PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/08/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
08. SOP LAKIPLEMBAR PENGESAHAN SOP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya
Sasaran secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/08/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
08 SOP LAKIP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
Dasar Hukum :1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.
3. Sekma N0: 553 / SEK / 01 / XI / 2011 perihal:Penyampaian LAKIP 2011 dan Dokumen PenetapanKinerja Tahun 2012
4. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perma No. 7Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraandan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya
Keterkaitan :1. SOP masing-masing bagian
Peringatan :1. Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka Berita
aparat fungsional pengawasan akan terjadi banyaktemuan
Kualifikasi Pelaksana :1. S1
Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Buku Referensi6. Kalkulator7. Laporan Pendukung masing-masing bagian
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen masing-masing bagian
ALUR PROSES
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf Kasubbag
Perencanaan, ITdan Pelaporan
Ketua Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Meminta danMengumpulkan datadata Pendukung
DataPendukung danAlat TulisKantor (ATK)
5 hari Data Pendukung
2. Menginput danmengolah data
Komputer, DataPendukung,danKalkulator
5 hari Laporan KinerjaPemerintah
3. Menganalisa danmemverifikasiLaporanKinerjaPemerintah
LaporanKinerjaPemerintah
3 hari Laporan KinerjaPemerintahSudah dianalisadan diverifikasi.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/08/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
08 SOP LAKIP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf Kasubbag
Perencanaan, ITdan Pelaporan
Ketua Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
4. Mencetak LaporanKinerja Pemerintah
Komputer,Printer,LaporanKinerjaPemerintah
3 hari Laporan KinerjaPemerintahSudah dicetak.
5. TandatanganLaporan KinerjaPemerintah
Laporan KinerjaPemerintah
1 jam Laporan KinerjaPemerintahsudahditandatangani
6. Menjilid LaporanKinerja Pemerintah
Laporan KinerjaPemerinta
2 hari Laporan KinerjaPemerintahsudah dijilid
7. PengirimanLaporan KinerjaPemerintahKepengadilanTinggi
Laporan KinerjaPemerinta
1 hari Laporan KinerjaPemerintahsudah terkirim
8. PengarsipanLaporan KinerjaPemerintah
Laporan KinerjaPemerintah
15 menit Laporan KinerjaPemerintahSudahTersimpan.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMARTLEMBAR PENGESAHAN SOP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya
Sasaran secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20043. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Peringatan :Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka kegiatan monitoringdan evaluasi oleh Kementerian Keuangan tidak berjalandengan baik
Kualifikasi Pelaksana :1. S1
Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. Kalkulator5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Sub Bagian Umum dan Keuangan
No Aktifitas Pelaksana Mutu BakuStafPTIP
KasubbagPTIP
Sekretaris Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Meminta dataLaporan RealisasiAnggaran dariSub BagianUmum danKeuangan
Laporan RealisasiAnggaran
30 Menit Laporan RealisasiAnggaran telahditerima
2 Login ke websitemonev.anggaran.depkeu.go.id danmengentri datasecara online
Komputer,Jaringan Internet,Kalkulator
60 Menit Data telah dientrike dalam websitemonev.anggaran.depkeu.go.id
3 Mengecek hasilentri data kedalam websiteEmonev SMART
Tidak
Ya
Komputer,Jaringan Internet,dan data yangtelah selesaidientri
30 Menit Print out hasil entridata atau CatatanKoreksi
4 Melaporkankepada atasanbahwa aplikasiEmonev SMARTtelahdilaksanakan
Print out hasilentri data
30 Menit Laporan telahditerima atasan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 4
1. Lampiran 1 – Tentang Dashboard Aplikasi SMART
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 4
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 3 | 4
2. Lampiran 2 – Tentang Halaman Depan Entry Data Aplikasi SMART
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 4 | 4
3. Lampiran 3 – Tentang Halaman Entry Data Aplikasi SMART
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP-DP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Formulir ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Formulir ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam
Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran
secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP-DP/03/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN TGL MULAIBERLAKU
DAHULU SEKARANG
1 KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS II
KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS I B
2 MEI 2017
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/04/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
04. SOP MENGINPUT DATA APLIKASI BAPPENASLEMBAR PENGESAHAN SOP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya
Sasaran secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/04/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
04 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI BAPPENAS
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20043. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Peringatan :Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka kegiatan monitoringdan evaluasi oleh bappenas tidak berjalan dengan baik
Kualifikasi Pelaksana :1. S1
Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Kalkulator4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen bidang masing-masing bagian
No Aktifitas Pelaksana Mutu BakuStafPTIP
KasubbagPTIP
Sekretaris Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Meminta dataLaporanRealisasiAnggaran dariSub BagianUmum danKeuangan
Laporan RealisasiAnggaran
30 Menit Laporan RealisasiAnggaran telahditerima
2 Login kewebsitemonev.bappenas.go.iddan mengentridata secaraonline
Komputer,Jaringan Internet,Kalkulator
60 Menit Data telah dientrike dalam websitemonev.bappenas.go.id
3 Mengecek hasilentri data kedalam websiteEmonevBappenas
Tidak
Ya
Komputer,Jaringan Internet,dan data yangtelah selesaidientri
30 Menit Print out hasil entridata atau CatatanKoreksi
4 Melaporkankepada atasanbahwa aplikasiEmonevBappenas telahdilaksanakan
Print out hasilentri data
30 Menit Laporan telahditerima atasan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/04/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 04 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI BAPPENAS
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
1. Lampiran - 1 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP-DP/04/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Formulir ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Formulir ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam
Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran
secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP-DP/04/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN TGL MULAIBERLAKU
DAHULU SEKARANG
1 KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS II
KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS I B
2 MEI 2017
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP-DP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Formulir ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Formulir ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam
Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran
secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP-DP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN TGL MULAIBERLAKU
DAHULU SEKARANG
1 KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS II
KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS I B
2 MEI 2017
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
05. SOP LAPORAN REALISASI ANGGARANLEMBAR PENGESAHAN SOP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya
Sasaran secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
05 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
Dasar Hukum :1. PP.NO. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayarandalam rangka pelaksanaan pendapatan danbelanjaNegara
3. Peraturan Menteri Keuangan No.33 / PMK.02 /2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun2016
5. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PermaNo. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOprasional Prosedur di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya
Keterkaitan :1. SOP pengajuan SPM ke KPPN2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Peringatan :1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka setiap ada aparat
fungsional pengawasan akan terjadi banyak temuan2. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Nilai Realisasi
Anggaran tidak bisa diketahui
Kualifikasi Pelaksana :1. S1
Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Buku Referensi6. DIPA7. SP2D
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen keuangan
ALUR PROSES
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf Kasubbag
PTIPKetua Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1. MembuatLaporanRealisasiAnggaran setiapBulan,triwulan,semesterandan Tahunan
Komputer,DIPA,SP2DUP, SP2D TUP,SP2DGUP, SP2D TUPNihil,dan SisaAnggaran
1 hari LaporanRealisasiAnggaran
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
05 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf Kasubbag
PTIPKetua Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
2. MencetakLaporanRealisasiAnggaran
Komputer, Printer,AlatTulis Kantor(ATK
30 menit LaporanRealisasiAnggaran
3. Paraf dan tandaTangan LaporanRealisasiAnggaran
Laporan RealisasiAnggaran
30 menit LaporanRealisasiAnggaransudahditandatangani
4. Mengirim SoftCopy LaporanRealisasiAnggaran keTingkat Korwildan KementrianLembaga
Komputer, Printer,Jaringan Internet
15 menit Soft CopyLaporanRaalisasiAnggaranTerkirim.
5. PengirimanLaporanRealisasiAnggaranKetingkat Korwildan KementrianLembaga.
Laporan realisasianggaran
1 hari LaporanRealisasiAnggaransudahterkirim
6. PengarsipanLaporan KinerjaPemerintah
Laporan realisasianggaran
15 menit LaporanRealisasiAnggaranSudahTersimpan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 01 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
1. Lampiran - 1 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;
Kem
entri
an N
egar
a: M
ahka
mah
Agu
ng (0
05)
Uni
t Org
anis
asi
: Bad
an U
rusa
n Ad
min
istra
si (0
1)Pr
ovin
si: K
alim
anta
n Se
lata
n(1
500)
Satu
an K
erja
: Pen
gadi
lan
Neg
eri M
arta
pura
(099
230)
Nom
or: D
IPA-
005.
01.2
.099
230/
2017
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
DOKUMEN PENDUKUNG - 01 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/06/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
06. SOP REKONSILIASI SAIBALEMBAR PENGESAHAN SOP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya
Sasaran secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/06/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
06 SOP REKONSILIASI SAIBA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
Dasar Hukum :1. PP.NO. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi2. PMK No. 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan
atas PMK No. 213/PMK.05/2013 Tentang SistemEkonomi dan Pelaporan Keuangan PemerintahPusat.
3. PMK No.222/PMK.05/2016 Tentang PerubahanAtas PMKNo.177/PMK 05/2015 Tentang PedomanPenyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga.
4. PMK No.224/PMK.05/2016 Tentang PerubahanAtas PMK No.219/PMK.05/2013 Tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah Pusat.
5. PMK No.225/PMK.05/2016 Tentang PenerapanStandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkrualPada Pemerintah Pusat.
6. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atasPerma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi danTata Kerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOprasional Prosedur di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya
Keterkaitan :1. SOP pengajuan SPM Ke KPPN2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Peringatan :1. Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka setiap ada
aparat fungsional pengawasan akan terjadi banyaktemuan.
2. Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka tidak bisamengajukan Uang Persediaan
Kualifikasi Pelaksana :1. S1
Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. AlatTulis Kantor (ATK)5. BukuReferensi6. DIPA7. SP2D, SSBP,SSPB dan SSP
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/06/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
06 SOP REKONSILIASI SAIBA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
ALUR PROSES
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf PTIP Kasubbag
PTIPSekretaris/
KPAPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1. Merekam dokumensumber
Komputer,SPM,SP2D, SSBP,SSPB danAplikasi SAIBA
1 hari Tersaji laporankeuangan dalambentuk ADK dariaplikasi
2. MelakukanRekonsiliasi datadengan KPPN melaluiaplikasi E-Rekon
Komputer,jaringanInternet,Back upSAIBA,Konfirmasipajak,SoftcopyLPJ BendaharaPenerimaan danpengeluaran.
3 Hari Softcopy BeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan HasilRekonsiliasi
3. Laporan HasilRekonsiliasi dariAplikasi E-Rekon
Komputer,AplikasiSAIBA,Printer,ATK,Softcopy BeritaAcaraRekonsiliasi danLaporanKeuangan
2 Jam Cetakan LaporanKeuangan danBerita AcaraRekonsiliasi
4. Paraf,Tanda TanganLaporan Keuangandan Berita AcaraRekonsiliasi
Cetakan BeritaacaraRekonsiliasi danLaporanKeuangan
30 menit Berita AcaraRekonsiliasi danLaporan Keuangandinyatakan Valid
5. Mengirim LaporanKeuangan dan BeritaAcara Rekonsiliasi keKoordinator wilayahdan KPPN
Berita acaraRekonsiliasi,LaporanKeuangan
1 hari Terkirimnya BeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan yangdinyatakan sudahValid
6. MengarsipkanLaporan
RekonsiliasiLaporankeuangan
15 menit TersimpannyaBeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/07/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
07. SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLEMBAR PENGESAHAN SOP
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya
Sasaran secara efektif.
PERINGATAN !PerlindunganHakCipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau
lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER
STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/07/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
07 SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 2
Dasar Hukum :
1. PP.NO. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi2. PMK No. 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK
No. 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Ekonomi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
3. PMK No.222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan AtasPMKNo.177/PMK 05/2015 Tentang Pedoman Penyusunandan Penyampaian Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.
4. PMK No.224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMKNo.219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Pusat.
5. PMK No.225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada PemerintahPusat.
6. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perma No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OprasionalProsedur di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada dibawahnya
Keterkaitan :1. SOP Rekonsiliasi (SAIBA)2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Peringatan :Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuanganDIPA tidak terlaksana dengan baik
Kualifikasi Pelaksana :1. S1
Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. AlatTulis Kantor (ATK)5. BukuReferensi6. DIPA7. Laporan Hasil Rekonsiliasi (Audited)
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar
: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id
Email : [email protected]
No SOP W15-U3/06/SOP/07/2017
Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017
Revisi Ke 01
Tanggal Revisi 02 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Mei 2017
Disahkan Oleh Top Manager
07 SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 2 | 2
ALUR PROSES
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStafPTIP
KasubbagPTIP
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menginputdokumensumber kedraf CALK
Komputer, DrafCALK , LaporanHasil Rekonsiliasi(Audited), LPJBendahara
5 hari Tersaji DalamDraf CALK
2. Mencetak,Paraf danTandaTanganCALK
Komputer, AlatTulis Kantor(ATK), Printer,CALK.
1 Jam CALK sudah ditandatangani
3. MengirimCALKkeKorwil danKPPN
Komputer,AplikasiSAIBA,Printer,ATK,Softcopy BeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan
1 hari CALK sudahterkirim.
4. MengarsipkanCALK
10 Menit CALKTersimpan
Top Related