GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
1S023A1/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema06 Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.Objetivo01Estrategia Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción
Recursos del Programa
13,201,126
Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico
Población del estado de Chihuahua
Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular
Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales
2,982
1,804,299
253,558
250,576
2,900
1,752,275
243,613
240,713
5,882
3,556,574
497,171
491,289
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas.Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
96.48
0.00
12,736,772
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTATAL
FEDERAL
ESTATAL
FEDERAL
0.00
3.52
0.00
0.00
0
464,354
0
0
ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020
ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522420
1522420
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
2,478,743 2,478,743 0
1,714,978
92,504
1,714,977
92,504
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
653,674
0
17,588
0
653,674
0
17,588
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
1S023A1/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
Componente
Componente
C0101
C0102
C0201
C0202
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Valor Logrado del Mes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,550
2,494
5,882
5,598
2,550
2,494
64
62
5,882
740
740
680
64
5,882
23
64
0.00
-14.34
6.07
3.23
7.95
8.82
1.00
0.36
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PROMEDIO
VARIACION_PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
Justificaciones Mensuales
Contribuir a elevar la calidadde vida de mujeres yhombres mediante el accesoa los apoyos médicoasistenciales
Mujeres y hombres que nocuentan con algún tipo deservicio médico, se les brindaacceso a los apoyos de saludasistenciales
Apoyos médico asistencialesaprobados.
Otorgamiento de apoyos amujeres y hombres victimasde delito.
Recepción de solicitudes paraapoyos médicos asistenciales.
Realización de estudios socioeconómicos a mujeres y hombresvulnerables solicitantes deapoyos médicos asistenciales.
Recepción de solicitudes paraapoyos a victimas de delito.
Recepción de estudios socioeconómicos a hospitalizados paraapoyos a victimas de delito.
AEt = Apoyos entregados del año actual.
AEt_1 = Apoyos entregados del año anterior.
PAt = Presonas atendidas del año actual
PATt_1 = Personas atendidas del año anterior
((AEt/AEt_1)-1)*100
((PAt/PATt_1)-1)*100
AAt = Apoyos aprobados del año actual
AAt_1 = Apoyos aprobados del año anterior
AVDt = Apoyos a víctimas de delito del año actual.
AVDt_1 = Apoyos a víctimas de delito del añoanterior.
((AAt/AAt_1)-1)*100
((AVDt/AVDt_1)-1)*100
SR = Solicitudes recibidas.
ESR = Estudios socio económicos realizados.
ESRt = Estudios socio económicos realizados delaño actual.
ESRt_1 = Estudios socio económicos realizados delaño anterior.
SAVD = Solicitudes apoyadas victimas de delito.
RSR = Recepción de solicitudes recibidas.
ESHVD = Estudios socio económicos ahospitalizados victimas de delito.
SAVD = Relación a solicitudes apoyadas victimasde delito.
(SR/ESR)
((ESRt/ESRt_1)-1)*100
(SAVD/RSR)
(ESHVD/SAVD)
SolicitudesrecibidasEstudios
socioeconómicosrealizados
Estudiossocioeconómicos
realizadosEstudios
socioeconómicosrealizados
Solicitudesapoyadas
Solicitudesrecibidas
Estudiossocioeconómicos
realizadosSolicitudesapoyadas
Apoyos aprobados
Apoyos aprobados
Apoyos aprobados
Apoyos aprobados
Apoyosentregados
Apoyosentregados
Personasatendidas
Personasatendidas
-Variación porcentual de los apoyos médicos asistencialesentregados a mujeres y hombres.
-Variación porcentual de mujeres y hombres que no cuentancon algún tipo de servicio médico, se les brinda accseso a losapoyos de salud asistenciales
-Mide la variación porcentual de los apoyos médicos asistencialesentregados para elevar la calidad de vida a mujeres y hombres, del añoactual con respecto al año anterior.
-Variación porcentual de mujeres y hombres atendidos de escasosrecursos, que no cuentan con servicio médico y/o que su padecimientoeste fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico
-Variación porcentual de apoyos medicos asistencialesaprobados.
-Otorgamiento de apoyos a hombres y mujeres Victimas dedelito.
-Mide la variación porcentual de de apoyos medicos asistencialesaprobados del año actual con respeto al año anterior.
-Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito.
-Promedio de solicitudes recibidas para apoyos médicoasistenciales a mujeres y hombres.
-Variación porcentual de estudios socio económicos realizadosa mujeres y hombres solicitantes de apoyos médicoasistenciales.
-Promedio de recepcion de solicitudes para apoyos a victimasde delito.
-Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados paraapoyos a victimas de delito.
-Mide el promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistenciala mujeres y hombres con relación a estudios socio económicosrealizados.
-Mide la variacíon porcentual de estudios socio económicos realizados amujeres y hombres vulnerables, solicitantes de apoyos médicoasistenciales, del año actual con respeto al año anterior.
-Mide el Promedio de recepcion de solicitudes recibidas con relación asolicitudes apoyadas victimas de delito.
-Promedio de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos avictimas de delito.
Portal de salud:www.salud.gob.mx
www.salud.gob.mx
Portal de salud:www.salud.gob.mx
Portal de salud:www.salud.gob.mx
Portal de salud:www.salud.gob.mx
Portal de salud:www.salud.gob.mx
Portal de salud:www.salud.gob.mx
Portal de salud:www.salud.gob.mx
Los establecimientos autorizadoscuenten con los Insumos médicosgenerales requeridos para surtir.
La población sin derechohabienciaa servicio médico acudan solicitarel apoyo.
Por cambio de situaciones criticasdel beneficiario.
Los establecimientos autorizadoscuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
Que los solicitantes cuenten con ladocumentación requerida.
Por fallecimiento del beneficiario.
Los establecimientos autorizadoscuenten con los Insumos médicosgenerales requeridos para surtir.
Que los solicitantes cuenten con ladocumentación requerida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema09 Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.Objetivo03Estrategia Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.
Línea de Acción
Recursos del Programa
671,000
Personas atendidas en terapias sustitutivas
Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes
Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas
Población del estado de Chihuahua
275
167
107
1,804,299
225
138
88
1,752,275
500
305
195
3,556,574
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes seanintervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.
Beneficiarios
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
100.00
0.00
671,000
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 FEDERAL 0.00 0
Programa
1110120
1219120
1521620
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
400,856 400,856 0
400,856
0
400,856
0
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0 0 0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
C0101
C0102
C0103
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0.00
66.67
210.00
483.33
0.89
6,025.00
100.00
1,100.00
100.00
Valor Logrado del Mes
0
0
0
2
30
30
6
30
56
15
4
2
2
1
2
1
1
130
120
130
130
60
500
100
120
90
90
300
200
20
20
10
10
15
26.21
100.00
0.12
0.00
100.00
566.67
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
24
2
24
24
50
56
245
4
38
38
0
0
14
21
63
30
29
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir a mejorar la salud ycalidad de vida de loschihuahuenses mediante lagestión de la donación ytrasplante de órganos, tejidosy/o células
Las personas registradas enel Sistema Informático delRegistro Nacional deTrasplantes reciben unaoportunidad de mejorar susalud y calidad de vida con ladonación y trasplante deórganos, tejidos y/o células
Campañas de donación deórganos celebradas.
Personal capacitado en losprocesos de donación ytrasplante de órganos
Constancias de registro en elSistema Informático delRegistro Nacional deTrasplantes entregadas.
Organización del concurso dedibujo infantil
Organización de jornadas dedonación y trasplantes
Difusión de la donación ytrasplantes
Asistencia a cursos deactualización y capacitación.
El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual sin embargo derivado de la actualcontingencia por Covid-19 no fue posible realizarlo
El concurso de dibujo infantil se celebra de manera anual en el año 2019 se celebro en el mes deseptiembre
Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos seencuentran suspendidos
Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos seencuentran suspendidos
TRt = Trasplantes realizados del año actual.
TRt_1 = Trasplantes realizados del año anterior.
MHTE = Mujeres y hombres trasplantados conéxito
TTR = Total de trasplantes realizados
((TRt/TRt_1)-1)*100
(MHTE/TTR)*100
PSI = Personas que solicitaron información
CD = Comunicados distribuidos
PCt = Personal capacitado del año actual.
PCt_1 = Personal capacitado del año anterior.
CR = Constancias de Registro
TPC = Total de Protocolos concluídos
(PSI/CD)
((PCt/PCt_1)-1)*100
(CR/TPC)*100
NNPCt = Niñas y niños que participaron en elconcurso del año actualNNPCt_1 = Niñas y niños que participaron en elconcurso del año anterior
JDTR = Jornadas de donación y trasplantesrealizadasJDTP = Jornadas de donación y trasplantesprogramadas
ADR = Acciones de difusión realizadas
ADP = Acciones de difusión programadas
ACAC = Asistencia a cursos de actualización ycapacitación.
((NNPCt/NNPCt_1)-1)*100
(JDTR/JDTP)*100
(ADR/ADP)*100
(ACAC/TICAC)*100
Niñas y niños
Niñas y niños
Jornadas
Jornadas
Acciones dedifusión
Acciones dedifusión
Cursos decapacitación
Personas
Comunicados
Personalcapacitado
Personalcapacitado
Constancias
Constancias
Pacientes
Pacientes
Pacientes
Pacientes
-Variación porcentual de trasplantes realizados.
-Porcentaje de mujeres y hombres trasplantados con éxito
-Mide la variación porcentual de los trasplantes de órganos realizados delaño actual con respecto al año anterior
-MIde el porcentaje de éxito de mujeres y hombres trasplantados conrelación al total de trasplantes realizados
-Promedio del impacto de difusión
-Variación porcentual del personal capacitado.
-Porcentaje de Constancias de Registro
-Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantescon relación a los comunicados distrubuidos en las instituciones de salud. .
-Mide la variación porcentual del personal capacitado, involucrado en losprocesos de donación de trasplante, del año actual con respecto al añoanterior.
-Mide el porcentaje de constancias de registro entregados con relación altotal constancias de registro que concluyeron con los protocolosrequeridos por el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.
-Variación porcentual del impacto del concurso infantil
-Porcentaje de jornadas de donación y trasplantes
-Porcentaje de acciones de la difusión informativa sobre ladonación y trasplantes de órganos.
-Porcentaje de asistencia a cursos de actualización ycapacitación.
-Mide la variación porcentual de la participación de niñas y niños en elconcurso de dibujo infantil del año actual con relación al año anterior
-Mide el porcentaje de jornadas de donación y trasplantes realizadas conlas programadas
-Mide el porcentaje de acciones realizadas para la difusión informativasobre la donación y trasplante de órganos en el estado.
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mxsecretariade salud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mxsecretariade salud
Existencia de las personas connecesidad de ser trasplantadascon un órgano, tejido y/o células.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0202
C0301
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
833.33
0.63
Valor Logrado del Mes
6 6
1
2
20 20
130
90
100.00
1.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
50 6
24
38
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PROMEDIO
Justificaciones Mensuales
Realización de platicas alpersonal sobre los procesos de ladonación y trasplantes deórganos.
Supervisión de protocolos deingreso de personas beneficiadascon un trasplante
PIP = Pláticas impartidas al personal.PPP = Pláticas programadas al personal.
PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante
TPRS = Total de personas registradas en el Sistema
(PIP/PPP)*100
(PBT/TPRS)
PláticasPláticas
Personasbeneficiadas
Personasbeneficiadas
-Porcentaje de pláticas impartidas al personal.
-Promedio de personas beneficiadas con un trasplante
-Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en elproceso de donación y trasplantes con relación a las pláticasprogramadas
-Mide el promedio de personas que se ven beneficiadas con un trasplantecon relación al total de la lista de las personas registradas en el SistemaInformático del Registro Nacional de Trasplantes
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 6Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E034C1/E102T1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema07 Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.Objetivo01Estrategia Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Línea de Acción
Recursos del Programa
5,926,834
Población del estado de Chihuahua
Población del estado de Chihuahua
Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua
Población que habita en las zonas de atención prioritaria de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez
1,917,600
6,370
2,659
9,029
1,842,400
5,880
1,772
7,652
3,760,000
12,250
4,431
16,681
Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores decinco años más afectados por la pobreza y la desigualdad, mejorando su calidad de vida.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
37.05
0.00
2,196,184
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020
INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020
INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0.00
30.89
32.06
0.00
0
0
0
1,830,650
1,900,000
0
CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020
CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020
CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522120
1522120
1522820
1522820
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
4,642,590 4,642,590 0
2,596,976
602,151
2,596,976
602,151
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
1,443,463
0
0
0
0
0
1,443,463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 7Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E034C1/E102T1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
C0101
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
166.67
1.48
2.94
155.59
303.09
552.47
-31.11
206.68
Valor Logrado del Mes
0
72
32
810
21 709
413
26,586
100
810
22
709
79
13,293
79
4,431
13,293
13,293
13,293
4,431
26,586
26,586
2,430
810
2,127
709
72
72
2,430
810
2,127 709
0.00
300.00
100.00
300.00
300.00
100.00
3.00
3.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
9,158
13,293
9,158
4,431
41,365
26,586
2,455
810
3,917
709
120
72
1,200
810
2,087 709
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
CALIDAD
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
Justificaciones Mensuales
Contribuir a garantizar elderecho a la salud medianteel acceso a la atención médicaoportuna y gratuita.
La población de las zonas demayor pobreza y marginaciónsocial, tienen acceso a laatención médica oportuna ygratuita
Servicios médicos integralesotorgados
Atención médica de 1er nivelotorgada a mujeresembarazadas, en parto ypuerperio
Atención médica otorgada aniñas y niños menores de 6años con un factor de riesgo
Acercamiento de brigadasmédicas a las zonas de mayorpobreza y marginación social
Seguimiento y monitoreo demujeres embarazadas ypuérperas detectadas en laszonas de mayor pobreza ymarginación social
Seguimiento y monitoreo de niñasy niños menores de 6 años conun factor de riesgo
No se alcanza a lograr las metas por los periodos de confinamiento y medidas deprevención por la pandemia.
No se alcanza a lograr las metas por los periodos de confinamiento y medidas deprevención por la pandemia
Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección deseñales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta.
En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición ydesarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF.
El numero de brigadas se incremento por la pandemia, que obligo a fraccionar los equipos y realizarmas salidas a campo con menos personas.
Esta actividad se tuvo que limitar por la contigencia sanitaria en donde las mujeres embarazadas songrupo vulnerable de alto riesgo.
AMOAt = Atención médica otorgada en el añoactual.
AMOAt_1 = Atención médica otorgada en el añoanterior.
AMO = Atención médica otorgada
PO = Población objetivo
((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100
(AMO/PO)*100
SMIO = Servicios médicos integrales otorgados.
SMIP = Servicios médicos integrales programados.
AMOME = Atención médica otorgada a mujeresembarazas
MEDC = Mujeres embarazadas detectadas en censo
AMONN = Atención médica otorgada a niñas yniños menores de 6 años
NNFR = Niñas y niños menores de 6 años con unfactor de riesgo
(SMIO/SMIP)*100
(AMOME/MEDC)*100
(AMONN/NNFR)*100
BMR = Brigadas médicas realizadas
BMP = Brigadas médicas programadas
VD = Visitas domiciliarias
MEDC = Mujeres embarazadas dectectadas encenso
VD = Visitas DomiciliariasNNFR = Niñas y niños menores de 6 años con unfactor de riesgo
(BMR/BMP)*100
(VD/MEDC)
(VD/NNFR)
Brigada
Brigada
Visitas
Embarazadas
VisitasNiñas y niños
Servicios médicos
Servicios médicos
Atencionesmedicas
Mujeresembarazadas
Niñas y niños
Niñas y niños
Atencionesmedicas
Atencionesmedicas
Atencionesmedicas
Atencionesmedicas
-Variación porcentual de la población atendida
-Porcentaje de atenciones médicas
-Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza querecibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior.
-Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas con respecto a lapoblación objetivo.
-Porcentaje servicios médicos integrales otorgados
-Porcentaje de atención medica otorgada
-Porcentaje de atención médica infantil a niñas y niños menoresde 6 años con un factor de riesgo
-Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas conrespecto a los programados.
-Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas a mujeresembarazas, en parto y puerperio con respecto al total de mujeresembarazadas detectadas en censo.
-Mide el porcentaje de atención médica otorgada a niñas y niños menoresde 6 años con relación a las niñas y niños menores de 6 años con unfactor de riesgo
-Porcentaje de brigadas médicas
-Promedio de visitas domiciliaras
-Promedio de visitas domiciliarias
-Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a lasprogramadas.
-Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeresembarazadas detectadas en censo
-Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto a las niñas y niñosmenores de 6 años con un factor de riesgo
Reporte mensual de serviciosmédicos.
Reporte mensual de serviciosmédicos
Registro interno de los serviciosmédicos integrales otorgados
Reporte mensual de serviciosmédicos
Registro de atenciones medicasotorgadas a niñas y niños
Registro interno del control debrigadas médicas
Registro de visitas domiciliarias
Reporte mensual de visitasdomiciliarias
La población acude a recibiratención médica
Se localizan las zonas vulnerablesy de pobreza extrema en el Estadode Chihuahua.
La población acude a las brigadasmedicas.
la población infantil asiste a recibiratención médica.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema09 Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.Objetivo04Estrategia Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción
Recursos del Programa
8,810,279
Mujeres y hombres vulnerables a una adicción
Población
Población
Población del estado de Chihuahua
94,055
972,844
1,066,899
1,804,299
141,083
1,459,266
1,600,349
1,752,275
235,138
2,432,110
2,667,248
3,556,574
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye lostratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
17.38
0.00
1,531,551
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020
INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
ESTATAL
FEDERAL
FEDERAL
0.00
51.91
0.00
0.00
30.71
0.00
0
4,573,328
0
0
2,705,400
0
ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020
ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020
ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522420
1522420
1522820
1522820
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
8,261,230 8,261,230 0
2,549,075
773,410
2,549,075
773,410
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
4,755,849
182,897
0
0
0
0
4,755,849
182,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 9Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
161.11
103.76
1.24
10.00
-57.89
81.55
-75.85
Valor Logrado del Mes
0
108
84
186
14
54
192
1,530
1,130
50,576
3,986
40,000
78
12,500
52,500
50,576
40,000
40,000
12,500
12,500
108
108
186
186
54
54
1,530
1,530
3.80
0.00
0.00
100.00
100.00
1.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
21,297
50,576
72,619
40,000
3,019
12,500
174
108
193
186
67
54
1,377
13,770
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir a la disminucióndel consumo de sustanciaspsicoactivas en la poblaciónde entre 10 y 65 años,mediante acciones deprevención, atención ytratamiento, articulando laparticipación interinstitucionale intersectorialLa población de 10 a 65 añosdel Estado de Chihuahua,cuenta con mediossuficientes para la atención yprevención de adicciones
Acciones de promoción yprevención de adiccionesrealizadas.
Concientización aestablecimientos acerca delcumplimiento de lanormatividad paradisminución del consumo desustancias psicoactivasrealizada
Conformación de redesinterinstitucionales eintersectoriales para lareducción del riesgo deconsumo de sustanciaspsicoactivas instaladas
Atención a personas enconflicto con la ley porconsumo de sustanciaspsicoactivas otorgada
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA META ES DERIVADO DE LA FALTA DEACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19
SE SOBRE PASA LA META YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FORMAVIRTUAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA META ES DERIVADO DE LA FALTA DEACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19
NO HUBO ACTIVIDAD EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SOBREPASANDO LA META CON DIRENTES ACTIVIDADES VIRTUALES
EL TOTAL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE SON 8 Y SE REPORTAN 6 QUE NO SEREPOTAN EN MESES ANTERIORES
APAAt = Acciones en materia de prevención yatención a las adicciones del año actual
APAAt_1 = Acciones de prevención y atención alas adicciones del año anterior
PPAPAAc = Personas que participaron enactividades de prevención de consumo desustancias psicoactivas del año actual
PPAPAAn = Personas que participaron enactividades de prevención de consumo desustancias psicoactivas del año anterior.
PAAPAt = Personas que acudieron a recibiratención primaria en adicciones del año actual
PAAPAt_1 = Personas que acudieron a recibiratención primaria en adicciones del año anterior
((APAAt/APAAt_1)-1)*100
((PPAPAAc/PPAPAAn)-1)*100
((PAAPAt/PAAPAt_1)-1)*100
APPO = Acciones de promoción y prevención deadicciones otorgadas por CAPA
APPP = Acciones de promoción y prevención deadicciones programadas por CAPA
ESAAN = Establecimientos sensibilizados yasesorados para aplicar la normatividad
EP = Establecimientos programados
RIIC = Redes interinstitucionales e intersectorialesconformadas
RIIP = Redes interinstitucionales e intersectorialesprogramadas
PCCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas
PCCLR = Personas en conflicto con la ley referidas
(APPO/APPP)*100
(ESAAN/EP)*100
(RIIC/RIIP)
(PCCLA/PCCLR) * 100
Acciones
Acciones
Establecimientos
Establecimientos
Redes
Redes
Personas
Personas
Acciones
Acciones
Personas
Personas
Personas
Personas
-Índice de acciones en materia de prevención y atención de lasadicciones en el Estado de Chihuahua
-Variación porcentual de personas que participaron enactividades de prevención en el año actual respecto al añoanterior.
-Variación porcentual de personas que acuden a CAPA a recibiratención primaria en adicciones
-Mide el porcentaje del índice de acciones de prevención y atención de lasadicciones en el Estado de Chihuahua del año actual con relación al añoanterior
-Mide la variación porcentual de personas que participaron enactividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en elaño actual respecto al año anterior.
-Mide la variación porcentual de personas que acudieron a recibiratención primaria en adicciones, en el año actual respecto al año anterior.
-Porcentaje de acciones de promoción y prevención deadicciones realizadas.
-Porcentaje de establecimientos concientizados en cumplimientocon la normatividad para la disminución del consumo desustancias psicoactivas.
-Promedio de conformaciones realizadas de coalicionescomunitarias, comites municipales y consejo estatal que realizanacciones para reducir el riesgo de consumo de sustanciaspsicoactivas.
-Porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley porconsumo de sustancias psicoactivas.
-Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adiccionesrealizadas por los CAPA, respecto a las acciones programadas: 1)Tallerespsicoeducativos 2) Eventos conmemorativos 3) Eventos deportivos yculturales.
-Mide el porcentaje de establecimientos en el cumplimiento de lanormatividad para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas,con respecto a los establecimientos programados.
-Mide el promedio de conformaciones realizadas de coalicionescomunitarias, comites municipales y consejo estatal que realizan accionespara reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
-Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley porconsumo de sustancias psicoactivas, respecto a las personas referidaspor mandato judicial.
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
El Estado sigue otorgando recursopara la implementación delprograma
El estado siga proporcionandorecursos para la implementaciónde programas preventivos enatención a las adicciones
Población que participan enacciones de prevención
Espacios libres de humo de tabacoy establecimientos que laborenbajo la normativa de no venta dealcohol e inhalables a menores.
Vinculación entre los sectoresgubernamentales, nogubernamental, empresarial,educativos y comunidad pararealizar acciones de prevención
Personas en conflicto con la leyque asisten a solicitar tratamientopor consumo de sustancias.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C05Componente
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
C0301
C0302
C0303
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
1.42
22,217.75
25.00
131.62
28.00
170.00
570.00
10.00
0.00
72.63
Valor Logrado del Mes
28
3,000
70
4
0 4
84
136
0
50
0
10
8 10
0
30
0
4
14
179
179
179
3,000
3,000
16,000
4
4 4
136
136
50
50
10
10
10 10
30
30
4
4
100.00
1.00
4,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
130
179
4,266
3,000
88,871
4
1 4
179
136
14
50
17
10
57 10
3
30
0
4
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Supervisión y capacitación delos servicios de atención ytratamiento en adiccionesrealizados
Realización de tallerespsicoeducativos que ayuden areducir las conductas de riesgotemprana
Realización de eventosconmemorativos.
Realización de eventosdeportivos y culturales
Sensibilización a establecimientospara la no venta de alcohol einhalables a menores
Asesoría a instituciones yestablecimientos para elreconocimiento de Espacios100% Libres de Humo de Tabaco.
Consolidación de CoalicionesComunitarias
Conformación de los consejosmunicipales contra las adicciones(COMCA)
Elaboración del plan de acción delConsejo Estatal Contra lasAdicciones (CECA)
SE ELEVO LA META DEBIDO A LAS ACTIVIDAES VIRTUALES POR CAUSA DE LA CONTINGENCIASANITARIA
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO AL SEMAFORO EPIDEMILOGICO
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO CUAL NO SECUMPLE LA META
EL ACUMULADO DE ESTA ACTIVIDAD ES 7 DEBIDO QUE EN OCTUBRE SE REPORTARON 10 DEMAS COMO ERROR DE DEDO
NO RE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA CONTINGENCIA COVID 19 POR LO QUE MO SE LOGRACUMPLIR CON LA META
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 POR LO QUE NO SECUMPLE LA META
UATSC = Unidades de atención y tratamiento enadicciones supervisadas y capacitadas
UATPSC = Unidades de atención y tratamiento enadicciones programadas para supervisión ycapacitación
(UATSC/UATPSC) * 100
PBTP = Personas beneficiadas en tallerespsicoeducativosTPR = Talleres psicoeducativos realizados
PBEC = Personas beneficiadas en los eventosconmemorativos.ECR = Eventos conmemorativos realizados.
EDCR = Eventos deportivos y culturales realizadosEDCP = Eventos deportivos y culturalesprogramados
ESNVAIM = Establecimientos sensibilizados para lano venta de alcohol e inhalables a menoresESANP = Establecimientos programados para lasensibilización de la no venta de alcohol einhalables a menores programados
ERELHT = Establecimientos reconocidos comoespacios 100% libres de humo de tabacoESANR = Establecimientos sensibilizados yasesorados que no lograron su reconocimiento
CCC = Coaliciones Comunitarias consolidadas
CCI = CCI=Coaliciones Comunitarias instaladas
NA = Necesidades atendidasND = Necesidades diagnosticadas
COMCAC = Consejos Municipales Contra lasAdicciones ConsolidadosCOMCAP = Consejos Municipales Contra lasAdicciones Programados
ACECAR = Acciones del Consejo Estatal Contra lasAdicciones RealizadasACECAP = Acciones del Consejo Estatal Contra lasAdicciones Programadas
(PBTP/TPR)
(PBEC/ECR)
(EDCR/EDCP)*100
(ESNVAIM/ESANP)*100
(ERELHT/ESANR)*100
(CCC/CCI)*100
(NA/ND)*100
(COMCAC/COMCAP) * 100
(ACECAR/ACECAP)*100
Personasbeneficiadas
Talleres
Personasbeneficiadas
Personasbeneficiadas
Eventos realizadosEventos
programados
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Comunidad
Comunidad
NecesidadesNecesidades
Consejos
Consejos
Sesiones
Sesiones
Atenciones
Supervisiones
-Porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones,supervisadas y capacitadas
-Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adiccionessupervisadas y capacitadas con respecto a las programadas
-Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir lasconductas de riesgo tempranas.
-Realización de eventos conmemorativos.
-Realización de eventos deportivos y culturales.
-Porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no ventade alcohol e inhalables a menores
-Porcentaje de instituciones y establecimientos reconocidoscomo espacios 100% libres de humo de tabaco.
-Porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en elEstado de Chihuahua
-Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia)por las coaliciones comunitarias.
-Porcentaje de consejos municipales contra las adiccionesconsolidados
-Porcentaje de acciones para la integración de un plan de trabajointegral del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)
-Mide el promedio de personas beneficiadas en talleres psicoeducativos.
-Mide el promedio de personas beneficiadas en los eventosconmemorativos.
-Mide el porcentaje de eventos deportivos y culturales realizados conrespecto a los eventos deportivos y culturales programados.
-Mide el porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no venta dealcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientosprogramados
-Mide el porcentaje de instituciones y establecimientos reconocidos comoespacios 100% libres de humo de tabaco con respecto a las institucionesy establecimientos sensibilizados y asesorados que no lograron sureconocimiento.
-Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estadode Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias instaladas
-Mide el número de acciones realizadas por las coaliciones comunitarias,con respecto a las necesidades especificadas en los diagnósticoselaborados por las coaliciones comunitarias (Recuperación de espacios públicos, servicios públicos, atención ensalud, etc.)
-Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adiccionesconsolidados con respecto al total de consejos municipales contra lasadicciones programados a consolidar
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
Personal y personas dedicadas altratamiento de adicciones enactualización y profesionalizaciónen el tratamiento del trastorno poruso de sustancias
Niños, niñas y adolescentes queparticipan en tallerespsicoeducativos
La población participa en loseventos de CompartiendoEsfuerzos-AA (Enero), Día Mundialsin Tabaco (31 Mayo), DíaInternacional de la Lucha contra elUso Indebido y el Tráfico Ilícito deDrogas (26 Junio) y Día NacionalContra el Uso Nocivo de Alcohol/15 Noviembre)Participación de OrganizacionesNo Gubernamentales,Gubernamentales, SectorEmpresarial y Educativo eneventos deportivos y culturalesDueños de establecimientos dealcohol e inhalables que participanen la sensibilizados para la NOventa de alcohol a menores
Los edificios acreditan el procesode certificación de ELHT
Comunidades comprometidas amantener activa la CoaliciónComunitaria en su colonia.
Municipios que realizan accionesde prevención de adicciones através de la formación de losCOMCA
Acciones del Consejo EstatalContra las Adicciones.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0401
C0402
C0501
C0502
C0503
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
3.33
89.41
113.33
15.00
100.00
Valor Logrado del Mes
0
30
192
1,530
4
15
1
60
9
104
30
30
1,500
1,530
10
15
20
60
104
104
100.00
98.04
66.67
33.33
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
9
270
1,368
1,530
17
15
9
60
104
104
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Entrega de subsidios paratratamientos residenciales
Aplicación de exámenestoxicológicos
Capacitación al personal de losCentros de Atención Primaria enAdicciones (CAPA)
Supervisión de los Centros deAtención Primaria en Adicciones(CAPA)
Verificación de losestablecimientos residenciales
NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO QUE NO SELLEGA A LA META
SE ELEVA EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES OTORGADAS
NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A LAS RESTRICCIONES SANITARIAS QUE HUBO DURANTEEL AÑO
TRUSPO = Tratamientos residenciales por uso desustancias psicoactivas otorgadosPDDA = Personas con diagnostico de dependenciaa sustancias psicoactivas atendidas
ETR = Examenes toxicologicos realizados
PCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas
CCAPAR = CCAPAR=Capacitaciones a los Centrosde Atención Primaria en Adicciones realizadasCCAPAP = CCAPAP=Capacitaciones a los Centrosde Atención Primaria en Adicciones programadas
SCAPAR = Supervisiones a los Centros de AtenciónPrimaria en Adicciones realizadasSCAPAP = Supervisiones a los Centros de AtenciónPrimaria en Adicciones programadas
VERR = Verificaciones a establecimientosresidenciales realizadasVERP = Verificaciones a establecimientosresidenciales programadas
(TRUSPO/PDDA)*100
(ETR/PCLA) * 100
(CCAPAR/CCAPAP)*100
(SCAPAR/SCAPAP) * 100
(VERR/VERP) * 100
Tratamientos
Personas atendidas
Personas conexamen médico
toxicológicoPersonas
penalmenteresponsables
Capacitaciones
Capacitación
Supervisiones
Supervisadas
Verificaciones
Verificaciones
-Porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia asustancias psicoactivas otorgados
-Porcentaje de exámenes toxicologicos aplicados a personas enconflicto con la ley
-Porcentaje capacitaciones a los centros de atención primaria enadicciones otorgadas
-Porcentaje de supervisiones a los centros de atención primariaen adicciones realizadas
-Porcentaje de verificaciones a los establecimientosresidenciales para el tratamiento en adicciones realizados
-Mide el porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia asustancias psicoactivas otorgados con respecto a las personas condiagnostico de dependencia a sustancias psicoactivas atendidas
-Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas enconflicto con la ley, con respecto a las personas referidas por mandatojudicial
-Mide el porcentaje capacitaciones a los centros de atención primaria enadicciones otorgadas con respecto a las capacitaciones programadas
-Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria enadicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.
-Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residencialespara el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificacionesprogramadas
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01
sistema de Información de losConsejos Estatales
Personas en conflictos con la leyque toman un tratamientoresidencial
Personas en conflicto con la leyque asisten a la aplicación delexámen toxicológico.
Personal de los CAPA que asistena las capacitaciones en materia deadicciones
Unidades en proceso desupervisión de acuerdo a loscriterios de la cedula.
Establecimientos Residenciales enverificación bajo los criterios de lacedula.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema09 Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.Objetivo01Estrategia Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción
Recursos del Programa
4,874,979
Población
Población
Población
Usuarios y prestadores de servicios médicos
1,016,531
1,016,531
1,016,531
1,016,531
976,667
976,667
976,667
976,667
1,993,198
1,993,198
1,993,198
1,993,198
Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses medianteun trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
OBJETIVO
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
29.40
0.00
1,433,176
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FEDERAL
FEDERAL
ESTATAL
FEDERAL
0.00
70.60
0.00
0.00
0
3,441,803
0
0
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522420
1522420
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
4,840,770 4,840,770 0
1,338,526
262,460
1,338,526
262,460
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
2,959,364
0
280,419
0
2,959,364
0
280,419
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 13Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
C0101
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
68.75
12.50
6.25
68.75
45.00
5.00
-13.89
67.39
Valor Logrado del Mes
9 160
0 24
0 800
9
160
0
60
0
20
9
36
9
46
36
36
36
46
160
160
60
60
20
20
160 160
24 24
800 1,000
0.00
78.26
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
31
36
31
46
110
160
27
60
1
20
110 160
3 24
50 800
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir a mejorar la calidaden los servicios médicosmediante la conciliación delas quejas suscitados entrelos usuarios y prestadoresde los servicios médicos
Los usuarios y prestadoresde servicios médicos sebenefician conciliando lasquejas suscitados
Asuntos atendidos referentea los documentosinterpuestos por la partequejosa.
Asesorías otorgadas sobre lagestión de conciliación yarbitraje médico.
Difusión de los derechos yobligaciones promovidos.
Elaboración de expedientes con ladocumentación requerida.
Especialización del personal entemas de conciliación y arbitrajemédico.
Elaboración de trípticos parapromover los derechos yobligaciones de los usuarios dealgun servicio médico.
QRt = Quejas resueltos del año actual.
QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior.
QR = Quejas resueltos
QP = Quejas planteadas
((QRt/QRt_1) -1)*100
(QR/QP)*100
AA = Asuntos atendidos
AR = Asuntos recibidos
AO = Asesorías otorgadas.
AS = Asesorías solicitadas
AR = Acciones realizadas.
AP = Acciones programadas.
(AA/AR)*100
(AO/AS)*100
(AR/AP)*100
EC = Expedientes completosEE = Expedientes elaborados
ASC = Asistencias a capacitaciónCP = CP = Capacitaciones programadas
TD = Trípticos distribuidos.TE = Trípticos elaborados.
(EC/EE)*100
(ASC/CP)*100
(TD/TE)*100
ExpedientesExpedientes
CapacitacionesCapacitaciones
TrípticoTríptico
Asuntos
Asuntos
Asesorías
Asesorías
Acciones
Acciones
Quejas
Quejas
Quejas
Quejas
-Variación porcentual de quejas resueltas.
-Porcentaje de usuarios y prestadores de los serviciosmédicos que se benefician conciliando las quejas generadaspor los servicios médicos otorgados
-Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual conrespecto al año anterior.
-Mide el porcentaje de quejas de carácter medico resueltas con respectoa las quejas planteadas a los servicios médicos
-Porcentaje de asuntos atendidos referente a documentosemitidos por la parte quejosa.
-Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión deconciliación y arbitraje.
-Porcentaje de acciones en la difusión sobre los derechos yobligaciones que tiene la población del estado al recibir algúnservicio médico.
-Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos.
-Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliacióny arbitraje médico con relación a las solicitadas.
-Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con relación a lasprogramadas sobre los derechos y obligaciones que tiene la población alrecibir algún servicio médico.
-Porcentaje de expedientes con la documentación completa
-Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones sobreconciliación y arbitraje médico.
-Promedio de trípticos sobre los derechos y obligacionesdistribuidos.
-Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación alnúmero de expedientes con la documentación completa.
-Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a lascapacitaciones programadas al año.
-Mide el promedio de trípticos distribuidos sobre los derechos yobligaciones que tiene la población del estado de Chihua que recibe algúnservicio médico, con relación a los elaborados.
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
Servicios de Saludproporcionados.
Las personas acuden a gestionaralguna inconformidad sobre elservicio de salud recibido.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 14Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema09 Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.Objetivo04Estrategia Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción
Recursos del Programa
1,936,817
Mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental
Población
Población
Población
121,340
121,340
121,340
57,083
57,083
57,083
178,423
178,423
0
178,423
Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental.Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Beneficiarios
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
19.83
0.00
384,000
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FEDERAL
FEDERAL
ESTATAL
FEDERAL
0.00
80.17
0.00
0.00
0
1,552,817
0
0
ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020
ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522420
1522420
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
1,908,407 1,908,406 0
410,975
148,978
410,975
148,978
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
1,293,723
0
54,730
0
1,293,723
0
54,730
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 15Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
C04
C05
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
C0101Actividad
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100.00
19.01
14.92
-60.22
100.00
0.00
83.34
70.90
Valor Logrado del Mes
0
1,190
1,131
18,866
70,000
0
900
1
4
0
96
49,585
69,000
49,585
178,423
70,000
69,000
178,423
178,423
1,131
1,131
70,000
70,000
900
900
4
4
96
96
1,000
1.45
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
126,506
69,000
126,506
178,423
1,720
9,048
83,574
560,000
358
900
4
4
0
96
1,000
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir a mejorar losservicios de atenciónmediante una adecuadaprotección a la salud mentalen el Estado
Mujeres y Hombres recibenacciones de promoción,prevención y una adecuadaatención en materia de saludmental
Promoción recursos deafrontamiento otorgados.
Consultas de primera vez ysubsecuentes brindadas
Promoción en la educación dela Salud Mental otorgada.
Articulación intersectorial einterinstitucional en materiade salud mental promovida.
Actividades en materia desalud mental otorgadas a lapoblación y zonasvulneradas.
Promoción manejo de emociones
SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE TALLERS QUE SE REALIZARON DURANTE TODOEL AÑO Y QUE NO SE HABIAN REPORTADO EN OTROS MESES
SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO DELINEA EN CRISIS Y QUE NO SE HABIA REPORTADO DURANTE TODO EL AÑO
NO SE REALIZARÁ EVENTO POR CONTINGENCIA
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
CPBt = Población Beneficiada del año actual
CPBt_1 = Población Beneficada del año anterior
PBA = Población beneficiada de las acciones
PBAP = Población programada beneficiada de lasacciones
((CPBt/CPBt_1)-1)*100
(PBA/PBAP)*100
TR = Talleres realizados
TP = Talleres programados
CPSB = Consultas de primera vez y subsecuentesbrindadas
CPSP = Consultas de primera vez y subsecuentesprogramadas
PBCt = Población beneficiada con el Congreso delaño actual
PBCT_1 = Población beneficiada con el Congresodel año anterior
HSM = Boletines epidemiológicos realizados
HSMP = Boletines epidemiológicos programados
VULN = Actividades realizadas con población yzonas vulneradas
VULNP = Actividades programadas con poblacíón yzonas vulneradas
(TR/TP)*100
(CPSB/CPSP)*100
((PBCt/PBCT_1)-1)*100
(HSM/HSMP)*100
(VULN/VULNP)*100
MDP = Material Psicoeducativo impreso(MDP/MDPP)*100
Material didáctico
Talleres
Talleres
Consultas
Consultas
Población
Población
Boletines
Boletines
Actividades
Actividades
Población
Población
Población
Población
-Variación porcentual de Mujeres y Hombres beneficiados enmateria de salud mental
-Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con accionesen salud mental
-Mide la variación porcentual de Mujeres y Hombres beneficiados enmateria de salud mental del año actual con relación al año anterior.
-Mide el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con relación a lapoblación mujeres y hombres beneficiados programados
-Porcentaje de talleres realizados
-Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentesbrindadas
-Variación porcentual de la población beneficiada con elCongreso de Salud Mental
-Porcentaje de boletines realizados
-Porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas
-Mide el porcentaje de talleres realizados sobre habilidades para la vida ycrianza positiva con relación a los talleres programados.
-Mide el porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadasen a las programadas.
-Mide la variación porcentual de la población beneficiada en el Congreso deSalud Mental del año actual con respecto al año anterior.
-Mide el porcentaje de boletines epidemiológicos realizados con relación alos programados
-Mide el porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadascon población y zonas vulneradas con relación a lo programado.
-Porcentaje de material didáctico impreso-Mide el porcentaje de material didáctico o caja psicoeducativa impresapara capacitación con relación a lo programado.
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
Los profesionales de las saludmental se mantienen actualizadosy la población participativa en lasacciones
Se cuenta con recurso disponiblepara movilización y lasinstituciones se muestranparticipativas
Población atiende de forma regulara consulta
Se cuenta con el recurso parallevar a cabo el Congreso y ladifusión del mismo
Se cuenta con los datossuficientes disponibles
Se cuenta con recurso suficientepara viáticos del personaloperativo, así como la poblaciónreferida se muestra participativa
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 16Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0102
C0201
C0202
C0203
C0204
C0301
C0302
C0401
C0402
C0501
C0502
C0503
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
9.33
0.00
5.56
100.00
45.90
100.00
0.00
100.00
105.45
0.00
54.71
100.00
Valor Logrado del Mes
11
900
0 11
0
900
0
6
1,864 28,187
0
8
0 7
0 1
0
55
0 300
0
70,000
0 2,600
900
900
11 11
900
900
6
6
28,187 28,187
8
8
7 7
1 1
55
55
300 300
70,000
70,000
2,600 2,600
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
84
900
0 11
50
900
6
6
12,938 28,187
8
8
0 7
1 1
58
55
0 300
38,300
70,000
2,600 2,600
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Promoción de familiares ysociales positivas
Promoción de modelos centradosen la comunidad
Promoción de conocimiento clínicode Salud Mental
Identificación oportuna detrastornos mentales
Evaluación del personal operativode Salud Mental
Desestigmatización de TrastornosMentales
Movilización de personal
Unificación del conocimiento de lasituación en salud mental
Capacitación en expedienteelectrónico de salud mental
Conocimiento del panorama detrastornos mentales en poblaciónindígena
Incremento de accionescomunitarias en zonasvulneradas
Aumento de intervenciones ensalud mental con poblaciónmigrante
LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON EN ZOOM Y NO SE CUMPLIO CON EL INDICADOR PORCONTINGENCIA
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
NO SE PUDO CUMPLIR CON ESTE INDICADOR POR CONTINGENCIA Y RESTRUCTURACIÓNDE PPTO.
YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE ESTEINDICADOR
YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
CMD = Capacitaciones en material didácticorealizadasCMDP = Capacitación en material didácticoprogramada
SUP = Supervisiones realizadasSUPP = Supervisiones programadas
CB = Manuales impresos
CBP = Manuales programados para impresión
CAP = Capacitaciones realizadas dirigidas alpersonalCAPP = Capacitaciones programadas dirigidas alpersonal
D = Detecciones realizadasDP = Detecciones programadas
MC = Material impreso para campañas permanentes
MCP = Material impreso programado
MO = Personal operativo apoyadoMOP = Personal operativo programado para ayuda
DSM = Diagnóstico Poblacional de Salud MentalDSMP = Diagnóstico Poblacional de Salud Mental
CEE = Personal capacitado en expediente clínicoelectrónico en salud mentalCEEP = Personal programado para capacitación
RR = Detecciones realizadas en lengua rarámuriRRP = Detecciones programadas en lenguararámuri
DIP = Dípticos impresos de salud mental
DIPP = Dípticos programados para imprimir
CAR = Carteles impresosCARP = Carteles programados para imprimir
(CMD/CMDP)*100
(SUP/SUPP)*100
(CB/CBP)*100
(CAP/CAPP)*100
(D/DP)*100
(MC/MCP)*100
(MO/MOP)*100
(DSM/DSMP)*100
(CEE/CEEP)*100
(RR/RRP)*100
(DIP/DIPP)*100
(CAR/CARP)*100
Capacitacionesrealizadas
Capacitacionesprogramadas
SupervisionesSupervisiones
Manuales
Manuales
Capacitaciones
Capacitaciones
DeteccionesDetecciones
Material dedifusión
Material dedifusión
Apoyo económicoApoyo económico
DiagnósticoDiagnóstico
PersonalcapacitadoPersonal
capacitado
DeteccionesDetecciones
Material dedifusión
Material dedifusión
CartelesCarteles
-Porcentaje de capacitaciones realizadas.
-Porcentaje de supervisiones realizadas.
-Porcentaje de impresion de manuales
-Porcentaje de capacitaciones realizadas.
-Porcentaje de detecciones realizadas.
-Porcentaje de material impreso para campañas permanentes ensalud.
-Porcentaje de personal operativo.
-Porcentaje de diagnóstico poblacional de Salud Mental.
-Porcentaje de personal capacitado.
-Porcentaje de detecciones.
-Porcentaje de dípticos impresos.
-Porcentaje de carteles impresos
-Mide el porcentaje de capacitaciones con material didáctico realizadocontra las capacitaciones programados.
-Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en comparación con a lasprogramadas
-Mide el porentaja de la Impresión de manuales con relación a losprogramados.
-Mide el porcentaje de capacitaciones en temas relevantes en SaludMental al personal con relación a las capacitaciones programadas.
-Mide el porcentaje de detecciones con relación a las programadas.
-Mide el porcentaje de material impreso para campañas permanentes ensalud mental con relación al material programado.
-Mide el porcentaje de personal operativo beneficiado para capacitacióncon relación al valor programado
-Mide el porcentaje diagnóstico poblacional de Salud Mental realizado enrelación al valor programado
-Mide el porcentaje de personal capacitado en expediente clínicoelectrónico de salud mental con relación al personal programado.
-Mide el porcentaje de detecciones en lengua rarámuri impresas conrelación a las programadas.
-Porcentaje de dípticos impresos con relación a lo programado
-Mide el porcentaje de carteles impresos con relación a la impresiónprogramada.
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
www.chihuahua.gob.mx/salud
Control interno
www.chihuahua.gob.mx/salud
Se cuenta con recursos paraimpresiones de manuales.
Se cuenta con recurso paracapacitaciones o viáticos.
Se cuenta con impresiones dedetecciones en tiempo.
Se asigna recurso para laimpresión del material
Se asigna recurso para apoyareconómicamente en viáticos alpersonal operativo de salud mentalpara capacitación profesional
Se cuenta con los datosnecesarios para la elaboración delDiagnóstico.
Se cuenta con recurso para llevara cabo la capacitación
Se cuenta con recurso paraimprimir las detecciones, así comola población accede a contestarlas
Se cuenta con recurso pararealizar las impresionesnecesarias
Se cuenta con recurso paraimprimir carteles necesarios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 17Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema10 Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.Objetivo03Estrategia Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Línea de Acción
Recursos del Programa
20,000,000
Población del estado
Población del estado
Población del estado
Población del estado de Chihuahua
1,813,853
1,813,853
123,342
1,690,511
1,742,721
1,742,721
118,505
1,624,216
3,556,574
3,556,574
241,847
3,314,727
Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos,productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.
Beneficiarios
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
OBJETIVO
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019
INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
0.00
0.00
100.00
0.00
0
0
20,000,000
0
1110120
1118819
1118820
1219120
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
23,483,661 23,483,660 1
0
6,673,492
16,810,169
0
0
6,673,492
16,810,168
0
0
0
1
0
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 18Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
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FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
Componente
Componente
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
16.73
91.55
24.29
89.77
Valor Logrado del Mes
817
31,000
1,028
12,000
16,158
13,000
1,845
18,000
15,998
13,000
15,998
17,000
5,587
31,000
10,980
12,000
23.06
92.04
18.02
91.50
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
16,158
13,000
16,158
18,000
5,187
31,000
10,986
12,000
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir al aumento en lacalidad de vida de loschihuahuenses, porexposición a riesgossanitarios a su salud,mediante la prevención yverificación de productos yservicios, así como en lacalidad del agua para uso yconsumo humano.La población del Estado deChihuahua esta protegidacontra los riesgos sanitariosrecibiendo productos yservicios de calidad
Verificaciones sanitariasrealizadas
Muestreos de productos yservicios realizados
El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de laPandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afectodirectamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estarrestringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Estoocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, ademásse presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado yprovocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comisionse vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacionvulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos yterminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar lacobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico quepermitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados ala normatividad sanitaria vigente.
TVPSDNt = Total de verificación de productos yservicios dentro de norma del año actual
TVPSRt_1 = Total de verificación de productos yservicios realizados del año anterior dentro deespecificación
PSPPCHCNS = Productos y serviciosproporcionados a la población chihuahuense quecumplen con la normatividad sanitaria
TPSBVS = Total de productos y servicios bajovigilancia sanitaria
((TVPSDNt/TVPSRt_1)-1)*100
(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100
NEVSMS = Numero de establecimietos verificadossin medida de seguridad
PEE = Padron de establecimientos estatal
MRDE = Muestras realizadas dentreo deespecificaiones
MP = Muestras programadas
(NEVSMS/PEE)*100
(MRDE/MP)*100
Establecimientos
Establecimientos
Muestras
Muestras
Vigilanciasanitaria
Vigilanciasanitaria
Productos
Productos
-Variación porcentual anual en la verificacion de productos yservicios que recibe la poblacion del estado
-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a lapoblación chihuahuense que cumplen con la normatividadsanitaria
-Mide la variación porcentual de verificación de productos y serviciosdentro de norma del año actual, con respecto al año anterior
-Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a lapoblación que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del totalde productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
-Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas encumplimiento
-Porcentaje de muestreos de productos y servicios
-Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimientocon respecto al padrón existente.
-Mide el porcentaje de muestreos de productos y servicios con respecto alo programado
http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr
Sistema de TransferenciaElectrónica de Avance deProyectos e Información de ArchivoInterno
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
Maximizar la vigilancia del RiesgoSanitario
Los establecimientos mejoran suscondiciones sanitarias
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 19Hoja No. de
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C03
C04
C05
Componente
Componente
Componente
C0101Actividad
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
91.15
129.73
124.96
76.09
Valor Logrado del Mes
843
6,000
8,561
80,000
1,038
8,500
715
9,000
80,000
80,000
8,500
8,500
9,000
9,000
6,000
6,000
100.00
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
103,786
80,000
10,622
8,500
6,848
9,000
5,469
6,000
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Difusión e información de lanormatividad sanitariarealizadas
Autorizaciones sanitariasexpedidas
Dictámenes técnicosrealizados
Elaboración de órdenes deverificación
Se contemplan acciones covid al componente El motivo del incremento de la meta, sederivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en esterubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades yel apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimentos enoperativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas ylineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, seotorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas setenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptary cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situaciónde emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a lapoblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificasque cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudieragenerar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas.
Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de partede importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambienautorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos susrubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios deconstruccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos depublicidad.
Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. Elmotivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de laPandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afectodirectamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estarrestringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Estoocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, ademásse presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado yprovocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados lostiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera atomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en loscasos que se requiriecen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuidoporqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable haciala contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en variasocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucion de tramites yacciones de vigilancia.
El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a losestablecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio,horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competenciadirecto se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de laspersonas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien elpersonal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas desituacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos envarias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conformese fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejormanera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.
NTADNSR = Número total de acciones de difusiónde la normatividad sanitaria realizadas
NTADNSP = Número total de acciones de difusiónde la normatividad sanitaria programadas
NAE = Número de autorizaciones expedidas
NTAP = Número total de autorizacionesprogramadas
TDSR = Total de dictámenes realizados
TDSP = Total de dictámenes programados
(NTADNSR/NTADNSP)*100
(NAE/NTAP)*100
(TDSR/TDSP)*100
OVSR = Ordenes de verificacion sanitariasrealizadas
OVSP = Ordenes de verificacion sanitariasprogramadas en el año
(OVSR/OVSP)*100Verificaciones
Verificaciones
Acciones dedifusión
Acción de difusión
Autorizacionesexpedidas
Autorizaciónsanitaria
Dictámenes
Dictámenes
-Porcentaje de difusión e informacion de la Normatividad Sanitariarealizadas
-Porcentaje de Autorizaciones sanitarias expedidas
-Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados
-Mide el porcentaje de implementación de campañas de difusión denormatividad sanitaria y material de difusión entregado con relación a loprogramado
-Mide el porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciónsanitaria con relación al total de autorizaciones programadas
-Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios realizados con respecto altotal de dictámenes programados
-Porcentaje de ordenes de verificacion emitidas-Mide el porcentaje de ordenes elaboradas con respecto a laprogramación anual
portal de salud:www.chihahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
Población chihuahuenseinformada de los riesgossanitarios a través del fomento ycontrol sanitario
Los establecimientos cumplen conla normatividad sanitaria
Los establecimientos están enoperación y permiten el acceso
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0301
C0302
C0401
C0501
C0502
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
99.59
129.93
114.20
127.88
76.09
0.00
Valor Logrado del Mes
1,141
12,000
8,528
79,000
33
1,000
1,053
8,500
715
9,000
0
800
12,000
12,000
79,000
79,000
1,000
1,000
8,500
8,500
9,000
9,000
800
800
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
11,951
12,000
102,644
79,000
1,142
1,000
10,870
8,500
6,848
9,000
0
800
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Elaboración de programas demuestreo anual
Implementación de campañas ydistribución de material dedifusión en materia de fomentosanitario de acuerdo a lanormatividad sanitaria
Impartición de cursos y talleresen materia de fomento sanitario
Aprobación de autorizacionessanitarias
Elaboración de Dictaminaciones
Realización de notificaciones
El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a losestablecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio,horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competenciadirecto se viera reducido al minimo, el muestreo fuera menor a lo programado, además de presentarrestricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor coberturade las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos seencontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a lainstitucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato derecuperar la cobertura de vigilancia y muestreo conforme se fue cambiando el semaforoepidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posibleapegados a la normatividad sanitaria vigente.
Se contemplan acciones covid a la actividad El motivo del incremento de la meta, se derivo de laPandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayoractividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersionde la pandemia. Se visitaban los establecimentos en operativos durante todo el día, haciendo difusionde las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamentecorrecto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas setenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir conlo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Esimportante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos esrequisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de lademanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas.
El motivo del incremento de la meta, se derivo a la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que sepresento en el año 2020 en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de lareconfiguracion de actividades y en apoyo a contener la dispersion de la pandemia, se implementaronlas reuniones virtuales, las platicas virtuales, se vio un incremento en las asesorias telefonicas o porcorreo, haciendo difusion de las medidas correctas y lineamientos que se deben seguir para tener unaespacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion,dependemos de la demanda que se nospudiera generar la poblacion instituciones publicas o privadas.
Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación,permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejode medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actosquirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de noinconveniente y permisos de publicidad.
Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cuales menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19)que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en unabuena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanascompletamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducidoal minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando eltraslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados lostiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar encuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriecen.Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban concaracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspenderplazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucionde tramites y acciones de vigilancia.
Actividad no considerada
Actividad no considerada
MR = Muestreos Realizados
MPA = muestreos en el programa anual
NCDSI = Número de campañas de difusiónsanitarias implementadas
NTCDSP = Número total de campañas de difusiónsanitarias programadas
NTCTI = Número total de cursos y talleresimpartidos
NTCTP = Número total de cursos y talleresprogramados
ASA = Autorizaciones sanitarias aprobadas
SR = solicitudes recibidas
DR = Dictaminaciones realizadas
TVSt = Total de verificaciones y solicitudes en elaño
NNMFN = Numero de notificcaciones de muestreofuera de normaTMAFN = Total de muestreos en el año fuera denorma
(MR/MPA)*100
(NCDSI/NTCDSP)*100
(NTCTI/NTCTP)*100
(ASA/SR)*100
(DR/TVSt)*100
(NNMFN/TMAFN)*100
Muestras
Muestras
Acción de difusión
Acciones dedifusión
Cursos decapacitación
Cursos decapacitación
Autorizacionesexpedidas
Solicitudes
Dictámenes
Solicitudes y actasde verificación
Notificaciones
Notificaciones
-Porcentaje de cumplimiento de programas de muestreo
-Porcentaje de Implementación de campañas y distribución dematerial de difusión realizadas
-Porcentaje de cursos y talleres impartidos
-Porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas
-Porcentaje de dictaminaciones realizadas
-Porcentaje de notificaciones
-Mide el porcentaje de muestreos realizados con respecto a los incluidosen el programa anual.
-Mide el porcentaje de campañas y materia de difusión implementadas,con relación a las programadas
-Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en relación al númerode cursos y talleres programados
-Mide el porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas con respecto alas solicitudes recibidas
-Mide el porcentaje de dictaminaciones realizadas con respecto al total deverificaciones y solicitudes en el año.
-Mide el porcentaje de notificaciones de muestreo fuera de norma conrespecto al total de muestreos en el año fuera de norma.
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal e salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
portal de salud:www.chihuahua.gob.mx/coespris
Portal de salud:www.chihahua.gob.mx/coespris
Los usuarios participan en lascampañas sanitarias
Los usuarios participan y asistena los eventos de capacitación y ensu caso firman los convenioscorrespondientes
El establecimiento esta enoperación y permite el acceso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 21Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2P037L2/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje Desarrollo Humano y Social--Tema--Subtema01 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.Objetivo01Estrategia Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción
Recursos del Programa
4,412,143
Organismos descentralizados de salud
Organismos descentralizados de salud
Organismos descentralizados de salud
Organismos descentralizados de salud
3
3
3
0
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a institucionesprivadas de beneficencia.
Beneficiarios
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
32.15
0.00
1,418,300
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FEDERAL
FEDERAL
ESTATAL
FEDERAL
0.00
67.85
0.00
0.00
0
2,993,843
0
0
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522420
1522420
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
5,578,739 5,578,739 0
1,639,275
179,163
1,639,275
179,163
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
3,268,968
0
491,332
0
3,268,968
0
491,332
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 22Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2P037L2/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
C0101
C0102
C0103
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
114.29
100.00
100.00
497.44
100.00
100.00
100.00
-1.90
128.57
Valor Logrado del Mes
4
4
2 2
0 0
66 78
2
2
0
0
0
4
88
90
15
6
88
90
2
2
19
19
9
9
2
2
12
12
6 6
1 1
66 78
-1.90
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
84.62
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
88
90
45
35
7
7
9
9
4
4
8
7
23 23
5 5
388 78
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir a mejorar la calidaden la atención médica a lapoblación mediante lacoordinacióninterinstitucional
Organismos descentralizadosde salud en coordinaciónmejoran sus procesos deatención en salud
Reuniones de gestoríaasistidas
Acciones de Seguimientopara el cumplimento del PED2017-2021
Apoyos otorgados aasociaciones civiles en salud.
Participación en reunionesinterinstitucionales ( OPDS)
Participación en reunionesnacionales
Participación en reuniones para eldesarrollo de política de saludbinacionales
Cumplimiento de las lineas deacción del plan Sectorial
El valor logrado en el mes es de 5, sin embargo se corrige la captura de los mesesanteriores. El dato acumulado al cierre de diciembre son 45
El valor logrado del mes es de 5, sin embargo se captura este dato para corregir lacaptura de los meses anteriores. El dato acumulado al cierre de diciembre 2020 son 35.
la meta de este indicador ya se cumplio.
ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel delaño actual
ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel delaño anterior
ACISC = Acuerdos de coordinacióninterinstitucional en salud cumplidos
ACISF = Acuerdos de coordinacióninterinstitucional en salud firmados
((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100
(ACISC/ACISF)*100
RGA = Reuniones de gestoría asistidas
RGC = Reuniones de gestoría convocadas
AR = Acciones Realizadas
AP = Acciones Programadas
AE = Apoyos entregados
AP = Apotos programados
(RGA/RGC)*100
(AR/AP)*100
(AE/AP)*100
ARIOPD = Asistencia a las Reunionesintrainterinsitucionales OPDRIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPDprogramadas
ARN = Asistencia a las reuniones nacionalesRNC = Reuniones nacionales convocadas
ARB = participación en reuniones binacionalesRBC = Reuniones binacionales convocadas.
LAC = Líneas de acción cumplidasLAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial
(ARIOPD/RIOPDP)*100
(ARN/RNC)*100
(ARB/RBC)*100
(LAC/LAPPSE)*100
Asistencia
Reuniones
AsistenciaReuniones
ParticipacionesReuniones
Líneas de acciónLíneas de acción
Reuniones
Reuniones
Accionesrealizadas
Accionesrealizadas
Apoyos
Apoyos
Índice
Índice
Acuerdos
Acuerdos
-Variación porcentual del índice de trato digno
-Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional ensalud cumplidos
-Mide la variación porcentual del índice de trato digno del año actual conrelación al año anterior
-Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional ensalud cumplidos con relación a los acuerdos firmados
-Porcentaje de reuniones de gestoría asistidas
-Porcentajes de acciones realizadas
-Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en saludentregados
-Mide el porcentaje de reuniones de gestoría asistidas con relación a lasconvocadas.
-Mide el porcentajes acciones de seguimiento para el cumplimiento al PED2017-2021.
-Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregadoscon relación a los programados.
-Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales(OPD)
-Porcentaje de participación en las reuniones nacionales
-Porcentaje de participación en las reuniones binacionales
-Porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas
-Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales(OPD´S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas
-Mide el porcentaje de participación en las reuniones nacionales conrelación a las convocadas.
-Mide el porcentaje de participación en las reuniones binacionalespara eldesarrollo de política de salud.
-Mide el porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas conrelación al total de lineas de acción del programa sectorial
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
Las instituciones de Salud seasesoran y cuentan conprogramas efectivos.
Necesidades de las AsociacionesCiviles cubiertos al 100%
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 23Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2P037L2/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0202
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100.00
100.00
58.33
Valor Logrado del Mes
1 1
0 4
1
12
14 14
3 3
12
12
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
16 16
4 4
7
12
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Visitas de asesoría y evaluacióna las jurisdicciones.
Firma de convenios conasociaciones civiles en salud
Revisión de la comprobación derecursos ejercidos por lasasociaciones civiles en salud
la meta de este indicador ya se cumplio.
VSJ = visitas de supervisión a las jurisdiccionesVSJP = visitas de supervisión a las jurisdiccionesprogramadas.
CFA = Convenios Firmados con AsociacionesCAP = Convenios con Asociaciones prespuestados
RCRR = Revisión de la comprobación de losrecursos recibidosRCRP = Revisión de la comprobación de losrecursos programados
(VSJ/VSJP)*100
(CFA/CAP)*100
(RCRR/RCRP)*100
VisitasVisitas
ConveniosConvenios
Revisiones
Revisiones
-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a lasjurisdicciones
-Porcentaje de convenios firmados
-Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursosejercidos por las asociaciones
-Mide el porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a lasjurisdicciones con relación a las visitas programadas
-MIde el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles conrelación a lo presupuestado.
-Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizanlas asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con relación a lasrevisiones programadas.
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
Interes de las Asociaciones Civilesde ser apoyadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 24Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje Gobierno Responsable--Tema--Subtema14 Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.Objetivo03Estrategia Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción
Recursos del Programa
9,302,821
Unidades administrativas
Unidades administrativas
Unidades administrativas
Unidades adminitrativas responsables
9
0
9
9
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales,además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores comoparte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
OBJETIVO
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2020
FINANCIAMIENTO INTERNO 2020
ESTATAL
ESTATAL
38.16
0.00
3,549,506
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020
FEDERAL
FEDERAL
ESTATAL
FEDERAL
0.00
61.84
0.00
0.00
0
5,753,315
0
0
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020
Programa
1110120
1219120
1521620
1521620
1522420
1522420
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresupuesto Modificado vs Gasto
8,823,506 8,823,506 0
3,412,963
615,569
3,412,963
615,569
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0
4,560,888
0
234,086
0
4,560,888
0
234,086
0
0
0
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 25Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
FIN
PROPOSITO
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
C0101
C0102
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100.00
100.00
100.00
100.00
88.89
365.00
85.25
83.33
Valor Logrado del Mes
10 10
0 0
0
0
616
616
0
9
80
2
7,622,350
0
25
30
71,731,841
71,731,841
30
30
20
20
10,000
10,000
9
9
312
2
12 12
2 2
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
61,152,936
0
25
30
51
51
8,143
8,143
8
9
730
2
194 194
6 6
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Contribuir a administrar deforma eficiente los recursospúblicos mediante lasmedidas de austeridad yracionalidad del gasto público
Las unidades administrativasresponsables de la Secretaríade Salud manejan coneficiencia los recursospúblicos aplicando lasmedidas de austeridad yracionalidad del gasto público
Gestión de recursos parainfraestructura a través deproyectos ejecutados
Atención integral a losusuarios de tecnologías de lainformación ycomunicaciones del SectorSalud entregadas
Anteproyecto depresupuesto y programasoperativos anualessupervisados
Asistencia legal otorgada.
Planificación de reuniones detrabajo previas a la gestión derecursos para infraestructura
Capacitaciones para la planeaciónde infraestrctura
Este importe correspondo al cierre preeliminar del mes de Diciembre 2020.
Ya se dio cumplimiento con la meta de este indicador.
PE = Presupuesto Ejercido
PA = Presupuesto Autorizado
MAC = Medidas de austeridad cumplidas
TMA = Total de medidas de austeridad
(PE/PA)*100
(MAC/TMA)*100
GR = Gestiones realizadas
GP = Gestiones programadas
SA = Servicios Atendidos
SS = Servicios Solicitados
APP = Anteproyectos de presupuestos presentados
TPS = Total de programas de la Secretaría deSalud
ALR = Asesorías Legales realizadas
NA = Número de Asesores
(GR/GP)*100
(SA/SS)*100
(APP/TPS)*100
(ALR/NA)
RTR = Reuniones de trabajo realizadasRTP = Reuniones de trabajo programadas
CA = Capacitaciones AtendidasCP = Capacitaciones programadas
(RTR/RTP)*100
(CA/CP)*100
ReunionesReuniones
CapacitacionesCapacitaciones
Gestiones
Gestiones
Servicio
Servicio
Documentos
Documentos
Asesorías
Asesorías
Presupuesto deegresos
Presupuesto deegresos
Lineamientos
Lineamientos
-Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud.
-Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas
-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuestoautorizado para la Secretaría de Salud
-Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación altotal de medidas referentes a la Secretaría de Salud
-Porcentaje de gestiones para proyectos de inversión realizadas
-Porcentaje de Servicios Atendidos
-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a losprogramas de la Secretaría de Salud
-Promedio de asesorías legales realizadas
-Mide el porcentaje gestiones para proyectos de inversión realizadas conrelación a las programados.
-Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados
-Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total deprogramas presupuestarios de la Secretaría de Salud.
-Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al númerode asesores
-Porcentaje de reuniones realizadas
-Porcentaje de capacitaciones atendidas
-Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión derecursos para infraestructura con relación a las programadas.
-Mide el porcentaje de capacitaciones atendidas con relación a lasprogramadas.
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
Demanda existente por parte depersonas del Estado para laelaboración de proyectos deInfraestructura.
Los trabajadores del Sector Saludtienen el nivel de conocimientos encuanto a las herramientos de lastecnologias de informacón.
Entrega de los documentos a laSecretaría de Hacienda.
Acuden por asistencia legal.
Existe la demanda de solicitudesde obra para infraestructura enSalud.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 26Hoja No. de
106-SECRETARIA DE SALUD
del Mes de Diciembre del 2020 PRBRREP367Fecha de Impresión 20/04/2021SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
26
2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0203
C0204
C0301
C0302
C0303
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Unidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100.00
100.00
100.00
100.00
88.89
100.00
85.25
800.00
100.00
Valor Logrado del Mes
385
385
223
223
2 2
5
5
0
9
9 9
7,622,350 71,731,841
2 2
80
80
4,000
4,000
5,780
5,780
110 110
110
110
9
9
9 9
71,731,841 71,731,841
4 4
1,000
1,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
MetaReprogramada
4,456
4,456
3,306
3,306
231 231
131
131
8
9
9 9
61,152,937 71,731,841
16 2
759
759
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
%Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
Justificaciones Mensuales
Adminitración de lainfraestructura de red.
Implementación y soporte anuevas aplicaciones
Evaluación de proyectosinnovadores en materia detecnologías de la información
Validaciones técnicas para laadquisición de bienestecnológicos de la información deacuerdo a la normatividad vigente
Supervisión del anteproyecto depresupuesto y programasoperativos anuales
Seguimiento al cumplimiento de lasmetas establecidas
Supervisión del ejerciciopresupuestal de la Secretaría deSalud.
Elaboración de convenios, decolaboración y administrativos.
Atención de solicitudes de quejasde las diferentes dependenciasadministrativas y judiciales delEstado interpuestas porderechohabientes o usuarios delSector Salud en el Estado.
Se dio cumplimiento a la meta de este indicador
Este importe corresponde al precierre del mes de Diciembre del 2020.
SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materiade hardware otorgados.SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materiade hardware solicitados.
SSTMSO = Servicios de soporte técnico en materiade sofware otorgadosSSTMSS = Servicios de soporte técnico en materiade software solicitados
PTII = Proyectos de tecnologías de la InformaciónPTIE = Proyectos de tecnologías de la Informaciónevaluados.
VTA = Validaciones Técnicas atentidas
SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicasemitidas
APPC = Anteproyectos de presupuesto y poascapturadosTAPP = Total de anteproyectos de presupuesto ypoas
PMC = Programas con metas cumplidasTP = Total de programas de la Secretaría
PE = Presupuesto ejercidoPA = Presupuesto autorizado
CF = Convenios FirmadosCE = Convenios Elaborados
SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas yquejas atendidasSCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas yquejas recibidas
(SSTMHO/SSTMHS)*100
(SSTMSO/SSTMSS)*100
(PTII/PTIE)*100
(VTA/SVTE)*100
(APPC/TAPP)*100
(PMC/TP)*100
(PE/PA)*100
(CF/CE)*100
(SCDQA/SCDQR)*100
Servicios desoporte
Servicios desoporte
Servicios desoporte
Servicios desoporte
ProyectosProyectos
Validacionestécnicas
Validacionestécnicas
Anteproyecto
Anteproyecto
ProgramasProgramas
PresupuestoPresupuesto
ConveniosConvenios
Solicitudes
Solicitudes
-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia dehardware
-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia desofware.
-Porcentaje de proyectos evaluados
-Porcentaje de validaciones ténicas atendidas
-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados
-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa
-Porcentaje de Presupuesto ejercido.
-Porcentaje de convenios firmados
-Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas.
-Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia dehardware otorgados con relación a los solicitados.
-MIde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofwareotorgados con relación a los solicitados.
-Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a losimplementados
-Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a lasemitidas
-Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anualescon relación a los capturados
-Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programaoperativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren unrango del 80 a 100 porciento
-Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo ala calendarización.
-Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.
-Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a lasrecibidas
www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud
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Demanda y registro de solicitudesde servicios
Demanda y registro de solicitudesde servicio
Solicitudes de evaluación deproyectos de tecnologías de lainformación por parte de diversasDependencias.
Solicitudes de validacionestécnicas por parte de diversasáreas.
Se nos brinda un presupuestopara el logro de cada una de lasmetas.
Los derechohabientes del SectorSalud del Estado exponen susnecesidades para la mejora de lasinstituciones.
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