Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE1
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZAENTIDAD:
1 1 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
del servicio de correo a la Empresa
Pública de Correos del Ecuador por el
valor de 136.67 más IVA según factura
no. 135-001-000000445 correspondiente
al mes de Diciembre del 2012
NNAPROBADO 0.00 153.07EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 153.07 153.07 0.00
2 2 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Empresa Eléctrica Ambato RCN S.A.
el valor de $339,38 según facturas No.
002-002-1028121 y 002-002-1028122
por el servicio de energía eléctrica del
mes de Diciembre del 2012
NNAPROBADO 0.00 339.38EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 339.38 339.38 0.00
3 3 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Dr. Wilman Jaramillo Presidente del
Tribunal de Garantías Penales por asistir
al Seminario Internacional ¿Los
Derechos de la Naturaleza Aplicación y
Tendencias¿ realizado en la ciudad de
Guayaquil los días 10, 11 y 12 de
Diciembre del 2012
NNAPROBADO 0.00 452.00JARAMILLO
WILMAN ANTONIO
1101430872 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 102.00 102.00 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00
4 4 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Ing. Guido Salazar Analista 2 del Centro
de Cómputo por asistir a los Talleres
Módulo de Mediación y Sistema de
Justicia 2.0 realizado en la ciudad de
Quito los días 21, 22 y 23 de Noviembre
del 2012 por el valor de $250,00.
NNAPROBADO 0.00 250.00SALAZAR ACOSTA
GUIDO RAUL
1802411551 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE2
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5 2 05/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Eléctrica Ambato RCN S.A.
por el valor de $339,38 según facturas
No. 002-002-1028121 y
002-002-1028122, por el servicio de
energía eléctrica del mes de Diciembre
del 2012
SSAPROBADO 0.00 339.38EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 339.38 339.38 0.00
6 6 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Marco Delgado Conductor de la
Institución por movilizar al Dr. Fausto
Lana al Taller Regional de Coordinación
realizado en la ciudad de Ambato el 6 de
Diciembre del 2012.
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
7 7 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Ing. Luis Jaramillo Asistente
Administrativo 2 de la Institución por
asistir al Curso Fundamentos Jurídicos
de Contratación Pública realizado en la
ciudad de Quito los días 15, 16 y 17 de
Noviembre del 2012.
NNAPROBADO 0.00 250.00JARAMILLO
GUERRERO LUIS
ALFRED
1600650236 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
8 8 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos y subsistencias al Ing. Luis
Jaramillo Asistente Administrativo 2 de
la Institución por asistir al Curso
Fundamentos Jurídicos de Contratación
Pública realizado en la ciudad de Quito
los días 22, 23 y 24 de Noviembre del
2012
NNAPROBADO 0.00 250.00JARAMILLO
GUERRERO LUIS
ALFRED
1600650236 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
9 9 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias y viáticos a la Lic. Fanny
Freire Trabajadora Social de la
Institución por asistir al Taller Rol de las
Oficinas Técnicas de las Unidades
Judiciales de la Familia, Niñez y
Adolescencia en los procesos de
acogimiento y declaratoria de
Adoptabilida
NNAPROBADO 0.00 55.50FREIRE MARTINEZ
FANNY MARGOTH
1600131344 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE3
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
10 10 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias y viáticos a la Dra. Tania
Massón por asistir al Seminario
Internacional ¿Violencia de Género
realizado en la ciudad de Quito los días
10, 11 y 12 de Diciembre del 2012
NNAPROBADO 0.00 410.00MASSON FIALLOS
TANIA PATRICIA
1600216236 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10.00 10.00 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
11 11 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencia al Dr. Fausto Lana Director
Provincial por asistir al Taller Regional
de Coordinación realizado en la ciudad
de Ambato el 6 de Diciembre del 2012
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
12 12 08/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Director
Provincial (E) por asistir al Taller I
Encuentro Nacional de Cortes
Provinciales realizado en la ciudad de
Quito los días 13, 14 y 15 de Diciembre
del 2012
NNAPROBADO 0.00 350.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00
13 1 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago del
servicio de correo a la Empresa Pública
de Correos del Ecuador, por el valor de
136.67 más IVA, según factura no.
135-001-000000445, correspondiente al
mes de Diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 136.67EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 136.67 136.67 0.00
14 1 08/01/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generada por el CUR del
Devengado para el pago del servicio de
correo a la Empresa Pública de Correos
del Ecuador por el valor de 136.67 más
IVA según factura no.
135-001-000000445 correspondiente al
mes de Diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 16.40EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE4
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1600 001 0 16.40 16.40 0.00
15 3 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Dr. Wilman Jaramillo Presidente del
Tribunal de Garantías Penales por asistir
al Seminario Internacional "Los
Derechos de la Naturaleza Aplicación y
Tendencias", realizado en la ciudad de
Guayaquil los días 10, 11 y 12 de
Diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 452.00JARAMILLO
WILMAN ANTONIO
1101430872 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 102.00 102.00 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00
16 4 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
Guido Salazar Acosta, Analista 2, del
Centro de Cómputo del Distrito, por
asistir a los Talleres Módulo de
Mediación y Sistema de Justicia 2.0;
realizado en la ciudad de Quito los días
21, 22 y 23 de Noviembre del 2012 por
el valor de $250,00.
SSAPROBADO 0.00 250.00SALAZAR ACOSTA
GUIDO RAUL
1802411551 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
17 6 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Marco Delgado Moreira, Conductor
de la Institución por movilizar al Dr.
Fausto Lana Castro, Director
Provincial(e), al Taller Regional de
Coordinación realizado en la ciudad de
Ambato el día 6 de Diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
18 7 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos a Luis Jaramillo Guerrero,
Asistente Administrativo 2, por asistir al
curso Fundamentos Jurídicos de
Contratación Pública, realizado en la
ciudad de Quito los días 15, 16 y 17 de
Noviembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 250.00JARAMILLO
GUERRERO LUIS
ALFRED
1600650236 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE5
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19 8 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos y subsistencias a Luis Jaramillo
Guerrero, Asistente Administrativo 2,
por asistir al Curso Fundamentos
Jurídicos de Contratación Pública
realizado en la ciudad de Quito los días
22, 23 y 24 de Noviembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 250.00JARAMILLO
GUERRERO LUIS
ALFRED
1600650236 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
20 9 09/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
subsistencias a la Lic. Fanny Freire,
Trabajadora Social, por asistir al Taller
Rol de las Oficinas Técnicas de las
Unidades Judiciales de la Familia, Niñez
y Adolescencia en los procesos de
acogimiento y declaratoria de
Adoptabilidad, en Quito el día 5-Dic-12.
SSAPROBADO 0.00 55.50FREIRE MARTINEZ
FANNY MARGOTH
1600131344 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
21 10 09/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias y viáticos a la Dra. Tania
Massón Fiallos, Jueza Provincial, por
asistir al Seminario Internacional
Violencia de Género, evento realizado
en la ciudad de Quito los días 10, 11 y
12 de Diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 410.00MASSON FIALLOS
TANIA PATRICIA
1600216236 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10.00 10.00 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
22 11 09/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencia al Dr. Fausto Lana Castro,
Director Provincial(e), por asistir al
Taller Regional de Coordinación, evento
realizado en la ciudad de Ambato, el día
6 de Diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE6
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23 12 09/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Director
Provincial (E) por asistir al Taller I
Encuentro Nacional de Cortes
Provinciales, evento realizado en la
ciudad de Quito los días 13, 14 y 15 de
Diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 350.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00
24 24 10/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
del servicio telefónico de las 14 líneas
del Distrito Pastaza por el mes de
Diciembre a CNT según facturas
001-001-021107175,21107173,2110717
7,21107183,21107181,21095652,21107
195,21107189,21099915,21103358,210
95760,1115313,21099912
NNAPROBADO 0.00 403.65CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 403.65 403.65 0.00
25 25 14/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
EMAPAST por el servicio de agua
potable del Dsitrito de Pastaza
correspondiente al mes de Diciembre del
2012 según factura No.
001-001-0058819
NNAPROBADO 0.00 63.50EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 63.50 63.50 0.00
26 26 14/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Franklin Sánchez por la adquisición
de colas y sánduches para la Casa
Abierta de la Justicia realizada el 8 de
Noviembre del 2012en homenaje al
aniversario 53 de la Provincia de Pastaza
dentro del Programa de Restructuración
de la Función Judicial fact.151
NNAPROBADO 0.00 110.00SANCHEZ CHARCO
FRANKLIN DANILO
1600859597001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1600 001 0 110.00 110.00 0.00
27 26 14/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago al Sr.
Franklin Sánchez, por la adquisición de
colas y sánduches, para la Casa Abierta
para dar a conocer sobre proceso de
Restructuración de la Función Judicial,
realizado el 8 de Noviembre del 2012,
según Nota de Venta 00151
SSAPROBADO 0.00 110.00SANCHEZ CHARCO
FRANKLIN DANILO
1600859597001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE7
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530206 1600 001 0 110.00 110.00 0.00
28 25 15/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
EMAPAST, por el servicio de agua
potable, de toda las Dependencias
Judiciales de Pastaza, consumo
correspondiente al mes de Diciembre del
2012, según factura No.
001-001-0058819
SSAPROBADO 0.00 63.50EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 63.50 63.50 0.00
29 24 15/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CNT por servicio telefónico de las 14
líneas del Distrito Pastaza, por el mes de
Diciembre a CNT según facturas
001-001-021107175,21107173,2110717
7,21107183,21107181,21095652,21107
195,21107189,21099915,21103358,210
95760,1115313,21099912
SSAPROBADO 0.00 360.41CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 360.41 360.41 0.00
30 24 15/01/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
Devengado No. 029, que corresponde al
pago del servicio telefónico de las 14
líneas del Distrito Pastaza, por el mes de
Diciembre a Corporación Nacional de
Telecomunicaciones
SSAPROBADO 0.00 43.24CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 43.24 43.24 0.00
31 31 21/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
del arriendo del edificio donde funcionan
las dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de enero
del 2013
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
32 32 21/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
Subsistencia del Sr. Marco Delgado
Conductor de la Institución por movilizar
al Dr. Fausto Lana y al Lic. Hernán
Heras a la Dirección Nacional de
Comunicación y a la DN de Personal a
la ciudad de Quito el 12 de Enero del
2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE8
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
33 33 21/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Lic. Hernán Heras
comunicador Social de la Institución por
trasladarse a la Dirección Nacional de
Comunicación en la ciudad de Quito
para traer material publicitario el 12 de
Enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00HERAS LUNA
HERNAN
ELEUTERIO
1600155566 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
34 34 21/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias y viáticos a la Dra. Elsa
Machado Coordinadora de Control
Disciplinario del Distrito por asistir a la
capacitación sobre el Modelo de Gestión
y Atención al Usuario realizado en la
ciudad de Quito los días 10 y 11 de
Noviembre del 2012
NNAPROBADO 0.00 150.00MACHADO
ROMERO ELSA
MARIANA
0601103914 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
35 35 21/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana
Director de la Dirección Provincial por
trasladarse a la Dirección Nacional de
Personal para consultar la situación del
personal a contrato en la ciudad de Quito
el 12 de Enero del 2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
36 31 22/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Lila Tamayo Santos, por concepto
de arriendo del edificio donde funcionan
las dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de enero
del 2013, según factura Nro.
001-001-000638
NNERRADO 3,477.60 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE9
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
37 32 24/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
Subsistencia del Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
movilizar al Dr. Fausto Lana Castro,
Director (e), y al Lic. Hernán Heras a la
Dirección Nacional de Comunicación y a
la Direc de Personal a la ciudad de Quito
el 12 de Enero del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
38 33 24/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Lic. Hernán Heras Luna,
comunicador Social de la Institución por
trasladarse a la Dirección Nacional de
Comunicación, a la ciudad de Quito para
traer material publicitario el 12 de Enero
del 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00HERAS LUNA
HERNAN
ELEUTERIO
1600155566 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
39 35 24/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro,
Director Provincial(e), por trasladarse a
la Dirección Nacional de Personal para
consultar la situación del personal a
contrato para el año 2013, a la ciudad de
Quito el 12 de Enero del 2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
40 34 24/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias y viáticos a la Dra. Elsa
Machado Romero, Coordinadora de
Control Disciplinario del Distrito por
asistir a la capacitación sobre el Modelo
de Gestión y Atención al Usuario
realizado en la ciudad de Quito los días
10 y 11 de Noviembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00MACHADO
ROMERO ELSA
MARIANA
0601103914 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
41 31 24/01/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago
del arriendo del edificio donde funcionan
las dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de enero
del 2013
NNERRADO 0.00-4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE10
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
42 31 24/01/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago
del arriendo del edificio donde funcionan
las dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de enero
del 2013
NNAPROBADO 0.00-4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 -4,233.60 -4,233.60 0.00
43 43 25/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Frias Granja Jorge por la adquisición
de combustible para el vehículo y
motocicleta del Distrito Pastaza según
Factura No. 001-001-0221860
NNAPROBADO 0.00 18.50FRIAS GRANJA
JORGE RICARDO
1706595475001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 18.50 18.50 0.00
44 44 25/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
CENTRALCAR S.A por el
mantenimiento del vehículo SUZUKI
GRAN VITARA SZ de placas SEA-285
del Distrito Pastaza según facturas
003-002-0005462, 003-002-0005461
NNAPROBADO 0.00 1,275.36CENTRALCAR S.A.1891729398001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 230.74 230.74 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 1,044.62 1,044.62 0.00
45 45 25/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Estación de Servicio del Sindicato de
Choferes de Pastaza por la adquisición
de combustible por el mes de diciembre
para el vehículo y motocicleta del
Distrito Pastaza según factura
002-002-000003866
NNAPROBADO 0.00 58.90SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 58.90 58.90 0.00
46 43 25/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Frias Granja Jorge, propietario de la
Gasolinera Granja, por la adquisición de
combustible para el vehículo y
motocicleta del Distrito Pastaza, según
Factura No. 001-001-0221860
SSAPROBADO 0.00 16.52FRIAS GRANJA
JORGE RICARDO
1706595475001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 16.52 16.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE11
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
47 43 25/01/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
Devengado No. 046, para el pago al Sr.
Frias Granja Jorge por la adquisición de
combustible para el vehículo y
motocicleta del Distrito Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 1.98FRIAS GRANJA
JORGE RICARDO
1706595475001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 1.98 1.98 0.00
48 44 25/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CENTRALCAR S.A, por el
mantenimiento del vehículo SUZUKI
GRAN VITARA SZ, de placas
SEA-285, de la Dirección Provincial de
Pastaza, según facturas
003-002-0005462, 003-002-0005461
SSAPROBADO 0.00 1,138.72CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 206.02 206.02 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 932.70 932.70 0.00
49 44 25/01/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
Devengado No. 048, para el pago a
CENTRALCAR S.A por el
mantenimiento del vehículo SUZUKI
GRAN VITARA SZ de placas SEA-285
del Distrito Pastaza según facturas
003-002-0005462, 003-002-0005461
SSAPROBADO 0.00 136.64CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 24.72 24.72 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 111.92 111.92 0.00
50 45 25/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Estación de Servicio del Sindicato de
Choferes de Pastaza, por la adquisición
de combustible por el mes de diciembre
para el vehículo y motocicleta del
Distrito Pastaza, según factura
002-002-000003866
SSAPROBADO 0.00 52.59SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 52.59 52.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE12
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
51 45 25/01/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
Devengado No.50, por pago a la
Estación de Servicio del Sindicato de
Choferes de Pastaza por la adquisición
de combustible por el mes de
diciembre/12, para el vehículo Distrito
Pastaza según factura
002-002-000003866
SSAPROBADO 0.00 6.31SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 6.31 6.31 0.00
52 52 01/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la señora Lila Tamayo por el arriendo
del edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de enero
del 2013 según Factura No.
001-001-000639
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
53 53 01/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Dr. Rodrigo Sánchez por
asistir aI Taller ¿Estrés y calidad de
Vida¿ realizado en la ciudad de Quito
los días 14, 15 y 16 de enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 260.50RODRIGO
ALEXANDER
SANCHEZ PEREZ
0401241328 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
54 54 01/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencia al Sr. Marco Delgado
Conductor de la Institución por movilizar
a la Dra. María Luisa Villafuerte
responsable de Personal a la ciudad de
Quito a la Dirección Nacional de
Personal el 18 de Enero del 2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
55 55 01/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Dr. Bolívar Torres Juez Provincial por
asistir al Taller ¿Estrés y calidad de
Vida¿ realizado en la ciudad de Quito
los días 14, 15 y 16 de enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 250.00TORRES ORTIZ
BOLIVAR ENRIQUE
0601278260 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE13
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
56 56 01/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Ing. Daniel Mantilla responsable de
Activos Fijos por movilizarse a traer el
RACK del Consejo de la Judicatura de
la ciudad de Cuenca los días 15 y 16 de
enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 150.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA GOMEZ
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
57 57 01/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
susbsistencia al Sr. Marco Delgado
Conductor de la Institución por llevar
documentos a la ciudad de Quito a la
Dirección Nacional de Personal el 28 de
Enero del 2012
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
58 52 04/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
señora Lila Tamayo Santos, por el
arriendo del edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de enero
del 2013, según Factura No.
001-001-000639
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
59 52 04/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado para el pago a la señora Lila
Tamayo por el arriendo del edificio
donde funcionan las Dependencias
Judiciales del Distrito Pastaza
correspondiente al mes de enero del
2013 según Factura No.
001-001-000639
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
60 57 04/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
susbsistencia al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
llevar documentos a la ciudad de Quito a
la Dirección Nacional de Personal el 28
de Enero del 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE14
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
61 54 04/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencia al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
movilizar a la Dra. María Luisa
Villafuerte, responsable de la Unidad de
Personal, a la ciudad de Quito a la
Dirección Nacional de Personal el 18 de
Enero del 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
62 55 04/02/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago al
Dr. Bolívar Torres Juez Provincial por
asistir al Taller ¿Estrés y calidad de
Vida¿ realizado en la ciudad de Quito
los días 14, 15 y 16 de enero del 2013
NNAPROBADO 0.00-250.00TORRES ORTIZ
BOLIVAR ENRIQUE
0601278260 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 -250.00 -250.00 0.00
63 63 04/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Dr. Bolívar Torres Juez Provincial por
asistir al Taller ¿Estrés y calidad de
Vida¿ realizado en la ciudad de Quito
los días 14, 15 y 16 de enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 400.00TORRES ORTIZ
BOLIVAR ENRIQUE
0601278260 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
64 63 04/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Dr. Bolívar Torres Ortiz, Juez
Provincial, por concepto de viáticos y
subsistencias por asistir al Taller ¿Estrés
y calidad de Vida? realizado en la ciudad
de Quito los días 14, 15 y 16 de enero
del 2013.
SSAPROBADO 0.00 400.00TORRES ORTIZ
BOLIVAR ENRIQUE
0601278260 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
65 56 04/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos y subsistencias al Ing. Daniel
Mantilla González, responsable de
Activos Fijos del Distrito, por
movilizarse a traer el RACK de la
Dirección del Consejo de la Judicatura
de la ciudad de Cuenca los días 15 y 16
de enero del 2013
SSAPROBADO 0.00 150.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA GOMEZ
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE15
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
66 66 05/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a la Dra. María Luisa Villafuerte
responsable de Personal por trasladarse
a la ciudad de Quito a la Dirección
Nacional de Personal a realizar trámites
referentes a los nuevos contratos el 18
de Enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
67 67 05/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Dra. María Luisa Villafuerte
responsable de Personal por trasladarse
a la ciudad de Quito a la Dirección
Nacional de Personal a realizar trámites
referentes a los nuevos contratos el 25
de Enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
68 68 05/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Santos León Marcia por la
adquisición de un Kit Vehicular
necesarios para la revisión vehicular
según factura No. 002-001-001450.
NNAPROBADO 0.00 33.60SANTOS LEON
MARCIA AZUCENA
1600067530001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 1600 001 0 33.60 33.60 0.00
69 69 06/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a la Empresa Eléctrica Ambato por
el servicio de energía eléctrica del
edificio donde funciona la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza
correspondiente al mes de enero según
facturas No. 002-002-1052388 y
002-002-1052389
NNAPROBADO 0.00 446.36EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 446.36 446.36 0.00
70 69 06/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengago para realizar el
pago a la Empresa Eléctrica Ambato por
el servicio de energía eléctrica del
edificio donde funciona la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza,
correspondiente al mes de enero según
facturas No. 002-002-1052388 y
002-002-1052389
SSAPROBADO 0.00 446.36EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 446.36 446.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE16
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
71 53 08/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Dr. Rodrigo Sánchez Prerez,
Ayudante Judicial 1, del Juzgado de la
Niñez de Pastaza, por asistir aI Taller
¿Estrés y calidad de Vida, realizado en
la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16
de enero del 2013
SSAPROBADO 0.00 260.50RODRIGO
ALEXANDER
SANCHEZ PEREZ
0401241328 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
72 66 08/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a la Dra. María Luisa Villafuerte
González, Encargada de la Unidad de
Personal del Distrito, por trasladarse a la
ciudad de Quito a la Dirección Nacional
de Personal a realizar trámites referentes
a los nuevos contratos el día18 de Enero
del 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
73 67 08/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Dra. María Luisa Villafuerte González,
Encargada de la Unidad de Personal por
trasladarse a la ciudad de Quito a la
Dirección Nacional de Personal, a
realizar trámites referentes a los nuevos
contratos el 25 de Enero del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
74 68 08/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago a la
Sra. Santos León Marcia, propietaria de
EXTINFIRE, por la adquisición de un
Kit Vehicular, necesarios para la
revisión vehicular, según factura No.
002-001-001450.
SSAPROBADO 0.00 30.00SANTOS LEON
MARCIA AZUCENA
1600067530001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 1600 001 0 30.00 30.00 0.00
75 68 08/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar
de IVA, generado en el CUR del
devengado para el pago a la Sra. Santos
León Marcia por la adquisición de un
Kit Vehicular necesarios para la
revisión vehicular según factura No.
002-001-001450.
SSAPROBADO 0.00 3.60SANTOS LEON
MARCIA AZUCENA
1600067530001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE17
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 1600 001 0 3.60 3.60 0.00
76 76 13/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
CNT por el servicio de telefonía e
internet del mes de enero según facturas
No.
001-001-022629430,022629425,022629
433,022629441,022629437,022605973,
022629463,022626748,022615428,0226
06058,022625675,022626746,02262946
1,022629555
NNAPROBADO 0.02 412.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 412.64 412.64 0.00
77 77 13/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
EMAPAST por consumo de agua
potable de la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza factura No. 001-001-0059258
correspondiente al mes de enero del
2013
NNAPROBADO 0.00 82.50EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 82.50 82.50 0.00
78 76 14/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CNT, por el servicio de telefonía e
internet del mes de enero según facturas
No.
001-001-022629430,022629425,022629
433,022629441,022629437,022605973,
022629463,022626748,022615428,0226
06058,022625675,022626746,02262946
1,022629555
SSAPROBADO 0.00 368.43CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 368.43 368.43 0.00
79 79 14/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. LALAMA SALAS PATRICIO
IVAN por concepto de publicaciones de
la Convocatoria 2013 para la formación
del listado de Peritos Judiciales de la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza
según factura No. 003-001-0009788
NNAPROBADO 0.00 100.80LALAMA SALAS
PATRICIO IVAN
1705297156001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 100.80 100.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE18
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
80 76 14/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado por pago a CNT por el
servicio de telefonía e internet del mes
de enero según 14 facturas
SSAPROBADO 0.00 44.19CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 44.19 44.19 0.00
81 81 14/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
por concepto de servicio de correos de la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza
correspondiente al mes de enero según
factura No. 135-007-000000515
NNAPROBADO 0.00 352.42EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 352.42 352.42 0.00
82 77 14/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
EMAPAST, por consumo de agua
potable de las diferentes Dependencias
de la Corte Provincial de Justicia de
Pastaza, según factura No.
001-001-0059258, servicio
correspondiente al mes de enero del
2013
SSAPROBADO 0.00 82.50EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 82.50 82.50 0.00
83 83 14/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo por
la adquisición de material de oficina para
las dependencias de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza según factura No.
001-001-0001275
NNAPROBADO 0.00 288.96RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 288.96 288.96 0.00
84 84 14/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos y subsistencias al Lic. Hernán
Heras Comunicador Social por el apoyo
en la logística para el Acto de Rendición
de Cuentas¿ realizado en la ciudad de
Quito los días 20, 21, 22, 23 y 24 de
enero del 2013
NNAPROBADO 0.00 455.80HERAS LUNA
HERNAN
ELEUTERIO
1600155566 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 5.80 5.80 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE19
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
85 85 14/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
honorarios profesionales a la Dra. Luz
María Conza por el reemplazo de los
Jueces Titulares del Tribunal de
Garantías Penales Dra. Elsa María
Gaona y al Dr. César Zurita según
factura No. 001-001-000501
NNAPROBADO 0.00 1,124.90CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,124.90 1,124.90 0.00
86 86 14/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Dr. Frowen Alcívar correspondiente a
honorarios profesionales por el
reemplazo de la Jueza Provincial Titular
Dra. Tania Masson del 22 al 25 de enero
del 2013 según factura No.
001-001-000509
NNAPROBADO 0.00 724.17ALCIVAR BASURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 724.17 724.17 0.00
87 79 14/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. LALAMA SALAS PATRICIO
IVAN por concepto de publicaciones de
la Convocatoria 2013 para la formación
del listado de Peritos Judiciales de la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza
según factura No. 003-001-0009788
SSAPROBADO 0.00 90.00LALAMA SALAS
PATRICIO IVAN
1705297156001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 90.00 90.00 0.00
88 88 15/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Palacios Fernández Leonidas
Marcelo por concepto de servicio de
mantenimiento y reparación de 2
impresoras HP Laserjet P2055 dm de los
Juzgados Primero y Segundo de lo Civil
de la Corte Provincial de Justicia de
Pastaza segú factura No.
001-001-000002609
NNAPROBADO 0.00 156.80PALACIOS
FERNANDEZ
LEONIDAS
1600096067001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 156.80 156.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE20
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
89 79 15/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No 87, para el pago al Sr.
LALAMA SALAS PATRICIO IVAN
por concepto de publicaciones de la
Convocatoria 2013 para la formación del
listado de Peritos Judiciales de la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza
SSAPROBADO 0.00 10.80LALAMA SALAS
PATRICIO IVAN
1705297156001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 10.80 10.80 0.00
90 81 15/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Pública de Correos del
Ecuador, por concepto de servicio de
correos de la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza, correspondiente al mes de
enero, según factura No.
135-007-000000515
SSAPROBADO 0.00 314.66EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 314.66 314.66 0.00
91 81 15/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 90, para el pago por
concepto de servicio de correos de la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza
correspondiente al mes de enero según
factura No. 135-007-000000515
SSAPROBADO 0.00 37.76EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 37.76 37.76 0.00
92 83 15/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo,
propietaria de Impresiones Stefanny, por
la adquisición de material de oficina para
las diferentes dependencias de la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza, según
factura No. 001-001-0001275
SSAPROBADO 0.00 258.00RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 258.00 258.00 0.00
93 83 15/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 92, para el pago a la
Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo por la
adquisición de material de oficina para
las dependencias de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza según factura No.
001-001-0001275
SSAPROBADO 0.00 30.96RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE21
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530804 1600 001 0 30.96 30.96 0.00
94 84 15/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos y subsistencias al Lic. Hernán
Heras Comunicador Social por el apoyo
en la logística para el Acto de Rendición
de Cuentas¿ realizado en la ciudad de
Quito los días 20, 21, 22, 23 y 24 de
enero del 2013
SSAPROBADO 0.00 455.80HERAS LUNA
HERNAN
ELEUTERIO
1600155566 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 5.80 5.80 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
95 85 15/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago
honorarios profesionales a la Dra. Luz
María Conza, Jueza Temporal, por el
reemplazo de los Jueces Titulares del
Tribunal de Garantías Penales: Dra. Elsa
María Gaona y al Dr. César Zurita en
diferentes días, según factura No.
001-001-000501
NNERRADO 903.94 1,004.38CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,004.38 1,004.38 0.00
96 85 19/02/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago
honorarios profesionales a la Dra. Luz
María Conza por el reemplazo de los
Jueces Titulares del Tribunal de
Garantías Penales Dra. Elsa María
Gaona y al Dr. César Zurita según
factura No. 001-001-000501
NNAPROBADO 0.00-1,124.90CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 -1,124.90 -1,124.90 0.00
97 88 19/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Palacios Fernández Leonidas
Marcelo, por concepto de servicio de
mantenimiento y reparación de 2
impresoras HP Laserjet P2055 dm de los
Juzgados Primero y Segundo de lo Civil
de Pastaza según factura No.
001-001-0002609
SSAPROBADO 0.00 140.00PALACIOS
FERNANDEZ
LEONIDAS
1600096067001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE22
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
98 88 19/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado para el pago al Sr. Palacios
Fernández Leonidas Marcelo, por
concepto de servicio de mantenimiento y
reparación de 2 impresoras HP Laserjet
P2055 dm de los Juzgados de lo Civil de
Pastaza segú factura No.
001-001-000002609
SSAPROBADO 0.00 16.80PALACIOS
FERNANDEZ
LEONIDAS
1600096067001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 16.80 16.80 0.00
99 86 27/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Dr. Frowen Alcívar, Conjuez de la
Corte, por concepto dea honorarios
profesionales por el reemplazo de la
Jueza Provincial Titular Dra. Tania
Masson del 22 al 25 de enero del 2013
según factura No. 001-001-000509
SSAPROBADO 0.00 646.58ALCIVAR BASURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 646.58 646.58 0.00
100 86 27/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado por pago al Dr. Frowen
Alcívar , por concepto de honorarios
profesionales por el reemplazo de la
Jueza Provincial Titular Dra. Tania
Masson del 22 al 25 de enero del 2013
según factura No. 001-001-000509
SSAPROBADO 0.00 77.59ALCIVAR BASURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 77.59 77.59 0.00
101 101 27/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Dra. Luz María Conza
correspondiente a honorarios
profesionales por el reemplazo de la
Juez Titular del Tribunal de Garantías
Penales Dra. Elsa María Gaona del 18 al
25 de Febrero del 2012 según Factura
No. 001-001-000502
NNAPROBADO 0.00 1,124.90CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,124.90 1,124.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE23
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
102 101 27/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Dra. Luz María Conza, Jueza Temporal
del Tribunal Penal, por concepto de
honorarios profesionales por reemplazo
de la Jueza del Tribunal de Garantías
Penales Dra. Elsa María Gaona, por días
de nov y dic/2012 según Factura No.
001-001-000501
SSAPROBADO 0.00 1,004.38CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,004.38 1,004.38 0.00
103 101 27/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado para el pago a la Dra. Luz
María Conza correspondiente a
honorarios profesionales por el
reemplazo de la Juez Titular del Tribunal
de Garantías Penales Dra. Elsa María
Gaona.
SSAPROBADO 0.00 120.52CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 120.52 120.52 0.00
104 104 27/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Dra. Luz María Conza
correspondiente a honorarios
profesionales por el reemplazo de la
Juez Titular del Tribunal de Garantías
Penales Dra. Elsa María Gaona del 18 al
23 de febrero según Factura No.
001-001-000502.
NNAPROBADO 0.00 1,409.92CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,409.92 1,409.92 0.00
105 104 27/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
la Dra. Luz María Conza, Jueza
Temporal del Tribunal Penal, por
concepto de honorarios profesionales
por el reemplazo de la Jueza del
Tribunal de Garantías Penales Dra. Elsa
María Gaona, por los días del 18 al 23
de febrero según Factura No.
001-001-000502.
SSAPROBADO 0.00 1,258.86CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,258.86 1,258.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE24
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
106 104 27/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado para el pago a la Dra. Luz
María Conza correspondiente a
honorarios profesionales por el
reemplazo de la Juez Titular del Tribunal
de Garantías Penales Dra. Elsa María
Gaona del 18 al 23 de febrero según
Factura No. 502
SSAPROBADO 0.00 151.06CONZA FLORES
LUZ MARIA
1102381751001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 151.06 151.06 0.00
107 107 07/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Empresa Eléctrica Ambato por el
servicio de energía eléctrica del edificio
donde funciona la Corte Provincial de
Justicia de Pastaza correspondiente al
mes de febrero según facturas No.
002-002-1076714 y 002-002-1076715
NNAPROBADO 0.00 386.36EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 386.36 386.36 0.00
108 108 07/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Lila Tamayo por el arriendo del
edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de
febrero del 2013 según factura No.
001-001-000640
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
109 109 07/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Dra. María Luisa Villafuerte
responsable de Personal por trasladarse
a la ciudad de Quito a la Dirección
Nacional de Personal y al Ministerio de
Relaciones Laborales a realizar trámites
referentes a los nuevos contratos el 31
de Enero del 2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE25
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
110 107 07/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Eléctrica Ambato, por el
servicio de energía eléctrica del edificio
donde funciona la Corte Provincial de
Justicia de Pastaza, correspondiente al
mes de febrero/2013, según facturas No.
002-002-1076714 y 002-002-1076715
SSAPROBADO 0.00 386.36EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 386.36 386.36 0.00
111 108 11/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Lila Tamayo Santos, por el arriendo
del edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de
febrero del 2013 según factura No.
001-001-000640
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
112 108 11/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 111, para el pago a la
Sra. Lila Tamayo Santos, por el arriendo
del edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de
febrero del 2013 según factura No.
001-001-000640
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
113 109 11/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistecias a Dra. María Villafuerte,
responsable de Personal por trasladarse
a la ciudad de Quito, a la Dirección
Nacional de Personal y al Ministerio de
Relaciones Laborales, a realizar trámites
referentes a los nuevos contratos, el día
31 de Ene/2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
114 114 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a la Empresa Pública de Correos
del Ecuador por el servicio de correos de
la Corte Provincial de Justicia de Pastaza
correspondiente al mes de febrero según
factura No. 135-007-000000556
NNAPROBADO 0.00 175.74EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE26
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1600 001 0 175.74 175.74 0.00
115 115 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencia al Sr. Marco Delgado
Conductor por movilizar al Dr. Fausto
Lana Director, Contadora y la Pagadora
de la Institución a la ciudad de Quito a la
DN de Planificación para que asistan al
Taller de Socialización del POA 2013 el
21 de Febrero del 2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
116 116 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsitencia a la Lcda. Alejandra Chávez
Pagadora de la Institución por asistir al
Taller de Socialización del POA 2013
convocado por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
117 117 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana
Director (E) por asistir al Taller de
Socialización del POA 2013 convocado
por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero del 2013
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
118 118 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Sr. Marco Delgado Conductor
por movilizar al Dr. Fausto Lana
Director y a la Contadora de la
Institución a la DN de Planificación en
Quito para que asistan a la Reunión de
Trabajo para la formulación de acciones,
los días 4 y 5 de marzo del 2013
NNAPROBADO 0.00 150.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE27
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
119 119 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Director de
la Institución por asistir a la Reunión de
Trabajo para la formulación de acciones
en la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito, los
días 4 y 5 de marzo del 2013
NNAPROBADO 0.00 210.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00
120 120 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Corporación Nacional de
Telecomunciaciones por el servicio de
telefonía e internet del mes de febrero
según facturas No.
13536,13531,13537,13544,13539,6777,
13565,17630,13542,6880,26081,17628,
13564,13749 de las 14 líneas telefónicas
NNAPROBADO 0.00 406.12CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 406.12 406.12 0.00
121 121 13/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPAST por el consumo de agua
potable, correspondiente al mes de
Febrero del 2013 de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza según factura No.
001-001-0059863
NNAPROBADO 0.00 62.30EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 62.30 62.30 0.00
122 114 13/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Pública de Correos del
Ecuador, por el servicio de correos de
las diferentes dependencias de la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza,
correspondiente al mes de febrero/2013,
según factura No. 135-007-000000556
SSAPROBADO 0.00 156.91EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 156.91 156.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE28
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 114 13/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 122, para el pago a la
Empresa Pública de Correos del
Ecuador, por el servicio de correos de la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza,
correspondiente al mes de febrero según
factura No. 135-007-000000556
SSAPROBADO 0.00 18.83EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 18.83 18.83 0.00
124 115 13/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencia al Sr. Marco Delgado,
Conductor, por movilizar al Dr. Fausto
Lana Director, Contadora y la Pagadora
de la Institución a la ciudad de Quito a la
DN de Planificación para que asistan al
Taller de Socialización del POA 2013 el
21 de Febrero del 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
125 116 13/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsitencia a la Lcda. Alejandra Chávez,
Pagadora de la Institución, por asistir al
Taller de Socialización del POA 2013
convocado por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
126 117 13/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana
Director (E), por asistir al Taller de
Socialización del POA 2013 convocado
por la Dirección Nacional de
Planificación, en la ciudad de Quito el
21 de Febrero del 2013
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE29
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 118 13/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Sr. Marco Delgado
Conductor, por movilizar al Dr. Fausto
Lana Director y a la Contadora de la
Institución a la DN de Planificación en
Quito para que asistan a la Reunión de
Trabajo para la formulación de acciones,
los días 4 y 5 de marzo del 2013
SSAPROBADO 0.00 150.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
128 119 13/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Castro
Director Provincial(e), por asistir a la
Reunión de Trabajo para la formulación
de Acciones en base a las necesidades
del Distrito, en la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito, los
días 4 y 5 de marzo del 2013
SSAPROBADO 0.00 210.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00
129 120 14/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Corporación Nacional de
Telecomunciaciones por el servicio de
telefonía e internet del mes de febrero
según facturas No.
13536,13531,13537,13544,13539,6777,
13565,17630,13542,6880,26081,17628,
13564,13749 de las 14 líneas telefónicas
SSAPROBADO 0.00 362.61CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 362.61 362.61 0.00
130 120 14/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 129, por pago a la
Corporación Nacional de
Telecomunciaciones por el servicio de
telefonía e internet del mes de febrero/13
SSAPROBADO 0.00 43.51CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 43.51 43.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE30
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
131 121 14/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPAST, por servicio de agua
potable, consumo correspondiente al
mes de Febrero del 2013, de las
Dependecias de la Corte Provincial de
Justicia de Pastaza según factura No.
001-001-0059863
SSAPROBADO 0.00 62.30EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 62.30 62.30 0.00
132 132 15/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
Honorarios Profesionales al Dr. Aurelio
Quito por la resolución de causas
menores a 500 fs según factura No.
001-001-0000523
NNAPROBADO 0.00 840.00QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 840.00 840.00 0.00
133 133 15/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la ESTACION DE SERVICIO DEL
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA por la adquisición de
combustible de los meses de enero y
febrero para los vehículos de la
Institución según factura No.
002-002-000003944
NNAPROBADO 0.00 142.11SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 142.11 142.11 0.00
134 134 15/03/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
Honorarios Profesionales al Ab. Roberto
Carlos Jimenez por el reemplazo a los
Jueces de los Juzgados Primero y
Segundo de Garantías Penales los días
26 y 27 de Noviembre del 2012 según
factura 001-001-000509
NNAPROBADO 0.00 310.91JIMENEZ
MARTINEZ
ROBERTO CARLOS
1600497422001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 310.91 310.91 0.00
135 132 18/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
Honorarios Profesionales al Dr. Aurelio
Quito Rodas, Conjuez de la Sala de la
Corte de Justicia de Pastaza, por la
resolución de 5 causas menores de 500
fs según factura No. 001-001-0000523
SSAPROBADO 0.00 750.00QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 750.00 750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE31
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
136 132 18/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar
de IVA, generado en el CUR del
devengado No. 135, para el pago de
Honorarios Profesionales al Dr. Aurelio
Quito por la resolución de causas
menores a 500 fs según factura No.
001-001-0000523
SSAPROBADO 0.00 90.00QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 90.00 90.00 0.00
137 133 18/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
ESTACION DE SERVICIO DEL
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA, por la adquisición de
combustible de los meses de enero y
febrero/13, para los vehículos de la
Institución según factura No.
002-002-000003944
SSAPROBADO 0.00 126.88SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 126.88 126.88 0.00
138 133 18/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 137, por pago a la
ESTACION DE SERVICIO DEL
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA, por la adquisición de
combustible de los meses de enero y
febrero/13, para los vehículos de la
Institución según factura No.
002-002-03944
SSAPROBADO 0.00 15.23SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 15.23 15.23 0.00
139 134 18/03/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
Honorarios Profesionales al Ab. Roberto
Carlos Jimenez, Juez Temporal de los
Juzgados Panales, por el reemplazo a los
Jueces de los Juzgados Primero y
Segundo de Garantías Penales de
Pastaza, los días 26 y 27 de Noviembre
del 2012 según factura 001-001-000509
SSAPROBADO 0.00 277.60JIMENEZ
MARTINEZ
ROBERTO CARLOS
1600497422001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 277.60 277.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE32
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
140 134 20/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 139, por pago de
Honorarios Profesionales al Ab. Roberto
Carlos Jimenez por el reemplazo a los
Jueces de los Juzgados Primero y
Segundo de Garantías Penales los días
26 y 27 de Nov/ 2012 según factura
001-001-0509
SSAPROBADO 0.00 33.31JIMENEZ
MARTINEZ
ROBERTO CARLOS
1600497422001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 33.31 33.31 0.00
141 141 03/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a la Empresa Eléctrica Ambato por
el servicio de energía eléctrica
correspondiente al mes de marzo del
2013 según facturas No.
002-002-1101307 y 002-002-1101308
NNAPROBADO 0.00 420.24EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 420.24 420.24 0.00
142 142 03/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Lila Tamayo por el arriendo del
edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de marzo
del 2013 según factura No.
001-001-000643
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
143 143 03/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPAST por consumo de agua
potable de la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza correspondiente al mes de
Marzo del 2013 según factura No.
001-001-0060105
NNAPROBADO 0.00 51.90EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 51.90 51.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE33
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
144 144 03/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a Lcda. Alejandra Chávez Silva
Pagadora 1 de la Institución para la
devolución por el pago de las
obligaciones tributarias adquiridas con el
GAD Municipal de Pastaza
correspondiente al pago de mejoras y
predios de la Corte de Pastaza.
NNAPROBADO 0.00 49.74CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 1600 001 0 49.74 49.74 0.00
145 141 04/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a la Empresa Eléctrica Ambato, por
el servicio de energía eléctrica,
correspondiente al mes de marzo del
2013, según facturas No.
002-002-1101307 y 002-002-1101308
SSAPROBADO 0.00 420.24EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 420.24 420.24 0.00
146 142 08/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Lila Tamayo Santos, por el
arriendo del edificio donde funcionan
todas las Dependencias Judiciales del
Distrito Pastaza correspondiente al mes
de marzo del 2013 según factura No.
001-001-000643
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
147 142 08/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 146, para el pago a la
Sra. Lila Tamayo Santos, por el arriendo
del edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de marzo
del 2013 según factura No. 001-
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
148 148 08/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar la
devolución a la Lcda. Alejandra Chávez
por haber realizado el pago
correspondiente a matrículas de los
vehículos de la Institución de placas
SEA0285, PEM0511 y de la motocicleta
EA416F
NNAPROBADO 0.00 123.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE34
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 570102 1600 001 0 123.00 123.00 0.00
149 149 08/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Marco Delgado Conductor de la
Institución por movilizar al Dr. Fausto
Lana Director a la ciudad de Quito para
que asista al Seminario ¿El Recurso de
casación en el Estado Constitucional de
Derechos y Justicia¿ los días 20, 21 y 22
de marzo del 2013
NNAPROBADO 0.00 250.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
150 150 09/04/2013 COM NOR OGA Regsitro del compromiso para el pago a
SONY INTER AMERICAN S.A. por la
adquisición de 10 grabadoras de voz
para los Juzgados de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza, según factura No.
003-001-000099391
NNAPROBADO 0.00 1,589.95SONY INTER
AMERICAN S.A.
1791795261001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 1600 001 0 1,589.95 1,589.95 0.00
151 151 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Ing. Magali Palacios Contadora de la
Institución la subsistencia por asistir al
Taller de Socialización del POA 2013
convocado por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
152 152 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos a la Ing. Magali Palacios
Contadora de la Institución por asistir a
la Reunión de Trabajo sobre
Planificación de las inversiones en
infraestructura física, operacional y
recursos humanos realizado en la ciudad
de Quito los días 4 y 5 de Marzo/2013
NNAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE35
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
153 153 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Presidente de
la Corte de Pastaza por viajar a la ciudad
de Quito para asistir al Seminario
Internacional ¿El Recurso de casación en
el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia los días 20, 21 y 22 de marzo
del 2013
NNAPROBADO 0.00 400.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
154 143 09/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPAST por consumo de agua
potable de la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza correspondiente al mes de
Marzo del 2013 según factura No.
001-001-0060105
SSAPROBADO 0.00 51.90EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 51.90 51.90 0.00
155 155 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo
propietaria de Impresiones Stefanny por
la adquisición de material de oficina para
las Dependencias de la Corte de Pastaza
según factura No. 001-001-0001291
NNAPROBADO 0.00 1,336.16RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 1,336.16 1,336.16 0.00
156 156 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
MARTINEZ ARIZAGA JAIME
TEODORO propietario de TOYO
MARTINEZ REPRESENTACIONES
por el servicio de impresión de folletos
de la Rendición de Cuentas 2012 de la
Dirección Provincial del CJ realizado el
miércoles 27 de marzo en el Centro
Cultural de Puyo.
NNAPROBADO 0.00 448.00MARTINEZ
ARIZAGA JAIME
TEODORO
1600102592001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 448.00 448.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE36
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
157 157 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. ESCOBAR JACOME JOANA
ROSALY propietaria de - ¿MI
HERMANA Y YO RESTAURANTE.¿
por el servicio de bocaditos y asistencia
logística para el Acto de Rendición de
Cuentas de la Dirección Provincial 2012
realizado el miércoles 27 de marzo en el
Centro Cultural
NNAPROBADO 0.00 254.24ESCOBAR JACOME
JOANA ROSALY
1600417776001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1600 001 0 254.24 254.24 0.00
158 158 09/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos y subsistencias a la la Dra. Elsa
Machado Coordinadora de Control
Disciplinario de la Institución por asistir
al Taller de Control disciplinario¿ los
días 12 y 13 de marzo del 2013 en la
ciudad de Quito
NNAPROBADO 0.00 150.00MACHADO
ROMERO ELSA
MARIANA
0601103914 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
159 144 09/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a Lcda. Alejandra Chávez Silva,
Pagadora 1, de la Institución por
concepto de devolución por el pago de
las obligaciones tributarias adquiridas
con el GAD Municipal de Pastaza,
correspondiente al pago de mejoras y
predios de la Corte de Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 49.74CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 1600 001 0 49.74 49.74 0.00
160 148 09/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar la
devolución a la Lcda. Alejandra Chávez
por haber realizado el pago de los
valores que correspondiente a matrículas
de los vehículos de la Institución de
placas SEA0285, PEM0511 y de la
motocicleta EA416F
SSAPROBADO 0.00 123.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 1600 001 0 123.00 123.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE37
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
161 149 09/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Marco Delgado Moreira, Conductor
de la Institución por movilizar al Dr.
Fausto Lana Director a la ciudad de
Quito para que asista al Seminario ¿El
Recurso de casación en el Estado
Constitucional de Derechos y Justicia¿
los días 20, 21 y 22 de marzo del 2013
SSAPROBADO 0.00 250.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00
162 150 09/04/2013 DEV NOR OGA Regsitro del devengado para el pago a
SONY INTER AMERICAN S.A. por la
adquisición de 10 grabadoras de voz,
para los Juzgados de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza, según factura No.
003-001-000099391
SSAPROBADO 0.00 1,419.60SONY INTER
AMERICAN S.A.
1791795261001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 1600 001 0 1,419.60 1,419.60 0.00
163 150 09/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 162, para el pago a
SONY INTER AMERICAN S.A. por la
adquisición de 10 grabadoras de voz
para los Juzgados de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza, según factura No.
003-001-000099391
SSAPROBADO 0.00 170.35SONY INTER
AMERICAN S.A.
1791795261001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 1600 001 0 170.35 170.35 0.00
164 151 10/04/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago a
la Ing. Magali Palacios Contadora de la
Institución la subsistencia por asistir al
Taller de Socialización del POA 2013
convocado por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero del 2013
NNAPROBADO 0.00-50.00PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 -50.00 -50.00 0.00
165 152 10/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos a la Ing. Magali Palacios,
Contadora de la Institución, por asistir a
la Reunión de Trabajo sobre
Planificación de las inversiones en
infraestructura física, operacional y
recursos humanos realizado en la ciudad
de Quito los días 4 y 5 de Marzo/2013
SSAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE38
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
166 153 10/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Castro,
Presidente de la Corte de Pastaza por
viajar a la ciudad de Quito para asistir al
Seminario Internacional ¿El Recurso de
casación en el Estado Constitucional de
Derechos y Justicia los días 20, 21 y 22
de marzo del 2013
SSAPROBADO 0.00 400.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
167 155 10/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo,
propietaria de Impresiones Stefanny por
la adquisición de material de oficina para
las Dependencias de la Corte de Pastaza
según factura No. 001-001-0001291
SSAPROBADO 0.00 1,193.00RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 1,193.00 1,193.00 0.00
168 155 10/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 167, para el pago a la
Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo
propietaria de Impresiones Stefanny por
la adquisición de material de oficina para
las Dependencias de la Corte de Pastaza
según factura No. 001-001-0001291
SSAPROBADO 0.00 143.16RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 143.16 143.16 0.00
169 156 10/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
MARTINEZ ARIZAGA JAIME
TEODORO propietario de TOYO
MARTINEZ REPRESENTACIONES,
por el servicio de impresión de folletos
de la Rendición de Cuentas 2012 de la
Dirección Provincial del CJ realizado el
miércoles 27 de marzo en el Centro
Cultural de Puyo.
SSAPROBADO 0.00 400.00MARTINEZ
ARIZAGA JAIME
TEODORO
1600102592001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE39
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
170 156 10/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 169, para el pago a
MARTINEZ ARIZAGA JAIME
TEODORO propietario de TOYO
MARTINEZ REPRESENTACIONES
por el servicio de impresión de folletos
de la Rendición de Cuentas 2012 de la
Dirección Provincial C.J. Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 48.00MARTINEZ
ARIZAGA JAIME
TEODORO
1600102592001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 48.00 48.00 0.00
171 158 11/04/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos y subsistencias a la la Dra. Elsa
Machado Coordinadora de Control
Disciplinario de la Institución por asistir
al Taller de Control disciplinario¿ los
días 12 y 13 de marzo del 2013 en la
ciudad de Quito
NNAPROBADO 0.00-150.00MACHADO
ROMERO ELSA
MARIANA
0601103914 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 -150.00 -150.00 0.00
172 172 11/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos a la Ing. Magali Palacios
Contadora de la Institución por asistir al
Taller de Socialización del POA 2013
convocado por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero y el 22 de Febrero a realizar
trámites en la DNF
NNAPROBADO 0.00 155.50PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
173 173 11/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Ab. PAtricio Guerrero los honorarios
profesionales por el reemplazo del Juez
Titular del Tribunal de Garantías Penales
Ab. César Zurita en los periodos del
18-02-2013 al 25-02-2013 y
26-11-2012 al 27-11-2012 según factura
No. 001-001-0000195
NNAPROBADO 0.00 1,574.41GUERRERO
REVELO
WASHINGTON
1600259129001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,574.41 1,574.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE40
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
174 174 11/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago de Honorarios Profesionales al Dr.
Frowen Alcivar, Conjuez de la Sala de la
Corte de Justicia de Pastaza, por la
resolución de 8 causas menor a 500 fojas
y 1 auto de nulidad, según factura
001-001-000531
NNAPROBADO 0.00 1,400.00ALCIVAR BASURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
175 157 12/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago a Sra.
ESCOBAR JACOME JOANA
ROSALY, propietaria de - MI
HERMANA Y YO RESTAURANTE,
por el servicio de bocaditos y asistencia
logística para el Acto de Rendición de
Cuentas año/2012 de la Direc. Provincial
realizado el miércoles 27 de marzo/12 en
el Centro Cultural.
SSAPROBADO 0.00 227.00ESCOBAR JACOME
JOANA ROSALY
1600417776001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1600 001 0 227.00 227.00 0.00
176 157 12/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado No. 176, por pago a la Sra.
ESCOBAR JACOME JOANA
ROSALY propietaria de MI
HERMANA Y YO RESTAURANTE,
por el servicio de bocaditos y asistencia
logística para el Acto de Rendición de
Cuentas de la Dirección periodo 2012.
SSAPROBADO 0.00 27.24ESCOBAR JACOME
JOANA ROSALY
1600417776001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1600 001 0 27.24 27.24 0.00
177 172 12/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
viáticos a la Ing. Magali Palacios Avilez,
Contadora de la Institución por asistir al
Taller de Socialización del POA 2013,
convocado por la Dirección Nacional de
Planificación en la ciudad de Quito el 21
de Febrero y el 22 de Febrero a realizar
trámites en la DNF.
SSAPROBADO 0.00 155.50PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE41
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
178 173 12/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Ab. PAtricio Guerrero por honorarios
profesionales por el reemplazo del Juez
del Tribunal de Garantías Penales, Ab.
César Zurita en los periodos del
18-02-2013 al 25-02-2013 y
26-11-2012 al 27-11-2012 según factura
No. 001-001-0000195
SSAPROBADO 0.00 1,405.72GUERRERO
REVELO
WASHINGTON
1600259129001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,405.72 1,405.72 0.00
179 173 12/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado para el pago al Ab. PAtricio
Guerrero los honorarios profesionales
por el reemplazo del Juez Titular del
Tribunal de Garantías Penales Ab. César
Zurita en los periodos del 18-02-2013 al
25-02-2013 y 26-11-2012 al 27-11-20
SSAPROBADO 0.00 168.69GUERRERO
REVELO
WASHINGTON
1600259129001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 168.69 168.69 0.00
180 174 12/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago de Honorarios Profesionales al Dr.
Frowen Alcivar, Conjuez de la Sala de la
Corte de Justicia de Pastaza, por la
resolución de 8 causas menor a 500 fojas
y 1 auto de nulidad, según factura
001-001-000531
SSAPROBADO 0.00 1,250.00ALCIVAR BASURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
181 174 12/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado para realizar el pago de
Honorarios Profesionales al Dr. Frowen
Alcivar, Conjuez de la Sala de la Corte
de Justicia de Pastaza, por la resolución
de 8 causas menor a 500 fojas y 1 auto
de nulidad, según factura 001-001-0005
SSAPROBADO 0.00 150.00ALCIVAR BASURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
182 182 15/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Aurelio
Quito Rodas por resolución de causas
menores a 500 fs según factura No.
001-001-0000532
NNAPROBADO 0.00 840.00QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE42
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 1600 001 0 840.00 840.00 0.00
183 182 15/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Aurelio
Quito Rodas, Conjuez de la Sala de la
Corte, por resolución de causas menores
a 500 fs según factura No.
001-001-0000532
SSAPROBADO 0.00 750.00QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 750.00 750.00 0.00
184 182 15/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 183, para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Aurelio
Quito Rodas por resolución de causas
menores a 500 fs según factura No.
001-001-0000532
SSAPROBADO 0.00 90.00QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 90.00 90.00 0.00
185 185 15/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
CNT EP por concepto de servicio de
telefonía de las 14 líneas telefónicas de
la Corte de Justicia de Pastaza según
facturas
2756610,2756614,2756616,2756618,27
34801,2743549,2756620,2756623,2756
624,2753738,2734883,2756666,275465
9,2754662
NNAPROBADO 0.00 399.59CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 399.59 399.59 0.00
186 186 15/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
honorarios al Dr. Ernesto Pérez por la
resolución de sentencias menores a 500
fojas según factura No. 001-001-000377
NNAPROBADO 0.00 336.00PEREZ BRITO
ERNESTO ELIECER
1801880491001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 336.00 336.00 0.00
187 185 17/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CNT EP por concepto de servicio de
telefonía de las 14 líneas telefónicas de
la Corte de Justicia de Pastaza según
facturas
2756610,2756614,2756616,2756618,27
34801,2743549,2756620,2756623,2756
624,2753738,2734883,2756666,275465
9,2754662
SSAPROBADO 0.00 356.79CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE43
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 1600 001 0 356.79 356.79 0.00
188 185 18/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 187, para el pago a CNT
EP por concepto de servicio de telefonía
de las 14 líneas telefónicas de la Corte
de Justicia de Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 42.80CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 42.80 42.80 0.00
189 189 19/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Emrpesa Pública de Correos por el
envío de correspondencia de las
diferentes Dependencias del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de marzo
según factura No. 135-007-000000604
NNAPROBADO 0.00 286.23EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 286.23 286.23 0.00
190 186 19/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
honorarios al Dr. Ernesto Pérez Brito,
Conjuez de la Sala de la Corte Provincial
de Justicia, por la resolución de 2
sentencias de juicios menores a 500
fojas, según factura No.
001-001-000377
SSAPROBADO 0.00 300.00PEREZ BRITO
ERNESTO ELIECER
1801880491001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 300.00 300.00 0.00
191 186 19/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 190, para el pago de
honorarios al Dr. Ernesto Pérez Brito,
Conjuez de la Sala de la Corte Provincial
de Justicia, por la resolución de 2
sentencias de juicios menores a 500
fojas, según factura No.
001-001-000377
SSAPROBADO 0.00 36.00PEREZ BRITO
ERNESTO ELIECER
1801880491001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 36.00 36.00 0.00
192 189 19/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Emrpesa Pública de Correos, por el
envío de correspondencia de las
diferentes Dependencias del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de
marzo según factura No.
135-007-000000604
SSAPROBADO 0.00 255.56EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE44
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1600 001 0 255.56 255.56 0.00
193 189 19/04/2013 RDP NOR OGA para el pago a la Emrpesa Pública de
Correos por el envío de correspondencia
de las diferentes Dependencias del
Distrito Pastaza correspondiente al mes
de marzo según factura No.
135-007-000000604
NNERRADO 30.67 30.67EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 286.23 286.23 0.00
194 189 19/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 192, para el pago a la
Emrpesa Pública de Correos por el envío
de correspondencia de las diferentes
Dependencias del Distrito Pastaza
correspondiente al mes de marzo según
factura No. 135-007-000000604
SSAPROBADO 0.00 30.67EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 30.67 30.67 0.00
195 195 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos a la Dra. Elsa Machado
Coordinadora de Control Disciplinario
por asistir al Taller de Control
Disciplinario realizado en la ciudad de
Quito los días 12 y 13 de marzo del
2013
NNAPROBADO 0.00 150.00MACHADO
ROMERO ELSA
MARIANA
0601103914 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
196 196 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencia a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte responsable de la Unidad de
Personal por el viaje a la ciudad de
Quito a la Dirección Nacional de
Personal a la legalización de contratos y
a capacitarse en el sistema DNP el 19 de
marzo del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE45
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
197 197 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Lcda. Alejandra
Chávez Pagadora de la Unidad
Financiera por viajar a la ciduad de
Quito a realizar trámites en la Dirección
Nacional Administrativa y DN
Financiera el 19 de marzo del 2013
NNAPROBADO 0.00 60.50CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
198 198 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Conductor de la Institución por trasladar
al Dr. Fausto Lana Director y a la Ing.
Maricruz Barreno a la Dirección
provincial del Napo para que asistan a la
reunión convocada por el DN Personal
el 09 de abril del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
199 199 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana
Director de la Institución por asistir a la
Reunión de Trabajo convocada por el
Director Nacional de Personal, en la
ciudad del Tena el 09 de Abril del 2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
200 200 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
de subsistencias a la Ing. Maricruz
Barreno Analista de la Unidad de
Personal por asistir a la Reunión de
Trabajo convocada por el Director
Nacional de Personal, en la ciudad del
Tena el 09 de Abril del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00BARRENO VELIN
CANDIDA
1600378481 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
201 201 23/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana por asistir al
Taller de Directores Provinciales en el
marco de los lineamientos estratégicos y
Operativos del nuevo Consejo de la
Judicatura, los días 11 y 12 de Abril del
2013 en la ciudad de Guayaquil
NNAPROBADO 0.00 210.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE46
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00
202 202 24/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Compañía General de Comercio
COGECOMSA por la adquisición de
materiales de oficina para todas las
dependencias de la Corte de Justicia
Pastaza según facturas No.
002-002-000000218,
002-002-000000219,
002-002-000000220
NNAPROBADO 0.00 3,833.25COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 3,833.25 3,833.25 0.00
203 203 24/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
Alexandra Aracelly Real López
"DISTRIBUCIONES AR" por la
adquisición de material de aseo para las
dependencias de la Corte de Justicia de
Pastaza según factura No.
001-001-0002141
NNAPROBADO 0.00 225.18REAL LOPEZ
ALEXANDRA
ARACELLY
1802694149001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 225.18 225.18 0.00
204 195 24/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos a la Dra. Elsa Machado,
Coordinadora de Control Disciplinario
por asistir al Taller de Control
Disciplinario, realizado en la ciudad de
Quito los días 12 y 13 de marzo del
2013
SSAPROBADO 0.00 150.00MACHADO
ROMERO ELSA
MARIANA
0601103914 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
205 196 24/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencia a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte Gonzales, responsable de la
Unidad de Personal, por el viaje a la
ciudad de Quito a la Dirección Nacional
de Personal a la legalización de
contratos y a capacitarse en el sistema
DNP el 19 de marzo del 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE47
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
206 197 24/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Lcda. Alejandra
Chávez Silva, Pagadora de la Unidad
Financiera, por viajar a la ciduad de
Quito a realizar trámites en la Dirección
Nacional Administrativa y D N
Financiera, el día 19 de marzo del 2013.
SSAPROBADO 0.00 60.50CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
207 199 24/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro,
Director Provincial (e), por asistir a la
Reunión de Trabajo convocada por el
Director Nacional de Personal, en la
ciudad del Tena el 09 de Abril del 2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
208 200 24/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Ing. Maricruz Barreno
Velín, Analista de la Unidad de
Personal, por asistir a la Reunión de
Trabajo convocada por el Director
Nacional de Personal, en la ciudad del
Tena el 09 de Abril del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00BARRENO VELIN
CANDIDA
1600378481 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
209 202 26/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Compañía General de Comercio
COGECOMSA por la adquisición de
materiales de oficina para todas las
dependencias de la Corte de Justicia de
Pastaza, según facturas No.
002-002-000000218,
002-002-000000219,
002-002-000000220
SSAPROBADO 0.00 3,606.70COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 3,606.70 3,606.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE48
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
210 202 26/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 209 para el pago a la
Compañía General de Comercio
COGECOMSA por la adquisición de
materiales de oficina para todas las
dependencias de la Corte de Justicia
Pastaza según facturas No.
002-002-0000218,00000219, 00000220.
SSAPROBADO 0.00 226.55COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 226.55 226.55 0.00
211 198 26/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
trasladar al Dr. Fausto Lana Director y a
la Ing. Maricruz Barreno a la Dirección
provincial del Napo para que asistan a la
reunión convocada por el DN Personal
el 09 de abril del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
212 201 26/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana, Director
Prov(e), por asistir al Taller de
Directores Provinciales en el marco de
los lineamientos estratégicos y
Operativos del nuevo Consejo de la
Judicatura, los días 11 y 12 de Abril del
2013, en la ciudad de Guayaquil
SSAPROBADO 0.00 210.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00
213 203 26/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
Alexandra Aracelly Real López,
"DISTRIBUCIONES AR" por la
adquisición de material de aseo, para la
limpieza de las dependencias de la Corte
de Justicia de Pastaza, según factura No.
001-001-0002141
SSAPROBADO 0.00 201.05REAL LOPEZ
ALEXANDRA
ARACELLY
1802694149001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 201.05 201.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE49
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
214 203 29/04/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 213, para el pago a
Alexandra Aracelly Real López
"DISTRIBUCIONES AR" por la
adquisición de material de aseo, para las
dependencias de la Corte de Justicia de
Pastaza, según factura No.
001-001-0002141
SSAPROBADO 0.00 24.13REAL LOPEZ
ALEXANDRA
ARACELLY
1802694149001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 24.13 24.13 0.00
215 215 08/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA por la adquisición de
combustible para la motocicleta y el
vehículo de la institución
correspondiente a los meses de marzo y
abril según factura No.
002-002-000003999
NNAPROBADO 0.00 156.61SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 156.61 156.61 0.00
216 216 08/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA ELECTRICA AMBATO
RCN S.A. por el servicio de energía
eléctrica del mes de abril del edificio
donde funcionan todas las Dependencias
de la Corte Provincial de Pastaza según
facturas No. 002-002-1129441 y
002-002-1129440
NNAPROBADO 0.00 567.86EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 567.86 567.86 0.00
217 217 08/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
CNT por el servicio de telefonía e
internet de la Institución correspondiente
al mes de abril según facturas No.
4256750,4256752,4256753,4256755,42
47471,4256477,4256757,4256778,
4256779,42562360,4247805,4256850,4
254677,4254674,
NNAPROBADO 0.00 391.83CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 391.83 391.83 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE50
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
218 218 08/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Jorge Espín Montesdeoca por el
servicio de mantenimiento a la impresora
de código de barras Zebra TLP de
Activos Fijos según factura No.
001-001-0044997
NNAPROBADO 0.00 78.40ESPIN
MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO
1801977503001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 78.40 78.40 0.00
219 219 09/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Sr. Marco Delgado Moreira
Conductor de la Institución por movilizar
al Dr. Fausto Lana Director a la ciudad
de Quito para que asista a la
presentación del ¿Plan Estratégico de la
Función judicial 2013-2019¿ los días 25
y 26 de abril del 2013.
NNAPROBADO 0.00 150.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
220 220 09/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
movilizar al Dr. Fausto Lana Director,
Lcda. Alejandra Chávez, Lcda. Inés
Sánchez a Quito para que asistan al
Taller de Socialización para la
elaboración del POA 2014 el
06-05-2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
221 221 09/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Castro
Director de la Institución por asistir a la
presentación del ¿Plan Estratégico de la
Función Judicial 2013-2019¿ realizado
en la ciudad de Quito los días 25 y 26 de
abril del 2013
NNAPROBADO 0.00 210.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00
222 222 09/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro
Director de la Institución por asistir al
Taller de Socialización para la
elaboración del Plan Operativo Anual
POA 2014 realizado en la ciudad de
Quito el día 06 de mayo del 2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE51
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
223 223 09/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Lcda. Alejandra
Chávez Pagadora de la Institución por
asistir al Taller de Socialización para la
elaboración del Plan Operativo Anual
POA 2014 realizado en la ciudad de
Quito el día 06 de mayo del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
224 215 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA, por la adquisición de
combustible para la motocicleta y el
vehículo de la institución
correspondiente a los meses de marzo y
abril según factura No.
002-002-000003999
SSAPROBADO 0.00 139.83SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 139.83 139.83 0.00
225 215 09/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 224, para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA por la adquisición de
combustible para la motocicleta y el
vehículo de la institución
correspondiente a los meses de marzo y
abril/2010.
SSAPROBADO 0.00 16.78SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 16.78 16.78 0.00
226 216 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA ELECTRICA AMBATO
RCN S.A. por el servicio de energía
eléctrica del mes de abril del edificio
donde funcionan todas las Dependencias
de la Corte Provincial de Pastaza, según
facturas No. 002-002-1129441 y
002-002-1129440
SSAPROBADO 0.00 567.86EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 567.86 567.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE52
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
227 217 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CNT por el servicio de telefonía e
internet de la Institución,
correspondiente al mes de abril/2013,
según facturas No.
4256750,4256752,4256753,4256755,42
47471,4256477,4256757,4256778,
4256779,42562360,4247805,4256850,4
254677,4254674,
SSAPROBADO 0.00 349.87CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 349.87 349.87 0.00
228 218 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Jorge Espín Montesdeoca, por el
servicio de mantenimiento a la impresora
de código de barras Zebra TLP de
Activos Fijos según factura No.
001-001-0044997
SSAPROBADO 0.00 70.00ESPIN
MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO
1801977503001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
229 218 09/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 228, para el pago al Sr.
Jorge Espín Montesdeoca, por el
servicio de mantenimiento a la impresora
de código de barras Zebra TLP de
Activos Fijos, según factura No.
001-001-0044997
SSAPROBADO 0.00 8.40ESPIN
MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO
1801977503001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 8.40 8.40 0.00
230 219 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Sr. Marco Delgado Moreira,
Conductor de la Institución por movilizar
al Dr. Fausto Lana C. Director a la
ciudad de Quito, para que asista a la
presentación del Plan Estratégico de la
Función judicial 2013-2019, los días 25
y 26 de abril del 2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE53
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
231 220 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
movilizar al Dr. Fausto Lana Director,
Lcda. Alejandra Chávez, Lcda. Inés
Sánchez a Quito para que asistan al
Taller de Socialización para la
elaboración del POA 2014 el
06-05-2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
232 221 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Dr. Fausto Lana Castro,
Director(e) de la Institución por asistir a
la presentación del Plan Estratégico de la
Función Judicial 2013-2019, realizado
en la ciudad de Quito los días 25 y 26 de
abril del 2013
SSAPROBADO 0.00 210.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00
233 222 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro,
Director(e) de la Institución por asistir al
Taller de Socialización para la
elaboración del Plan Operativo Anual
POA 2014 realizado en la ciudad de
Quito el día 06 de mayo del 2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
234 223 10/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Lcda. Alejandra
Chávez Silva, Pagadora de la Institución
por asistir al Taller de Socialización para
la elaboración del Plan Operativo Anual
POA 2014, realizado en la ciudad de
Quito el día 06 de mayo del 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
235 235 10/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Lalama Salas Patricio propietario del
Diario los Andes por la suscripción para
la entrega de periódicos a la Unidad de
Comunicación según factura No.
001-001-0010005
NNAPROBADO 0.00 47.04LALAMA SALAS
PATRICIO IVAN
1705297156001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE54
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530204 1600 001 0 47.04 47.04 0.00
236 236 10/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte Gonzales por asistir a la
reunión convocada por la Dirección
Nacional de Personal el día 22 de abril
del 2013, según informe adjunto.
NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
237 237 10/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. David Villacís Narvaes por el arreglo
de la cerradura de la puerta principal en
la entrada a la Corte Provincial de
Pastaza según factura No.
001-001-000608
NNAPROBADO 0.00 67.20VILLACIS NARVAES
DAVID MAURICIO
1804612222001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 67.20 67.20 0.00
238 238 10/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR el servicio
de encomiendas correspondiente al mes
de abril del 2013 de todas las
Dependencias del Distrito Pastaza según
factura No. 135-007-000000666
NNAPROBADO 0.00 292.05EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 292.05 292.05 0.00
239 236 10/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte Gonzales por asistir a la
reunión convocada por la Dirección
Nacional de Personal el día 22 de abril
del 2013, según informe adjunto.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
240 235 10/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Lalama Salas Patricio, propietario del
Diario los Andes, por la suscripción para
la entrega de periódicos a la Unidad de
Comunicación, según factura No.
001-001-0010005
SSAPROBADO 0.00 42.00LALAMA SALAS
PATRICIO IVAN
1705297156001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 42.00 42.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE55
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
241 235 10/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 240, para el pago al Sr.
Lalama Salas Patricio propietario del
Diario los Andes por la suscripción para
la entrega de periódicos a la Unidad de
Comunicación según factura No.
001-001-0010005
SSAPROBADO 0.00 5.04LALAMA SALAS
PATRICIO IVAN
1705297156001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 5.04 5.04 0.00
242 237 10/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. David Villacís Narvaes, por el
arreglo de la cerradura de la puerta
principal en la entrada a la Corte
Provincial de Pastaza, según factura No.
001-001-000608
SSAPROBADO 0.00 60.00VILLACIS NARVAES
DAVID MAURICIO
1804612222001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
243 237 10/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 242 , para el pago al Sr.
David Villacís Narvaes por el arreglo de
la cerradura de la puerta principal en la
entrada a la Corte Provincial de Pastaza
según factura No. 001-001-000608
SSAPROBADO 0.00 7.20VILLACIS NARVAES
DAVID MAURICIO
1804612222001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 7.20 7.20 0.00
244 238 10/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA PUBLICA DE CORREOS
DEL ECUADOR, por el servicio de
encomiendas correspondiente al mes de
abril del 2013, de todas las
Dependencias del Distrito Pastaza
según, factura No. 135-007-000000666
SSAPROBADO 0.00 260.76EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 260.76 260.76 0.00
245 238 10/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 244, para el pago a la
EMPRESA PUBLICA DE CORREOS
DEL ECUADOR el servicio de
encomiendas correspondiente al mes de
abril del 2013 de todas las Dependencias
del Distrito Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE56
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1600 001 0 31.29 31.29 0.00
246 217 22/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR del
devengado N0. 227, para el pago a CNT
por el servicio de telefonía e internet de
la Institución correspondiente al mes de
abril/2013, según facturas.
SSAPROBADO 0.00 41.96CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 41.96 41.96 0.00
247 247 28/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Empresa Pública de Agua Potable
EMAPAST por el servicio de agua
potable correspondiente al mes de abril
del 2013
NNAPROBADO 0.00 71.30EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 71.30 71.30 0.00
248 247 28/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Pública de Agua Potable
EMAPAST, por el servicio de agua
potable correspondiente al mes de abril
del 2013, consumo de todas las
depebdencias Judiciales.
SSAPROBADO 0.00 71.30EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 71.30 71.30 0.00
249 249 29/05/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Lila Tamayo Santos por el
arriendo del edificio donde funcionan
todas las dependencias de la Corte
Provincial del Pastaza correspondiente al
mes de abril según factua No.
001-001-000661
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
250 249 29/05/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Lila Tamayo Santos, por el arriendo
del edificio donde funcionan todas las
dependencias de la Corte Provincial del
Pastaza, correspondiente al mes de
abril/2013, según factua No.
001-001-000661
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE57
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
251 249 31/05/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 250 del
devengado, para el pago a la Sra. Lila
Tamayo Santos por el arriendo del
edificio donde funcionan todas las
dependencias de la Corte Provincial del
Pastaza correspondiente al mes de
abril/2013
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
252 252 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Lcda. Inés Sánchez
Responsable de Planificación de la
Institución por asistir al Taller de
Socialización para la elaboración del
Plan Operativo Anual POA 2014
realizado en la ciudad de Quito el día 06
de mayo del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
253 253 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
Sr. Marco Delgado Conductor de la
Institución por movilizar a la Lcda. Inés
Sánchez y a la Lcda. Alejandra Chávez
a la ciudad del Tena para que asistan a
una reunión de trabajo con personal de la
Dirección Nacional de Planificación y
Financiera, el 15/05/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
254 254 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Lcda. Inés Sánchez Responsable de
Planificación de la Institución por viajar
a la ciudad del Tena a la Dirección
Provincial de Napo a una reunión de
trabajo con personal de la Dirección N.
de Planificación y Financiera, el día
miércoles 15/05/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE58
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
255 255 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Lcda. Alejandra Chávez Pagadora 1
de la Institución por viajar a la ciudad
del Tena a la Dirección Provincial de
Napo para asistir a una reunión de
trabajo con personal de la Dirección
Nacional de Planificación y Financiera,
el día miércoles 15/05/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
256 256 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Marco Delgado Moreira Conductor
de la Institución por transportar a la
ciudad de Quito al Dr. Fausto Lana
Director y al Ing. Guido Salazar
Responsable de la Unidad de
Informática a la capacitación a usuarios
funcionales convocada por la DNI el
22/05/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
257 257 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Ing. Guido Salazar Acosta Responsable
de la Unidad de Informática de la
Institución por viajar a la ciudad de
Quito a la capacitación a usuarios
funcionales convocada por la Dirección
Nacional de Informática el día
22/05/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00SALAZAR ACOSTA
GUIDO RAUL
1802411551 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
258 258 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro
Director de la Institución por viajar a la
ciudad de Quito a la capacitación a
usuarios funcionales convocada por la
Dirección Nacional de Informática el día
22/05/2013
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE59
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
259 259 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
viajar a Riobamba y Ambato
transportando al Dr. Fausto Lana
Director para la entrega de la citación al
Dr. Remigio Verdezoto y a trasladar a
funcionarios de la DNP el día
29/05/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
260 260 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro
Director de la Institución por viajar a las
ciudades de Riobamba y Ambato para la
entrega de la citación al Dr. Remigio
Verdezoto y a trasladar a funcionarios de
la DN Planificación el día 29/05/2013
NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
261 261 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Empresa Eléctrica Ambato RCN por
el servicio de energía eléctrica del
edificio donde funcionan todas las
dependecias de la Corte de Pastaza
correspondiente al mes de mayo según
facturas No. 002-002-1151201 y
002-002-1151202
NNAPROBADO 0.00 555.23EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 555.23 555.23 0.00
262 262 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para la
devolución respectiva al pago del SOAT
del vehículo de placas SEA-0285
correspondiente al período mayo 2013 a
mayo 2014 bajo la responsabilidad del
Sr. Marco Delgado Conductor de la
Institución
NNERRADO 54.68 54.68DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 1600 001 0 54.68 54.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE60
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
263 252 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Lcda. Inés Sánchez,
Responsable de Planificación de la
Institución por asistir al Taller de
Socialización para la elaboración del
Plan Operativo Anual POA 2014,
realizado en la ciudad de Quito el día 06
de mayo del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
264 253 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago Sr.
Marco Delgado, Conductor de la
Institución por movilizar a la Lcda. Inés
Sánchez y a la Lcda. Alejandra Chávez
a la ciudad del Tena, para que asistan a
una reunión de trabajo con personal de la
Dirección Nacional de Planificación y
Financiera, el 15/05/2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
265 254 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Lcda. Inés Sánchez, Responsable de
Planificación de la Institución por viajar
a la ciudad del Tena, a la Dirección
Provincial de Napo a una reunión de
trabajo con el personal de la Dirección
Naciona de Planificación y Financiera,
el día miércoles 15/05/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
266 255 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Lcda. Alejandra Chávez, Pagadora 1, de
la Institución por viajar a la ciudad del
Tena, a la Dirección Provincial de Napo,
para asistir a una reunión de trabajo con
personal de la Dirección Nacional de
Planificación y Financiera, el día
miércoles 15/05/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE61
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
267 256 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Marco Delgado Moreira, Conductor
de la Institución por transportar a la
ciudad de Quito al Dr. Fausto Lana
Director y al Sr. Guido Salazar
Responsable de la Unidad de
Informática, a la capacitación a usuarios
funcionales convocada por la DNI el
22/05/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
268 257 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Ing. Guido Salazar Acosta, Responsable
de la Unidad de Informática de la
Institución, por viajar a la ciudad de
Quito a la capacitación a usuarios
funcionales convocada por la Dirección
Nacional de Informática el día
22/05/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00SALAZAR ACOSTA
GUIDO RAUL
1802411551 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
269 258 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro,
Director(e) de la Institución, por viajar a
la ciudad de Quito a la capacitación a
usuarios funcionales convocada por la
Dirección Nacional de Informática el día
22/05/2013
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
270 259 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
viajar a Riobamba y Ambato
transportando al Dr. Fausto Lana
Director para la entrega de la citación al
Dr. Remigio Verdezoto y a trasladar a
funcionarios de la DNP el día
29/05/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE62
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
271 260 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro,
Director(e) de la Institución, por viajar a
las ciudades de Riobamba y Ambato
para la entrega de la citación al Dr.
Remigio Verdezoto, ex Juez del Trib P y
a trasladar a funcionarios de la DN
Planificación el día 29/05/2013
SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00
272 261 04/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Eléctrica Ambato RCN, por el
servicio de energía eléctrica, por
consumo de luz del edificio donde
funcionan todas las dependecias de la
Corte de Pastaza, correspondiente al mes
de mayo/13, según facturas No.
002-002-1151201 y 002-002-1151202
SSAPROBADO 0.00 555.23EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 555.23 555.23 0.00
273 273 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
del servicio de agua potable a la
Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado EMAPAST
correspondiente al mes de mayo/2013
NNAPROBADO 0.00 87.10EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 87.10 87.10 0.00
274 274 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
CNT EP por el servicio telefónico
correspondiente al mes de mayo/2013 de
las 14 líneas telefónicas según facturas:
6383615,6383619,6383621,6383622,63
74869,6386178,6383624,6383636,6383
640,6389975,6374950,6383693,638427
8,6384281
NNAPROBADO 0.00 384.70CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 384.70 384.70 0.00
275 275 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Tamayo Santos Lila Maria del
arriendo del edificio donde funciona la
Corte de Justicia de Pastaza
correspondiente al mes de mayo del
2013 según factura No. 001-001-000671
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE63
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
276 276 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Empresa Pública de Correos del
Ecuador por el servicio de correos de
todas las dependencias del Distrito de
Pastaza correspondiente al mes de
mayo/2013 según factura No.
135-007-000000718
NNAPROBADO 0.00 418.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 418.45 418.45 0.00
277 277 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Estación de Servicio del Sindicato de
Choferes de Pastaza por el consumo de
combustible para la motocicleta Honda
EA-416F y al Vehículo de placas
SEA-0285 correspondiente al mes de
mayo/2013 según factura No.
002-002-000004914
NNAPROBADO 0.00 98.20SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 98.20 98.20 0.00
278 278 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Sr. Marco Delgado Moreira
Conductor Institución por movilizar a la
Ing. Magali Palacios, Lcda. Alejandra
Chávez, Lcda. Elizabeth Núñez a la
ciudad de Quito para que asistan al I
Taller P.F. de la Gestión Financiera los
días 6, 7 y 8 Junio del 2013
NNAPROBADO 0.00 150.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
279 274 18/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CNT EP, por el servicio telefónico
correspondiente al mes de mayo/2013,
de las 14 líneas telefónicas, según
facturas:
6383615,6383619,6383621,6383622,63
74869,6386178,6383624,6383636,6383
640,6389975,6374950,6383693,638427
8,6384281
SSAPROBADO 0.00 343.51CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 343.51 343.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE64
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
280 280 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
honorarios al Ab. Juan Alberto Rojas
Cárdenas por el reemplazo al Ab. Claus
Díaz Juez Segundo de la Niñez y
Adolescencia de Pastaza los días 10, 11,
12 y 13 de Junio del 2013 según factura
No. 001-001-000000609
NNAPROBADO 0.00 582.96ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 582.96 582.96 0.00
281 274 18/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 280 del
devengado, para el pago a CNT EP por
el servicio telefónico correspondiente al
mes de mayo/2013, de las 14 líneas
telefónicas según facturas:
SSAPROBADO 0.00 41.19CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 41.19 41.19 0.00
282 273 18/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago del
servicio de agua potable, a la Empresa
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado EMAPAST,
correspondiente al mes de mayo/2013
SSAPROBADO 0.00 87.10EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 87.10 87.10 0.00
283 277 18/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Estación de Servicio del Sindicato de
Choferes de Pastaza, por el consumo de
combustible para la motocicleta Honda
EA-416F y al Vehículo de placas
SEA-0285, correspondiente al mes de
mayo/2013, según factura No.
002-002-000004914
SSAPROBADO 0.00 87.68SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 87.68 87.68 0.00
284 277 18/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 283 del
devengado, para el pago a la Estación de
Servicio del Sindicato de Choferes de
Pastaza, por el consumo de combustible
para la motocicleta Honda EA-416F y al
Vehículo de placas SEA-0285
correspondiente al mes de mayo/2013
SSAPROBADO 0.00 10.52SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 10.52 10.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE65
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
285 285 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
Ing. Daniel Mantilla González
Responsable de la Coordinación de
Audiencias y Notificaciones de la
Institución por asistir a la primera sesión
de trabajo realizada el día jueves
06-06-2013 en la Unidad Especializada
de la Niñez y Adolescencia en la ciudad
de Quit
NNAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
286 286 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Ing. Magali Palacios Contadora de la
Institución por asistir a la capacitación
realizada por el Ministerio de Finanzas
en el Sistema de Bienes y existencias los
días 10, 11, 12, 13 y 14/06 del 2013 en
la ciudad de Ambato en la Corte
Provincial de Tungurahua
NNAPROBADO 0.00 450.00PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
287 287 18/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos a la Lcda. Alejandra Chávez
Pagadora1 de la Institución por asistir a
la capacitación realizada por el MEF en
el Sistema de Bienes y existencias los
días 10, 11, 12, 13 y 14 del 2013 en la
ciudad de Ambato en la Corte Provincial
de Tungurahua
NNAPROBADO 0.00 450.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
288 275 18/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Tamayo Santos Lila Maria, por
arriendo del edificio donde funciona las
oficinas de la Corte de Justicia de
Pastaza, correspondiente al mes de mayo
del 2013, según factura No.
001-001-000671
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE66
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
289 275 18/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 288 para el
pago a la Sra. Tamayo Santos Lila
Maria, por arriendo del edificio donde
funciona la Corte de Justicia de Pastaza,
correspondiente al mes de mayo del
2013, según factura No.
001-001-000671
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
290 276 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Pública de Correos del
Ecuador, por el servicio de correos de
todas las dependencias del Distrito de
Pastaza, correspondiente al mes de
mayo/2013, según factura No.
135-007-000000718
SSAPROBADO 0.00 373.62EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 373.62 373.62 0.00
291 276 19/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 290, para el
pago a la Empresa Pública de Correos
del Ecuador, por el servicio de correos
de todas las dependencias del Distrito de
Pastaza, correspondiente al mes de
mayo/2013, según factura No.
135-007-000000718
SSAPROBADO 0.00 44.83EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 44.83 44.83 0.00
292 278 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Sr. Marco Delgado Moreira
Conductor Institución por movilizar a la
Ing. Magali Palacios, Lcda. Alejandra
Chávez, Lcda. Elizabeth Núñez a la
ciudad de Quito, para que asistan al I
Taller P.F. de la Gestión Financiera los
días 6, 7 y 8 Junio del 2013
SSAPROBADO 0.00 150.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE67
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
293 280 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
honorarios al Ab. Juan Alberto Rojas
Cárdenas, Juez Tempral de la NIñez, por
el reemplazo al Ab. Claus Díaz Juez
Segundo de la Niñez y Adolescencia de
Pastaza los días 10, 11, 12 y 13 de Junio
del 2013 según factura No.
001-001-000000609
SSAPROBADO 0.00 520.50ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 520.50 520.50 0.00
294 280 19/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 293, para el
pago de honorarios al Ab. Juan Alberto
Rojas Cárdenas por el reemplazo al Ab.
Claus Díaz Juez Segundo de la Niñez y
Adolescencia de Pastaza los días 10, 11,
12 y 13 de Junio del 2013 según factura
No. 001-001-000000609
SSAPROBADO 0.00 62.46ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 62.46 62.46 0.00
295 285 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago Ing.
Daniel Mantilla González Responsable
de la Coordinación de Audiencias y
Notificaciones de la Institución por
asistir a la primera sesión de trabajo
realizada el día jueves 06-06-2013 en la
Unidad Especializada de la Niñez y
Adolescencia en la ciudad de Quit
SSAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
296 286 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Ing. Magali Palacios Contadora de la
Institución, por asistir a la capacitación
realizada por el Ministerio de Finanzas
en el Sistema de Bienes y existencias los
días 10, 11, 12, 13 y 14 de jun/2013 en
la ciudad de Ambato, en la Corte
Provincial de Tungurahua
SSAPROBADO 0.00 450.00PALACIOS AVILEZ
ZONNI MAGALI
1600244667 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE68
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
297 287 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos a la Lcda. Alejandra Chávez
Silva, Pagadora1 de la Institución por
asistir a la capacitación realizada por el
MEF en el Sistema de Bienes y
existencias los días 10, 11, 12, 13 y 14
de Jun/13 en la ciudad de Ambato, en la
Corte Provincial de Tungurahua
SSAPROBADO 0.00 450.00CHAVEZ SILVA
ALEJANDRA
MARGARI
1600387524 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
298 298 19/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Ing. Daniel Mantilla Gonzalez
Responsable de Activos Fijos de la
Institución por asistir a la capacitación
realizada por el Ministerio de Finanzas
en el Sistema de Bienes y existencias los
días 10, 11, 12, 13 y 14/junio/2013 en la
ciudad de Ambato
NNAPROBADO 0.00 450.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
299 298 20/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
viáticos al Ing. Daniel Mantilla
Gonzalez, Responsable de Activos Fijos
de la Institución, por asistir a la
capacitación realizada por el Ministerio
de Finanzas en el Sistema de Bienes y
Existencias los días 10, 11, 12, 13 y
14/junio/2013 en la ciudad de Ambato.
SSAPROBADO 0.00 450.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00
300 300 20/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
CENTRALCARS S.A. por el
mantenimiento preventivo del vehículo
SUZUKI GRAN VITARA de placas
SEA-0285 de propiedad de la institución
según facturas No. 003-002-0006749,
003-002-0006748
NNAPROBADO 0.00 126.88CENTRALCAR S.A.1891729398001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 68.25 68.25 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 58.63 58.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE69
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
301 301 20/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. por el
mantenimiento correctivo a PHASER
3435 según factura No.
002-001-000001025
NNAPROBADO 0.00 125.44DIGITAL SERVICE
SOLUCIONES
TECNICAS
1791811046001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 125.44 125.44 0.00
302 300 21/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
CENTRALCARS S.A. Por el
mantenimiento preventivo del vehículo
SUZUKI GRAN VITARA de placas
SEA-0285, de propiedad de la
institución según facturas No.
003-002-0006749, 003-002-0006748
SSAPROBADO 0.00 113.29CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 60.94 60.94 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 52.35 52.35 0.00
303 300 21/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 302, para el
pago a CENTRALCARS S.A. por el
mantenimiento preventivo del vehículo
SUZUKI GRAN VITARA de placas
SEA-0285 de propiedad de la institución
según facturas No. 003-002-0006749,
003-002-0006748
SSAPROBADO 0.00 13.59CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 7.31 7.31 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 6.28 6.28 0.00
304 301 21/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. Por el
mantenimiento correctivo a PHASER
3435, según factura No.
002-001-000001025
SSAPROBADO 0.00 112.00DIGITAL SERVICE
SOLUCIONES
TECNICAS
1791811046001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 112.00 112.00 0.00
305 301 21/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 304, para el
pago a DIGITAL SERVICE CIA.
LTDA. por el mantenimiento correctivo
a PHASER 3435 según factura No.
002-001-000001025
SSAPROBADO 0.00 13.44DIGITAL SERVICE
SOLUCIONES
TECNICAS
1791811046001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 1600 001 0 13.44 13.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE70
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
306 306 25/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Rivadeneira Aguayo Inelida
propietaria de Impresiones Stefanny por
la adquisición de material de oficina para
todas las Dependencias del Distrito
Pastaza según factura No.
001-001-0001342
NNAPROBADO 0.00 807.52RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 807.52 807.52 0.00
307 307 25/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Aurelio Quito Juez
del Juzgado S de Garantías Penales de la
Institución por viajar a la ciudad de
Ambato para asistir al Curso de
Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
NNAPROBADO 0.00 60.00QUITO CORTES
AURELIO AGUSTIN
1600437238 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
308 308 25/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Dra. Pilar Barreno
Jueza del Juzgado Primero de la Niñez y
la Familia por viajar a la ciudad de
Ambato para asistir al Curso de
Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
NNAPROBADO 0.00 60.00BARRENO VELIN
DELIA DEL PILAR
1600226722 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
309 309 25/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte Asistente Administrativa de
la Unidad de Personal de la Institución
por viajar a la DNP a la legalización de
contratos Código de trabajo, entrega de
oficios para el requerimiento de personal
el 6/6/2013
NNAPROBADO 0.00 60.50VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.50 60.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE71
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
310 310 25/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte Asistente Administrativa de
la Unidad de Personal de la Institución
por viajar a la DNP a la legalización de
contratos Código de trabajo, entrega de
oficios para el requerimiento de personal
el 6/6/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
311 306 26/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Rivadeneira Aguayo Inelida,
propietaria de Impresiones Stefanny, por
la adquisición de material de oficina para
todas las Dependencias del Distrito
Pastaza, según factura No.
001-001-0001342.
SSAPROBADO 0.00 721.00RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 721.00 721.00 0.00
312 306 26/06/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 311, por pago
a la Sra. Rivadeneira Aguayo Inelida
propietaria de Impresiones Stefanny por
la adquisición de material de oficina para
todas las Dependencias del Distrito
Pastaza, según factura No.
001-001-0001342
SSAPROBADO 0.00 86.52RIVADENEIRA
AGUAYO INELIDA
RUTH
1600225872001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 86.52 86.52 0.00
313 307 26/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Aurelio Quito
Cortes, Juez del Juzgado 2do. de
Garantías Penales de Pastaza, por viajar
a la ciudad de Ambato para asistir al
Curso de Inducción y Capacitación en
temas de modelo de Gestión, Talento
Humano y Satje el 22/06/2013
SSAPROBADO 0.00 60.00QUITO CORTES
AURELIO AGUSTIN
1600437238 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE72
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
314 308 26/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Dra. Pilar Barreno
Velin, Jueza del Juzgado Primero de la
Niñez y la Familia, por viajar a la ciudad
de Ambato para asistir al Curso de
Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
SSAPROBADO 0.00 60.00BARRENO VELIN
DELIA DEL PILAR
1600226722 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
315 309 26/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte, Asistente Administrativa 3,
de la Unidad de Personal de la
Dirección, por viajar a la DNP a la
legalización de contratos Código de
trabajo, entrega de oficios para el
requerimiento de personal el 6/6/2013
SSAPROBADO 0.00 60.50VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.50 60.50 0.00
316 310 26/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Dra. Maria Luisa
Villafuerte, Asistente Administrativa 3
de la Unidad de Personal de la
Institución, por viajar a la DNP a la
legalización de contratos y varios
trámites de personal el 17/6/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE
GONZALES MARIA
LUI
1600300246 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
317 317 27/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Dra. Pilar Araujo
Escobar Jueza del Tribunal de Garantías
Penales de la Institución por viajar a la
ciudad de Ambato para asistir al Curso
de Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
NNAPROBADO 0.00 60.00ARAUJO ESCOBAR
PILAR
0501799548 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE73
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
318 318 27/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Frowen Alcivar
Basurto Juez del Tribunal de Garantías
Penales de la Institución por viajar a la
ciudad de Ambato para asistir al Curso
de Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
NNAPROBADO 0.00 60.00ALCIVAR BAZURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
319 317 27/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Dra. Pilar Araujo
Escobar, Jueza del Tribunal de Garantías
Penales de Pastza, por viajar a la ciudad
de Ambato para asistir al Curso de
Inducción y Capacitación en temas de
Modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
SSAPROBADO 0.00 60.00ARAUJO ESCOBAR
PILAR
0501799548 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
320 318 27/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Frowen Alcivar
Basurto, Juez del Tribunal de Garantías
Penales de Pastaza, por viajar a la
ciudad de Ambato para asistir al Curso
de Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22 de junio/2013.
SSAPROBADO 0.00 60.00ALCIVAR BAZURTO
FROWEN BOLIVAR
1303292583 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
321 321 27/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Luis Miranda
Chávez Juez Primero de Garantías
Penales de la Institución por viajar a la
ciudad de Ambato para asistir al Curso
de Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/06/2013
NNAPROBADO 0.00 60.00MIRANDA CHAVEZ
LUIS RODRIGO
0602901811 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE74
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
322 322 03/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Forlán Muñoz Fabiola Gerardina
por la adquisición de material de aseo
para todas las dependencias del Distrito
Pastaza según factura No.
001-001-000091716 correspondiente a
la compra por catálogo electrónico
NNAPROBADO 0.00 241.37FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 241.37 241.37 0.00
323 323 03/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para la
devolución al Sr. Marco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
el pago del SOAT del vehículo de placas
SEA-0285 correspondiente al período
mayo 2013 a mayo 2014.
NNAPROBADO 0.00 54.68DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 1600 001 0 54.68 54.68 0.00
324 324 03/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA ELECTRICA AMBATO
por el servicio de energía eléctrica
correspondiente al mes de junio según
facturas No. 002-002-1176503 y
1176504
NNAPROBADO 0.00 568.49EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 568.49 568.49 0.00
325 321 04/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Luis Miranda
Chávez, Juez Primero de Garantías
Penales de Pastaza, por viajar a la
ciudad de Ambato para asistir al Curso
de Inducción y Capacitación en temas de
modelo de Gestión, Talento Humano y
Satje el 22/junio/2013
SSAPROBADO 0.00 60.00MIRANDA CHAVEZ
LUIS RODRIGO
0602901811 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
326 322 04/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Forlán Muñoz Fabiola Gerardina,
compra por catálogo electrónico de
material de aseo, para uso de todas las
dependencias del Distrito Pastaza, según
factura No. 001-001-000091716.
SSAPROBADO 0.00 215.51FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 215.51 215.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE75
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
327 322 04/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 326, para el
pago a la Sra. Forlán Muñoz Fabiola
Gerardina, por la adquisición de material
de aseo para todas las dependencias del
Distrito Pastaza, según factura No.
001-001-000091716 correspondiente a
la compra por catálogo electrónico
SSAPROBADO 0.00 25.86FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 25.86 25.86 0.00
328 323 04/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para la
devolución al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución,
quien realizó el pago en efectivo del
SOAT del vehículo de placas SEA-0285,
correspondiente al período mayo 2013 a
mayo 2014.
SSAPROBADO 0.00 54.68DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 1600 001 0 54.68 54.68 0.00
329 324 04/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA ELECTRICA AMBATO,
por el servicio de energía eléctrica,
correspondiente al mes de junio/2013,
según facturas No. 002-002-1176503 y
1176504
SSAPROBADO 0.00 568.49EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 568.49 568.49 0.00
330 330 08/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPAST por consumo de agua
potable de la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza correspondiente al mes de
Junio del 2013 según factura No.
001-001-0082650
NNAPROBADO 0.00 24.90EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 24.90 24.90 0.00
331 331 08/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
TEXTI QUIM CIA. LTDA por la
adquisición de material de aseo para la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza
por la compra mediante catálogo
electrónico según factura No.
001-002-000001893
NNAPROBADO 0.00 436.11TEXTIQUIM CIA.
LTDA.
1790824977001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE76
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530805 1600 001 0 436.11 436.11 0.00
332 332 08/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
PLASTILIMPIO S.A. por la adquisición
de material de aseo para la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza
correspondiente a la compra por
catálogo electrónico según factura No.
001-002-000005722
NNERRADO 846.52 846.52PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
333 333 08/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. TAMAYO SANTOS LILA
MARIA por el arriendo del edificio
donde funcionan las Dependencias
Judiciales del Distrito Pastaza
correspondiente al mes de junio del 2013
según Factura No. 001-001-000673
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
334 330 09/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPAST, por consumo de agua
potable de la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza, correspondiente al mes de
Junio del 2013, según factura No.
001-001-0082650
SSAPROBADO 0.00 24.90EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 24.90 24.90 0.00
335 331 09/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
TEXTI QUIM CIA. LTDA, por la
adquisición de material de aseo, para uso
de las oficinas de la Corte Provincial de
Justicia de Pastaza, compra mediante
catálogo electrónico, según factura No.
001-002-000001893
SSAPROBADO 0.00 389.38TEXTIQUIM CIA.
LTDA.
1790824977001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 389.38 389.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE77
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
336 331 09/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 335, para el
pago a TEXTI QUIM CIA. LTDA, por
la adquisición de material de aseo para la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza,
por la compra mediante catálogo
electrónico según factura No.
001-002-000001893
SSAPROBADO 0.00 46.73TEXTIQUIM CIA.
LTDA.
1790824977001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 1600 001 0 46.73 46.73 0.00
337 333 09/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. TAMAYO SANTOS LILA
MARIA, por el arriendo del edificio
donde funcionan las Dependencias
Judiciales del Distrito Pastaza,
correspondiente al mes de junio del 2013
según Factura No. 001-001-000673
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
338 333 10/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 337, por
pago a la Sra. TAMAYO SANTOS
LILA MARIA por el arriendo del
edificio donde funcionan las
Dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de junio
del 2013, según Factura No.
001-001-000673
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
339 339 11/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
ROMYKON S.A. por la adquisición de
tonners, cintas, fusores y tambores para
las impresoras de las Dependencias de la
Corte Provincial de Pastaza, según
Factura No. 001-001-0000114
NNAPROBADO 0.00 11,086.88ROMYKON S.A.1792393957001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 11,086.88 11,086.88 0.00
340 340 11/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
Subsistencias al Ab. Jorge Luis
Villavicencio por asistir al Taller
LUCHA CONTRA LA USURA
realizado en la ciudad de Ambato el día
04/07/2013.
NNAPROBADO 0.00 60.00VILLAVICENCIO
BECERRA JORGE
LUIS
1803150018 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE78
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
341 341 11/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA por la adquisición de
combustible para los vehículos de la
Institución correspondiente al mes de
junio según factura No.
002-002-000004957
NNAPROBADO 0.00 79.60SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 79.60 79.60 0.00
342 340 12/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
Subsistencias al Ab. Jorge Luis
Villavicencio, por asistir al Taller
LUCHA CONTRA LA USURA,
realizado en la ciudad de Ambato el día
04/07/2013.
SSAPROBADO 0.00 60.00VILLAVICENCIO
BECERRA JORGE
LUIS
1803150018 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
343 341 12/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA, por la adquisición de
combustible para los vehículos de la
Institución, correspondiente al mes de
junio/13, según factura No.
002-002-000004957
SSAPROBADO 0.00 71.07SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 71.07 71.07 0.00
344 341 12/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 343, para el
pago al SINDICATO DE CHOFERES
DE PASTAZA, por la adquisición de
combustible para los vehículos de la
Institución, correspondiente al mes de
junio/2013, según factura No.
002-002-000004957
SSAPROBADO 0.00 8.53SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 8.53 8.53 0.00
345 345 17/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR por el
servicio de envio de correspondencia de
todas las Dependencias del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de junio
según factura No. 135-007-000000781
NNAPROBADO 0.00 267.40EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE79
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1600 001 0 267.40 267.40 0.00
346 346 17/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES por el
servicio de telefonía e internet
correspondiente al mes de junio de las
14 líneas telefónicas del Distrito Pastaza.
NNAPROBADO 0.00 376.77CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 376.77 376.77 0.00
347 339 17/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
ROMYKON S.A. Por la adquisición de
tonners, cintas, fusores y tambores para
las impresoras de uso detodas las
Dependencias de la Corte Provincial de
Pastaza, según Factura No.
001-001-0000114
SSAPROBADO 0.00 9,899.00ROMYKON S.A.1792393957001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 9,899.00 9,899.00 0.00
348 339 17/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 347, para el
pago a ROMYKON S.A. Por la
adquisición de tonners, cintas, fusores y
tambores para las impresoras de las
oficinas de las Dependencias de la Corte
Provincial de Pastaza, según Factura No.
001-001-0000114
SSAPROBADO 0.00 1,187.88ROMYKON S.A.1792393957001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 1,187.88 1,187.88 0.00
349 345 17/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA PUBLICA DE CORREOS
DEL ECUADOR, por el servicio de
envio de correspondencia de todas las
Dependencias del Distrito Pastaza,
correspondiente al mes de junio/2013,
según factura No. 135-007-000000781
SSAPROBADO 0.00 238.75EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 238.75 238.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE80
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
350 345 17/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 349, para el
pago a la EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR por el
servicio de envio de correspondencia de
todas las Dependencias del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de junio
según factura No. 135-007-000000781
SSAPROBADO 0.00 28.65EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 28.65 28.65 0.00
351 346 18/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, por el
servicio de telefonía e internet
correspondiente al mes de junio/2013,
de las 14 líneas telefónicas por uso de
las Dependecias Judiciales Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 336.41CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 336.41 336.41 0.00
352 352 23/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Sasha Fernanda Robalino Flores
propietaria de Restaurant Samaki por la
contratación del servicio de alimentación
para el Taller de la Unidad Nacional de
Coordinación de Audiencias y
Notificaciones realizado el 24/06/2013
según factura No. 002-001-000151
NNAPROBADO 0.00 431.20ROBALINO FLORES
SASHA FERNANDA
1600318164001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 1600 001 0 431.20 431.20 0.00
353 353 23/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
AMAZONAS TV por la adquisicion de
un video de cobertura del Taller Sobre
Audiencias y Notificaciones realizado el
24/06/2013 según factura No.
003-001-0000095
NNAPROBADO 0.00 56.00MOYANO MORA
WALTHER
ANTONIO
1202330815001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 1600 001 0 56.00 56.00 0.00
354 354 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Almeida Muñoz Guillermo Efrain por
la adquisición de mobiliarios para el
equipamiento de la Unidad Judicial de la
Violencia contra la Mujer y la Familia
según factura No. 003-001-0002173
NNAPROBADO 0.00 5,841.92ALMEIDA MUNOZ
GUILLERMO
EFRAIN
1800618876001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840103 1600 001 0 5,841.92 5,841.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE81
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
355 355 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Ing. Daniel MAntilla
Gonzalez Responsable de Activos fijos
por viajar a la ciudad de MAcas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 11 de
Julio del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
356 356 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Ing. Inés Sánchez
Pastraza Responsable de Planificación
por viajar a la ciudad de MAcas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 11 de
Julio del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
357 357 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias a la Ing. Inés Sánchez
Pastrana Responsable de Planificación
por viajar a la ciudad de MAcas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 10 de
Julio del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
358 358 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. MArco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
viajar a la ciudad de MAcas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 10 de
Julio del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE82
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
359 359 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. MArco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
viajar a la ciudad de Macas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 11 de
Julio del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
360 360 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
Sr. Nicolay Pachacama P. por la
instalación del cableado estructurado,
acometida para ups y puntos de
tomacorrientes polarizados en el nuevo
edificio donde funcionarà la Unidad
Judicial de Violencia contra la Mujer y
la familia segun factura
002-001-00000812
NNAPROBADO 0.00 5,773.60PACHACAMA
PACHACAMA
NICOLAY EDU
1708976368001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 5,773.60 5,773.60 0.00
361 361 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Sasha Robalino Flores por la
adquisición de 90 refrigerios para la
Capacitación del Sistema Satje a los
funcionarios del Distrito los días 17 y 18
de Julio en las Instalaciones de la
Universidad Estatal Amazónica según
factura No. 002-001-000158
NNAPROBADO 0.00 214.20ROBALINO FLORES
SASHA FERNANDA
1600318164001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 1600 001 0 214.20 214.20 0.00
362 362 24/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Ing. Daniel MAntilla
Gonzalez Responsable de Activos fijos
por viajar a la ciudad de MAcas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 10 de
Julio del 2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE83
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
363 363 26/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago de honorarios profesionales al Dr.
Juan Rojas Cárdenas por el reemplazo
del Juez Titular del Juzgado Segundo de
la Niñez los días
NNAPROBADO 0.00 2,256.62ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 2,256.62 2,256.62 0.00
364 364 26/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos a la Lcda. Inés Sánchez por
asistir a la Reunión "Trabajo de
levantamietno de las necesidades finales
del plan de ampliación del servicio
Judicial a ser entregado al pleno del
Consejo de la Judicatura el 15 de Julio
del 2013 en la ciudad de Quito
NNAPROBADO 0.00 150.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
365 352 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Sasha Fernanda Robalino Flores,
propietaria de Restaurant Samaki por la
contratación del servicio de alimentación
para el Taller de la Unidad Nacional de
Coordinación de Audiencias y
Notificaciones realizado el 24/06/2013
según factura No. 002-001-000151
SSAPROBADO 0.00 385.00ROBALINO FLORES
SASHA FERNANDA
1600318164001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 1600 001 0 385.00 385.00 0.00
366 352 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 365, por pago
a la Sra. Sasha Fernanda Robalino Flores
propietaria de Restaurant Samaki, por la
contratación del servicio de alimentación
para el Taller de la Unidad Nacional de
Coordinación de Audiencias y
Notificaciones
SSAPROBADO 0.00 46.20ROBALINO FLORES
SASHA FERNANDA
1600318164001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 1600 001 0 46.20 46.20 0.00
367 346 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 351 para el
pago a la CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES por el
servicio de telefonía e internet
correspondiente al mes de junio de las
14 líneas telefónicas del Distrito Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 40.36CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE84
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 1600 001 0 40.36 40.36 0.00
368 353 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
AMAZONAS TV, por la adquisicion de
un video de cobertura del Taller Sobre
Audiencias y Notificaciones realizado el
24/06/2013 según factura No.
003-001-0000095
SSAPROBADO 0.00 50.00MOYANO MORA
WALTHER
ANTONIO
1202330815001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
369 353 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 368, para el
pago a AMAZONAS TV por la
adquisicion de un video de cobertura del
Taller Sobre Audiencias y Notificaciones
realizado el 24/06/2013 según factura
No. 003-001-0000095
SSAPROBADO 0.00 6.00MOYANO MORA
WALTHER
ANTONIO
1202330815001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 1600 001 0 6.00 6.00 0.00
370 354 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Almeida Muñoz Guillermo Efrain,
por la adquisición de mobiliarios para el
equipamiento de la Unidad Judicial de la
Violencia contra la Mujer y la Familia
según factura No. 003-001-0002173
SSAPROBADO 0.00 5,216.00ALMEIDA MUNOZ
GUILLERMO
EFRAIN
1800618876001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840103 1600 001 0 5,216.00 5,216.00 0.00
371 354 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 370 para el
pago al Sr. Almeida Muñoz Guillermo
Efrain por la adquisición de mobiliarios
para el equipamiento de la Unidad
Judicial de la Violencia contra la Mujer
y la Familia según factura No.
003-001-0002173
SSAPROBADO 0.00 625.92ALMEIDA MUNOZ
GUILLERMO
EFRAIN
1800618876001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840103 1600 001 0 625.92 625.92 0.00
372 355 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Ing. Daniel MAntilla
Gonzalez, Responsable de Activos fijos,
por viajar a la ciudad de Macas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 11 de
Julio del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE85
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
373 356 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Ing. Inés Sánchez
Pastrana, Responsable de Planificación
por viajar a la ciudad de Macas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 11 de
Julio del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
374 357 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias a la Ing. Inés Sánchez
Pastrana, Responsable de Planificación
por viajar a la ciudad de Macas con la
finalidad de inspeccionar el mobiliario
para la nueva Unidad Judicial de la
Violencia contra la mujer y la familia el
día 10 de Julio del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
375 358 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor por movilizar al
personal de la Institución a la ciudad de
Macas con la finalidad de inspeccionar
mobiliario para la nueva Unidad Judicial
de la Violencia contra la mujer y la
familia el día 10 de Jul/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
376 359 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Sr. MArco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución por
viajar a la ciudad de Macas con la
finalidad de movilizar el mobiliario para
la nueva Unidad Judicial de la Violencia
contra la mujer y la familia el día 11 de
Julio del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE86
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
377 360 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
Sr. Nicolay Pachacama P. Por la
instalación del cableado estructurado,
acometida para ups y puntos de
tomacorrientes polarizados en el nuevo
edificio donde funcionarà la Unidad
Judicial de Violencia contra la Mujer y
la familia según factura
002-001-00000812
SSAPROBADO 0.00 5,155.00PACHACAMA
PACHACAMA
NICOLAY EDU
1708976368001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 5,155.00 5,155.00 0.00
378 360 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 377, para el
pago al Sr. Nicolay Pachacama P. por la
instalación del cableado estructurado,
acometida para ups y puntos de
tomacorrientes polarizados en el nuevo
edificio donde funcionarà la Unidad
Judicial de Violencia contra la Mujer
SSAPROBADO 0.00 618.60PACHACAMA
PACHACAMA
NICOLAY EDU
1708976368001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 618.60 618.60 0.00
379 361 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Sra. Sasha Robalino Flores por la
adquisición de 90 refrigerios para la
Capacitación del Sistema Satje a los
funcionarios del Distrito los días 17 y 18
de Julio en las Instalaciones de la
Universidad Estatal Amazónica según
factura No. 002-001-000158
SSAPROBADO 0.00 191.25ROBALINO FLORES
SASHA FERNANDA
1600318164001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 1600 001 0 191.25 191.25 0.00
380 361 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 379 para el
pago a la Sra. Sasha Robalino Flores por
la adquisición de 90 refrigerios para la
Capacitación del Sistema Satje a los
funcionarios del Distrito los días 17 y 18
de Julio/2013
SSAPROBADO 0.00 22.95ROBALINO FLORES
SASHA FERNANDA
1600318164001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 1600 001 0 22.95 22.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE87
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
381 362 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Ing. Daniel MAntilla
Gonzalez, Responsable de Activos fijos
por viajar a la ciudad de MAcas con la
finalidad de inspeccionar el mobiliario
para la nueva Unidad Judicial de la
Violencia contra la mujer y la familia el
día 10 de Julio del 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
382 363 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago de honorarios profesionales al Dr.
Juan Rojas Cárdenas, Juez Temporal,
por el reemplazo del Juez Titular del
Juzgado Segundo de la Niñez, por los
días del 02 al 16 de Julio/2013.
SSAPROBADO 0.00 2,014.84ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 2,014.84 2,014.84 0.00
383 363 29/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 382 para
realizar el pago de honorarios
profesionales al Dr. Juan Rojas
Cárdenas por el reemplazo del Juez
Titular del Juzgado Segundo de la Niñez
SSAPROBADO 0.00 241.78ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 241.78 241.78 0.00
384 364 29/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos a la Lcda. Inés Sánchez, por
asistir a la Reunión "Trabajo de
levantamietno de las necesidades finales
del plan de ampliación del servicio
Judicial a ser entregado al pleno del
Consejo de la Judicatura el 15 de Julio
del 2013 en la ciudad de Quito.
SSAPROBADO 0.00 150.00ELSA INES
SANCHEZ
PASTRANA
1802578953 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
385 385 30/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para la
devolución por comisiones bancarias en
la cuenta No. 320005842-8 del Juzgado
de la Niñez de los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2012 y de los
meses de enero a abril del 2013
NNAPROBADO 0.00 38.63DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570203 1600 001 0 38.63 38.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE88
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
386 386 30/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
GAD Municipal de Pastaza por la
inscripcion de la escritura pública de
donación del predio urbano otorgado por
el Ministerio de Salud al Consejo de la
Judicatura en el Registro de la Propiedad
según Recibo No. 027591
NNAPROBADO 0.00 342.16GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1660000250001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 1600 001 0 342.16 342.16 0.00
387 387 30/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a CENTRAL CAR S.A. por el
mantenimiento del vehículo Suzuki Gran
Vitara SZ de placas SEA-285 al cumplir
el recorrido de 70000Km según facturas
No. 003-002-0007233,
003-002-0007234.
NNAPROBADO 0.00 177.85CENTRALCAR S.A.1891729398001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 103.13 103.13 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 74.72 74.72 0.00
388 387 31/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a CENTRAL CAR S.A. por el
mantenimiento del vehículo Suzuki Gran
Vitara SZ de placas SEA-285, al cumplir
el recorrido de 70000Km, según facturas
No. 003-002-0007233,
003-002-0007234.
SSAPROBADO 0.00 158.79CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 92.08 92.08 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 66.71 66.71 0.00
389 387 31/07/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 388, para el
pago a CENTRAL CAR S.A. por el
mantenimiento del vehículo Suzuki Gran
Vitara SZ de placas SEA-285 al cumplir
el recorrido de 70000Km según facturas
No. 003-002-0007233,
003-002-0007234.
SSAPROBADO 0.00 19.06CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1600 001 0 11.05 11.05 0.00
020 000 001 530813 1600 001 0 8.01 8.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE89
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
390 386 31/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
GAD Municipal de Pastaza por la
inscripcion de la escritura pública de
donación del predio urbano otorgado por
el Ministerio de Salud al Consejo de la
Judicatura en el Registro de la Propiedad
según Recibo No. 027591
SSAPROBADO 0.00 342.16GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1660000250001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 1600 001 0 342.16 342.16 0.00
391 385 31/07/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para la
devolución por comisiones bancarias en
la cuenta No. 320005842-8 del Juzgado
de la Niñez de los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2012 y de los
meses de enero a abril del 2013
NNAPROBADO 0.00-38.63DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570203 1600 001 0 -38.63 -38.63 0.00
392 392 31/07/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para la
devolución por comisiones bancarias en
la cuenta No. 320005842-8 del Juzgado
de la Niñez de los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2012 y de los
meses de enero a abril del 2013
NNAPROBADO 0.00 38.63DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570203 1600 001 0 38.63 38.63 0.00
393 392 31/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para la
devolución por comisiones bancarias en
la cuenta No. 320005842-8 del Juzgado
de la Niñez de Pastaza, de los meses de
octubre, noviembre y diciembre del 2012
y de los meses de enero a abril del 2013
SSAPROBADO 0.00 38.63DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570203 1600 001 0 38.63 38.63 0.00
394 394 07/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Empresa Eléctrica Ambato por el
consumo de energía eléctrica
correspondiente al mes de Julio según
facturas 002-002- 01205305 y la factura
002-002-01205306
NNAPROBADO 0.00 558.38EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 558.38 558.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE90
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
395 394 08/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Empresa Eléctrica Ambato, por el
consumo de energía eléctrica
correspondiente al mes de Julio/2013,
según facturas 002-002- 01205305 y la
factura 002-002-01205306
SSAPROBADO 0.00 558.38EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1600 001 0 558.38 558.38 0.00
396 396 08/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a ANDINO NUÑEZ DANIEL
ALEJANDRO propietario de
PUBLIMAX para la elaboración de
señaléticas y rótulos para la Unidad
Judicial de la Violencia contra la Mujer
y la Familia según factura No.
001-001-001856
NNAPROBADO 0.00 147.84ANDINO NUNEZ
DANIEL
ALEJANDRO
0603955899001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 147.84 147.84 0.00
397 397 08/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA por el consumo de
combustible para él vehículo y la
motocicleta de la Institución
correspondiente al mes de Julio según
factura No. 002-002-000004137
NNAPROBADO 0.00 124.50SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 124.50 124.50 0.00
398 398 08/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
viáticos al Ing. Daniel Mantilla González
Responsable de Activos Fijos por viajar
a la ciudad de Guayaquil con la finalidad
de traer 9 computadoras asignadas al
Distrito los días 16 y 17 de Julio del
presente año.
NNAPROBADO 0.00 150.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
399 399 08/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar la
devolución al Dr. Fausto Lana Castro
Presidente de la Corte Provincial de
Justicia los valores correspondientes a la
tramitación para el replanteo de planos
del edificio de la Función Judicial.
NNAPROBADO 0.00 85.24LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 1600 001 0 85.24 85.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE91
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
400 396 09/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a ANDINO NUÑEZ DANIEL
ALEJANDRO, propietario de
PUBLIMAX para la elaboración de
señaléticas y rótulos para la Unidad
Judicial de la Violencia contra la Mujer
y la Familia según factura No.
001-001-001856
SSAPROBADO 0.00 132.00ANDINO NUNEZ
DANIEL
ALEJANDRO
0603955899001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 132.00 132.00 0.00
401 396 09/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 400, para el
pago a ANDINO NUÑEZ DANIEL
ALEJANDRO, propietario de
PUBLIMAX para la elaboración de
señaléticas y rótulos para la Unidad
Judicial de la Violencia contra la Mujer
y la Familia según factura No.
001-001-001856
SSAPROBADO 0.00 15.84ANDINO NUNEZ
DANIEL
ALEJANDRO
0603955899001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1600 001 0 15.84 15.84 0.00
402 397 09/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al
SINDICATO DE CHOFERES DE
PASTAZA, por consumo de combustible
para el vehículo y la motocicleta de la
Institución correspondiente al mes de
Julio/13, según factura No.
002-002-000004137
SSAPROBADO 0.00 111.16SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 111.16 111.16 0.00
403 397 09/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 402, para
pago al SINDICATO DE CHOFERES
DE PASTAZA, por el consumo de
combustible para él vehículo y la
motocicleta de la Institución
correspondiente al mes de Julio según
factura No. 002-002-000004137
SSAPROBADO 0.00 13.34SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 13.34 13.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE92
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
404 399 09/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por reposición
de los valores pagados por el Dr. Fausto
Lana Castro, Presidente de la Corte
Provincial de Justicia, por la tramitación
en el Municipio de Pasta el replanteo de
planos del edificio donde funcionará las
oficinas de la Función Judicial del
Distrito de Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 85.24LANA CASTRO
FAUSTO ARMANDO
1800024422 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 1600 001 0 85.24 85.24 0.00
405 398 09/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
viáticos al Ing. Daniel Mantilla
González, Responsable de Activos Fijos
por viajar a la ciudad de Guayaquil, con
la finalidad de traer 9 computadoras
asignadas al Distrito de Pastaza, por los
días 16 y 17 de Julio/2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00
406 406 12/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago al Sr. Jaime Noriega Ocaña
propietario de IMPRENTA NORIEGA
por la adquisicion de sellos para la
Unidad de la Violencia contra la Mujer y
la Familia según factura No.
002-001-001177
NNAPROBADO 0.00 173.60NORIEGA OCANA
JAIME GABRIEL
1600031643001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 173.60 173.60 0.00
407 407 12/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Juan
Rojas Cárdenas por el reemplazo al Juez
titular del Juzgado Segundo de la Niñez
y Adolecencia los días 29 y 30 de
Julio/2013 según factura No.
001-001-000000620
NNAPROBADO 0.00 282.07ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 282.07 282.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE93
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
408 408 12/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
movilizar al Tec. Luis Jaramillo
Asistente Administrativo de la Unidad
de informática y al servidor HP
PROLIANT DL380 G7 a las
instalaciones de COMPUEQUIP DOS
S.A.
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
409 409 12/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a la Sra. Lila Tamayo Santos por
arriendo del edificio donde funcionan las
dependencias del Distrito Pastaza
correspondiente al mes de Julio/2013
según factura No. 001-001-000677
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
410 410 12/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT. por
el servicio telefónico del mes de
julio/2013 de las 14 líneas telefónicas de
las dependencias del Distrito Pastaza.
NNAPROBADO 0.00 370.47CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 370.47 370.47 0.00
411 406 12/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago al Sr. Jaime Noriega Ocaña,
propietario de IMPRENTA NORIEGA,
por la adquisicion de sellos para la
Unidad de la Violencia contra la Mujer y
la Familia, según factura No.
002-001-001177
SSAPROBADO 0.00 155.00NORIEGA OCANA
JAIME GABRIEL
1600031643001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 1600 001 0 155.00 155.00 0.00
412 406 12/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 411, por el
pago al Sr. Jaime Noriega Ocaña,
propietario de IMPRENTA NORIEGA,
por la adquisicion de sellos para la
Unidad de la Violencia contra la Mujer y
la Familia, según factura No.
002-001-001177
SSAPROBADO 0.00 18.60NORIEGA OCANA
JAIME GABRIEL
1600031643001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE94
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530804 1600 001 0 18.60 18.60 0.00
413 407 12/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Juan
Rojas Cárdenas, por el reemplazo al
Juez titular del Juzgado Segundo de la
Niñez y Adolescencia de Pastaza, por
los días 29 y 30 de Julio/2013, según
factura No. 001-001-000000620
SSAPROBADO 0.00 251.85ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 251.85 251.85 0.00
414 407 12/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 413, por
pago de honorarios profesionales al Dr.
Juan Rojas Cárdenas, por el reemplazo
al Juez Titular del Juzgado Segundo de
la Niñez y Adolescencia de Pastaza, por
los días 29 y 30 de Julio/2013, según
factura No. 001-001-000000620
SSAPROBADO 0.00 30.22ROJAS CARDENAS
JUAN ALBERTO
1400434799001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 30.22 30.22 0.00
415 408 12/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución,
por movilizar al Sr. Luis Jaramillo,
Asistente Adm. de la Unidad de
Informática, llevando el servidor HP
PROLIANT DL380 G7 para
mantenimiento a las instalaciones de
COMPUEQUIP DOS S.A
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
416 416 13/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromisopara el pago de
subsitencias al Ing. Daniel Mantilla
González responsable de Activos Fijos
de la Institución por su movilización a la
ciudad de Quito a realizar los trámites
para la asignación de una camioneta
Chevrolet DMAX asignada al Distrito el
día 06/08/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE95
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
417 417 13/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsitencias al Sr. Marco Delgado
Chofer de la Institución por movilizar al
Ing. Daniel MAntilla a la ciudad de
Quito a realizar los trámites para el
traslado de una camioneta Chevrolet
DMAX asignada al Distrito el día
06/08/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
418 418 13/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira Conductor de la Institución por
transportar al Ing. Daniel Mantilla
responsable de Activos Fijos para que
gestione la consecución de bienes
muebles en la Dirección Provincial del
CJ de Macas el 7/08/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
419 409 13/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a la Sra. Lila Tamayo Santos, por
arriendo del edificio donde funcionan las
dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de
Julio/2013, según factura No.
001-001-000677
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
420 409 13/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 419, para
realizar el pago a la Sra. Lila Tamayo
Santos, por arriendo del edificio donde
funcionan las dependencias del Distrito
Judicial de Pastaza, correspondiente al
mes de Julio/2013, según factura No.
001-001-000677
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE96
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
421 410 13/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT. por
servicio telefónico del mes de
julio/2013, de las 14 líneas telefónicas
de las dependencias del Distrito de
Pastaza.
SSAPROBADO 0.00 330.79CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 330.79 330.79 0.00
422 410 13/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 421, por pago
a la CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT. por
el servicio telefónico del mes de
julio/2013.
SSAPROBADO 0.00 39.68CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1600 001 0 39.68 39.68 0.00
423 416 13/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
subsitencias al Ing. Daniel Mantilla
González, responsable de Activos Fijos
de la Dirección PCJP, por viajar a la
ciudad de Quito a realizar los trámites
para firmar acta entrega_recepción de
una camioneta Chevrolet DMAX
asignada al Distrito, el día 06/08/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
424 417 13/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsitencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Chofer de la Dirección, por
movilizar al Ing. Daniel MAntilla a la
ciudad de Quito a realizar los trámites
para el traslado de una camioneta
Chevrolet DMAX asignada al Distrito el
día 06 de agosto/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE97
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
425 418 13/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de
subsistencias al Sr. Marco Delgado
Moreira, Conductor de la Institución, por
transportar al Ing. Daniel Mantilla
responsable de Activos Fijos para que
gestione la transferencia de bienes
muebles en la Dirección Provincial del
Consejo Judicatura enMacas el
7/08/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO
MOREIRA MARCO
YOBANNY
1500365083 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
426 426 14/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Aurelio
Quito Rodas por el reemplazo de la
Jueza Titular Provincial de la Corte de
Justicia de pastaza por hacer uso de
vacaciones del 08 de julio al 02 de
Agosto del 2013 según factura No.
001-001-0000556
NNAPROBADO 0.01 4,707.11QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 4,707.11 4,707.11 0.00
427 426 15/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Aurelio
Quito Rodas, Conjuez, por el reemplazo
de la Jueza Titular Provincial de la Corte
de Justicia de pastaza por hacer uso de
vacaciones del 08 de julio al 02 de
Agosto del 2013 según factura No.
001-001-0000556
SSAPROBADO 0.00 4,202.77QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 4,202.77 4,202.77 0.00
428 426 15/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 427, para el
pago de honorarios profesionales al Dr.
Aurelio Quito Rodas, Conjuez, por el
reemplazo de la Jueza Titular de la
Corte Provincial de Justicia de Pastaza,
por hacer uso de vacaciones del 08 de
julio al 02 de Agosto del 2013
SSAPROBADO 0.00 504.33QUITO RODAS
AURELIO
OSWALDO
0100175298001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 504.33 504.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE98
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
429 429 15/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Ing. Daniel Mantilla
responsable de Activos Fijos de la
Institución por movilizarce a la ciudad
de Macas a la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura para que
gestione la transferencia de bienes
muebles el 07/08/2013
NNAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
430 430 16/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a EMAPAST EP por el servicio de
agua potable del edificio donde
funcionan todas las dependencias de la
Corte Provincial correspondiente al mes
de julio según factura No.
001-001-0083384
NNAPROBADO 0.00 100.90EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 100.90 100.90 0.00
431 429 16/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Ing. Daniel Mantilla
Gonzalez, responsable de Activos Fijos
de la Institución, por movilizarce a la
ciudad de Macas a la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura,
para que gestione la transferencia de
bienes muebles el 07/08/2013
SSAPROBADO 0.00 50.00DANIEL
ALEJANDRO
MANTILLA
1600335721 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00
432 430 16/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a EMAPAST EP por el servicio de
agua potable del edificio donde
funcionan todas las dependencias del
Distrito Pastaza, correspondiente al mes
de julio/2013 según factura No.
001-001-0083384
SSAPROBADO 0.00 100.90EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
1660016330001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1600 001 0 100.90 100.90 0.00
433 433 23/08/2013 COM NOR OGA Para registrar el compromiso para el
pago a la Sra. Silva Ponce Yoryi por la
adquisición de paneles a utilizarce en la
Unidad Judicial de la Violencia contra la
Mujer y la Familia según factura No.
001-001-00001452
NNAPROBADO 0.00 1,592.00SILVA PONCE
YORYI FRANCO
1102555248001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE99
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530402 1600 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00
434 433 23/08/2013 DEV NOR OGA Para registrar el devengado para el pago
a la Sr. Silva Ponce Yoryi, por la
adquisición de paneles a utilizar en la
Unidad Judicial de la Violencia contra la
Mujer y la Familia, según factura No.
001-001-00001452.
NNERRADO 1,393.00 1,421.43SILVA PONCE
YORYI FRANCO
1102555248001 PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 1,421.43 1,421.43 0.00
435 435 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-NOM SSAPROBADO 0.00 93,222.16DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 1600 001 0 82,176.08 82,176.08 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 7,519.16 7,519.16 0.00
020 000 001 510602 1600 001 0 3,526.92 3,526.92 0.00
436 436 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON SSAPROBADO 0.00 67,870.93DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 1600 001 0 60,800.00 60,800.00 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 5,563.20 5,563.20 0.00
020 000 001 510602 1600 001 0 1,507.73 1,507.73 0.00
437 437 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CDT SSAPROBADO 0.00 2,907.95DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 1600 001 0 2,578.54 2,578.54 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 284.68 284.68 0.00
020 000 001 510602 1600 001 0 44.73 44.73 0.00
438 438 28/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Ernesto
Pérez Brito por remplazar al Dr.
Oswaldo Vimos Juez de la Corte
Provincial de Pastaza del 22 de Julio al
09 de Agosto del 2013 según factura No.
001-001-0000401
NNAPROBADO 0.00 3,439.81PEREZ BRITO
ERNESTO ELIECER
1801880491001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 3,439.81 3,439.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE100
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
439 438 28/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
honorarios profesionales al Dr. Ernesto
Pérez Brito, Conjuez de la Sala, por
remplazar al Dr. Oswaldo Vimos Vimos,
Juez de la Corte Provincial de Pastaza,
del 22 de Julio al 09 de Agosto del 2013,
según factura No. 001-001-0000401
SSAPROBADO 0.00 3,071.26PEREZ BRITO
ERNESTO ELIECER
1801880491001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 3,071.26 3,071.26 0.00
440 438 29/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 439, para el
pago de honorarios profesionales al Dr.
Ernesto Pérez Brito, por remplazar al Dr.
Oswaldo Vimos Juez de la Corte
Provincial de Pastaza, del 22 de Julio al
09 de Agosto del 2013, según factura
No. 001-001-0000401
SSAPROBADO 0.00 368.55PEREZ BRITO
ERNESTO ELIECER
1801880491001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1600 001 0 368.55 368.55 0.00
441 433 29/08/2013 COM RTO OGA Para registrar el compromiso para el
pago a la Sra. Silva Ponce Yoryi por la
adquisición de paneles a utilizarce en la
Unidad Judicial de la Violencia contra la
Mujer y la Familia según factura No.
001-001-00001452
NNAPROBADO 0.00-1,592.00SILVA PONCE
YORYI FRANCO
1102555248001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 -1,592.00 -1,592.00 0.00
442 442 29/08/2013 COM NOR OGA Para registrar el compromiso para el
pago al Sr. Silva Ponce Yoryi por el
mantenimiento, reparación, armada y
desarmada de mamparas y puertas en el
edificio donde funcionan las
dependencias de la Unidad Judicial de la
Violencia contra la Mujer y la Familia
según factura No. 001-001-00001454
NNAPROBADO 0.00 1,592.00SILVA PONCE
YORYI FRANCO
1102555248001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00
443 442 29/08/2013 DEV NOR OGA Para registrar el devengado para el pago
al Sr. Silva Ponce Yoryi, por el
mantenimiento, reparación, y armada de
mamparas y puertas en el edificio donde
funcionan las dependencias de la Unidad
Judicial de la Violencia contra la Mujer
y la Familia, según factura No.
001-001-00001454
SSAPROBADO 0.00 1,421.43SILVA PONCE
YORYI FRANCO
1102555248001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE101
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
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CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530402 1600 001 0 1,421.43 1,421.43 0.00
444 442 29/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 443, para el
pago al Sr. Silva Ponce Yoryi por el
mantenimiento, reparación, armada de
mamparas y puertas en el edificio donde
funcionan las dependencias de la Unidad
Judicial de la Violencia contra la
Mujer,según factura No. 01454
SSAPROBADO 0.00 170.57SILVA PONCE
YORYI FRANCO
1102555248001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 170.57 170.57 0.00
445 445 30/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago
del servicio de correo a la Empresa
Pública de Correos del Ecuador
correspondiente al mes de julio/2013
según factura No. 135-007-000000840
NNAPROBADO 0.00 377.16EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 377.16 377.16 0.00
446 446 30/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de
subsistencias al Dr. Victor Manuel
Quintanilla Sánchez por asistir al Taller
"Lucha contra la Usura" realizado en la
ciudad de Ambato organizado por el
Consejo de la Judicatura el día 04 de
Julio/2013
NNAPROBADO 0.00 60.00QUITANILLA
SANCHE VICTOR
MANUEL
1201076229 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
447 445 30/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago del
servicio de correo, a la Empresa Pública
de Correos del Ecuador, correspondiente
al mes de julio/2013, según factura No.
135-007-000000840
SSAPROBADO 0.00 336.75EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 336.75 336.75 0.00
448 445 30/08/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 447, para el
pago del servicio de correo, a la
Empresa Pública de Correos del
Ecuador, correspondiente al mes de
julio/2013, según factura No.
135-007-000000840
SSAPROBADO 0.00 40.41EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 40.41 40.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE102
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
449 446 30/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de
subsistencias al Dr. Victor Manuel
Quintanilla Sánchez, Juez Temporal del
Juzgado 1ro. de lo Civil de Pastaza, por
asistir al Taller "Lucha contra la Usura"
realizado en la ciudad de Ambato,
organizado por el Consejo de la
Judicatura el día 04 de Julio/2013
SSAPROBADO 0.00 60.00QUITANILLA
SANCHE VICTOR
MANUEL
1201076229 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00
450 450 04/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:FR A:2013] PAS-FON:
Acumulación IESS
SSAPROBADO 0.00 3,049.46DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510602 1600 001 0 3,049.46 3,049.46 0.00
451 451 05/09/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
MAURICIO GOMEZ PAREDES por el
mantenimiento de 30 puntos eléctricos
del edificio de la Dirección Provincial
Pastaza para cubrir los requerimientos de
las diferentes Dependencias según
factura No. 001-001-000000005
NNAPROBADO 0.00 385.28GOMEZ PAREDES
MAURICIO
RICARDO
1600548257001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 385.28 385.28 0.00
452 451 06/09/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a
MAURICIO GOMEZ PAREDES, por el
mantenimiento de 30 puntos eléctricos
del edificio, de la Dirección Provincial
Pastaza, para cubrir las necesidades de
las diferentes Dependencias, según
factura No. 001-001-000000005
SSAPROBADO 0.00 344.00GOMEZ PAREDES
MAURICIO
RICARDO
1600548257001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 344.00 344.00 0.00
453 451 06/09/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 452, para el
pago a MAURICIO GOMEZ
PAREDES por el mantenimiento de 30
puntos eléctricos del edificio de la
Dirección Provincial Pastaza, según
factura No. 001-001-000000005
SSAPROBADO 0.00 41.28GOMEZ PAREDES
MAURICIO
RICARDO
1600548257001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1600 001 0 41.28 41.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE103
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
454 454 06/09/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la Sra. Lila Tamayo Santos por el
arriendo del edificio donde funcionan las
dependencias de la Dirección Provincial
de Pastaza correspondiente al mes de
Agosto/2013
NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00
455 455 06/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON Freire
Paredes Fernando Xavier
SSAPROBADO 0.00 1,855.55DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 1600 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 155.55 155.55 0.00
456 456 06/09/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a la Estación de Servicio Sindicato
de Choferes de Pastaza por el consumo
de combustible correspondiente al
consumo del mes de Agosto/2013 según
factura No. 002-002-000004221
NNAPROBADO 0.00 198.30SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 198.30 198.30 0.00
457 457 06/09/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a
la EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS por el servicio de correo de
todas las dependencias del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de
Agosto/2013 según factura No.
135-007-000000911
NNAPROBADO 0.00 395.55EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 395.55 395.55 0.00
458 456 09/09/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
Estación de Servicio Sindicato de
Choferes de Pastaza por la adquisición
de combustible para los vehículos de la
Institución correspondiente al consumo
del mes de Agosto/2013 según factura
No. 002-002-000004221
SSAPROBADO 0.00 177.05SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 177.05 177.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE104
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
459 456 10/09/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 458,pago a la
Estación de Servicio Sindicato de
Choferes de Pastaza por el consumo de
combustible correspondiente al consumo
del mes de Agosto/2013 según factura
No. 002-002-000004221
SSAPROBADO 0.00 21.25SINDICATO DE
CHOFERES DE
PASTAZA
1690005642001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1600 001 0 21.25 21.25 0.00
460 454 10/09/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el
pago a la Sra. Lila Tamayo Santos, por
arriendo del edificio donde funcionan las
dependencias Judiciales del Distrito
Pastaza, correspondiente al mes de
Agosto/2013, según factura No.
001-001-000682
SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00
461 454 10/09/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 460, para
realizar el pago a la Sra. Lila Tamayo
Santos, por arriendo del edificio donde
funcionan las dependencias del Distrito
Judicial de Pastaza, correspondiente al
mes de Agosto/2013, según factura No.
001-001-000682
SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS
LILA MARIA
1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00
462 462 11/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON Unidad
Violencia
SSAPROBADO 0.00 15,583.08DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 1600 001 0 14,032.51 14,032.51 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 1,281.18 1,281.18 0.00
020 000 001 510602 1600 001 0 269.39 269.39 0.00
463 463 11/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CDT Carrillo
Shiguango Alex Luis
SSAPROBADO 0.00 595.53DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 1600 001 0 536.32 536.32 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 59.21 59.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE105
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
464 464 12/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON Abg.
Lasso Noguera Fernando Enrique
SSAPROBADO 0.00 3,820.25DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 1600 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
020 000 001 510601 1600 001 0 320.25 320.25 0.00
465 465 13/09/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2013] PAS-HON CON:
Freire Paredes Fernando Xavier
SSAPROBADO 0.00 7,696.40DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 1600 001 0 7,696.40 7,696.40 0.00
466 466 16/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2013] PAS-HON CON:
Silva Castro Fernando Wilfrido
SSAPROBADO 0.00 1,083.33DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 1600 001 0 1,083.33 1,083.33 0.00
467 467 17/09/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a CIP MEDICOS de propiedad de
Bayron Ibarra Pazmiño por la
adquisición de instrumental médico para
el equipamiento del Dispensario de la
Unidad de la Violencia contra la Mujer y
la Familia según facturas No.
001-001-0002786, 001-001-0002787
NNAPROBADO 0.00 5,823.88IBARRA PAZMINO
BAYRON VICENTE
1711188142001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530808 1600 001 0 5,823.88 5,823.88 0.00
468 467 18/09/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para realizar el
pago a CIP MEDICOS de propiedad de
Bayron Ibarra Pazmiño por la
adquisición de instrumental médico para
el equipamiento del Dispensario de la
Unidad de la Violencia contra la Mujer y
la Familia según facturas No.
001-001-0002786, 001-001-0002787
NNAPROBADO 0.00-5,823.88IBARRA PAZMINO
BAYRON VICENTE
1711188142001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530808 1600 001 0 -5,823.88 -5,823.88 0.00
469 457 18/09/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la
EMPRESA PUBLICA DE CORREOS,
por el servicio de correo de todas las
dependencias del Distrito Pastaza,
correspondiente al mes de Agosto/2013,
según factura No. 135-007-000000911
NNAPROBADO 353.17 353.17EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
106DE106
19/09/2013
17:43.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1600 001 0 353.17 353.17 0.00
470 457 18/09/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de
IVA, generado en el CUR 469, para el
pago a la EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS, por el servicio de correo de
todas las dependencias del Distrito
Pastaza correspondiente al mes de
Agosto/2013 según factura No.
135-007-000000911.
SSAPROBADO 0.00 42.38EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1600 001 0 42.38 42.38 0.00
TOTAL ENTIDAD:010-0016-0000 CANTIDAD DE CURS: 470 430,393.97 7,059.61 430,393.97 0.00
TOTAL GENERAL : 430,393.97 7,059.61 430,393.97 0.00
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