UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA BADAN PENJAMINAN MUTU
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 &
KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU UII Gedung Prabuningrat Lt.3, Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta
Phone (0274) 898444 Ext. 1313 Fax. (0274) 898459 E-mail : [email protected], Website: www.bpm.uii.ac.id
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 1 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
EXECUTIVE SUMMARY
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Kinerja Unit tahun 2009 dilangsungkan secara bersamaan
dengan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik semester Ganjil 2009/2010 dengan total auditee sebanyak 174 unit
yang terdiri dari 5 kelompok peserta audit, yaitu Rektorat, Dekanat, Divisi Fakultas, Direktorat/Badan dan
Program Studi. Khusus untuk Unit Program Studi (Prodi), kegiatan audit dilakukan untuk Kinerja Unit dan
Akademik.
Perubahan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode ini adalah pada tahapan pelaksanaan, yakni
tahap I adalah pengisian borang oleh auditee dari tanggal 1 sd. 5 Juli 2010, tahap II adalah desk evaluasi atas
pengisian borang oleh auditor dari tanggal 6 sd. 9 Juli 2010, dan dilanjutkan tahap III yakni visitasi dari tanggal
6 s/d 12 Juli 2010. Pada AMI periode sebelumnya hanya ada 2 tahap yakni desk evaluasi dan visitasi
Untuk AMI Kinerja Unit evaluasi di semua unit didasarkan pada 6 indikator kinerja dasar/umum serta
indikator kinerja tambahan yang sifatnya khusus unit dengan jumlah bervariasi disesuaikan dengan lingkup
tugas dan tanggung jawab. Indikator kinerja umum, yaitu (1) Pencapaian Sasaran Mutu Unit, (2) Pencapaian
program/ rencana kerja dan program pengembangan unit, (3) Ketersediaan Prosedur Kerja dan
implementasinya (4) Pemahaman, Realisasi dan Evaluasi Daftar Catatan Mutu (5) Evaluasi Kesiplinan Kerja dan
(6) Pengendalian dan Evaluasi Keluhan Pelanggan.
Untuk indikator kinerja tambahan khusus unit, sebagai contoh untuk unit Direktorat Akademik adalah
(1) proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, (2) Proses Administrasi Akademik, dan untuk unit
Direktorat Sarana dan Prasarana indikator kinerja khusus unit yang dievaluasi adalah (1) Proses perencanaan,
pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai, (2) Persiapan usulan penghapusan sarana yang menjadi
tanggung jawab direktorat terkait.
Indikator yang dievaluasi untuk AMI Akademik adalah (1) Proses Persiapan Pembelajaran (2) Proses
Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Proses Ujian (4) Prestasi Akademik Mahasiswa (5) Proses Kerja Praktek/Kerja
Lapangan/Kepaniteraan Klinik dan Praktek Hukum (6) Proses Skripsi/Pengganti Skripsi/Tugas Akhir (7) Proses
Pendadaran (8) Kondisi Dosen (9) Hasil Lulusan. Masing-masing indikator kinerja dijabarkan dalam bentuk
kegiatan atau aktivitas yang lebih rinci dan lebih operasional.
Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit ada 4 kategorisasi
temuan sesuai sistem ISO atau PM UII 07, yaitu (1) SESUAI (2) OBSERVASI (3) MINOR (4) MAYOR. Kategori
temuan tersebut kemudian diberi bobot skor, yaitu skor 4 untuk kategori temuan yang SESUAI, bobot 3 untuk
temuan yang sifatnya OBSERVASI dan temuan yang sifatnya MINOR diberi bobot 2 dan 1 (MINOR-2=2 dan
MINOR-1=1) serta nilai 0 untuk temuan yang bersifat MAYOR.
Ringkasan hasil AMI Kinerja Unit tahun 2009 dan AMI Akademik Ganjil 2009/2010 disajikan dalam
bentuk grafik dan tabel dengan menyertakan juga hasil capaian AMI periode sebelumnya sebagai pembanding.
Perbandingan hasil Kinerja periode 2009 dengan periode 2008 dapat dilihat dari rangkuman hasil kinerja unit
dan akademik pada tabel 1- 6. dan Grafik 1-8 berdasar abjad unit.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 2 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 1. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Rektorat Periode 2009
No Unit Indeks Kinerja
1 Rektorat 3.57
Tabel 2. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja - Unit Badan dan Direktorat
Periode 2008-2009
No Unit Periode
2008. 2009
1 BPA 2.23 3.61
2 BPM 3.67
3 BSI 1.96 2.88
4 DA 2.78 3.81
5 DKA 2.07 3.42
6 DBMKM 1.47 3.16
7 DOSDM 2.21 3.18
8 DKA 1.80 2.98
9 Dir. Perpustakaan 2.84 3.12
10 DPPAI 2.91 3.31
11 DPPM 2.98 3.67
12 DSP 1.71 2.16
Indeks Kinerja Rata-rata 2.27 3.25
Grafik 1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Badan dan Direktorat Periode 2008-2009
00.5
11.5
22.5
33.5
4
BPA
BPM BS
I DA DKA
DBMK
MDO
SDM
DKA
Dir. P
erpust
akaan
DPPA
IDP
PM DSP
Rata2
Tahun 2008 Tahun 2009
Hasil AMI Kinerja Unit periode 2009 dan AMI Akademik Semester Ganjil 2009/2010 secara umum
mengalami peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode AMI sebelumnya.
Indeks Kinerja Unit periode 2009 mengalami kenaikan sebesar 0.67 poin dengan skor 3.08 (77.00%) sementara
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 3 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
hasil capaian kinerja unit periode 2008 adalah 2.41 (60.25%). Indeks kinerja akademik semester Ganjil
2009/2010 mengalami kenaikan sebesar 0.35 poin di mana indeks kinerja akademik sebelumnya (Semester
Genap 2008-2009) sebesar 2.74 (68.50%) sementara hasil capaian kinerja akademik untuk semester Ganjil
2009-2010 sebesar 3.09 (77.33%).
Tabel 3. Rangkuman Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Dekanat Periode 2008-2009
No Unit
Periode
2008 2009
Skor Peringkat Skor Peringkat
1 FE 3.45 1 3.96 1
2 FH 3.10 4 3.77 2
3 FIAI 3.00 6 3.62 3
4 FK 3.28 2 2.94 8
5 FMIPA 3.09 5 3.01 7
6 FPISB 2.73 7 3.08 6
7 FTI 3.18 3 3.46 5
8 FTSP 3.18 3 3.61 4
Indeks Kinerja rata-rata 3.13 3.48
Grafik 2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008-2009
00.5
11.5
22.5
33.5
4
FE FH FIAI FK FMIPA FPISB FTI FTSP Rata2
Tahun 2008 Tahun 2009
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 4 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 4. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Divisi Fakultas Periode 2008-2009
No Divisi Fakultas Periode
2008 2009 Skor Peringkat Skor Peringkat
1 FE 2.79 5 3.33 4
2 FH 2.81 4 3.92 1
3 FIAI 1.89 8 2.85 6
4 FK 2.69 6 3.07 5
5 FMIPA 2.02 7 2.70 7
6 FPISB 2.96 2 2.68 8
7 FTI 2.87 3 3.45 3
8 FTSP 3.03 1 3.72 2
Indeks Kinerja Rata-rata 2.63 3.22
Grafik 3.Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Divisi Fakultas Periode 2008-2009
00.5
11.5
22.5
33.5
4
FE FH FIAI FK FMIPA FPISB FTI FTSP Rata2
Tahun 2008 tahun 2009
Tabel 5. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Prodi Periode 2008-2009
Fak No Unit Periode
2008 2009
FE 1 Akuntansi 1.80 1.65 2 Ilmu Ekonomi 2.40 2.90 3 Manajemen 2.40 2.21
FH 4 Ilmu Hukum 3.00 3.78
FIAI 5 Ekonomi Islam 2.60 2.91 6 Hukum Islam 1.40 2.73 7 Pendidikan Agama Islam 3.60
FK 8 Pendidikan Dokter 3.00 2.75
FMIPA 9 Farmasi 2.80 2.49 10 Ilmu Kimia 0.00 2.60 11 Statistika 2.00 1.20
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 5 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Fak No Unit Periode
2008 2009
FPSB 12 Ilmu Komunikasi 2.60 2.62 13 Psikologi 3.53
FTI
14 Teknik Elektro 2.40 3.47 15 Teknik Industri* 1.60 16 Teknik Industri (IP) 3.40 1.73 17 Teknik Informatika 2.20 3.45 18 Teknik Kimia 1.20 3.51 19 Teknik Mesin* 2.07
FTSP 20 Arsitektur 3.00 3.43 21 Teknik Lingkungan 2.00 3.21 22 Teknik Sipil 2.80 3.89
Indeks Kinerja rata-rata 2.28 2.80
Grafik 4 Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Program Studi Periode 2008-2009
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Tahun 2008 Tahun 2009
Tabel 6. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Koordinator Laboratorium
Periode 2008 -2009
Fak No. Sub Unit Periode
2008 2009
FMIPA
1 Farmasi 0.42 2.96
2 Ilmu Kimia 1.84 3.44
3 Statistika 2.42 2.56
FTSP 4 Teknik Arsitektur 1.63 3.60
5 Teknik Sipil 2.80 3.20
Indeks Kinerja rata-rata 1.82 3.15
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 6 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Grafik 5.Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Koordinator Laboratorium
Periode 2008-2009
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Farmasi Ilmu Kimia Statistika Teknik Arsitektur Teknik Sipil Rata2
Tahun 2008 Tahun 2009
Tabel 7. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Lab Program Studi
Periode 2008-2009
Fak No
Sub Unit Periode
2008 2009
FK 1 Pendidikan Dokter 2.96 3.41
FMIPA
2 Farmasi 2.82 2.47
3 Ilmu Kimia 1.92 2.85
4 Statistika 2.42 2.56
FPSB 5 Ilmu Komunikasi 2.50 3.12
6 Psikologi 3.25 3.27
FTI
7 Teknik Elektro 3.08 2.35
8 Teknik Industri 2.56 3.49
9 Teknik Informatika 1.87 2.31
10 Teknik Kimia 2.39 2.62
11 Teknik Mesin 1.42 1.69
FTSP
12 Arsitektur 1.70 3.33
13 Teknik Lingkungan 3.10 2.65
14 Teknik Sipil 2.31 3.73
Indeks Kinerja Rata-rata 2.37 2.88
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 7 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Grafik 6. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Lab Program Studi Periode 2008-2009
00.5
11.5
22.5
33.5
4
Pend
Dokte
r
Farma
si
Ilmu K
imia
Statist
ika
Ilmu K
omuni
kasi
Psiko
logi
T.Elek
tro
T.Indu
stri
T.Info
rmatik
a
T.Kimi
a
T.Mesi
n
Arsitek
tur
T.Ling
kungan
T.Sipil
Rata2
Tahun 2008 Tahun 2009
Tabel 8. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Sub-Unit Pusat Studi
Periode 2008-2009
No Sub-unit pusat studi Periode
2008 2009
1 PKBHI - 2.33
2 PPPI 1.00 2.33
3 PKBH 2.70 3.94
4 Pusdiklat 2.57 3.92
Indeks Kinerja Rata-rata 2.09 3.13
Grafik 7. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Sub-Unit Pusat Studi
Periode 2008-2009
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
PKBHI PPPI PKBH Pusdiklat Rata2
Tahun 2008 Tahun 2009
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 8 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 9. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Akademik Unit Program Studi Periode Semester Genap 2007-2008 s/d Semester Ganjil 2009-2010
Fak No Program Studi Skor yang Dicapai
Sem.Genap 2007-2008
Sem.Ganjil 2008-2009
Sem.Genap 2008-2009
Sem.Ganjil 2009-2010
FE
1 Akuntansi 2.47 2.10 2.93 2.52
2 Ilmu Ekonomi - 3.24 3.14 2.76
3 Manajemen 2.07 3.25 2.71 2.65
FH 4 Ilmu Hukum 2.79 3.02 2.79 3.00
FIAI
5 Ekonomi Islam 3.5 2.88 2.68 3.40
6 Hukum Islam 2.79 - 1.79 3.05
7 Pend. Agama Islam 2.47 2.74 3.20 3.25
FK 8 Pend. Dokter 2.91 2.70 3.13 3.83
FMIPA
9 Farmasi 2.86 3.05 2.86 3.01
10 Ilmu Kimia - 1.59 2.96 3.23
11 Statistika 2.92 2.55 1.97 2.68
FPSB 12 Ilmu. Komunikasi 2.19 2.20 2.83 2.80
13 Psikologi 2.18 3.31 3.01 3.10
FTI
14 Teknik Elektro 2.49 2.74 2.71 2.94
15 Teknik Industri 2.3 3.19 2.79 2.81
16 Teknik Industri IP 3.11 2.68 2.44 2.95
17 Teknik Informatika 2.95 3.31 2.59 3.11
18 Teknik Kimia 2.56 2.62 2.49 3.07
19 Teknik Mesin 1.35 2.45 2.62 2.41
FTSP 20 Arsitektur 2.93 3.42 2.16 3.21
21 Teknik Lingkungan 2.29 2.14 2.37 3.18
22 Teknik Sipil 2.81 2.72 2.63 3.21
Indeks Kinerja rata-rata 2.597 2.76 2.67 3.01
Grafik 8. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Akademik Unit Program Studi
Periode Semester Genap 2007-2008 s/d Semester Ganjil 2009-2010
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Gnp 07/08 Gjl 08/09 Gnp 08/09 Gjl 09/10
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 9 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Dari data-data di atas dapat disimpulkan untuk AMI Periode 2010 masih ada unit yang terlewatkan yakni
Laboratorium Terpadu yang strukturnya ada dibawah Dir. Akademik. Dan ada satu unit yang tidak mengikuti
AMI yakni Badan Perancana.
Indeks Kinerja Unit mencapai skor 3.08 yang artinya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar
0.63 dibanding indeks kinerja periode 2008. Kenaikan indeks kinerja ini berlaku untuk semua kelompok unit,
kecuali Unit Rektorat yang indeks kinerjanya tidak dapat dibandingkan karena pada periode 2008 hasilnya tidak
dalam bentuk angka. Demikian juga Indeks Kinerja Akademik Semester Ganjil 2009/2010 dengan skor 3.09
mengalami kenaikan sebesar 0.35 poin dibandingkan periode sebelumnya.
Dengan penambahan tahapan untuk pengisian Borang bagi auditee kemungkinan adanya komplain
penilaian dapat diminimalisir. Hanya saja penyerahan pengisian data parameter dari beberapa auditee tidak
tepat waktu dan ada sebagian auditee yang tidak menyerahkan pengisian borang sehingga proses desk
evaluasi tidak terlaksana dengan baik sehingga jadwal pelaksanaan AMI tidak tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan AMI Kinerja Unit dan Akademik yang dilakukan secara bersamaan dinilai lebih efisien
dalam hal pemanfaatan waktu sehingga kegiatan menggabungkan pelaksanaan AMI kinerja unit perlu
ditindaklanjuti. Demikian juga frekuensi penyelenggaraan kegiatan AMI yang dilaksanakan 3 kali dalam satu
tahun (1 kali AMI kinerja unit dan 2 kali AMI Akademik) dapat dikurangi mengingat kegiatan audit merupakan
kegiatan rutin dan pelaksanaannya membutuhkan alokasi waktu yang khusus dari pihak auditee maupun auditor
serta BPM. Bahkan bila perlu kegiatan AMI dilakukan secara On line yakni dengan membuat SIM AMI Kegiatan
AMI yang akan datang direncanakan setiap bulan Maret. Sedang audit TUV dilaksanakan dalam bulan Juli.
Perlu evaluasi ulang Prosedur Kerja kegiatan AMI agar kontrol dokumen sejak awal lebih baik lagi dengan
cara membuat berita acara untuk auditee, auditor dan BPM. Perlu pengawalan verifikasi secara ketat dengan
penyusunan pedoman pelaksanaan Verifikasi mulai dari penjadwalan, pelaksanaan serta prosedur Verifikasi
untuk meningkatkan indeks kinerja unit dan meminimalisir adanya ketidak sesuaian.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 10 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2010 berlangsung secara bersamaan untuk AMI Akademik
Semester Ganjil 2009-2010 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Nopember 2009 dan AMI Kinerja Unit
2009 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Pebruari 2010. Hal ini terjadi karena sejak bulan Januari hingga
Juni 2010 berlangsung proses pergantian pimpinan tingkat Rektorat hingga Prodi. Proses AMI 2010 diikuti oleh
174 unit dengan rincian 152 unit untuk audit mutu internal kinerja unit dan 22 unit untuk audit mutu internal
akademik.
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni pengisian
borang oleh auditee dari 1 sd. 5 Juli 2010, desk evaluasi atas pengisian borang oleh auditor dari tanggal 6 sd. 9
Juli 2010 dilanjutkan visitasi dari tanggal 6 s/d 12 Juli 2010. Sedang AMI periode sebelumnya hanya 2 tahap
yakni desk evaluasi dan visitasi.
Demikian juga untuk teknis pelaksanaannya ada sedikit perubahan. Bila pada AMI sebelumnya 1 (satu)
auditor untuk 1 unit maka pada AMI periode ini 1 (satu) auditor akan mengaudit beberapa Kepala Lab. dalam
satu Prodi atau beberapa KaDiv dalam satu Fakultas atau beberapa KaProdi dalam satu Fakultas. Untuk
direktorat maka 1 (satu) auditor akan mengaudit Kepala Direktorat didampingi KaDiv di bawahnya atau Kepala
Badan didampingi KaBid.
Peserta AMI Kinerja Unit 2009 terdiri dari 5 kelompok auditee, yaitu Rektorat, Dekanat, Divisi Fakultas,
Direktorat & Badan dan Program Studi. Semua unit yang ada di bawah kelompok di atas mengikuti kegiatan
audit secara lengkap. Untuk kelompok Dekanat dan Divisi Fakultas, pesertanya ada 8 kelompok, yaitu Fakultas
Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan. Untuk kelompok Direktorat & Badan, unit yang mengikuti kegiatan audit ada 12 yaitu
Badan Pengendali Mutu (BPM), Badan Perencana Akademik (BPA), Badan Sistem Informasi (BSI)., Direktorat
Pengabdian Pada Masyarakat (DPPM), Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI),
Direktorat Perpustakaan, Direktorat Akademik (DA), Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM),
Direktorat Akuntansi dan Keuangan (DAK), Direktorat Pemasaran, Kerjasama dan Alumni (DPKA), Direktorat
Pengembangan Bakat, Minat dan Keterampilan Mahasiswa (DPBMKM) dan Direktorat Sarana Prasarana (DSP).
Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 22 kelompok termasuk unit yang ada di bawah masing-
masing program studi yakni: unit laboratorium dan pusat studi tergantung struktur organisasi masing-masing
prodi.. Masing-masing unit dilakukan audit secara mandiri. Untuk unit laboratorium, auditeenya adalah
Koordinator laboratorium beserta Kepala laboratorium, atau hanya Kepala Laboratorium saja.
Aspek yang dievaluasi untuk kinerja unit adalah proses atau kegiatan berdasarkan tanggung jawab,
wewenang, prosedur kerja dan instruksi kerja serta rencana mutu dari masing-masing unit yang dituangkan
dalam indikator capaian. Untuk audit mutu internal kinerja unit, ada 5 proses atau kegiatan utama unit dan
beberapa proses atau kegiatan tambahan yang jumlah maupun jenis kegiatannya bervariasi tergantung lingkup
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 11 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
tugas dan tanggung jawab unit yang bersangkutan. Kelima (5) kegiatan atau proses utama tersebut adalah (1)
Pencapaian Sasaran Mutu Unit, (2) Pencapaian program/ rencana kerja dan program pengembangan unit, (3)
Ketersediaan Prosedur Kerja dan implementasinya (4) Tingkat Pemahaman, Realisasi dan Evaluasi Daftar
Catatan Mutu (5) Proses Evaluasi Kesiplinan Kerja dan (6) Proses Pengendalian dan Evaluasi Keluhan Pelanggan.
Dengan adanya perbedaan karakteristik kerja serta lingkup tugas dan tanggung jawab setiap unit maka
evaluasi juga dilakukan untuk indikator kinerja yang bersifat lebih khusus untuk setiap unit. Sebagai contoh
untuk unit Direktorat Akademik, pengukuran dilakukan terhadap program-program penerimaan mahasiswa
baru, Proses Administrasi Akademik, proses PBM untuk pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu. Sementara
di Direktorat Sarana dan Prasarana kegiatan yang dievaluasi diantaranya adalah Proses perencanaan,
pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai dan persiapan usulan penghapusan sarana yang menjadi
tanggung jawab direktorat terkait. Secara lebih rinci, kegiatan atau proses yang dievaluasi untuk setiap unit
dapat dilihat di borang audit mutu internal kinerja unit untuk masing-masing unit (lampiran 5).
Untuk AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 pesertanya adalah semua program studi yang ada di
lingkungan Universitas Islam Indonesia, yaitu Program Studi (Prodi) Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Islam,
Ekonomi Manajemen , Farmasi, Hukum Islam, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Pendidikan
Kedokteran, Statistika, Teknik Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Industri (IP), Teknik Kimia ,
Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Psikologi, Ilmu Kimia, Teknik Industri dan Teknik Mesin dan Pendidikan Agama
Islam.
Proses/kegiatan yang dievaluasi pada kegiatan AMI Akademik untuk semester Ganjil 2009/2010 adalah
kegiatan/proses yang terkait dengan pembelajaran, yaitu (1) Proses Persiapan Pembelajaran, (2) Proses
Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Proses Ujian, (4) Prestasi Akademik Mahasiswa, (5) Proses Pelaksanaan Kerja
Praktek/Kerja Lapangan/Kepaniteraan Klinik dan Praktek Hukum (6) Proses Skripsi/Pengganti Skripsi/Tugas Akhir
(7) Proses Pendadaran, (8) Kondisi Dosen, (9) Hasil Lulusan. Khusus untuk Proses Pelaksanaan Kerja Praktek,
tidak semua program studi menyelenggarakan kegiatan ini sehingga untuk prodi tersebut, kegiatan kerja praktek
tidak diikutsertakan dalam penilaian. Setiap proses/kegiatan yang dievaluasi, baik untuk kegiatan AMI Kinerja
Unit maupun AMI Akademik, dijabarkan ke dalam beberapa aktivitas yang lebih rinci yang merupakan indikator
keberhasilan dari implementasi rencana mutu masing-masing program studi.
Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit, baik hasil audit kinerja
unit maupun audit kinerja akademik ada 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM UII 07, yaitu (1)
Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah menerapkan SMM sesuai dengan
kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase
sesuai standart yang ditentukan (2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas
penerapan sistem manajemen mutu yang terlupakan belum dilaksanakan oleh auditee misal belum dilakukannya
otorisasi atas sebuah dokumen atau adanya saran untuk tindakan perbaikan ke arah positif (3) Temuan dengan
klasifikasi MINOR dengan kriteria penerapan SMM oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit
yang ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang ditentukan belum memenuhi standard,
ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, (4) Temuan yang sifatnya MAYOR dengan kriteria
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 12 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
auditee tidak melaksanakan/menerapkan Sistem Mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen Sistem Mutu
sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan unit.
Langkah berikutnya adalah pembobotan untuk setiap temuan di mana kategori Tidak Ada Temuan
atau kategori SESUAI diberi bobot 4, OBSERVASI = 3, MINOR diberi bobot 2 dan 1 (MINOR-2 = 2 dan MINOR-
1 = 1), MAYOR = 0. Setiap kategori memiliki indikator-indikator terkait dengan pencapaian sebuah proses atau
kegiatan. Ada 2 jenis data yang dapat diketahui dari hasil audit yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa
indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, penyebab dan tindak
lanjutnya.
Sehubungan dengan telah tersertifikasi oleh TUV maka AMI periode ini pada saat visitasi, terlebih
dahulu auditor melakukan verifikasi atas temuan Audit periode sebelumnya serta temuan Audit TUV. Dari hasil
visitasi bila ditemukan ketidaksesuaian Auditee menuliskan Penyebabnya, Tindakan Perbaikan maupun
Tindakan Pencegahan yang dilakukan dalam formulir Laporan Temuan dan Verifikasinya.
Hasil pengukuran AMI Kinerja Unit periode 2009 secara lengkap per-unit disajikan disajikan pada Bab
II sampai dengan Bab V dan capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009/2010 akan dipaparkan secara rinci di
Bab VI dari laporan ini. Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil audit internal disampaikan di Bab VII
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 13 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BAB II
HASIL PENGUKURAN AMIKU 2009
UNIT REKTORAT & DEKANAT
1. HASIL AMI UNIT REKTORAT
Secara umum, kinerja unit Rektorat sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata-rata sebesar
3.57. Indeks terendah untuk unit Rektorat adalah yang terkait dengan proses pengendalian dan evaluasi
keluhan yaitu sebesar 3.00. Artinya proses terkait dengan pengendalian keluhan masih perlu ada tindak lanjut
agar dapat lebih baik. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit Rektorat dapat dilihat pada tabel 2.1
Tabel 2.1 Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Rektorat
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Kebijakan Mutu 4.00
2 Pencapaian Renop/Program Kerja Tahunan 3.60
3 Kepemimpinan 3.67
4 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.00
Indeks Kinerja 3.57
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif
berupa data temuan deskriptif untuk unit dekanat dapat dilihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2. Temuan Deskriptif AMI Kinerja Unit Rektorat
Rincian Temuan Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Notulen Perubahan Kebijakan Mutu dalam Raker Universitas belum dilakukan sesuai dengan PM-U2-01 21 Juli 2010 Auditor :
Ir. Faisol AM, MS. Drs. Kesit BP, M.Si Auditee : Warek I Warek II
2 Notulen Penyusunan Renstra dalam praRaker Universitas belum dilakukan sesuai dengan PM-UII-01
3 Hasil Pelaporan Pengukuran Sasaran Mutu ke Rektor oleh BPM
4 Dokumen Renstra belum dilakukan otorisasi dan pengkodean sesuai dengan PM-UII-02 5 Prosedur Pengesahan Renstra belum ada sesuai dengan PM-UII-02 6 Dokumen Renop belum diotorisasi oleh Pimpinan sesuai dengan PM-UII-01 7 Evaluasi danTindakLanjut Renop belum dilakukan sesuai dengan PM-UII-05
8 Kebijakan untuk mengatasi ketidaktercapaian Sasaran Mutu belum dilakukan sesuai dengan PM-UII-04
Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Rektorat
Proses dan kegiatan yang terkait dengan kinerja unit sudah dilaksanakan dan terdokumentasikan
dengan baik. Kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan target sudah dilakukan evaluasi dan ada tindak
lanjutnya. Hanya saja sistem dokumentasinya belum dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu PM UII-01 dan
proses otorisasi dokumen belum dilakukan secara konsisten.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 14 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2. HASIL AMI UNIT DEKANAT
Secara umum indeks kinerja unit dekanat periode 2009 mengalami peningkatan sebesar 0.35 poin
dibandingkan kinerja periode sebelumnya, akan tetapi ada 2 unit yang mengalami penurunan indeks kinerja
yaitu Dekanat FMIPA dan FK. Sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FH, FIAI, FPISB, FTI dan FTSP mengalami
peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan. Hasil capaian indeks kinerja untuk masing-masing unit dapat
dilihat dari tabel 2.3
Table 2.3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008 -2009
No Unit Periode
2008 Peringkat 2009 Peringkat
1 FE 3.45 1 3.96 1
2 FH 3.10 4 3.77 2
3 FIAI 3.00 6 3.62 3
4 FK 3.28 2 2.94 8
5 FMIPA 3.09 5 3.01 7
6 FPISB 2.73 7 3.08 6
7 FTI 3.18 3 3.46 5
8 FTSP 3.18 3 3.61 4
Indeks Kinerja 3.13 3.48
Untuk Dekanat Fakultas Kedokteran pencapaian kinerja unit turun hingga di bawah 3,00. Bila dilihat
secara rinci maka aspek kinerja Dekanat FK yang paling rendah dan berdampak pada kinerja secara keseluruhan
adalah Implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah dengan indeks 1.33. Kinerja unit
dengan indeks di bawah 3 yang lain (Tabel 2.4) adalah pencapaian sasaran mutu fakultas, implementasi
kebijakan dan perencanaan bidang SDM serta pencapaian program kerja rutin dan program pengembangan.
Untuk itu ke 4 aspek kinerja tersebut perlu diprioritaskan dalam upaya tindak lanjutnya dalam bentuk tindakan
perbaikan sekaligus dengan rencana preventifnya.
Indikator kinerja yang indeksnya masih di bawah 3.00 untuk FMIPA ada 3 yang perlu mendapat
prioritas dalam proses tindak lanjut perbaikannya, yaitu pencapaian program/ rencana kerja pengembangan
unit, implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana Prasarana dan implementasi kebijakan
dan perencanaan program bidang kemahasiswaan. Sementara untuk FH, indikator kinerja dengan indeks
kurang dari 3.00 adalah implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 15 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 2.4. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Dekanat
No Indikator Kinerja
FE FIAI FK FMIPA FTSP FTI FPSB FH
1 Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas (SMF) 3.67 3.67 2.33 3.00 3.67 3.33 3.67 3.67
2 Pencapaian program kerja rutin 3.75 3.75 3.25 3.33 3.25 3.00 3.50 4.00
3 Pencapaian program kerja pengembangan unit 4.00 3.00 2.75 2.25 3.75 3.50 3.50 4.00
4 Proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 4.00 2.60 3.00 3.20 3.60 3.20 3.20 3.40
5 Implementasi kebijakan dan perencanaan program bid Pendidikan dan Pengajaran Fak 4.00 2.67 4.00 3.33 3.33 3.33 3.33 4.00
6 Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Keuangan 4.00 3.67 3.33 3.67 4.00 4.00 3.33 4.00
7 Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang SDM 4.00 4.00 2.33 3.00 3.00 3.33 3.33 4.00
8 Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana Prasarana 4.00 4.00 3.00 2.33 3.00 3.33 3.33 4.00
9 Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang kemahasiswaan 4.00 3.67 2.67 2.00 4.00 3.33 3.33 4.00
10 Implementasi kebijakan dan perencanaan program kerja sama dengan pihak luar 4.00 4.00 2.67 3.33 3.33 3.33 3.33 4.00
11 Implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah 4.00 4.00 1.33 3.67 4.00 3.33 3.33 2.00
12 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 3.50 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00
13 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00
INDEKS KINERJA 3.96 3.62 2.94 3.01 3.61 3.46 3.32 3.77
Untuk Fakultas-fakultas yang lain walaupun indeks kinerja rata-rata sudah di atas 3.00, tetap perlu
memperhatikan dan menindak lanjuti kegiatan yang belum mencapai indeks 3.00. Sebagai contoh untuk FIAI,
indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian adalah proses koordinasi internal unit dan pelaksanaan program
kerja rutin dan tindak lanjut RTM serta implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Pendidikan
dan Pengajaran Fakultas. Indikator kinerja yang indeksnya masih di bawah 2 sebagai terlihat pada tabel 2.2
perlu dievaluasi penyebabnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sekaligus rencana
preventifnya. Tindakan-tindakan ini dituangkan dalam form FM-UII-AM-FSM-05.02/R2 dan FM-UII-AM-
FSM-07.06/R0 seperti yang ditentukan dalam Sistem Manajemen Mutu. Proses audit juga menghasilkan data
kualitatif berupa data temuan deskriptif yang dapat dilihat pada table 2.5.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 16 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 2.5. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Dekanat Periode 2009
Fak. Rincian Temuan Tanggal Audit Auditor & Auditee
FE
1 SMF Prodi Manajemen dan Ilmu Ekonomi belum diotorisasi
19 Juli 2010 Auditor : Drs. Hujair AHS, MSI Auditee : Dekan dan Wadek FE
2 Belum ada pengukuran pencapaian program kerja
3 Belum mengukur metode pelaksanaan program
FH 1
Sasaran Mutu Fakultas masih mengikuti Sasaran Mutu Universitas yang lama, Belum ada revisi
14 Juli 2010 Auditor : Dra. Prapti A, M.Si Auditee : Dekan dan WadekFH
2 Ketersediaan evaluasi DCM unit belum dapat diberikan skor nya karena kondisi dalam pertanyaan tidak ada.
3 DCM belum dilakukan karena baru saja disyahkan menjelang dilakukan audit eksternal oleh TUV pada tahun 2009.
4 Belum dilakukan pengolahan Nilai Mahasiswa pada Program SIMAK
5 Belum dilakukan pengolahan Data Dosen mengajar di SIMAK
6 Belum dilakukan pengolahan data presensi karyawan
7 Belum dilakukan pengolahan data EPSBED
FIAI 1 Dokumen laporan pengukuran SMF belum terotorisasi 20 Juli 2010 Auditor : Dra. Siti Nursyamsiah, MM Auditee : Dekan dan Wadek FIAI
2 Dokumen laporan pengukuran program kerja belum diotorisasi
3 Dokumen laporan pelaksanaan program kerja pengembangan belum terotorisasi
4 Belum ada dokumen rencana tindaklanjut untuk program kerja yang tidak tercapai
5 Dokumen pelaksanaan program kerja pengembangan belum diotorisasi
6 Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk rencana kerja yang belum tercapai
7 Belum ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaan tindaklanjut hasil keputusan RTM
8 Dokumen program bidang pendidikan dan pengajaran yang tersedia kurang dari {
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 17 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Fak. Rincian Temuan Tanggal Audit Auditor & Auditee
ada dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut tetapi belum semua dokumen terotorisasi.
Dekan dan Wadek FMIPA
4
Dokumen program/ rencana kerja pengembangan untuk mendukung SMF < 99%, demikian pula dengan metode sosialisasi, implementasi serta evaluasinya dan belum semua dokumen terotorisasi.
5 Metode koordinasi untuk mengukur pengelolaan program kerja antar sub-unit dan dokumen implementasinya ada yang belum terotorisasi.
6 Terdapat dokumen yang belum terotorisasi dalam sosialisasi internal program bidang keuangan.
7 Terdapat dokumen bidang sarana prasarana yang penjelasannya 100% termasuk implementasinya dan dokumen belum terotorisasi.
8 Terdapat program bidang kemahasiswaan yang belum ada penjelasannya dan dokumen belum terotorisasi. Demikian pula dalam implementasi dan evaluasinya
9 Terdapat strategi program kerjasama dengan instansi luar tetapi dokumen belum terotorisasi.
10 Terdapat program penerimaan hibah tetapi belum ada tindak lanjutnya dan belum semua dokumen terotorisasi.
11 Terdapat metode evaluasi kedisiplinan kerja namun implementasi reward dan punishment-nya belum terotorisasi.
12 Dokumentasi implementasi dan tidak lanjut keluhan pelanggan belum terotorisasi . FPSB 1
Pengukuran SMF, Evaluasi dan tindaklanjut SMF serta kendala dan peluang yang ada, belum semua dokumen terotorisasi
16 Juli 2010 Auditor : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si Auditee : Dekan dan Wadek FPSB
2 Implementasi/ pelaksanaan program rencana kerja unit, tercapai 75% Program kerja 99%.
3 Ketersediaan program/ rencana kerja pengembangan unit dalam pencapaian sasaran mutu unit belum tersedia dokumen
4 Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit, tercapai 75% dan Program kerja 99%. Dan dokumen laporannya belum semua ada
5 Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program, Belum semua dokumen terotorisasi
6 Belum tersedia dokumen program dan laporannya FTI 1
Evaluasi program/ rencana kerja rutin, kendala dan peluang belum dituangkan dalam Form FM-UII-AM-FSM-05.02/R2
16 Juli 2010 Auditor : Ir. Bambang Sulistiono, MSCE. Auditee : Dekan dan Wadek FTI
2 Evaluasi program/ rencana kerja pengembangan belum dituangkan dalam form FM-UII-AM-FSM-05.02R2
3 Tindaklanjut belum dituangkan dalam Corrective Action Form FM-UII-AM-FSM-05.02/R1
4 Belum ada pengukuran keberhasilan MOU FTSP
1 Belum semua dokumen pengukuran SMF terotorisasi 12 & 20 Juli 2010 Auditor : Prof. A. Fauzy, Ph.D. Auditee : Dekan dan Wadek
2 Belum semua dokumen program/ rencana kerja rutin terotorisasi
3 Pengukuran program kerja baru tercapai antara 75% hingga < 99% (belum 100%) dan belum semua terotorisasi
4 Belum semua dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 18 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Fak. Rincian Temuan Tanggal Audit Auditor & Auditee
dan dokumen rencana tindaklanjut terotorisasi FTSP
5 Belum semua dokumen sosialisasi program rencana kerja pengembangan melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel) atau media komunikasi lain diotorisasi
6 Pengukuran program kerja pengembangan tercapai antara 75% hingga < 99% (belum 100%) dan belum semua terotorisasi
7 Belum semua dokumen tindaklanjut hasil keputusan RTM( meskipun sudah ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaanya) terotorisasi
8 Belum semua dokumen sosialisasi internal program kerja bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel) atau media komunikasi lain, diotorisasi
9 Belum semua dokumen laporan pelaksanaan program bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas (meskipun sudah tercapai 100%) terotorisasi
Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Dekanat
Hasil capaian kinerja unit yang belum optimal terjadi pada indikator yang berbeda pada masing-masing
unit sehingga upaya tindak lanjutnya juga difokuskan di unit masing-masing. Indeks kinerja pada unit-unit
yang sudah masuk kategori baik (indeks 3.00), dapat menjadi referensi bagi unit lain yang indeks kinerjanya masih di bawah 3 dalam proses evaluasi dan tindak lanjutnya.
Temuan kualitatif yang sangat mendasar dari hasil audit mutu internal yang terjadi hampir di semua
unit Dekanat, yaitu (1) proses otorisasi dokumen belum menjadi sebuah proses yang dijalankan secara konsisten
padahal otorisasi dapat menjadi salah satu cara untuk memantau sebuah proses dinyatakan sudah selesai atau
belum selesai dilakukan. (2) Unit belum dilakukan pengukuran beberapa proses/aktivitas/program sehingga
belum dapat diketahui ketercapaiannya. (3) Dokumentasi proses/kegiatan/aktivitas belum secara konsisten
menggunakan formulir standar sesuai SMM
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 19 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BAB III
HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA
UNIT BADAN & DIREKTORAT
Indikator kinerja unit Badan dan Direktorat terdiri indikator kinerja umum dan indikator kinerja khusus.
Indikator kinerja umum terdiri dari 8 aspek proses/kegiatan yang berlaku untuk semua unit. Indikator kinerja
khusus merupakan proses/kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
unit yang terkait, contoh untuk Direktorat Akademik adalah program penerimaan mahasiswa baru dan PBM,
untuk Direktorat Sarana dan Prasarana adalah proses perencanaan, pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis
pakai.
Kinerja unit Badan dan Direktorat pada periode 2009 mencapai indeks 3.48, mengalami kenaikan
sebesar 0.98 poin dibandingkan kinerja periode 2008, dan berlaku untuk semua unit sebagai terlihat pada tabel
3.1. Skor tertinggi 3.81 diraih oleh Direktorat Akademik, skor kinerja terendah.2,88 pada Badan Sistem
Informasi. Untuk setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2. Masih ada satu unit yang belum mengikuti
audit yakni Badan Perencana.
Tabel 3.1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Badan dan Direktorat Periode 2008 -2009
No Unit
Periode
2008 2009
Skor Peringkat Skor Peringkat
1 BPA 2.23 5 3.61 3
2 BPM 3.67 2
3 BSI 1.96 8 2.88 10
4 DA 2.78 4 3.81 1
5 DBMKM 1.47 11 3.16 7
6 DKA 2.07 7 3.42 4
7 DOSDM 2.21 6 3.18 6
8 D Perpustakaan 2.84 3 3.12 8
9 DPKA 1.80 9 2.98 9
10 DPPAI 2.91 2 3.31 5
11 DPPM 2.98 1 3.67 2
12 DSP 1.71 10 2.16 11
Indeks Kinerja Rata-rata 2.27 3.25
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 20 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.2 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Direktorat dan Badan
IK BPA BPM BSI DA DMKM DKA DOSDM D.Perpus DPKA DPPAI DPPM DSP Rerata
1 3.25 3.25 1.50 3.50 2.75 4.00 2.25 3.50 4.00 3.50 3.75 1.50 3.06
2 3.50 3.75 2.25 4.00 3.50 2.00 2.00 3.00 3.00 3.50 3.25 1.75 2.96
3 3.50 3.25 2.50 3.25 2.75 2.00 2.00 2.25 - 4.00 3.75 1.00 2.75
4 3.40 3.60 3.00 3.40 3.00 2.80 2.80 3.40 3.50 2.00 3.6 1.20 2.98
5 3.50 3.75 3.25 4.00 4.00 4.00 3.00 3.75 2.50 3.50 3.25 3.50 3.50
6 3.75 3.75 2.75 4.00 3.75 4.00 4.00 4.00 2.75 3.00 3.75 3.25 3.56
7 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.50
8 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.58
Rerata 3.61 3.67 2.88 3.81 3.16 3.42 3.18 3.12 2.98 3.31 3.67 2.16 3.25
Keterangan 1 = Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2 = Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3 = Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 4 = Pelaksanaan proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 5 = Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 6 = Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 7 = Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 8 = Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
1. UNIT BADAN
1.1. Badan Pengembangan Akademik (BPA)
Hasil capaian kinerja unit BPA dalam skor untuk setiap proses/indikator kinerja dapat dilihat dari table
3.3
Tabel 3.3 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPA
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.25
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.50
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit 3.50
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.40
5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.50
6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.75
7 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
8 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 3.61
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 21 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Indeks Kinerja untuk semua indikator sudah lebih dari 3.00. Skor terendah yang perlu dicari
penyebabnya serta ditindaklanjuti dan dilakukan tindakan pencegahannya adalah pencapaian Sasaran Mutu Unit.
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa
data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit dapat dilihat pada table 3.4
Tabel 3.4. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPA
No. URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Penyusunan Sasaran MutuUnit (SMU) belum sesuai lingkup kerja BPA dan SMART 21 Juli 2010 Auditor :
Ir. Faisol AM., MS
Auditee :
Dr. Ir. Sugini, MT., IAI
2 Belum semua dokumen pengukuran SMU tersedia, pencapaian belum 100 %
3 Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut SMU tersedia
4 Implementasi program rutin belum 100 % (baru 85 %)
5 Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut program rutin tersedia
6 Implementasi program pengembangan belum 100 % (baru 85 %)
7 Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut program pengembangan tersedia
8 Belum tersedia dokumen metode koordinasi pengelolaan program antar sub unit di BPA
9 Belum semua dokumen pelaksanaan koordinasi program unit tersedia dan belum mencapai 100 %
10 Belum semua dokumen koordinasi evaluasi dan tindak lanjut program sub unit tersedia
11 Belum semua PK berkaitan lingkup kerja utama BPA tersedia
12 Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut PK tersedia
13 Belum semua dokumen evaluasi DCM tersedia
1.2. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
Hasil capaian kinerja unit BPM untuk setiap indikator kerja dapat dilihat dari tabel 3.5
Tabel 3.5 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPM
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.25
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.75
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 3.25
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.60
5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.75
6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.75
7 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
8 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 3.67
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 22 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Skor Indikator kinerja secara umum sudah di atas angka 3.00. Ada dua indikator kinerja dengan nilai
terendah sebesar 3.25 yang perlu mendapat perhatian yakni proses pencapaian Sasaran Mutu dan program
pengembangan unit yang belum sesuai target.
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif
yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit dapat dilihat pada table 3.6
Tabel 3.6. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPM
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Mekanisme penyusunan SMU belum berdasarkan pertimbangan pada lingkup kerja dan content yang bersifat strategis. 19 Juli 2010 Auditor :
Drs. Hujair AH Sanaky, MSI
Auditee :
Ir. Faisol AM. MS
2 Sasaran Mutu Unit perlu diperbaiki, karena standard penentuan bobot SMU terlalu ideal sehingga belum/ atau sulit tercapai.
3 Belum terlihat secara jelas program kerja per-unit di BPM baik program rutin maupun pengembangan.
4 Belum dilakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil RTM;
5 Belum jelas tindakan perbaikan apa yang dilakukan terhadap ketidak tercapaian SMU.
6 Belum dilakukan monitoring terhadap program kerja rutin maupun pengembangan.
7 Perlu ada pedoman dokumen yang "aktif" dan "tidak aktif" dan pedoman dokumen seperti apa yang dimasukkan dalam kategori 5 tahun dihancurkan.
8 Belum dilakukan verifikasi terhadap perbaikan temuan setelah satu periode audit.
9 Belum dilakukan pengukuran terhadap keluhan yang masuk dalam satu semester; kontrol terhadap keluhan yang ditindaklanjuti oleh unit lain; Lemahnya monitoring terhadap tindak lanjut keluhan.
1.3. Badan Sistem Informasi (BSI)
Hasil capaian kinerja unit BSI di bawah 3.00 sehingga perlu upaya lebih keras agar dapat mencapai
nilai lebih dari 3.00. Skor untuk setiap proses/ indikator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.7 Indeks kinerja yang
paling rendah adalah pencapaian sasaran mutu berikutnya adalah pencapaian ptogram/ rencana kerja rutin.
Sedang proses evaluasi kedisiplinan kerja serta pengendalian dan evaluasi keluhan pelanggan sudah berjalan
sesuai dengan sistem mutu. Hasil data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif yang dapat dilihat dari table
3.8
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 23 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.7 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BSI
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 1.50
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 2.25
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 2.50
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.00
5 Prose koordinasi pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan SI/TI 2.67
6 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.25
7 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 2.75
8 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
9 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 2.88
Tabel 3.8. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BSI
No Indikator Kinerja Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 WT tidak sesuai dengan struktur organisasi (masih tertulis Kepala Bidang seharusnya Kepala Divisi) 20 Juli 2010 Auditor :
Ir. Gumbol HS, M.Sc Auditee : Fathul Wahid, ST, M.Eng
2 Pengukuran program kerja unit belum dilakukan
3 Tidak ada dokumen evaluasi PK Unit
4 Divisi belum mempunyai DCM kecuali Divisi Adm Umum
2. UNIT DIREKTORAT
2.1. Direktorat Akademik (DA)
Hasil capaian kinerja unit DA yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indikator kinerja
dapat dilihat dari tabel 3.9. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga
menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif.
Pencapaian indeks kinerja untuk DA merupakan nilai tertinggi, dengan nilai kinerja terendah pada
program pengembangan unit. Meskipun demikian untuk nilai terendah yakni program pengembangan unit perlu
ditingkatkan. Data deksriptif untuk DA dapat dilihat pada tabel 3.10
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 24 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.9. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Unit Direktorat Akademik
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50 2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 4.00 3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 3.25 4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.40 5 Pelaksaan program-program penerimaan mahasiswa baru 4.00 6 Pelaksanaan Proses Administrasi Akademik 4.00 7 Pelaksanaan proses PBM untuk pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu 3.63 8 Pelaksanaan program pengawalan proses akreditasi, pelaporan dan ijin operasional 4.00 9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 4.00 10 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 4.00 11 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 12 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 3.81
Tabel 3.10. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Direktorat Akademik
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Sasaran Mutu Unit belum terotorisasi secara lengkap 16 Juli 2010 Auditor : Wahyudi Budi P, ST, M.Eng Auditee : Ir. Revianto, BS, M.Arch
2 Pelaksanaan program pengembangan yang belum tercapai, belum dituangkan dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan form FM-UII_AM_FSM-05.02/R2 (PM-UII-05)
3 Belum tersedia dokumen tindaklanjut dari hasil RTM
4 Tidak tersedia materi kuliah MKU
2.2. Direktorat Bakat Minat dan Kesejahteraan Mahasiswa (DBMKM)
Hasil capaian kinerja unit DBMKM yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indikator kinerja
dapat dilihat dari tabel 3.11. Indeks kinerja terendah adalah proses evaluasi Kedisiplinan kerja sehingga untuk
indikator ini perlu ada penanganan khusus.
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif
berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit DA dapat dilihat pada tabel 3.12
Tabel 3.11. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DBMKM
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2.75 2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.50 3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 2.75 4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.00 5 Pelaksanaan proses pembinaan bakat/minat, kepribadian dan ketrampilan mahasiswa 3.67 6 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 4.00 7 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.75 8 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.00 9 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.00
Indeks Kinerja 3.16
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 25 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.12. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DBMKM
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee 1 Ketersediaan SMU terbaru (tersedia dokumen SMU terbaru, SMU < 89%
sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi)
Juli 2010 Auditor : Agus Mansur, ST, M.Eng, Sc. Auditee : Drs. AF. Djunaedi, M.Ag
2 Pengukuran SMU (Dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai < 50% SMU < 74% Belum semua terotorisasi)
3 Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada (Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai tersedia, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindaklanjut, Belum semua dokumen terotorisasi)
4 Implementasi/pelaksanaan program rencana kerja unit (Dokumen laporan pengukuran program kerja ada, tercapai < 75% Program kerja < 99%. Belum semua terotorisasi)
5 Evaluasi program kerja/ rencana kerja unit, kendala dan peluang yang ada serta tindaklanjut program (Tersedia dokumen program/ rencana kerja yang tidak tercapai, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindaklanjut. Belum semua dokumen terotorisasi)
2.3. Direktorat Keuangan dan Anggaran (DKA)
Hasil capaian kinerja unit DKA yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indicator kinerja
dapat dilihat dari tabel 3.13.. Ada 3 indikator kinerja dengan skor 2.00 yang perlu menjadi perhatian yakni
pencapaian program rutin maupun pengembangan dan koordinasi internal dan dilihat pada temuannya yakni
belum dilakukan pengukuran serta belum dievaluasi untuk ketidaksesuaian program.
Tabel 3.13. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DKA
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 4.00
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 2.00
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 2.00
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 2.80
5 Proses pembuatan rencana anggaran 4.00
6 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 4.00
7 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 4.00
8 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
9 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 3.42
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif
berupa data temuan deskriptif dapat dilihat pada table 3.14.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 26 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.14. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit DKA
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Tidak/belum memiliki laporan pengukuran/pelaksanaan program kerja. 16 Juli 2010 Auditor : Suwaldiman, SE, M.Accy.Ak Auditee : Dra. Hj.Eskar Trimurti, MM
2 Tidak/belum memiliki evaluasi program kerja.
3 Implementasi atas metode pelaksanaan program kerja tidak terdokumentasi
2.4. Direktorat Organisasi dan Sumber Daya manusia (DOSDM)
Hasil capaian kinerja unit DOSDM yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indicator kinerja
dapat dilihat dari tabel 3.15. Masih ada 4 indikator kinerja dengan nilai di bawah 3 yakni pencapaian Sasaran
mutu unit, pencapaian program kerja rutin dan pengembangan serta proses koordinasi internal.
Indeks kinerja yang rendah ini bila dikaitkan dengan data temuan deksriptif untuk unit DOSDM pada
table 3.16 disebabkan belum ditetapkan indikator serta belum dilakukan otorisasi, hal ini perlu dilakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa datang.
Tabel 3.15. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 - Unit DOSDM
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2.25
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 2.00
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 2.00
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 2.80
5 Pelaksanaan proses rekruitmen, promosi, mutasi, rotasi, demosi dan pemutusan hubungan kerja 3.50
6 Proses perencanaan dan pelaksanaan karya siswa dan tugas belajar 3.00
7 Implementasi sistem kompensasi, kesejahteraan dan sanksi SDM 4.00
8 Pelaksanaan proses Training Need Analisis dan pengembangan SDM 3.60
9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.00
10 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 4.00
11 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
12 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 3.18
Tabel 3.16. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DOSDM
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Program kerja untuk pencapaian sasaran Mutu tidak disertai indikator & belum diotorisasi Auditor :
Yandi Sukri, M.Si.,Apt Auditee : Ery Arifudin, SH., M.Hum
2 Tidak tersedia dokumen tindaklanjut hasil RTM
3 Belum semua divisi melakukan pengukuran Sasaran Mutu serta juga belum ada tindaklanjut SMU
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 27 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2.5. Direktorat Perpustakaan
Hasil capaian kinerja unit Direktorat Perpustakaan berupa skor indeks kinerja untuk setiap
proses/indikator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.17. Indeks Kinerja rerata sudah melampui nilai 3,00 akan tetapi
ditemukan indeks kinerja yang sangat rendah dengan nilai 0,75 yakni untuk Proses perencanaan,
pengembangan dan pengadaan sarana. Hal ini perlu dicari penyebab serta pencegahan dan tindakan
preventivenya.
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif
berupa data temuan deskriptif untuk Direktorat Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 3.18
Tabel 3.17. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 - Unit Direktorat Perpustakaan No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.00
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit 2.25
4 Pelaksanaan proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.40
5 Proses pengadaan dan pelayanan 3.50
6 Proses perencanaan, pengembangan dan pengadaan sarana 0.75
7 Proses penyusunan statistik perpustakaan 3.00
8 Prosesing dan Perawatan bahan pustaka 4.00
9 Proses Administrasi & Keuangan 3.40
10 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.75
11 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 4.00
12 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 3.00
13 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.00
Indeks Kinerja 3.12
Tabel 3.18. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Direktorat Perpustakaan
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee 1 Belum diotorisasinya Program kerja 14 Juli 2010 Auditor :
Ir. Bambang Sulistiono, MSCE Auditee : Dr.Ir. Farham, MS, MSIE
2 Belum semua Program kerja rutin tercapai 100% 3 Evaluasi Program Kerja Belum didokumentasikan 4 Belum ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaan hasil RTM 5 Belum ada rencana tindaklanjut pelaksanaan program pengadaan 6 Kebutuhan sarana perpustakaan tahun 2008/2009 tidak terencana 7 Rekapitulasi keterlambatan masuk kerja pegawai belum dibuat 8 Keluhan pelanggan tidak didokumenkan
9 Terdapat barang-barang peralatan kantor yang disimpan bukan pada tempatnya
10 Statistik perpustakan belum semua dibuat, yang sudah ada baru statistik peminjam buku harian
11 Terdapat data peminjaman buku oleh dosen/ pegawai tanpa batas waktu pengembalian
12 Belum mempunyai mekanisme penagihan 13 Pengukuran SMU belum diresume 14 Evaluasi hasil pengukuran belum didokumentasikan
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 28 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2.6. Direktorat Pemasaran, Kerjasana dan Alumni (DPKA)
Dari tabel 3.19 terlihat bahwa pencapaian program kerja pengembangan belum ada nilainya dan bila
dilihat dari temuan data deskriptif pada tabel 3.20 hal ini disebabkan belum dilakukan pengukurannya.
Tabel 3.19. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Unit DPKA
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 4.00
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.00
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit -
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.50
5 Pelaksanaan program pemasaran untuk institusi maupun lulusan 2.00
6 Pelaksanaan program penelusuran dan pemberdayaan alumni 3.00
7 Pelaksanaan program networking dan kerja sama 3.00
8 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 2.50
9 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 2.75
10 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.00
11 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 2.98 Tabel 3.20. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit DPKA
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Belum dilakukan pengukuran Sasaran Mutu Unit karena SMU baru selesai dibuat dan disahkan Juli 2010 Auditor :
Drs. AF. Djunaedi, M.Ag Auditee : Fitri Nugraheni, ST,MT, Ph.D
2 Evaluasi dan Tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada belum dilakukan karena SMU baru dibuat dan disahkan
3 Ketersediaan Program / Rencana Kerja Rutin dalam Pencapaian SMU belum semua dokumen terotorisasi
4 Belum Semua Program tersosialisasi dan diotorisasi
5 Belum ada Pengukuran Implementasi Program Rencana Kerja
6 Belum ada Evaluasi Program Kerja
2.7. Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI)
Dari capaian kinerja unit DPPAI pada tabel 3. 21, masih ada skor dibawah 3.00 yakni proses koordinasi
internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM dengan penyebab sebagaimana terbaca
pada data temuan deskriptif dari tabel 3.22.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 29 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.21. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPAI
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.50
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit 4.00
4 Pelaksanaan proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 2.00
5 Proses pembinaan keagamaan mahasiswa sebagai program pencapaian sasaran mutu universitas untuk Indeks prestasi MKKU bidang agama 3 minimal 90% 3.67
6 Proses pembinaan keagamaan mahasiswa sebagai program pencapaian sasaran mutu universitas untuk pencapaian Sasaran Mutu Universitas untuk Indeks Kinerja praktik ibadah dengan hasil BAIK minimal 90%
3.78
7 Proses pembinaan keagamaan dosen 2.83
8 Pelaksanaan program ONDI,LKID, mentoring 4.00
9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.50
10 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.00
11 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 3.00
12 Proses pengenda-lian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.00
Indeks Kinerja 3.31
Tabel 3.22. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPAI
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Belum dilakukan pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran pada Sasaran Mutu untuk point 1 dan 4 13 Juli 2010 Auditor :
Ir. Pratikno Hidayat, M.Sc Auditee : Dr. Agus Taufiqurrahman M.Kes., Sp.S
2 Belum dilakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut terhadap Program-Program Kerja Rutin yang belum berjalan
3 Dokumen Program Kerja Pengembangan belum tersedia, beberapa kegiatan program pengembangan bergabung dengan Program Kerja Rutin
4 Dokumen-dokumen yang menunjukkan koordinasi antar sub unit dalam pengelolaan program kerja unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb)
5 Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Prosedur Kerja dan Daftar Catatan Mutu Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb)
6 Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb)
2.8. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM)
Hasil capaian kinerja unit DPPPM yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indikator kinerja
rata-rata sudah di atas 3.00 dapat dilihat dari tabel 3.23. Untuk Data deksriptif untuk unit DPPM dapat dilihat
pada tabel 3.24.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 30 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.23. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPM
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.75
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 3.25
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit 3.75
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.60
5 Pelaksanaan kegiatan Penelitian 4.00
6 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 3.33
7 Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 4.00
8 Pelaksanaan Kegiatan kerja sama eksternal bidang penelitian dan pengabdian masyarakat 3.33
9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.25
10 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.75
11 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
12 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00
Indeks Kinerja 3.67
Tabel 3.24. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPM
No TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 Dokumen laporan pengukuran SMU ada, 75% < SMU < 99% dan belum semua terotorisasi. 14 & 20 Juli 2010
Auditor : Prof. A. Fauzy. Ph.D Auditee : Dr. Widodo B
2 Dokumen laporan pengukuran program kerja antara 75 % sehungga 99% dan belum semua terotorisasi
3 Belum ada dokumen rencana tindaklanjut dari program kerja yang tidak tercapai
4 Laporan pengukuran program kerja pengembangan tercapai antara 75%-99%
5 Belum semua dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai terotorisasi
6 Belum semua pedoman pelaksanaan pengbadian masyarakat terotorisasi
7 Sosialisasi program kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat hanya melalui rapat
8 Belum semua dokumen Laporan Program Kerja, PK, metode sosialisasi PK, evaluasi & tindaklanjut PK unit dan ketersediaan evaluasi DCM unit terotorisasi
9 Belum semua Prosedur Kerja (PK) terotorisasi
10 Belum semua dokumen metode sosialisasi Prosedur Kerja Terotorisasi
11 Belum semua dokumen evaluasi dan tindaklanjut PK unit terotorisasi
12 Belum semua dokumen evaluasi DCM unit terotorisasi
2.9. Direktorat Sarana Prasarana (DSP).
Indeks kinerja rerata dari unit DSP pada tabel 3.25 masih di bawah 3.00 dan hanya ada 3 indeks
kinerja yang di atas 3.00. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi unit DSP.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 31 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 3.25. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DSP
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 1.50
2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 1.75
3 Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit 1.00
4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 1.20
5 Proses perencanaan dan pelaksanaan sistem pengadaan 1.67
6 Proses penggunaan dan pemeliharaan 2.00
7 Proses perencanaan dan pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai 2.00
8 Prose persiapan usulan penghapusan sarana yang menjadi tanggung jawab rektorat 2.00
9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi 3.50
10 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.25
11 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00
12 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 2.00
Indeks Kinerja 2.16
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif
yang berupa data temuan deskriptif yang dapat dilihat dari tabel 3.26
Tabel 3.26. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DSP
No TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee
1 SMU yang dibuat berdasarkan divisi, seharusnya SMU DSP 21 Juli 2010 Auditor : Ir. Gumbolo HS., M.Sc Auditee : Ari Rudatin
2 Belum dilakukan pengukuran SMU dan program kerja
3 Semua Aktivitas/ kegiatan evaluasi Program Kerja dan pengembangan unit tidak terdokumentasi/ Notulen KESIMPULAN HASIL AMIKU 2009 - UNIT BADAN DAN DIREKTORAT Hasil capaian kinerja untuk unit Direktorat dan Badan secara umum sudah mencapai kategori baik
dengan indeks kinerja di atas 3.00. kecuali DSP. Tetapi jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan
sebelumnya oleh masing-masing unit, maka belum ada satu unit-pun yang berhasil mencapai target kerja 100%
Proses otorisasi masih sering diabaikan dan belum dilakukan secara konsisten padahal proses ini
merupakan bukti legalitas dan dapat digunakan untuk melihat telah selesai atau belum sebuah kegiatan .
Dari hasil analisis data untuk setiap indikator kinerja diketahui adanya indikator yang rata-rata indeks
kinerjanya masih di bawah 3 yaitu :
1 Pencapaian program kerja rutin unit terutama untuk unit DOSDM, DSP, DKA dan BSI
2 Pencapaian program kerja pengembangan untuk unit DOSDM, DSP, DKA, BSI, Perpustakaan dan DBMKM
3 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM. untuk unit DOSDM,
DSP, DKA, DPPAI
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 32 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BAB IV
HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA
UNIT PROGRAM STUDI
Hasil pengukuran kinerja unit program studi disajikan dalam 2 bagian, yang pertama adalah rangkuman
hasil capaian indeks kinerja setiap program studi periode 2009 dibandingkan dengan periode 2008 (table 4.1)
dan yang kedua adalah hasil capaian kinerja untuk setiap aktivitas yang diaudit di unit program studi dan sub
unit-nya.
Tabel 4.1. Rangkuman Indeks Kinerja Program Studi Periode 2008 dan 2009
No Unit Periode
2008 2009
1 Akuntansi 1.80 1.65
2 Ilmu Ekonomi 2.40 2.90
3 Manajemen 2.40 2.21
4 Ilmu Hukum 3.00 3.78
5 Ekonomi Islam 2.60 2.91
6 Hukum Islam 1.40 2.73
7 Pendidikan Agama Islam 3.60
8 Farmasi 2.80 2.49
9 Ilmu Kimia 2.60
10 Statistika 2.00 1.20
11 Pendidikan Kedokteran 3.00 2.75
12 Ilmu Komunikasi 2.60 2.62
13 Psikologi 3.53
14 Teknik Industri (IP) 3.40 1.73
15 Teknik Elektro 2.40 3.47
16 Teknik Industri* 1.60
17 Teknik Informatika 2.20 3.45
18 Teknik Kimia 1.20 3.51
19 Teknik Mesin* 2.07
20 Arsitektur 3.00 3.43
21 Teknik Lingkungan 2.00 3.21
22 Teknik Sipil 2.80 3.89
Indeks Kinerja Rata-Rata 2.28 2.80
Indeks kinerja rerata kelompok unit program studi yang ada di lingkungan UII mencapai 2.80 dan
program studi yang mencapai indeks kinerja tertinggi adalah Program Studi Teknik Sipil dengan indeks kinerja
sebesar 3.89 sementara indeks kinerja terendah adalah program studi statistika dengan skor 1.20 . seperti pada
table 4.2
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 33 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 4.2. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Rangkuman unit program studi per-indikator kinerja
No Indikator Kinerja FE FH FIAI FK
Akt Man IE I.Hk HI PAI EI PD
1 Pencapaian Sasaran Mutu Prodi 2.38 2.60 2.38 3.10 3.40 2.60 3.10 3.10
2 Pelaksanaan kegiatan Prodi 2.40 3.60 2.40 3.60 3.20 3.60 2.00 2.40
3 Pencapaian program/rencana kerja rutin 1.50 1.75 3.00 4.00 3.00 3.00 3.25 3.00
4 Pencapaian program/rencana kerja pengembangan unit 1.25 2.25 3.00 4.00 2.75 4.00 3.25 2.50
5 Proses evaluasi Diri 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00
6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 1.00 2.25 3.50 3.75 1.75 4.00 2.75 3.25
7 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 1.00 1.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00
Indeks Kinerja 1.65 2.21 2.90 3.78 2.73 3.60 2.91 2.75
Tabel 4.2 Lanjutan. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Rangkuman unit program studi per-indikator kinerja
No FPSB FMIPA FTI FTSP
Psi IlKom IKim. Far Stat TE TI TI IP TInf TK TM Ars TS TL
1 3.80 3.10 2.80 3.22 2.40 3.20 2.60 2.90 3.60 3.40 2.44 3.20 3.20 3.20
2 3.60 3.00 3.40 2.40 1.00 3.60 2.40 2.20 2.80 3.20 1.75 2.80 4.00 2.80
3 3.50 3.00 2.25 3.33 1.75 3.00 2.25 2.50 3.50 4.00 2.50 4.00 4.00 4.00
4 3.00 3.00 1.75 1.50 2.00 3.00 2.00 1.50 3.50 3.50 1.75 4.00 4.00 3.50
5 4.00 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 2.00 4.00 2.00
6 2.80 2.25 3.00 4.00 0.25 3.50 3.25 1.00 2.75 3.50 0.75 4.00 4.00 4.00
7 4.00 2.00 1.00 1.00 0.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 3.00
Rerata 3.53 2.62 2.60 2.49 1.20 3.47 2.07 1.73 3.45 3.51 1.60 3.43 3.89 3.21
Dari tabel 4.2. terlihat beberapa program studi mengalami peningkatan untuk hasil kinerjanya yakni
Imu Ekonomi, Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Hukum Islam dan Ilmu Komunikasi. Teknik Elektro, Teknik
Informatika, Teknik Kimia, Arsitektur, Teknik Lingkungan dan Teknik Sipil. Prodi yang indeks kinerjanya
mengalami penurunan adalah Prodi Akuntansi, Manajemen, Farmasi, Statistika, Pendidikan Kedokteran dan
Teknik Industri-IP. Sementara prodi yang pada periode 2008 tidak mengikuti proses evaluasi kinerja secara
tuntas tetapi pada periode 2009 dapat melaksanakan proses evaluasi kinerja adalah Prodi PAI, Ilmu Kimia,
Psikologi, Teknik Industri dan Teknik Mesin.
Beberapa program studi memiliki sub-unit yang juga dievaluasi hasil kinerjanya, yaitu sub-unit
laboratorium/departemen dan pusat kajian. Sebagai sub-unit yang ada di bawah koordinasi program studi,
maka hasil kinerja sub unit tersebut merupakan bagian dari kinerja program studi.
Untuk mengetahui bagaimana kinerja sub unit laboratorium/departemen dan pusat studi sebagai unit yang
terpisah, maka dilakukan juga pengukuran khusus sub unit. Hasilnya diketahui bahwa indeks kinerja untuk sub
unit aboratorium/departemen di lingkungan UII adalah sebesar 2.88 dan untuk sub-unit pusat kajian indeks
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 34 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
kinerjanya mencapai 3.15. Adapun rangkuman indeks kinerja untuk sub-unit laboratorium dan pusat kajian
dapat dilihat pada tabel 4.3 sampai table 4.7.
Tabel 4.3. Rangkuman Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009
Sub Unit Lab Program Studi
No Fak. Sub Unit Periode
2008 2009
1 FK Pendidikan Kedokteran 2.96 3.41
2
FMIPA
Farmasi 2.82 2.47
3 Ilmu Kimia 1.92 2.85
4 Statistika 2.42 2.56
5 FPSB
Ilmu Komunikasi 2.50 3.12
6 Psikologi 3.25 3.27
7
FTI
Teknik Elektro 3.08 2.35
8 Teknik Industri 2.56 3.49
9 Teknik Informatika 1.87 2.31
10 Teknik Kimia 2.39 2.62
11 Teknik Mesin 1.42 1.69
12
FTSP
Arsitektur 1.70 3.33
13 Teknik Lingkungan 3.10 2.65
14 Teknik Sipil 2.31 3.73
Indeks Kinerja Rata-rata 2.37 2.88
Tabel 4.4. Rangkuman Hasil Capaian AMI Kinerja Sub Unit Koordinator Unit
Periode 2009
No Sub Unit Periode
2008 2009
1 Arsitektur 1.63 3.60
2 Teknik Sipil 2.80 3.20
3 Farmasi 0.42 2.96
4 Ilmu Kimia 1.84 3.44
5 Statistika 2.42 2.56
Indeks Kinerja Rata-Rata 1.82 3.15
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 35 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 4.5. Ringkasan Hasil Capaian AMI Kinerja Sub-Unit Pusat Studi
Periode 2009
No Sub-unit pusat studi Periode
2008 2009
1 PKBHI - 2.33
2 PPPI 1.00 2.33
3 PKBH 2.70 3.94
4 Pusdiklat 2.57 3.92
Indeks Kinerja Rata-rata 2.09 3.13
Tabel 4.6. Rangkuman Indeks Kinerja Unit Periode 2009 sub-unit laboratorium per-indikator kinerja
IK FK FMIPA FPSB FTI FTSP
IKim Fa Kom Psi TE TI Tinf TK TM Ars TL TS
1 3.39 3.00 3.81 3.25 4.00 3.00 3.68 2.25 2.75 1.96 3.58 3.00 3.68
2 3.64 3.75 3.69 3.75 3.00 3.13 3.60 2.05 3.00 0.63 3.50 2.50 3.82
3 3.14 3.00 3.63 3.75 3.00 1.92 3.00 2.35 1.00 0.17 3.42 2.25 3.54
4 3.93 3.67 3.50 3.67 4.00 3.28 3.98 3.39 3.28 2.69 3.85 3.11 3.80
5 3.68 3.38 3.13 2.33 2.50 2.25 3.90 2.75 2.54 2.46 2.42 2.25 4.00
6 3.69 3.20 3.40 * 4.00 1.90 4.00 3.25 3.33 2.23 3.40 3.00 3.96
7 3.28 2.73 3.04 3.67 3.18 2.20 3.25 2.13 3.03 1.56 3.52 2.00 3.85
8 2.27 1.00 3.08 2.67 4.00 0.67 3.40 2.33 2.50 0.39 3.56 2.67 3.95
9 3.52 2.00 3.06 2.50 3.25 3.25 3.60 2.30 3.29 2.38 3.50 2.00 4.00
10 3.70 2.50 3.50 2.75 3.25 2.63 3.45 2.30 2.58 2.67 2.58 2.00 3.32
11 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 1.00 2.00 1.60 1.17 0.83 3.00 4.00 4.00
12 3.18 4.00 3.75 2.00 1.00 3.00 4.00 1.40 3.00 2.33 2.67 3.00 3.57
Rerata 3.36 2.85 3.47 3.12 3.27 2.35 3.49 2.31 2.62 1.69 3.24 2.65 3.73
Keterangan 1 Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit 2 Proses pencapaian program kerja rutin 3 Proses pencapaian program pengemb unit 4 Proses Persiapan Praktikum 5 Pelaksanaan Praktikum 6 Proses Responsi Praktikum 7 Proses Evaluasi Praktikum 8 Tingkat Kinerja Lab 9 Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) 10 Proses pemahaman, realisasi evaluasi DCM 11 Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja 12 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 36 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Tabel 4.7.. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 9 -- Rangkuman sub-unit pusat studi/ kajian per-indikator kinerja
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
PKBHI PPPI PKBH Pusdiklat
1 Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2.25 2.25 3.75 4.00
2 Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin 2.25 2.25 4.00 4.00
3 Proses pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit 2.25 2.25 3.75 4.00
4 Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 2.60 2.60 4.00 3.60
5 Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) 2.75 2.75 4.00 4.00
6 Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 2.50 2.50 4.00 3.75
7 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.00 2.00 4.00 4.00
8 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 2.00 2.00 4.00 4.00
Indeks Kinerja 2.33 2.33 3.94 3.92
1. Unit Prodi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi
Hasil capaian kinerja 3 program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dalam bentuk indeks kinerja dapat
dilihat secara lengkap pada table 4.8.
Tabel 4.8. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Program Studi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi
No Indikator Kinerja Indeks Kinerja
Akuntansi Manajemen Il. Ekonomi
1 Pencapaian Sasaran Mutu Prodi 2.38 2.60 2.38
2 Pelaksanaan kegiatan Prodi 2.40 3.60 2.40
3 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 1.50 1.75 3.00
4 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 1.25 2.25 3.00
5 Proses evaluasi Diri 2.00 2.00 3.00
6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 1.00 2.25 3.50
7 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 1.00 1.00 3.00
Indeks Kinerja 1.65 2.21 2.90
Belum ada satupun program studi di Fakultas Ekonomi yang mencapai skor 3.00. Selain hasil capaian
yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan
deskriptif. Data deksriptif untuk unit program studi akuntansi, ilmu ekonomi dan dapat dilihat pada table 4.9.
Tabel 4.9 Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & auditee
1 Sosialiasasi SM belum optimal 14 Juli 2010 Auditor : Tito Yuwono, ST., M.Sc Auditee : Suwaldiman, Se., M.Acc.Ak
2 Pengabdian masyarakat Internal > eksternal Karya ilmiah < 75 %
3 Program kerja belum di otorisasi Program kerja terlaksana < 100%
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU Halaman 37 dari 122 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4 Perbandingan pendaftar dengan yang diterima < 1:10 Dokumen belum terotorisasi
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & auditee
1 Sasaran mutu belum diotorisasi 15 Juli 2010 Auditor : Tito Yuwono, ST., M.Sc Auditee : Suharto, M.Si
2 Sosialisasi Sasaran mutu belum optimal
3 Sosialisasi DCM belum optimal
PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN
No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & auditee
1 Sosialisasi sasaran mutu belum optimal 14 Juli 2010 Auditor : Tito Yuwono, ST., M.Sc Auditee : DR. Agus Hardjito, M.Si
2 DCM belum diotorisasi , sosialisasi belum optimal
Kesimpulan Pencapaian Kinerja Unit PRODI di Fakultas Ekonomi (Prodi Akuntansi, Ilmu Ekonomi
dan Manajemen)
Ada 3 hal mendasar yang menjadi temuan pada hampir semua divisi di FE, (1) belum dilakukannya
pengukuran, baik untuk sasaran mutu, program kerja rutin dan program pengembangan
Top Related