7/25/2019 Formato avances dependencias
1/32
7/25/2019 Formato avances dependencias
2/32
Contenido
Introduccin ........................................................................................................................................................
Formulario S-RI ...................................................................................................................................................
Seguimiento a resultados institucionales ...........................................................................................................
Datos Financieros ...............................................................................................................................................
Formulario S-REG ...............................................................................................................................................
Registro de avance de los resultados estratgicos de Gobierno ......................................................................
Formulario S-P ....................................................................................................................................................
Registro de Informacin Presupuestaria ............................................................................................................
Formulario S-RH...................................................................................................................................................
7/25/2019 Formato avances dependencias
3/32
Introduccin
El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al segui
de los productos, subproductos, avance fsico y financiero, por cada unidad administrativa de la CDAG,
cumplimiento del Plan Estratgico y su respectivo plan operativo anual 2013, segn el format
Seguimiento a resultados institucionales, en cumplimiento a las normas emitidas por la Secreta
Planificacin y Programacin de la PresidenciaSEGEPLAN-
Para la CDAG, es importante promover la inversin para el desarrollo deportivo, considerando como un
sustantivas a la Subgerencia Tcnica y a la Subgerencia de Infraestructura; como unidades de apoyo
prestacin de servicios: Direccin Superior, Unidad de Atencin a Federaciones, Subgerencia Adminis
Subgerencia Financiera Departamento Jurdico Departamento de Auditora Interna Subgerencia de Des
7/25/2019 Formato avances dependencias
4/32
4
Formulario S-RI
Seguimiento a resultados institucionales
7/25/2019 Formato avances dependencias
5/32
5
Registro de Avance de los Resultados Institucio
Forma S-RI
Nombre de lainstitucin:
Confederacin Deportiva Autnoma de
Guatemala -CDAG-
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad de
MedidaCantidad
Unidad deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy Asociaciones
DeportivasNacionales
Federacionesy Asociaciones
Deportivasbeneficiadas
con laorganizacinde eventosdeportivos
nacionales einternacionalesy evaluadas en
desarrollointegral
deportivo
45 Entidad 45
Eventos dejuegos
deportivosnacionales
53 Eventos 5314,912,912.74
Eventos nacionalesrealizados
No. deeventos de
JuegosDeportivosNacionalesejecutados/
No. Deeventos de
juegosplanificados
53
7/25/2019 Formato avances dependencias
6/32
6
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad de
MedidaCantidad
Unidad deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Inform
acinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
y
AsociacionesDeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy Asociaciones
DeportivasNacionales
Federacionesy Asociaciones
Deportivasbeneficiadas
con laorganizacinde eventosdeportivos
nacionales e
internacionalesy evaluadas en
desarrollointegral
deportivo
45 Entidad 45
Eventos dejuegos
deportivosnacionales
53 Eventos 5314,912,912.74
Eventos nacionalesrealizados
No. deeventos de
JuegosDeportivosNacionalesejecutados/
No. De
eventos dejuegos
planificados
53
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7/32
7
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiar
ia
Productoinstitucional
Meta 2013 AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero
delProducto
Indicador(es) de produc
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
nformacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado en
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
Deportistas
Federados
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Federaciones yAsociaciones
Deportivasbeneficiadas
con laorganizacin de
eventosdeportivos
nacionales einternacionalesy evaluadas en
desarrollointegral
deportivo
20 Entidad20
Eventosinternacionales
con sede enGuatemala
20Eventos
24
Eventosinternacionales con sede en
Guatemala
14,912,912.74
Eventosinternaciona
lesrealizados
No. deeventos
deportivosinternaciona
les consede
Guatemalaejecutados /
No. Deeventos de
juegosplanificados
.
20
7/25/2019 Formato avances dependencias
8/32
8
ResultadoInstitucio
nal
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de produ
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMe201
nformacinespecfica Mejorar el
sistema delDeporte
Federadoen
Federaciones y
Asociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
Federacionesy
AsociacionesDeportivas
beneficiadascon la
organizacinde eventosdeportivos
nacionales einternacionales y evaluadasen desarrollo
integraldeportivo
20 Entidad20
Eventosinternacion
ales consede en
Guatemala
20Eventos
24
Eventosinternacionales con sede en
Guatemala
14,912,912.74Eventos
internacionalesrealizados
No. de eventosdeportivos
internacionalescon sede
Guatemalaejecutados / No.
De eventos dejuegosplanificados.
20
7/25/2019 Formato avances dependencias
9/32
9
Resultado InstitucionalPoblacin
BeneficiariaProducto
institucional
Meta 2013Avance
Fsico delProducto
(Dato
Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero
delProducto
Indicador(es) de prod
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMe20
In
formacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
Deportivas
Nacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
Federaciones yAsociaciones
Deportivasbeneficiadas
con laorganizacin de
eventosdeportivos
nacionales einternacionalesy evaluadas en
desarrollointegral
deportivo
45 Entidad 45
Evaluacin a45
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionalesDeportivas
45 Entidad 4514,912,912.74
Evaluar losJuegos
DeportivosNacionales
deFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionalesDeportivas,segn los
criterios del
Modelo deExcelenciaen GestinDeportivaao 2013
No. deFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionalesevaluadas
con criteriosdel Modelo
deExcelenciaen GestinDeportiva/Total de
Federaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
programadas
4
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10/32
10
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucion
al
Meta 2013Avance
Fsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de product
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad de
MedidaNombre Frmula
Meta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
beneficiadascon servicios
de lascienciasmdicas
aplicadas aldeporte
45 Entidad 45
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales,utilizando el
sistematecnolgico
deevaluaciones
mdico-deportivas
45 Entidad 458,771,863.74
Federaciones y
Asociaciones
DeportivasNacionalesrecibiendoatencinmedico -deportivo
No. DeFederaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
atendidas/ No. De
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionalesprograma
das
45
7/25/2019 Formato avances dependencias
11/32
11
Nota: Para las capacitaciones se convoc a las 45 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, atendiendo la invitacin solamente 37 / 45 FADN.
Resultado InstitucionalPoblacin
BeneficiariaProducto
institucional
Meta 2013 AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre Frmula Meta 2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado
enFederacion
es yAsociacion
esDeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
SistemaNacional de
capacitacionestcnicas parafortalecer lacompetencia
deportiva
45Entidad
37Federacion
es yAsociacione
sDeportivasNacionales
22Departame
ntos
45Federaciones
yAsociacionesDeportivas y
22Departament
oscapacitados
45Entidad
37Federaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
22Departament
os
389,554.93
1).Federacione
s yAsociaciones
Deportivascapacitadas /
TotalFederacione
s yAsociaciones
Deportivas2).
Departamentos
capacitados /Total de
departamentos
Cantidadde
Departamentos
capacitados/ Total
dedepartamentos yCantidad
deFederacio
nescapacitad
as / totalde
Federaciones
Capacitar a45 FADN en
22departament
os
Fe
AsDN
De
7/25/2019 Formato avances dependencias
12/32
12
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013Avance Fsicodel Producto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de produ
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad de
MedidaNombr
eFrmula
Meta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederacione
s yAsociaciones
Deportivas
Nacionales
DeportistasFederados
Federaciones y
AsociacionesDeportivas
Nacionales
Instalacionesdeportivas
encondicionesadecuadas
para eldesarrollo deeventos de
las diferentes
disciplinasdeportivas
12 Entidad 12
Instalacionesidentificadassegn lista
de control encondicionesadecuadaspara ptimodesarrollodeportivo
con
mantenimiento correctivo,preventivo yemergente
12 Entidad 1231,679,812.89
Cantidad de
instalaciones
No. Deinstalacio
nesdeportiva
s encondicion
esadecuadas / No. Deinstalacio
nes
deportivas
programadas
12
7/25/2019 Formato avances dependencias
13/32
13
Resultado InstitucionalPoblacin
BeneficiariaProducto
institucional
Meta 2013Avance Fsicodel Producto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
Instalacionesdeportivas encondicionesadecuadas
para eldesarrollo de
eventos de lasdiferentesdisciplinasdeportivas
12 Entidad 12
Instalacionesidentificadas
segn lista decontrol en
condicionesadecuadaspara ptimodesarrollo
deportivo conmantenimiento correctivo,preventivo yemergente
12 Entidad 1231,679,812.89
Cantidad deinstalaciones
No. Deinstalaciones deportivas
encondicionesadecuadas /
No. Deinstalaciones deportivasprogramada
s
12
7/25/2019 Formato avances dependencias
14/32
14
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstituciona
l
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero
delProducto
Indicador(es) de produc
CantidadUnidad
deMedida
Cantidad
Unidad deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederacione
s yAsociaciones DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones y
Asociaciones DeportivasNacionales
Gestionesde Direcciny desarrollode polticasinternas yatencin a
requerimientos de
Federaciones y
Asociaciones Deportivas
Atencindel 100%
dereunione
s (90)
Evento 90
Atencinpersonalizada
aFederaciones
yAsociaciones
Deportivassegn
requerimiento
90 Eventos 90 13,883,904.26
Atencin areuniones
No. dereunione
sprogramadas/ No.reunione
sejecutada
s
Atencin del100%
dereuniones (90)
7/25/2019 Formato avances dependencias
15/32
15
1El avance financiero de transferencias de recursos a Federaciones y Asociaciones Deportivas, refleja el dato al 30 de noviembre de 2013.
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
delProducto
Indicador(es) de produc
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy Asociaciones
DeportivasNacionales
GestinFinanciera
45 Entidad 45
Transferenciasa Federacionesy Asociaciones
DeportivasNacionales y
trmitesAdministrativos
contables
45 Entidad 45 12,677,735.151
% deFederacion
es yAsociacion
esDeportivasNacionalescon aportetransferido.
100 % deFADNcon
recursosasignados segnaporte
recibido.
45
7/25/2019 Formato avances dependencias
16/32
16
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
Avance Fsico delProducto (Dato
Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
In
formacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
Deportivas
Nacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
GestinAdministrativade prestacinde servicios a
UnidadesAdministrativa
s de CDAG
12 Unidad 12
Unidadesadministrativas beneficiadascon: Compras,
serviciosgenerales,
transportes,seguridad eninstalacionesdeportivas
12 Unidad 1251,914,233.18
GestinAdministrati
vade
prestacinde serviciosa Unidades
Administrativas deCDAG
100 % deUnidades
Administrativas
atendidascon
gestionesadministrati
vas.
12
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
Gestin deAsesoraJurdica y
Legal
100 % delas
solicitudesatendidas
Documento100 % de lassolicitudesatendidas
Gestiones deAsesora
Jurdica Legalagilizadas
100 % delas
solicitudesatendidas
Documento100 % de lassolicitudesatendidas
1,686,900.95
Atencin desolicitud ytramites
Solicitudesingresadas/ Solicitudesatendidas
100 %de las
solicitudes
atendidas
7/25/2019 Formato avances dependencias
17/32
17
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013 AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad de
MedidaNombre Frmula
Meta2013
A
Informacinespecfica Mejorar el
sistemadel
DeporteFederado
enFederacio
nes yAsociacion
esDeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones y
Asociaciones DeportivasNacionales
Gestin deAuditora
Interna8
Documento 9
Gestin deAuditora
internaagilizada
8 Documento 92,151,707.97
No. Deauditorasrealizadas
No. Deauditorasprogramadas / No. Deauditorasejecutadas
8
do
7/25/2019 Formato avances dependencias
18/32
18
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de produ
CantidadUnidad de
MedidaCantidad
Unidad deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Inform
acinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederacione
s y
AsociacionesDeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones y
Asociaciones
DeportivasNacionales
Comunicar ydivulgar el
deportefederado
5medios decomunica
cin5
Imagen deCDAG en
instalacionesdeportivas ymedios de
comunicacinfortalecidas
5medios de
comunicacin5
6,552,528.18
# demedios
decomunic
acindivulgan
do
informacindeportiv
a
# demedios
decomunica
cindivulgand
oinformaci
ndeportivaejecutados / # demedios
decomunicacin
divulgando
informacin
deportivaprograma
dos
5
7/25/2019 Formato avances dependencias
19/32
19
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstituciona
l
Meta 2013Avance
Fsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de product
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad de
MedidaNombr
eFrmula
Meta2013
A
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederacione
s yAsociaciones DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones y
Asociaciones DeportivasNacionales
Comunicar ydivulgar el
deportefederado
5
mediosde
comunicacin
5
Imagen deCDAG eninstalacion
esdeportivasy medios
decomunicaci
nfortalecidas
5medios decomunicaci
n5
6,552,528.18
# demedios
decomunicacindivulga
ndoinforma
cindeportiv
a
# demediosde
comunicacin
divulgando
informacin
deportivaejecutados / # demedios
decomunica
cindivulgand
oinformacin
deportivaprograma
dos
5
7/25/2019 Formato avances dependencias
20/32
20
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad de
MedidaNombr
eFrmula
Meta2013
A
Infor
macinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederacione
s yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones y
Asociaciones
DeportivasNacionales
Comunicar ydivulgar el
deportefederado
5
mediosde
comunicacin
5
Imagen deCDAG en
instalaciones
deportivasy medios
de
comunicacinfortalecidas
5medios decomunicaci
n5
6,552,528.18
# demedios
decomunic
acindivulgan
doinforma
cindeportiv
a
# demedios
decomunica
cindivulgand
oinformaci
ndeportivaejecutados / # demedios
de
comunicacin
divulgando
informacin
deportivaprograma
dos
5
7/25/2019 Formato avances dependencias
21/32
21
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013 AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
Supervisinde gestinnacional enInstalacione
sDeportivas
54 Unidad 54
InstalacionesDeportivassupervisadasy evaluadas
54 Unidad 54 3,029,214.61
Instalacionesadministrada
scumpliendoel acuerdo
No.116/2011CE
-CDAG
# deinstalacionesaplicando el
acuerdo / # deinstalaciones
de CDAG
54
7/25/2019 Formato avances dependencias
22/32
22
Resultado InstitucionalPoblacin
BeneficiariaProducto
institucional
Meta 2013Avance
Fsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de product
CantidadUnidad de
MedidaCantidad
Unidad deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado en
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
Federaciones yAsociaciones
Deportivasatendidas
45 Entidad 45
Federacionesy
AsociacionesDeportivasatendidas
45 Entidad 45 1,165,664.52
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
atendidasde
acuerdo asolicitud
# Federacionesy Asociaciones
DeportivasNacionales
atendidas / #Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
programadas
45
7/25/2019 Formato avances dependencias
23/32
23
ResultadoInstitucional
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Fsicodel
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de producto
CantidadUnidad
deMedida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
EficienciaInstitucionalmejorada atravs de
planificacin,desarrollo deestrategias,procesos yproyectos
30 Documento 63
Planificacin,estrategia,procesos yproyectos
mejorados y/oimplementados
30 Documento 632,524,401.76
No. deprocesos
diseados yseguimiento
a suimplementa
cin
No. deprocesos
diseados yseguimiento
a suimplementacin / No. De
procesosprogramado
s
30
7/25/2019 Formato avances dependencias
24/32
24
Resultado InstitucionalPoblacin
BeneficiariaProducto
institucional
Meta 2013
Avance Fsicodel Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero del
Producto
Indicador(es) de produ
CantidadUnidad de
MedidaCantidad
Unidadde
MedidaNombre Frmula
Meta2013
Informacinespecfica
Mejorar elsistema del
DeporteFederado enFederaciones
yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federacionesy
AsociacionesDeportivasNacionales
Climaorganizacional
adecuado90%
Nivel desatisfaccin
cliente interno91%
Procesos dedesarrollohumano
agilizados ymejorados
90%
Nivel desatisfaccin clienteinterno
91%7,296,773.74
Nivel desatisfaccin
clienteinterno
% de nivel desatisfaccindel cliente
internoprogramado /% de nivel desatisfaccindel cliente
internoejecutado
90%
7/25/2019 Formato avances dependencias
25/32
25
Resultado InstitucionalPoblacin
BeneficiariaProducto
institucional
Meta 2013
AvanceFsico delProducto
(DatoAbsoluto)
Sub-productos
Meta 2013
AvanceFsico del
Subproducto
AvanceFinanciero
del Producto
Indicador(es) de prod
CantidadUnidad de
MedidaCantidad
Unidad deMedida
Nombre FrmulaMe20
Informacinespecfica
Mejorar el sistemadel DeporteFederado en
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
DeportistasFederados
Federaciones yAsociaciones
DeportivasNacionales
Climaorganizacional
adecuado90%
Nivel desatisfaccin
clienteinterno
91%
Procesos dedesarrollohumano
agilizados ymejorados
90%
Nivel desatisfaccin
clienteinterno
91%7,296,773.74
Nivel desatisfaccin clienteinterno
% de nivelde
satisfaccindel cliente
internoprogramado/ % de nivel
desatisfaccindel cliente
internoejecutado
90
7/25/2019 Formato avances dependencias
26/32
26
Datos Financieros
Datos Financieros
Ejecucin financiera subproductos tercer
cuatrimestre158,637,208.62
Transferencias a FADN 131,251,871.92
Transferencias a otros Entes 2,622,785.00
Gastos de proyectos 2,991,111.20
Total ejecucin de CDAG 295,502,976.74
Nota: El cuadro financiero se desarroll de acuerdo al reporte de ejecucin de gastos de fecha 30 de noviembre del ao 2013, del Sistema SICOIN, es importantela Subgerencia Financiera, a travs del Departamento de Presupuesto, menciona que durante los quince das posteriores al cierre del cuatrimestre puedfinancieros de pagos en proceso, por consiguiente los datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podr reflejar las adecuacion
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Formulario S-REG
Registro de avance de los resultados estratgicos de Gobierno
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Informacin
General
Nombre de lainstitucin:
NO APLICA A C.D.A.G.(impacto indirecto al pacto
de seguridad y justicia)
AdministracinCentral:
Descentralizada: Rector:
Autnoma:
Column
as: 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacinespecfica
ResultadoEstratgicode Gobierno
PoblacinBeneficiaria
Productoinstitucional
Meta 2013
AvanceFsico
delProducto (DatoAbsolut
o)
Subproductos
Meta 2013Avance
Fsico delSubproducto
AvanceFinancier
o delProducto
Indicador(es) Asociados a PaGobierno
Cantidad
Unidadde
Medida
CantidadUnidad
deMedida
Nombre FrmulaMeta2013
Resultado 1 Producto 1Subproducto 1Subproducto 2Subproducto n
Resultado 2 Producto 2Subproducto 1Subproducto 2Subproducto n
Resultado (n) Producto 3Subproducto 1Subproducto 2Subproducto n
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Formulario S-P
Registro de Informacin Presupuestaria
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Registro de Informacin Presupuestaria
Forma S - P
Nombre de lainstitucin:
NO APLICA A LAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO DE CDAG
Administracin Central:
Descentralizada: Rector:
Autnoma:
Fila Descripcion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presupuesto Total
Total
Funcionamiento
Total
Inversin
TotalRecursos
Nacionales(Fuente 10, 20 y
30)
Prstamos(Fuentes: 40 y
50)
Donaciones(Fuentes: 60 y
70)
RecursosNacionales
(Fuente 10, 20 y30)
Prstamos(Fuentes: 40 y
50)
Donaciones(Fuentes: 60 y
70)
RecursosNacionales
(Fuente 10, 20y 30)
Prstamos(Fuentes: 40
y 50)
Donaciones(Fuentes: 60 y
70)
1Presupuesto
Aprobado Q0.00 Q0.00 Q0.00
2Presupuesto
Vigente Q0.00 Q0.00 Q0.00
3
PresupuestoEjecutado (1er.Cuatrimestre) Q0.00 Q0.00 Q0.00
4
PresupuestoEjecutado (2do.Cuatrimestre)
Q0.00 Q0.00 Q0.00
5
PresupuestoEjecutado (3er.Cuatrimestre)
6 Total Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crdito y donacin.
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Formulario S-RH
Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos
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Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos
Forma S - RH
Nombre de lainstitucin: NO APLICA A C.D.A.G.
Administracin Central:
Descentralizada: Rector:
Autnoma:
No.Informacin de
PresupuestoComponente de Recurso Hdrico
1 2 3 4 5 6 7
Presupuesto Total
TotalFuncionamiento
TotalInve
RecursosNacionales
RecursosExternos
RecursosNacionales
RecursosExternos
RecursosNacionales
1Presupuesto
Aprobado
Procesos y Sistema de AguaPotable y Saneamiento
Temas hdricos relacionados conElectricidad
Temas hdricos relacionados conRiego
Temas hdricos relacionados conCalidad del Agua
Actividades relacionadas al:Manejo, Conservacin,,
Planificacin, Administracin yevaluacin del agua
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