LAPORAN
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL PRODI DIII KEPERAWATAN
TAHUN 2020
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2021
LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2020 sudah sesuai dengan Rencana
Surabaya, 01 Pebruari 2021
Ketua Program Studi DIII Keperawatan Tuban
Binti Yunariyah, S.Kep.Ns. M.Kes NIP. 196612081992032001
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga
laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2020 Program Studi DIII Keperawatan Tuban
dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan tentang tindak lanjut program studi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki
berbagai temuan pada audit mutu intrenal.
Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes
Surabaya yang telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2020. Tidak lupa terima
kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan di tingkat direktorat maupun di jurusan
keperawatan beserta staf yang telah memberikan dukungan terselenggaranya AMI di Prodi
Prodi DIII Keperawatan Tuban.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk sehingga mutu layanan program studi
lebih baik di tahun mendatang dan laporan ini menjadi pedoman untuk perbaikan.
Tuban, Pebruari 2021
Tim Penyusun
BAB 1
PENDAHULUAN
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya telah melaksanakan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara
bersamaan di tahun 2020. Untuk Menjaga Kualitas Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
maka Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan Audit Mutu Internal untuk seluruh Prodi.
Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan
Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara
penyelenggaraan dengan “janji”. Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala
“janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat
penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai.
Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu,
manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi
pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar
pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP.
Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu
Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah
sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan
tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk
meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada bulan Desember tahun
2020 telah melaksanakan Rapat tinjauan manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil
Audit SPMI yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan
dalam rangka meninjau sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di Poltekkes
Kemenkes Surabaya. Rapat Tinjauan Manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit
SPMI digunakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas
managemen mutu. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih
baik atau adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen mutu. Dalam agenda
rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi
berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera
penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal mutu, umpan balik
pelanggan, kinerja proses dan pencapian sasaran mutu, status tindakan perbaikan dan
tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat
mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan
mutu.
BAB 2
LINGKUP BAHASAN
Lingkup bahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes
Surabaya dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan
tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:
1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020.
2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap proses belajar mengajar pada
Poltekkes kemenkes surabaya, dan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) .
3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.
BAB 3
RENCANA TINDAK LANJUT
Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak lanjut pada Prodi DIII Keperawatan
Tuban Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Surabaya tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak
Lanjut Prodi DIII Keperawatan Tuban
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
1 Std 1: Pengelolaan Penjaminan Mutu
KTS Mayor 1. Dokumen SOP masih menggunakan Format lama
2. Belum tersedia Standart Mutu dan sasaran Mutu prodi
1. Perbaikan SOP menggunakan format baru.
2. Prodi membuat Standart Mutu dan sasaran Mutu sesuai outline pusjamu
3 Bulan Open
2 Std 2: Kompetensi Lulusan
KTS Mayor KTS Minor
1. SOP harus dilengkapi, 2. Kompetensi lulusan
hanya ada hasil evaluasi terhadap kompetensi
3. Belum Tersedia Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan
1. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik.
2. Prodi melengkapi proses kompetensi lulusan
3. Membuat Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan
3 Bulan Open
3 Std 3: Isi Pembelajaran
4 Std 4: Proses Pembelajaran
KTS Mayor KTS Minor
1. SOP harus dilengkapi 2. Pembuatan grafik jumlah
kehadiran mahasiswa dilengkapi untuk praktikum dan teori, kemudian dibedakan lagi permata kuliah, setelah itu di rata-rata.
3. 2. Belum tersedia dokumen Buku ajar kurang dari 70%
1. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik. Prodi segera membuat grafik.
2. Prodi akan
melengkapi buku ajar
3 Bulan Open
5 Std 5: Penilaian
KTS Mayor
1. Belum ada SOP Umpan Balik Hasil Penilaian,
1. Koordinasi dengan pusat Jamu dalam
3 bulan
Open
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
Pembelajaran
KTS Minor
belum tersedia Form Bukti Umpan Balik Hasil Penilaian dan umpan balik belum tertulis di RPS
2. Dokumen penyerahan
nilai belum ada tetapi sudah dilakukan
menyusun SOP
2. Membuat dokumen penyerahan nilai
6
Std 6: Dosen dan Tenaga Kependidikan
OB/KTS minor/ KTS Mayor
1. Belum ada SOP Penghitungan rasio dosen dan mahasiswa.
2. Belum tersedia data grafik dosen memiliki serdos.
3. Belum tersedia data grafik rata-rata BKD dosen per semester.
4. Belum tersedia SOP pengembangan dosen.
5. Belum tersedia grafik rata-rata pelatihan dosen per semester.
6. Belum tersedia grafik tenaga kependidikan berdasar pendidikan terakhir.
7. Belum tersedia SOP rekrutmen tenaga kependidikan.
8. Belum tersedia grafik jumlah tenaga kependidikan beserta pelatihan yang diikuti (TS-3)
9. Belum tersedia SOP pengembangan tenaga kependidikan.
1. Koordinasi dengan pusat Jamu dalam menyusun SOP
2. Prodi membuat grafik
3 bulan
Open
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
7
Std 7 : Sarana dan Prasaarana.
KTS Minor
1. 1. Tidak Tersedia Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu
2. Daftar Inventaris Ruangan yang dimiliki tidak sesuai jumlah Ruangan di Prodi
3. Dalam Daftar Fasilitas K3 /APAR tidak semua tersedia disetiap Ruangaa yang ada diprodi
4. Dokumen foto yangTersedia hanya satu ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI tidak menggambarkan seluruh ruangan dosen
1.Prodi Menyiapkan Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu
2. Prodi Menyiapkan
Daftar Inventaris Ruangan sesuai jumlah Ruangan
3. Prodi Menyiapkan Fasilitas K3 /APAR dan daftarnya disetiap Ruangan yang ada
4.Menyediakan Dokumen
foto seluruh ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI
1 bulan
Open
8
Std 8 : Pengelolaan Pembelajaran
KTS Minor 1. semua dokumen belum tersedia pada standar 8.6
Prodi segera menindak lanjuti Laporan Evaluasi Diri (LED)
1 bilan
Open
9
Std 9 : Pembiayaan Pembelajaran
KTS Minor
1. Hanya Tersedia Dokumen Anggaran Praktek Klinik,Praktek Kerja lapangan
1. Segera dibuat Daftar Persentase Usulan Anggaran Bahan dibanding Realisasi (100%)
2. segera dibuat Dokumen Anggaran Bahan Praktikum untuk tiap Mata Kuliah Praktikum
1 bilan
Open
10 Std 10 : Penelitian
KTS Minor
1. Belum tersedia semua dokumen di standar 10.4 Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian dosen (mahasiswa/tahun)
Untuk kedepannya kegiatan penelitian dan pengabmas bisa melibatkan minimal mahasiswa dengan disertai dengan surat tugas
Open
11 Std 11 : Pengabdian pada Masyarakat
KTS Minor
1. Belum tersedia Jumlah Judul Pengabmas sesuai dengan Roadmap Pengabmas Prodi 2. Belum Tersedia Dok Roadmap Pengabmas Prodi
1. dokumen roadmap pengabdian masyarakat sudah ada tetapi belum di ttd kajur dan direktur
1 bulan
Open
BAB 4
TINDAK LANJUT
Pelaksanaan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Prodi DIII Keperawatan Tuban
Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya tahun 2021
berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2020 dapat dilihat pada
table berikut :
Tabel 2. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut Prodi DIII Keperawatan
Tuban
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
1 Std 1: Pengelolaan Penjaminan Mutu
KTS Mayor 3. Dokumen SOP masih menggunakan Format lama
4. Belum tersedia Standart Mutu dan sasaran Mutu prodi
3. Perbaikan SOP menggunakan format baru.
4. Prodi membuat Standart Mutu dan sasaran Mutu sesuai outline pusjamu
3 Bulan Cloose
2 Std 2: Kompetensi Lulusan
KTS Mayor KTS Minor
4. SOP harus dilengkapi, 5. Kompetensi lulusan
hanya ada hasil evaluasi terhadap kompetensi
6. Belum Tersedia Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan
4. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik.
5. Prodi melengkapi proses kompetensi lulusan
6. Membuat Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan
3 Bulan Cloose
3 Std 3: Isi Pembelajaran
4 Std 4: Proses Pembelajaran
KTS Mayor KTS Minor
4. SOP harus dilengkapi 5. Pembuatan grafik
jumlah kehadiran mahasiswa dilengkapi untuk praktikum dan teori, kemudian dibedakan lagi permata kuliah, setelah itu di rata-rata.
6. 2. Belum tersedia dokumen Buku ajar kurang dari 70%
3. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik. Prodi segera membuat grafik.
4. Prodi akan
melengkapi buku ajar
3 Bulan Cloose
5 Std 5: Penilaian KTS Mayor 3. Belum ada SOP 3. Koordinasi dengan 3 bulan Cloose
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
Pembelajaran
KTS Minor
Umpan Balik Hasil Penilaian, belum tersedia Form Bukti Umpan Balik Hasil Penilaian dan umpan balik belum tertulis di RPS
4. Dokumen
penyerahan nilai belum ada tetapi sudah dilakukan
pusat Jamu dalam menyusun SOP
4. Membuat dokumen penyerahan nilai
6
Std 6: Dosen dan Tenaga Kependidikan
OB/KTS minor/ KTS Mayor
10. Belum ada SOP Penghitungan rasio dosen dan mahasiswa.
11. Belum tersedia data grafik dosen memiliki serdos.
12. Belum tersedia data grafik rata-rata BKD dosen per semester.
13. Belum tersedia SOP pengembangan dosen.
14. Belum tersedia grafik rata-rata pelatihan dosen per semester.
15. Belum tersedia grafik tenaga kependidikan berdasar pendidikan terakhir.
16. Belum tersedia SOP rekrutmen tenaga kependidikan.
17. Belum tersedia grafik jumlah tenaga kependidikan beserta pelatihan yang diikuti (TS-3)
18. Belum tersedia SOP pengembangan tenaga kependidikan.
3. Koordinasi dengan pusat Jamu dalam menyusun SOP
4. Prodi membuat grafik
3 bulan
Cloose
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
7
Std 7 : Sarana dan Prasaarana.
KTS Minor
5. 1. Tidak Tersedia Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu
6. Daftar Inventaris Ruangan yang dimiliki tidak sesuai jumlah Ruangan di Prodi
7. Dalam Daftar Fasilitas K3 /APAR tidak semua tersedia disetiap Ruangaa yang ada diprodi
8. Dokumen foto yangTersedia hanya satu ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI tidak menggambarkan seluruh ruangan dosen
1.Prodi Menyiapkan Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu
2. Prodi Menyiapkan Daftar
Inventaris Ruangan sesuai jumlah Ruangan
3. Prodi Menyiapkan Fasilitas K3 /APAR dan daftarnya disetiap Ruangan yang ada
4.Menyediakan Dokumen
foto seluruh ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI
1 bulan
Open
8
Std 8 : Pengelolaan Pembelajaran
KTS Minor 1. semua dokumen belum tersedia pada standar 8.6
Prodi segera menindak lanjuti Laporan Evaluasi
Diri (LED)
1 bilan
Cloose
9
Std 9 : Pembiayaan Pembelajaran
KTS Minor
2. Hanya Tersedia Dokumen Anggaran Praktek Klinik,Praktek Kerja lapangan
1. Segera dibuat Daftar Persentase Usulan Anggaran Bahan dibanding Realisasi (100%)
2. segera dibuat Dokumen Anggaran Bahan Praktikum untuk tiap Mata Kuliah Praktikum
1 bilan
Cloose
10 Std 10 : Penelitian KTS Minor
2. Belum tersedia semua dokumen di standar 10.4 Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian dosen (mahasiswa/tahun)
Untuk kedepannya kegiatan penelitian dan pengabmas bisa melibatkan minimal mahasiswa dengan disertai dengan surat tugas
Cloose
11 Std 11 : Pengabdian pada Masyarakat
KTS Minor
2. Belum tersedia Jumlah Judul Pengabmas sesuai dengan Roadmap Pengabmas Prodi 2. Belum
2. dokumen roadmap pengabdian masyarakat sudah ada tetapi belum di ttd kajur dan direktur
1 bulan
Cloose
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu
Status Akhir
Tersedia Dok Roadmap Pengabmas Prodi
BAB 5
PENUTUP
Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun 2020 Prodi DIII Keperawatan
Tuban sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedanng dalam proses. Faktor pendukung
pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika Prodi DIII
Keperawatan Tuban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan internal dan
eksternal. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan
tindak lanjut. Semoga laporan tindaklanjut ini menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan
kegiatan dalam meningkatkan mutu layanan di Prodi. Laporan ini sebagai acuan dalam
merencanakan kegiatan perbaikan mutu layanan tahun 2021
Top Related