INFORME DE
EVALUACION E
IMPLEMENTACION
DEL POI 2019
[TERCER TRIMESTRE]
Unidad Ejecutora
000911 - REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Fecha: 29/10/2019
28/10/2019 Informe de Evaluación
INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................................... 2
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ......................................................................................................................................... 3
2.1. Modificaciones ................................................................................................................................................................. 3
2.1.1. Descripción general ................................................................................................................................................... 3
2.1.2. MODIFICACIONES EN EL POI ............................................................................................................................. 6
2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO ......................................................................................................................... 14
2.2.1. Avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional. .................... 14
2.2.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN ................................................................... 15
2.2.3. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA
POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO. ........................................................................................................................ 17
2.2.4. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO . 18
2.2.5. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA DE
DESTINO .......................................................................................................................................................................... 19
2.2.6. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE. ...... 20
2.2.7. ANÁLISIS ADICIONAL ........................................................................................................................................ 21
2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ................................................................................................. 23
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA ............................................................................................................. 24
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 25
4. ANEXOS ........................................................................................................................................................................... 26
28/10/2019 Informe de Evaluación
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Actividades Operativas modificadas. ............................................................................................................................ 3
Tabla 2: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado ............................. 6
Tabla 3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI
Modificado................................................................................................................................................................................... 7
Tabla 4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado ............................................. 15
Tabla 5: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI
Modificado ................................................................................................................................................................................. 16
Tabla 6: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado .................................. 18
Tabla 7: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado ...... 19
Tabla 8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado ........................... 20
Tabla 9: Motivo de transferencias presupuestales ..................................................................................................................... 21
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app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 2 /25
1. RESUMEN EJECUTIVO
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, es una instancia de Ejecución Descentralizada del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Puno, responsable del servicio Educativo en acción directa con las instituciones y programas educativos, en concordancia con la realidad local y planes educativos del nivel.
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, depende administrativamente de la Dirección Regional de Educación de Puno, normativamente y pedagógicamente del Ministerio de Educación y tiene mando directo sobre las instituciones, programas e instituciones educativas, públicas y privadas que funcionan en su jurisdicción.
La información que se presenta, muestra en forma resumida, la labor desplegada en el tercer trimestre del año 2019 en cuanto al cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas, con el objeto de cumplir con los objetivos establecidos.
La UGEL San Román de acuerdo al PEI 2018-2022 tiene a su cargo 3 objetivos institucionales, acciones estratégicas y actividades operativas las cuales son:
OEI: 05- Mejorar los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular. AEI: 05.01- Servicios de Educación Oportuna, integral y de calidad a la población de EBR.
OEI: 06- Ampliar el acceso a la educación Básica Regular EBR. AEI: 06.01- Cobertura de Asistencia para la población de 3 a 5 años.
OEI: 08- Fortalecer la Gestión del Gobierno Regional Puno. AEI 08.03- Capacidades fortalecidas de, manera permanente a los servidores públicos. AEI 08.04- Instrumentos de Gestión Implementados en las dependencias del Gobierno Regional.
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2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
2.1. Modificaciones
2.1.1. Descripción general
El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román (2019), en el tercer trimestre, Hubo cambios en la programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas, por medio de transferencias realizadas y como también por la incorporación de nuevas actividades operativas las cuales se detallan a continuación:
Tabla 1: Actividades Operativas modificadas.
Centro de Costos Actividad Operativa Motivo
Transferencias Incorporadas
Área de gestión pedagógica
Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular-Inicial
Se realizó transferencias presupuestal por el monto de S/. 988, 495.00, según los Decretos Supremos. D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF y el D.S. Nro. 124-2019-EF. lo cual se reprogramo a partir del mes de agosto del 2019
Área de gestión pedagógica
Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular-primaria
Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 3, 117,920.00, según los Decretos Supremos. D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF, D.S. Nro.128-2019-EF, el D.S. Nro. 124-2019-EF. D.S. Nro. 154-2019-EF, D.S. Nro. 171-2019-EF lo cual se reprogramo a partir del mes de agosto del 2019
Área de gestión pedagógica
Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular-secundaria
Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 2, 143,066.00, según los Decretos Supremos. D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF, Nro. 124-2019-EF, D.S. Nro. 171-2019-EF lo cual se reprogramo a partir del mes de agosto del 2019
Área de gestión pedagógica
Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular-inicial
Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 59,480.00, según el Decreto Supremo. D.S. Nro. 089-2019-EF, lo cual Se hiso una reprogramación en el tercer y cuarto trimestre del año 2019. Área de gestión
pedagógica Contratación oportuna y pago del personal
Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 160,500, según el
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administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular-primaria
Decreto Supremo. D.S. Nro. 089-2019-EF, lo cual se hiso una reprogramación en el tercer y cuarto trimestre del año 2019.
Área de gestión pedagógica
Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular-secundaria
Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 141,820.00, según el Decreto Supremo. D.S. Nro. 089-2019-EF, lo cual Se hiso una reprogramación en el tercer y cuarto trimestre del año 2019.
Área de administración
Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento para los niveles (Inicial, primaria y secundaria), lo cual hacen tres actividades operativas
Se realizó modificación presupuestal para atender servicio de telefonía por un monto de S/.2500 a cada actividad operativa
Área de gestión pedagógica
Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos
Se realizó transferencia presupuestal para atender requerimientos de material didáctico por un monto de S/. 746.00
Área de gestión pedagógica
Dotación de Materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana.
Se realizó transferencia Presupuestal para atender requerimientos de material didáctico por un monto de S/. 193.00
Área de gestión pedagógica
Contratación Oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos.
Se realizaron transferencias Por un monto de S/. 35,782.00, y según sustento de los decretos supremos, D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF, D.S. Nro. 089-2019-EF, y D.S. Nro. 124-2019-EF.
Área de Administración.
Gestión administrativa
Se realizaron transferencias Por el monto de S./1,631,341.00 según decretos supremos Nro. 040-2019-EF, 048-2019-EF, 089-2019-EF, 124-2019-EF, 161-2019-EF, 171-2019-EF,
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 4/25
28/10/2019 Informe de Evaluación
184-2019-EF y 166-2019- EF.
Área de gestión pedagógica
Desarrollo de la Educación laboral.
Se transfirió el monto de S/. 107,608.00, según los decretos supremos Nro. 058-2019-EF, 074-2019-EF,
089-2019-EF y 124-2019- EF.
Área de gestión pedagógica
Brindar educación secundaria de adultos
Se transfirió el monto de S/. 291,564.00, según los decretos supremos Nro. 058-2019-EF, 074-2019-EF,
089-2019-EF y 124-2019- EF. Y también se hiso modificación PPTAL para atender servicio de telefonía.
Área de gestión pedagógica
Brindar educación primaria de adultos
Se transfirió el monto de S/. 37,416.00, según los decretos supremos Nro. 058-2019-EF, 074-2019-EF, 089-2019-EF
Área de gestión pedagógica
Obligaciones previsionales
Se realizó transferencia Presupuestal por el monto de S/. 553,080.00 según D.S. Nro. 009-2019-EF y D.S. Nro. 154-2019-EF.
Área de gestión pedagógica
Fomentar el Deporte y la recreación.
Se incorporó esta nueva Actividad operativa por un monto de S./ 33,496.00, lo cual se reprogramo en los meses de julio y agosto.
Área de Administración.
Gestión administrativa (recursos directamente recaudados)
Se hiso una transferencia por el monto de S./148,893.00, según la incorporación de saldo de balance RDR 2018
Área de gestión pedagógica
Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación Básica regular.
Se incorporó esta nueva Actividad operativa por el monto de S/. 5747, lo cual se reprogramo en el tercer trimestre.
Fuente: Informe Nro. 238-2019-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 5/25
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1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.) 131,870,043 131,605,368 145,301,831
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 47 24 56
N° AO e inversiones (a+b+c) 47 24 56
- Con meta Física anual NO Modificada (a) 35
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/ 12
- Incorporadas (c) 4/ 9
- Anuladas (d) 5/ 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
Tabla 2: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
2.1.2. MODIFICACIONES EN EL POI
El POI aprobado tuvo una programación financiera del S/.131,870,043.00 pero el POI consistente con el PIA es del S/. 131, 605,368.00 por lo que las actividades operativas fueron financiadas por el PIA en 99.80%.
Actividades operativas importantes que no se hayan financiado con el PIA
Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana. Racionalización - elaboración oportuna de documentos de gestión. Área de auditoria interna - seminario taller " el control interno como herramienta de gestión en las ii.ee". Área de auditoria interna - edición de guía para auditoria interna en las ugels.
Tales actividades operativas contribuyen al logro de cumplimiento del PEI.
Actividades operativas financiadas por el PIA que no hayan logrado ejecutarse.
Según la información brindada del aplicativo CEPLAN anexo B-4, POI consolidado con programación financiera se tiene las siguientes actividades operativas sin ejecución del monto programado al tercer trimestre.
Gestión administrativa RDR. Estadística - información estadística actualizada real en el escale Planificación - elaboración oportuna de documentos de gestión Infraestructura - gestión del expediente para el saneamiento físico legal de las instituciones Educativas.
Las actividades operativas mencionadas no lograron ejecutarse debido a que durante la ejecución al tercer trimestre tales actividades operativas no estuvieron programadas para su ejecución.
Actividades operativas incorporadas Fomentar el deporte y la recreación. Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular.
Actividades operativas modificadas Se modificaron un total de 17 actividades operativas lo cual se incluyó modificación presupuestal por incorporación de transferencias según el informe Nro. 238-2019-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.
El POI modificado tiene una programación presupuestal total del S/. 145, 301,831.00 con un total de 56 actividades operativas.
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Tabla 3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional -
POI Modificado
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
1
OEI.01 : REDUCIR
LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS
Y NIÑAS MENORES
DE 05 AÑOS
1
AEI.01.01 :
NIÑOS(AS) MENORES
DE 36 MESES CON
VACUNA COMPLETA
2
AEI.01.02 : CONTROL
DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO CRED
COMPLETO PARA
NIÑOS (AS) MENORES
DE 5 AÑOS
3
AEI.01.04 : AGUA
SEGURA MEDIANTE
EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO A
LOS HOGARES
4
AEI.01.03 :
CONOCIMIENTOS Y
PRÁCTICAS
SALUDABLES EN
FAMILIAS CON NIÑOS
(AS) MENORES DE 5
AÑOS
2
OEI.02 : DISMINUIR
LA ANEMIA EN
NIÑOS Y NIÑAS DE
6 A 36 MESES
1
AEI.02.01 : HIERRO Y
ÁCIDO FÓLICO CON
DOSIS
SUPLEMENTADAS A
MADRES GESTANTES
2
AEI.02.04 :
LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA EN NIÑOS
(AS) MENORES DE 6
MESES
3
AEI.02.03 : ANEMIA
PREVENIDA EN
FORMA OPORTUNA
EN FAMILIAS CON
NIÑOS (AS) DE 6 A 36
MESES
4
AEI.02.02 :
MICRONUTRIENTES Y
HIERRO CON DOSIS
COMPLETA PARA
NIÑOS (AS) DE 6 A 36
MESES
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
28/10/2019 Informe de Evaluación
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
3
OEI.03 : REDUCIR
LA MORTALIDAD
MATERNA –
NEONATAL
1
AEI.03.01 :
SERVICIOS DE
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR PARA
POBLACION DE 15 A
49 AÑOS BAJO SU
CONSENTIMIENTO
2
AEI.03.02 :
ATENCION PRENATAL
PARA GESTANTE
REENFOCADA
3
AEI.03.03 :
ATENCION
INSTITUCIONAL DE
PARTO EN FORMA
OPORTUNA A
GESTANTES
4
AEI.03.04 :
ATENCION
INSTITUCIONALIZADA
CON MENOR RIESGO
A RECIEN NACIDO
4 OEI.04 : MEJORAR
LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
1
AEI.04.04 :
ASISTENCIA ANTE
RIESGOS Y LESIONES
OCASIONADOS POR
FACTORES EXTERNOS
DE MANERA
COMPLETA PARA LA
POBLACIÓN (PESEM)
// PERSONAS QUE
RECIBEN SERVICIOS
DE SALUD EN
MEJORES
CONDICIONES DE
ATENCION (PESEM)
12
AEI.04.03 :
ATENCIÓN
OPORTUNA PARA
POBLACIÓN EN
RIESGO POR CAUSAS
EXTERNAS
13
AEI.04.01 :
SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN
FORMA OPORTUNA Y
CALIDAD A LA
POBLACIÓN
Fuente: I
1/ Avanc
AO, pond
nformación del apl
e físico de las AO/in
erados por sus respe
icativo CEPLAN V.01.
versiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
ctivas metas financieras.
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 8/25
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Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
14
AEI.04.02 :
SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
FORMA OPORTUNA Y
DE CALIDAD A LA
POBLACIÓN
5
OEI.06 : AMPLIAR
EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
EBR
15
AEI.06.01 :
COBERTURA DE
ASISTENCIA PARA LA
POBLACIÓN DE 3 -5
AÑOS
3
34 %
6
OEI.05 : MEJORAR
LOS NIVELES DE
LOGROS DE
APRENDIZAJE EN
LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
16
AEI.05.01 :
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
OPORTUNA,
INTEGRAL Y DE
CALIDAD A LA
POBLACIÓN DE EBR
36
74 %
17
AEI.05.02 :
CAPACITACIÓN
INTEGRAL Y DE
CALIDAD PARA
DOCENTES DE EBR
7
OEI.07 : MEJORAR
LA CALIDAD DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN
LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
18
AEI.07.01 :
FORMACIÓN
PROFESIONAL
INTEGRAL A LOS
ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA IESNU
8 OEI.08 :
FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO
REGIONAL PUNO
19
AEI.08.03 :
CAPACIDADES
FORTALECIDAS DE
MANERA
PERMANENTE A LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
5
73 %
20
AEI.08.01 :
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
MEJORADO EN LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS
Fuente: I
1/ Avanc
AO, pond
nformación del apl
e físico de las AO/in
erados por sus respe
icativo CEPLAN V.01.
versiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
ctivas metas financieras.
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 9/25
28/10/2019 Informe de Evaluación
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
21
AEI.08.02 :
CONECTIVIDAD
INSTITUCIONAL
FORTALECIDA EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
22
AEI.08.04 :
INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN
IMPLEMENTADOS EN
LAS DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO
REGIONAL
12
73 %
23
AEI.08.05 :
PROGRAMAS DE
DESARROLLO
INTEGRAL EN ZONAS
DE FRONTERA Y
LIMÍTROFES
24
AEI.08.08 :
PROCESOS Y
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
FORTALECIDA EN LA
GESTIÓN PÚBLICA
REGIONAL
25
AEI.08.06 : PUESTA
EN VALOR DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE LA
REGIÓN PUNO
26
AEI.08.11 :
PROCESOS TÉCNICOS
DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
IMPLEMENTADOS
OPORTUNAMENTE EN
GOREPUNO
27
AEI.08.09 :
RECURSOS Y BIENES
GESTIONADOS EN
FORMA OPORTUNA
DE GOREPUNO
28
AEI.08.10 :
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
TRANSFERIDOS
OPORTUNAMENTE
PARA SU
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN
Fuente: I
1/ Avanc
AO, pond
nformación del apl
e físico de las AO/in
erados por sus respe
icativo CEPLAN V.01.
versiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
ctivas metas financieras.
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 10/25
28/10/2019 Informe de Evaluación
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
29
AEI.08.07 :
REGISTROS
SISTEMATIZADOS DE
BIENES DEL
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
9
OEI.14 : MEJORAR
LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LOS
CORREDORES
ECONÓMICOS DE
LA REGIÓN PUNO
30
AEI.14.01 :
INFRAESTRUCTURA
VIAL
DEPARTAMENTAL
MEJORADA PARA LA
POBLACIÓN
10
OEI.09 : IMPULSAR
LA
COMPETITIVIDAD
DE PRINCIPALES
CADENAS
PRODUCTIVAS DE
LA REGIÓN PUNO
31
AEI.09.02 :
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
TECNIFICADO PARA
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS
32
AEI.09.01 :
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL Y
FOCALIZADA PARA
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
33
AEI.09.03 :
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
FOCALIZADA PARA
PRODUCTORES DE
TRUCHA
34
AEI.09.05 :
CAPACITACIÓN
TÉCNICA PARA
IMPULSAR LA
PRODUCTIVIDAD DE
LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES
MANUFACTURERAS
DE METAL MECÁNICA
35
AEI.09.04 :
CAPACITACIÓN
TÉCNICA INTEGRAL
FOCALIZADA PARA
MICROEMPRESARIOS
DE CONFECCIONES
DE PRENDAS DE
VESTIR
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 11/25
28/10/2019 Informe de Evaluación
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
11
OEI.13 :
PROMOVER EL
TURISMO EN LA
REGIÓN DE PUNO
36
AEI.13.01 :
CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
INTEGRAL PARA LOS
PRESTADORES DE
LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS
37
AEI.13.02 :
CAPACITACIÓN EN
FORMA PERMANENTE
EN LÍNEAS DE
PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
A LOS ARTESANOS
12
OEI.10 :
GARANTIZAR EL
DERECHO DE
PROPIEDAD DE
PREDIOS RÚSTICOS
DE LAS FAMILIAS Y
COMUNIDADES DE
LA REGIÓN PUNO
38
AEI.10.01 : DERECHO
DE PROPIEDAD
GARANTIZADOS PARA
PRODUCTORES
AGRARIOS
13
OEI.12 :
PROMOVER EL
EMPLEO
ADECUADO DE LA
POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA OCUPADA
DE LA REGIÓN
PUNO
39
AEI.12.01 :
CAPACITACIÓN
LABORAL
PERMANENTE Y
OPORTUNA PARA LA
PEA OCUPADA PUNO
14
OEI.17 :
PROMOVER EL
PROCESO DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE
LA REGIÓN PUNO
40
AEI.17.01 :
INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA (ZEE)
PARA EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA
LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS, PRIVADAS
Y POBLACIÓN
15 OEI.11 :
PROMOVER LA
ACTIVIDAD MINERO
ENERGÉTICO DE LA
REGIÓN DE PUNO
41
AEI.11.02 : ENERGÍA
ELÉCTRICA
INTEGRAL PARA LA
POBLACIÓN RURAL
DE LA REGIÓN PUNO
Fuente: I
1/ Avanc
AO, pond
nformación del apl
e físico de las AO/in
erados por sus respe
icativo CEPLAN V.01.
versiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
ctivas metas financieras.
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 12/25
28/10/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 13 /25
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
42
AEI.11.01 :
SENSIBILIZACIÓN Y
FACILITACIÓN PARA
LOS PROCESOS DE
FORMALIZACIÓN DE
PEQUEÑOS MINEROS
Y MINEROS
ARTESANALES
43
AEI.11.03 : ENERGÍA
ELECTRIFICACIÓN
MEDIANTE PANELES
SOLARES Y
PEQUEÑAS
CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
PARA LA POBLACIÓN
RURAL
16
OEI.15 : MEJORAR
EL MANEJO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES DE LA
REGIÓN PUNO
44
AEI.15.01 : GESTIÓN
SISTEMATIZADA DE
RECURSOS HÍDRICOS
DE LA CUENCA DE LA
REGION PUNO
45
AEI.15.03 :
ESTRATEGIAS
ADECUADAS DE
CONSERVACIÓN DE
ESPECIES
FORESTALES NATIVAS
Y EXÓTICAS
46
AEI.15.02 :
ESTRATEGIAS
ADECUADAS DE
CONSERVACIÓN DE
ESPECIES DE FLORA
Y FAUNA SILVESTRE
17
OEI.16 : MEJORAR
LA CAPACIDAD
ADAPTATIVA DE
LAS POBLACIONES,
ECOSISTEMAS, Y
SERVICIOS
PÚBLICOS A LOS
EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA REGIÓN
PUNO
47
AEI.16.01 : PLAN DE
ACCIÓN Y
ESTRATEGIAS
ADECUADAS PARA LA
ADAPTACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO.
48
AEI.16.02 :
IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES EN FORMA
OPORTUNA ANTE
EVENTOS EXTREMOS
DE CAMBIO
CLIMÁTICO PARA LAS
POBLACIONES
VULNERABLES
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
28/10/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 14 /25
Prioridad
OEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción
Estratégica
Institucional
N° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
18
OEI.18 : MEJORAR
EL SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA
REGIÓN PUNO
49
AEI.18.01 :
INFORMACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
PARA LAS ENTIDADES
PÚBLICAS, PRIVADAS
Y POBLACIÓN
50
AEI.18.02 :
ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA EN
CALIDAD AMBIENTAL,
PERMANENTE Y
FOCALIZADA PARA
LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y
POBLACIÓN
TOTAL 56
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
2.2.1. Avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional.
La acción estratégica institucional cobertura de asistencia para la población de 3 – 5 años tiene un total de 3 actividades operativas, de las cuales tiene un avance anual del 34% La acción estratégica institucional servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR tiene un total de 36 actividades operativas y que tiene un avance anual del 74% La acción estratégica institucional capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos tiene un total de 5 actividades operativas y que tiene un avance anual del 73%. La acción estratégica institucional instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional tiene un total de 12 actividades operativas y tiene un avance anual del 73%.
Según la información proporcionada por el aplicativo CEPLAN la acción estratégica institucional con un avance bajo anual es la AEI 06.01 cobertura de asistencia para la población de 3 – 5 años con tan solo un avance del 34% de las cuales los motivos de su avance anual bajo se detallan a continuación. Las 3 actividades operativas dentro de esta AEI son las siguientes:
ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO y tiene una programación financiera anual de S/. 1500.00 de las cuales se ejecutaran solo en los meses setiembre, octubre y noviembre, por lo que a los meses octubre y noviembre corresponden al cuarto trimestre. ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO y tiene una programación financiera anual de S/. 3,955.00 de las cuales se ejecutaran solo en los meses setiembre, octubre y noviembre por el monto de S/ 1,332.00 cada mes, por lo que a los meses octubre y noviembre corresponden al cuarto trimestre. ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO y tiene una programación financiera anual de S/. 1,600.00 de las cuales se ejecutaran solo en los meses setiembre, octubre y noviembre por el monto de S/ 534.00, S/. 533.00 y S/. 533.00 cada mes respectivamente, por lo que a los meses octubre y noviembre corresponden al cuarto trimestre. En cuanto a las demás actividades operativa tienen un avance anual dentro del rango de 50- 75% por lo que al finalizar el año llegaran al máximo de 75-100%.
28/10/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 15 /25
Avance anual de AO e inversiones 1/
Código
función
Función
N° AO/
Inversiones
Sin
ejecución
<25%
25 - 50%
50 - 75%
75 - <100%
100%
Mayor de
100%
22 EDUCACION 55 75 %
24 PREVISION SOCIAL 1 67 %
TOTAL 56
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Tabla 4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado
2.2.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN
Las actividades operativas dentro de la función EDUCACION y considerando las incorporadas son un total de 55 actividades operativas, de las cuales tiene un avance anual del 75% por lo que se encuentra dentro del rango 50-75% y que al cierre del año llegara al rango 75-100%.
Las actividades operativas dentro de la función PREVISION SOCIAL y considerando las modificadas e incorporadas son un total de 1 actividad y que tiene un avance anual del 67% por lo que también se encuentra dentro del rango de avance del 50-75% y que al cierre del año podría llegar al rango de avance del 75-10
28/10/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 16 /25
Tabla 5: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI
Modificado
Cód.
Eje
Eje
Cód.
Lin.
Lineamiento
N° AO/
Inversiones Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100% EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 2 100 %
EJE.01
Integridad y
lucha contra la
corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las
actividades ilícitas en todas
sus formas.
LIN.01.02
Asegurar la transparencia en
todas las entidades
gubernamentales.
2
35 %
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para
la
Gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos
y sociales para el desarrollo
en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades
del Estado para atender
efectivamente las
necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y
diversidad cultural.
13
67 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01
Recuperar la estabilidad
fiscal en las finanzas
Públicas.
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública
y privada descentralizada y
Sostenible.
LIN.03.03
Acelerar el proceso de
reconstrucción con cambios,
con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad
basada en las potencialidades
de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su
articulación al mercado
nacional e internacional,
asegurando el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
del patrimonio cultural.
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza
extrema tanto a nivel rural
como urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de
empleo formal y de calidad,
con énfasis en los jóvenes.
EJE.04 Desarrollo social
y bienestar de la
población.
LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35
meses, con enfoque en la
prevención.
Fuen
1/ Av
AO,
te: Información d
ance físico de las
ponderados por sus
el aplicativo CEPLAN V.01.
AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
respectivas metas financieras.
28/10/2019 Informe de Evaluación
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Cód.
Eje
Eje
Cód.
Lin.
Lineamiento
N° AO/
Inversiones Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin
ejecución
<25% 25 -
50% 50 -
75% 75 -
<100%
100% Mayor
de 100%
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de
calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
1
73 %
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros
de aprendizaje de los
estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas.
30
75 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura
sostenible de servicios de
agua y saneamiento.
LIN.04.05
Mejorar la seguridad
ciudadana, con énfasis en la
delincuencia común y
organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres
y mujeres, así como
garantizar la protección de la
niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de
violencia.
8
76 %
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la
articulación territorial de las
políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos
ámbitos territoriales del país,
alianzas estratégicas para su
desarrollo sostenible.
EJE.99
Pendiente de
vincular con la
PGG.
LIN.99.00
Pendiente de vincular con la
PGG.
TOTAL 56
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2.3. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA
POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO.
Se tienen actividades operativas de acuerdo a los siguientes lineamientos de la PGG.
Lineamiento no priorizado se encuentran 2 actividades operativas y que tiene un avance anual del 100%
Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se encuentran 2 actividades operativas con un avance anual del 35%
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, contiene 13 actividades operativas con un avance anual del 67%.
Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial, dentro de este lineamiento solo se encuentra 1 actividad operativa y con un avance anual del 73%
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas, dentro de este lineamiento se encuentran 30 actividades operativas y con un avance anual del 75%
28/10/2019 Informe de Evaluación
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Centro de Costo
N° Total
AO/Inversiones
Monto total (S/)
1/
Avance físico del trimestre
2/
Avance físico anual
3/
T1 T2 T3 T4 02 : DIRECCION 0
02.01 : DIRECCION 0 02.02 : AREA DE AUDITORIA INTERNA 2 15,323 100 % 0 % 0 % 35 % 02.03 : AREA DE ASEOSORIA JURIDICA 0 02.04 : AREA DE ADMINISTRACION 12 5,881,175 100 % 18 % 46 % 74 % 02.05 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 34 139,359,135 99 % 22 % 47 % 74 % 02.06 : AREA DE GESTION
INSTITUCIONAL
8
46,198
100 %
36 %
54 %
84 %
TOTAL 56 145,301,831
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Tabla 6: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
2.2.4. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE
COSTO
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román tiene los siguientes centros de costos:
02.01 DIRECCION
02.02 AREA DE AUDITORIA INTERNA
02.03 AREA DE ASESORIA JURIDICA
02.04 AREA DE ADMINISTRACION
02.05 AREA DE GESTION PEDAGOGICA
02.06 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
El centro de costo Auditoria Interna tiene 2 actividades operativas y que en el tercer trimestre se logró ejecutarse al 100% de las metas reprogramadas.
El centro de costo de Administración tiene 12 actividades operativas y que al tercer trimestre logro ejecutarse al 100% de las metas reprogramadas.
El centro de costo con más actividades operativas es de Área de Gestión Pedagógica (AGP) que tiene 34 actividades operativas y que al tercer trimestre logro ejecutarse al 99%.
El centro de costo Área de Gestión Institucional tiene 8 actividades operativas y que al finalizar el tercer trimestre logro el avance del 100% de las metas reprogramadas.
En conclusión los centros tuvieron un avance del 100%, pero que no se registran actividades operativas en los centros de costos de Dirección y Área de Asesoría Jurídica.
28/10/2019 Informe de Evaluación
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Provincia
N°
Total
de
AO/
Monto
total (S/)
1/
Análisis físico del
trimestre
2/
Avance físico anual 3/
Avance financiero anual
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
2111 : SAN
ROMAN
56
145,301,831
99 %
22 %
47 %
74 %
20 %
44 %
71 %
TOTAL 56 145,301,831
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus
respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
Tabla 7: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI
Modificado
2.2.5. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR
PROVINCIA DE DESTINO
El avance físico y financiero de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, está ubicado en la provincia de San Román y que tiene competencia en instituciones educativas de los distritos de Juliaca, Caracoto, Cabana, Cabanillas y San Miguel que se encuentran en el la Provincia de San Román.
En la provincia de San Román se Encuentran las 56 actividades operativas entre programadas e incorporadas. Por el monto de S/. 145, 301,831.00 y con un avance al tercer trimestre del 99% y un avance anual del 74% de las metas físicas reprogramadas y del 71% de las metas financieras reprogramadas.
28/10/2019 Informe de Evaluación
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Rango de avance N° de AO e Inversiones 1/ Monto Total (S/)
2/ 1T 2T 3T 4T
Sin ejecución 16 10 2 11,367.00
<25% 16 1 25 - 50% 19 16 3 7,095.00
50 - 75% 1 25 16 32,585,078.00
75 - <100% 3 2 23 112,600,536.00
100% 1 1 11 95,743.00
Mayor de 100% 1 1 2,012.00
TOTAL 56 56 56 145,301,831.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de
la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
Tabla 8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
2.2.6. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE
AVANCE.
En el tercer trimestre del año 2019 de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román según información del Aplicativo CEPLAN tiene 2 actividades operativas sin ejecución física con un monto reprogramado de S/. 11,367.00 los cuales se detallan a continuación:
19AO000417505 - ÁREA DE AUDITORIA INTERNA - SEMINARIO TALLER EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LAS II.EE.
No tuvo un avance en el tercer trimestre porque su ejecución esta reprogramada para el mes de noviembre por el monto físico del 1500 y el monto financiero del S/. 4,667.
19AO000421985 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION – INICIAL.
No se tuvo avance por que la actividad operativa estuvo programado para su ejecución en el mes de marzo con una reprogramación física del 53100 y una reprogramación financiera del S/. 166.00.
Actividades operativas con porcentaje de avance bajo.
19AO001724587 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR
La actividad operativa fue incorporada con una meta física de 153 y con una programación financiera del S/. 5,747.00 para el mes de setiembre del año 2019
Actividades operativas con avance superior al 100%.
19AO000417296 - ESTADISTICA - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUALIZADA REAL EN EL ESCALE, esta actividad operativa tiene un avance superior debido a que tiene una reprogramación financiera anual del S/ 2,012.00, pero que al finalizar el tercer trimestre esta actividad operativa llego al monto financiero de S/. 4,512.00, esto debido a que se realizó el seguimiento de lo programado, debiendo realizarse de manera correcta de lo reprogramado.
28/10/2019 Informe de Evaluación
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2.2.7. ANÁLISIS ADICIONAL
Para el tercer trimestre del año 2019, se tienen actividades operativas modificadas e incorporadas, debido a que se realizaron modificaciones presupuestales por incorporación de transferencias y con los siguientes decretos supremos.
Tabla 9: Motivo de transferencias presupuestales
DECRETO SUPREMO Concepto y/o detalle
D.S. Nro. 058-2019-EF Que, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, el monto a transferir a los pliegos Gobiernos Regionales asciende a la suma de S/ 32 287 272,00 (TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), para financiar la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados
D.S. Nro. 074-2019-EF Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial y la remuneración mensual del profesorado contratado en el marco de la Ley N° 30328, y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales
D.S. Nro. 124-2019-EF Establecen monto de Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales
D.S. Nro. 128-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de la sostenibilidad de las plazas de profesores de educación física creadas y validadas durante los cuatro (4) últimos años precedentes
D.S. Nro. 154-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar la sostenibilidad del pago de la entrega y bonificación económica correspondiente a los condecorados con las Palmas Magisteriales hasta el año 2018.
D.S. Nro. 171-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar la diferencia de jornada de los profesores que accedieron a los cargos de las Áreas de Gestión Pedagógica e Institucional y de la
28/10/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 22 /25
asignación temporal por desempeño de cargo de Director y Subdirector de Institución Educativa y de Especialista de Educación
D.S. Nro. 124-2019-EF Incrementase el monto de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional, según la escala magisterial en que se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 306- 2017-EF
D.S. Nro. 089-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único.
D.S. Nro. 074-2019-EF Remuneración mensual del Profesorado Contratado
Fuente: MEF. Plataforma digital única del estado peruano.
Lo mencionado se logró modificarse en algunas actividades operativas y se reprogramo a aparti8r del mes de agosto del año 2019, y que según la información de los centros de costos responsables se llegó a realizar con el seguimiento de tales actividades operativas de manera oportuna.
28/10/2019 Informe de Evaluación
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2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Según la información proporcionada por el aplicativo CEPLAN V.01 en el anexo B-6 del seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) modificado, correspondiente al tercer trimestre del año 2019.
Se deberán tomar las siguientes medidas
Realizar las coordinaciones oportunas al interior de la institución con los distintos centros de costos para realizar de manera oportuna el seguimiento de actividades. Realizar las coordinaciones oportunas al interior de la institución con los distintos centros de costos para realizar de manera oportuna las modificaciones de las actividades operativas, así como la incorporación de actividades. Determinar las prioridades de las distintas actividades operativas para proseguir con la continuidad operativa. Mejora en los plazos en donde se detalla la fecha de inicio y finalización del cumplimiento con las actividades operativas para el seguimiento. Contar con apoyo de personas que puedan realizar el seguimiento de las actividades operativas en fechas programadas
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MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Informe de Evaluación
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Para que la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román logre una mejora continua, se requiere tomar las siguientes medidas.
Realizar las tareas de acuerdo a las fechas establecidas, cumpliendo de tal manera con la fecha programada de la ejecución física y financiera de lo programado. Coordinar y compartir información con las distintas áreas de la institución para lo cual servirá para realizar el seguimiento de las actividades operativas de acurdo a su avance Realizar acciones sobre cumplimiento de las actividades operativas en relación al cumplimiento del objetivo estratégico. Capacitación del personal encargado de proporcionar información sobre tareas logradas por cada centro de costo de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román. Se requiere de mejores equipos (computadoras, impresoras, laptops, etc.) para mejorar la eficiencia de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román. Capacitar a los profesionales técnicos para que realicen los mantenimientos oportunos de los equipos de trabajo de la Unidad de Gestión Educativa de San Román-Juliaca.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Informe de Evaluación
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La Unidad de Gestión Educativa Local de San Román logro cumplir con las actividades operativas programadas y reprogramadas en el año 2019, y que según información proporcionada por el Aplicativo CEPLAN en el Anexo B-6, el porcentaje de avance logrado al tercer trimestre es en la mayoría al 100%, y que el acumulado del año esta en el rango del 60-80%.
Existen actividades operativas que no se lograron ejecutarse al tercer trimestre del año 2019, debido a que no estaban programadas para su ejecución en el trimestre, y también que algunas se reprogramaron para el cuarto trimestre.
Para el tercer trimestre se realizaron modificaciones de varias actividades operativas por motivo de incorporación de transferencias que asciende a un monto total de S/. 4,056.277.29.
Se incorporó dos actividades operativas tales como se presentan.
“Fomentar el deporte y la recreación” con un monto financiero de S/. 33,496.00
“Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular”, con el monto financiero de S/. 5,747.00
RECOMENDACIONES
Se recomienda a los centros de costo del cual están son responsable de las actividades operativas, tales como el Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Área de Auditoria Interna, Área de Administración y los demás centros de costo, realizar las actividades y priorizarlas, así como hacer llegar la información del avance debido cada mes para la realización oportuna del seguimiento.
Coordinar con el planificador y con el responsable de finanzas de manera anticipada para hacer llegar la información sobre modificaciones presupuestales de algunas actividades operativas, así como de las actividades operativas incorporadas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Informe de Evaluación
4. ANEXOS
Reporte del seguimiento del plan operativo institucional de la UGEL correspondiente al
tercer trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V. 01 (ANEXO B-6)
ANEXO B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE
LA UNIDAD EJECUTORA (TERCER TRIMESTRE)
PEI PERIODO: 2018-2022
NIVEL DE GOBIERNO: R- GOBIERNOS REGIONALES
SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: 458-GONIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA: 000911-REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN
CENTRO DE COSTO: 02-DIRECCION
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