CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Hallazgos en Auditoria a Expedientes Laborales
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
1. Se realizo auditoria a expediente laboral y ocupacional, del siguiente personal:
1.- Nomina diaria – (SISDEM Permanentes)2.- Nomina supervisaría3.- Nomina administrativa4.- Nomina SISDEM (Vacaciones y Pool)
2. La cantidad total de expedientes auditados es la siguiente:• 73 expedientes (1,2,3)• 11 expedientes SISDEM (4)
Total 84 expedientes
3. Aspectos relevantes de la revisión:• Organización de los documentos• Actualización de información y documentos• Programa y seguimientos a casos críticos• Procedimientos y Data en sistema SIETE
Incluye la revisión de los expediente ocupacionales +
Revisión a detalle casos médicos críticos (14)
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN RRHH• No se mantiene un orden cronológico de la documentación.• Se repite la documentación archivada, (exceso de copias fotostáticas).• Los formatos de reporte y solicitud de empleo, están incompletos.• Existe diferencia, respecto al puesto de trabajo en el contrato vs descripción de cargo.
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN RRHHACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY – OBRA 71214)REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES
Información incompleta por laempresa
• Falta de Datos• Retraso en la elaboración de los anexos• Información no confiable
• Se recomienda llenar el formato endigital
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN RRHHDefinición de puesto de trabajo
En la descripción decargo indica un puestodiferente al contrato detrabajo
Descripción de puesto de Trabajo
Contrato de Trabajo
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN RRHHACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE REGISTRO SICC EN SISTEMA Y EXPEDIENTE
Se debe mantener actualizado en su totalidad, las fechas de ingresos delpersonal. Esto es con el fin de evitar conflicto laboral de cualquier índole.
Sistema Siete
Sistema de Nomina
Expedientes
• Morales Nidia• Villanueva Jose• Zambrano Félix• Mata Osmel• Rojas Edgar• Zarraga Eliezer
(25/11/08) – (24/11/08)(23/01/06) – (29/01/06)(01/07/08) – (05/02/07)(23/01/06) – (29/01/06)(01/07/08) – (04/02/06)(23/01/06) – (07/02/06)
• Sánchez Noraima• Petit Luis•Salazar Teodocio
(25/11/08) – (24/11/08)(23/01/06) – (29/01/06)(23/01/06) – (29/01/06)
SICC COAPETROL SICC COAPETROL
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SISTEMA SIETE
• Carga de datos incompletas para todos los
trabajadores
• Falta de continuidad en los Status del
personal.
Causa desfase
entre el la gestión de RRHH y la
gestión SALUD
RRHHSALUD
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY – OBRA 71214)REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES
Información Vital SiccEDUCACIÓN SICC
Información VitalESTADO DE EMPLEO
Información Vital• F. INGRESO
Información Vital Sicc• F ING. SICC• F. EGR. SICC• NRO. OBRA• DATO BANCO• PASE - PDVSA
SISTEMA SIETE
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Recomendaciones Sobre el Proceso de Auditoria
ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY – OBRA 71214)REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES
Información Vital• RESULTADO MEDICO
Información Vital• RESTRINGE EL SERVICIOS
SISTEMA SIETE
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Hallazgos en Auditoria a Expedientes Laborales
Sección S.S.A
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN S.S.A
• Se observa que los certificados INEA y SALUD, están vencidos.
• Se observan constancia de adiestramientos, en ves de certificados.
• No se identifican los periodos de dotación de los EPP, en los formatos de entrega.
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN S.S.A – CERTIFICADOS INEA (VENCIDOS AL 31/12/12)
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN S.S.A – CERTIFICADO SALUD
Otros Casos• Martínez Jose, Cocinero (04/12/13)• Morales Nidia, Ob. Comed. (17/11/13)• Gutiérrez Lucia, Ob. Comed. (09/11/13)
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN S.S.A – CERTIFICADO DE CURSOS o TALLERES
En los expedientes no se observacertificados de adiestramientos, en sulugar se evidencia, constancia de loscursos y talleres.
Para estos casos, se recomiendaarchivar en el expediente copia delcertificado con la respectiva firma yhuellas de recibido por parte deltrabajador.
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SECCIÓN S.S.A – DOTACION DE EPP
No se observa periodo dedotación de EPP.
RECORDATORIO ART. 44 P-6 CCP 2011-2013
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Hallazgos Según Auditoria Ocupacional
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
SUSPENSIÓN MEDICA Y CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA1. Archivar original en expediente ocupacional.2. Archivar copia en expediente laboral.
EXPEDIENTES LABORALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
EXPEDIENTE OCUPACIONAL:
• No se observa programación de vigilancia epidemiológica.
• Las Historias Bio-psicosocial, no están actualizadas.
• Se observa duplicidad en copias fotostáticas de los informes (periódico / post-pre
vacacional).
• No se observa sello médico en los formatos de vigilancia en sitio.
• No se especifica la condición del postulado sisdem.
• No se observa firma del trabajador en el informe medico.
EXPEDIENTES OCUPACIONALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
Seguimiento a Vigilancia EpidemiologicaKelly Reyes (Mecanico C)
Visita en Sitio19-12-2013
Referido a Consulta14-01-2014
Visita en Sitio12-04-2013
v
• Falta:1. Sello medico ocupacional2. Consecutivo del proceso3. Anexar programa
EXPEDIENTES OCUPACIONALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
Seguimiento a Vigilancia EpidemiologicaNidia Morales (Obrero de Comedor)
Falta Firma del Trabajador
Falta Sello del Medico
En el expediente no se observa programa deseguimiento al caso, según diagnostico demedico ocupacional
EXPEDIENTES OCUPACIONALES
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
EXPEDIENTE OCUPACIONAL:Seguimiento a Vigilancia EpidemiologicaHistoria Bio-psicosocial
Actualizar historia Bio-psicosocial,dentro del expediente en físico
CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.
Proceso de Auditoria
•No se ObservaActa Pre-ExistenciaCondición Apto/No AptoAprobaciónVigilancia
ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY – OBRA 71214)REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES
EXPEDIENTES OCUPACIONALES
Top Related