Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
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Infrrme 201 Can~u I tiemq UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PS :ISÓENIsrr: . P3 RLEGIO ACADÉMICO EN SU
Ejercicio Presupuestal
Informe 2015
cae,- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO N97pLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
2
DIRECTORIO
Rector General
Dr. Salvador Vega y León
Secretario General
M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Abogado General
Dr. Carlos Reynoso Castillo
Coordinador General de Información Institucional
Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva
Can abierta I hopo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AJ,,p9LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 1"1- "1
Rector Unidad Azcapotzalco
Dr. Romualdo López Zárate
Secretario Unidad Azcapotzalco
Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón
Rector Unidad Cuajimalpa
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Secretaria Unidad Cuajimalpa
Dra. Caridad García Hernández
Rector Unidad Iztapalapa
Dr. José Octavio Nateras Domínguez
Secretario Unidad Iztapalapa
Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca
Rector Unidad Lerma
Dr. Emlio Sordo Zabay
Secretario Unidad Lerma
Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi
Rectora Unidad Xochimilco
Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma
Secretario Unidad Xochimilco
Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado
Patronato
Presidente
Lic. José Canassi y Azar
Vicepresidente
M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman
Secretario
Dr. José Enrique Villa Rivera
Tesorero
Dr. Julio Sotelo Morales
Vocales
Dr. Ricardo Ríos Ferrer
Dra. Alicia Girón González
Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez
Contralor
C. P. Federico Alberto Ross Rosillo
Tesorero General
Lic. María Teresa Ortega Padilla
3
CONTENIDO
■ Presentación, 5
■ Ejercicio presupuestal y su cierre, 6
■ Informe de Ingresos y Egresos 2015, Proyectos y Reservas Institucionales,
Programas Especiales SEP y Proyectos Patrocinados, 9
■ Informe Presupuestal de Operación e Inversión por Unidad y Capítulo del Gasto, 14
■ Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad, 30
■ Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad y División, 34
■ Otros Gastos de Operación e Inversión por Programa Institucional, 48
■ Transferencias presupuestales autorizadas, 52
■ Valoración de resultados, 56
■ Índice de tablas y gráficas, 62
Casa abierta d trepo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO A GIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
4
PRESENTACIÓN
El presupuesto 2015 aprobado por el Colegio Académico en diciembre de 2014, contiene estimaciones tanto del subsidio federal como de
ingresos propios, no incluye los recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados y comunicados el día 2 de enero del 2015 a la
Institución y el costo de la revisión contractual correspondiente a 2015, por lo que se observarán diferencias entre dichas estimaciones y las
cifras consolidadas que aparecen en este informe. También incluye la relación entre el ejercicio presupuestal y la planeación y evaluación
institucionales, de manera que la Universidad tenga certeza del rumbo y la contribución de cada instancia en el cumplimiento de las metas
institucionales.
El documento contiene información sobre los ingresos y egresos correspondientes a 2015 que se comparan con el presupuesto ajustado
para ese año; el ejercicio presupuestal de operación, mantenimiento e inversión por capítulo del gasto; el ejercicio presupuestal de otros
gastos de operación, mantenimiento e inversión, por unidad y división y por programa institucional. Las cifras de los denominados fondos
fueron actualizadas al 31 de diciembre del 2015.
Se incluye en este informe un apartado con los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), con la evolución que han mostrado
desde que se inició su medición hasta los resultados obtenidos en 2015.
Con ello, la institución continúa con el ejercicio de rendición de cuentas que permita conocer el origen y destino de los recursos que la
institución utiliza para desarrollar las tareas encomendadas, así como los resultados obtenidos con las métricas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional. Estoy convencido que las divisiones, unidades y en última instancia la universidad en conjunto, están
comprometidas en la mejora permanente de los procesos de asignación de recursos y evaluación de resultados que le permitan continuar
con la aspiración de ser la mejor universidad del país.
cau abierta .1~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO A1,45)LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Dr. Salvador Vega y León
Rector General
Mayo 2016
5
Ejercicio presupuestal y su cierre
• • • •
Casa Morta tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
La universidad administra sus recursos financieros en dos grandes fondos; el Fondo Presupuestal UAM y el Fondo de Convenios
Patrocinados. El primero contiene los recursos del subsidio federal, las reservas, los ingresos propios y los fondos institucionales; en el
segundo se incluyen, además del fondo de convenios patrocinados por fuentes privadas o públicas diferentes al subsidio, los provenientes
de programas especiales de la SEP como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Programa Nacional de Becas
de Manutención antes PRONABES.
Para el ejercicio del presupuesto anual se utilizan los recursos disponibles en el Fondo Presupuestal UAM y las erogaciones se registran en
el Sistema de Control Presupuestal; si las erogaciones corresponden a los proyectos patrocinados, se registran en el Sistema para el
Control de Otros Fondos, conocido como COFON.
Cabe aclarar que en ocasiones se trasladan recursos de un fondo a otro; por ejemplo, cuando se generan rendimientos financieros en el
COFON, se pueden transferir recursos al Fondo Presupuestal, de conformidad con las reglas aplicables. Estos movimientos se realizan a
través de las llamadas adecuaciones presupuestales.
Las adecuaciones presupuestales se definen en el Reglamento de Presupuesto y su autorización es facultad del Rector General y rectores
de unidad. Las adecuaciones se utilizan para aplicar los recursos adicionales que se asignan al presupuesto aprobado por el Colegio
Académico. Su origen puede ser del subsidio federal, de ingresos propios, reservas, proyectos institucionales y el resultado del ejercicio
presupuestal del año anterior. Éstas se utilizan también para transferir recursos presupuestales a las reservas y fondos institucionales y a
los proyectos patrocinados. Todos estos movimientos son necesarios para operar y ejercer el presupuesto y las actividades académicas de
la universidad no se vean afectadas.
El presupuesto de ingresos aprobado por el Colegio Académico se construye a partir de escenarios y proyecciones, ya que no se conoce
aún el subsidio definitivo que recibirá la institución para el año en que se ejercerá, ni se ha cerrado todavía el ejercicio del año en que se
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PRESENTADO LEGICI ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
7
elabora el presupuesto del siguiente; los ingresos por subsidio federal, el cierre del ejercicio presupuestal en curso y los ingresos
adecuables y no adecuables, son proyecciones y estimaciones realizadas con los elementos disponibles al momento.
Los ingresos adecuables son aquellos generados por algunas de las actividades universitarias; por ejemplo, cursos de educación continua
o los generados por las cafeterías y librerías, mientras que los ingresos no adecuables corresponden a los originados por servicios
escolares por concepto de cuotas de inscripción y reinscripción, examen de admisión y recuperación etc. y por administración financiera,
que son los rendimientos de las cuentas en bancos.
Al aprobar el presupuesto anual, las estimaciones de los ingresos por el subsidio federal, la administración financiera, los originados por
servicios escolares y la estimación del resultado presupuestal del año anterior, se distribuyen en el presupuesto de egresos.
La información relativa al presupuesto de años anteriores y su cierre se encuentran para consulta pública en la sección de Transparencia
del sitio WEB Institucional, bajo el rubro de Presupuesto de Ingresos y Egresos.
Casa áierta llapa UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL,1LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 9
Informe de ingresos y egresos 2015,
proyectos y reservas institucionales,
programas especiales SEP y proyectos patrocinados
can •bierta timo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AlseTLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. ►
9
En la tabla 1(Resumen del Informe Presupuestal), se presentan los ingresos en cinco columnas: la primera corresponde a lo que aprobó el
Colegio Académico; la segunda, presenta el monto de las ampliaciones al presupuesto en los diferentes rubros; la tercera, son las
reducciones al presupuesto realizadas en el año; la cuarta es la suma de las dos anteriores; y la quinta es el presupuesto ajustado a
ejercer.
Del lado de los egresos aparecen tres columnas: la primera corresponde al presupuesto de egresos aprobado por Colegio Académico, la
segunda, el monto final erogado en 2015; y la tercera es la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto final.
Se hace notar que el resultado del ejercicio presupuestal 2015 es positivo y corresponde a un remanente de $192.1 millones de pesos. El
cual está integrado por el resultado de operación e inversión de la universidad con un monto de $130.6 millones de pesos y $61.5 millones
de pesos de otros ingresos del año 2015.
En la tabla 2 (Destino de los remanentes) se presenta en que conceptos y programas se distribuyeron los recursos del remanente que
resultó del ejercicio presupuestal 2015, resaltando el Programa de Obras 2016 al que se destinarán $134.3 millones de pesos; así como a
los Fondos de Construcción de las unidades Lerma y Cuajimalpa con $15.7 millones de pesos; compromisos del Programa de Obras 2015
— 2016 con un monto de $27.6 millones de pesos y $14.5 millones de pesos a la actualización de la póliza de Altas y quinquenios de Gastos
Médicos Mayores.
En la tabla 3 se presenta el estado que guardan al 31 de diciembre de 2015, los fondos y reservas institucionales, los programas especiales
de la S.E.P. y los recursos de convenios patrocinados, los cuales tienen un objetivo determinado y no son objeto de una distribución
presupuestal, pero que son importantes para el desarrollo de las labores institucionales.
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PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
EL DEL COLEGIO 10
Casa Mena el tiatp, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA IVIETROP'OLITAN
PRESENTADO Al.QpLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM-2.2,
Tabla 1
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2015
RESUMEN
(miles de pesos)
k EL SE
INGRESOS E GRE S>"S
Concepto
Presupuesto
aprobado por Colegio
Académico
Ampliaciones Reducciones
Total
ampliaciones y
reducciones
Presupuesto
ajustado Concepto
EstqrjacTón de
egresos aprobado
por Colegio
Académico
Total de egresos
Diferencia entre
presupuesto
ajustado y total
de egresos
Resultado Presupuestal 2014
Subsidio Federal 2015
Programa Nacional de Becas
Apoyo a Proyectos Patrocinados
Ampliaciones presupuestales por
incremento salarial
Ingresos Propios no Adecuables
Servicios Escolares (cuotas y servicios)
Administración Financiera
Subtotal de Presupuesto a ejercer
Ingresos Propios Adecuables
Adecuaciones Presupuestales
Presupuesto Total 2015
45,494
6,149,319
96,061
57,659
38,401
6,290,874
72,290
6,363,164
350,000
102,049
452,049
72,177
12,591
536,817
68,790
12,116
-
- 80,906
- 12,591
93,497
350,000
68,790
12,116
102,049
371,143
72,177
- O
443,320
45,494
6,499,319
- 68,790
12,116
102,049
96,061
57,659
38,401
6,662,017
72,177
- O
6,734,194
Remuneraciones
Prestaciones
Becas y estímulos
Impuestos
Total Remuneraciones y Prestaciones
Otros gastos de Operación
Mantenimiento
Inversión en Bienes Inmuebles
Inversión en Bienes Muebles
Total Operación e Inversión
Total General
2,570,080
1,073,997
1,105,274
631,644
5,380,995
721,255
147,682
1,325
39,616
909,878
6,290,873
2,700,206
1,122,079
1,133,715
587,999
5,544,000
726,705
129,512
89,656
113,703
1,059,577
6,603,577 130,617
OTROS INGRESOS
Total 6,290,873 6,603,577 192,118
Administración Financiera para Fondos
de Construcción
Ingresos Propios no Adecuables
Servicios Escolares (cuotas y servicios)
Administración Financiera
Ingresos Propios Adecuables
Total de Recursos no Asignados
6,900
6,900 - - -
15,732
31,012 3,180
27,832 14,757
61,501
Total 6,370,064 536,817 93,497 443,320 6,795,695
11
Tabla 2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2015
Casa abierta al tiempo DESTINO DE LOS REMANENTES 2015
(miles de pesos)
CONCEPTO
MONTO
Programa de Obras de la Institución 2016 134,263
Fondos de Construcción 15,732 Unidad Lerma 8,911 Unidad Cuajimalpa 6,821
Programa de obras 2015 - 2016 27,571 Unidad Azcapotzalco 18,716 Unidad Lerma 161 Unidad Xochimilco 8,694
Altas y quinquenios de Gastos Medicos Mayores 14,552
Total 192,118
ká-Vját etbru eltiorap UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO - LEGIQ ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
12
Tabla 3
ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS
Información al 31 de diciembre del 2015
(cifras en pesos)
Concepto Monto
Fondos y Reservas Institucionales
Capital de trabajo 216,798,724
Rigidización de edificios de unidades académicas 11,773,077
Fondo ingresos por recursos propios 210,194,715
Fondo de transición presupuestaria normativa 48,114,210
Reserva de Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa 206,948,855
Reserva de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 290,377,824
Total de Fondos y Reservas Institucionales 984,207,405
Programas especiales de la SEP
Programa SEP-UAM 2010 4,564,231
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (antes PROMEP) 83,185,289
Programa de Becas de Manutención (antes PRONABES) 64,783,733
Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 152,533,253
Convenios Patrocinados 304,596,662
Total General 1,441,337,320
i7V •
casa shierta el tierapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO •LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 13
Informe presupuestal de operación e inversión por unidad y
capítulo del gasto
Cesa áberta tuno UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL ,Q9,EGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM., - 1 ,
En este apartado se presenta el resumen institucional del ejercicio presupuestal 2015 de operación e inversión de la Universidad a nivel
capítulo del gasto, de acuerdo con el catálogo de partidas vigentes.
El presupuesto inicial corresponde al aprobado por el Colegio Académico en las prioridades 1 y 2.
Las adecuaciones presupuestales corresponden a los recursos adicionales asignados al presupuesto aprobado, y provienen de ingresos
propios, reservas y proyectos institucionales y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; así mismo, se muestran como
adecuaciones negativas los recursos que pasaron del presupuesto UAM al Módulo de Control de Otros Fondos (COFON) y a las Reservas
Institucionales. Las cifras muestran el resultado neto de los movimientos mencionados.
Las transferencias presupuestales, corresponden a los movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales de un mismo
proyecto o entre partidas de proyectos diferentes de un departamento, división incluso de diferentes unidades. Las cifras mostradas son el
resultado neto de estos movimientos.
El presupuesto ajustado corresponde al resultado de la suma de las adecuaciones y transferencias al presupuesto inicial. El presupuesto
ejercido corresponde a los recursos erogados por trámites que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable. El resultado
presupuestal representa la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto total.
Se presentan gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto, tanto a nivel institucional como a nivel unidad.
Cabe señalar que el resultado presupuestal para 2015 es la cantidad de $130.6 millones de pesos, que corresponden al resultado neto de
operación e inversión; $18.5 millones corresponden al resultado de remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos; $16.4 millones de
pesos del resultado positivo de otros gasto de operación y $95.7 millones de pesos del rubro de Inversión.
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PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
15
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Gráfica 1
INFORME PRESUPUESTAL 2015 Casa abierta al tiempo
RESUMEN UAM
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
mil
lone
s de
pes
os
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00 sá _ 1 Ir
PRESUPUESTO INICIAL
GASTO TOTAL
1
• II 411
„.411111V111111t..
BIENES INMUEBLES BIENES ' LES (EQUIPOS)
39.6
(OBRAS)
89.7
113.7
_ COLEGIO
4 SERVICIOS
PERSONALES Y
PRESTACIONES
APOYOS
ACADEMICOS
ADVOS
TIEMPO EXTRA
HONORARIOS
BECAS P/EST POS,
APOYO COM PL. Y
PREMIOS
GASTOS EN SER VIO ARTICULOS Y MAT. DE
CONSUMID
GASTOS BÁSICOS MANTENIMIENTO
COMPLEMENTARIOS
3,644_1 1,105 3 631 6 1.1 3 130.6 176.8 127 7 181 8 .7 7
3,822.3 1,133.7 589 O 1. 0 76.7 179.5 159.3 167.2 129.5
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
mil
lone
s de
pes
os
400.00
200.00
0.00
-200.00 -28.4 -39.7 -178.2
-400.00
43.6
111.11W-1-
17
18
TG - IN TG
IN ( TG / 100 - 1_ ) 100
Los porcentajes: - representa tan ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial
Caso ~u aI aspo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Tabla 5
GIO
int Casa abierta á tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD AZCAPOTZALC O (cifras en miles de pesos)
(A) (TG) (A - TG) TG,/ IN CAPÍTULO DEL GASTO ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO TOTAL GASTO EJERCIDO COMPROMETIDO
INICIAL
(IN)
OA
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES
1,013,242 41,693 0 1,054,936 1,065,830 0 1,065,830 -10,894
APOYOS ActeÉrvocos ADVOS.
326,761 -16,215 0 310,546 307,230 0 307,230 3,316
I.S.R. 185,622 -2,843 -19,935 162,844 159,686 0 159,686 3,158
8UBTOTPJ- 1,626,626 22,636 -19,936 1,628,326 1,632,746 0 1,632,746 -4,420
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS 19,205 5,560 4,657 29,422 29,340 0 29,340 83
BECAS P/EST POS; APOYO COMAL. Y PREMOS
1,583 0 -1,257 326 203 0 203 123
GASTOS EN SERVICIOS 27,426 1,264 -7,098 21,592 21,375 0 21,376 217
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO
31,810 6,143 1,292 39,245 39,038 0 39,038 206
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
30,798 1,603 -1,828 30,574 30,483 0 30,483 91
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
110,822 14,571 -4,234 121,159 120,439 0 120,439 719
MANTENIMIENTO 32,860 3,927 -3,074 33,713 29,731 0 29,731 3,982
BIENES INMUEBLES (OBRAS) 0 44,255 3,620 47,875 29,155 0 29,155 18,721
BIENES MUEBLES (EQUIPOS) 13,305 1,934 7,969 23,208 22,834 0 22,834 374
SUMA INVERSIÓN 46,165 50,117 8,514 104,796 81,719 0 81,719 23,076
SUBTOTAL 156,987 64,687 4,280 226,954 202,159 0 202,169 23,796
TOTAL 1,682,612 87,323 -16,665 1,764,280 1,734,904 0 1,734,904 19,376
5.2%
-6.0%
-14.0%
0.6%
52.8%
-87.2%
8.7%
-9.5%
0.0%
71.6%
77.0%
28.8%
3.1%
Da COLEGIO
,T.33.3,,ST,TI., S,„33 ,A,S, I,T,05,y ,, mAN„... NT
30
30S
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
BIENES INMUEBLES
(OBRAS)
292
329
29.7
Gráfica 2
INFORME PRESUPUESTAL 2015 Casa abierta al tiempo
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
1,200.00
1,000.00
800.00
mil
lone
s d
e p
esos
600.00
tibitrtat~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
PRESUPUESTO INICIAL
GASTO TOTAL
400.00
200.00
0.00
SERVICIOS APOYOS BECAS P/IST POS,
PE RSO NALES Y ACADÉMICOS ./ I.S.R. TIEMPO E %IRA Y ARTICULOS NIAT
PRESTACIONES ADVOS.
APOO< OMS I GASTOS EN SERVIO H ONORARIOS
PREMIO CONSUMO
1,013.2 326.8 195.6 19.2 27.4 31 É
1,065.8 307.2 159.7 29 a 0.2 21.4 390
mill
ones
de
pes
os
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO
1.4
INICIAL - TOTAL GASTO)
50.00
25.00
0.00
-25.00
Iírvi25 9
Mal
-10.1 -7.2
-50.00 -52.6
-9.5 20.2
0.3 3.1
19
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD CUAJIMALPA (cifras en miles de pesos)
Casa abierta al tiempo
CAPÍTULO DEL GASTO INICIAL
(IN) ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO
(A) EJERCIDO COMPROMETIDO TOTAL GAST
(TG),/.
ES TANO (DIFERENCIA)
(A - TG)
.."----5.1160 V IA ON %
Th,G4 IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES
167,949 22,283 0 190,232 186,884 0 186,884 3,348 11.3%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.
68,112 -3,124 0 64,988 66,108 0 66,108 -1,120 -2.9%
I.S.R. 37,937 -3,080 0 34,857 31,978 0 31,978 2,879 -15.7%
SUBTOTAL 273,999 16,079 0 290,078 284,970 0 284,970 6,107 4.0%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS 15,272 794 -1,381 14,686 14,686 0 14,686 0 -3.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS
1,571 0 -1,264 307 307 0 307 0 -80.5%
GASTOS EN SERVICIOS 13,358 119 -888 12,690 12,543 0 12,543 46 -6.1%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO
11,270 2,386 -3,806 9,851 10,222 0 10,222 -372 -9.3%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
20,767 312 -7,039 14,041 13,771 0 13,771 269 -33.7%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
62,238 3,611 -14,377 51,473 51,629 0 61,529 -56 -17.2%
MANTENIMIENTO 13,948 85 5,995 20,028 20,027 0 20,027 1 43.6%
BIENES INMUEBLES (OBRAS) 0 18,687 1,389 20,076 20,053 0 20,053 23 0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS) 7,942 1,844 6,400 16,186 16,107 0 16,107 79 102.8%
SUMA INVERSIÓN 21,890 20,616 13,784 56,290 56,187 0 56,187 103 156.7%
SUBTOTAL 84,129 24,227 -693 107,763 107,716 0 107,716 47 28.0%
TOTAL 358,127 40,306 -693 397,841 392,687 0 392,687 6,164 9.7%
EL S ARIO DEL COLEGI
Tabla 6
fina Cosa abierta al bamp3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. '5
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
-I- representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG /IN -
TG - IN
IN 100 -
TG 1 ) 100
IN
20
11.@; • :11‘1 EL SEC yordiim. COLEOI
41.1~
6 0 0 6 1.3 0.8 1 0 7.0
1-__._:411111111PL_ILL.L -20.1 -R 7
1: 600.00
a, 300.00
0.00
-300.00 -18.9
2.0
8 1
Gráfica 3
coca abierta si tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL QQ LEG 10 ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. ,
mill
ones
de
peso
s
200.00
180.00
160. 00
140.00
120.00
100.00
80.00 -
60.00
40.00
20.00
0.00
SERVICIOS
ERSONAL,- 5 V
PRESTACIONES
PRI- SUPER STO INICIAL. 167.9
GASTO I01711 186.9
Ana Casa abierta al tiempo
APOYOS
ACADEMIE OS Y
ANVOS
68 1
66 1
INFORME PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD CUAJIMALPA
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
u Ír TIEMPO EXTRA Y
HONORARIOS
BECAS P/EST POS;
APOYO COM PL. Y
PREMIOS
GASTOS EN ARTICU LOSS MAT. D GASTOS (1 MICOS
CONSUMO COMPLEMENTARIOS
319
12 O
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
I.S.R.
15.3
14 7
16 134
12 S
11.3
10 2
20.0
MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
(OBRAS)
(EQUIPOS)
13.9
7.9
20.0 20.1
16.1
21
Casa ~u usrapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO COLEGIO ACADÉMICO EN SU
Tabla 7
Casa abierta al tiempo
int INFORME
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD IZTAP ALAPA (cifras en miles de pesos)
1 a s CR o iEL COLEG
..dli -.......---~ V •ÓN CAPÍTULO DEL GASTO INICIAL
(IN) ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO
(A) EJERCIDO COMPROMETIDO TOTAL GAS
0-9-
.......:,< • ,...., • • FE ,' NC
(A - TG)
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES
APOYOS ACADÉMCOS Y ADVOS.
I S.R
SUBTOTAL
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMOS
GASTOS EN SERVICIOS
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO
GASTOS BÁSICOS Y CONPLEMENTARIOS
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMENTO
BIENES INMUEBLES (OBRAS)
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
SUMA INVERSIÓN
SUBTOTAL
TOTAL
957,302
326,350
185,082
1,468,736
16,607
827
24,005
32,269
38,671
112,379
37,922
1,325
5,328
44,575
156,964
1,626,689
35,849
27,944
9,684
73,477
1,694
0
1,916
12,842
746
17,198
-3,616
3,355
744
483
17,681
91,158
0
0
-10,671
-10,671
4,887
-480
-5,754
-1,472
-5,624
-8,443
-8,936
6,421
13,079
10,564
2,121
-8,661
993,151
354,294
184,095
1,531,540
23,187
347
20,167
43,640
33,793
121,134
25,370
11,101
19,151
55,621
176,766
1,708,296
977,906
351,789
182,601
1,612,297
23,187
347
20,148
43,632
33,793
121,107
25,369
11,101
19,150
55,620
176,727
1,689,024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
977,906
351,789
182,601
1,512,297
23,187
347
20,148
43,632
33,793
121,107
25,369
11,101
19,150
55,620
176,727
1,689,024
15,245
2,505
1,493
19,244
0
0
19
8
1
28
0
0
1
1
29
19,272
2.2%
7.8%
-1.3%
3.0%
39.6%
-58.0%
-16.1%
35.2%
-12.6%
7.8%
-33.1%
737.7%
259.4%
24.8%
12.6%
3.9%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto Inicial
TG-IN ) TG / IN - 100 =
IN
TG 1 ) 100
IN
o
22
11- -e-
TIEMPO EXTRA Y
HONORARIOS
16.6
23.2
BECAS P/EST POS;
APOYO COM PI. Y [GASTOS EN SERVIO
PREMIOS
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO
GASTOS eAsicos Y
COMPLEMENTARIOS MANTENIMIENTO
BIENES INMUEBLES (OBR AS )
BIENES MUEBLES
(EQUIPOS)
0.8 24.0 32.3 87 37.9 53
0.3 20.1 43.6 33.3 25.4 11.1 19.2 GASTO TOTAL
SERVICIOS PERSONALES Y
PRESTACIONES
957.3
APOYOS
ACADÉMICOS Y
A OVOS.
326.4 PRESUPUESTO INICIAL
351.8 977.9
I S R.
182
INFORME PRESUPUESTAL 2015 Casa abierta al tiempo
UNIDAD IZTAPALAPA
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
mill
ones
de
pes
os
Gráfica 4
fiVa Case Mena el tiene UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO AL PQLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
100.00
50.00
0.00
-50.00
-100.00
1 "1"--' -20.6 -25.4 -6.6
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
mill
one
s de
pes
os
0.5 3.9
4.9
1
ReffIRIP
9.0
-11.4
-13.8
23
Tabla 8
ase allis-ra el úsalo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO Fsi„..,1)LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. "W
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD LERMA
(cifras en miles de pesos) • -?:". :4,11 e' .1 E v
CAPÍTULO DEL GASTO INICIAL
(IN) ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO
(A) EJERCIDO COMPROMETIDO
,,,
TOTAL GAST
(TG) ': ---
ESUL ADO. (DIFERENCIA)
(A- TG)
V ACI ∎ N %
T' N
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES
APOYOS ACADÉIV1COS Y ADVOS.
I.S.R.
SUBTOTAL
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS
BECAS P/EST POS; APOYO CONPL. Y PREMIOS
GASTOS EN SERVICIOS
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMENTO
BIENES INMUEBLES (OBRAS)
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
SUMA INVERSIÓN
SUBTOTAL
TOTAL
53,683
16,184
8,931
78,798
2,101
18
7,329
7,413
10,940
27,801
4,164
0
6,419
10,583
38,385
117,183
13,850
- 1,899
785
12,736
4
0
5
446
952
...,
1,407
0
6,886
3,586
10,471
11,878
24,614
0
0
0
0
711
236
-3,4.42
-2,526
-1,428
-6,449
-529
191
4,809
4,470
-1,978
-1,978
67,533
14,286
9,716
91,634
2,816
254
3,892
5,334
10,464
22,760
3,635
7,076
14,813
25,525
48,285
139,819
59,629
20,280
9,956
89,866
2,749
254
3,787
5,092
10,392
22,274
3,554
6,915
14,404
24,874
47,148
137,014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,629
20,280
9,956
89,866
2,749
264
3,787
5,092
10,392
22,274
3,554
6,916
14,404
24,874
47,148
137,014
7,904
-5,996
-241
1,668
67
0
105
242
71
485
81
161
409
651
1,137
2,806
11.1%
25.3%
11.5%
14.0%
30.8%
1311.8%
-48.3%
-31.3%
-5.0%
-19.9%
-14.7%
0.0%
124.4%
136.0%
22.8%
16.9%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
4- representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG / I N -
TG -IN 100 =
TG
1 ) 100
IN IN
24
U-.
INFORME PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD LERMA
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
60.00
50.00
40.00
mil
lone
s de
pes
os
30.00
20.00
10.00
0.00
BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES
(OBRAS) (EQUIPOS)
6.4
14.4
,Dj1,1.1 LO, Smi Ir 1,‘,5
10.9
42
10.4
3.6
Can abierta +si timo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANi.
PRESENTADO A LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Gráfica 5
SERVICIOS
PERSONALES Y
PRESTACIONES
APOYOS
ACADÉMICOS
ADIAD,
BECAS P/EST POS; I 5 0
TIEMPO EXTRA V APOYO CONI PL. Y
HONO RARIOS PREMIOS
GASTOS EN SERVIOOS AR I ITCLIOLONSS UY D
PRESUPUESTO INICIAL 53.7 16.2 8.9 2.1 0 0 7.3 7.4
• GASTO TOTAL 59.6 20.3 10.0 2.7 O.3 38 5.1
200.00
100.00
0.00
-100.00 -4. -1.0 -0.6
-200.00 mil
lone
s de
pes
os
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
3.5
2.3
O 's 0.6
-6.9
25
Tabla 9
Cm diana el tibio UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANi,
PRESENTADO AL, AÓLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 9-17 '
Ank7t Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
UNIDAD XOCHIMILCO (cifras en miles de pesos) EL DEL COLEGIO
CAPÍTULO DEL GASTO INICIAL (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO T O T AS (DI
(Tcy
ADO ERE IA)
(A- TG)
11,711 ;NACIÓN
‘ - li. G / IN ..
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.
I.S.R.
SUBTOTAL
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS
GASTOS EN SERVICIOS
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
BIENES INMUEBLES (OBRAS)
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
SUMA INVERSIÓN
SUBTOTAL
TOTAL.
1,038,307
319,958
182,687
1,640,962
23,127
827
33,290
28,029
31,014
116,288
35,229
0
5,433
40,662
156,949
1,697,901
45,627
21,842
5,051
72,519
4,592
O
2,555
13,187
1,519
21,853
4,666
37,256
6,030
47,952
69,806
142,326
0
0
-11,632
-11,632
2,728
-574
-7,863
-1,020
-6,908
-13,637
-8,612
2,909
18,619
12,916
-721
-12,353
1,083,934
341,800
176,106
1,601,840
30,447
254
27,982
40,196
25,625
124,504
31,283
40,165
30,082
101,530
226,034
1,827,873
1,073,501
338,670
176,568
1,688,739
30,390
254
27,514
37,858
25,635
121,651
31,043
22,433
27,028
80,504
202,154
1,790,894
0
O
0
0
O
0
0
O
0
0
O
O
0
0
0
0
1,073,501
338,670
176,568
1,688,739
30,390
264
27,614
37,858
25,636
121,661
31,043
22,433
27,028
80,504
202,164
1,790,894
10,432
3,130
-462
13,100
58
0
468
2,338
-11
2,853
240
17,732
3,055
21,026
23,879
36,980
3.4%
5.8%
-3. 3./o
3.1%
31.4%
-69.3%
- 17.4%
35.1%
-17.3%
4.6%
- 11.9%
0.0%
397.5%
98.0%
28.8%
6.6%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG/IN -
TG -IN
IN 100 =
TG
IN -1 ) 100
26
o
I
INFORME PRESUPUESTAL 2015 Casa abierta al tiempo
UNIDAD XOCHIMILCO EL
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
mil
lone
s de
pes
os
Cava *asta 41 tiwspo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO QLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Gráfica 6
PRESUPUESTO INICIAL
SERVICIOS
PERSONALES Y
PRESTACIONES
1,03&3
APOYOS
ACADÉMICOS Y
ADVOS.
320.0
I S R
IR, 7
TILIVIPO EXTRA
HONORARIOS
23 1
30.4
BECAS P/EST POS,
APOYO CONI PI Y
PREMIOS
0.8
0.3
NNs .„ 051 N ,„,,...-4A11T(CULOS Y MAT.
CONSUMO
GASTOSBHSICOSV •
COMPLEMENTARIOS MANTENIMIENTO
BIENES INMUEBLES
(OBRAS)
BIENES 2~41E5 (EQUIPOS)
13 1 28 O 31.0 35.2 5.4
GASTO TOTAL 1,073.5 1 71, 27 S 37 9 25.6 31.0 I 224 27.0
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
mil
lone
s de
pes
os
100.00 -
50.00
0.00
-50 .00 " -35.2 -18.7
-100.00
6.1
0.6 5.8
4.2
1~4
7.
-9.8
-22.4 -21.6
27
Tabla 10
Cata Edierta d capo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO C LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
RECTORÍA GENERAL (cifras en miles de pesos) EL SE R
oJJ
10 a EL COLEGIO
CAPÍTULO DEL GASTO INICIAL
(IN) ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO
(A) EJERCIDO COMPROMETIDO TOT As (DI
TG).-
O RE CIA)
(A - TG)
ARIÁC IÓ N
Tia / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES
APOYOS ACADEIVICOS Y ADVOS.
I.S.R.
SUBTOTAL
TIEIVPO EXTR. Y HONORARIOS
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS
GASTOS EN SERVICIOS
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO
GASTOS BÁSICOS Y CONPLENENTARIOS
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMENTO
BIENES INMUEBLES (OBRAS)
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
SUMA INVERSIÓN
SUBTOTAL
TOTAL
413,594
47,908
31,384
492,886
28,004
125,795
71,370
16,950
49,608
291,727
23,559
0
1,189
24,748
316,474
809,360
26,207
- 106
193
26,294
10,362
-56,030
16,021
2,549
24,622
-2,476
939
28,422
4,414
33,776
31,300
57,694
0
0
0
0
11,095
-325
11,442
5,544
- 14,926
12,830
-2,281
16,802
11,779
26,300
39,130
39,130
439,801
47,802
31,577
519,180
49,461
69,441
98,833
26,043
59,303
302,081
22,217
45,225
17,382
84,824
386,905
906,085
/ 458,534
49,638
27,209
635,382
43,625
75,373
94,180
23,431
53,096
289,704
19,788
0
14,180
33,968
323,673
869,054
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
458,634
49,638
27,209
635,382
43,625
75,373
94,180
23,431
53,096
289,704
19,788
0
14,180
33,968
323,673
869,064
-18,733
-1,836
4,367
-16,202
6,836
-5,932
4,654
1,612
6,207
12,377
2,429
45,225
3,202
50,855
63,232
47,030
10.9%
3.6%
-13.3%
8.8%
55.8%
-40.1%
32.0%
38.2%
7.0%
-0.7%
-16.0%
0.0%
1093.1%
37.3%
2.3%
6.1%
* Se adecuan 35 millones de pesos al fideicomiso Pronabes
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG /IN
TG-IN 100 =
-rG
1N IN
28
mill
one
s de
peso
s
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Gráfica 7
;asa abieV el Geno UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADOC LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Ankt Casa abierta al tiempo
INFORME PRESUPUESTAL 2015
RECTORÍA GENERAL
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
r 1-70.1111111111-1,....„.
SERVICIOS
PERSO NALESY
PRESTACIONES
APOYOS
ACADÉMICOS Y
ADVOS.
TIEMPO F XTRA Y
HONORARIOS
BECAS P/EST POS;
, APOYO COM PL. Y
PREMIOS
GASTOS EN
SERVIDOS ARTÍCULOS V MAT.Da
CONSUMO GASTOS B ÁSICOS Y
I COMPLEMENTARIOS MANTENIMIENTO
BIENES INMUEBLES
(OBRAS)
BIENES MUEBLES
(EQUIPOS)
413.6 47.9 314 28.0 175.8 71.4 16.9 49.6 23.6 12
458.5 49.6 77 7 43.6 75.4 94.2 23.4 53.1 19.8 142
PRESUPUESTO INICIAL
GASTO TOTAL
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
mill
ones
de
pes
os
100.00
50.00
0.00
-50.00
-100.00 11.9
-6.5 -3.5 -13.0 -15.6 -22.8
50.4 4.2
3.8
0.0
29
Otros gastos de operación e inversión por unidad
Cau aWrtgattiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADOAi5,979LEGio ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. ,*,`«f
La información que se presenta en este apartado es el resumen de los movimientos presupuestales totales que realizaron las
diferentes unidades y una gráfica que compara el presupuesto inicial con el total del gasto.
Casa objeta si bempe UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTAN A
PRESENTADO PállAIPLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
31
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD
(cifras en miles de pesos)
)EL COLEGIC
■01~1111111111'
Ara Casa abierta al tiempo
UNIDAD INICIAL (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO
.7
TOTAk 7/RESULTADO GAST1110.--7 (DIFERENCIA)
(TG) (A- TG)
\ N.,
;
VARIACIÓN %
TG / IN
AZCAPOTZALCO 156,987 64,687 4,280 225,954 202,159 0 202,159 23,796 28.8%
CUAJIMALPA 84,129 24,227 -593 107,763 107,716 0 107,716 47 28.0%
IZTAPALAPA 156,954 17,681 2,121 176,756 176,727 0 176,727 29 12.6%
LERMA 38,385 11,878 -1,978 48,285 47,148 0 47,148 1,137 22.8%
XOCHIMILCO 156,949 69,806 -721 226,034 202,154 0 202,154 23,879 28.8%
RECTORÍA GENERAL
316,474 31,300 39,130 386,905 323,673 0 323,673 63,232 2.3%
TOTAL 909,878 219,580 42,238 1,171,696 1,059,577 0 1,059,577 112,119 16.5%
Caes abierta al timos UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANO.
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU Tabla 11
SESIÓN NUM.
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG/IN
TG-IN
IN 1_00
TG
IN 1 ) 100
32
300.00
250.00
200.00
150.00
mil
lone
s de
pe
sos
100.00
50.00
0.00 LLRMA
38.4
4 /.1
AZCAPOTZALCO
157.0 PRESUPUESTO INICIAL
■ TOTAL GASTO 202.2
RECTORÍA GEN L KAI
316.5
323.7
XOCIIImacn
20;
CUAJIMALPA IZTAPALAPA
84.1 157.0
107.7 176. /
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
Gráfica 8
Ankkh. Casa allana al Tiempo
INFORME PRESUPUESTAL 2015 RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD
mil
lone
s de
pes
os
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR UNIDAD (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)
600.0 LERNIA RECTORÍA GENERAL 400.0 200.0
0.0 - - ;19:8
-7.2 -200.0 -8.8
-45.2 -45.2 -400.0 "c...AI JI CALCO
IZTAPALAPA -600.0
XOCHMILCO
CUAJIMALPA
fak casa diem el tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
33
Otros gastos de operación e inversión por unidad y división
int Casa abierta el boapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
34
Se presenta la información del ejercicio presupuestal a nivel unidad y división de otros gastos de operación, mantenimiento e
inversión, así como las gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto.
' ■11.2a. dirt. dtiapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
35
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO (cifras en miles de pesos)
1
DEL COLEGIO - le
.411111~1.-__
Casa abierta al tiempo
Tabla 12
r abierta al tie~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO ALGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
UNIDAD INICIAL (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO
TOTAL GASTO
(TG) .
.- /ESISLTA60 " (DIFERENCIA)
(A - TG)
't,
VÁRIAIICIÓN'''h. TG / IN
RECTORÍA 13,143 11,823 -8,926 16,039 15,462 0 15,462 578 1 7. 6%
SECRETARÍA 71,617 50,123 10,084 131,824 110,130 0 110,130 21,694 53.8%
SUBTOTAL 84,759 61,946 1,158 147,863 125,592 0 125,592 22,271 48.2%
CIENCIAS BÁSICAS E 34,239 495 981 35,715 35,369 0 35,369 346 3.3% INGENIERÍA
CIENCIAS SOCIALES Y 20,600 1,244 1,852 23,697 23,605 0 23,605 92 14.6%
HUMANIDADES
CIENCIAS Y ARTES PARA 17,388 1,003 288 18,679 17,593 0 17,593 1,086 1.2%
EL DISEÑO
SUBTOTAL 72,227 2,742 3,122 78,091 76,567 0 76,567 1,524 6.0%
TOTAL 156,987 64,687 4,280 226,954 202,159 0 202,159 23,796 28.8%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG/1N -
TG-IN
IN 100
TG
IN 1 ) 100
36
mil
lone
s de p
eso
s
50.00
INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD AZCAPOTZALCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
F1 DEL COLEGIO
15.5
SECRETARÍA
71.6
110.1
CIENCIAS Y ARTES PARA CE
DISEÑO
17.4
17.6
CC NCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
20.6
23.6
CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERÍA
Ankt Casa abierta al tiempo
100.00
75.00
25.00
0.00
PRESUPUESTO INICIAL
TOTAL GASTO
RECTORÍA
13.1
C.asa abierta d twapc UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU
Gráfica 9
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO UNCIAL - TOTAL GASTO)
mil
lon
es d
e p
eso
s
10.00 -
5.00
0.00 -
-5.00 —
-10.00
■•■•••11111■
-0.2
-3.0
-38.5
37
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA (cifras en miles de pesos)
Casa abierta al tiempo
UNIDAD INICIAL (IN) (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO
TOTAL GASTO
(TG)
:--'" RESULTADO (DIFERENCIA)
(A - TG)
\ ) VARIACIÓN %
TG / IN
RECTORÍA 15,101 1,519 1,567 18,187 18,049 0 18,049 138 19.5%
SECRETARÍA 54,973 22,398 -3,038 74,334 74,458 0 74,458 -124 35.4%
SUBTOTAL 70,074 23,917 -1,471 92,521 92,507 0 92,507 13 32.0%
CIENCIAS SOCIALES Y 4,710 108 574 5,392 5,370 0 5,370 22 14.0%
HUMANIDADES
CIENCIAS NATURALES E 4,721 102 601 5,424 5,420 0 5,420 4 14.8%
INGENIERÍA
CIENCIAS DE COMUNICACIO 4,624 100 -297 4,426 4,419 0 4,419 7 -4.4% N Y EL DISEÑO
SUBTOTAL 14,054 310 878 15,242 15,209 0 15,209 33 8.2%
TOTAL 84,129 24,227 -593 107,763 107,716 0 107,716 47 28.0%
Tabla 13
Casa Mota el timp3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO Al..POPLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. -')Y7
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG / IN -
TG -IN
IN 100
TG
IN 1 ) 100
38
RECTORÍA SECRE IAR(A CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA
CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL
DISEÑO
15.1 55.0 4.7 4.7 4.6
18.0 74.5 5.4 5.4 4.4
mil
lone
s de p
esos
Ana Casa abierta al tiempo
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD CUAJIMALPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
120.00
100. 00
PRESUPUESTO INICIAL
■ TOTAL GASTO
Alá Casa abierta el timo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO LEGO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. .
Gráfica 10 m
illo
nes
de p
eso
s
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INCIAL - TOTAL GASTO)
30.00
20.00
10.00 0.2
0.00 ..M11111M■1111~11.1.
-0.7 -0.7 -10.00
-20.00 d. -19.5
39
MIL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD IZTAPALAPA (cifras en miles de pesos)
Casa abierta al tiempo
UNIDAD INICIAL (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO
,..."- TOT11.1.: GASTO
(TG)
.. ...
RESULTADO (DIFERENCIA)
(A - TG)
\ ) VARIÁCIÓN %
TG / IN
RECTORÍA 8,873 12,693 -2,796 18,770 18,745 0 18,745 25 111.3%
SECRETARÍA 87,685 3,576 -1,911 89,350 89,350 0 89,350 0 1.9%
SUBTOTAL 96,558 16,269 -4,708 108,119 108,094 0 108,094 25 11.9%
CIENCIAS BÁSICAS E 21,520 -1,141 6,157 26,536 26,534 0 26,534 2 23.3% INGENIERÍA
CIENCIAS SOCIALES Y 19,767 2,086 729 22,583 22,582 0 22,582 0 14.2%
HUMANIDADES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 19,109 466 -58 19,517 19,516 0 19,516 1 2.1% DE LA SALUD
SUBTOTAL 60,397 1,412 6,828 68,636 68,633 0 68,633 4 13.6%
TOTAL 156,954 17,681 2,121 176,756 176,727 0 176,727 29 12.6%
Tabla 14
diárta bomo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO A4AÓLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. C)7 77
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG/IN =
TG -IN
IN 100 =
TG
IN 1 ) 100
40
mil
lon
es d
e peso
s
75.00
50.00
8
8
:TARÍA CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERÍA
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE
_
LA SALUD
7.7 21.5 19.8 19.1
3.3 26.5 22.6 19.5
25.00 t
0.00 RECTORÍA SE CR
PRESUPUESTO INICIAL
TOTAL GASTO
8.9
18.7
Cala elihrU barpe UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU
Gráfica 11
Casa abierta al tiempo
INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD IZTAPALAPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
125.00
1 00.00
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INCIAL - TOTAL GASTO)
0.00
-n 4
mil
lones
de p
esos -2.00
-1.7
-6.00
-8.00 -
-10.00
-5.0
-9.9
41
CosaWartadtwipo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO C LEGIO ACADÉMICO EN SU
Tabla 15
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD LERMA (cifras en miles de pesos)
Casa abierta al tiempo
UNIDAD INICIAL (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO
TOTAL,/ RESULTADO GASTO (DIFERENCIA)
(TG) (A - TG)
VARIACIÓN %
TG / IN
RECTORÍA, 3,945 8,123 2,007 14,075 13,684 0 13,684 391 246.9%
SECRETARÍA 19,640 3,697 -2,517 20,819 20,482 0 20,482 337 4,3%
SUBTOTAL 23,585 11,820 -510 34,895 34,166 0 34,166 729 44.9%
CIENCIAS BÁSICAS E 4,200 23 -58 4,164 4,155 o 4,155 9 -1.1% INGENIERÍA
CIENCIAS SOCIALES Y 5,400 2 -347 5,055 4,862 0 4,862 193 -10.0%
HUMANIDADES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 5,200 33 -1,063 4,171 3,965 o 3,965 205 -23.7% DE LA SALUD
SUBTOTAL 14,800 59 -1,468 13,390 12,982 0 12,982 408 -12.3%
TOTAL 38,385 11,878 -1,978 48,285 47,148 0 47,148 1,137 22.8%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG/IN=
TG -IN ) 100 =
IN
TG
IN 1 ) 100
42
Gráfica 12
Cosa obiarta si tropo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO C LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
Ana Casa ablerla al lempo
INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD LERMA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN
25 00
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
20.00
mil
lon
es d
e p
esos
15.00
10 .00
5.00
0.00
mill
one
s d
e p
esos
RECTORÍA SECRETARÍA CIENCIAS BÁSICAS E CIENCIAS SOCIALES Y
INGENIERÍA HUMANIDADES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE
LA SALUD
PRESUPUESTO INICIAL 3.9 19.6 4.2 5.4 5.2
TOTAL GASTO 13.7 205 47.2 4.9 4.0
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INCIAL - TOTAL GASTO)
150.00
100.00
50.00 0.0 0.5 1.2
0.00 -O 8
-50.00
-100.00
-150.00
43
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD XOCHIM ILCO (cifras en miles de pesos)
Casa abierta al tiempo
► V Y • WTV doir
eA Da COLEG O
Case abierta d ti"» UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANé,
SESIÓN NUM. PRESENTADO AL LEGIO ACADÉMICO EN SU
Tabla 16
UNIDAD INICIAL (IN)
ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO (A)
EJERCIDO COMPROMETIDO
TOTAL, GASTÓ
(TG)
'RESULTADO
." r (DIFERENCIA)
(A - TG)
VAR IÓN %.
TG / IN
RECTORÍA 21,468 17,222 -11,361 27,329 25,815 0 25,815 1,513 20,3%
SECRETARÍA 92,138 46,491 6,607 145,237 124,119 0 124,119 21,118 34,7%
SUBTOTAL 113,806 63,713 -4,754 172,565 149,934 0 149,934 22,631 32.0%
CIENCIAS SOCIALES Y 13,237 3,543 1,368 18,148 17,558 0 17,558 590 32 6%
HUMANIDADES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 22,114 2,399 2,453 26,966 26,451 0 26,451 515 19 6% DE LA SALUD
CIENCIAS Y ARTES PARA 7,992 150 212 8,355 8,211 0 8,211 143 2.7% EL DISEÑO
SUBTOTAL 43,343 6,092 4,033 63,469 52,220 0 62,220 1,248 20.5%
TOTAL 156,949 69,808 -721 226,034 202,154 0 202,164 23,879 28.8%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG/IN
TG-IN
IN 100
TG
IN 1 ) 100
125.00
100.00
75.00
mil
lon
es d
e p
eso
s
50.00
Casa abierta al tiempo
RECTORÍA SECRETARÍA CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE HUMANIDADES LA SALUD
CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO 21.5 92.1 13.2 22.1 8.0
25.8 1 24. 1 17.6 26.5 8.2 • TOTAL GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD XOCHIMILCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
25.00
0.00
Caes Marta tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANi,
PRESENTADO GIO ACADÉMICO EN SI:
Gráfica 13 SESIÓN NUM.
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INCIAL - TOTAL GASTO)
mil
lon
es d
e p
eso
s
50.00
25.00
0.00
-25.00
-50.00 -`
11111•111•11•111111~
fin -32.0
-4.3
-4.3
-4.3 -0.2
45
Tabla 17
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
RECTORÍA GENERAL (cifras en miles de pesos)
Casa abierta id tierno UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTAN5
SESIÓN NUM. PRESENTADO C LEGIO ACADÉMICO EN SU
UNIDAD INICIAL
(IN) ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO
(A) EJERCIDO COMPROMETIDO
,
TOTAL GASTO
(TG)
"- RESULTADO
,,, (DIFERENCIA)
(A - TG)
\\YÓ VAR IAC
TG/IN
RECTORÍA GENERAL 10,010 4,385 1,811 16,206 13,660 0 13,660 2,546 36.5%
SECRETARÍA GENERAL 297,992 26,249 37,088 361,329 301,070 0 301,070 60,259 1.0%
OFICINA DE LA SECRETARÍA 6,958 918 1,746 9,622 6,190 0 6,190 3,433 -11.0%
COORD. GRAL. DE ADMNISTRACIÓN Y REL. 57,176 28,855 28,502 114,533 63,826 0 63,826 50,707 11.6%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN 26,069 15,864 3,900 45,834 41,435 0 41,435 4,399 58.9%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INST. 134,331 -44,048 -3,339 86,944 81,697 0 81,697 5,247 -39.2%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DES.
73,457 24,660 6,279 104,397 107,922 0 107,922 -3,525 46.9%
SUBTOTAL 308,002 30,634 38,899 377,535 314,730 0 314,730 62,805 2.2%
ABOGADO GENERAL 946 150 177 1,272 997 0 997 275 5.5%
PATRONATO 7,527 516 55 8,098 7,946 0 7,946 152 5.6%
TESORERÍA GENERAL 6,913 513 -75 7,351 7,218 0 7,218 133 4.4%
CONTRALORÍA 614 3 130 747 728 0 728 19 18.6%
SUBTOTAL 8,473 666 231 9,370 8,943 0 8,943 427 5.6%
TOTAL 316,474 31,300 39,130 386,905 323,673 0 323,673 63,232 2.3%
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
representa un ejercicio mayor presupuesto inicial
- TG / IN -
TG
IN
IN ) 100 =
TG 1 ) 100
IN
46
CONTRALORÍA RECTORÍA GENERAL ABOGADO GENERAL TESORERÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL
250.00
200.00
mil
lon
es d
e p
eso
s
150.00
100.00
50.00
0.00
PRESUPUESTO INICIAL 10.0 298.0 0.9 6.9 0.6 aw TOTAL GASTO 13 7 301.1 1 7.2 0.7
Use Meta d till1P1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITAW
PRESENTADO AIsLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. ►
Ana Casa abierta al tiempo
Gráfica 14
INFORME PRESUPUESTAL 2015 RECTORÍA GENERAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INCIAL - TOTAL GASTO)
mil
lon
es d
e p
esos
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
,11~1.1bil
-0.1 - 0 3
-0.1
-3.1
-4.00 7
47
Otros gastos de operación e inversión por programa institucional
Casa demude"» UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADOC LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
48
En este apartado se presenta el comportamiento comparativo del presupuesto inicial y el total del gasto por programa
institucional. Cabe señalar que en el programa institucional de docencia, la diferencia en el comparativo entre el presupuesto
inicial y el total del gasto se explica por la adecuación negativa del recurso presupuestado inicialmente para el Programa
Nacional de Becas de manutención antes PRONABES y su respectiva adecuación al fideicomiso ya que ésta no se registra
como gasto.
Cm~teeltime UNIVERSIDAD AUTÓNOMA blETh:,..r,OLITANA
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. =
49
Ii911 Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
RESUMEN UAM cifras en miles de pesos
PROGRAMA
INSTITUCIONAL INICIAL
(IN) ADECUADO TRANSFERIDO AJUSTADO
(A) EJERCIDO COMPROMETIDO
TOTAL
GASTO
(TG)
RESULTADO (DIFERENCIA)
(A- TG)
VARIACIÓN %
TG / IN
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
APOYO INSTITUCIONAL
TOTAL
189,310
125,209
46,862
548,497
909,878
-42,091
5,842
18,722
237,108
219,580
972
1,581
1,324
38,361
42,238
148,191
132,631
66,908
823,966
1,171,696
148,939
127,089
65,493
718,057
1,059,577
0
0
0
0
0
148,939
127,089
65,493
718,057
1,059,577
-747
5,543
1,415
105,909
112,119
-21 3°/0
1 5°/0
39 8%
30 9%
16.5%
Tabla 18
Can ten, d ágape UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITAW,
PRESENTADO AL p.49LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. '')V
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial TG I N =-
TG - I N )
N 100 -
TG -1 ) 100
I N I
50
DOCENCIA
INVESTIGACION PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
PRESUPUESTO INICIAL 189 3 125.2 46.9
TOTAL GASTO 148 9 127.1 65.5
mil
lones
de p
esos
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00 APOYO INSTITUCIONAL
548.5
718.1
100.00
50.00 -
0.00
-50.00 -1
mil
lones
de p
esos
Gráfica 15
CasaabWildalfien0
INFORME PRESUPUESTAL 2015 RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO
DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
(PRESUPUESTO INCIAL - TOTAL GASTO)
Cate abierta al lapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU
5.5
-0.7
1.4
51
Transferencias presupuestales autorizadas
e
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU
52
En este apartado se presenta la evolución del uso de las transferencias en el ejercicio presupuestal en otros gastos de
operación, mantenimiento e inversión. Es importante observar que en el 2015, los recursos transferidos son inferiores a los
reportados para los años anteriores y que lo mismo sucede con el número de movimientos, revirtiendo la tendencia ascendente
que se venía observando en los años anteriores. Sin embargo, se hace notar que el monto continúa siendo alto, ya que
representa el 51.5% de los recursos presupuestados originalmente.
La institución debe continuar mejorando su proceso de planeación y presupuestación, de manera que los objetivos y metas se
cumplan cabalmente y se disminuyan las desviaciones para su consecución. Se observa que la mayoría de las transferencias
se realiza en el último cuatrimestre del año.
taiarta tiew UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO ,CO1.EGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. ,
53
alt Gem abierta eltiempe UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRJPOLITAN.
Tabla 19
PRESENTADO A C LEGIO ACADÉMICO EN SI: SESIÓN NUM.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2015
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO
MONTOS
(cifras en pesos)
Casa aboerta al hempo
Año Iztapalapa % Azcapotzalco % Xochimilco % Cuajimalpa Lerma % Rectoría Gral. A Total
2015 100,790,758 21.50% 85,760,538 18.30% 88,182,492 18.81% 47,995,737 10.24% 22,953,018 4.90% 123,072,763 26.26% 468,755,306.32
2014 118,417,786 23.77% 91,830,532 18.43% 116,735,375 23.43% 62,130,204 12.47% 20,053,949 4.02% 89,113,877 17.88% 498,281,723.00
2013 88,555,795 23.01% 72,622,561 18.87% 103,413,968 26.87% 58,825,613 15.28% 17,697,084 4.60% 43,802,745 11.38% 384,917,766.00
2012 106,586,680 25.38% 84,410,891 20.10% 158,671,878 37.79% 23,768,316 5.66% 21,652,872 5.16% 24,796,478 5.91% 419,887,114.60
2011 370,056,638 34.90% 200,316,394 18.89% 292,464,675 27.58% 58,684,753 5.53% 62,317,331 5.88% 76,518,953 7.22% 1,060,368,746.26
2010 192,671,232 21.00% 188,582,118 20.56% 214,324,732 23.36% 106,811,276 11.64% 73,404,703 8.00% 141,503,446 15.43% 917,297,607.34
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2015
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO
REGISTROS
(número de registros)
Casa abona al nempo
Año
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Iztapalapa
7,179
6,868
6,612
7,458
8,026
9,618
%
30.82%
29.12%
29.13%
28.31%
25.82%
31.05%
Azcapotzalco
5,576
4,357
5,047
5,794
6,128
8,045
%
23.94%
18.48%
22.23%
21.99%
19.71%
25.97%
Xochimilco
6,318
8,309
7,598
9,960
12,046
8,793
%
27.12%
35.23%
33.47%
37.81%
38.75%
28.39%
Cuajimalpa
1,894
1,748
1,193
1,268
1,705
1,967
8.13%
7.41%
5.26%
4.81%
5.49%
6.35%
Lerrna
881
801
1,028
740
779
488
%
3.78%
3.40%
4.53%
2.81%
2.51%
1.58%
Rectoría Gral.
1,447
1,500
1,223
1 123
2,400
2,063
6.21%
6.36%
5.39%
4.26%
7.72%
6.66%
Total
23,296
23,583
22,701
26,343
31 ,084
30,974
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
No considera las transferencias para cubrir el IVA
54
Cuatrimestre Iztapalapa Iztapalapa % Azcapotzalco % Xochlmilco %
Enero-Abr 22,159,484 34.96% 7,335,731 11.57% 8,243,702 13.01%
May-Ago 37.336,401 24.00% 42,425,817 27.27% 36,600,286 23.53%
Sep-Dic 41,294,873 16.53% 35,998,990 14.41% 43,338,504 17.35%
Total 100,790,758 21.60% 85,760,538 18.30% 88,182,492 18.81%
% Lerma %
13.63% 5,346,754 8.44%
11.37% 3,540,005 2.28%
8.67% 14,066,259 5.63%
10.24% 22,953,018 4.90%
1
Total
;; I - ,.
4111111I~-. _
GIO EL S
11,657,241 18.39% 63,383,528 100.00%
17,972,087 11.55% 155,561,135 100.00%
93,443,436 37.41% 249,810,643 100.00%
123,072,763 26.26% 468,755,306 100.00%
Ara Casa aderla al herr,
Rectoría Gral
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2016
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR CUATRIMESTRE Y UNIDAD
MONTOS
(cifras en pesos)
Cuajimalpa
8,640,617
17,686,539
21,668,581
47,995,737
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2016
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR CUATRIMESTRE Y UNIDAD
REGISTROS
(número de registros)
Catmabertaubb4mpopo
Gasi á/tu d tiene UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITAKii,
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
Tabla 20 SESIÓN NUM.
Cuatrimestre Izta palapa % Azcapotzalco % Xochlmilco % Cuajimalpa % Lerma % Rectoría Gral. % Total %
Enero -Abr 903 33.06% 648 23.73% 763 27.94% 130 4.76% 110 4.03% 177 6.48% 2,731 100.00%
May-Ago 1,678 31.82% 1,365 25.88% 1,382 26.20% 408 7.74% 132 2.50% 309 5.86% 5,274 100.00%
Sep-Dic 4,598 30.07% 3,563 23.30% 4,173 27.29% 1,356 8.87% 639 4.18% 961 6.29% 15,290 100.00%
Total 7,179 30.82% 5,678 23.94% 6,318 27.12% 1,894 8.13% 881 3.78% 1,447 6.21% 23,296 100.00%
No considera las transferencias para cubrir el IVA
55
EL E4 O DEL COLEGIO ~liga■
o
Valoración de resultados
cas, aborta ticop UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU
56
En este apartado se incluyen los valores alcanzados por los indicadores consignados en el PDI, los cuales se empezaron a
cuantificar con los resultados del año 2010. En la relación se incluyen indicadores nuevos, sobre todo en la función sustantiva
de investigación, como resultado de la revisión y actualización de los mismos, así como del replanteamiento de las metas para
el año 2017 y 2024; el comparativo se realiza con las metas para el año 2017, sólo en tres se alcanzó la meta programada y
aparecen en color verde; en 37 se observan de color amarillo que indican una mejora en el indicador y sólo en 9 aprecia un
disminución o retroceso en el avance de las metas (color rojo).
Casa abierta al ticapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL,9LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.. -') (1
57
Tabla 21 Docencia (D) Resultados Metas
Principales indicadores
Clasificación Descripción Fórmula 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2017 2024
Dl. Eficiencia terminal en licenciatura
D.1.1 Cohorte generacional
Mide el porcentaje de alumnos de Número de alumnos con 100% de créditos de
acuerdo con su cohorte generacional 14% 12% 14% 16% 15% 14% 16% 20.0% 40.0 % licenciatura que terminó con éxito sus
estudios por cohorte generacional (no Número total de alumnos de la misma cohorte
e100 ( )
considera alumnos con cero créditos).
D.1.2 Plazo máximo re lamentado g
Mide el porcentaje de alumnos de Número de alumnos que acreditaron el plan
de estudios dentro del plazo máximo reglamentado ) x 100 ( 41% 41% 41% 43% 43% 45% 42% 50 0% 60 0 %
licenciatura que terminó con éxito sus
estudios dentro del plazo que permite el
Reglamento de Estudios Superiores (entre Total de alumnos cuyo ingreso se dio dentro del mismo plazo
4 y 10 añoll
D2. Trimestres excedentes (licenciatura)
D.2.3 Tiempo promedio excedente para concluir estudios de licenciatura
Mide el tiempo promedio que excede en
Media de trimestres realmerte Número de trimestres establecidos
"
cursados por bs egresados en el en la dilación mema revista de (
año cada plan de estudio. 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.9 3 3 1.5
trimestres la conclusión de los planes de
estudio de licenciatura en relación con la
duración normal establecida.
D3. Eficiencia terminal en posgrado
D.3.4 Especialización Mide el porcentaje de alumnos de Número de alumnos de especialización con
( 100% de créditos de acuerdo a su cohorte
generacional generacional s 100 38% 48% 48% 50% 62% 51% 40% 55% 60% especialización que terminó con éxito sus
estudios por cohorte generacional. ‘ Numero total de alumnos de la misma cohorte
D.5.5 Maestría Mide el porcentaje de alumnos de maestría
Número de alumnos de rnaestria con 100%
créditos de acuerdo a su cohorte
( generacional ) o 100 32% 34% 34% 33% 37% 35% 35% 38% 60% que terminó con éxito sus estudios por
cohorte generacional. Numero total ele alumnos de la misma cohorte
D.3.6 Doctorado Mide el porcentaje de alumnos de
Numero de alumnos de doctorado con 100%
í de créditos de acuerdo a su cohorte
generacional ) x 100 39% 29% 34% 30% 37% 31% 40% 42% 60% doctorado que terminó con éxito sus
estudios por cohorte generacional. 1 Numero total de alumnos de la misma cohorte /
D4. Tiempo promedio para
concluir estudios de posgrado
D.4.7 Especialización
Mide el tiempo promedio que excede en Número de trimestres establecidos Media de trimestres realmente
en la duración normal rewsla de ( cursados por los egresados de p
cada uno de los planes de estudio
especializad en el año
_
de especialización
1.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.85 1 0.5 0.5 trimestres la conclusión de los planes de
estudio de especialización en relación con
la duración normal establecida.
D.4.8 Maestría
Mide el tiempo promedio que excede en
Media detrimestres realmente Número de trimestres establecidos
en la duración normal preresta de ( c
cursados velos egresadas de -
maestra en el ano cada uno de los planes de estudio io
de maestra
2.8 2.6 2.1 1.3 1.3 1.0 2 0 7 0.5 trimestres la conclusión de los planes de
estudio de maestría en relación con la
duración normal establecida.
D.4.9 Doctorado
Mide el tiempo promedio que excede en Número de trimestres establecidos Media de trimestres realmente
cursados par ias
egresados de -
en la duracIn normal revista de
cada uno de los ganes de estudin (
doctorado en el año de deeteme 2.7 3.4 3.3 2.3 2.1 2.7 2 1.5 1
trimestres la conclusión de los planes de
estudio de doctorado en relación con la
duración normal establecida.
D5. Empleo de los egresados
D.5.10 Licenciatura Mide la tasa de inserción laboral al tercer y
Datos derivados de la encuesta a egresados sobre
trayectoria laboral de la última generación de estudio (licenciatura).
78% 76% 74% 74% 74% 79% 82% 82% 90% quinto año de egreso.
D.5.11 Posgrado Mide la tasa de inserción laboral al tercer y Datos derivados de la encuesta a egresados sobre
trayectoria laboral de la última generación de estudio
(posgrado).
klireak
89% 86% 86% 83% 84% 80% 89% 90% 90% quinto año de egreso.
c UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITA.,
PRESENTADO O EGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 58
Continuación Tabla 21
Docencia (D) Resultados Metas Principales
indicadores Clasificación Descripción Fórmula 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2017 2024
D6. Tasa de planes de estudio
evaluables y matrícula
considerados de calidad
D.6.12. Planes de Licenciatura
Mide el porcentaje de los planes de Total de planes de estado de licenciatura
( acreditados por COMES y esduados por ) CIEES Nivel 1
a 100 77% 80% 82% 79% 77% 69% 80.0% 84.7% 100% estudio de licenciatura considerados de
calidad, respecto del total de los planes
evaluables. Total de planes evaluables
D.6.13 Planes de Posgrado
Mide el porcentaje de los planes de
( Total de planes de estudio de posgrado )
registrados en el PNPC ›i 100 78% 79% 71% 79% 80% 74% 85% 91% 100% estudio de posgrado considerados de
calidad, respecto del total de los planes. Total de planes de estudio
D7. Actualización de planes de
estudio
D.7.14 Licenciatura Mide el grado en el que se actualizan los
Número de planes de estudio de licenciatura ( con adecuaciones, modificaciones y de nueva
creación en los últimos 3 anos ) x 100 61% 61% 72% 76% 86% 83% 70% 87% 100% anese es planes de de licenciatura. iat
número total de planes de estudio
D.7.15 Posgrado Mide el grado en el que se actualizan los
Número de planes de estudio de posgrado
creación en los últimos 5 con adecuaciones, modificaciones y
Mos de nucas
x 100 (
) 58% 71% 68% 66% 73% 77% 60% 80% 100% planes de estudio de posgrado.
Total de planes de estudio
D8. Planta académica
D.8.16 Grado académico
Mide la capacidad académica de los Número de profesores definitimcs de tiempo
I completo con espacialidad, maestria y )
doctorado a 100
( 84% 84% 85% 87% 87% 87% 85% 90% 93% profesores definitivos de tiempo
completo. Total de profesores definitivos de tiempo
completo
D.8.17 Doctorado Mide la capacidad académica de los Número de proksores definitivos de tiempo
completo con doctorado x 100 50% 52% 54% 56% 56% 56% 52% 58% 70% definitivos de tiempo completo profesores
con doctorado. Total de profesores definitivos de tiempo
) (
completo
D9. Matrícula
D.9.18 Matrícula total afjokl.
Mide la matrícula de alumnos inscritos y
Número total de alumnos atendidos en el año (n). 51,922 52,888 54,364 55,967 56,606 57,092 54,000 60,000 66,500 reinscritos de licenciatura y posgrado en el
D.9.19 Matrícula de posgrado en relación con la matrícula total
Mide la proporción de alumnos de ( Número de alumnos de posgrado en el año (n)
a 100 Total de ajuares por 103.
) 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 20% respecto del total de la matrícula. posgrado
D10. Inglés
D.10.20 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés
Mide el porcentaje de alumnos con más de
Número de alumnos que poseen al menos el ( nivel intermedio B1 del MCE de Referencia
Pa las Lenguas en el idioma inglés x 100 ND 15% 20% 31% 24 % 34% 10% 40%
75% de créditos aprobados en su plan de
estudios de licenciatura que poseen al
menos el nivel intermedio 81. del Marco
Común Europeo (MCE) de Referencia para Alumnos inscritos con más de 75% de créditos aprobados de su plan de estudio
las Lenguas, recomendado para
estudiantes egresados del n
Ágá Cala Mirad tiewe UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO A991..EGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.. -*TY7 •
59
Tabla 22
Investigación (I) Resultados Metas
Principales indicadores
Principales indicadores
Descripción Fórmula 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2017 2024
111. Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)
1.11.21 Relación con Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo
Mide el porcentaje de profesores inscritos / Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) ) x 100 35% 35% 35% 39% 39% 40% 3 8 % 41% 46% en el S N I en relación al Personal
Académico Definitivo de Tiempo Completo 1 Total de profesores de tiempo completo
1.11.22 Relación con Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo con Doctorado
Mide el porcentaje de Profesores en el S N Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI)
66% 62% 60% 63% 63% 63% 6 5 % 7 O % 1 en relación al Personal Académico
Definitivo de Tiempo Completo con x 100
( Total de profesores de tiempo completo con Doctorado Doctorado
1.11.23 Relación de profesores en el S N I nivel 2 y 3 con profesores nivel 1 y Candidato
Mide el porcentaje de Profesores en el S N Número de profesores de tiempo completo
inscritos en el (SNI) niveles 2 y 3
51% 50% 47% 4 4 °A 4 4 % 4 7 Yo 4 8 % 5 2 % ,
I nivel 2 y 3 en relación con profesores S N I x 100
Número de profesores de tiempo completo
(
inscritos en el (SNI) pieles 1 y candidato
)
nivel 1 y Candidato
112. Citas promedio
1.12.24 Citas promedio por articulo publicado.
Mide el número de citas promedio por Número de citas a los artículos publicados 1.9 3.9 4.4 2.1 2.2 2.7 2.3 2.8 3.1 artículo publicado.
x 100 (
Número de artículos publicados. )
113.
Financiamiento
1.13.25 Financiamiento externo a proyectos de investigación
Mide la proporción del financiamiento Monto total del financiamiento externo a proyectos de investigación
4.6% 3.4% 3.3% 1.4% 3.1% 4.1% 6% 6% 1 O% externo a proyectos de investigación en
relación con el presupuesto aprobado en Monto total delpresupue:sto aprobado en x 100
Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n)
Otros Gastos de Operación e Inversión del
año (n).
114. Artículos especializados
de investigación
1.14.26 Por profesor
Mide la proporción de los artículos Número de Artículos especializados de investigación
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7% 0 2.0 especializados de investigación en relación
al Personal Académico Definitivo de Total de profesores definitivos de tiempo ) x 100
completo tiempo completo
1.14.27 Puntaje de 3300or por profesor
Mide la proporción de los artículos Número de Artículos especializados de imestigacion con puntaje de 3300
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 4% 0.5 1.0 especializados con puntaje de 3300 en
relación al Personal Académico Definitivo x 100
Total de profesores definitivos de tiempo (
completo de tiempo completo
1.14.28 Relación de puntaje de 3300 y total
Mide la proporción de los artículos Número de Artículos especializados de investigación con puntaje de 3300
21% 20% 23% 25% 2 6 % 24 % 2 8 °A 3 5 % especializados con pontaje de 3300 en
relación con el total de los artículos x 100
Número de Artículos especializados de imestigación especializados de investigación
115. Puntaje acumulado
1.15.29 Tasa de crecimiento del puntaje acumulado en las actividades
evaluables
Mide la tasa de crecimiento del Puntaje Media do puntos por profesor del año n
3.9% 4.2% 3.7% 4% 5.0% acumulado de las actividades académicas 1 x 100
Media de puntos por profesor del año anterior valuables
evaluables
116. Cuerpos académicos
1.16.30 Cuerpos académicos consolidados
Mide la proporción de Cuerpos Académicos Número de cuerpos académicos consolidados
( x 100 26% 25% 28% 2 9 'Yo 3 O % 3 1 °/0 3 3 % 4 O % consolidados respecto al total de cuerpos
académicos reconocidos Número de cuerpos académicos reconocidos
Case abierta el tionspo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AI,A9LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 1-9."
60
Tabla 23
Preservación y Difusión de la Cultura (C) Resultados Metas Principales indicadores
Principales
indicadores Descripción Fórmula 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2017 2024
C17. Radio UAM
C.17.31 Horas de transmisión de eventos culturales por radio y videoconferencia
Mide el porcentaje del tiempo de ( Horas de transmisión en programas hablados
) x 100 ND 31% 21% 21% 33% 30% 50% 35% 50% transmisión radiofónica en programas
hablados. Horas de transrnisión radiofónica
C18. Libros C.18.32 Producción editorial
Mide el número de libros editados por la Canteo simple 225 248 240 293 287 301 250 350 500
Universidad en el año (n).
C19. Actividades culturales
C.19.33 Actividades Artísticas y Culturales
Mide la tasa de crecimiento de las Número de eventos cuturales en el año n
1 x 100 1 5.7 % 0. 3% 0.9% 0.50 % 1.O % 2.0%
( Número de eventos cuturales del año (n-1)
)
actividades artísticas y culturales
401 &lee *arta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO AL LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
61
Tabla 24 Apoyo Institucional (A) Resultados Metas
Principales Indicadores
Principales indicadores
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2013 2017 2024
A20. Presupuesto
A.20.34 Crecimiento real del subsidio federal
Mide el crecimiento real del subsidio Subsidio real en el año In)
lx100 -8.8% 2.2% 9.9% 4.1% 9.8% 10% 3% 3% 4% federal en relación con el periodo
inmediato anterior. Subsidio real del año (n -1)
( )
A.20.35 hgresos diferentes al subsidio federal
Mide el total de ingresos adicionales al / Ingresos adicionales 7.6% 5.6% 9.5% 3.9% 4.6% 10% 10% 15% subsidio federal. I Subsidio federal
) x100
A21. Recursos Humanos
A.21.36 Capacitación Mide las horas que se destinan para cada
Numero de horas persona en actividades destinadas a capacitación al año.
.9 horas persona
.8 horas persona
.8 horas persona
tp / ‘- 2
a
.6 horas persona
0 8 h oras per sona
horas persona
20 horas persona
trabajador al año: programas de
capacitación.
A.21.37 Estructura de personal en unidades académicas
Mide la relación entre el personal que
/ Personal académico 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.5
colabora en los procesos sustantivos en
relación con el personal en los procesos de k Personal administrado ) x100
dflOyC
Infraestructura
A.22.38 Crecimiento en equipamiento
Mide la proporción del presupuesto
Presupuesto ejercido en equipamiento en el año (n)
15.8% 12.5% 4.6% 15.2% 8.6% 10.0% 10% 8% 5% . ejercido en equipamiento.
Presupuesto total .,-.....1..... 0.... . 1°° operación
(
de . nvesiOn en el mantenimiento e iaño (n)
A.22.39 Mantenimiento
Mide la proporción del presupuesto Presupuesto ejercido en mantenimiento en el
ano (o)
5.7% 6.7% 6.9% 11.2% 10.6% 12 3% 12% 13% 15% e¡ercido en mantenimiento. Presupuesto total ajustado en otros gastos ) x 1C0
(
de operacien, mantenimiento e invetsien en el
Ano iru
A23. Índice de cobertura de las
TIC
A.23.40 Alumnos por Com putadoras
Alumnos por computadora. Número de alumnos en el año (n)
13.2 11.7 10.0 9.3 9.3 8 8 8 7 5 ( Total de computadoras destinadas a los )
alumnos en el año (n)
A.23.41 Personal académico por Computadoras
Personal académico por computadora.
Número de personal académico en el año (n)
1.6 1.0 1.1 0.7 0.6 0.9 1 1 1 ( Total de computadoras destinadas al personal )
académico en el año (n).
A.23.42 personal administrativo por Computadoras
Personal administrativo por computadora.
Número de persortsi aortso en el año (n)
3 2.0 1.7 0.9 0.9 1.4 1 1 1 ( Total de computadoras destinadas a personal )
administrativo en el año (n).
A.23.43 Red Ancho de banda en red. Suma de las salidas a intemet e intemet 2. 136 MB 444 MB 544 MB 700 MB 810 MB 810 MB 1684 MB
10 GB 60 GB
A24. Servicios universitarios
24 Programa de salud
Mide el número de miembros de la de beneficiados
ND 23.6% 3a5% 58.1% 35.1% 59 6% 37% 65% 70% comunidad que participan en programas de //
Comunidad Unneilaria susceptible de ) x 100 rs
beneficiarse con los programas salud salud.
A.24.45. Programa de actividades deportivas
Mide el número de torneos y actividades Número de torneos y actividades deportivas. 83 179 151 155 115 129 170 170 200 organizados para la práctica del deporte.
Mide el número de servicios Número de servicios diarios proporcionados a la
comunidad universitaria 165,033 205,482 256,086 308,184 384,931 440,904 400,000 500,000 600,000 proporcionados para la práctica diaria.
A25. Rendición de cuentas
A.25.46. Posición de la UAM en contexto nacional e internacional
Webometrics. Lugar 5 5 2 2 4 3 2 2 1
SIR latinoamericano. Lugar 23 23 27 27 27 36 I 20 20 10
SIR universidades mexicanas. Lugar 4 4 4 4 4 12 3 3 2
A.25.47 Transparencia
Mide la tasa de crecimiento de solicitudes Número de solicitudes de transparencia del
año n) o -1.9% 51.9% 8.3% -20.4% -25.6% -27. 9% 0 0 0 de transparencia. Número de solicitudes de transparencia del )
1 o 100 (
arlo In-1)
Mide la tasa de crecimiento de consultas Número de consultas de i i ineción
institucional en el año (n) 32% 34.5% -39.0% 103.6% 36.6% -30.6% 40% 40% 50% de la información institucional. Núrnero de consultas de información )
1 x loo (
instItucional en el año (n-1)
Indicador nuevo incorporado en esta revisión
caeaMitad timo* UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO r •LEGIO1 ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM II
111
62
Índice de tablas y gráficas
Casa abierta el tisapo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SESIÓN NUM. PRESENTADO A GIO ACADÉMICO EN SU
63
Casa áierta d tiempo UNIVERSIDAD AUTóNOMAMETROPOLITANE;
PRESENTADO LEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
INDICE DE TABLAS
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla 11
Tabla 12
Tabla 13
Tabla 14
Tabla 15
Tabla 16
Tabla 17
Tabla 18
Tabla 19
Tabla 20
Tabla 21
Tabla 22
Tabla 23
Informe Presupuestal 2015; Resumen, 11
Destino de los Remanentes 2015, 12
Estado de las Reservas, Fondos, Programas especiales SEP y convenios patrocinados, 13
Informe presupuestal 2014 Resumen UAM, 16
Informe presupuestal 2014 Unidad Azcapotzalco, 18
Informe presupuestal 2014 Unidad Cuajimalpa, 20
Informe presupuestal 2014 Unidad Iztapalapa, 22
Informe presupuestal 2014 Unidad Lerma, 24
Informe presupuestal 2014 Unidad Xochimilco, 26
Informe presupuestal 2014 Rectoría General, 28
Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 32
Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 36
Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 38
Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 40
Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 42
Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 44
Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 46
Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 50
Integración de transferencias presupuestales por Unidad y año, 54
Integración de transferencias presupuestales por año y cuatrimestre, 55
Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Docencia), 58
Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Investigación), 60
Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Preservación y Difusión de la Cultura), 61
64
Tabla 24 Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Apoyo institucional), 62
INDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1
Gráfica 2
Gráfica 3
Gráfica 4
Gráfica 5
Gráfica 6
Gráfica 7
Gráfica 8
Gráfica 9
Gráfica 10
Gráfica 11
Gráfica 12
Gráfica 13
Gráfica 14
Gráfica 15
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
Otros gastos de operación e
inversión por Unidad, 33
inversión Unidad Azcapotzalco, 37
inversión Unidad Cuajimalpa, 39
inversión Unidad Iztapalapa, 41
inversión Unidad Lerma, 43
inversión Unidad Xochimilco, 45
inversión Rectoría General, 47
inversión por programa institucional, 51
Informe presupuestal 2014 Resumen UAM, 17
Informe presupuestal 2014 Unidad Azcapotzalco, 19
Informe presupuestal 2014 Unidad Cuajimalpa, 21
Informe presupuestal 2014 Unidad Iztapalapa, 23
Informe presupuestal 2014 Unidad Lerma, 25
Informe presupuestal 2014 Unidad Xochimilco, 27
Informe presupuestal 2014 Rectoría General, 29
Casa abierta al trameo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
PRESENTADO A LEGIO % ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM.
65
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