Det ekonomiska läget
4
Global ekonomi
“Gamla världen” dominerar
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, BRIC, står bara för 15% av global nominell BNP.
5
USA
Arbetslösheten steg kraftigt
USA arbetslöshet
Källa: Reuters EcoWin
70 75 80 85 90 95 00 05 10
Pro
cen
t a
v a
rbe
tskr
aft
en
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Arbetslöshet
Umeå
Källa: Arbetsförmedlingen, Umeå kommun
Arbetsmarknadsgapet Normalläget nås 2015Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Potentiella timmar
SKL okt 2009
SKL dec 2009
miljoner timmar per kvartal
Sverige
Skatteunderlaget återhämtar sig
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1995 2000 2005 2010
Pro
cent
Tillväxt av skatteunderlaget
Nominellt
Realt
Olika verksamheters demografiska volymutveckling, 2006–2013
Ekonomirapporten. Oktober 2009
VP 2011-2013
114070
13 0 013 5 0Utfall
Prognos
Fler hit Fler födda
Fler kvar Fler studenter
Stämmer prognosen?Ålder Prognos 2009 Utfall 2009 Diff. (utfall−prognos) Diff. (relativ)
0 1342 1493 +151 10,1 %
1-5 6550 6593 +43 0,65 %
6 1213 1213 0 0,00 %
7-12 6523 6496 −27 0,41 %
13-15 3829 3809 −20 0,52 %
16-18 4587 4589 +2 0,04 %
19-24 13788 13736 −52 0,38 %
25-29 10455 10449 −6 0,06 %
30-44 23377 23402 +25 0,11 %
45-64 26311 26323 +12 0,05 %
65-74 8804 8793 −11 0,12 %
75-84 5214 5196 −18 0,34 %
85+ 2018 1976 −18 0,01 %
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
14-29 år 30-49 år
Vilka föder barn?
+420−420+690
+690
Från övriga landet
Från utlandet
Från Västerbotten
Totalt flyttnetto
Flyttvinsten!
Inrikes flyttnetto 1968-2008
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
?
Utrikes tillströmning (netto)
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Medel 2004-2008
År 2009
Folkökningens fördelning
Utrikes flyttnetto; 691; 52%
Födelseöverskott; 649; 48%
Utrikes flyttnetto; 7762; 16%
Födelse-överskott;
25043; 51%
Inrikes flyttnetto;
15822; 33%
2009 1968-2008
Diskussion
• Positivt att utrikesnettot ökar
• Lyckad marknadsföring från universitetet
• Nya engelskspråkiga Mastersutbildningar ( 2 år) lockar ”free movers”
• Fler utländska studenter skriver sig här - längre utbildningar - stannar?
• Förslag om att avgiftsbelägga studier för utomeuropeiska studenter f o m 2011
• Marginellt ökad inflyttning från övriga landet – minskad utflyttning
• Ca 1 800 fler studenter, varav ca hälften nät/distans !
• Inget överskott från övriga Sverige trots ”goda tider” för Umeå??
Vad händer de kommande åren?
• Svårbedömt läge !
• Fortsatt ökning runt 1 200 personer nästa år sedan ca 1000
• Behåller nuvarande ”höga” födelsetal, nu 1500 sedan 1 400
• Fortsatt flyttningsöverskott, stor osäkerhet på sikt!
• Förändringarna i geografin påverkas i hög grad av byggandet
Barn och UngaFörändring sedan senast kända utfall 2010-2013
Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Utfall 1-5 år Prognos 1-5 år
Förändring av förskolebarn till 2013
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
S ä va r
Holm sund/Obbola
Hörne fors
Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)
Unive rsite tsom rå de t
M a rie om rå de t
Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)
Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd
Te g/Röbä ck
Ta ve lsjö
Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd
Ba cke nom rå de t
Ersboda /Ersm a rk
V ä ste rslä tt/Rödä ng
Ce ntra la sta de n
Ha ga /S a ndba cka
Be rghe m
1-5år
Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Utfall 6-12 år Prognos 6-12 år
Förändring av grundskolebarn till 2013
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
S ä va r
Holm sund/Obbola
Hörne fors
Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)
Unive rsite tsom rå de t
M a rie om rå de t
Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)
Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd
Te g/Röbä ck
Ta ve lsjö
Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd
Ba cke nom rå de t
Ersboda /Ersm a rk
V ä ste rslä tt/Rödä ng
Ce ntra la sta de n
Ha ga /S a ndba cka
Be rghe m
6-12år
Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Utfall 13-15 år Prognos 13-15 år
Förändring av grundskolebarn till 2013
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
S ä va r
Holm sund/Obbola
Hörne fors
Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)
Unive rsite tsom rå de t
M a rie om rå de t
Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)
Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd
Te g/Röbä ck
Ta ve lsjö
Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd
Ba cke nom rå de t
Ersboda /Ersm a rk
V ä ste rslä tt/Rödä ng
Ce ntra la sta de n
Ha ga /S a ndba cka
Be rghe m
13-15år
Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Utfall 16-18 år Prognos 16-18 år
Barn och unga• 1-5 år Nästan 600 fler barn i förskolan
• 6-12 år Nästan 800 fler i låg och mellanstadiet
• 13-15 år Ca 550 färre barn i högstadiet
• 16-18 år Ca 850 färre barn i Gymnasieskolan
Flexibel lokalanvändning?
ÄldreFörändring sedan senast kända utfall 2010-2013
Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Utfall 65-79 år Prognos 65-79 år
Förändring till 2013
-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350
S ä va r
Holm sund/Obbola
Hörne fors
Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)
Unive rsite tsom rå de t
M a rie om rå de t
Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)
Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd
Te g/Röbä ck
Ta ve lsjö
Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd
Ba cke nom rå de t
Ersboda /Ersm a rk
V ä ste rslä tt/Rödä ng
Ce ntra la sta de n
Ha ga /S a ndba cka
Be rghe m
65-79år
Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Utfall 85+ år Prognos 85+ år
Förändring till 2013
-60 -40 -20 0 20 40 60
S ä va r
Holm sund/Obbola
Hörne fors
Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)
Unive rsite tsom rå de t
M a rie om rå de t
Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)
Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd
Te g/Röbä ck
Ta ve lsjö
Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd
Ba cke nom rå de t
Ersboda /Ersm a rk
V ä ste rslä tt/Rödä ng
Ce ntra la sta de n
Ha ga /S a ndba cka
Be rghe m
85+
Äldre
65 år och äldre blir ca 2 500 fler
ökningen fortsätter……
• 65-79 år Drygt 2 100 fler ”unga” pensionärer
• 80- år Drygt 300 fler äldre pensionärer
Alla stads- och kommundelar växer!Förändring av hela befolkningen till 2013
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200
S ä va r
Holm sund/Obbola
Hörne fors
Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)
Unive rsite tsom rå de t
M a rie om rå de t
Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)
Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd
Te g/Röbä ck
Ta ve lsjö
Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd
Ba cke nom rå de t
Ersboda /Ersm a rk
V ä ste rslä tt/Rödä ng
Ce ntra la sta de n
Ha ga /S a ndba cka
Be rghe m
Summa 0-w
Prognosseminarium
den 26 februarikl 9-11i Kommunstyrelsens sammanträdesrum
Välkomna!
"Vi gör varandra bättre och bättre i våra roller
för att skapa bättre och bättre resultat
för våra brukare och medborgare"
Ett exempel på samordnad kommunorganisation
Samhällsbyggnadskontoret
Erfarenheter
HUR? FÖR VEM?
Byggnads-nämnden
Organisations-nämnden
Miljö- och hälsoskydds-
nämnden
VAD?
KU
ND
EN
= dem
vi är till för
LE
VE
RA
NS
EN
=
Sam
hällsservice
Samhällsbyggnadskontorets organisationbygger på process- och kundorientering
Tekniskanämnden
Bostadsanpassning Brandförsvar och säkerhet Bygglov Detaljplanering Ekonomisupport Fastighet Färdtjänst Förvaltarenheten
Gator och parker IT och telefoni (intraprenad) Lantmäteri Miljö- och hälsoskydd PA-support Verksamhetsservice Städservice (intraprenad)
Huvudprocesser
Ledningsprocesser
StödprocesserEkonomi, Information, Personal,
Verksamhetsadministration , Verksamhetsutveckling
Erfarenheter
• Samlad kompetens för bättre service
• Processorienterad organisation
• Fokus på dem vi är till för
• Resursoptimering – kompetens och ekonomi
• Kvalitetsarbetet
Erfarenheter – kan utvecklas ytterligare
• Processövergångar inom och i synnerhet mellan verksamhetsområden• Våga välja bort mer istället för att addera
Socialtjänsten
Det är en resa…
2007 Starten - behov av förändring
2008-09 Vägval – de första stegen
När vi stannat upp och funderat om vi går rätt
Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp
2010 På toppen av berget
Organisation 1 jan 2010
Socialnämnden Ordf Eva Andersson (s)
Socialdirektör Ewa Klingefors
Individ- och familjeomsorg
Stefan Nybom
320 medarbetare
Barn/unga
Ann-Sofi Fahlén
170 medarbetare
Begåvnings-handikapp
Annette Johnsson
320 medarbetare
Personlig assistans
Pernilla Blomdahl
275 medarbetare
Insatser för personer i
eget boende
Viviann Dannelöv
320 medarbetare
Britta Edström UllaBritt Kullh Karin Söderberg
Förebyggande insatser
Utredning &bistånd
för äldre och personer medfunktionsned-
sättning
Katarina Jensstad
40 medarbetare
Intraprenader
LedningskoordinatorDan Gideonsson
Stab Katarina Jensstad
UFFEUtvecklings- och
fältforskningsenhetUlf Hyvönen
Totalt 830 medarbetare
Insatser för personer i särskilt boende samt korttidsboende
Insatser för personer med funktionsnedsättning
Det är en resa…
2007 Starten - behov av förändring
2008-09 Vägval – de första stegen
När vi stannat upp och funderat om vi går rätt
Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp
2010 På toppen av berget
Det är en resa…
2007 Starten - behov av förändring
2008-09 Vägval – de första stegen
När vi stannat upp och funderat om vi går rätt
Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp
2010 På toppen av berget
2010-13 Den fortsatta resan
Det är nu det börjar – den fortsatta resan
Största möjliga brukarnytta
Undanröja hinder och frigöra kraft och kreativitet
Vilja, kultur & struktur måste hänga ihop för att kraft och energi ska riktas åt rätt håll
Medarbetardriv, medarbetarskap och medskapande är nyckeln till framgång
2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst!
Uppdraget från KF
- förbättra stödet till ledare som arbetar närmast brukare och medborgare genom att samordna stödfunktioner och frigöra ledare från tidskrävande rutinadministration
- åstadkomma kommunövergripande samordning av ekonomistöd,personalstöd, informationsstöd, kvalitetsstöd samt funktioner förexternfinansiering för att utveckla professionsgrupper, öka kvaliteten och minska sårbarheten
Resurser totalt
Process Årsarbetare
Kalkylerade Personal
relaterade kostnader 1)
Kalkylerade Personal kostnader
scblonmässigtTotalt 1127,21 491 765 425 853Processkostnader 338 800Summa 830 5651) Ingår lokaler,kompetensutveckling och it-och telefoni kostnader
Samordningsvinster
• Kostnader
• Tid
• Kvalitet
Tre exempel
• Beslutsstöd
• Korttidsrekryteringar
• Måltidsservice
Beslutsstödsportal
Röd tråd i styrningen och resultatuppföljning
Ledarens rapportering förenklas och tid frigörs till annat
Stödprocessernas arbete effektiviseras
AnalysAnalysAnalysAnalys RapporteringRapporteringRapporteringRapportering
VerksamhetsVerksamhetsuppfuppfööljningljning
VerksamhetsVerksamhetsuppfuppfööljningljning InformationInformationInformationInformation
UmeUmeåå KommunsKommunsBeslutstBeslutstöödsportaldsportalUmeUmeåå KommunsKommunsBeslutstBeslutstöödsportaldsportal
Förenkling - Fokus - Lärande
TIMANSTÄLLNINGAR 2009
Forvaltning Antal anställningar
Antal årsabetare
Kostnad - Kkr Antal unika personer
SLK 119 3,7 882,3 71SHBK 296 12,9 2 642,6 90SOC 24 952 374,2 90 852,3 2 092HOLMSUND 3 738 55,4 12 641,1 412HÖRNEFORS 2 163 23,1 5 272,0 183SÄVAR 2 241 35,7 8 376,5 305FRITID 403 12,0 2 967,1 160FOG 10 075 97,4 21 329,2 1 188KULTUR 233 1,2 298,8 39GYMN 2 639 52,8 7 093,0 970förv.kod saknas 0 0,3 -2 316,1
Totalt 46 859 668,7 150 038,8 5 054
Årsabetare lika med 1700 timmarKostnad exkl. POKostnad i tusentals kronor
Samordningsvinster - Exempel
Äga, styra, planera och effektivisera processen
• Hållbar matförsörjning KF 2009:3 -6,7 Mkr
• Samordnat arbetsplatsstöd Ledaren avlastas i tid
• Samordnad information Tid och kvalitet (sänkt processkostnad)
Ledningsstöd
Arbetsplatsstöd VerksamhetsstödLedaren
HR, Ekonomi, Information, Verksamhetsutveckling, IT
Lokalförsörjning, Städ, IT, verksamhetsservice/lokaler
Skolassistent, vaktmästare, receptionsfunktion
Medarbetarstöd
Lön, Utbildning, Hälsa, Information,
Principer för stödet
Ledaren
• Processinriktat
• Teambaserat
• Kvalitetssäkrat
• Kostnadseffektivt
• Värdeskapande
Nästa steg
• Genomföra förbättringsförslagen!
• Påbörja samordning av HR-funktionen
• Tidplan för samordning av övriga stödfunktioner
• Ledarna delaktiga i fortsatta arbetet
Kultur och tillväxt
Miljö och hållbar utveckling
Regional, nationell och internationell samverkan
Utvecklingsstöd
Fritidsfrämjande
NäringslivsfrämjandeFolkhälsa
Forskning och utveckling
Samhällsbyggnad
Säkerhet och trygghetKulturfrämjande
Unga
Förskoleverksamhet
Grundskola
Gymnasieskola
Handikappverksamhet
Kultur och fritidsverksamhet
Råd och stöd till enskilda och familjer
Skolbarnomsorg
Särskola
Tidiga och förebyggande insatser, viss öppenvård
Ungdomsuppföljning
Vård av unga
ÖFM
Vuxna
Flyktingmottagning
FörsörjningsstödMissbruksvård Äldreomsorg
Handikappverksamhet
Insatser för utbildning, arbete och sysselsättning
Råd och stöd till enskilda och familjer
ÖFM
Förebyggande insatser
Top Related