NUMERALSECCIN REQUISITO CUMPLIMIENTOACCINSUB.OBJETOOBJETOSe Realiza?OBSERVACIONESSe Documenta?OBSERVACIONES
SINOSINO
4.Sistema de gestin de la calidad
4.1REQUISITOS GENERALESDEBEEstablecerNA SGCXX
DocumentarNA SGCXX
ImplementarNA SGCXX
MantenerNA SGCXX
MejorarEficaciaSGCXX
DEBEDeterminarProcesos del SGCOrganizacinXX
DeterminarSecuencia e InteraccinProcesosXX
DeterminarCriterios y mtodosAsegurarse de procesos eficacesXX
AsegurarseDisponibilidad, informacin y seguimientoProcesosXNo hay Disponibilidad para los empleadosX
RealizarSeguimiento, medicin y anlisisProcesosXX
ImplementarLas accionesProcesosXX
DEBEGestionarProcesosSGCXX
DEBEAsegurarseControlarProcesos contratados externamenteXX
DefinidoNA SGCXX
4.2 Requisitos de la documentacion
4.2.1GENERALIDADESDEBEIncluirDeclaraciones documentadasPoltica de Calidad y de Objetivos de CalidadXRealizados por el equipo de trabajo.X
Manual de calidadDocumentos del SGCXX
Procedimientos documentados y requisitosSGCXCada actividad tiene un SPT.XPor medio del SPT.
documentos y registros para la eficaz planeacin, operacin y controlProcesosXX
4.2.2MANUAL DE CALIDADDEBEEstablecerAlcanceSGCXX
MantenerAlcanceSGCXX
EstablecerProcedimientos documentados y referenciasSGCXX
MantenerProcedimientos documentados y referenciasSGCXX
EstablecerDescripcin de interaccin entre los procesosSGCXX
MantenerDescripcin de interaccin entre los procesosSGCXX
4.2.3CONTROL DE LOS DOCUMENTOSDEBEEstablecerNA Procedimiento documentadoXPara la StandarizacinXPara tener registros que indiquen como se debe hacer las actividades.
Aprobardocumentos antes de su emisinProcedimiento documentadoXEL Lder UBN determina si el documento esta bien orientado.X
Revisardocumentos y aprobarlosProcedimiento documentadoXEl Lder de UBN X
Actualizardocumentos y aprobarlosProcedimiento documentadoXX
asegurarseIdentican cambios y estado de versionesProcedimiento documentadoXX
Asegurarsedisponibles en puntos de uso las versionesProcedimiento documentadoXEL Control Piso entrega los formatos a utilizar en cada puesto.X
Asegurarsedocumentos legibles e identificablesProcedimiento documentadoXPara entender la utilidad del registro.X
AsegurarseIdentificacin y control de documentos externos si la empresa lo determinaProcedimiento documentadoXSe lleva un control de lo que se entrega y se recibe al almacn.X
PrevenirUso de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamenteProcedimiento documentadoXX
4.2.4CONTROL DE LOS REGISTROSDEBEEstablecercontroles para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de registrosProcedimiento documentadoXNo estn a la vista de los operarios.XPara tener evidencia de cada accin.
5. Responsabilidad de la direccin
5.1COMPROMISO DE LA DIRECCINDEBEProporcionarEvidencia del compromiso y mejora continua de su eficaciaSGCxx
Evidencia del compromiso comunicando los requisitos del cliente, legales y reglamentariosxx
Evidencia del compromiso estableciendoPoltica de calidadxestas evidencias son dadas al coordinador y lder de la UBN xestos registros son dados a los lderes de la UBN
Evidencia del compromiso asegurando Objetivos de calidadxx
Evidencia del compromiso llevandoRevisin por la direccinxexiste un procedimiento sobre revisin de la direccin en cuanto al mejoramiento del sistemax
Evidencia del compromiso asegurandoDisponibilidad de recursosxexisten procedimientos que demuestran que hay recursos disponibles para la UBNx
5.2ENFOQUE AL CLIENTEDEBEAsegurarseDeterminacin y cumplimiento de los requisitos del clientesatisfaccin del clientexse cumple con los requisitos del cliente y se le da garanta por el productox
5.3POLTICA DE LA CALIDADDEBEAsegurarseAdecuada al propsito de la organizacinPoltica de calidadxcumple con los requisitos establecidos por la iso 9001xno lo ha aprobado el lder de la UBN
Incluya compromiso de cumplir requisitos mejorar continuamente su eficaciaPoltica de calidadxcumple xno lo ha aprobado el lder de la UBN
Proporciones un marco de referencia de los objetivos de calidadPoltica de calidadxxno lo ha aprobado el lder de la UBN
Comunicada y entendidaPoltica de calidadxx
RevisadaPoltica de calidadxx
5.4 Planificacion
5.4.1OBJETIVOS DE LA CALIDADDEBEAsegurarseSe establecen en funciones y niveles pertinentesObjetivos de calidadxse realizaron los objetivos de calidad teniendo como marco de referencia las situaciones que deben mejorarse y controlarse en la UBNxno lo ha aprobado el lder de la UBN
5.4.2PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDADDEBEAsegurarsecumplir los requisitos segn 4.1, como los objetivos de calidadplanificacin del SGCxse ha implementado un SGC y existen mecanismos que aseguran la correcta planificacin del sistemaxexiste un procedimiento documento que lo respalda
planificar e implementar cambiosmantener la integridad del SGCxexiste un SC definido e implementado al cual se le pueden realizar cualquier tipo de cambiosxHay procedimientos documentados que respaldan los cambios de mejora
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADDEBEAsegurarseresponsabilidades y autoridades definidasComunicadas en la OrganizacinHay responsabilidades y autoridades definidasxexiste un organigrama que define los cargos y funciones
5.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCINDEBEdesignarTiene responsabilidad y autoridadMiembro de la direccin de la organizacinxHay un representante de la direccin de nivel directivoxexiste un procedimiento documento que lo respalda
Asegurarseestablecen, implementen y mantienenProcesosxEste representante se asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios para SGCxexiste un procedimiento documento que lo respalda
InformarSobre el desempeo y necesidad de mejoraSGCxEste representante se encarga de notificar el desempeo y la mejora del SGCxse crean unos registros que lo respalda
AsegurarsePromuevan la toma de concienciaRequisitos del clientexes la autoridad para proporcionarle la satisfaccin del cliente cuando no se esta cumpliendo con los requisitosx
5.5.3COMUNICACIN INTERNADEBEAsegurarseComunicacin dentro de la organizacin y su eficaciaSGCxse tiene establecido los procesos de comunicacin apropiados dentro de la UBNxexiste un procedimiento documento que lo respalda
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1GENERALIDADESDEBERevisarintervalos planificados para asegurarse de la conveniencia, adecuacin y eficaciaSGCxSe hacen revisiones peridicas del funcionamiento del sistema de gestinxexiste un procedimiento documento que lo respalda
5.6.2INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISINDEBEIncluirResultados de auditoriasRevisin por la direccinxlos resultados de las auditorias son dados al lder de la UBNxse mantienen unos registros
Retroalimentacin del clienteRevisin por la direccinxx
Desempeo de los procesos y conformidad del productoRevisin por la direccinxen la revisin se evala la conformidad de los procesos y productox
Estado de acciones correctivas y preventivasRevisin por la direccinxse toman acciones para la mejora de los procesos y produxse hacen registros por las revisiones
Acciones de seguimiento de revisionesRevisin por la direccinxSe hacen revisiones peridicas para asegurar el cumplimiento de los requisitosxse hacen registros por las revisiones
Cambios que afectan al SGCRevisin por la direccinxse toman acciones para la mejora de los procesos y produxse hace un registro para las acciones pertinentes que deben realizarse
Recomendaciones para la mejoraRevisin por la direccinxse hacen recomendaciones por escrito o por medio de reuniones x
5.6.3RESULTADOS DE LA REVISINDEBEIncluirDecisiones y accionesMejora de eficacia del SGC y procesosxse crea un plan de accin para la mejora del SGCx
Decisiones y accionesMejora del producto segn requisitos del clientexse toman acciones correctivas que aseguren el cumplimiento de los requisitos del clientexexiste un procedimiento documento que lo respalda
Decisiones y accionesnecesidades de recursosxse evala y se hace una cotizacin de los recursos necesarios que se requieran para la mejora del productoxse hace un registro de las decisiones y de los recursos que se necesita para su determinada aprobacin
6 Gestin de los recursos
6.1PROVISIN DE LOS RECRSOSDEBEDeterminarNA RecursosXSe observa que se necesitaX
ProporcionarNA RecursosXPor medio de los pedidosX
ImplementarRecursosSGCX
MantenerRecursosSGCXSe tiene inventariosX
MejorarEficaciaSGCXX
AumentarRecursosSatisfaccin del clienteXSe investiga peridicamente en que se puede mejorarX
6.2 Recursos humanos
6.2.1GENERALIDADESDEBESer competentePersonal CompetenteRequisitos del ProductoXPor medio de FormacionesXPara esto estn los registros
6.2.2COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIADEBEDeterminarCompetencia del personalRequisitos del productoXpor medio de FormacionesPara esto estn los registros
ProporcionarFormacin o accionesCompetenciasX
EvaluarAcciones TomadasEficaciaX
AsegurarseContribucin al logro de objetivosPersonal consciente de sus actividadesX
MantenerNA Registros de competenciasXCada vez que hayX
6.3INFRAESTRUCTURADEBEDeterminarConformidad del productoInfraestructura (espacios de trabajo, equipos, servicios de apoyo)X
ProporcionarConformidad del productoInfraestructura (espacios de trabajo, equipos, servicios de apoyo)X
MantenerConformidad del productoInfraestructura (espacios de trabajo, equipos, servicios de apoyo)X
6.4AMBIENTE DE TRABAJODEBEDeterminarConformidad del productoAmbiente de trabajoX
GestionarConformidad del productoAmbiente de trabajoX
7 Realizacin del producto
7.1PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTODEBEPlanificarRealizacin del productoProcesosxx
DesarrollarRealizacin del productoProcesosxx
ser coherenteRequisitos de otros procesosSGCxx
DEBEDeterminarObjetivos y RequisitosProductoxxno se hacen registros
Establecer procesos y documentos y proporcionar recursosProductoxx
Actividades y criterios de aceptacinProductoxx
Registros de evidenciaProductoxx
DEBEPresentarseMetodologa de operacinOrganizacinxx
7.2 Procesos relacionados con los clientes
7.2.1DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTODEBEDeterminarRequisitos especficosRequisitos del clientexx
Requisitos no establecidosRequisitos del clientexno se realiza, por que se considera que se cumple solo con los requisitos establecidosxno hay documentos ni registros de los requisitos no establecidos
Requisitos del productoRequisitos Legales y Reglamentariosxx
Requisitos adicionalRequisitos del clientexx
7.2.2REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTODEBERevisarNARequisitos del Productoxx
EfectuarseRevisinAntes de proporcionar un productoxx
AsegurarseNADefinidos los requisitos del productoxx
NADiferencias del pedido y los expresadosxx
Capacidad de cumplir con requisitos definidosOrganizacinxxno hay un procedimiento que compruebe la capacidad de cumplimiento
DEBEConfirmarAceptacinRequisitos del clientexlos requisitos del cliente siempre deben de ir documentado para su previa aceptacin xN/A
DEBEAsegurarseNADocumentacin modificada y personal conscientexCuando se efectan cambios en los requisitos del producto se comunica a clientes y proveedores x
7.2.3COMUNICACIN CON EL CLIENTEDEBEDeterminarInformacin, consultas, contratos, modificaciones y retroalimentacinDisposicin para la comunicacin eficaz con el clientexxSe hacen registros de novedades en cuanto a la comunicacin
implementarInformacin, consultas, contratos, modificaciones y retroalimentacinDisposicin para la comunicacin eficaz con el clientexxSe hacen registros de novedades en cuanto a la comunicacin
7.3 Diseo y desarrolloSE ESCLUYE PORQUE LE CORRRESPONDE A I+D
7.4 Compras
7.4.1PROCESO DE COMPRASDEBEAsegurarseCumple los requisitosProducto Adquiridoxxno se tiene un registro de la revisin
DependerTipo y grado de control al proveedor y productoImpacto del Producto AdquiridoxxNo existe un documento donde se registre la evaluacin y reevaluacin del producto
EvaluarProductosProveedoresxx
SeleccionarProductosProveedoresxel proveedor es tambin una UBN y esta tiene las condiciones optimas para suministrarnos el productox
EstablecerseCriterios de seleccin, evaluacin y reevaluacinProveedoresxel proveedor es tambin una UBN y esta tiene las condiciones optimas para suministrarnos el productox
MantenerseRegistros de resultadosProveedoresxse tienen registros del buen funcionamiento del proveedor x
7.4.2INFORMACIN DE LAS COMPRASDEBEDescribirProducto a comprarLa informacin de las comprasxLa UBN solo tiene esta responsabilidad cuando se solicita una compra para un plan de accinx
DescribirRequisitos de aprobacin, calificacin y SGCLa informacin de las comprasxLa UBN solo tiene esta responsabilidad cuando se solicita una compra para un plan de accinx
AsegurarseProveedorAdecuacin de los requisitos de compraxLa UBN solo tiene esta responsabilidad cuando se solicita una compra para un plan de accinxse hacen registros de solicitud para la compra
7.4.3VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOSDEBEEstablecerProducto cumpla los requisitosInspeccinxx
implementarProducto cumpla los requisitosInspeccinxx
EstablecerVerificacin y mtodo de liberacinInformacin de compraxx
7.5 Operaciones de produccin y de servicio
7.5.1CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIODEBEplanificarCondiciones controladasproduccin y la prestacin del servicio xx
LlevarCondiciones controladasproduccin y la prestacin del servicio xx
IncluirDisponibilidad de informacinCondiciones controladasxx
Disponibilidad de instrucciones de trabajoCondiciones controladasxx
Uso de equipo apropiadoCondiciones controladasxx
Disponibilidad y uso, seguimiento y medicinCondiciones controladasxx
Implementacin del seguimiento y medicinCondiciones controladasxx
Implementacin de actividades, entrega y pos-entregaCondiciones controladasxx
7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de produccin y de servicioSe escluye porque industrias haceb no tiene diseos especiales que necesiten validacin
7.5.3IDENTIFICACIN TRAZABILIDADDEBEIdentificarPor medios adecuadosProductoxx
IdentificarEstado de productoRequisitos, seguimiento y medicinxx
ControlarIdentificacin y registrosProductoxx
7.5.4PROPIEDAD DEL CLIENTEDEBECuidarMientras estn en la organizacinBienes del clientexEste requisito no aplica para la UBN, no tenemos la responsabilidad directa con las propiedades del cliente xNo aplica
IdentificarSuministrados para incorporar el productoBienes del clientexEste requisito no aplica para la UBN, no tenemos la responsabilidad directa con las propiedades del cliente xNo aplica
VerificarBienes del clientexEste requisito no aplica para la UBN, no tenemos la responsabilidad directa con las propiedades del cliente xNo aplica
ProtegerBienes del clientexEste requisito no aplica para la UBN, no tenemos la responsabilidad directa con las propiedades del cliente xNo aplica
SalvaguardarBienes del clientexEste requisito no aplica para la UBN, no tenemos la responsabilidad directa con las propiedades del cliente xNo aplica
InformarPerdida del bien y mantener registrosBienes del clientexEste requisito no aplica para la UBN, no tenemos la responsabilidad directa con las propiedades del cliente xNo aplica
7.5.5PRESERVACIN DEL PRODUCTODEBEPreservarProceso interno y entregaConformidad con los requisitos del productoxx
IncluirIdentificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccinPreservacin del productoxx
AplicarsePartes constitutivasPreservacin del productoxx
7.6 Control de los equipos de medida y seguimientoSe escluye porque no se utilizan equipos de medicion
8 Medicin, anlisis y mejora
8.1GENERALIDADESDEBEplanificarSeguimiento , medicin, anlisis y mejora.Los procesosXXNo hubo informacin, slo se lleva un tablero pero no hay documentos
Implementar
DemostrarLa conformidadLos requisitos del productoXX
AsegurarseLa conformidadSGCXXNo hay informacin de este requisito
MejorarLa eficaciaSGCXX
ComprenderLas tcnicas estadsticas, y el alcance SGCXX
8.2 Medicin y seguimiento
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTEDEBERealizarSeguimiento de la informacinDe acuerdo a la percepcin del cliente respecto al cumplimiento de los requisitrosXXNo hay seguimiento documentado que ayude a tomar decisiones
8.2.2 AUDITORIAS INTERNASDEBELlevarEn tiempos planificadosAuditoras internasXSi se realiza auditoras, aunque no se planifica.XHay un documento que se llena.
DeterminarSi es conforme a lo planificado y a los requisitosAuditorias Internas del SGCXNo hay planificacinXNo hay una planificacin
Se ha implementado y se mantiene de manera eficazAuditorias Internas del SGCXEst implementado pero falta mantenerseXSe encuentra en el procedimiento
planificarEstado, importancia de los procesos y reas a auditar.Auditorias Internas del SGCXNo hay planificacinX
Resultados de auditoras previasPrograma de AuditoriasXX
EstablecerResponsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditoriasPrograma de AuditoriasXX
RegistrosProcedimiento documentadoXX
InformarResultadosProcedimiento documentadoXX
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOSDEBEAplicarMedicin de los procesos del SGC cuando sea aplicableProcedimiento documentadoXX
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTODEBEHacerCumplimiento de los requisitos del productoSeguimientoXXFalta establecer el documento
MedirCaratersitcas del productoSeguimientoXNo se hace este seguimientoXFalta establecer el documento
RealizarseEtapas apropiadas con las disposiciones planificadasCumplimiento de los requisitos del productoXPara esto estn las NOS y las 3 etapasX
mantenerNA Proceso de realizacin del productoXNo se difunde al personal nuevo para mantenerseX
8.3CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORMEDEBEAsegurarsePrevenir su uso o entrega no intencionadosEvidencia de conformidad con criterios de aceptacinXX
Establecerdefinir controles, responsabilidades y autoridadesProducto no conforme se identifica y controlaXX
TratarTomando acciones para eliminar la no conformidadProcedimiento documentadoXXNo hay registros de lo que se hace
TratarAutorizando su uso, liberacin o aceptacin por una autoridadProducto no conformeXX
TratarTomando acciones para impedir su uso o aplicacinProducto no conformeXX
TratarTomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la no conformidadProducto no conformeXX
SometerseNueva verificacin para demostrar su conformidadProducto no conformeXXNo hay informacin de este documento
8.4 ANLISIS DE DATOSDEBEDeterminarDatos apropiados de la idoneidad, eficacia y evaluacin de la mejora continuaRequisitos del productoXX
RecopilarSGCXX
AnalizarSGCXXNo hay informacin
IncluirNA Datos generados del resultado del seguimiento y medicinXX
ProporcionarSatisfaccin del clienteDatos generados del resultado del seguimiento y medicinXXno hay documentos para esto
ProporcionarConformidad de los requisitos del productoInformacinXX
ProporcionarCaractersticas y tendencias de los procesos y productosInformacinXX
ProporcionarProveedoresInformacinXXno hay documentos para esto
8.5 Mejora
8.5.1 MEJORA CONTINUADEBEMejorarUso de poltica de calidad, objetivos, resultados de auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y revisin por la direccinInformacinXApenas se est implementando todo el sistema en la UBNX
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVASDEBETomarEliminar causas de la No conformidadAccionesXXNo se ha establecido un documento para esto
RevisarLas no conformidadesAcciones para eliminar las causas de las no conformidadesXEs competencia del CoordinadorXPor medio de los e-mail
DeterminarLas causas de las no conformidadesProcedimiento documentadoXX
EvaluarNecesidad de adoptar accionesProcedimiento documentadoXX
DeterminarAcciones necesariasProcedimiento documentadoXX
ImplementarAcciones necesariasProcedimiento documentadoXX
RegistrarResultados de las acciones tomadasProcedimiento documentadoXX
RevisarEficacia de las acciones correctivasProcedimiento documentadoXX
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVASDEBEDeterminarNA Procedimiento documentadoXHay un procedimientoX
RevisarLas no conformidadesAcciones para eliminar causas de conformidades potencialesXXNo se documenta las acciones que se realizan
DeterminarLas causas de las no conformidadesProcedimiento documentadoXX
EvaluarNecesidad de actuar para prevenir la no conformidadProcedimiento documentadoXX
DeterminarAcciones necesariasProcedimiento documentadoXAnque si ah un procedimiento pero no se realizaXNo existe documento
ImplementarAcciones necesariasProcedimiento documentadoXXNo existe documento
RegistrarResultados de las acciones tomadasProcedimiento documentadoXXNo existe documento
RevisarEficacia de las acciones correctivasProcedimiento documentadoXXNo existe documento
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