II COMITÉ DE COORDINACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017
MAYO 16 DE 2017
Título 1
2´ Verificación de Quorum *Agenda Comité Desarrollo Administrativo
10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GELTIC
10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001
10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas
OCI
10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno
5´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y/o Dependencias I TRM 2017
10´ Planes de Mejoramiento por C.G.R. l TRM 2017
10´ Funciones de Advertencia C.G.R. I TRM 2017
5´ Estado de avance Informes de Ley
10´ Informe de Funciones Delegadas I TRM 2017
5´ Decreto 648 de 2017
5´ Proposiciones y Varios
AGENDA
Título 1
COMPONENTE
ENTIDAD
GOBIERNO ABIERTO
TIC PARA
SERVICIOS
TIC PARA
GESTIÓN
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD
ÍNDICEGEL
ACR 64.6 100 78.3 78.2 80.3
APC 91.8 78.2 80.1 84.9 83.8
AVB 52.0 50.0 48.2 47.7 49.5
DAPRE 99.9 94.2 80.5 66.5 85.3
UNGRD 85.8 100 58.5 79.6 81.0
SECTOR 77.1 84.5 69.1 71.4 76.0
AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA - GEL
Título 1
GEL - I TRM 2017
TIC GOBIERNO
ABIERTOTIC SERVICIOS TIC GESTIÓN
SEGURIDAD Y
PRIVACIDADINDICE
Valor Meta Valor Meta Valor Meta Valor Meta 2016
ACR 64,6%
100%
100,0%
100%
78,3%
50%
78,2%
60%
80,3%
APC 91,8% 78,2% 80,1% 84,9% 83,8%
AVB 52,0% 50,0% 48,2% 47,7% 49,5%
DAPRE 99,9% 94,2% 80,5% 66,5% 85,3%
UNGRD 85,8% 100,0% 58,5% 79,6% 81,0%
SECTOR 78,82% 84,48% 69,12% 71,38% 75,98%
META: La metas corresponden a lo definido en el decreto 1078 de 2015, para el cierre de la vigencia 2016.
VALOR e INDICE: Corresponden a los resultados oficiales FURAG 2016.
Título 1
GEL - DAPRE PLAN DE ACCIÓN
TIC GOBIERNO
ABIERTOTIC SERVICIOS TIC GESTIÓN
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD
Valor Meta Valor Meta Valor Meta Valor Meta INDICE
DAPRE 99,9% 100% 94,2% 100% 80,5% 50% 66,5% 60% 85,3%
TIC GOBIERNO ABIERTO:Para dar cumplimiento a la meta, se debe revisar la publicación del “Registro de Publicaciones”, sobre el que ya solicitó concepto a MinTIC, y
se revisará en la mesa técnica establecida por la Oficina de Planeación y la Secretaría de Transparencia.
Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2017 (Área de Tecnologías y Sistemas de Información).
TIC PARA SERVICIOS:Para el cumplimiento de la meta se deben realizar las siguientes acciones.
• Caracterización de usuarios del trámite de Aspirantes.
• Caracterización de usuarios del trámite de Comisiones al Exterior.
• Caracterización de usuarios del trámite de Campañas Publicitarias.
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2017 (incluidas en el plan de acción de las dependencia responsable de cada trámite).
• Se debe revisar que todas las PSQRD recibidas por medios electrónicos se respondan por medios electrónicos.
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2017 (Atención a la Ciudadanía).
GOBIERNO ABIERTO 2017
Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más
transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
L.1 Transparencia 99,7
L.2 Colaboración 100,0
L.3 Participación 100,0
Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno abierto 99,9
Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno abierto 100,0
( Meta 2017: 100 ) 99,9
TIC PARA SERVICIOS 2017
Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a
dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en
condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.
L.4 Servicios centrados en el usuario 81,3
L.5 Sistema integrado de PQRD 100,0
L.6 Trámites y servicios en línea 87,5
Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios 89,6
Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios 98,8
( Meta 2017: 100 ) 94,2
* A la fecha se encontraron
incidencias en las puntuacionesde 3 criterios, que fueronreportados a Gel para revisión.La herramienta usada ajusto 2de las ecuaciones y se está a laespera de respuesta.
** Se encuentra 4
discrepancias entre laherramienta de seguimiento yel FURAG, que se detallan en elInforme-Hgel-dapre-2017-cierre2016_170510.
TIC PARA LA GESTIÓN TI 2017
Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de
información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de
decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de
gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
L.7 Estrategia de TI 68,7
L.8 Gobierno de TI 100,0
L.9 Información 31,3
L.10 Sistemas de Información 88,3
L.11 Servicios Tecnológicos 91,7
L.12 Uso y apropiación 70,0
L.13 Capacidades institucionales 94,4
Promedio Indicadores de proceso TIC para la Gestión 77,8
Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión 83,3
( Meta 2017: 80 ) 80,5
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2017
Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la
información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.
L.14 Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información 93,8
L.15 Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de
información55,0
L.16 Monitoreo y mejoramiento continuo 100,0
Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información 82,9
Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información 50,0
( Meta 2017: 80 ) 66,5
Título 1
Realización pruebas de vulnerabilidades a la plataforma, las cuales se presentan al Comité de Seguridad de la Información el próximo 17 de mayo de 2017.
Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, acorde con
Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:
TICs - Plan ISO 27001:2013.
AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Título 1
76,80%
50,56%
63,68%
77,93%74,67% 76,30%
70% 70% 70%
Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio
Trimeste anterior Trimeste actual Meta Trimestre
Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV
70 % 80 % 90 % 100 %
AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001
97%
60%91%
81%
89%
87%
91%85%87%
60%
75%
55%
75%
58%
A.5 POLÍTICAS DE LASEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓNA.6 ORGANIZACIÓN DE LA
SEGURIDAD DE LAINFORMACIÓN
A.7 SEGURIDAD DE LOSRECURSOS HUMANOS
A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS
A.9 CONTROL DE ACCESO
A.10 CRIPTOGRAFÍA
A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DELENTORNO
A.12 SEGURIDAD DE LASOPERACIONES
A.13 SEGURIDAD DE LASCOMUNICACIONES
A.14 ADQUISICIÓN,DESARRROLLO Y
MANTENIMIENTO DESISTEMAS
A.15 RELACIONES CON LOSPROVEEDORES
A.16 GESTIÓN DE INCIDENTESDE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
A.17 ASPECTOS DESEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DE LAGESTIÓN DE CONTINUIDAD…
A.18 CUMPLIMIENTO
Avances Implementación Anexo A – Objetivos de Control
Valor Meta
Título 1
12
42
54
100%
7
4
11
20%
0 20 40 60 80 100 120
De cumplimiento
De desempeño
Total
Grado de avance
Ejecutadas Programadas
ESTADO DE AVANCE AL 15 DE MAYO DEL 2017
ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
11 en ejecución / 54 Auditorías programadas = 20% cumplimiento
Tipo de
AuditoriaDescripción Avance
De cumplimiento
1 Administración al Riesgo (1)
1 Legalidad del Software (1)
2 Jurídica / eKOGUI (1)
2 Atención al Usuario / PSQR (1)
2 Contratos (Secop y supervisión: CPPI, Sc Transp. TICS) (1)
4 Avance PM Gestión Documental (2)
(7) / 12
De desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ (1)
1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)
1 Asuntos Políticos: DAICMA
1 Asuntos Políticos: CPPI
1 TICS
1 Proceso Talento Humano (1)
1 Evaluación SIGEPRE
34 Auditorías Internas al SIGEPRE
(4) / 42
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2017
Respecto a solicitud del Comité de Seguridad Informática de
incluir en el Programa:
No. PROCESO FECHARESPONSABLE DEL
PROCESO
17Tecnologías de la Información
y ComunicaciónOctubre Alex Escallón
18Adquisición de Bienes y
Servicios Octubre
Miguel Gonzalez
Camilo Cetina
Marilyn López
Evaluación a la supervisión de los
contratos y verificación de información
en el Aplicativo SECOP, I semestre
2017:
- Secretaría de Transparencia
- Secretaría de Prensa
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DAPRE 2017
ACTIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
ALCANCE DEL PROGRAMA:
Evaluar la gestión integral de los procesos y dependencias con el fin de contribuir a la
mejora continua del SIGEPRE.
La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el Programa
2017
Evaluación a la gestión integral del
Proceso TICS:
- Dirección de Seguridad
Fomento a la
cultura de control
Evaluación y
Seguimiento y
Valoración del
Riesgo
Acompañamiento y
Asesoría
15 / 74
11 / 54
72 / 148
54 / 103
0 / 1Relación con entes
externos
2 / 4
216 / 550
62 / 165
0 / 1
ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
(39%)
Título 1
Evidenciadas en 3 dependencias.
FINALIZADA EN EJECUCIÓN VENCIDAS
No Conformidad Real 404 97 1
No Conformidad Potencial 178 37 1
Oportunidad de Mejora 212 72 2
Total 794 206 4
% Total 79% 21% 0,4%
Total General 1.000
28 Planes de mejoramiento formulados entre el 2 de enero y 15 de mayo del 2017.
NCR = No Conformidades Reales 19NCP = No Conformidad Potencial 1OM = Oportunidad de mejora 8
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
FICHA TECNICA
DILIGENCIAMIENTO DE LA
MATRIZ
Normatividad:
Art 39. Ley 909
Circular 004 de 2005
Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017
(Establece que la evaluación OCI = 10%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
% OBTENCIÓN
1. Plan de Acción 22%
2. Revisión y Análisis de Indicadores
20%
3. Estado y Monitoreo de Riesgos
15%
4. Evaluación: Servicios
de los Procesos10%
5. Estado Planes de Mejoramiento
10%
6. Socialización de Valores y Acuerdos
Éticos3%
7. Estado de PSQR 20%
TOTAL 100%
Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O
DEPENDENCIAS
PROCESO DE DIRECCIÓN I TRM II TRM III TRM IV TRM
Direccionamiento Estratégico (Oficina de Planeación) 96%
Dirección de Gestión General 97%
Atención al Usuario (Atención a la Ciudadanía) 94%
Evaluación, Control y Mejoramiento (Oficina de ControlInterno) 100%
SEMÁFORO
100%90%
89%
80%
79%0%
2364%
719%
617%
36DEPENDENCIAS
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM
Consejería Presidencial para la Primera Infancia 94%
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 80%
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 92%
Dirección para el Sector Privado 99%
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80%
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 80%
Dirección de Seguridad 72%
Dirección para el Post Conflicto 79%
Dirección Atención Integral Lucha Contra Drogas 69%
Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones 100%
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100%
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100%
Dirección para Asuntos Políticos 100%
Dirección para la Coordinación de Infraestructura 82%
Dirección para la Coordinación de Vivienda 80%
Dirección para Proyectos Especiales 55%
Fondo de Programas Especiales para la Paz 40%
Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática 80%
Secretaría de Transparencia 94%
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Jurídica 98%
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA
I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Privada 71%
Dirección de Eventos 100%
Dirección de Discursos 100%
Casa Militar 100%
Secretaría de Prensa 99%
PROCESO GESTIÓN DE APOYO I TRM II TRM III TRM IV TRM
Adquisición de Bienes y Servicios (Área de Contratos) 80%
Talento Humano (Área de Talento Humano) 97%
Talento Humano (Oficina de Control Interno Disciplinario) 100%
Tecnologías de Información y Comunicaciones 94%
Gestión Documental 100%
Gestión Administrativa 100%
Gestión Financiera 99%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PlaneaciónDGG
Atención alUsuario
OCI
SecretaríaJurídica
SecretaríaPrivada
Dirección de Eventos
Dirección Discursos
Casa Militar
Secretaría dePrensa
CPPI
Dir Gob y ÁreasEstratégicas
DACP Regiones
Dirección Sector Privado
DDHH
DAICMA
DirecciónSeguridadDir
PosconflictoLucha contraDrogas
DACP ComunicacionesCPl Equidad Mujer
Colombia Joven
Dirección Asuntos Políticos
Dir Coord Infraestructura
Dir CoordVivienda
Dir ProyecEspeciales
FONDOPAZ
AltoComisionado Paz
ST
Contratos
TH
OCID
TIC
GD
GAGF
6 / 36 = 16%
6Resultado 1er TRM 2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1. Plan de Acción
2. Revisión y Análisisde Indicadores
3. Estado y Monitoreode Riesgos
4. Evaluación: Serviciosde los Procesos
5. Estado y Seguimiento a losPlanes de Mejoramiento
6. Socialización de Valoresy Acuerdos Éticos
7. Estado de PSQR
8 (22%) de 36dependencias obtuvieron
calificación en 0% asociadas
a PSQR:
Dir. Gob. Áreas Estratégicas
DD HH
DAICMA
Dir. Seguridad
Dir. Posconflicto
Lucha contra Drogas
FONDOPAZ
OACP
En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría
Gubernamental a la Presidencia de la República y como
resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad
presento un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se
plantearon 19 actividades a realizar.
A marzo 31 de 2017 tiene en total 15 de las 19
actividades finalizadas.
Con corte a marzo 31 de 2017 presenta el siguiente
resultado:
Avance: 37,54%.
Cumplimiento: 100%.
PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. I TRM 2017
Función de Advertencia
Seguimiento
1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificadoscomo "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situaciónlegal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando loscontroles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la ContraloríaGeneral de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargosque se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado depre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.
2. Cumplimiento a laprohibición de
celebrar contratos de prestación de servicios.
Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.
Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en ladefinición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargaslaborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,elaboración del proyecto de Decreto.
Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restriccionesde la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación deservicios.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
Función de Advertencia
Seguimiento
3. Contrato interadministrativo
330 12 entre
DAPRE y FONADE.Rad
2013EE0067495 CGR
16/07/2013.
Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentaciónaportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban lasobservaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de losproyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de losajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina decontrol interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.
Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.
Villagómez: Asuntos de Posventa.
Comité de Baja.
FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
INFORMES DE LEY
Informes a presentar:
10354 Realizados
49 Pendientes
Informes de Ley OCI - Marzo 31 de 20171 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI1 Relación de Personal y Costos1 Evaluación CI Contable CHIP1 Informe Ejecutivo Anual1 Informe de Legalidad del Software1 Informe a la Cámara de Representantes1 Evaluación al SIGEPRE 11 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 11 Informe para el Congreso de la República 12 Informes Derechos de Petición PSQR 22 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 1*2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI 1*
34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 9092 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 1*3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 2*3 Informe de Control Interno Contable 2*4 Informes trimestral de Austeridad del Gasto 44 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 3*4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 3*4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 3*4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 3*4 Informes a la Ejecución Presupuestal 3*4 Informes PM ARCHIVO 3*
12 Informes mensuales Austeridad Ley 1815 11*1 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 14 Seguimiento y verificación SIGEP 3*
103 49
REALIZADOSFinalizados
PENDIENTES* Avance
Norma Delegación Actividades al I TRM 2017
Resolución 0345del
24 de mayode 2016
Art. 26 Delega en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de
Acción Anual y el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.
Durante el primer trimestre de 2017, el Director de Gestión General aprobó:
11 modificaciones a los planes de acción de las dependencias del DAPRE.
Resolución 0045 del
25 de enerode 2017
Art. 1° Delegase en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el mapa de procesos y el Manual del Sistema Integrado de Gestión de
la Presidencia.
Art. 2°. Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema
Integrado de Gestión de la Presidencia - SIGEPRE.
Art. 3° Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
función de fijar, asignar y actualizar la codificación de la organización interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los procedimientos que estén aprobados y
publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.
Art. 1: No se presentaron actualizaciones.
Art. 2: Jefe Oficina de Planeación: Durante el primer trimestre de 2017 se aprobaron 7 documentos
nuevos y 36 actualizaciones para un total de 43 documentos discriminados así: 2 caracterizaciones de procesos,
7 procedimientos, 1 guías, 1 lineamientos, 1 instructivos,4 Documentos generales y liberación de 27 formatos
previamente aprobados por el Comité Institucionalde Desarrollo Administrativo.
Art. 3: Durante el primer trimestre de 2017 se realizó 1actualización a la codificación de la organización interna,
teniendo en cuenta que en la resolución Resolución 0970 del 12 de diciembre de 2016 se
ajustó la denominación del "Grupo de Vinculaciones eHistorias Laborales" por "Grupo de Vinculaciones".
Decreto 2578
de 2012, Art. 16
Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los
formatos deben ser aprobados por dicho comité.
Aprobación de 27 formatos por parte del Comité Institucional
de Desarrollo Administrativo.
Oficina de
PlaneaciónINFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
ASIGNACION
INTERNA
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE
PAGO
VALOR PAGADONo. CUENTAS Y
PLANILLAS DE
PAGO
VALOR PAGADONo. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO
DAPRE 486 $ 6.633.982.002 388 $ 26.839.780.957 874 $ 33.473.762.959
TOTAL 486 $ 6.633.982.002 388 $ 26.839.780.957 874 $ 33.473.762.959
Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICACUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
DETALLE DAPRE
VIGENCIA ACTUAL
DETALLE DAPRE
RESERVA PRESUPUESTAL
DETALLE DAPRE
CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 354.825.567 $ 32.333.357 $ 143.708.251
GASTOS GENERALES $ 5.937.021.982 $ 327.202.150 $ 4.149.141.642
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 110.376.918 $ 60.493.429 $ 157.770.414
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0
INVERSION $ 231.757.535 $ 330.876.299 $ 21.638.255.415
TOTAL $ 6.633.982.002 $ 750.905.235 $ 26.088.875.722
CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017
DETALLE
VALOR A
SEPTIEMBRE 30 DEL
2016
VALOR
ADICIONADO
VALOR DEFINITIVO A
DICIEMBRE 31 DE 2016
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 327.600.000 $ 0 $ 327.600.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 0 $ 550.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 128.326.293 $ 0 $ 128.326.293
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA$ 78.525.181 $ 0 $ 78.525.181
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.084.451.474 $ 0 $ 1.084.451.474
Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016
FONDO
PAZ
Corte: 31 de Marzo de 2017
Delegación: Parágrafo 2 Art. 23 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
Delegación: Art. 1 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO DELEGACIÓN:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2017
VIATICOS AL EXTERIOR $ 865.031.127,79 35%
VIATICOS AL INTERIOR $ 1.185.657.034,00 37%
TIQUETES $ 532.797.853,00 8%
TOTAL EJECUTADO $ 2.583.486.014,79
EJECUCIÓN NOMINA A 31 DE MARZO DE 2017
VALOR NÓMINA PAGADA $ 14.464.561.673,78 20%
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 2.819.222.345,00 15%
DECRETO 648 - 2017
Nuevo proyecto de Resolución: Borrador
ARTÍCULO SEGUNDO.- FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Corresponde al Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características
propias de la Entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de
fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes
presentados por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, organismos de
control y las recomendaciones del equipo MECI.
2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Entidad presentado por el Jefe de Control
Interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las
recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el
Estatuto de Auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión
de riesgos de la administración.
3. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como
verificar su cumplimiento.
4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la Entidad y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.
5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio
de Auditoría Interna.
6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la
auditoría.
7. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo
y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala
conducta.
8. Reglamentar el funcionamiento de los distintos Subcomités de Coordinación del
Sistema de Control Interno que se organicen.
9. Las demás que le sean asignadas por el Director del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República.
ACTUAL: Resolución 0035 del 21 de enero del 2017
ARTíCULO SEGUNDO.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACiÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Corresponde al Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno,
de conformidad con las normas vigentes y las características propias del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
2. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dentro de los
planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios.
3. Asesorar al Director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado
de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.
4. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado
funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial,
estadística, financiera, de planeación y de evaluación de procesos, así como
para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.
5. Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de
control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias y
procesos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
6. Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y
funciones que corresponden a cada una de las dependencias y procesos del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
7. Coordinar con las dependencias y procesos del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, el mejor cumplimiento de sus funciones y
actividades.
8. Presentar a consideración del Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República propuestas de modificación a las normas sobre
control interno vigentes.
9. Reglamentar el funcionamiento de los distintos Subcomités de Coordinación
del Sistema de Control Interno que se organicen.
10. Las demás que le sean asignadas por el Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
SE MANTIENENUEVA AJUSTADA
PROPOSICIONES Y
VARIOS
ITNMECIResultados Sectoriales PresidenciaServicios Internos
3 Componentes
1 Divulgación de Información pública 48.66
2 Divulgación de la gestión administrativa 75
3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera 94.9
4 Divulgación de tramites y servicios al ciudadano 83.3
5 Medidas y estrategias anticorrupción 88
6 Gestión de la Planeación 55
7 Políticas de comportamiento ético y organizacional 62.5
8 Gestión de la contratación 91.9
9 Gestión del Talento Humano 82.5
10 Gestión del Control Fiscal N.A.
Sistema de PSQR 73.8
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 63.5
Control Social 86.8
Control Institucional N.D.
Control Interno de Gestión y Disciplinario 92.7
Vis
ibilid
ad
Insti
tucio
nalid
ad
Co
ntr
ol y
San
ció
n
ITNIndice
Transparencia
Nacional 78Riesgo Moderado2015 - 2016
8Puesto No.
ITN Comparativo 2014 vs 2016
2013-2014 Diferencia
75,1 78,6 3,5
76 79,2 3,2
85,8 75,7 -10,1
78,7 77,97
1.1 Divulgación de información pública 83,8 48,6 -35,21.2 Divulgación de la Gestión Administrativa 78,3 75 -3,31.3 Divulgación de la Gestión Presupuestal y Financiera 74,6 94,9 20,31.4 Divulgacion de trámites y servicio al ciudadano 61,1 83,3 22,2
2.1 Políticas medidas y estrategias anticorrupcción 63,2 88 24,8
2.2 Gestión de la Planeación 100 55 -452.3 Comportamiento ético 94,4 62,5 -31,92.4 Gestión de la Contratación 67,8 91,9 24,12.5 Gestión del Talento Humano 69,3 82,5 13,23.1 Sistema de PQRS 77,1 73,8 -3,3
3.2 Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 83,7 63,5 -20,2
3.3 Control Social 65 86,8 21,8
3.4 Control Institucional 100 0 -100
3.5 Control interno de Gestión y Disciplinario 100 92,7 -7,3
2015-2016
Factor Visibilidad
Institucionalidad
Resultados
Control y Sanción
INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
Presidencia de la República
812Puesto No.
RESULTADOS MECI 2016
EntidadEntorno de
Control
Información y
Comunicación
Direccionamiento
Estratégico
Admón. del
Riesgo Seguimiento IMECI_16
DAPRE 5,00 4,49 5,00 4,89 5,00 96,90
ACR 3,97 4,85 4,95 4,86 4,79 92,11
UNGRD 3,82 4,46 4,80 5,00 4,64 88,59
Virgilio Barco
SAS4,50 4,33 4,68 4,38 4,09 84,91
APC 3,47 4,11 4,10 4,50 4,64 79,08
0
20
40
60
80
100
120
DAPRE ACR UNGRD VirgilioBarco SAS
APC
IMECI_16
Puesto por Sector
RESULTADOS SECTORIALES PRESIDENCIA
AVB ACR UNGRD APC DAPRE
MECI 2016 84,91 92,11 88,59 79,08 96,90
Control Interno Contable 2016 4,94 4,90 4,99 3,70 4,99
Indice de Transparencia Nacional 2016 N/A N/A N/A 69,20 77,97
FURAG 2016 56,18 82,26 - 70,90 88,75
Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A No Si Si Si
Calificación N/A 57,98 97,60 91,31 94,66
Numero de hallazgos. N/A 30 4 10 7
Certificados en Calidad 2016 No Si Si Si Si
SIGEP 2016 100% 99% 99% 99% 100%
Ley de Cuotas MND 2016 40% 33% 33% 0% 39%
Ley de Cuotas OND 2016 N/A 50% 50% 25% 50%
Plan de accion NIIF 2016 SI SI SI SI SI
eKOGUI 2016 SI SI SI SI SI
TRD aprobadas 2016 No No No No SI
Resultados Entidades
Sector Presidencia
EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI I
TRM 2017
Oportunidad: Proveer el servicio de acuerdo con los tiempos establecidos a las necesidades del cliente.
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar un servicio de calidad.
Atención del Personal: Brindar atención amable y respetuosa a los clientes.
Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.
Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.
4,86 4,90 4,934,81
4,90
4,95 5,00 5,00 4,91 5,00
OPORTUNIDAD CONOCIMIENTO DELPERSONAL
ATENCION PERSONAL INFORMACIONPROPORCIONADA
ATENCION GENERAL
Calificación Criterios Evaluados
4to. Trimestre 2016 1er. Trimestre 2017
Calificación General del
Servicio
4,97
SERVICIOS REGISTRADOS
I TRM 2017
100% de clientes Satisfechos Calificación y resultados se mantiene
en el criterio Satisfactorio.
NOTA 2: El servicio de ControlInterno se habilitó en octubre22 de 2015, y con corte aenero 16 de enero de 2017.
NOTA 1: Servicios concalificación inferior a 4, laOficina de Planeaciónsolicitará a través delmodulo Mejoras enSIGEPRE, la formulacióndel PM. Código: M-AU-03.
4,98 4,98 4,92 5 4,88 4,97
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
IV TRM2015
I TRM2016
II TRM2016
III TRM2016
IV TRM2016
I TRM2017
SERVICIOS PRESTADOS
CALIFICADOS(56%)
62 35TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE
SERVICIOS DESDE SU INICIO
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