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2010Memoria Anual
FONCODESFondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDESNidia Vilchez YucraMinistra (enero-setiembre 2010)Virginia Borra ToledoMinistra (setiembre-diceimbre 2010)Vice Ministerio de Desarrollo SocialAura Quiñones LiVice Ministra de Desarrollo Social(enero-setiembre 2010)Zoila Zegarra MontesVice Ministra de Desarrollo Social(setiembre-diciembre 2010)Fondo de Cooperación para el Desarrollo SocialCarlos Arana VivarDirector EjecutivoUnidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo - UGFDPRicardo Romero Trujillo GerenteUnidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura - UGPISusana Haji Shironoshita GerenteUnidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades Institucionales y CiudadanasDonny Chumpitaz MaldonadoGerenteUnidad Gerencial de Articulación TerritorialManuel Zapata VásquezGerenteUnidad de Planeamiento y Resultados José Llacsahuache GarcíaGerenteUnidad Administrativa Eduardo Nicolás Rodriguez GalloGerente
Funcionarios de la Gestión 2010
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FONCODESFondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Memoria Anual 2010
I. Presentación
II. Normatividad y Organización Institucional
III. Rol del Foncodes y su Articulación con las Políticas Nacionales y los Programas Sociales
IV. Principales Resultados de la Gestión 20104.1 Logros Generales en el Financiamiento de
Proyectos. 4.2 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura
Social 4.3 Proyectos de Infraestructura Productiva4.4 Liquidacion y Transferencia de Obras4.5 Avances del Proyecto Especial “Mi Chacra
Productiva”4.6 Desarrollo de Capacidades Locales4.7 Resultados del Programa “Compras a MYPERÚ”
V. Ejecución Presupuestal 2010
VI. Estados Financieros
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Alan García PérezPresidente de la República del Perú
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Eco. Virginia Borra ToledoMinistra de la Mujer
Palabras del Director
ECO. JOSÉ LLACSAHUACHE GARCÍADirector Ejecutivo de FONCODES
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES viene operando desde el año 1991, primero como un fondo orientado a la generación de empleo e ingreso temporal y luego hacia la superación de la pobreza, mediante el financiamiento de pequeños proyectos de infraestructura social y productiva para facilitar y mejorar el acceso de la población en condición de pobreza y extrema pobreza a los servicios sociales básicos, habiéndose convertido de esta manera en el principal instrumento de Política Social del Estado Peruano para la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo social, sobre la base de una estrategia de focalización bien diseñada, anclada en mapas de la pobreza1.
A partir del 2009 y tomando en consideración los avances del proceso de descentralización, uno de los elementos de la nueva estrategia de intervención del FONCODES se vincula directamente con el fortalecimiento de la interacción con los gobiernos locales, mediante nuevas formas de acercamiento, diálogo y participación, que contribuya al establecimiento de las bases para la implantación de un modelo de gestión descentralizada de la inversión social.
Esta estrategia, en el marco de la descentralización, ha implicado que los gobiernos locales sean los responsables de la priorización y selección de los proyectos que financia FONCODES, buscando que estos se enmarquen en los planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos y se articulen con los programas sociales como el Programa JUNTOS; así como participen en la gestión del proyecto mediante un representante en la junta directiva del Núcleo Ejecutor.
Las principales líneas de intervención que FONCODES impulsa son las siguientes:
a) Infraestructura social: comprende proyectos de pequeña y mediana envergadura que tienen como objetivos contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza en
1 Trivelli C. Escobal J. y Revesz. B. 2009. Desarrollo Rural en la Sierra-Aportes para el debate. CIPCA, GRADE, IEP, CIES. Lima-Perú
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áreas rurales y urbano marginales en las siguientes líneas de intervención: puestos de salud aulas, agua potable, letrinas, infraestructura vial (trochas, puentes carrozables y puentes peatonales) y redes secundarias de electrificación.
b) Infraestructura productiva y desarrollo productivo: Comprende proyectos que tienen como objetivo mejorar la base económica a partir de la construcción de infraestructura productiva (por ejemplo infraestructura de riego); así como a desarrollar capacidades productivas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.
c) Desarrollo de capacidades locales. Las acciones en esta línea de acción, se realiza en el marco del proceso de descentralización con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos locales, organizaciones sociales, núcleos ejecutores y ciudadanía organizada, que contribuyan a la mejora de la inversión social y productiva para el desarrollo local.
Para el año 2010 FONCODES contó con recursos presupuestales para proyectos de infraestructura social y productiva y para el Programa Compras a MYPerú, lo que le ha permitido financiar un total de 1,088 proyectos de inversión social, básicamente en infraestructura social y productiva ejecutado bajo la modalidad de núcleo ejecutor y con la directa participación de las municipalidades, por un monto total de S/. 319.1 millones que permitirá beneficiar a un total de 493,297 personas en situación de pobreza, entre otros logros importantes del período.
En la presente Memoria Anual se hace una breve referencia a la normatividad y organización institucional, su rol y alineamiento con las políticas de desarrollo social y se describen brevemente los principales logros y ejecución presupuestal del período 2010.
Lima, abril de 2011
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Normativo Institucional: Diferentes Normas de FuncionamientoOrganigrama Estructural
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2.1 BREVE RESEÑA HISTORICA
En agosto del año 2011, FONCODES cumple 20 años de vida institucional, período en el que se han expedido diversas normas que han modificado su ubicación institucional dentro de la estructura del Estado como su accionar. En efecto, desde la creación del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES1 en agosto de 1991, se han dictado diversas normas que han definido su ámbito de acción, sus objetivos y su modalidad de intervención a través de Núcleos Ejecutores.
A partir del año 2002, es decir, después de 10 años de funcionamiento del FONCODES, se cambia la adscripción del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES2, disponiéndose posteriormente mediante Decreto Supremo N° 060-2003-PCM un proceso de fusión3 por absorción en dicho Ministerio.
El Reglamento de Organización y Funciones - ROF4 vigente del MIMDES considera a FONCODES como uno de sus Programas Nacionales y se cambia la denominación de “Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social” por la de “Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES”. En este proceso también se integraron a FONCODES la ex - Oficina Nacional de Cooperación Popular-COOPOP y el ex - Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia - PAR.
Entre los años 2005 y 2007 se dictaron otras normas de fusión del FONCODES en el Ministerio de Agricultura-MINAG y en el MIMDES5; llegándose a transferir al MINAG los proyectos cofinanciados por el FIDA: “Corredor Puno-Cusco” y “Sierra
Sur”; así como la fusión en el MIMDES de la Unidad Gerencial de Promoción de la Paz que formaba parte del FONCODES.
Mediante Decreto Supremo N° 003-2008-MIMDES, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 26 de marzo de 2008, se modificó el artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES, derogándose el numeral 4.3 que disponía la extinción del FONCODES.
1 Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social– FONCODES, con adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Posteriormente por Decreto Ley Nº 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de la modalidad de Núcleo Ejecutor.
2 La Ley Nº 27793, publicado con fecha 25 de julio de 2002, aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y la adscripción de FONCODES al MIMDES.
3 El Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, publicado con fecha 16 de junio de 2003, dispuso la fusión por absorción, entre otros, de FONCODES al MIMDES.4 El Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, publicado con fecha 7 de enero de 2005, aprobó el ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MIMDES. 5 Por Decreto Supremo Nº 003-2007-MIMDES publicado con fecha 03 de mayo de 2007, se aprobó el proceso de fusión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES al Ministerio
de Agricultura – MINAG y al MIMDES.
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Mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES de fecha 18 de agosto de 2009 se aprueba el Informe de la Comisión de Reorganización Administrativa del FONCODES, en el que se incluyen entre otras disposiciones, la modificación del Rol del FONCODES y de sus líneas de acción.
Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2009-MIMDES de fecha 19 de junio de 2009, se amplió el ámbito de acción de FONCODES hacia las zonas urbanas que cuentan con población en situación de pobreza y pobreza extrema.
A partir de estas últimas normas FONCODES recupera su condición de Unidad Ejecutora y ha recuperado progresivamente su capacidad de financiamiento de proyectos de inversión social, cuya gestión se realiza en el marco del proceso de descentralización, en estrecha interacción con los gobiernos locales y la población beneficiaria organizada en Núcleos Ejecutores.
Entre los años 2003-2008, en el marco del proceso de descentralización, en cumplimento de los planes anuales de transferencias aprobados por Decreto Supremo, se ha transferido a 1,693 municipalidades distritales “verificadas” o “acreditadas” por el ex – Consejo Nacional de Descentralización-CND6 y la Secretaría de Descentralización de la PCM, un monto total de S/. 1,032 millones destinados a la ejecución de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva-PISP que estuvieron a cargo del FONCODES, previa suscripción de convenios de gestión entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y los Alcaldes Distritales. Este proceso concluyó en el año 2008.
En sus 19 años de operación, FONCODES ha financiado alrededor de 56 mil pequeños proyectos de infraestructura social y productiva y proyectos de desarrollo productivo por un monto total de alrededor de S/. 6,000 millones. Del monto total financiado el 84.4% fueron aprobados para proyectos
6 El CND fue desactivado por DS N° 007-2007-PCM del 25 de enero de 2007 y reemplazado por la actual Secretaría de Descentralización de la PCM.
localizados en ámbitos de los quintiles 1 y 2 por un total de 4,268 millones de nuevos soles.
2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
De acuerdo con los Artículos 79° y 80° del Decreto Supremo N°011-2004-MIMDES que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, FONCODES es un Programa Nacional del MIMDES, adscrito al Viceministerio de Desarrollo Social y según el Manual de Organización y Funciones del MIMDES la estructura organizacional del FONCODES es la siguiente:
• Órgano de Dirección Dirección Ejecutiva• Órgano de Control Oficina de Control Institucional • Órganos de Apoyo Unidad Administrativa • Órgano de Asesoramiento Unidad de Planeamiento y Resultados – UPR• Órganos de Línea Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura Unidad Gerencial de Fomento al Desarrollo Productivo Unidad Gerencial de Articulación Territorial Unidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades
Institucionales y Ciudadanas• Órganos desconcentrados Equipos Zonales
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FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL-FONCODES ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE
OFICINA DECONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓNEJECUTIVA
UNIDADADMINISTRATIVA
UNIDAD DEPLANEAMIENTOY RESULTADO
Contabilidad Tesorería Logística RecursosHumanos
Sistemas Planificación Presupuesto Seguimientoy Evaluación
Pre Inversión Raciona-lización
UNIDAD GERENCIALDESARROLLO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS
UNIDAD GERENCIALDE ARTICULACIÓN
TERRITORIAL
CapacidadesCiudadanas
GestiónSub Nacional
UNIDAD GERENCIALDE FOMENTO DEL
DESARROLLO PRODUCTIVO
UNIDAD GERENCIALDE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
Des. de Proy.Productivos
SupervisiónArt. Territorial
ServiciosFinanciearos
Evaluaciónde Proyectos
Supervisiónde Proyectos
Liquidación y Transferencia
Comunicaciones Asesoría Legal
Equipos Zonales
Rol
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Rol de FoncodesObjetivos EstratégicosCaracterísticas de la Estrategia de Intervención
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El rol del FONCODES se encuentra alineado a las políticas nacionales vinculadas con el desarrollo social, el desarrollo rural, la lucha contra la pobreza y la descentralización, vinculaciones que se precisan en este capítulo.
3.1 ROL DE FONCODES
El rol del FONCODES se encuentra definido en los documentos oficiales siguientes:
En el Informe Nº 01-2009-CRA/FONCODES/MIMDES, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES, se consigna el siguiente rol:
“Promover el desarrollo local, social y productivo, prioritariamente con enfoque territorial a través de la gestión articulada y participativa de recursos públicos y privados, que contribuyan a la reducción de la pobreza, facilitar el acceso a servicios sociales básicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades económicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversión en los ámbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales”
Por otra parte, en el Decreto Supremo N° 005-2009-MIMDES se define el objeto del FONCODES de la siguiente manera:
“El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, tiene como objeto contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo a nivel nacional, generando oportunidades económicas y mejorando capacidades humanas e institucionales, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones.”
Ambas definiciones se complementan y definen como la Misión del FONCODES orientada a la superación de la
pobreza, el desarrollo local y el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. La reciente Ley de Organización y Funciones7 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – LOF dará lugar a la elaboración de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MIMDES; así como precisará el rol y funciones del FONCODES.
3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos considerados en el Plan Estratégico Institucional 2009-2011 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, son los siguientes:
a) Objetivo Estratégico 1. Promover el acceso de la población pobre y pobre extremo al uso de la infraestructura social y a los servicios sociales básicos priorizando los servicios de educación, salud y saneamiento.
7 Ley Nº 29597, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – LOF.
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b) Objetivo Estratégico 2. Promover el desarrollo de capacidades productivas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema para la seguridad alimentaria y la generación de oportunidades económicas con enfoques de género y de mercado.
c) Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la calidad de la inversión pública y para construir una gestión estratégica del desarrollo local.
3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Los principales elementos de la estrategia de intervención que a lo largo de su vida institucional viene aplicando FONCODES y que actualmente se han adecuado al proceso de descentralización son los siguientes: i) la focalización espacial y social, ii) las líneas de inversión social elegibles y iii) la modalidad de ejecución participativa del ciclo de
proyecto a través de núcleos ejecutores y la la intervención de las municipalidades.
3.3.1 Focalización de la intervención.
FONCODES tiene como ámbito de actuación todo el territorio nacional; sin embargo, teniendo en consideración la limitada disponibilidad de recursos públicos y la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia de la inversión social, se hace necesario focalizar su intervención hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, para lo cual utiliza básicamente el Mapa de Pobreza; asimismo, busca una mejor articulación de los proyectos con las actividades y proyectos impulsados por otros programas sociales, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, a fin de alcanzar mayores efectos e impactos. La focalización de la intervención se realiza aplicando los siguientes criterios:
a) Corredores económicos para el desarrollo rural.
Se considera el espacio territorial que abarca a un conjunto de centros poblados, distritos y provincias de uno o más departamentos, integrados vial, económica y socialmente, que dotados de una determinada base de recursos naturales favorecen ciertas aptitudes productivas similares o complementarias, las mismas que al ser potenciadas puedan constituirse en zonas con mayores ventajas competitivas; con lo cual se posibilita que personas y familias en situación de pobreza asentadas accedan a nuevas oportunidades económicas y su articulación al mercado. En tal sentido, en estos espacios se priorizan proyectos de infraestructura productiva (riego) y económica.
b) Distritos para articulación de Infraestructura social con programas sociales
Se consideran a los distritos comprendidos dentro de la Estrategia Nacional CRECER y otros ámbitos priorizados por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Asuntos Social – ST CIAS, para posibilitar la articulación y complementación de proyectos de infraestructura social con los otros programas sociales, priorizándose la siguiente tipología de proyectos:
• En el ámbito de la Estrategia Nacional CRECER se financian preferentemente proyectos de agua y saneamiento e infraestructura de riego.
• En el ámbito del Programa JUNTOS se financiará preferentemente proyectos de Puestos de Salud y Aulas para CEIs y Primaria.
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• En los demás distritos se financian preferentemente proyectos de las líneas de infraestructura social y productiva
c) Ciudad marginal o zona urbana con mayores carencias
Teniendo en consideración que en el área urbana existen considerables bolsones de pobreza8, los cuales se concentran sobre todo en las zonas marginales de las ciudades, se financian preferentemente proyectos de puestos de salud, proyectos de aulas para CEIs, PRONOEIs (que se consolidarán como CEIs) o nivel primaria, proyectos de Wawa wasi, electrificación, agua y/o saneamiento.
3.3.2 Líneas de Intervención.
En concordancia de los objetivos estratégicos, las líneas de intervención del FONCODES se implementan aplicando un ciclo de proyectos conciliado con el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Las líneas principales de intervención son las siguientes:
a) Proyectos de Infraestructura Social: orientado a la mejora del acceso de la población pobre a los servicios sociales básicos.
Los proyectos de infraestructura social corresponden a obras de infraestructura de pequeña y mediana envergadura9 con el propósito de contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza. Las principales líneas de proyectos son las siguientes: centros educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, caminos vecinales, puentes carrozables, puentes peatonales y redes de electrificación, entre otros.
b) Proyectos de Infraestructura Productiva y Proyectos Productivos: orientado a la mejora de capacidades productivas y a la generación de oportunidades económicas.
Estos proyectos corresponden a pequeños sistemas de riego, conservación de suelos, infraestructura de comercialización y poscosecha, desarrollo de capacidades productivas, entre otras líneas de acción. Estos proyectos tienen generalmente los siguientes dos componentes:
• Infraestructura productiva. Son obras facilitadoras de las actividades productivas
8 Desde el punto de vista de la carencia en servicios sociales básicos, la alta dependencia económica de los hogares, la inasistencia escolar entre otros.9 Estos proyectos tienen un costo promedio de S/. 250,000
rurales, apoyando en el mejoramiento de la productividad y eficiencia de las actividades emprendidas.
• Desarrollo de capacidades productivas. Comprende la aplicación del modelo de Micro Corredores Socio Económico, en nuevas zonas de intervención, en base al análisis de la cadena productiva, priorizando los puntos críticos; así como el apoyo a la pequeña producción rural, con énfasis en los procesos de innovación productiva que integra el conocimiento local con la información técnica.
c) Desarrollo de capacidades locales: orientado al fortalecimiento de las capacidades locales para la inversión social.
Las acciones del FONCODES en esta línea de acción, se realiza en el marco del proceso de descentralización con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos locales, organizaciones sociales, núcleos ejecutores y ciudadanía organizada, que contribuyan a la mejora de la inversión social y productiva para el desarrollo local.
Las principales líneas de intervención son las
siguientes: i) fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales, ii) fortalecimiento de la gestión comunitaria, iii) fortalecimiento de la participación y vigilancia ciudadana y iv) fortalecimiento institucional.
3.3.3 Modalidad de Núcleo Ejecutor: facilitar la ejecución participativa de la inversión social.
Otro de los elementos de la estrategia de intervención del FONCODES se refiere a la gestión participativa de los proyectos, a través de la participación directa de la población
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organizada en Núcleo Ejecutor, modalidad que facilita la atención rápida de las demandas de la población, para lo cual se estableció dentro de la normatividad técnica un ciclo del proyecto concordado con el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, la participación mayoritaria de la población durante la pre-inversión y ejecución de los proyectos.
El Núcleo Ejecutor es una organización creada por la comunidad para gestionar y recibir financiamiento para la ejecución de pequeños proyectos de inversión social. La Asamblea General de la comunidad o el centro poblado beneficiaria del proyecto, designa a sus representantes en
los cargos siguientes: Presidente, Tesorero y Secretario; en tanto que el Fiscal es designado por la Municipalidad Distrital respectiva.
El Núcleo Ejecutor10 administra y rinde cuentas de los recursos financieros que le son entregados para la ejecución del respectivo proyecto y entre otras funciones básicas están las siguientes: adquirir materiales y contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como contratar a los profesionales necesarios para la ejecución del proyecto, garantiza el cumplimiento de la colaboración del aporte de la comunidad en la ejecución de la obra.
10 La Ley de FONCODES N° 26157, Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, contemplan la conformación de Núcleos Ejecutores y le otorgan capacidad y personería jurí-dica de derecho privado para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo.
3.3.4 Mecanismos de coordinación aplicados para la gestión descentralizada de la inversión social.
En el marco del proceso de descentralización y con el propósito de establecer las bases para la implantación de un modelo de gestión descentralizada de los proyectos de inversión social, FONCODES impulsa acciones para el fortalecimiento de la interacción con los gobiernos locales y con otros actores locales involucrados con el desarrollo regional y local.
Por esta consideración la estrategia de intervención contiene los mecanismos de coordinación siguientes en las etapas del ciclo
del proyecto:
a) Interacción FONCODES, Municipalidad y Población. Los Equipos Zonales, apoyados por el especialista de desarrollo de capacidades, promueven reuniones de coordinación con los Alcaldes Distritales y con la población para atender sus necesidades con proyectos incluidos en los Planes de Desarrollo Local Concertado. Igualmente, promueven reuniones con los Alcaldes y Jefes de las Oficinas de Programación de Inversiones-OPIs y los programas sociales para la priorización de los proyectos y facilitar la fluidez en la formulación de los proyectos y declaratorias de viabilidad.
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b) Convenios de financiamiento de proyectos. FONCODES suscribe convenios tripartitos (FONCODES-Gobierno Local-Núcleo Ejecutor) para el financiamiento y ejecución de los proyectos.
c) Priorización de proyectos por el Gobierno Local. La identificación y priorización de Proyectos de Inversión Pública (PIP) está a cargo de los Gobiernos Locales (Alcaldes y responsables de las OPIs) con la participación de los programas sociales y con la asistencia técnica de los Equipos Zonales del FONCODES. Estos proyectos deben estar considerados en los planes de desarrollo local concertados y en los presupuestos participativos.
d) Aprobación de viabilidad por Gobierno Local. La evaluación y aprobación de la viabilidad de los proyectos de inversión pública (PIP) están cargo de las Oficinas de Programación de Inversiones (OPIs) de los Gobiernos Locales.
e) Financiamiento de la pre inversión por FONCODES. FONCODES financia la elaboración del perfil PIP menor a través del modelo Núcleo Ejecutor y la Unidad Formuladora del Gobierno Local lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP-Net.
f) Núcleos Ejecutores. Para la ejecución de los PIP, se organizan Núcleos Ejecutores, con participación de un representante del Gobierno Local.
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Logros generales en el Financiamiento de ProyectosFinanciamiento de Proyectos de Infraestructura SocialProyectos de Infraestructura ProductivaLiquidación y Transferencia de ObrasAvances del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”Desarrollo de Capacidades LocalesResultados del Programa “Compras a MYPERÚ”
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4.1 LOGROS GENERALES EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS.
FONCODES contó para el año 2010 con recursos presu-puestales provenientes del Tesoro Público, del Fondo para la Igualdad, del Préstamo de KFW y recursos transferidos por algunos Gobiernos Regionales y Locales, mediante convenios de financiamiento.
Estos recursos fueron aplicados para el financiamiento de un total de 1,088 proyectos de inversión social, básicamen-te en Infraestructura Social y Productiva – PISP, ejecutado
bajo la modalidad de núcleo ejecutor, por un monto total de S/. 319.1 millones que permitirá beneficiar a un total de 493,297 personas en situación de pobreza, cuyo resumen se muestra en el Cuadro Nº 01.
Alrededor del 83.5% de estos proyectos se han financiado con recursos provenientes del Tesoro Público, le siguen en orden de importancia los proyectos financiados con recursos transferidos por los Gobiernos Regionales y Locales, sobre la base de la suscripción de convenios institucionales para el financiamiento de proyectos y de recursos transferidos por la PCM provenientes del Fondo para la Igualdad.
04 Principales Resultados de la Gestión 2010
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Proyectos de Infraestructura Social y Productiva (PISP) - Recursos Ordinarios
PISP-Fondo Para la Igualdad
PISP-Proyectos KFW
PISP-Transf. GR. Tacna 2009
PISP-Transf. GR Madre de Dios
PISP-Transf. MP Espinar 2009
PISP-Transf. GL Tarma
PISP-Transf. GR. de Huancavelica 2009
PISP-Transf. GR Tacna 2008
Total General
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16
36
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6
5
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291,308,460
6,818,839
2,912,339
8,941,407
4,181,420
2,637,366
891,647
1,171,820
188,646
319,051,942
291,199,389
6,683,912
571,811
8,941,407
4,181,420
2,637,366
891,647
1,171,820
188,646
316,467,416
228,347
5,464
2,077
3,719
4,371
635
1,313
404
87
245,169
231,103
5,530
2,102
3,764
4,423
642
1,329
409
88
248,128
459,450
10,994
4,179
7,483
8,794
1,277
2,642
813
175
493,297
22,439
468
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491
123
172
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80
16
24,235
379
17
3
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416
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8
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8
1
1
1
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138
13
7
13
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-
2
3
1
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Tipo de Proyecto y Fuente de
Financiamiento
Nº dePro-yec.
TotalAprobado
TotalDesemb.
Varones Mujeres TotalNº de
EmpleosPor iniciarEjecuciónde Obra
Obraen
Ejecución
Convenioen Liqui-dación
Costo del Proyecto (soles) Población beneficiaria Situación del Proyecto (*)
(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboración: FONCODES-ETSE-UPR
Inversión a nivel departamental: La inversión en proyectos de Infraestructura Social y Productiva financiada por FON-CODES se ha orientado hacia las localidades y distritos en situación de pobreza focalizados en los 24 departamentos,
habiéndose concentrado el mayor número de proyectos en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Lima, tal como puede apreciarse en el Cuadro N° 02.
Cuadro Nº 1Resumen de Proyectos Financiados por FONCODES - Año 2010(Montos en Nuevos Soles)
AMAZONASANCASHAPURIMACAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACALLAOCUSCOHUANCAVELICAHUANUCOICAJUNINLA LIBERTADLAMBAYEQUELIMALORETOMADRE DE DIOSMOQUEGUAPASCOPIURAPUNOSAN MARTINTACNATUMBESUCAYALI
Total general
713659479839
543914020744819
100561812
946403956
517
1,088
20,843,3478,260,773
12,444,14514,971,34428,533,05311,375,913
1,526,83718,918,70319,250,36411,746,193
6,061,07618,026,74714,706,161
6,607,29531,157,33421,803,904
6,790,3733,664,6652,257,077
15,101,61910,904,56010,645,60814,725,760
1,174,0907,555,000
319,051,942
20,843,3478,243,794
12,442,97514,971,34428,398,126
9,095,4831,526,837
18,918,70319,265,32511,746,193
6,061,07618,026,74714,706,161
6,547,19731,049,75321,803,904
6,790,3733,664,6652,257,077
15,103,11910,904,55910,645,60814,725,960
1,174,0907,555,000
316,467,416
7,9485,4816,449
15,10923,2225,6251,4907,7509,8684,356
16,45716,53514,0907,391
37,08210,7114,9293,632
15,0178,3104,275
11,2385,527
5962,081
245,169
8,0435,5476,527
15,29223,5025,6931,5077,8439,9874,409
16,65516,73514,2607,481
37,53010,8404,9883,676
15,1988,4104,327
11,3745,594
6042,106
248,128
15,99111,02812,97630,40146,72411,3182,997
15,59319,8558,765
33,11233,27028,35014,87274,61221,5519,9177,308
30,21516,7208,602
22,61211,1211,2004,187
493,297
1,242894
1,212904
2,00094692
1,1291,710
897454
1,3761,188
3881,6612,369
263479168
1,3771,098
97097874
365
24,235
282
25246661
3348395
22223
23342
1213135 5
404
30163015252418
221
1345211534301499
181722335
10
467
1315
467912
21 44
3412
1
1474
17 2
177
DepartamentoNº dePro-yec.
TotalAprobado
TotalDesemb.
Varones Mujeres Total
Nº deEmpleosgenera-
dos
Por iniciarEjecuciónde Obra
Obraen
Ejecución
Convenioen Liqui-dación
Costo del Proyecto (soles) Población beneficiaria Situación del Proyecto (*)
(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboración: FONCODES- ETSE-UPR
Cuadro Nº 2Proyectos Financiados por FONCODES, según departamentos - Año 2010(Montos en Nuevos Soles)
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Proyectos financiados por sectores económicos. Según la tipología de proyectos financiados por FONCODES se aprecia que el 76.5% de los proyectos se refieren a los sectores
Educación (centros educativos), Agricultura (pequeños sis-temas de riego) y Saneamiento (agua potable, letrinas), tal como puede apreciarse en el Cuadro Nº 03
AGROPECUARIOAPOYO COMUNITARIOEDUCACIONENERGIASALUDSANEAMIENTOTRANSPORTE
Total general
2655
3362783
231141
1,088
70,726,0552,059,943
108,518,8266,154,780
26,366,18049,560,15855,666,001
319,051,942
70,722,9962,059,943
107,205,2146,012,737
26,147,13249,018,58855,300,807
316,467,416
30,95823,15863,6113,496
67,85129,48133,650
245,169
31,33123,43864,3783,538
68,66929,83734,057
248,128
62,28946,596
127,9897,034
136,52059,31867,707
493,297
5,598100
6,718401
1,6116,1253,682
24,235
1342
918
238660
404
913
18112378756
467
35
523
205116
177
SectorNº dePro-yec.
TotalAprobado
TotalDesemb.
Varones Mujeres Total
Nº deEmpleosgenera-
dos
Por iniciarEjecuciónde Obra
Obraen
Ejecución
Convenioen Liqui-dación
Costo del Proyecto (soles) Población beneficiaria Situación del Proyecto (*)
(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboración: FONCODES- ETSE-UPR
Cuadro Nº 3Proyectos Financiados por FONCODES, según Sector Económico - Año 2010(Montos en Nuevos Soles)
4.2 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Los proyectos de infraestructura social que FONCODES finan-cia están referidas a la construcción y mejoramiento de cami-nos de herradura, caminos vecinales, puentes carrozables, puentes peatonales, centros educativos, PRONOEIs, wawa wasi, construcción de escalinatas, puestos de salud, letri-nas, locales comunales, losas deportivas, sistemas de agua potable y letrinas, pozos artesianos, redes secundarias de
electrificación, entre otras. Para la ejecución de los proyectos se suscriben convenios tripartitos entre FONCODES- Munici-palidad Distrital y Núcleo Ejecutor.
La situación a diciembre de 2010 muestra que a nivel de las 26 Oficinas Zonales 865 convenios de financiamiento de proyectos se encuentran por culminar por un monto de S/. 279,4 millones, corresponden a convenios tripartitos cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 04.
04 Principales Resultados de la Gestión 2010
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ABANCAYAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACERRO DE PASCOCHACHAPOYASCHICLAYOCHIMBOTECUSCOHUANCAVELICAHUANCAYOHUANUCOHUARAZICAIQUITOSLA MERCEDLIMAMOQUEGUAPIURAPUCALLPAPUERTO MALDONADOPUNOTACNATARAPOTOTRUJILLOTUMBES
Total general
1418
28
104
1119
712
29
233
27
149
1210
172
233
Equipo ZonalFONCODES
Cant.
Fuente: FONCODES-UGPINo incluyen los proyectos productivos
Cuadro Nº 4Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social - Año 2010Según Oficinas Zonales de FONCODES
Monto Aprobado S/. Cant. Monto
Aprobado S/. Cant. Monto Aprobado S/. Cant. Monto
Aprobado S/.
Convenios por Iniciar
Proyecto Aprobadosin Desembolso
Proyecto Aprobadocon 1er. Desembolso
Proyectos en Ejecución Total por CulminarConvenios por Culminar
7,157,289.347,802,385.81
399,423.332,017,554.163,499,940.661,891,818.24
3,756,828.354,602,313.082,485,968.023,264,455.69
378,299.472,620,322.73
12,164,482.27661,759.38
10,999,397.19
5,776,973.805,979,098.29
4,089,785.883,961,502.72
6,709,561.24446,148.05
90,665,307.70
181534
5
3436
521231519
261
2922
97
101812111611
379
4,358,881.324,843,843.24
10,792,369.292,016,945.83
9,936,745.6511,922,589.63
999,877.3311,039,542.135,238,018.735,641,505.784,758,482.53
548,466.882,057,703.59
637,932.454,922,319.366,956,247.743,175,069.712,320,180.803,487,245.136,810,250.303,878,866.503,582,964.244,802,661.212,937,346.31
117,666,055.69
135
1856
221571
19
141049
1228292954
2554
253
3,161,463.751,235,533.004,582,185.982,232,502.18
735,409.345,681,009.864,812,600.651,400,402.41
520,969.694,025,078.05
4,257,770.162,632,867.221,431,388.583,859,788.722,612,250.698,559,691.21
591,613.592,538,856.291,580,148.231,943,134.871,520,819.701,599,271.967,455,185.341,245,457.96
848,533.15
71,063,932.58
313470121466551233612245141933447711302127292541336
865
7,520,345.0713,236,665.5823,176,941.084,648,871.342,752,963.50
19,117,696.1718,627,008.522,400,279.74
15,317,340.1713,865,409.868,127,473.80
12,280,708.383,559,633.576,109,414.90
16,662,203.448,196,329.43
26,515,336.153,766,683.30
10,636,010.8911,046,491.658,753,385.179,489,472.089,143,738.92
12,257,846.5510,892,365.511,294,681.20
279,395,295.97
Proyectos financiados por KFW: Concurso de Fondos
En el marco de acción del “Programa Municipal de Aten-ción a los Servicios Básicos-PMASB”, que cuenta con recursos de Endeudamiento Externo concertado con KFW se han desarrollado dos Concursos de Fondos (1 y 2). El Concurso de Fondos N° 1 se desarrolló entre
Junio y Noviembre del 2009 y su monto concursable ascendió a S/. 20.0 Millones. El Concurso de Fondos Nº 2 se desarrollo entre Marzo y Junio del 2010 y su monto concursable ascendió a S/. 22.0 Millones, cuyo estado general de los proyectos de Infraestructura Social se muestra en el Cuadro N° 5.
P. Agua PotableP. LetrinasP. SaludP. EducaciónP. TrochasP. Electrificación
TOTAL
-1----
1
Estado
Fuente: FONCODES-UPR
Cuadro Nº 5Estado General de los Proyectos del PMA SB.
Tipo de Proyecto Liquidado Terminado En Ejecución Estudio Definitivo PIP Total
-5-1--
6
363
1552
34
4214
20-
31
76279-
31
14206
27342
103
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2010
Por otra parte, la ejecución financiera del Programa re-gistra un avance de S/. 21.9 Millones, que representa
el 17.1% del costo total del proyecto, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 06.
Inversión en Infraestructura
Fortalecimiento Institucional
Total
Cuadro Nº 6Ejecución Financiera del Programa - PMA SB
Total
168,082
1,128,500
1,296,582
DonacionesCrédito Externo (KfW)Recursos Ordinarios
Fuentes de FinanciamientoComponentes
3,483,374
2,264,862
5,748,236
14,126,491
743,877
14,870,368
17,777,947
4,137,240
21,915,187
4.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
En el 2010 se ha financiado un total de 267 proyectos pro-ductivos por un monto estimado de S/. 74.6 millones, que
permiten una mayor productividad y una mejora de ingresos, complementado con proyectos de infraestructura económica productiva, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 07.
Proyectos de Riego - Proyectos Financiados con
transferencias del GR Tacna- Proyectos financiados con
transferencias del Fondo para la Igualdad
Proyectos de Riego - Estrategia Corredores Económicos Proyectos de Riego - Estrategia Infraestructura Rural
Total
Proyectos/fuentes de financiamiento
Fuente: FONCODES-UGFDP
Cuadro Nº 7Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva - 2010
Nº de ProyectosFinanciados
58
28
30
88
121
267
4,146
1,972
2,174
7,217
11,302
29,257
1,465
836
629
2,169
3,132
7,040
3,928
2,503
1,425
5,841
9,661
20,353
12,701,462
7,986,818
4,714,644
26,660,021
35,259,394
74,620,877
Nº de FamiliasAtendidas
Nº de EmpleoGenerado
Has. Atendidas
InversiónAprobada
Estrategia Corredores Económicos: Se han financiado 88 proyectos en los ámbitos focalizados por la estrategia (51 proyectos consideran los componentes de riego y desarrollo de capacidades y 37 proyectos solo consideran el compo-nente de riego), con una inversión por Recursos Ordinarios de 26.6 millones beneficiando a 7,217 familias y generando empleos temporales por 2,169 de otra parte se incrementó y mejoró el área agrícola en 5,841 has.
Estrategia Infraestructura rural productiva: Se aprobó el financiamiento de 121 proyectos de riego por un monto de S/. 35.3 millones del PISP, que beneficia a 11,302 familias
que se encuentran en condición de pobreza, y permite am-pliar y mejorar la base productiva en 9,661 has.
Fondo para la Igualdad - FPI (Proyectos de Riego): Me-diante RM 544-2010 se aprobó la transferencia de recursos para el financiamiento de 44 proyectos del Fondo Para la Igualdad – FPI (32 proyectos de riego y 12 proyectos socia-les). Respecto a los proyectos de riego se han aprobado 31 proyectos, de los cuales se financiaron 30 proyectos de riego por un monto de S/. 4.5 millones, que beneficia a 2,174 fa-milias que se encuentran en condición de pobreza y permite ampliar y mejorar la base productiva en 1,425 has.
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Gobierno Regional Tacna – GR-Tacna (Proyectos de Infra-estructura Económica): A través de la fuente de Donaciones y Transferencias del GR Tacna se ha financiado 28 proyectos de infraestructura productiva por un monto de S/. 6.4 millo-nes que beneficia a 1,971 familias en situación de pobreza asimismo mejora y amplia la actividad agrícola en 2,503 has.
Proyecto Acuicola de Rio Santiago – AmazonasEl objetivo central del proyecto es contribuir al mejoramiento de la transferencia tecnológica de la actividad piscícola para la seguridad alimentaria de las comunidades Awajun y Wam-pis del Distrito de Río Santiago, mediante la producción de proteína animal a base de pescado a bajo costo en la zona de influencia del proyecto, lo que se verá reflejado en la dismi-nución de los índices de desnutrición, elevación de la produc-ción piscícola y mejoramiento de los ingresos económicos.
El monto financiado del proyecto “Mejoramiento de la trans-ferencia de tecnología acuícola como alternativa para me-
jorar la alimentación en comunidades Awajun y Wampis del Distrito de Río Santiago, Región Amazonas” asciende a S/. 1’003,897 Nuevos Soles, que son destinados para la asis-tencia técnica y capacitación de 12 comunidades indígenas, la formación de 25 promotores acuícolas, la construcción y el manejo de un centro de producción de alevinos de peces, estanques de alevinos y reproductores.
4.4 LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS.
Liquidación de Obras.
Durante el año 2010 se han aprobado la liquidación de 715 convenios por un monto de S/.142,321,976.77 Nuevos So-les. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 72% respecto a la meta operativa anual, tal como se observa en el Cuadro N°08:
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Total
Periodo
Fuente: FNCODES-UGPI
Cuadro Nº 8Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamento de Proyectos - 2010
LiquidadosNo Bipartito
187
87
72
192
538
LiquidadosBipartito
TotalLiquidado
MetaOperativa Avance %
60
33
50
34
177
247
120
122
226
715
215
285
250
250
1,000
115%
42%
49%
90%
72%
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La liquidación de las obras del año 2010 en un 92% co-rresponde a convenios de los años 2004-2010, de los cua-les las Oficinas Zonales de Tacna y Abancay fueron las que
aprobaron el mayor número de liquidaciones (81 y 78 conve-nios respectivamente, representando el 11% y 10% del total anual), tal como se detalla en el Cuadro N° 09 y Cuadro N° 10
19921993199419951996199719982000Subtotal2004200520062007200820092010Subtotal
Total
Fuente: FNCODES-UGPI
Cuadro Nº 9Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, según Año del Convenio
Año deConvenio
5
145
18
6014849258
157221
29655
715
Convenios % Monto Liquidado
Enero - Diciembre 2010
0.70
0.146.290.141.128.391.96
11.7512.878.11
21.9630.914.06
91.61
100.00
1,388,299.22
29,362.7510,538,211.51
118,200.002,138,660.50
14,212,733.981,488,507.87
10,094,420.7913,995,442.369,291,351.84
31,486,074.1754,671,421.017,082,024.75
128,109,242.79
142,321,976.77
ABANCAYAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACHACHAPOYASCHICLAYOCHIMBOTECUSCOHUANCAVELICAHUANCAYOHUANUCOHUARAZICAIQUITOSLA MERCEDLIMAPIURAPUCALLPAPUERTO MALDONADOPUNOTACNATARAPOTOTRUJILLOTUMBES
Total
Fuente: FNCODES-UGPI
Cuadro Nº 10Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, según Oficinas Zonales
Equipo Zonal
783556121825
336121233361737466924
76
248136
75
715
Convenios % Monto Liquidado
Enero - Diciembre 2010
10.914.907.831.682.523.500.425.031.681.684.625.032.385.176.439.653.360.980.843.36
11.335.030.980.70
100
14,904,434.856,127,667.799,385,094.064,528,568.053,377,154.923,048,657.46
469,823.229,927,594.372,655,271.972,624,075.154,211,159.256,502,365.432,047,936.778,605,904.196,885,951.61
13,338,677.116,770,827.031,899,444.64
532,111.434,556,938.80
15,972,306.2611,317,209.091,577,155.471,055,647.85
142,321,976.77
04 Principales Resultados de la Gestión 2010
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2010
Según el Tipo de Proyecto, en el año 2010, el mayor número de obras liquidadas corresponden a los de Infraestructura
Social, que está a cargo de la Unidad Gerencial de Infraes-tructura (UGPI) como se muestra en el Cuadro N° 11
UGFDP
UGPI
Fuente: FNCODES-UGPI
Cuadro Nº 11Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, según Tipo de Proyecto
Gerencia / Tipo Proyecto
1486
5220642922133
51509
715
Convenios % Monto Liquidado
Enero - Diciembre 2010
20.700.847.27
28.8160.003.080.140.420.427.13
64.06
93
27,661,489.891,417,661.97
12,639,942.0141,719,093.8787,659,572.956,870,761.13
129,684.29269,852.57378,814.23
5,294,197.73100,602,882.90
142,321,976.77
Infraestructura EconómicaProy. ProductivosRED’sSubtotalInfraestructura SocialPEARPESP RuralPIR PCMPRISEPRONASARSubtotal
Total
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Total
Periodo
Fuente: FONCODES-UGPI
Cuadro Nº 12Aprobación de Transferencia de Convenios de Financiamiento - 2010
145
381
332
510
1,368
Transferido
300
550
750
700
2,300
48
69
44
73
59
Transferencia de Obras (Convenios)
Durante el año 2010 se ha registrado la Transferencia de 1,368 convenios por un monto de S/.187,109,364.98 Nue-
vos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 59% respecto a la meta operativa anual, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 12:
Operativa Avance %
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2010
Según el Tipo de Receptor, en el año 2010, los Gobier-nos Locales y el Sector Educación han sido quienes más
Fuente: FONCODES-UGPI
Cuadro Nº 13Transferencia de Obras, según tipo de Receptor - 2010
Tipo Receptor
13861
41472
58697
1368
Convenios % Monto Transferido
Enero - Diciembre 2010
10.094.46
30.265.26
42.847.09
100
20,891,547.167,179,992.39
67,772,280.986,497,806.22
71,520,556.5313,247,181.70
187,109,364.98
COMITE DE RIEGOCONCESIONARIA ELECTRICAGOBIERNO LOCALOTROS RECEPTORESSECTOR EDUCACIÓNSECTOR SALUD
Total
obras recibieron, como se detalla en el Cuadro N° 13.
Según Equipo Zonal, el Equipo Zonal de Ica y Cusco fue-ron los que mayor número de proyectos transfirieron (167 y 140 convenios respectivamente, representando
Fuente: FONCODES-UGPI
Cuadro Nº 14Aprobación de Transferencia de Obras, según Oficina Zonal - 2010
Equipo Zonal
446517
11018565016
140923042
127167
5147168419
501790281
1368
Convenios % Monto Transferido
Enero - Diciembre 2010
3.224.751.248.041.324.093.651.17
10.236.732.193.079.28
12.210.371.025.194.973.000.663.651.246.582.050.07
100
6,215,871.6310,042,029.683,216,995.93
14,149,909.781,627,094.089,222,952.864,644,820.142,504,465.45
22,709,928.4811,389,240.433,327,097.635,675,487.81
18,151,835.2116,536,739.16
686,991.862,044,177.716,296,151.069,825,719.714,297,848.451,248,841.758,196,098.993,695,332.67
16,443,391.544,698,232.22
262,110.75
187,109,364.98
ABANCAYAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACERRO DE PASCOCHACHAPOYASCHICLAYOCHIMBOTECUSCOHUANCAVELICAHUANCAYOHUANUCOHUARAZICAIQUITOSLA MERCEDLIMAPIURAPUCALLPAPUERTO MALDONADOPUNOTACNATARAPOTOTRUJILLOTUMBES
Total
el 12% y 10% del total anual), tal como se muestra en el Cuadro N° 14.
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Asimismo, según Línea de Inversión, en el año 2010, las obras que más se han transferido son Centros Educati-
vos, como se detalla en el Cuadro N° 15
Fuente: FONCODES-UGPI
Cuadro Nº 15Transferencia de Obra, según Línea de Inversión - 2010
Línea de Inversión
12011
14233131
1762
125580
3214
41196
5017981
62154252
1192
1368
Convenios % Monto Transferido
Enero - Diciembre 2010
0.071.460.070.07
10.380.220.220.070.220.07
12.870.159.14
42.400.220.150.070.293.001.390.443.651.247.160.074.53
11.261.830.15
87.13
100
76,495.202,115,375.72
166,561.21192,414.76
21,196,827.50344,088.31474,467.85163,528.88306,621.4956,912.67
25,093,293.59364,405.73
25,106,462.8271,321,982.92
409,101.8990,256.46
179,630.00279,344.98
3,884,052.52493,783.68805,380.22
9,525,192.073,720,126.10
13,279,961.45146,582.73
7,330,093.6120,437,998.914,327,474.01
314,241.29162,016,071.39
187,109,364.98
CamalesCentros de AcopioComplejo ArtesanalCONSTRUCCION Y MEJORAM. DE TALLERES DE PRODUCCIONConstrucción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de RiegoPequeñas Plantas de TransformaciónPequeños Mercados y Campos FerialesPiscigranjasReservorios Nocturnos para RiegoViveros MunicipalesInfraestructura EconómicaCaminos de HerraduraCaminos VecinalesCentros EducativosCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUDCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES POPULARESEmbarcaderosEnergia no ConvencionalLocales ComunalesLosas DeportivasPozos ArtesianosPuentes CarrozablesPuentes PeatonalesPuestos de SaludRecup., Mejoram. y Manten. de InfraestructuraRedes Secundarias de ElectrificaciónSistemas de Agua PotableSistemas de DesagueVeredas PeatonalesInfraestructura Social
Total
4.5 AVANCES DEL PROYECTO ESPECIAL “MI CHACRA PRODUCTIVA”
Mediante Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES pu-blicado el 13 de mayo de 2009, se autoriza la transfe-rencia de partidas a favor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, destinado a financiar el Proyecto Es-pecial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural, denominado “Mi Chacra Productiva”.
El Proyecto Especial se implementa a través de la moda-lidad del Núcleo Ejecutor - NE y Núcleo Ejecutor Central –NEC, para lo cual el MEF aprobó en el año 2009 S/. 10 Millones para el financiamiento de 77 proyectos produc-
tivos, beneficiando a un total de 6,592 familias rurales en extrema pobreza.
Propósito Principal. El Proyecto Especial tiene como propósito, implantar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las familias rurales en extrema pobreza, que contribuyan a superar su situación de inseguridad alimentaria, a incrementar sus ingresos y a su inclusión progresiva al mercado.
Localización del Proyecto. El Proyecto tiene como ám-bito de intervención, los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 16.
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(*) Inversión de S/. 10 Millones ejecutado en el año 2009 Fuente: FONCODES-UGFDP
Cuadro Nº 16Localización e inversión total destinada al Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”
Departamento
656
1766
12555
155556
2166
12
77
Provincia Distrito Nº de Proyectos
Enero - Diciembre 2010
600505605
1,710482504986485364480
1,329375394375448
1,592480495975
6,592
882,348735,830881,822
2,500,000740,098759,920
1,500,018712,611570,583713,155
1,996,349583,443623,675588,835707,585
2,503,538760,801739294
1,500,095
10,000,000
APURIMAC
AYACUCHO
CUSCO
HUANCAVELICA
JUNIN
Nº de FamiliasBeneficiarias
Inversión porDepartamento (*)
ABANCAY
SUBTOTAL APURIMACHUAMANGA
SUBTOTAL AYACUCHOQUISPICANCHISPARURO
SUBTOTAL CUSCOACOBAMBACORREDOR TAYACAJA-HUANCAVELICA
SUBTOTAL HANCAVELICAHUANCAYO
SUBTOTAL JUNIN
TOTAL
PICHIRIHUA SAN PEDRO DE CACHORA LAMBRAMA VINCHOS
OCONGATEHUANOQUITE
ANTACOLCABAMBATINTAYPUNKUYAULI-ACORIA STO. DOMINGO DE ACOBAMBAPARIAHUANCA
La inversión total del Proyecto Especial asciende a S/. 25.6 millones de nuevos soles; de los cuales, S/. 10 millones se han financiado con Recursos Ordinarios aprobados mediante Decreto Supremo Nº 04-2009-MIMDES y, aproximadamente S/. 15.6 millones, que corresponde al valor del aporte de
las familias beneficiarias, en mano de obra y materiales de la zona.
En el primer trimestre del 2010, FONCODES efectuó el 100% del giro de los recursos asignados al Proyecto Especial a los
Núcleos Ejecutores Centrales para un total de 77 proyectos.
Componentes del Proyecto:
a) Desarrollo de capacidades productivas de las familias rurales. Comprende el desarrollo de las capacidades pro-ductivas de las familias rurales en extrema pobreza, lo cual se realizará mediante la implantación de tecnologías produc-tivas que les permita incrementar sus áreas cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de módulos productivos y gestionar eficientemente los recursos productivos de sus predios. Las tecnologías relacionadas a este componente son las siguientes:
1) Infraestructura de riego presurizado.2) Huerto fijo de hortalizas a campo abierto.3) Parcela de pastos asociados.4) Miniparcelas para la producción de granos y tubérculos.5) Agroforestería.
6) Módulo de abonos orgánicos.7) Módulo de crianza de gallinas.8) Módulo de crianza de cuyes.
b) Mejora de la seguridad alimentaría. Consiste en incor-porar prácticas saludables de consumo y preparación de ali-mentos en las unidades familiares, mediante la implantación de las tecnologías:
1) Cocinas mejoradas.2) Agua segura
Complementariamente se implementará la actividad de Moni-toreo y Evaluación, a fin de disponer de un instrumento que permita analizar el cumplimiento de los resultados y objeti-vos, en todo el proceso de ejecución del proyecto.
Avances del Proyecto a diciembre 2010. Al mes de diciem-bre de 2010, el Proyecto Especial registra a nivel global un
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avance físico del 99% en la implementación de tecnología de riego presurizado, 98% en abono orgánico, 96% en pro-ducción de granos y tubérculos, 92% en huerto fijo a campo abierto, entre las que mayor avance han obtenido. Asimismo, se ha registrado un importante avance en las actividades de asistencia técnica en riego tecnificado (98%), en los módulos productivos (86%) y planificación predial (60%). De otra parte se tiene un 83.9% de avance en la ejecución financiera del Proyecto.
Resultados del Estudio Línea de Base11. Este estudio cons-tituye una herramienta y referente fundamental para la medi-ción de los resultados en términos de efectos e impactos en la población meta, el cual será posible cuando se desarrolle la Evaluación del Proyecto.
Un resumen de los indicadores del estudio Línea de Base (situación actual de las familias beneficiarias) se muestra a continuación:
• El 68% de las familias pertenecen al Programa JUNTOS.• El gasto promedio mensual de las familias es S/299.20• El 80% de las familias tienen entre 0.1 a 2 has. de terre-
no agrícola.• Los principales granos, cereales y tubérculos andinos
que producen las familias son la papa, el maíz y el haba. • Las principales verduras y hortalizas que producen las
familias son la cebolla, la lechuga y la zanahoria.• Los principales frutales que producen las familias son el
durazno, la palta y manzana. • Los principales productos pecuarios de las familias son
gallinas, cuyes y ovinos.
11 El consorcio SASE – COPEME, seleccionada mediante Convocatoria Pública Nº 01 –2010 /NEC VINCHOS – PEMCHP, recibió el encargo de elaborar el Estudio de Línea de Base del “Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado Mi Chacra Productiva”
• El 48% de las familias no tiene pastos cultivados.• El 58% de las familias aplica riego al secano, el
29.4% riego por inundación y el 6% riego por as-persión incompleta o en mal estado.
• El 8% de las familias está asociado a una organi-zación de producción o servicio, y solo el 4% ha generado alguna alianza comercial en el último año.
• El 94% de las familias tienen casa construidas con adobe o tapia.
• El 56% de las familias se abastecen de agua de la red pública y el 26% de pilones público.
• El 24% de las familias tienen cocinas mejoradas y de estas un 60% se encuentran deterioradas.
• El 92% de las familias utiliza como combustible para cocinar la leña o bosta.
• El 33% de las familias conocen el valor nutritivo de los alimentos.
• El 52% de las familias arrojan la basura al campo o a la acequia o la quema.
4.6 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES
Otra de las líneas de trabajo del FONCODES, en el marco del proceso de descentralización, es el fortalecimiento de capacidades de las Municipalidades orientado a contribuir a la mejora de la gestión pública descentralizada de la inver-sión social; así como el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía beneficiaria de los proyectos para la gestión comunitaria y su participación en el desarrollo local.
Asistencia técnica a municipalidades para la elaboración de proyectos. Para el desarrollo de esta línea FONCODES no contó con los recursos necesarios, sin embargo, utilizando su capacidad instalada y con el apoyo de otras entidades ha logrado proporcionar asistencia técnica a cinco municipali-dades distritales de la Ciudad de Lima para la formulación de estudios de pre inversión en la temática de desnutrición crónica infantil, que se detalla a continuación.
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Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
Municipalidad Distrital de Comas
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Fuente: FONCODES-UGDCIC
MUNICIPALIDAD ASISTECNIA TÉCNICA – PARA PERFIL DE PROYECTO
Mejoramiento de los servicios preventivos y promocionales de salud nutricional en niños menores de 3 años y gestantes de la población de los Establecimientos de Salud de Virgen del Buen Paso, Villa de Solidaridad, 12 de Noviembre y José María Arguedas.
Mejoramiento del acceso a adecuados Servicios de Promoción y Prevención de la Desnutrición Crónica Infantil en los Asentamientos Humanos de la parte Alta de la Zonal N° 2, Distrito de Comas.
Mejoramiento de los Servicios Preventivo Promocionales orientados a reducir la desnutrición crónica infantil en los niños menores de 3 años y madres gestantes del Centro de Salud “Enrique Montenegro”, Comuna 16 - San Juan de Lurigancho.
Mejoramiento al acceso de los servicios preventivos promocionales para la atención de gestantes y niños menores de 36 meses en los Establecimientos de Salud “Virgen de Lourdes”, “Valle Alto” y “Santa Rosa de las Conchitas” de Salud en el distrito de Villa María del Triunfo de la provincia de Lima.
Mejoramiento del acceso a los Servicios de Prevención y Promoción para los Niños y Niñas menores de 3 años y las Gestantes de la Jurisdicción de los Establecimientos de Salud César López Silva y Brisas de Pachacamac en el Distrito de Villa El Salvador.
Desarrollo de Capacidades Locales. Por otra par-te, también se ha logrado desarrollar 669 actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de los go-
biernos locales y de la ciudadanía involucrada en la ges-tión de proyectos de infraestructura social y productiva, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 17.
Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales
Fortalecimiento a la Gestión Comunitaria
Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Ciudadana
Fortalecimiento de Capacidades Municipales
Fortalecimiento Institucional
Monitoreo
TOTAL
Componente
Fuente: FONCODES-UGDCIC
Cuadro Nº 17Eventos para el Desarrollo de Capacidades Locales - 2010
16
33
97
27
152
0
325
46
5
69
3
26
0
149
4
2
14
0
2
0
22
Plan de Actividades Aplicativas
Réplicas Monitoreo TotalCampaña deDifusión
AsistenciaTécnicaTaller
0
1
2
0
9
0
12
0
0
4
0
4
0
8
0
0
0
0
0
153
153
66
41
186
30
193
153
669
A través de los 26 Equipos Zonales del FONCODES se desarrollaron un conjunto de actividades de fortaleci-miento de capacidades para la gestión de proyectos en sus fases de pre inversión e inversión tanto a nivel de
las municipalidades como a nivel de la ciudadanía bene-ficiando a un total de 4,982 personas, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 18
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CapacitaciónAsistencia TécnicaCampaña de DifusiónRéplicasPlan de Actividades Aplicativas
TOTAL
Actividad
Fuente: FONCODES-UGDCIC
Cuadro Nº 18Actividades de Fortalecimiento Institucional y Población Atendida - 2010
15226249
193
2,065250985395
2,561
2,0241741353553
2,421
Nº Eventos EjecutadosNº Municipalidades
Distritales AtendidasNº ParticipantesM V
35161125
69
Guía para la Inclusión Social. Se ha implementado un sistema de información socio económica regional y local, basado en tecnología web de un Sistema de In-formación Geográfica (SIG) a la que se ha denominado Guía para la Inclusión Social, herramienta que será muy útil para contribuir a la gestión de los gobiernos locales y programas sociales.
Aula Virtual. Igualmente se ha implementado una pla-taforma virtual de fortalecimiento de capacidades para funcionarios de FONCODES, miembros de los Núcleos Ejecutores, autoridades y funcionarios de los gobiernos locales a nivel nacional, cuyo detalle de los cursos y fo-ros se muestra en el Cuadro N° 19
Curso piloto “Lineamientos del Desarrollo Local”Programa FormativoCurso N° 1 “Evolución y Enfoques de Desarrollo”Curso N° 2 “El Nuevo Enfoque y su Sistema Político”Curso N° 3 “Desarrollo y Gestión Territorial”Curso N° 4 “Pedagogía y Educación de Adultos”Curso N° 5 “Metodología de Capacitación a la Población”Curso N° 6 “Instrumentos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública”Cuadro N° 7 “Sostenibilidad del Proyecto y Emprendimiento de la Población”Curso “Transferencia de la Gestión Municipal” a Gobiernos LocalesCurso “Transferencia de la Gestión Municipal” a Equipos ZonalesForo de Discusión: “Retos y Balances del Núcleo Ejecutor y su Incidencia en el Desarrollo Territorial”Aula Coordinación Gerencias - Equipos ZonalesAula de Capacitadores Zonales - Fase Inversión Aula de Capacitadores Sociales - Fase de PreinversiónAula de Capacitadores Sociales - Fase de Inversión
TOTAL
Nº
Fuente: FONCODES-UGDCIC
Cuadro Nº 19Cursos y Foros Modalidad Virtual - 2010
66123
1607520
1629
640640
1,769
ParticipantesCursos y Foros
12
345
6789
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4.7 RESULTADOS DEL PROGRAMA “Compras a MYPERÚ”
En el marco del Plan de Estímulo Económico se expidió en el año 2009 el Decreto de Urgencia Nº 015 – 2009 de fecha 15 de febrero del 2009, por el que se autorizó a FONCODES a realizar compras a las Micro y Pequeñas Empresas-MYPE del País de los siguientes productos: zapatos, carpetas, chom-pas, buzos y uniformes destinados a la población escolar de las zonas en situación de pobreza, usando la modalidad del Núcleo Ejecutor denominándose Programa “Compras a MY-Perú”.
Posteriormente mediante Decreto de Urgencia Nº 100-2009 de fecha 22 de octubre de 2009, se autorizó a FONCODES a gestionar durante los años 2009 y 2010 las adquisiciones a las MYPE de los productos señalados; así como mediante el DS N° 065-2010-EF de fecha 23 de febrero de 2010, se autoriza una nueva transferencia para FONCODES por un monto de S/. 60 Millones para ser destinado a la adquisición de Uniformes, Chompas y Calzado para escolares. Por tanto, la primera etapa del Programa se desarrolló en el año 2009 y la segunda etapa en el año 2010.
Compras y distribución de bienes de la Primera Etapa. Un resumen de los resultados de la Primera Etapa del Progra-ma, se muestra a continuación.
a) Presupuesto: S/. 150 millones en la fuente de Recursos Ordinarios.
b) Nº de MYPES contratadas: 4,200c) Nº de empleos generados: 21,000 d) Nº de bienes producidos: 899,418 buzos, 981,865 uni-
formes, 588,234 chompas, 979,865 calzados y 30,000 carpetas.
e) Nº de alumnos beneficiarios: 1, 881,228 escolaresf) Nº de IIEE beneficiarias: 42,551 instituciones educati-
vasg) Nivel de Avance alcanzado en la distribución de bie-
nes: 97% en la distribución de buzos, 100% en unifor-mes, chompas, calzados y carpetas.
Compras y distribución de bienes de la Segunda Etapa. FONCODES conformó los respectivos Núcleos Ejecutores12 quienes implementaron los procedimientos de adquisiciones, para lo cual FONCODES mantuvo una estrecha relación de
12 La UGAT es la encargada de la coordinación e implementación del Programa Compras a MYPErú.
trabajo con el Ministerio de la Producción lo que favoreció que se lograran las metas de compras de la segunda etapa (calzados, uniformes, chompas y buzos), así como la dis-
tribución de los bienes entre los beneficiarios, tal como se aprecia en el Cuadro N° 20 y Cuadro N° 21.
CALZADOSUNIFORMESCHOMPASBUZOS
TOTAL
Tipo de Prendas
Fuente: FONCODES-UGAT
Cuadro Nº 20Adquisiciones de Bienes a MYPES - Segunda Etapa - 201013
479,044479,044479,884121,206
1,559,178
Cantidad Cantidad MYPESInversión
18,108,49622,051,02814,778,7085,061,768
60,000,000
668645459268
2,040
13 Las compras de la Segunda etapa han generado aproximadamente 10,200 empleos.
Instituciones educativas de Nivel Inicial -IIEE
Instituciones educativas de Nivel Primaria-IIEE
TOTAL
Beneficiarios
Fuente: FONCODES-UGAT
Cuadro Nº 21Población Beneficiaria del Programa - Segunda Etapa - 2010
2,375
5,142
7,517
Cantidad IIEE Nº de Alumnos
119,660
551,871
671,531
Con respecto a la distribución de bienes se aprecia los avances siguientes: un 57% en la distribución de bu-zos, 95% en uniformes y calzados y 94% en chompas,
quedando unos pequeños saldos por distribuir, tal como se muestra en el Cuadro N° 22.
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PRODUCIDODISTRIBUIDO Porcentaje de distribución (%)
SALDO
Tipo de Prendas
Fuente: FONCODES-UGAT
Cuadro Nº 22Distribucion de Prendas del Programa Compras a MyPERU Segunda Etapa - 2010
121,20668,462
57%
52,744
Buzos Uniformes Chompas Calzados Total
479,044456,363
95%
22,681
479,884449,317
94%
30,567
479,044456,363
95%
22,681
1,559,1781,430,505
92%
128,673
Ejec
ució
nPr
esup
uest
al 2
010
Presupuesto Institucional y sus modificatorias 2010 Ejecución Presupuestal 2010
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5.1 Presupuesto Institucional y sus modificatorias 2010
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA alcanzó a un monto total de S/. 397.4 Millones, de los cuales alrededor del 96% corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios y sólo el 4.1% a la fuente de crédito externo (KFW). Posteriormente se han incorporado algunas modificaciones presupuestales
por un total de S/. 94.2 Millones básicamente en las fuen-tes de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias (provenientes de los Gobiernos Regionales y Locales), dando origen a un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 491.6 Millones, que representa un incremento del 19.1 % respecto del PIA, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 23
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R.O.
R.D.R.
R.O.C.E.
REC.DETERM.
DONACIONES
Fuentes
Cuadro Nº 23FONCODES: Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones 2010 (Nuevos Soles)
58,023,31234,000
60,000,000921,786-16,830
-600,000-33,191
-2,282,453651,374651,374
00
7,691,9127,691,912
27,820,6774,000,0002,438,7771,221,672
14,573,626506,421
898,7234,181,458
94,187,275
NormaPIA Modific. PIM Concepto
bonificación por escolaridadCompras MYPERUFondo para la Igualdadprevención sismorecursos a RENIECprevención sismoa MIMDES (PRONAA)
Saldo de balance
Fondo para la Igualdad
Proyecto KFWG.L. EspinarG.R. HuancavelicaG.R. TacnaSaldo de balance
G.Ls. TarmaG.R. Madre de Dios
438,123,443
661,374
17,271,761
7,691,912
27,820,677
491,569,167
380,100,131
10,000
17,271,761
0
0
397,381,892
D.S. Nº 001-2010D.S. Nº 065-2010D.S. Nº 067-2010RSG Nº 052-2010/MIMDES/SGR.M. Nº 461-2010/MIMDESRSG Nº 065-2010/MIMDES/SGRSG Nº 077-2010/MIMDES/SGR.M. No. 541-2010-MIMDES
R.M. No. 535-2009-MIMDES
R.M. No. 199-2010-PCMR.M. Nº 544-2010/MIMDES
R.M. No. 290-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 290-2010-MIMDES R.M. No. 692-2010-MIMDESR.M. No. 700-2010-MIMDES
5.2 Ejecución Presupuestal 2010
La Ejecución Presupuestal a nivel de girado correspondiente al año 2010 alcanzó a un monto total de S/. 444.7 Millones,
que implica un 90% de avance respecto del Presupuesto Ins-titucional Modificado (PIM). El detalle de la ejecución según Genérica de Gasto, conceptos del gasto y fuentes de financia-miento se muestra en los Cuadros Números 24 y 25.
GASTOS CORRIENTES1. Personal y Obligaciones Sociales2. Pensiones y prestaciones sociales3. Bienes y Servicios5. Otros Gastos (Compras MYPEru y otros)GASTOS DE CAPITAL5. Otros Gastos (proyectos)6. Adquisición de activos no financieros
TOTAL
Genérica de Gasto
Cuadro Nº 23Ejecucion Presupuestal, según Genéricas de Gasto - 2010(Monto en Nuevos Soles)
125,597,70624,643,246
883,65639,840,72460,230,080
365,971,461360,522,207
5,449,254
491,569,167
PIMCompromiso Devengado Girado
Ejecución Enero - Diciembre
112,229,67624,609,024
831,42426,732,89560,056,334
333,923,359330,588,334
3,335,025
446,153,03691%
112,229,67624,609,024
831,42426,732,89560,056,334
333,923,359330,588,334
3,335,025
446,153,03691%
112,163,76124,609,020
831,42426,666,98360,056,334
332,515,805330,252,308
2,263,497
444,679,56690%
Fuente: FONCODES-UGAT
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Gest.Adm.PersonalGest.Adm.SegurosGest.Adm.BbSsGest.Adm.ArbitriosGest.Adm.Equip y otrosAgt 2009Compras MYPEruFPIGL EspinarGL TarmaGR HuancavelicaGR Madre de DiosGR TacnaKFW GestionKFW ProyectosPISPPISP ArbitriosPISP BbSs
Total general
Concepto
Cuadro Nº 25Ejecucion Presupuestal, según Concepto del Gasto - 2010(Monto en Nuevos Soles)
24,643,246883,656
26,347,235220,000
1,651,374506,421
60,000,0008,613,6982,438,777
898,7231,221,6724,181,458
14,573,6263,797,880
26,689,845301,397,987
10,08013,493,489
491,569,167
Compromisos
% EjecuciónPIM
Devengados Girados Comp. Dev. GiroSaldos Obs.
Enero - Diciembre
24,609,024831,424
23,262,82447,345
1,025,401506,274
59,999,6106,683,9122,417,922
891,6471,171,8204,181,4209,765,0862,309,6233,600,350
301,369,9049,379
3,470,072
446,153,036
24,609,024831,424
23,262,82447,345
1,025,401506,274
59,999,6106,683,9122,417,922
891,6471,171,8204,181,4209,765,0862,309,6233,600,350
301,369,9049,379
3,470,072
446,153,036
24,609,020831,424
23,204,44347,345
151,378506,274
59,999,6106,683,9122,417,922
891,6471,171,8204,181,4209,456,5852,112,1193,600,350
301,342,3799,379
3,462,540
444,679,566
100%94%88%22%62%
100%100%
78%99%99%96%
100%67%61%13%
100%93%26%
91%
100%94%88%22%62%
100%100%
78%99%99%96%
100%67%61%13%
100%93%26%
91%
100%94%88%22%
9%100%100%
78%99%99%96%
100%65%56%13%
100%93%26%
90%
34,22252,232
3,084,411172,655625,973
147390
1,929,78620,855
7,07649,852
384,808,5401,488,257
23,089,49528,083
70110,023,417
45,416,132
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FUENTE: UPR-ETPPTO.
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Balance GeneralEstado de GestiónNotas a los Estados Financieros
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FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FONCODES )Gerencia Unidad AdministrativaEquipo de Trabajo de Contabilidad
ESTADOS FINANCIEROSExpresados en valores históricos
BALANCE GENERAL AL IV TRIMESTRE 2010
Octubre -10 Noviembre -10 Diciembre -10
Efectivo y Equivalente de EfectivoInversiones DisponiblesCuentas por Cobrar ( Neto )Otras Cuentas por Cobrar ( Neto )Existencias ( Neto )Gastos Pagados por AnticipadoCtas. Por Cobrar a Largo PlazoOtras Cuentas po Cobrar a Largo PlazoInversiones ( Neto )Edificios,Estructuras y Act.no Prod.(Neto)Vehículos, Maquinarias y Otros(Neto)Otras Cuentas del Activo ( Neto )TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
Obligaciones Tesoro PublicoSobregiros BancariosCuentas por PagarOperaciones de CréditoParte Cte. Deudas a Largo PlazoOtras Cuentas del PasivoDeudas a Largo PlazoBeneficios Sociales y Oblig.Prev.Ingresos DiferidosOtras Cuentas del PasivoProvisionesHacienda NacionalHacienda Nacional AdicionalReservas Resultados AcumuladosTOTAL
Cuentas de Orden
61,208,920.11
0.00924,984.95
2,220,617.44120,266.21
16,360,933.54
1,040,880,511.742,970,760.17
45,424,793.311,170,111,787.47
918,487,200.99
13,917,179.21
1,601,779.84
2,246,710.3416,989.12
7,752,435.17
3,306,789.644,164,510,001.30
1,304,796.44
-3,024,544,893.591,170,111,787.47
918,487,200.99
58,811,549.32
924,984.952,181,378.61
76,067.07
16,350,460.34
1,127,486,367.592,908,561.56
45,729,433.161,254,468,802.60
916,939,045.35
21,052,464.14
1,690,755.30
1,133,867.8838,058.39
7,684,498.28
3,306,789.644,164,510,001.30
1,897,524.83
-2,946,845,157.161,254,468,802.60
916,939,045.35
45,971,446.97
924,984.951,839,979.43
160,845.20
16,043,531.73
1,181,912,486.063,802,009.78
43,625,741.801,294,281,025.92
905,137,395.21
28,682,128.20
47,424.71
14,334.5127,304.00
9,513,274.22
2,799,420.894,166,690,660.07
-551,817.13
-2,912,941,703.551,294,281,025.92
905,137,395.21
ACTI
VO C
ORRI
ENTE
Y N
O CO
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FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FONCODES )Gerencia Unidad AdministrativaEquipo de Trabajo de Contabilidad
ESTADO DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2010Expresados en Valores Históricos
En nuevos soles
ESTADOS FINANCIEROS
Octubre -10 Noviembre -10 Diciembre -10
INGRESOSIngresos Tributarios NetosIngresos No TributariosTraspasos y Remesas RecibidasDonaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS Y GASTOSCosto de VentasGastos en Bienes y ServiciosGastos de PersonalGatos por Pens.Prest. y Asistencia SocialDonaciones y Transferencias OtorgadasTraspasos y Remesas OtorgadasEstimaciones y Provisiones del EjercicioTOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOSIngresos FinancierosGastos FinancierosOtros IngresosOtros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)
3,325.08204,903,565.59
4,398,220.30
209,305,110.97
-22,121,629.60-20,032,784.10
-633,963.92-100,837,830.89
-761,883.11-144,388,091.62
64,917,019.35
1,832,194.39-1,689,940.2639,746,275.20
-81,921,537.24
-42,033,007.91
22,884,011.44
3,393.72288,955,303.72
4,398,220.30
293,356,917.74
-24,684,071.69-21,814,505.00
-698,118.04-100,837,830.89
-826,835.73-148,861,361.35
144,495,556.39
1,849,061.09-2,665,065.5539,761,443.88
-82,857,247.94
-43,911,808.52
100,583,747.87
3,393.72408,341,039.07
4,398,220.30
412,742,653.09
-27,887,168.73-26,340,566.35
-831,423.60-152,584,240.31
-893,228.77-208,536,627.76
204,206,025.33
2,340,467.44-2,990,086.6440,792,626.04
-109,861,830.69
-69,718,823.85
134,487,201.48
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NOTA Nº 02PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los Principios y Prácticas Contables aplicadas para el registro de las operaciones y la preparación de los Es-tados Financieros son los siguientes:
A.- Los Estados Financieros son preparados de acuer-do a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y en lo que sea aplicable a los NICS-SP y los NIIF, así como por los Instructivos y Directivas establecidos por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
B.- De conformidad al Oficio Nº 169-2009-EF/93.10 del Contador General de la Nación de fecha 25 de Junio 2009, se ha realizado un cambio sustantivo en la contabilización del financiamiento de Obras que realiza FONCODES, siendo las principales con-clusiones las siguientes:
1.- Se mantiene el criterio contable establecido en el Oficio N°176-98-EF/98.01, del Contador General de Nación de fecha 22 de Diciembre de 1988 que contiene a su vez el Informe N°048-98-EF/93.11 del Director General de Investigación de la Contaduría Pública de la Nación.
2.- Los Desembolsos de dinero para el financia-miento de obras se registrarán transitoriamen-te en el Activo Fijo, en la cuenta 150108 “Edi-ficios y Estructuras - Otras Estructuras”, del
Nuevo Plan Contable Gubernamental 2009.
3.- Cuando la obra concluya y sea entregada ala entidad pública, se rebajará del Activo Fijo con-tabilizado transitoriamente por FONCODES.
4.- Se deberá continuar con el registro de las cuentas de orden para el control de los “Convenios”, “Desembolsos”, “Rendición de Cuentas” y Transferencias”.
5.- En cuanto a los Sectores (Educación, Salud, etc) registrarán la incorporación del Activo Fijo Transferido desde la fecha del ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, suscrito por los repre-sentantes de FONCODES, NÚCLEO EJECUTOR de COMUNIDAD ORGANIZADA Y SECTOR RES-PECTIVO.
6.- El registro transitorio del Activo Fijo por parte de FONCODES, deberá efectuarse a VALORES HISTÓRICOS; únicamente en este caso, por tratarse de operaciones especia-les y sin efectuar la Provisión de la Depre-ciación Acumulada del Activo Fijo.
Por naturaleza de operaciones que registra FONCODES, se da el caso que no todo lo pre-supuestado como gasto de Inversión, se refleja contablemente como gasto de Capital; toda vez, que muchos de ellos corresponden a letrinas, equipamiento escolar, desayunos escolares, apo-yo social, etc.
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C.- A partir del ejercicio 1999, el registro de opera-ciones administrativas y contables en FONCODES, de conformidad a la Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11, se ha efectuado utilizando el Sis-tema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), habiéndose instalado el software operativo a partir del mes de enero y el software contable a partir del mes de octubre 1999.
Durante los años 2000,200,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009 y 2010 las operacio-nes administrativas financieras y contables se han registrado a través del SIAF en base a la Tabla de Operaciones del SIAF-SP, asimismo durante el año 2010, se ha percibido cambios en los nuevos Ejecutables que el SIAF progresivamente nos ha venido instalando en nuestra base de datos.
D.- Para la ejecución presupuestal y financiera a par-tir del Primer Semestre 2008, mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, se aprobó el Re-glamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, el cual prevé al Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES como uno de los Programas Nacionales que cuenta con la condición de Unidad Ejecutora identificada con el nemónico SIAF-SP Nº 1158 con un grado de auto-nomía administrativa, financiera y operativa.
Los Inmuebles, Maquinarias y Equipo, han sido depreciados por el método de línea recta de con-formidad al Instructivo Nº02-CPN. Asimismo se ha cumplido con efectuar la consistenciación de este rubro, con la práctica de un inventario físico, cu-yas diferencias por sobrantes y faltantes serán
ajustadas contablemente en la oportunidad de contar con las Resoluciones Autoritarias corres-pondientes.
Para el cierre contable anual 2010, se ha dado por cumplimiento a los procedimientos estable-cidos en la Resolución Directoral N°003-2010-EF/93.01 “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta Ge-neral de la República”.
E.- Para el registro de las Operaciones Presupues-tarias y Contables desde el inicio del ejercicio 2009, FONCODES utilizó el nuevo Plan Contable Gubernamental 2009 aprobado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública mediante Reso-lución Directoral Nº001-2009-EF/93.01y el Clasi-ficador de Ingresos y Gastos 2009, aprobado por Resolución Directoral N°045-2008-EF/76.01.
Asimismo, registró sus operaciones referidas a la contabilización de transferencias conforme lo dispuso la Dirección Nacional de Contabilidad Pú-blica según Oficio Nº169-2009-Ef/93,10 de fecha 26-07.2009 ante una consulta efectuada por FON-CODES.
F.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº169-2010-FONCODES/DE se aprueba el Instructivo Nº008-2010-FONCODES/UA-ETC que establece el procedimiento para la Provisión y Castigo de Cuen-tas Incobrables.
OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES:
G.- Las existencias están valuadas en base del método del costo promedio.
H.- La Provisión por Compensación por Tiempo de Servicio ha sido calculada de conformidad con los dispositivos legales vigentes, considerando la obligación de la entidad al cierre del ejercicio.
I.- FONCODES, para fomentar el desarrollo producti-vo, ha constituido fondos rotatorios para prestar apoyo crediticio a organizaciones productivas las cuales No tienen acceso a créditos otorgados por el sistema financiero, dichos créditos según con-trato de Fideicomiso entre el FONCODES y el “Ban-co de la Nación, tienen una vigencia de 10 años a partir del 17.04.2007 consignándose un depó-sito original la suma total de S/.42’541,847,98 de los cuales que S/.2’332,844,00 en fectivo y S/.40’209,003,98 en papeles valorados, lo cuales reditúan intereses que son aplicados de acuerdo al contrato.”
J.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº188-2010/FONCODES/DE del 27 de diciembre del 2010 se designó la Comisión de Inventario de Al-macén para el periodo 2010, asimismo, mediante Memorando N°05-2011-FONCODES/CIFPM-2010 de fecha 15 de febrero de 2011, se adjunta el In-forme Final de la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales se evidencia las Altas y Bajas que serán regularizadas contablemente en la medida
que se cuente con las resoluciones autoritativas en el ejercicio 2010.”
K.- Al cierre del ejercicio 2010, existe en la Cuenta
Puente Nº 1930047289065 del Banco de Crédi-to del Perú abierta para el pago de haberes de los trabajadores del FONCODES un deposito de S/.16,379.90 efectuado por el Sub-CAFAE-FON-CODES con la finalidad de distribuir sus recursos a personal de las Oficinas Zonales del FONCODES por motivo de aguinaldo de navidad 2010, cabe precisar que el origen de este dinero no constituye recursos públicos y que los mismos fueron abona-dos a los trabajadores zonales en su integridad el 03 de enero del 201”.
L.- De conformidad al Acta de Reunión de Coordina-ción para la presentación de los Estados Financie-ros y Presupuestales al cierre anual del ejercicio fiscal 2010, suscrita por todas las Unidades Ejecu-toras del Sector MIMDES, la información relaciona-da con la centralización de sentencias judiciales y contingencias serán efectuadas por el MIMDES, asimismo, mediante Oficio Nº050-2010-MIMDES/FONCODES/UA-ETC del 02 de diciembre del 2010, las funciones de registro de cuentas de orden de las contingencias serán efectuadas por el plie-go MIMDES, lo cual fue transferido mediante N/C Nº513 por S/. 30’382,021.70.”
06 Estados Financieros 2010
Unidad Gerencial de Planeamiento y Resultados - UPRJosé Llacsahuache
Gerente
EquipoMarisol Rengifo, Hugo Vila
Equipo de Trabajo de Comunicaciones - ETCAna María Oshiro Oshiro
Jefe
EquipoJulio Acuña V., Ciro Muñoz S., Patricia Flores F., Fernando Zevallos
Vice Ministerio
Av. Paseo de la República Nº 3101 - San Isidro, Lima - Perú Telf. 421-2102www.foncodes.gob.pe
Memoria Anual 2010