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Plano de Actividades & Orçamento 2012
ÍNDICE Página
MENSAGEM DO PRESIDENTE 1
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 3 I. Departamento Financeiro ‐ Notas e Orçamento 3
II. Departamento Administrativo ‐ Notas e Orçamento 4
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E IMAGEM 9 I. Orçamento 2012 9
DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES 10 I. Caracterização Geral 10 II. Plano de Actividades 13 III. Calendário de Provas 15
IV. Orçamento 2012 26
DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM 38 I. Equipamentos 38
II. Nomeação de árbitros 39
III. Intercâmbio e Actividade Internacional 39
IV. Observação e Treino/ “Coaching” 41
V. Orçamento 2012 42
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 43 I. Plano de Actividades 43
A. Projecto 1 ‐ Rugby Escolar| Rugby para Todos | Rugby de Promoção 43 B. Projecto 2 ‐ Rugby Juvenil | Rugby Feminino | CAD 45 C. Projecto 3 ‐ Apoio Técnico e Material aos Clubes 48 D. Recursos Humanos 48
II.Orçamento 2012 49
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 50 I. Demografia Geral 50
II. Resumo da Actividade 2011 51
III. Planeamento 2012 52
IV. Orçamento 2012 56
DEPARTAMENTO CLÍNICO 57 I. Introdução 57 II. Organograma 57 III. Actividade a desenvolver pelo Director Clínico 58 IV. Actividade a desenvolver pelo Nutricionista 58 V. Actividade a desenvolver pela Fisioterapia 59 VI. Orçamento 2012 60
DEPARTAMENTO DE ALTA COMPETIÇÃO 61 I. Calendário de Provas 61
II. Plano de Actividades 67
III. Orçamentos 2012 70
Plano de Actividades & Orçamento 2012
IV. Organograma Direcção Técnica 77
V. Organograma Selecções Nacionais 78
VI. Organograma Academia Super Bock 79
ORÇAMENTO GERAL DA FPR 80
Plano de Actividades & Orçamento 2012
1
NOTAS INTRODUTÓRIAS Tal como no ano passado, e pelas mesmas razões, não só não apresentarei o Plano e Orçamento
com a antecedência que gostaria, como os mesmos poderão sofrer alterações em função das
receitas que se venham a obter, nomeadamente as provenientes do Orçamento de Estado (OE) e
dos principais patrocinadores.
Na verdade, como é do conhecimento geral, o O.E, ainda não foi aprovado na “ especialidade “
pelo que os diferentes Departamentos do Estado ‐ de entre eles, o Instituto de Desporto de
Portugal ‐ ainda não conhecem, com detalhe, os seus próprios Orçamentos pelo que não poderão
informar com rigor as verbas que serão atribuídas.
Incerteza há também, relativamente a um dos principais patrocinadores da F.P.R, o que
condiciona a apresentação deste Plano e, consequentemente, do Orçamento.
Há, todavia, uma orientação que, independentemente, do que anteriormente referi, será
cumprida. Há – e haverá ‐uma redução global significativa dos custos.
Como se poderá verificar, há apenas duas situações que devo referir porque, se o não fizesse,
poderia parecer haver alguma contradição no discurso com a prática.
Efectivamente, no Departamento Administrativo, surgem duas situações de aparente
agravamento de custos resultante da contratação obrigatória de dois colaboradores, cujos
encargos eram, no passado, inscritos nos Departamentos de Competições e da Arbitragem,
respectivamente.
Por outro lado foram contratadas duas colaboradoras, com encargos muitíssimos inferiores aos
que eram suportados com o ex ‐ C.E.O e uma administrativa, que deixaram de connosco colaborar.
Há, todavia, uma redução significativa dos custos na área do pessoal.
A outra situação prende‐se com o facto de haver um aumento importante dos custos financeiros
decorrentes do empréstimo de quinhentos mil euros, contraído para pagamento de dívidas de
curto prazo, como é conhecimento de todos.
Em resumo, o Orçamento proposto é cerca de 10% inferior ao do ano passado, o que, tendo em
conta que havendo um aumento importante dos encargos financeiros, que representam cerca de
5% do total dos encargos, a redução dos custos de funcionamento será da ordem dos 15%.
É um Orçamento restritivo que não impede um aumento da actividade como se poderá constatar
no Plano.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
2
Como é natural nestas condições, é muito possível que, em função do conhecimento da realidade
‐ o que não acontecerá antes do final do ano – haja necessidade de se recorrer a um Orçamento
rectificativo.
Apesar de todo o enquadramento económico‐financeiro desfavorável, 2012 será um ano de
grande actividade nacional e internacional, com um aumento previsível de jogadores e clubes e,
obviamente, do número de competições, envolvendo também, mais árbitros e mais Dirigentes,
cujas acções de formação se têm multiplicado nos últimos anos.
Portugal é candidato à realização do Torneio de Apuramento para o Mundial de Sevens, estando
em análise a possibilidade da disputa do Campeonato Europeu de Sub‐19 e Sub‐20, no nosso País.
Em termos de desenvolvimento da modalidade continuaremos com a política de descentralização
com um forte apoio aos Clubes, às Escolas e à competição regional e inter‐regional, apostando
fortemente na massificação da modalidade.
Manter‐se ‐ à o apoio às Associações/Comité Regionais que cada vez mais terão um papel decisivo
no desenvolvimento, enquadrados que estejam numa política nacional coordenada pelo Director
Técnico Nacional.
As Selecções Nacionais terão uma actividade acrescida e qualitativamente mais importante,
nomeadamente os Sub‐18 que irão competir no Grupo de Elite da FIRA. Os seniores estarão
presentes nas mesmas competições da época passada com a possibilidade de participarem, ainda,
num Torneio com a Espanha, Tunísia e Marrocos.
Os sevens terão oportunidade de disputar, esta época, cinco etapas do Circuito da IRB para além
do Campeonato da Europa onde, Portugal defenderá o título europeu.
O rugby feminino continuará a ter o apoio que lhe tem permitido a aproximação às melhores
Selecções da Europa não deixando de acreditar na possibilidade de conseguir um lugar no
Campeonato do Mundo, da variante.
A competição interna merecerá a nossa melhor atenção dando cumprimento ao estabelecido no
Plano Estratégico 2011/2015 que continuará a ser o Documento de referência.
O apoio técnico aos Clubes será intensificado, quer através das Associações/Comités Regionais
quer através da presença dos técnicos das Selecções Nacionais.
Continuaremos a acreditar ser possível a, com menos, fazer mais e melhor.
C. Amado da Silva
20 Novembro de 2011
Plano de Actividades & Orçamento 2012
3
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
I. DEPARTAMENTO FINANCEIRO ‐ NOTAS E ORÇAMENTO
Observando o disposto no artigo 58º dos seus Estatutos, a FPR rege‐se pelo princípio do equilíbrio
orçamental, incluindo todas as receitas previsíveis, ordinárias e extraordinárias. Assim, tendo em
conta a actual conjuntura económica e o elevado grau de incerteza a ela associada, pareceu‐nos
prudente considerar um elevado esforço de contenção pelo lado das despesas, em correspondência
com a provável quebra das receitas para o ano de 2012. Porém, nada disto impede a optimização
dos recursos disponíveis, por essa via procurando ir de encontro aos objectivos traçados no Plano
Estratégico.
Nas despesas próprias deste Departamento consideraram‐se os juros do empréstimo da CGD
destinado à aquisição da actual sede; os juros da linha de crédito de curto prazo para reforço da
tesouraria, variáveis segundo a utilização que se deseja a menor possível; e ainda os juros e
amortização parcial do empréstimo de MLPrazo concretizado em Maio de 2011, pelo montante de
500 mil Euros e pelo prazo global de 84 meses e que se destinou ao pagamento da maior parte do
passivo histórico, proporcionando à FPR melhores condições negociais com os fornecedores.
Consideraram‐se ainda nesta rubrica alguns custos com operações específicas que, pela sua
natureza, não possam ser imputadas a nenhum departamento em concreto, como por exemplo a
renovação anual da referida linha de crédito, livros de cheques, anuidades e outros custos ou
comissões bancárias.
CUSTOS FINANCEIROS Var.
Orçamento para 2010 Orçamento para 2011 Orçamento para
2012 2011/2010 2012/2011
6.000,00 5.400,00 161.043,68 ‐10% 2882%
Plano de Actividades & Orçamento 2012
4
II. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ‐ NOTAS E ORÇAMENTO
Neste departamento consideraram‐se os custos administrativos, mas também aqueles que pela sua
natureza caberiam noutras áreas ou departamentos (e essa outra arrumação reflecte‐se no quadro
final do Orçamento Geral da FPR), mas cujas verbas não dependem dos responsáveis por esses
departamentos, sendo ou prerrogativas da Direcção ou valores impostos pelos escalões de
vencimento dos docentes requisitados. Assim, consideram‐se neste departamento 7 rubricas
totalizadoras, designadamente:
Rubricas Arrumação no Quadro Final
1 – Enquadramento Administrativo DP. ADMINISTRATIVO
2 – Consumos Administrativos DP. ADMINISTRATIVO
3 – Dirigentes em organismos internacionais DP. ADMINISTRATIVO
4 – Apoios a Associações Regionais DP. DESENVOLVIMENTO
5 – Subsídios a Clubes DP. DESENVOLVIMENTO
6 – Estrutura Permanente ENQUADRAMENTO TÉCNICO
7 – Docentes requisitados ENQUADRAMENTO TÉCNICO
A. Enquadramento Administrativo:
Nesta rubrica consideraram‐se os custos com salários e encargos obrigatórios com o pessoal do
“quadro”, designadamente:
• Presidente (AS) • Secretária (FA);
• Director Financeiro (JC); • Secretária (PB);
• Director de Competições (MC) • Secretária (SM);
• Fisioterapeuta (JR); • Secretária (EF);
• Técnico Nacional de Arbitragem (FS);
• Secretária (AM).
• Técnico Desportivo (FM);
Trata‐se de um conjunto de pessoas com vínculo à FPR e inscrição na Segurança Social que deve
ser tratado autonomamente, não apenas por uma lógica contabilística, mas também por ser essa
a lógica requerida pelo IDP e directamente relacionada com os montantes disponibilizados por
aquele Instituto num dos seus contratos‐programa com esta Federação. Note‐se que numa
apreciação analítica, faria sentido alocar alguns daqueles elementos aos respectivos
Plano de Actividades & Orçamento 2012
5
departamentos. No entanto, havendo, pelos motivos expostos, conveniência em agregar estes
elementos neste conjunto, importa ter presente que não há duplicação de valores, uma vez que
nos orçamentos individuais daqueles departamentos não se repetem estes custos com salários.
Importa ainda assinalar que na comparação com o ano transacto se deve ter em conta a
substituição de uma das secretárias, a contratação de uma outra, a passagem ao quadro do
Director de Competições e do Técnico de Arbitragem (também por imposição da ACT na
sequência de uma inspecção), assim como a saída do antigo Director‐Geral.
ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO Variação
Orçamento para 2010
Orçamento para 2011
Orçamento para 2012
2011/2010 2012/2011
200.561,15 247.225,90 220.397,80 23% ‐11%
B. Consumos administrativos:
Nesta rubrica considera‐se uma lista extensa de contas, a saber:
Conta Orçamento Variação
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011RENDAS E CONDOMÍNIO 9.000,00 € 7.822,96 € 7.605,09 € ‐13,08% ‐2,79%AGUA 1.000,00 € 800,00 € 699,00 € ‐20,00% ‐12,63%ELECTRICIDADE 3.000,00 € 2.500,00 € 3.840,00 € ‐16,67% 53,60%EQUIP.MÁQ.UTENSÍLIOS 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00%CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO 3.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € ‐16,67% 0,00%TRABALHOS ESPECIALIZADOS 20.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € ‐25,00% ‐33,33% LIMPEZA HIGIENE CONFORTO 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00%SEGUROS 1.000,00 € 2.345,96 € 2.400,00 € 134,60% 2,30%MAT. ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € ‐20,00% 0,00%DESPESAS POSTAIS 3.000,00 € 2.000,00 € 1.128,96 € ‐33,33% ‐43,55%COMUNICAÇÃO 10.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € 20,00% 66,67% QUOTIZAÇÕES 1.000,00 € 1.480,00 € 1.500,00 € 48,00% 1,35%DESLOCAÇÕES 3.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € ‐16,67% 60,00%REPRESENTAÇÃO 2.000,00 € 1.800,00 € 3.000,00 € ‐10,00% 66,67%SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 9.000,00 € 28.000,00 € 28.768,20 € 211,11% 2,74%ALUGUER INSTALAÇÕES/EQUIPMTº 1.000,00 € 1.000,00 € 5.938,68 € 0,00% 493,87%
SEGUROS AUTO 20.000,00 € 5.265,66 € 5.000,00 € ‐73,67% ‐5,05% APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO 8.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 87,50% ‐20,00%DIVERSOS 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € ‐50,00% 0,00%
108.000,00 € 111.014,58 € 119.379,93 € 2,79% 7,54%
A maior variação nestas rubricas situa‐se na conta de Aluguer de Equipamentos e, diferentemente
do ano ano transacto considera o renting das máquinas de lavar que se encontram instaladas no
E.N., com poupança considerável nos tradicionais gastos de lavandaria, assim como o aluguer da
carrinha Peugeot Partner que presta apoio às selecções.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
6
C. Dirigentes em organismos internacionais
Portugal é membro de duas organizações internacionais
• International Rugby Board (IRB)
• FIRA, Association Européenne de Rugby ( FIRA‐AER )
estando representado por Raul Martins na Comissão Executiva da FIRA‐AER e por Pedro Sousa
Ribeiro no Conselho de Administração.
Por outro lado Raul Martins representa a FIRA‐AER no Council da IRB.
A política da FPR nesta área é aumentar a sua presença nestes organismos internacionais tentando
que um maior número de seus representantes participe nas diversas comissões e grupos de
trabalho que estes organismos internacionais constituem. Só por uma presença mais frequente e
efectiva poderemos influenciar as decisões estratégicas tomadas
Nesta rubrica consideram‐se as despesas de dirigentes com funções junto da IRB ou da FIRA‐AER,
historicamente comparticipadas pelo IDP mas que não o foram nem em 2010 nem em 2011. Na
candidatura àquele Instituto contemplar‐se‐ão as reuniões do representante da FIRA‐AER junto
da IRB e as reuniões dos comissários nomeados por aquela federação.
DIRIGENTES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS Variação
Orçamento para 2010
Orçamento para 2011
Orçamento para 2012
2011/2010 2012/2011
10.000,00 € 9.000,00 € 7.200,00 € ‐10% ‐20%
Plano de Actividades & Orçamento 2012
7
D. Apoios a Associações Regionais
Esta rubrica, que no Quadro Final é apresentada no âmbito do Departamento de Desenvolvimento,
considera as transferências da FPR para as quatro Associações Regionais, sofrendo uma diminuição
proporcional à expectativa de receita oriunda do IDP
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES REGIONAIS Variação
Orçamento para 2010
Orçamento para 2011
Orçamento para 2012
2012/2011
135.000,00 € 135.000,00 € 108.000,00 € ‐20%
E. Subsídios a Clubes
Nesta rubrica, à semelhança do que se referiu quanto às Associações, e pelas mesmas razões,
também o apoio aos clubes sofreu uma redução de 20%.
Consideram‐se nesta rubrica os subsídios directos a Clubes, incluindo os prémios dos seguros dos
escalões jovens. Além deste valor, mas distribuído não explicitamente noutras rubricas, há que ter
em conta os subsídios indirectos, nomeadamente através da arbitragem. Também esta rubrica é
apresentada no Quadro Final no âmbito do Dep. Desenvolvimento
SUBSÍDIOS A CLUBES Variação
Orçamento para 2010
Orçamento para 2011
Orçamento para 2012
2011/2010 2012/2011
41.400,00 € 45.000,00 € 36.000,00 € 8,7% ‐20%
F. Estrutura Permanente
Nesta rubrica considera‐se uma avença mensal para deslocações do Secretário‐Geral, no Quadro
Final referida no capítulo do Enquadramento Técnico.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
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G. Docentes Requisitados
Esta rubrica reporta aos docentes requisitados ao Ministério da Educação, e em rigor também
poderia ser analiticamente alocada aos respectivos departamentos. Contudo, como se trata de uma
verba com receita própria oriunda do IDP, importa considerar este conjunto autonomamente, para
o distinguir dos trabalhadores efectivos da Federação e também dos profissionais independentes.
Na comparação com 2011 importa ter em conta que em 2012 se considerou uma requisição
adicional,
DOCENTES REQUISITADOS Variação
Orçamento para 2010
Orçamento para 2011
Orçamento para 2012
2011/2010 2012/2011
131.770,56 € 158.697,16 € 153.559,00 € 26,50% ‐3%
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DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E IMAGEM
I. ORÇAMENTO
DP. COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E IMAGEM
40.784,00 €
MATERIAIS DIVULGAÇÃO E OFERTA 0,00 €
COMEMORAÇÕES OFICIAIS 2.500,00 €
REPRESENTAÇÃO 0,00 €
WEBSITE 5.000,00 €
ACÇÕES DE PROMOÇÃO
33.284,00 € TV E IMPRENSA 15.000,00 €
TIPOGRAFIA E CANAIS ONLINE 5.000,00 €
CONSULTADORIA 13.284,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
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DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES
I. CARACTERIZAÇÃO GERAL
A. ENQUADRAMENTO
1. Universo
UNIVERSO
52 Clubes
5462 Praticantes
5 Escalões;
12 Campeonatos;
50 Jogos por semana (em média)
11 Taças
12 Finais
7 Jogos Internacionais
Plano de Actividades & Orçamento 2012
11
2. Demografia
3. Jogo
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2
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12
Plano de Actividades & Orçamento 2012
13
II. PLANO DE ACTIVIDADES
A. ACTIVIDADE DAS PROVAS INTERNAS
1. DISTRIBUIÇÃO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA POR ESCALÃO DE SETEMBRO A JULHO
Pa
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CAM
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SEVENS
500
JOGOS
previstos:
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Plano de Actividades & Orçamento 2012
15
B. COMPETIÇÕES INTEGRADAS NO DEPARTAMENTO As actividades desportivas planeadas para a Época 2011/2012 apresentam algumas alterações em
relação à época passada. Destas destacam‐se:
a) Realização de uma nova competição de veteranos;
b) Aumento do número de provas de SEVENS, através de uma reestruturação da competição,
3 grupos seniores, e da realização de competições regulares em Femininos, Sub 18 e Sub 16
c) Formato da Taça de Portugal num sistema misto de tradicional e de Sevens;
d) No que respeita ao Rugby Feminino prevê‐se que a competição principal ( Campeonato da
1ª Divisão ) se passe a disputar em rugby de XV e que o Campeonato da 2ª Divisão se passe
a disputar em rugby de X. Por outro lado continuar‐se‐á a promover os Sevens mantendo e
desenvolvendo a realização de diversos torneios integrados no respectivo circuito.
C. ORGANIZAÇÃO DE JOGOS INTERNACIONAIS Além da organização e supervisão de todos os campeonatos nacionais, taça e torneios, o
Departamento de competições reafirmou a sua participação na organização dos jogos da Selecção
Nacional, disputados em Portugal.
Nestas competências de organização estão incluídas, entre outras:
a) Planeamento, organização e implementação dos layouts publicitários, definidos pelos
patrocinadores FPR;
b) Promover reuniões com os patrocinadores da FPR para delinear as acções a realizar a
aquando dos jogos;
c) Organização logística
d) Planeamento e implementação das questões de segurança do evento:
e) Organização e montagem do secretariado de prova;
f) Organização da montagem do campo de jogo
III. CALENDÁRIO DE PROVAS O calendário de provas é um resumo do plano de actividades do Departamento de Competições.
Nele estão contidas todas as actividades do departamento.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
16
A. CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS
CN HONRA I DIVISÃO
SET‐
11 03‐04
10‐11
17‐18
24‐25 1ª JORNADA
OU
T‐11
1‐2 2ª JORNADA
5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA
08‐09 3ª JORNADA 1ª JORNADA
15‐16 4ª JORNADA 2ª JORNADA
22‐23 5ª JORNADA 3ª JORNADA
29‐30 6ª JORNADA 4ª JORNADA
NO
V‐1
1
1 (Terça Feira)
5‐6 ACERTO 1ª PRÉ ELIMINATÓRIA TAÇA DE PORTUGAL
12‐13 7ª JORNADA 5ª JORNADA
19‐20 8ª JORNADA 6ª JORNADA
26‐27 9ª JORNADA 7ª JORNADA
Dez‐1
1
1 (Quinta Feira) 2ª PRÉ ELIMINATÓRIA TAÇA DE PORTUGAL
03‐04 10ª JORNADA 8ª JORNADA
8 (Quinta Feira) TAÇA IBÉRICA?/Selecção
Regional ‐ Pais Basco
10‐11 11ª JORNADA 9ª JORNADA
17‐18 12ª JORNADA 10ª JORNADA
24‐25 NATAL NATAL
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan) ANO NOVO ANO NOVO
4
7‐8 13ª JORNADA 11ª JORNADA
14‐15 14ª JORNADA 12ª JORNADA
21‐22 TAÇA DE PORTUGAL TAÇA DE PORTUGAL
28‐29 TAÇA DE PORTUGAL TAÇA DE PORTUGAL
FEV‐1
2
04‐05 TAÇA DE PORTUGAL TAÇA DE PORTUGAL
11‐12 1/2 TAÇA DE PORTUGAL 1/2 TAÇA DE PORTUGAL
18‐19 FINAL TAÇA DE PORTUGAL FINAL TAÇA DE PORTUGAL
21 (Terça Feira)
25‐26 SELECÇÃO REGIONAL 1 SELECÇÃO REGIONAL 1
Plano de Actividades & Orçamento 2012
17
MA
R‐12
03‐04 SELECÇÃO REGIONAL 2 SELECÇÃO REGIONAL 2
10‐11 13ª Jornada
17‐18 14ª Jornada
24‐25
ABR
IL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril) 1ª FASE FINAL
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa)
14‐15 2ª FASE FINAL 1ª FASE FINAL
21‐22 3ª FASE FINAL 2ª FASE FINAL
25 (Quarta Feira) 28‐29 4ª FASE FINAL 3ª FASE FINAL
MA
I‐12
1 (Terça Feira)
5‐6 4ª FASE FINAL
12‐13 5ª FASE FINAL
19‐20 5ª FASE FINAL 6ª FASE FINAL
26‐27 6ª FASE FINAL
JUN
H‐1
2
2‐3* FINAL + 7´S NACIONAL 7´S NACIONAL
7 (Quinta Feira) 7´s NACIONAL 7´s NACIONAL
09‐10 (Camões)
16‐17 7´s NACIONAL 7´s NACIONAL
23‐24 7´s NACIONAL 7´s NACIONAL
JUL‐
12
30 (Junho)‐1 (Julho) 7´S NACIONAL 7´s NACIONAL
07‐08
14‐15
21‐22
28‐29
A
GO
S‐12
04‐Mai 6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
18
7´s NACIONAL
II DIVISÃO SUB 21
SET‐
11 03‐04
10‐11
17‐18
24‐25 1ª JORNADA
OU
T‐11
1‐2 2ª JORNADA
5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA
08‐09 3ª JORNADA
15‐16 1ª ‐ 1ª FASE 4ª JORNADA
22‐23 2ª‐ 1ª FASE 5ª JORNADA
29‐30 3ª‐ 1ª FASE
N
OV‐1
1
1 (Terça Feira)
5‐6 1ª PRÉ ELIMINATÓRIA TAÇA
DE PORTUGAL ACERTO
12‐13 4‐ 1ª FASE 7ª JORNADA
19‐20 5ª‐ 1ª FASE 8ª JORNADA
26‐27 6ª‐ 1ª FASE 9ª JORNADA
D
ez‐1
1
1 (Quinta Feira) 2ª ELIMINATÓRIA TAÇA DE
PORTUGAL
03‐04 7ª‐ 1ª FASE 10ª JORNADA
8 (Quinta Feira)
10‐11 8ª ‐ 1ª FASE 11ª JORNADA
17‐18 9ª ‐ 1ª FASE 12ª JORNADA
24‐25 NATAL NATAL
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan) ANO NOVO ANO NOVO
4
7‐8 13ª JORNADA
14‐15 10ª ‐ 1ª FASE 14ª JORNADA
21‐22 TAÇA DE PORTUGAL ACERTO 6ª JORNADA
28‐29 TAÇA DE PORTUGAL COMPETIÇÃO A DEFINIR
FE
V‐1
2
04‐05 TAÇA DE PORTUGAL COMPETIÇÃO A DEFINIR
11‐12 1ª FASE FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS COMPETIÇÃO A DEFINIR
18‐19 2ª FASE FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS COMPETIÇÃO A DEFINIR
21 (Terça Feira)
25‐26 SELECÇÃO REGIONAL 1 SELECÇÃO REGIONAL 1
Plano de Actividades & Orçamento 2012
19
MA
R‐12
03‐04 SELECÇÃO REGIONAL 2 SELECÇÃO REGIONAL 2
10‐11 3ª FASE FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS 1/4 TAÇA DE PORTUGAL
17‐18 4ª FASE FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS 1/2 TAÇA DE PORTUGAL
24‐25 5ª FASE FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS FINAL TAÇA DE
PORTUGAL
ABR
IL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril)
6ª FASE FINAL APURADOS
NÃO APURADOS
1ª FASE FINAL
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa)
14‐15 1/2 FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS 2ª FASE FINAL
21‐22 1/2 FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS 3ª FASE FINAL
25 (Quarta Feira)
28‐29 FINAL
APURADOS NÃO
APURADOS 4ª FASE FINAL
MA
I‐12
1 (Terça Feira)
5‐6 Rugby Clube de Loulé Torneio Internacional
12‐13
19‐20 5ª FASE FINAL
26‐27 6ª FASE FINAL
JUN
H‐1
2
2‐3* 7´S NACIONAL
7 (Quinta Feira) 7´s NACIONAL
09‐10 (Camões)
16‐17 7´s NACIONAL
23‐24 7´s NACIONAL
JU
L‐12
30 (Junho)‐1 (Julho) 7´S NACIONAL
07‐08
14‐15
21‐22
28‐29
A
GO
S‐12
04‐Mai 6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
20
CAMPEONATO FEMININO
1ª DIVISÃO 2ª DIVISÃO SELECÇÃO VII FEMININA
SET‐
11 03‐04
10‐11
17‐18
24‐25
OU
T‐11
1‐2
5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA 08‐09 Torneio Abertura Torneio Abertura 15‐16 CN1
22‐23 CN2 TN Fase Regional 1
29‐30 CN3 TN Fase Regional 2
NO
V‐1
1
1 (Terça Feira) 5‐6 CN4
12‐13 CN5 TN Fase Regional 3
19‐20 Acerto TN Fase Regional 4
26‐27 CN6
Dez‐1
1
1 (Quinta Feira) 03‐04 CN7 TN Fase Final 1
8 (Quinta Feira) 10‐11 CN8 TN Fase Final 2
17‐18 Acerto Acerto
24‐25
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan)
4
7‐8 CN9 TN Fase Final 3
14‐15
21‐22 CN10 TN Fase Final N4
28‐29 Acerto
FEV‐1
2
04‐05 Taça de Portugal (1) Taça de Portugal (1)
11‐12 Taça de Portugal (2) Taça de Portugal (2)
18‐19 Taça de Portugal (3) Taça de Portugal (3)
21 (Terça Feira)
25‐26 Estágio Nacional (1)
MA
R‐12
03‐04 Circuito Nacional 7s
(1) Circuito Nacional 7s
(1)
10‐11
17‐18 Circuito Nacional 7s
(2) Circuito Nacional 7s
(2)
24‐25 Estágio Nacional (2)
Plano de Actividades & Orçamento 2012
21
ABR
IL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril)
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa)
14‐15 Circuito Nacional 7s
(3) Circuito Nacional 7s
(3)
21‐22 Circuito Nacional 7s
(4) Circuito Nacional 7s
(4)
25 (Quarta Feira)
Estágio Nacional (3)
28‐29 Circuito Nacional 7s
(5) Circuito Nacional 7s
(5)
MA
I‐12
1 (Terça Feira)
5‐6 Estágio Nacional (4) 12‐13 Sevens Int. Algarve
19‐20 Circuito Nacional 7s
(6) Circuito Nacional 7s
(6) Amsterdam 7s
26‐27 Circuito Nacional 7s
(7) Circuito Nacional 7s
(7)
JUN
H‐1
2
2‐3* TiAnica 7s TiAnica 7s Roma 7s
7 (Quinta Feira)
09‐10 (Camões) Madrid 7s
16‐17 Estágio Nacional (5)
23‐24 Estágio Nacional (6)
JUL‐
12
30 (Junho)‐1 (Julho)
CE‐TOP12‐1ª etapa
07‐08
14‐15 CE‐TOP12‐2ª etapa
21‐22
28‐29
AG
OS‐
12 04‐Mai
CMU (Brive) 6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
22
SUB 18
GRUPO A GRUPO B SE
T‐11
03‐04
10‐11
17‐18 TAÇA FRANCO LEAL
24‐25
OU
T‐11
1‐2 5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA
08‐09 1ª ‐ 1ª FASE 1 F.A.
15‐16 2ª ‐ 1ª FASE 2 F.A.
22‐23 3ª ‐ 1ª FASE 3 F.A.
29‐30 4ª ‐ 1ª FASE 4 F.A.
NO
V‐1
1
1 (Terça Feira) SELECÇÕES REGIONAIS 5‐6 5ª ‐ 1ª FASE 5 F.A.
12‐13 6ª ‐ 1ª FASE 6 F.A.
19‐20 7ª ‐ 1ª FASE 7 F.A.
26‐27 8ª ‐ 1ª FASE 8 F.A.
Dez‐1
1
1 (Quinta Feira) SELECÇÕES REGIONAIS
03‐04 9ª ‐ 1ª FASE 9 F.A.
8 (Quinta Feira) SELECÇÕES REGIONAIS
10‐11 10ª ‐ 1ª FASE 10 F.A.
17‐18 11ª ‐ 1ª FASE ACERTO
24‐25 NATAL NATAL
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan) ANO NOVO ANO NOVO
4 7‐8 12ª ‐ 1ª FASE 1 F.F.
14‐15 13ª ‐ 1ª FASE 2 F.F.
21‐22 14ª ‐ 1ª FASE 3 F.F.
28‐29 15ª ‐ 1ª FASE 4 F.F.
FEV‐1
2
04‐05 16ª ‐ 1ª FASE 5 F.F.
11‐12 17ª ‐ 1ª FASE ACERTOS
18‐19 ESTÁGIO DE CARNAVAL CARNAVAL
21 (Terça Feira)
25‐26 18ª ‐ 1ª FASE ACERTOS
Plano de Actividades & Orçamento 2012
23
MA
R‐12
03‐04 1ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B
10‐11 2ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B
17‐18 3ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B
24‐25 ESTÁGIO / ESPANHA X
PORTUGAL
ABR
IL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril) YOUTH FESTIVAL YOUTH FESTIVAL
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa)
14‐15 TAÇA DE PORTUGAL 1 TAÇA DE PORTUGAL 1 21‐22 7´S REGIONAL 7´S REGIONAL
25 (Quarta Feira) 28‐29 TAÇA DE PORTUGAL 2 TAÇA DE PORTUGAL 2
MA
I‐12
1 (Terça Feira)
5‐6 TAÇA DE PORTUGAL 3 TAÇA DE PORTUGAL 3
12‐13 TAÇA DE PORTUGAL 4 TAÇA DE PORTUGAL 4
19‐20 FINAL TAÇA DE
PORTUGAL FINAL TAÇA DE
PORTUGAL 26‐27 7´S 7´S
JUN
H‐1
2
2‐3* 7´S 7´S
7 (Quinta Feira) 7´S 7´S
09‐10 (Camões)
16‐17 7´S FINAL 7´S FINAL
23‐24
JUL‐
12
30 (Junho)‐1 (Julho)
07‐08
14‐15
21‐22
28‐29
04‐Mai
6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
24
SUB 16
GRUPO A GRUPO B
SET‐
11 03‐04
10‐11
17‐18
24‐25
OU
T‐11
1‐2
5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA
08‐09 1ª ‐ 1ª FASE 1 F.A.
15‐16 2ª ‐ 1ª FASE 2 F.A.
22‐23 3ª ‐ 1ª FASE 3 F.A.
29‐30 4ª ‐ 1ª FASE 4 F.A.
NO
V‐1
1
1 (Terça Feira) SELECÇÕES REGIONAIS 5‐6 5ª ‐ 1ª FASE 5 F.A.
12‐13 6ª ‐ 1ª FASE 6 F.A.
19‐20 7ª ‐ 1ª FASE 7 F.A.
26‐27 8ª ‐ 1ª FASE 8 F.A.
Dez‐1
1
1 (Quinta Feira) SELECÇÕES REGIONAIS
03‐04 9ª ‐ 1ª FASE 9 F.A.
8 (Quinta Feira) SELECÇÕES REGIONAIS
10‐11 10ª ‐ 1ª FASE 10 F.A.
17‐18 11ª ‐ 1ª FASE ACERTO
24‐25 NATAL NATAL
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan) ANO NOVO ANO NOVO
4
7‐8 12ª ‐ 1ª FASE 1 F.F.
14‐15 13ª ‐ 1ª FASE 2 F.F.
21‐22 14ª ‐ 1ª FASE 3 F.F.
28‐29 15ª ‐ 1ª FASE 4 F.F.
FEV‐1
2
04‐05 16ª ‐ 1ª FASE 5 F.F. 11‐12 17ª ‐ 1ª FASE ACERTOS
18‐19 ESTÁGIO DE CARNAVAL CARNAVAL
21 (Terça Feira)
25‐26 18ª ‐ 1ª FASE ACERTOS
Plano de Actividades & Orçamento 2012
25
MA
R‐12
03‐04 1ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B
10‐11 2ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B
17‐18 3ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B
24‐25 ESTÁGIO / ESPANHA X
PORTUGAL
ABR
IL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril) YOUTH FESTIVAL YOUTH FESTIVAL
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa) 14‐15 TAÇA DE PORTUGAL 1 TAÇA DE PORTUGAL 1
21‐22 BRAGA YOUTH RUGBY CUP
(SUB 16) 7´S REGIONAL
25 (Quarta Feira) 28‐29 TAÇA DE PORTUGAL 2 TAÇA DE PORTUGAL 2
MA
I‐12
1 (Terça Feira)
5‐6 TAÇA DE PORTUGAL 3 TAÇA DE PORTUGAL 3
12‐13 TAÇA DE PORTUGAL 4 TAÇA DE PORTUGAL 4
19‐20 FINAL TAÇA DE PORTUGALFINAL TAÇA DE
PORTUGAL 26‐27 7´S 7´S
JUN
H‐1
2
2‐3* 7´S 7´S
7 (Quinta Feira) 7´S 7´S
09‐10 (Camões)
16‐17 7´S FINAL 7´S FINAL
23‐24
JUL‐
12
30 (Junho)‐1 (Julho)
07‐08
14‐15
21‐22
28‐29
AG
OS‐
12 04‐Mai
6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
26
B. ORÇAMENTO Este é o valor imputável aos custos da organização de todas as competições Nacionais assim como o
restante trabalho desenvolvido pelo departamento.
A grande percentagem deste orçamento reflecte os custos com a organização das finais dos
Campeonatos Nacionais (26%) e Taças (18%), organização dos jogos da Selecção (57%).
Este orçamento, de 2012, tem um acréscimo na actividade de 66%.
A. RECURSOS HUMANOS
Embora o Departamento de Competições conte ainda com a colaboração do Director Mário Costa,
Secretário Francisco Mesquita e da Administrativa Paula Barbosa, as suas remunerações não estão
reflectidas neste orçamento. Os seus ordenados já estão contabilizados como pessoal. Nesta
rubrica foi criada para um eventual colaborador esporádico. A função deste colaborador será de
proceder á montagem e desmontagem de todos os equipamentos necessários á realização e
funcionamento dos respectivos eventos. Como exemplo:
Montagem e desmontagem de tenda para os comentadores da TV;
Colocação de baias e barreiras delimitadoras;
Montagem e desmontagem dos painéis publicitários;
Colaboração na montagem do campo, bandeirolas, protecções de postes;
B. EQUIPAMENTOS
Embora não esteja preenchida, esta rubrica está aberta para a eventual contabilização de
despesas com equipamentos específicos, não disponíveis em armazém da FPR, e que se revelem
de indispensável relevância para o funcionamento do departamento.
C. CUSTOS OPERACIONAIS
1. Aluguer de Campos
Esta rubrica contempla o aluguer de campo para o dia dos jogos e para aquecimento da
selecção antes do jogo.
2. Ambulância Equipamento de segurança indispensável à garantia de segurança dos jogadores e
espectadores. A FPR como entidade organizadora e reguladora das competições nacionais
rege‐se pelos mais elevados padrões de segurança, dentro deste âmbito, garante em todas as
suas organizações, a presença de uma ambulância.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
27
3. Segurança
Com o aumento significativo do número de espectadores que as finais e jogos internacionais
de rugby têm visto nos seus campos, há necessidade de garantir a segurança do recinto. Com
a exposição mediática que os grandes eventos do rugby têm tido não se pode arriscar a
ocorrência de alguma situação que ponha em risco o normal e correcto desenrolar da
actividade.
4. Policiamento De forma a dar cumprimento à lein.º39/2009, de 30 de Julho, que estabelece o regime jurídico
de combate à violência nos espectáculos desportivos, requisitamos os serviços da PSP para
todos os jogos internacionais, e finais da Divisão de Honra, Super Taça, Taça de Portugal e
jogos internacionais.
5. Deslocações Nesta rubrica foram contabilizados custos de deslocação para a Homologação de campos e de
organização de Sevens e Taça de Portugal. Eventos realizados fora de Lisboa.
6. Som Ambiente Além de possibilitar a comunicação com o publico, permite criar um ambiente de festa.
7. Catering
Os serviços de catering são usados nas finais do CN Honra e jogos internacionais, em conjunto
com o fornecimento de bebidas pelo nosso patrocinador UNICER. Nos jogos internacionais,
além de servir a terceira parte, o serviço é estendido ao fornecimento de um pequeno lanche
servido aos convidados da tribuna, no intervalo dos jogos.
8. Refeições Nesta rubrica foram contabilizadas despesas de refeição ao serviço da FPR nas diversas
organizações.
9. Taças/Medalhas Entregues e atribuídas conforme definição da Direcção da FPR, aos clubes vencedores e
finalista dos diversos Campeonatos, Taças e Torneios.
10. Plataformas elevatórias Estas plataformas são necessárias para a transmissão televisiva dos jogos. Com base no acordo
de transmissão com a SportTv, os custos com as mesmas são da responsabilidade da FPR.
Além do valor dia, estão contabilizados os custos com o transporte.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
28
11. Bancadas O valor contabilizado representa os custos de transporte e montagem, que têm de ser
suportados pela FPR.
12. Portagens Estão contabilizados custos com o pagamento de portagens no âmbito de deslocações de
organização de competições ou de Homologação de campos.
13. Papelaria Custos de papelaria decorrentes das organizações correntes do departamento de
competições.
14. Comunicações Estes valores correspondem ao plafond de telemóvel e internet que me foi atribuído ao
Director de Competições e ao Secretário Desportivo.
D. OUTROS CUSTOS
Rubrica em aberto para a contabilização de outras despesas não previstas, inicialmente neste
orçamento.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
29
CAMPEONATOS
SUPER‐TAÇA
Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16 2.200,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 €
5.960,00 €
Recu
rsos
H
uman
os Colaborador
Evento
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € Captains Run
Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € Segurança 600,00 €
Policiamento 300,00 € Montagens 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Som ambiente 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Catering
Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € Taças 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € Plataformas elevatórias
200,00 €
Bancadas
2.040,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 5.800,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens Deslocações
Papelaria Comunicações
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Out
ros
cust
os Seguros 160,00 €
Diversos
160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
30
CAMPEONATOS
CN HONRA CN I DIVISÃO
CN II DIVISÃO
Final 3º/4º Final 3º/4º Final 6.395,00 € 785,00 € 1.145,00 € 485,00 € 745,00 €
7.180,00 1.630,00 745,00
Recu
rsos
H
uman
os Colaborador
Evento
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos 600,00 € 300,00 € 300,00 €
Captains Run
Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Segurança 600,00 €
Policiamento 300,00 €
Montagens 300,00 € 200,00 €
Som ambiente 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 €
Catering 1.750,00 €
Refeições 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Taças 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Plataformas elevatórias
200,00 €
Bancadas 2.000,00 €
6.235,00 € 785,00 € 985,00 € 485,00 € 585,00 €
7.020,00 € 1.470,00 € 585,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens
Deslocações
Papelaria
Comunicações
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Out
ros
cust
os
Seguros
160,00 € 160,00 € 160,00 €
Diversos
160,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
31
CAMPEONATOS
CN FEMININO CN SUB 21
Final Final 745,00 € 745,00 € 745,00 745,00
Recu
rsos
H
uman
os
Colaborador Evento
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos Captains Run
Ambulância 150,00 € 150,00 €
Segurança Policiamento
Montagens Som ambiente 200,00 € 200,00 €
Catering Refeições 5,00 € 5,00 €
Taças 50,00 € 50,00 €
Medalhas 180,00 € 180,00 €
Plataformas elevatórias Bancadas
585,00 € 585,00 € 585,00 € 585,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens Deslocações
Papelaria Comunicações
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Out
ros
cust
os Seguros
160,00 € 160,00 €
Diversos
160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
32
TORNEIOS E TAÇAS
TAÇA DE PORTUGAL
SÉNIOR FEMININA SUB 21 SUB 18 SUB 16
1.650,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 €
4.010,00 €
Recu
rsos
H
uman
os Colaborador
Evento
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos Captains Run
Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Segurança 600,00 € Policiamento 300,00 €
Montagens Som ambiente 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Catering Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €
Taças 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Plataformas elevatórias
Bancadas
1.490,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 €
3.850,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens
Deslocações
Papelaria
Comunicações
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Out
ros
cust
os
Seguros
Diversos
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
33
TORNEIOS E TAÇAS
VETERANOS
1.400,00 € 1.400,00
Recu
rsos
H
uman
os
Colaborador Evento
0,00 €
0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de camposCaptains Run
Ambulância 150,00 €
SegurançaPoliciamento
Montagens 500,00 €
Som ambiente 300,00 €
CateringRefeições 50,00 €
Taças 100,00 €
MedalhasPlataformas elevatórias
Bancadas
1.100,00 € 1.100,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens 100,00 €
Deslocações 200,00 €
PapelariaComunicações
300,00 € 300,00 €
Out
ros
cust
os Seguros
Diversos
0,00 € 0,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
34
TORNEIOS E TAÇAS
CN SEVENS
SÉNIOR FEMININA SUB 21 SUB 18 SUB 16
1.410,00 € 910,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €
6.370,00 €
Recu
rsos
H
uman
os Colaborador
Evento
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos Captains Run
Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Segurança Policiamento
Montagens Som ambiente 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Catering Refeições 20,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €
Taças 100,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Plataformas elevatórias
Bancadas
650,00 € 600,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 €
3.020,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens 200,00 € 50,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € Deslocações 400,00 € 100,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
Papelaria Comunicações
600,00 € 150,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €
2.550,00 €
Out
ros
cust
os
Seguros 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
Diversos
160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
800,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
35
SELECÇÃO
JANELA NOVEMBRO ENGLAND STUDENTS
JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 28 JANEIRO 2012
4.245,00 € 4.245,00 € 4.245,00 € 5.920,00 €
12.735,00 € 5.920,00 €
Recu
rsos
H
uman
os Colaborador
Evento
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € Captains Run 325,00 € 325,00 € 325,00 €
Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Segurança 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Policiamento 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € Montagens 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Som ambiente Catering 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €
Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € Taças
Medalhas Plataformas elevatórias
Bancadas 2.000,00 €
4.085,00 € 4.085,00 € 4.085,00 € 5.760,00 €
12.255,00 € 5.760,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens Deslocações
Papelaria Comunicações
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Out
ros
cust
os
Seguros
160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
Diversos
160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
480,00 € 160,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
36
SELECÇÃO
EUROPEAN NATIONS CUP
PORTUGAL‐INGLATERRA PORTUGAL‐RUSSIA PORTUGAL‐ESPANHA
6.245,00 € 6.245,00 € 6.245,00 €
18.735,00 €
Recu
rsos
H
uman
os Colaborador
Evento
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Equi
pam
ento
s Vestuário e afins
Equip. admin
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Cust
os O
pera
cion
ais
Aluguer de campos 650,00 € 650,00 € 650,00 € Captains Run 325,00 € 325,00 € 325,00 €
Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Segurança 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Policiamento 300,00 € 300,00 € 300,00 € Montagens 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Som ambiente Catering 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €
Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € Taças
Medalhas Plataformas elevatórias
Bancadas 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
6.085,00 € 6.085,00 € 6.085,00 €
18.255,00 €
C.O
. Não
de
spor
tivo
s
Portagens Deslocações
Papelaria Comunicações
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Out
ros
cust
os
Seguros
160,00 € 160,00 € 160,00 €
Diversos
160,00 € 160,00 € 160,00 €
480,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
37
TORNEIOS E TAÇAS
TAÇA DE PORTUGAL VETERANOS CN SEVENS
Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16 Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16
1.650,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 1.400,00 € 1.410,00 € 910,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €
4.010,00 1.400,00 6.370,00
11.780,00 €
SELECÇÃO
JANELA NOVEMBRO ENGLAND STUDENTS EUROPEAN NATIONS CUP
Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 28‐Jan‐12 PORTUGAL ‐ INGLATERRA
PORTUGAL ‐ RUSSIA
PORTUGAL ‐ ESPANHA
4.245,00 € 4.245,00 € 4.245,00 € 5.920,00 € 6.245,00 € 6.245,00 € 6.245,00 €
12.735,00 5.920,00 18.735,00
37.390,00 €
CAMPEONATOS
SUPER‐TAÇA CN HONRA CN I DIVISÃO CN II
DIVISÃO CN
FEMININO CN SUB
21
Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16 Final 3º/4º Final 3º/4º Final Final Final
2.200,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 6.395,00 € 785,00 € 1.145,00 € 485,00 € 745,00 € 745,00 € 745,00 €
5.960,00 € 7.180,00 1.630,00 745,00 745,00 745,00
17.005,00 €
Total Departamento período Jan‐Dez 2011 66.175,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
38
DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM
O Departamento de Arbitragem, composto pelo Conselho de Arbitragem (CA) e o Director Técnico de
Arbitragem (DTA), apresenta o plano de actividades e orçamento para o ano de 2012.
Todas as actividades planeadas vão ao encontro do Plano Estratégico e têm como objectivo a
consolidação de toda a estrutura da arbitragem através de uma maior concertação de esforços no
aumento da melhoria técnica global dos árbitros e no continuado empenho no recrutamento e
formação de novos árbitros.
As actividades planeadas e orçamentadas para o ano de 2012 são:
I. EQUIPAMENTOS
Todos os árbitros da FPR têm de estar devidamente identificados em campo através de
indumentária oficial e homogéneo.
Devido à entrada de novos elementos no quadro de árbitros federados será necessário ao CA
adquirir equipamentos para os equipar. A entrega do primeiro kit de árbitro (3 camisolas de jogo,
1 par de calções e meias) será feita depois de completarem 10 jogos com nomeação oficial. No
final da primeira época completa de actividade oficial ao serviço do CA, os árbitros receberão 1
conjunto de bandeiras de árbitro e uma mala.
De modo a estender a uniformização da imagem da arbitragem a nível nacional e em todas as
frentes, as Escolas de Arbitragem irão também apresentar equipamentos iguais. Assim, serão
distribuídas camisolas “Eu apito!” a todos os formandos que participem em pelo menos 6
actividades das Escolas de Arbitragem.
Todo o staff de formação, observação e supervisão de árbitros também terão equipamento para
os identificar.
ORÇAMENTO Equipamento arbitragem 2012 Quantidade Artigo 3x 20 Camisolas ÁRBITRO FPR 20 Calções ÁRBITRO FPR 20 pares Meias ÁRBITRO FPR 20 Mala ÁRBITRO FPR 6 Pólos OBSERVADOR árbitros FPR 5 Pólos FORMADOR árbitros FPR 6 Fatos impermeáveis OBSERVADOR árbitros FPR 5 Fatos impermeáveis FORMADOR árbitros FPR 150 T-shirts Escolas de Arbitragem “Eu apito” 300 Apitos 30 conjuntos Bandeiras de árbitro TOTAL: 3.200,00€
Plano de Actividades & Orçamento 2012
39
II. NOMEAÇÃO DE ÁRBITROS
No decorrer do ano de 2011 estiveram inscritos e ao serviço do CA cerca de 50 árbitros federados.
Desta forma foi possível alcançar um dos dois objectivos propostos, que era o alargamento do
quadro de árbitros.
Este crescimento de cerca de 20% permitiu aumentar a taxa de presença de árbitros em 92,83%
de todos os jogos oficiais realizados durante o ano, dando o segundo objectivo por alcançado.
A arbitragem tem todo o interesse em acompanhar o aumento da actividade nacional, mas a
grande dispersão geográfica das competições e a localização dos campos, a marcação da grande
maioria dos jogos para o mesmo dia, bem como as restrições orçamentais constituirão um entrave
à esta capacidade de resposta.
Prevê‐se assim uma redução na taxa de cobertura de árbitros em jogos oficiais durante 2012, com
claro prejuízo da qualidade do jogo e da defesa da verdade desportiva.
ORÇAMENTO Nomeação de árbitros 2012
Competições Escalões CN Seniores Masculinos e Femininos, sub-21 sub-18 sub-16 Super Taças Seniores Masculinos e Femininos sub-21 sub-18 sub-16
Taças de Portugal Seniores Masculinos e Femininos
sub-21 sub-18 sub-16
Torneios Nacionais de Seven’s Seniores Masculinos e Femininos
sub-18 sub-16
Torneios de Selecções Regionais de XV Seniores Masculinos
sub-18 sub-16
Torneios de Selecções Regionais de Seven’s Seniores Masculinos
sub-18 sub-16
TOTAL: 114.298,40€
III. INTERCÂMBIO E ACTIVIDADE INTERNACIONAL
O ano de 2011 provou ser mais um ano de sucesso a nível internacional.
Quase todos os objectivos foram alcançados, com excepção da presença no Campeonato Europeu
de sub‐18 e sub‐19 e Circuito Mundial de 7’s. O intercâmbio com Itália (Série A/ B) foi suspenso
por incompatibilidades de calendários
Mesmo assim, é necessário destacar a presença de árbitros portugueses no Mundial de Juniores A
e B; nos Campeonatos Europeus de Seven’s Masculinos e Femininos e o regresso da nomeação de
trios de arbitragem portugueses para jogos dos Campeonatos seniores da FIRA‐AER.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
40
No ano de 2012 as actividades internacionais de arbitragem de Alto Rendimento continuarão a ser
um objectivo claro, com a esperança de voltar a garantir a presença de um árbitro no Mundial
Universitário de Seven’s.
Na arbitragem internacional de Desenvolvimento, os intercâmbios voltaram a provar serem de
grande utilidade na preparação e desenvolvimento dos árbitros portugueses. O facto de estar a
arbitrar num ambiente desconhecido (equipas, idioma, cultura, competitividade desportiva) é um
teste muito importante à capacidade de superação dos árbitros.
O intercâmbio contempla a deslocação de árbitros nacionais ao estrangeiro durante o fim‐de‐
semana para arbitrar jogos, com observação e treino. Os árbitros estrangeiros também têm o
mesmo tipo de tratamento em Portugal. A FPR suporta as despesas de deslocação dos seus
árbitros e a estadia e alimentação dos árbitros estrangeiros em Portugal.
Actividade Internacional 2012 – Alto Rendimento
3.540,00€
• 3 jogos Camp. Europa sénior FIRA‐AER • 3 jogos IRB (“janela internacional” Novembro) • Junior World Championship IRB (Mundial sub‐20 A) • Junior World Trophy IRB (Mundial sub‐20 B) • World Seven’s Series IRB (Circuito Mundial de Seven’s ) • Camp. Europa sub‐19 FIRA‐AER • Camp. Europa sub‐18 FIRA‐AER • Mundial Universitário de Seven’s FISU • 2 Torneio 7’s FIRA‐AER • Camp. Europa 7’s Masculino • Camp. Europa 7’s Feminino • Série A/B (Itália)
Intercâmbio de árbitros 2012 – Desenvolvimento
2.500,00€
• Madrid (FER) • Manchester (RFU) • Midi Pyrinée (FFR) • Somerset (RFU) • South West (RFU)
TOTAL: 6.040,00€
Plano de Actividades & Orçamento 2012
41
IV. OBSERVAÇÃO E TREINO/“COACHING”
O acompanhamento e desenvolvimento dos árbitros tem existido mas o método não tem sido
eficaz.
Este aspecto apresenta‐se como uma das etapas mais importantes no processo de melhoria da
qualidade técnica dos árbitros e será dividido em duas abordagens diferentes: a observação
simples (visionamento de jogo e relatório) e o “coaching” ou treino de árbitros. Nesta última
vertente, depois de observar o árbitro no jogo, o “coach” deverá elaborar, em conjunto com o
árbitro, um plano de desenvolvimento pessoal que lhe permita corrigir as falhas e melhorar as
suas capacidades cognitivas, técnicas, físicas, psicológicas e psico‐motoras.
A implementação do “coaching” exige formação adequada dos formadores.
Estamos confiantes que o funcionamento destes dois grupos distintos de “observadores” irá
responder melhor às capacidades, experiências e expectativas dos árbitros (e do próprio jogo em
si).
A remuneração dos observadores permitirá alargar o âmbito da observação para além das zonas
de residência dos mesmos.
ORÇAMENTO Observação e Treino/“Coaching” de árbitros
80 observações e 64 sessões de “coaching”
TOTAL:10.600,00€
Plano de Actividades & Orçamento 2012
42
V. ORÇAMENTO 2012
Recursos Humanos
RH Permanentes (DTA) * Ordenado DTA (Enquadramento Técnico FPR)
3 Técnicos Regionais de Arbitragem
(3x 350€)x10 10.500,00 € Ordenados Técnicos Regionais de Arbitragem (10 meses) incl. despesas de transportes
Formadores acções de arbitragem
6.000,00 € Honorários directores, prelectores e secretários acções de formação arbitragem
SUB‐TOTAL 1: 16.500, €* * Exclui ordenado DTA (enquadramento técnico FPR)
Equipamentos
Vestuário 2.700,00 € Vestuário de árbitros, Escolas de Arbitragem, Observadores e formadores
Equipamento auxiliar de arbitragem
500,00 € Bandeiras, apitos
SUB‐TOTAL 2: 3.200,00 €
Custos Operacionais
Nomeações 114.298,40 € Despesas de arbitragem em todas as competições nacionais
Observação e "Coaching" 10.600,00 € Despesas de observação e treino de árbitros
Cursos (nacionais e internacionais)
4.000,00 €Despesas com aluguer de campos, auditórios, alojamento, refeições, dossieres de curso, participação em cursos no estrangeiro
Actividade internacional (alto rendimento)
3.540,00 €Nomeações FIRA, IRB e intercâmbios de alto rendimento (torneios Mundiais, europeus, competições/finais internacionais)
Actividade internacional (desenvolvimento)
2.500,00 €Nomeações FIRA, IRB e intercâmbios de desenvolvimento (actividades de carácter regional ou nacional no estrangeiro)
SUB‐TOTAL 3: 134.938,40 €
Outros custos
Material técnico‐pedagógico 2.000,00 €Tradução de livros, manuais de cursos e site IRB; compra de livros de Leis do Jogo IRB; produção de panfletos FPR "entender o jogo"
SUB‐TOTAL 4: 2.000,00 €
Total Arbitragem Jan‐Dez 2012
156.638,40 € Departamento de Arbitragem exclui Ordenado DTA (Enquadramento Técnico FPR)
Plano de Actividades & Orçamento 2012
43
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
I. PLANO DE ACTIVIDADES
Com base no plano estratégico da Federação Portuguesa de Rugby, é apresentado o plano de
actividades e orçamento para o ano 2012 do departamento de desenvolvimento.
Serão desenvolvidos por este Departamento três projectos com os seguintes objectivos:
1. Aumentar o número de praticantes do rugby juvenil,
2. Aumentar o número de Escolas inscritas em Programas de Rugby Escolar;
3. Consolidar as intervenções em bairros carenciados;
4. Aumentar o número de atletas do Rugby Feminino;
5. Criar Centros de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Técnico (sub 16 e Sub 14);
6. Apoiar a organização e os treinadores dos Clubes.
7. Organizar competições para clubes em fase inicial de actividade.
A. PROJECTO 1 ‐ RUGBY ESCOLAR | RUGBY DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | RUGBY DE PROMOÇÃO
1. Projecto 1.1 ‐ Rugby Escolar
O rugby escolar tem sido uma das fortes apostas deste departamento, ao realizar uma
profunda intervenção na forma de introduzir o rugby nas escolas.
Através do Projecto “Nestum Rugby nas Escolas ”, e utilizando o tag rugby como
instrumento para divulgar o rugby, conseguimos cativar os alunos e com as acções de
formação conquistamos e envolvemos os professores no projecto.
Este projecto, nasce da necessidade de divulgar o rugby mas principalmente com o objectivo
de ajudar os clubes a captarem atletas nas escolas. Depois de dois anos a bater à porta das
escolas, conseguimos estabelecer em protocolo uma parceria com o desporto escolar.
Nas acções de formação realizadas aos professores, foram elaborados conteúdos de ensino
– Unidades Didácticas ‐ que são apresentados aos professores. Foi produzido e editado o
“Dossier do Professor” que foi distribuído a mais de 1200 professores.
Existem neste momento 400 escolas inscritas no projecto, estando neste momento a
decorrer a fase de formação de professores e sensibilização de alunos.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
44
Outro objectivo desta intervenção nas escolas é a criação de grupos equipa de rugby, que
são a garantia de continuidade e que podem evoluir para uma organização mais próxima de
um clube. A estes professores temos apoiado através de formação técnica em rugby de 7 e
esta previsto apoio em material.
São já 44 os Grupos Equipa de Rugby, no âmbito formal do Desporto Escolar, que se
inscreveram em (2011/12), até ao momento, superando as 30 que estavam inscritas no ano
lectivo anterior (2010/11).
Até ao final de 2012, vamos produzir um DVD didáctico sobre o Tag Rugby que servira de
suporte às aulas de rugby na disciplina de Educação física (2º e 3º Ciclo do Ensino Básico).
Apoiar e fornecer ferramentas aos professores para avançarem para o rugby de 7, com uma
abordagem progressiva ao contacto, deverá ser o objectivo para os próximos anos. A
interligação dos projectos escolares – Tag Rugby e Rugby de 7 – com os torneios de rugby de
7 dos clubes federados terá de ser articulado e desenvolvido de forma Regional e Nacional.
2. Projecto 1.2 ‐ Rugby para TODOS – Integração Social
As escolinhas de rugby em bairros críticos tem surgido, principalmente depois do sucesso da
escolinha de rugby da Galiza, um exemplo de integração social através do rugby.
Existem neste momento 6 escolinhas, umas em actividade outras ainda em formação. O
rugby como forma de integração social pode e deve ser uma excelente forma de
desenvolvimento da modalidade.
Existem escolinhas com um diferente nível de organização, as infra‐estruturas (campos) são
um dos maiores problemas ao seu desenvolvimento. Outro dos problemas é a falta de
conhecimento da modalidade dos responsáveis destes projectos.
Pensamos que a estratégia que deverá ser utilizada é a elaboração de um desdobrável, onde
sejam apresentadas as características do jogo de rugby, nomeadamente os valores que
transmite.
Deveremos apresentar este projecto a várias entidades governamentais para os informar da
nossa intervenção e da necessidade de recebermos apoios para desenvolver os vários
projectos.
Para suportar e orientar o trabalho de todos os agentes ligados ao Rugby de Integração
social será produzida a seguinte documentação técnica:
• Desdobrável sobre os Valores do Rugby;
Plano de Actividades & Orçamento 2012
45
• Apresentação do Projecto de Integração Social através do Rugby.
3. Projecto 1.3 ‐ Rugby de Promoção
É fundamental a criação de várias competições, através das variantes do rugby, para tentar
alcançar o maior número de pessoas. As competições de Touch Rugby, Tag Rugby, Rugby de
7 para equipas emergentes, Rugby 7 Universitário e Rugby de Praia são excelentes
estratégias para desenvolver o rugby. A FPR tentara enquadrar estas iniciativas, fomentando
a organização destes eventos, que tem como principal função promover o jogo de rugby.
B. PROJECTO 2 ‐ RUGBY JUVENIL | RUGBY FEMININO | CENTROS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO
1. Projecto 2.1 ‐ Rugby Juvenil
Os objectivos para o rugby juvenil, não são apenas o aumento do número de praticantes
nos clubes, mas também um investimento na qualidade da organização das competições,
estando previstas acções de captação e formação para novos árbitros, acções de apoio à
formação dos treinadores de jovens e reforço dos valores do rugby, tudo contribuindo para
fidelizar todos os atletas.
Nos escalões de (Sub‐8, 10,12) serão realizadas algumas alterações no formato dos
convívios, com o objectivo de preservar a competição formativa, no qual o processo é
claramente mais importante que o resultado. Os aspectos pedagógicos e os valores do
rugby, são repetidamente relembrados através de documentação cuidadosamente
elaborada pelos técnicos da FPR e distribuída a “Pais e Mães”, Espectadores, Treinadores,
Atletas e Árbitros.
No escalão de Sub 14, decorrem de norte a sul vários torneios deste escalão, com carácter
mais competitivo, mas onde não existe campeonato nacional.
Existem dois formatos de competição, rugby de sete e rugby de treze.
Nos últimos 6 anos passamos de 874 (sub 15) para 2000 praticantes de rugby Sub 14.
Para suportar e orientar o trabalho de todos os agentes ligados ao Rugby Juvenil será
produzido a seguinte documentação técnica:
• Pais e Mães (indicações gerais sobre o desporto para crianças e jovens);
• Treinadores (organização e gestão da equipa em competição);
Plano de Actividades & Orçamento 2012
46
• De Bambis a Lobos (código de conduta, regulamentos e orientações técnicas
gerais);
• Arbitragem ‐ BÊ‐Á‐BÁ do Rugby – Guia de Arbitragem;
• Cartões Pedagógicos/Código de Conduta (amarelo e vermelho);
• Orientações Técnicas – Exercícios de Treino;
• Guia do Rugby Juvenil.
2. Projecto 2.2 ‐ Rugby Feminino
Foram estabelecidas como áreas prioritárias para o desenvolvimento do rugby feminino, a
captação/fidelização de atletas, a organização das competições (VII, consolidar o XIII) e a alta
competição. Traçamos os seguintes objectivos:
• Aumentar o número de atletas inscritas na FPR.
• Aumentar o número de clubes inscritos nas competições regulares
• Consolidar as duas divisões já existentes, reforçando a importância da definição de
dois escalões etários (Sénior e Sub 18).
• Realizar 7 etapas no Circuito Nacional de Sevens.
• Todos os treinadores das equipas da 1ª e 2ª divisão estejam creditados com o curso
de nível 2 e de nível 1 da FPR, respectivamente.
• Reforçar a participação em competições internacionais de rugby de VII (2012).
Na área da captação, vamos incentivar os clubes a integrar o Projecto Nestum, Rugby nas
Escolas, fazendo uma campanha dentro do projecto de captação de alunas para o clube. Este
envolvimento deve ser coordenado com os Directores Técnicos Regionais das três
associações.
A FPR deverá suportar os custos dos seguros desportivos de todas as atletas sub 18. No que
diz respeito à fidelização, as competições da FPR, devem existir diferentes
formatos/modelos de competição, que permitam que clubes em fase inicial de organização
tenham a possibilidade de participarem.
Implementar de forma gradual, regras que protejam as atletas mais novas, definição dos
escalões etários e das jogadoras que podem jogar na 1ª Linha.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
47
3. Projecto 2.3 – Centros de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Regionais (Sub 16 e
Sub 14)
Na época 2009/10 foi iniciado o projecto das Selecções Regionais do Escalão Sub 16. Este
projecto é coordenado pelo departamento de Desenvolvimento da FPR a nível nacional e
regionalmente através dos Directores Técnicos que contam com o apoio das Associações
Regionais. Em 2012 pretendemos dar continuidade a este projecto, criando 4 a 5 centros de
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento para jogadores e treinadores de rugby. Estes centros
funcionaram regionalmente durante toda a época tendo como principais objectivos o
acompanhamento técnico de jogadores e treinadores e a preparação dos jogadores para
integrarem as Academias Regionais e as Selecções Nacionais. Este projecto está dividido em
3 fases:
A 1ª fase é constituída por dois treinos regionais (1 de Nov. e Dez) com a duração de um dia
orientados por treinadores creditados pela FPR (com nível 3 ou 2). Nestes estágios são
envolvidos cerca de 175 atletas oriundos de todas as regiões do país (com clube). Estes
estágios ocorrem na região Norte, Centro, Lisboa e região Sul (Ribatejo, Alentejo e Algarve).
Em Dezembro, no dia 8, é realizado o torneio das Selecções Regionais, envolvendo 140
atletas que durante um dia disputam vários jogos. No final deste torneio os treinadores
realizam uma avaliação técnica dos seus jogadores, que fica registada em ficha própria.
Na 2ª fase são seleccionados 25 a 35 atletas para treinarem nos Centros de
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento que funcionarão regionalmente (Porto, Coimbra,
Lisboa e Alentejo/Algarve), com uma periodicidade quinzenal e sob a orientação dos
treinadores da Academia FPR e dos treinadores envolvidos na 1ª fase do projecto,
respeitando um programa de treino previamente definido. No Natal, Carnaval e na Pascoa
será realizado um estágio onde participarão 30 a 40 destes atletas, em representação das 5
regiões, que também participarão no Estágio FIRA que envolve os países de Portugal,
Espanha e Andorra.
Na 3ª Fase, será realizado um estágio de Verão (Base Naval do Alfeite) com o objectivo
principal de premiar os atletas mais empenhados durante toda época e preparar a sua
integração na Academia Regional da FPR.
No escalão Sub 14, as Associações Regionais realizam vários estágios de aperfeiçoamento
técnico, onde jogadores, treinadores e árbitros são envolvidos. As três associações e os seus
técnicos realizam estes estágios com o objectivo de apresentar estratégias de ensino aos
Plano de Actividades & Orçamento 2012
48
treinadores, desenvolver tecnicamente e tacticamente os jogadores e motivar os jovens
árbitros para a arbitragem.
Estes estágios são excelentes momentos de formação e são também momentos de
discussão e troca de ideias entre os treinadores.
Cada associação desenvolve o seu programa de treinos e competições de forma autónoma,
mas em coordenação com o Director de Desenvolvimento (FPR) e com as restantes AR’s.
No escalão sub 14 as AR’s participam no Youth Rugby Festival, no Torneio “JP” e ainda no
estágio inter‐regional Sub 14 (final da época).
C. PROJECTO 3 ‐ APOIO TÉCNICO E MATERIAL AOS CLUBES
Será finalizada a caracterização do desenvolvimento do praticante de rugby, onde serão definidos
os aspectos técnicos, tácticos, físicos e psicológicos a desenvolver em cada escalão: sub 8 e sub 10
| Sub 12 e Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 | Sub 21 | Seniores | Feminino. Este documento servirá de
suporte à intervenção técnica efectuada nos clubes.
Será efectuado um reforço de material de treino para todos os clubes, respeitando os critérios
definidos para a atribuição de material. Este apoio tem como principal objectivos reforçar os
clubes com material adequado à prática da modalidade.
Serão realizadas acções técnicas (específicas) de apoio aos clubes (Sub 12 aos Sub 18 e Feminino).
Os clubes serão incentivados a realizarem o seu próprio plano estratégico, recorrendo ao apoio
dos técnicos da FPR, sempre que necessário. O reforço da organização (administrativa) dos clubes
e o apoio técnico continuado aos treinadores clubes é outros dos objectivos da FPR para
desenvolver qualitativamente o nível dos clubes.
A Federação Portuguesa de Rugby vai suportar os custos associados aos seguros dos atletas sub
14, e sub 18 dos projectos de integração social, bem como das atletas do Rugby Feminino. Para
operacionalizar todos os projectos relativos a este Departamento, é fundamental o apoio das
Associações Regionais, que em colaboração estreita com a FPR desenvolvem e implementam
todas estas acções.
D. RECURSOS HUMANOS Na execução destes projectos estão envolvidos os seguintes Recursos Humanos:
• Director Desenvolvimento
• Director Técnico Regional ‐ NORTE
• Director Técnico Regional ‐ CENTRO
Plano de Actividades & Orçamento 2012
49
• Director Técnico Regional – DRELVT
• Coordenador Técnico Regional – SUL
Todos os custos associados aos três Projectos apresentados na área do Desenvolvimento e aos
Recursos Humanos poderão ser consultados no documento anexo a este Plano de Actividades.
II. ORÇAMENTO 2012
ORÇAMENTO ‐ DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ANO 2012
PROJECTO 1 ‐ RUGBY ESCOLAR | RUGBY DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | RUGBY PROMOÇÃO
22.779,90 €
RUGBY ESCOLAR 16.915,50 €
RUGBY INTEGRAÇÃO SOCIAL 2.709,00 €
RUGBY PROMOÇÃO 3.155,40 €
PROJECTO 2 ‐ RUGBY JUVENIL | RUGBY FEMININO | CENTROS DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO
34.745,70 €
RUGBY JUVENIL 8.300,70 €
RUGBY FEMININO 7.650,00 €
CENTROS DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO 18.795,00 €
PROJECTO 3 ‐ APOIO MATERIAL E TÉCNICO AOS CLUBES
38.492,50 €
APOIO AOS CLUBES 38.492,50 €
VALOR TOTAL DO PROJECTO 96.018,10 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
50
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO
O Departamento de formação apresenta o plano de actividades e respectivo orçamento geral para
2012 inserido no plano estratégico da FPR para o quadriénio 2011‐2015.
Este plano de acção visa dar resposta às necessidades de formação dos agentes desportivos,
diagnosticadas no estudo sobre demografia federada dos clubes em Julho de 2011. Os resultados do
estudo permitiram evidenciar o seguinte:
I. DEMOGRAFIA GERAL
CLUBES GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 TOTAL TOTAL J
09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11
INSC‐ CLUBES 75 87 56 61 59 76 190 224 5158 5154
INSC. BASE DADOS 227 310 92 122 94 94 413 533
% UTILIZAÇÃO TREN 33,04% 28,06% 62,00% 50,00% 74,47% 80,85% 47,94% 42,03%
INS. JOGADORES 1143 1090 2496 2749 1519 1688 5158 5154 413 533
RACIO JOGADORES/ TREINADOR
15,12 12,53 45,22 45,07 24,34 22,21 25,91 23,01 12,48% 9,66%
Quadro 1. Demografia geral dos treinadores e jogadores incritos na base de dados e nos clubes. Percentagem de treinadores utilizados pelos agrupamentos. Comparativo com 2010.
• Os dados permitem verificar um aumento do numero de treinadores inscritos e a diminnuição do
rácio do numero de jogadores por treinador.
• O numero de treinadores certificados aumentou em 23% desde 2010. para o facto contribuiram
mais 83 treinadores de grau 1 e mais 30 de grau 2.
• O número de treinadores licenciados em Portugal, num total de 533, seriam suficientes para os
5154 jogadores inscritos. Para estes valores corresponderia um rácio de 9,66 jogadores por
treinador o que seria considerado de muito bom.
• Os treindores inscritos pelos clubes, 224 representam apenas 42% dos treinadores inscritos na
base de dados e têm uma média geral de 23% jogadores por treinador;
• Em 2010/2011, os clubes inscreveram apenas 87 dos 310 treinadores de grau 1 disponíveis. Estes
valores traduzem uma taxa de utilização muito baixa, de apenas 28%. Verificamos que cada
treinador tem em média 12,53 jogadores, valor considerado muito bom para a nossa realidade.
• Os clubes increveram apenas 61 dos 122 treinadores de grau 2 disponíveis, o que traduz uma taxa
de utilização de apenas 50%. Neste agrupamento que incorpora os escalões de pré‐competição e
Plano de Actividades & Orçamento 2012
51
competição, o número de jogadores por treinador é demasiado elevado. 45 jogadores por
treinador. É também o agrupamento que contribui com mais jogadores inscritos, 2749.
• Os clubes inscreveram 76 dos 94 treinadores de grau 3 disponíveis, com uma taxa de utilização de
80,9 %. Nos escalões sénior e sub 21 cada treinador tem uma média de 22 jogadores, valor muito
excessivo.
O estudo permitiu diagnosticar a necessidade de realizar em 2012, um curso de treinadores de grau 1
e um de de grau 2
O programa nacional de formação de treinadores tutelado pelo IDP, previsto para ser implementado
em 2012, obriga a um conjunto de alterações muito significativas, cujos maiores obstáculos são a
elevadíssima carga horária e os custos inerentes à logística dos cursos.
Este programa atribui uma cédula profissional para exercer a profissão de treinador. O perfil do
treinador de rugby em Portugal está muito longe desta realidade e desta exigência.
Grau
Horas lectivas gerais
Horas lectivas específicas modalidade
TOTAL HORAS Fins‐de‐semana Estágio
Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro
GRAU 1 12 40 36 40 36 80 2 5 550
GRAU 2 20 60 60 52 120 3 8 800
GRAU 3 90 90 68 180 4 11 1280
GRAU 4 135 135 84 270 ‐ 16 1770
Quadro 1. Distribução da carga horária entre horas lectivas gerais e específicas da modalidade no actual modelo e no novo modelo de formação de treinadores exigido pelo IDP
II. RESUMO DA ACTIVIDADE 2011
A estratégia implementada para a formação em 2011 resultou muito bem com uma grande adesão
por parte dos treinadores e dirigentes.
O plano de formação apresentado em Dezembro de 2010 previa a realização de 16 tipos de acções de
formação.
Devido á necessidade de promover a formação continua de treinadores, foram acrescentadas mais 12
acções prefazendo um total de 28 acções de fromação.
Foram canceladas 3 acções : Organização colectiva ofensivo e defensivo e análise de jogo em Lisboa.
Já foram realizadas 23 acções e faltam ainda 5 que se realizarão nos dias 1 e 8 de Dezembro.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
52
Estiveram envolvidos nas acções 503 treinadores e 69 dirigentes. Até ao final do plano contamos
aumentar estes numeros para 577 treinadores e 90 dirigentes.
III. PLANEAMENTO 2012
A. FORMAÇÃO RUGBY READY
Em 11 Novembro 2011 atingimos o número de 1666 certificações Rugby Ready realizadas nos
portais IRB distribuídos pelas seguintes categorias e respectivas percentagens.
Registo de
Certificados Categorias
262 Treinadores
381 Jogadores
29 Pais
34 Árbitros
17 Directores técnicos
451 Estudantes
97 Professor
6 Fisioterapeuta
58 Director Equipa
42 Espectadores
278 Outros
1666 Totais
Quadro 2‐ Distribuição dos registos de certificados Rugby Ready em Portugal por categorias e percentagens
Estes dados permitem inferir uma crescente procura de informação junto da IRB e o respeito pelas
informações importantes sobre regras de segurança nos treinos e jogos e procedimentos de
prevenção e em caso de acidentes.
O manual Rugby Ready está traduzido em Português desde 2009 e é apresentado como
obrigatório para todas as acções de formação da FPR, respeitando assim as recomendações da
IRB.
Os cursos Rugby Ready serão obrigatórios para os clubes emergentes e serão dirigidos pelos
directores técnicos regionais.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
53
Em 2012 serão realizados 10 acções Rugby Ready nos clubes emergentes
B. FORMAÇÃO INICIAL DE TREINADORES
A actual base de dados de treinadores tem 611 treinadores certificados pela IRB.
GRAU 1‐ 384
GRAU 2‐ 127
GRAU 3‐ 10
Face aos números da base de dados, temos um reduzido numero de treinadores de grau 2. A
necessidade de enquadramento técnico das equipas dos escalões sub 14 a sub 18, cada vez
crescente permite‐nos diagnosticar esta necessidade.
A formação inicial de treinadores de grau 1 deverá ser sempre equacionada pela procura e pela
necessidade de enquadramento das equipas dos escalões de formação e dos clubes emergentes.
A formação inicial de treinadores de rugby deverá seguir os procedimentos emanados pela plano
de formação do IDP.
Está a decorrer o plano de formação complementar GRAU 2 que terminará em Dezembro e
certificará mais 20 treinadores.
Em 2012 propomos a realização de um curso de treinadores de rugby de grau 1 com uma carga horária de 80 horas + estágio e um curso de treinadores de rugby grau 2 com um carga horária de 120 horas.+ estágio
C. FORMAÇÃO SEVENS
A formação de treinadores de Sevens tem merecido particular interesse e procura. Em Dezembro
de 2010 realizaram‐se 2 cursos de treinadores de sevens grau 1, certificando pela IRB, um total de
125 treinadores,
Ao momento deste plano de actividades iremos ainda realizar um curso de treinadores de Sevens
grau 1 no dia 1 de Dezembro no Norte e um de grau 2 no dia 8 de Dezembro em Lisboa.
Esperamos certificar entre 45 a 55 treinadores.
Em 2012 serão realizados um curso de sevens grau 1 e um curso de grau 2.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
54
D. FORMAÇÃO FORÇA 8
FORÇA 8 é a sigla para o projecto nacional do ensino e treino da formação ordenda. Qualifica os
treinadores para as técnicas de ensino e treino dos jogadores sub 14 a sénior. A formação está
dividida em 2 partes: formação para treinadores e visita aos clubes para formação de jogadores e
treinadores.
Foram realizadas 45 acções de apoio técnico aos clubes. Até ao final do ano estão previstas mais
18 acções de FORÇA 8.
Foram realizados 3 cursos de treinadores FORÇA 8 ‐ ALINHAMENTO em que participaram 76
treinadores.
Nos dias 1 em Lisboa e 8 de Dezembro em Coimbra, serão realizados 2 cursos de treinadores
FORÇA 8 – FORMAÇÃO ORDENADA .
E. JOGO AO PÉ
Realizaram‐se 3 acções de jogo ao pé com o apoio IRB através do projecto TES
Para 2012 estão previstas 3 acções de jogo ao pé, uma em cada região
F. FORMAÇÃO DE DIRIGENTES
A maioria dos clubes fizeram‐se representar nos 2 cursos de directores de equipa que decorreram
em Lisboa e na Lousã. Permitiu certificar chegar a um total de 123 directores de equipa, todos em
exercício.
Está prevista a realização de um curso de director de equipa no dia 1 de Dezembro nas Caldas da
Rainha destinada aos Clubes emergentes e aos clubes que ainda não têm DE.
Para 2012 estão previstos 4 cursos de treinadores FORÇA 8 e 30 acções de apoio técnico aos clubes
Para 2012 iremos promover 2 cursos de Director de Equipa. Um no mês de Julho e outro em Setembro antecedendo a fase de inscrições.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
55
G. FORMAÇÃO DE DIRECTOR TÉCNICO CLUBE ‐ DTC
A figura do Director Técnico de Clube surgiu da necessidade de uma maior comunicação entre a
FPR e os Clubes na implementação do programa estratégico e do diagnóstico das necessidades do
clube.
Em 2012 serão realizadas uma acção de reciclagem para os actuais DTC e uma formação inicial para os novos DTC
H. FORMAÇÃO DE FORMADORES ‐ FORMAÇÃO INTERNA
A FPR desenvolve uma acção anual com todos os formadores certificados pela IRB no sentido de
garantir a implementação da metodologia de ensino, treino e supervisão dos treinadores, àbitros
e dirigenes.
Todos os formadores IRB estão sujeitos a uma supervisão sobre o desempenho pedagógico e
treino das técnicas de observação, análise, avaliação e comunicação durante os cursos. Exige‐se o
treino permanente destas qualificações na supervisão dos treinadores em exercício.
Em 2012 serão realizadas 6 acções de formação interna para os técnicos da FPR.
Treino de análise de jogo, Suporte básico de vida, suporte avançado de vida (fisioterapeutas e detª
médico), organização da comunicação, treino funcional,
I. FORMAÇÃO SUPORTE BÁSICO DE VIDA
O Rugby é uma modalidade que envolve alguns riscos para os praticantes decorrente do contacto.
A FPR vai promover cursos de SUPORTE BÁSICO DE VIDA destinados aos treinadores, directores de
equipa e fisioterapeutas que acompanham as equipas.
Estes cursos serão realizados ao nível das associações regionais.
Em 2012 serão promovidos 4 cursos de Suporte Básico de Vida
Plano de Actividades & Orçamento 2012
56
IV. ORÇAMENTO 2012
ORÇAMENTO DEPARTAMENTO FORMAÇÃO
DESIGNAÇÃO TOTAIS
CURS
OS
DE
ÁRB
ITRO
S CUSTOS OPERACIONAIS 4.000,00 €
12.800,00 €
48.600,00 €
RECURSOS HUMANOS 6.000,00 €
MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO
2.800,00 €
OUTROS CUSTOS
CURS
OS
DE
TREI
NA
DO
RES
CUSTOS OPERACIONAIS 13.500,00 €
31.000,00 €
RECURSOS HUMANOS 13.000,00 €
MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO
4.500,00 €
OUTROS CUSTOS
CURS
OS
DE
DIR
IGEN
TES
CUSTOS OPERACIONAIS 900,00 €
2.600,00 €
RECURSOS HUMANOS 1.200,00 €
MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO
500,00 €
OUTROS CUSTOS
OU
TRO
S CU
RSO
S CUSTOS OPERACIONAIS 800,00 €
2.200,00 € RECURSOS HUMANOS 800,00 €
MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO
600,00 €
OUTROS CUSTOS
Plano de Actividades & Orçamento 2012
57
DEPARTAMENTO CLÍNICO
I. INTRODUÇÃO
O presente Plano descreve, sucintamente, as actividades a desenvolver pelo Departamento Médico da
FPR ao longo da época desportiva 2011 /2012.
Iremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido na época anterior, na sequência da reorganização
do Departamento Médico iniciada em Setembro de 2010. Os objectivos prioritários, para o próximo
ano, são:
• Optimizar a Assistência Médico‐Desportiva aos atletas, de acordo com necessidades e
exigências da F.P.R. / FIRA‐AER e IRB;
• Garantir a melhor relação custo / benefício na prestação dos cuidados médicos e de
reabilitação desportiva;
• Actuar em consonância com a política desportiva e necessidades definidas pela direcção e
director técnico nacional;
• Gerir eficientemente os processos de sinistros no âmbito do seguro de acidentes
desportivos;
• Desenvolver acções no âmbito da prevenção das lesões desportivas
II. ORGANOGRAMA
A estrutura do Departamento Médico manter‐se‐á para o ano de 2012.
Departamento Médico da F.P.R.
APOIO ADMINISTRATIVO: Fernanda Assis
Presidente da F.P.R.
(Eng.º Amado da Silva)
Director Clínico da F.P.R.
(Dr. João Miranda)
Médico da Selecção Sénior
(Dr. Pedro Granate)
Fisioterapeuta da F.P.R.
(Ft. José Carlos Rodrigues)
Nutricionista
(Dr.ª Rita Boavida)
Plano de Actividades & Orçamento 2012
58
III. ACTIVIDADE A DESENVOLVER PELO DIRECTOR CLÍNICO
• Organização do funcionamento do Departamento Médico;
• Coordenação da actividade de todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência medico‐
desportiva da F.P.R. (médicos, fisioterapeutas e nutricionista);
• Elaboração Procedimentos Operativos Normalizados para as actividades do Departamento.
• Negociação e gestão dos seguros de acidentes desportivos;
• Gestão do processo clínico‐administrativo das participações dos acidentes desportivos às
companhias de seguros;
• Selecção das clínicas / hospitais mais adequados aos cuidados assistenciais pretendidos, dentro da
rede disponibilizada pelas companhias de seguros;
• Coordenar com o médico da selecção sénior, Pedro Granate, o apoio médico aos jogos e o
tratamento dos lesionados no Hospital da Luz, sempre que necessário.
• Apoio médico aos jogos da selecção nacional de XV em território nacional, coordenando a
actividade dos vários profissionais de saúde (médicos, fisioterapeutas, emergência médica,
bombeiros,…)
• Executar os exames médico‐desportivos dos atletas das selecções e colaboradores da FPR, sempre
que necessário.
• Desenvolver contactos com os organismos internacionais no âmbito da assistência médico‐
desportiva (participação na IRB Medical Conference, comunicação com departamentos clínicos e
de formação da IRB e FIRA‐AER).
• Promover acções de formação no âmbito do controle anti‐doping, prevenção de lesões no
desportista e suporte básico de vida.
IV. ACTIVIDADE A DESENVOLVER PELO NUTRICIONISTA
• Consultas de avaliação, monitorização e controle da nutrição aos atletas envolvidos nos trabalhos
das selecções nacionais.
• Prescrição e controle de dietas alimentares e consumo de suplementos nutricionais específicos
para os atletas das selecções nacionais e academias.
• Promoção de acções de formação e informação no âmbito da alimentação do desportista.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
59
V. ACTIVIDADE A DESENVOLVER PELA FISIOTERAPIA
A. COLABORADORES
Nome Funções
Ft José Carlos Rodrigues Ft. FPR ‐ Coordenador
Ft Daniel Simão Apoio às selecções e tratamentos
Ft César Gonçalves Apoio às selecções e tratamentos
Ft Gonçalo Ramos Apoio às selecções e tratamentos
Ft Renato Silva Apoio às selecções e tratamentos
Ft Carlos Teles Apoio às selecções e tratamentos
B. ACTIVIDADES
• Apoio em treinos, jogos, estágios, em território nacional e no estrangeiro a todas as
selecções nacionais, regionais e academias, de acordo com o Plano de Actividade dos
Fisioterapeutas, preparado pelo Fisioterapeuta coordenador e aprovado pela Direcção
Clínica.
• Prestar cuidados de fisioterapia adequados aos atletas lesionados, no departamento de
fisioterapia do Estádio Nacional, sempre que indicado.
• Optimizar a utilização dos recursos humanos e técnicos disponíveis.
• Colaborar com o staff técnico no sentido de coordenar a reintegração dos atletas lesionados
no treino e na competição.
• Elaboração de Informação Clínica Semanal reportando em detalhe, e de forma descritiva
todas as lesões observadas médico e que mereceram o seu registo. A informação será
divulgada pelo staff técnico e managers das selecções, e clubes a que pertencem os atletas
lesionados.
• Promover acções de formação na área da fisioterapia
Plano de Actividades & Orçamento 2012
60
VI. ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DEPARTAMENTO CLÍNICO
ÉPOCA 2011 / 2012
Subtotal Total
Pess
oal
Fixo
Director Clínico 12.000,00 €
18.000,00 € Fisioterapeuta 0,00 €
Nutricionista 6.000,00 €
Vari
ável
Daniel Simão 4.000,00 €
15.500,00 €
César Gonçalves 6.100,00 €
Gonçalo Ramos 4.000,00 €
Renato Silva 700,00 €
Carlos Teles 700,00 €
Mat
eria
l
Cons
umív
eis
Wolfcare 8.500,00 €
26.500,00 €
Medicamentos 500,00 €
Bastos Viegas 1.500,00 €
Suplementos 15.000,00 €
Out
ro
Fisioterapia 1.000,00 €
Out
ro Le
sões
Tratamentos e diagnóstico
2.000,00 € 2.000,00 €
Segu
ros Prémios **
1.500,00 € Franquias 1.500,00 €
TOTAL 63.500,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
61
DEPARTAMENTO ALTA COMPETIÇÃO
I. CALENDÁRIO DE PROVAS SELECÇÕES
XV VII
SET‐
11
03‐04
10‐11
17‐18
24‐25
OU
T‐11
1‐2
5 (Quarta Feira)
08‐09
15‐16
22‐23
29‐30
NO
V‐1
1
1 (Terça Feira)
5‐6 ESTÁGIO XV
12‐13
IRB TEST MATCH (URUGUAI) dia13 Dom
19‐20 IRB TEST MATCH / DIGRESSÃO
26‐27 AUSTRÁLIA
Dez‐1
1
1 (Quinta Feira)
03‐04 DUBAI
8 (Quinta Feira)
10‐11 ÁFRICA DO SUL
17‐18
24‐25
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan)
4
7‐8
14‐15
21‐22 PORTUGAL Vs INGLATERRA ?
28‐29
ESTÁGIO XV/ENGLAND STUDENTS
FEV‐1
2
04‐05 ROMÉNIA ‐ PORTUGAL NOVA ZELÂNDIA
11‐12
PORTUGAL ‐ RUSSIA (LISBOA) USA
18‐19
21 (Terça Feira)
25‐26 GEÓRGIA ‐PORTUGAL
Plano de Actividades & Orçamento 2012
62
MA
R‐12
03‐04
03‐04
10‐11
PORTUGAL ‐ ESPANHA (COIMBRA)
17‐18 UCRÂNIA ‐ PORTUGAL
24‐25 HONG KONG
A
BRIL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril)
JAPÃO
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa)
14‐15
21‐22
25 (Quarta Feira)
28‐29
M
AI‐
12
1 (Terça Feira)
5‐6 EDIMBURGO 7´S
12‐13 LONDON 7´S
19‐20
26‐27
JU
NH‐1
2
2‐3*
7 (Quinta Feira)
09‐10 (Camões) NATIONS CUP
16‐17 NATIONS CUP FIRA 7´S
23‐24 FIRA 7´S
JU
L‐12
30 (Junho)‐1 (Julho)
APURAMENTO MUNDIAL 7´S ?
07‐08 FIRA 7´s
14‐15 FIRA 7´s
21‐22
28‐29
A
GO
S‐12
04‐Mai
6 A 8 CAMP MUNDO UNIVERSITÁRIO 7´S
Plano de Actividades & Orçamento 2012
63
SELECÇÕES
SUB 18 SUB 19
SET‐
11
03‐04 ESTÁGIO
10‐11
17‐18
24‐25
O
UT‐
11
1‐2
5 (Quarta Feira)
08‐09 PORTUGAL Vs ESPANHA
15‐16
22‐23
29‐30 TORNEIO EUROPEU DAS NAÇÕES ‐
BUCARESTE CAMPEONATO DA EUROPA ‐
BUCARESTE
N
OV‐1
1
1 (Terça Feira)
5‐6 TORNEIO EUROPEU DAS NAÇÕES ‐
BUCARESTE CAMPEONATO DA EUROPA ‐
BUCARESTE
12‐13
19‐20
26‐27
D
ez‐1
1
1 (Quinta Feira)
03‐04
8 (Quinta Feira)
10‐11
17‐18
24‐25 28 de Dezembro ‐ Selec. Sub 17/18
Equipa canadiana
Ja
n‐12
31 (Dez)‐1 (Jan)
4 Selec. Sub 17/18 Equipa canadiana
7‐8
14‐15
21‐22
28‐29
FE
V‐1
2
04‐05
11‐12
18‐19 Portugal sub 18 vs England Colleges
(hipótese 2)
21 (Terça Feira)
25‐26
Plano de Actividades & Orçamento 2012
64
M
AR‐
12
03‐04
10‐11 Portugal sub 18 vs England Colleges
(hipótese 1)
17‐18
24‐25 ESPANHA Vs PORTUGAL
A
BRIL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril) CAMPEONATO DA EUROPA
6 (Sexta Feira) CAMPEONATO DA EUROPA
07‐08 (Páscoa)
14‐15
21‐22
25 (Quarta Feira)
28‐29
M
AI‐
12
1 (Terça Feira)
5‐6
12‐13 CROSS BORDER U 17?
19‐20 CROSS BORDER U 17?
26‐27
JU
NH‐1
2
2‐3*
7 (Quinta Feira)
09‐10 (Camões)
16‐17
23‐24
JU
L‐12
30 (Junho)‐1 (Julho)
07‐08
14‐15
21‐22
28‐29
A
GO
S‐12
04‐Mai
6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
65
SELECÇÃO VII FEMININA
SET‐
11 03‐04
10‐11
17‐18
24‐25
OU
T‐11
1‐2
5 (Quarta Feira) 08‐09 15‐16
22‐23
29‐30
NO
V‐1
1
1 (Terça Feira) 5‐6
12‐13
19‐20
26‐27
Dez‐1
1
1 (Quinta Feira) 03‐04
8 (Quinta Feira) 10‐11
17‐18
24‐25
Jan‐
12
31 (Dez)‐1 (Jan)
4
7‐8
14‐15
21‐22
28‐29
FEV‐1
2
04‐05
11‐12
18‐19
21 (Terça Feira)
25‐26 Estágio Nacional (1)
MA
R‐12
03‐04 10‐11 17‐18 24‐25 Estágio Nacional (2)
Plano de Actividades & Orçamento 2012
66
ABR
IL‐1
2
31 (Março)‐01 (Abril)
6 (Sexta Feira)
07‐08 (Páscoa)
14‐15
21‐22
25 (Quarta Feira) Estágio Nacional (3)
28‐29
MA
I‐12
1 (Terça Feira)
5‐6 Estágio Nacional (4) 12‐13 Sevens Int. Algarve 19‐20 Amsterdam 7s
26‐27
JUN
H‐1
2
2‐3* Roma 7s
7 (Quinta Feira)
09‐10 (Camões) Madrid 7s
16‐17 Estágio Nacional (5)
23‐24 Estágio Nacional (6)
JUL‐
12
30 (Junho)‐1 (Julho)
CE‐TOP12‐1ª etapa
07‐08
14‐15 CE‐TOP12‐2ª etapa
21‐22
28‐29
AG
OS‐
12 04‐Mai CMU (Brive)
6 A 8
Plano de Actividades & Orçamento 2012
67
II. PLANO DE ACTIVIDADES A. Selecção Nacional XV
A Selecção irá participar no Campeonato da Europa FIRA 2012, realizando 5 jogos (Rússia, Geórgia,
Roménia, Espanha e Ucrânia) durante os meses de Fevereiro e Março.
Em Novembro participará na Super Bock Cup com 3 jogos em Lisboa contra três adversários a
designar.
Em Janeiro está prevista a realização de um jogo particular (England Students), bem como a
realização de um estágio no Algarve e respectivo jogo contra a Inglaterra.
Poderá ainda participar na IRB Nations Cup em Junho e no Torneio Ibero Norte de África da FIRA.
Está prevista uma deslocação de Portugal “A” a França para realizar 2 jogos particulares contra
clubes locais.
B. Selecção Nacional VII
A Selecção irá participar no Circuito Mundial de Sevens e no Campeonato da Europa de Sevens,
sendo que serão realizados 6 torneios no Circuito Mundial e 4 no Campeonato da Europa (locais
ainda não conhecidos).
Participará no Torneio da qualificação para o Mundial, sendo que os locais e datas estão ainda por
designar.
Está ainda prevista a realização de um Torneio de preparação em Espanha e outro em França.
Poderá também se realizar um em Portugal, se forem conseguidos apoios próprios para tal.
Uma selecção universitária participará no Mundial Universitário, a realizar em Julho de 2012 em
França.
Caso seja possível, irá ainda participar em torneios/actividade para preparação da SN,
dependendo dos apoios financeiros existentes e/ou dos convites que surjam.
C. Selecção Nacional Sub 19
A Selecção irá participar no Campeonato da Europa em Outubro (local a designar).
Está também prevista a realização de um jogo particular contra a Espanha em Outubro, bem como
a realização de um estágio em Setembro.
Os treinos nacionais realizam‐se às quartas‐feiras.
Plano de Actividades & Orçamento 2012
68
D. Selecção Nacional Sub 18
A Selecção irá participar no Campeonato da Europa de Elite em Madrid.
Está prevista a realização de dois jogos particulares contra os England Colleges, bem como a
realização de um estágio em França durante os meses de Fevereiro e Março.
Realizam‐se treinos às quartas‐feiras durante os meses de Fevereiro e Março, podendo se realizar
mais um treino em Janeiro.
E. Selecção Nacional Sub 17
Participarão no Cross Border da FIRA em data e local ainda a indicar e serão realizados jogos
particulares contra equipas estrangeiras que se desloquem a Portugal.
F. Selecção Nacional Feminina
Na área das selecções femininas iremos concentrar a nossa presença na selecção de Sevens, tal
como definido no Plano Estratégico 2011‐2015.
A selecção de Sevens irá participara no Campeonato Europeu de Sevens que, em 2012, se realizará
em duas etapas. Se bem que cada vez a competição seja mais intensa, já que há 3 ou 4 selecções
de outros países com jogadoras profissionais, teremos como objectivo melhorar a classificação
obtida em 2011 (6º lugar).
Se os condicionalismos financeiros o permitirem a selecção feminina de Sevens participará em
torneios de preparação (Amesterdão, Roma, Madrid).
Por outro lado será continuado o trabalho de preparação de uma equipa Esperanças Olímpicas,
constituída por jogadores com idade igual ou inferior a 23 anos, tendo como objectivo o torneio
de qualificação para os Jogos Olímpicos de 2016.
Em 2012 irá realizar‐se o Campeonato da Europa de Rugby de XV em 2 divisões. Se bem que a
qualidade das jogadoras portuguesas lhe permitisse alcançar uma boa classificação na Divisão B,
as limitações orçamentais e as prioridades definidas não nos possibilitam uma participação.
G. Academia Nacional A Academia funciona de Janeiro a final de Junho, de Setembro ao final de Dezembro, sempre com
treinos às segundas, terças e quartas ‐ feiras de manhã e segundas e quartas‐feiras ao final do dia.
Em alguns períodos os treinos realizam‐se igualmente às quintas ‐ feiras.
Só se realizarão jogos e treinos se obtiver financiamento próprio.
Estarão sob acordo contratual os seguintes grupos:
Plano de Actividades & Orçamento 2012
69
Grupo Nº de jogadores Nível
XV
13 A
14 B
19 C
Só se realizarão mais jogos e treinos com financiamento próprio, extra orçamento aprovado.
H. Selecções Regionais
Plano de Actividades & Orçamento 2012
70
III. ORÇAMENTOS
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção XV Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais
CUSTOS COM JOGADORES
FORA DE PORTUGAL
Custos com Viagens
45.400,00 €
Viagens de França 10 250,00 € 2.500,00 € 6 15.000,00 €
Viagens de Espanha 1 150,00 € 150,00 € 6 900,00 €
Viagens de Japão 1 1.250,00 € 1.250,00 € 2 2.500,00 €
Viagens de Técnicos para Observação
2 400,00 € 800,00 € 5 4.000,00 €
Jogadores a Jogar Fora de Portugal
Valor de mensal 10 600,00 € 6.000,00 € 3 18.000,00 € Despesas de deslocação dentro e fora de Portugal
10 100,00 € 1.000,00 € 5 5.000,00 €
Jogadores de Fora que não ficam no Hotel em Portugal
0,00 € 0 0,00 €
CUSTOS COM TREINOS
NACIONAIS
Deslocações de Jogadores
13.325,00 €
Deslocação do Porto 1 125,00 € 125,00 € 30 3.750,00 €
Deslocação de Coimbra
1 100,00 € 100,00 € 30 3.000,00 €
Alimentações 1 7,50 € 7,50 € 90 675,00 €
Dormidas 1 45,00 € 45,00 € 20 900,00 €
Deslocação de Técnicos
2 125,00 € 250,00 € 10 2.500,00 €
Material de Treino
Material de Treino Técnico/ Desportivo
1 250,00 € 250,00 € 10 2.500,00 €
CUSTOS COM JOGOS
Jogos Fora
157.300,00 €
Roménia 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1 10.000,00 €
Geórgia 1 30.000,00 € 30.000,00 € 1 30.000,00 €
Ucrânia 1 25.000,00 € 25.000,00 € 1 25.000,00 €
Nactions Cup 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1 15.000,00 €
Torneio África Europa 1 12.000,00 € 12.000,00 € 1 12.500,00 €
Jogos Particulares Fora
1 7.500,00 € 7.500,00 € 3 22.500,00 €
Jogos em Casa
IRB Test 1 1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €
IRB Test 2 1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €
IRB Test 3 1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €
Espanha 1 4.500,00 € 4.500,00 € 1 4.500,00 €
Rússia 1 4.500,00 € 4.500,00 € 1 4.500,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
71
Particular 1 2.000,00 € 2.000,00 € 2 4.000,00 €
Despesas Com Jogos
Jogos ENC (P Money e despesas de viagem)
1 1.600,00 € 1.600,00 € 3 4.800,00 €
Jogos Particulares (dinheiro de bolso Manager)
1 500,00 € 500,00 € 4 2.000,00 €
CUSTOS COM ESTÁGIOS
(não agendados)
Estágios em Lisboa Estagio e concentrações
1 5.000,00 € 5.000,00 € 1 5.000,00 € 5.000,00 €
Estágios Fora Lisboa
1 0 0,00 €
Outras Despesas
Despesas de Funcionamento
19.900,00 €
Despesas de Lavandaria
1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 3.000,00 €
Impressão e Bordados
1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €
Dvds e Filmagens dos treinos
1 200,00 € 200,00 € 5 1.000,00 €
Lanches no dia do jogo
1 50,00 € 50,00 € 6 300,00 €
Transportes e deslocações João Mirra
1 150,00 € 150,00 € 10 1.500,00 €
Jantar Oficial 1 600,00 € 600,00 € 6 3.600,00 €
Outros
Despesas Gerais (Alimentações, leite, fruta, etc.)
1 300,00 € 300,00 € 10 3.000,00 €
VALOR TOTAL 240.925,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
72
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção SEVENS
Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais
CUSTOS COM
JOGADORES FORA DE
PORTUGAL
Custos com Viagens
5.150,00 €
Viagens de França 2 250,00 € 500,00 € 6 3.000,00 € Viagens de França 1 1.250,00 € 1.250,00 € 1 1.250,00 €
Jogadores a Jogar Fora de Portugal Despesas de deslocação dentro e fora de Portugal
1 150,00 € 150,00 € 6 900,00 €
CUSTOS COM
TREINOS NACIONAIS
Deslocações de Atletas e Técnicos
17.850,00 €
Deslocação de Porto 1 125,00 € 125,00 € 40 5.000,00 €
Deslocação de Coimbra 1 100,00 € 100,00 € 60 6.000,00 €
Alimentações 5 7,50 € 37,50 € 80 3.000,00 €
Dormidas 3 45,00 € 135,00 € 10 1.350,00 €
Deslocação de Técnicos 2 0,00 € 0 0,00 €
Material de Treino
Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 250,00 € 250,00 € 10 2.500,00 €
CUSTOS COM
TORNEIOS
Despesas Gerais (P Money, Refeições, etc.)
15.900,00 €
Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €
Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €
Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €
Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €
Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €
Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €
Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €
Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €
Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €
Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €
Torneio Qualificação do Mundial 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 € *********************************************
Custos com Deslocações
Torneio Qualificação do Mundial 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 €
Torneio FIRA 1 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 € Nota: Deslocações reembolsadas parcialmente pela Fira
CUSTOS COM
ESTÁGIOS (não
agendados)
Estágios em Lisboa
8.000,00 €
Estagio 2 1.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 €
0 0,00 €
Torneio particular Fora de Portugal
Torneio particular Fora de Portugal 1 6.000,00 € 6.000,00 € 1 6.000,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
73
Outras Despesas
Prémios de Jogo
24.000,00 €
Deslocação de Técnicos extra a Torneios
Deslocação de Técnico a Torneios IRB 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 € Deslocação de Técnico a Torneios FIRA 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 €
Outros Despesas Gerais (Alimentações, leite, fruta, etc.)
125,00 € 125,00 € 8 1.000,00 €
Torneios de Preparação
Torneios fora de Portugal 1 20.000,00 € 20.000,00 € 1 20.000,00 €
VALOR TOTAL 70.900,00 €
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 ACADEMIAS ELITE E REGIONAL
Categorias Designação QtValor
Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais
CUSTOS COM
TREINOS NACIONAIS
Deslocações de Atletas
124.582,00 €
Deslocação da Academia Porto (Técnicose Jogadores) 1 0,00 9 0,00 Deslocação da Academia Coimbra (Técnicos e Jogadores) 1 0,00 9 0,00 Deslocação da Academia Elite (Técnicos e Jogadores) 1 0,00 10 0,00
Alimentações de Todas as Academias 1 0,00 10 0,00
Deslocações de Técnicos
Técnicos do Porto 2 0,00 10 0,00
Técnicos de Coimbra 2 0,00 10 0,00
Academia Super Bock Jogadores XV A 13 531,00 6.900,00 10 69.000,00 €
Jogadores XV B 15 240,00 3.600,00 10 36.000,00 €
Jogadores XV C 19 103,00 1.958,20 10 19.582,00 €
Jogadores Elite 10 0,00 10 0,00
Material de Treino
Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 0,00 11 0,00
CUSTOS COM JOGOS / TORNEIOS
Deslocações
0,0 € Torneio de Sevens Particular 1 0,00 0 0,00
Jogos em Casa
Preparação XV 1 1 0,00 1 0,00
Preparação XV 2 1 0,00 1 0,00
Outras Despesas
Outros
0,0 € 1 0,00 Despesas Gerais (Alimentações, leite, fruta, etc.) 1 11 0,00
0,00
VALOR TOTAL 124.582,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
74
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção SUB 19 Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais
CUSTOS COM
TREINOS NACIONAIS
Deslocações de Atletas e Técnicos
11.270,00 €
Deslocação do Porto Jogadores 2 120,00 € 240,00 € 15 3.600,00 €
Deslocação de Coimbra Jogadores 1 90,00 € 90,00 € 15 1.350,00 €
Alimentações 10 5,00 € 50,00 € 60 3.000,00 €
Deslocação do Porto Técnicos 1 120,00 € 120,00 € 12 1.440,00 €
Deslocação de Coimbra Técnicos 1 90,00 € 90,00 € 12 1.080,00 €
Material de Treino
Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 200,00 € 200,00 € 4 800,00 €
CUSTOS COM JOGOS
Deslocações
30.000,00 €
Campeonato da Europa 1 750,00 € 750,00 € 30 22.500,00 €
Jogos Particulares
Jogos em Portugal 3 2.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €
Jogo Fora de Portugal 0
Outras Despesas
Equipamentos
0,00 €
T‐shirts, Pólos, Camisolas de jogo, Calções de jogo, e outros
1 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €
Outros
Equip. admin (software, hardware,outros) 1 200,00 € 200,00 € 0 0,00 €
VALOR TOTAL 41.270,00 €
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção SUB 18 Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais
CUSTOS COM
TREINOS NACIONAIS
Deslocações de Atletas e Técnicos
4.500,00 €
Deslocação do Porto 1 120,00 € 120,00 € 10 1.200,00 €
Deslocação Coimbra 1 90,00 € 90,00 € 10 900,00 €
Alimentações 2 7,50 € 15,00 € 60 900,00 €
Material de Treino Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 150,00 € 150,00 € 10 1.500,00 €
CUSTOS COM JOGOS
Deslocações
36.500,00 €
Campeonato da Europa 1 750,00 € 750,00 € 30 22.500,00 €
Jogos Particulares
Jogos em Portugal 2 2.500,00 € 5.000,00 € 1 5.000,00 €
Jogo Fora de Portugal 1 300,00 € 300,00 € 30 9.000,00 €
Outras Despesas
Equipamentos
800,00 €
T‐shirts, Pólos, Camisolas de jogo, Calções de jogo e outros
1 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €
Outros
Equip. admin (software, hardware,outros) 1 200,00 € 200,00 € 4 800,00 €
VALOR TOTAL 41.800,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
75
Sel. Feminina Orçamento 2012 Estágios
Nacionais Torneio
Amesterdão Torneio Roma
Camp. Sevens Qualificação RWC 2013
Total Recursos Humanos Torn 1 Torn 2
RH – Administrativos, coordenadores, directores, etc.
Nome 1
Nome 2
RH – Técnicos permanentes
Rui Carvoeira
Nome 2
RH – Técnicos eventuais: formadores, fisios, etc.
João Catulo (Enquadramento Técnico/ AC)
Nome 2
RH – jogadores, árbitros, etc.
Equipamentos
Vestuário e afins 300,00 € 300,00 €
Equipamento treino (gym, campo) 500,00 € 500,00 €
Equipamento apoio fisio 500,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 1.250,00 €
Suplementos alimentares 200,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 850,00 €
Equip. admin (software, hardware,outros)
Custos Operacionais
Deslocações 2.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 200,00 € 16.200,00 €
Alimentação 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.500,00 €
Alojamentos 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 5.500,00 €
Aluguer instalações 500,00 € 500,00 €
Comunicações
Outros custos
Seguros
Tratamentos e diagnósticos 200,00 € 200,00 €
Diversos 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 1.200,00 €
TOTAL 29.000,00 €
Total Departamento/AR período Jan‐Dez 2012 Vinte e nove mil euros
Plano de Actividades & Orçamento 2012
76
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecções Sub 17 Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais
CUSTOS COM TREINOS
NACIONAIS
Deslocações de Atletas
3.640,00 €
Deslocação do Porto 1 120,00 € 120,00 € 14 1.680,00 €
Deslocação Coimbra 1 90,00 € 90,00 € 14 1.260,00 €
Deslocação Évora 1 60,00 € 50,00 € 14 700,00 €
Deslocações de Técnicos
Técnicos 1 0,00 € 0 0,00 €
Despesas de treinos
Almoços 2 0,00 € 0 0,00 €
CUSTOS COM JOGOS
Custos com Estágios 5.000,00 €Torneio de Andaluzia 1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 3.000,00 €
Estagio Pascoa 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 €
Outras Despesas
Equipamentos
0,00 €
T‐shirts, Pólos e outros 1 0,00 € 1 0,00 €
Camisolas de Jogo, Calções e meias 1 0,00 € 1 0,00 €
Outros Equip. admin (software, hardware,outros) 1 0,00 € 1 0,00 €
VALOR TOTAL 8.640,00 €
IV
. ORGANO
OGRAMA DDA DIRECÇ
ÇÃO TÉCNI
77
CA
Plano dee Actividadees & Orçammento 20112
Plano de Actividades & Orçamento 2012
78
V. ORGANOGRAMA SELECÇÕES NACIONAIS
VI. ORGANO
OGRAMA AACADEMIAA SUPER BO
79
OCK
Plano dee Actividadees & Orçammento 201
12
Plano de Actividades & Orçamento 2012
80
VII. ORÇAMENTO GERAL DA FPR A. RECEITAS
RECEITAS (Analítica Classe 91) ORÇ 2010 ORÇ 2011
ORÇAMENTO 2012
PREVISIONAL
1 DESENVOLVIMENTO E PRÁTICA DESPORTIVA
619.556,50 € 601.382,00 € 607.932,00 € 1,09%
1.1 IDP ‐ DPD 440.000,00 € 420.000,00 € 420.000,00 € 0,00%
1.2 IRB ‐ DEVELOPMENT GRANT 131.056,50 € 141.050,00 € 147.600,00 € 4,64%
1.3 FIRA‐AER (U17+U17) 3.500,00 € 7.332,00 € 7.332,00 € 0,00%
1.4 RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%
1.5 REEMBOLSOS 15.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00%
1.6 OUTROS 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%
1.7 IRB ‐ OUTROS 0,00%
2 FORMAÇÃO 47.195,00 € 57.500,00 € 48.000,00 € ‐16,52%
2.1 IDP ‐ FORM 20.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00%
2.2 INSCRIÇÕES CURSOS 27.195,00 € 32.375,00 € 30.000,00 € ‐7,34%
2.3 MANUAIS CURSOS 0,00 ,€ 7.125,00 € 0,00 €
3 ENQUADRAMENTO TÉCNICO (IDP) 184.359,00 € 184.359,00 € 159.719,00 € ‐13,37%
3.1 IDP‐ET 24.640,00 €
3.2 IDP‐ PROF. REQUISITADOS
4 ALTA COMPETIÇÃO 1.586.100,00 € 1.361.049,00 € 1.368.477,68 € 0,55%
4.1 IDP ‐ AC 438.600,00 € 430.000,00 € 430.000,00 € 0,00%
4.2 IDP ‐ C.UNIV. SEVENS 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4.3 IRB 255.000,00 € 209.000,00 € 188.000,00 € ‐10,05%
4.3.1 IRB ‐ HP GRANT 180.000,00 € 165.000,00 € 144.000,00 € ‐12,73%
4.3.2 CHALLENGE CUP 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4.3.3 IRB S. IBÉRICA 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4.3.4 IRB SEVENS 0,00 € 44.000,00 € 44.000,00 € 0,00%
4.4 FIRA‐AER 65.000,00 € 36.049,00 € 36.049,00 € 0,00%
4.4.1 FIRA‐AER ‐ 6 NAÇÕES 35.000,00 € 15.004,00 € 15.004,00 € 0,00%
4.4.2 FIRA‐AER ‐ SEVENS 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
4.4.3 FIRA‐AER ‐ U19 12.000,00 € 15.495,00 € 15.495,00 € 0,00%
4.4.4 FIRA‐AER ‐ U18 10.000,00 € 5.550,00 € 5.550,00 € 0,00%
4.4.5 FIRA‐AER ‐ FEMININOS VII 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4.4.6 FIRA‐AER ‐ U17 4.001,00 € 0,00 € 0,00 €
4.5 PATROCÍNIOS 740.000,00 € 631.000,00 € 630.000,00 € ‐0,16%
4.5.1 CGD 300.000,00 €
4.5.2 UNICER 325.000,00 €
4.5.3 ALMEIDA HOTELS 0,00 €
4.5.4 LICOR BEIRÃO 0,00 €
4.5.5 OUTROS 5.000,00 €
4.6 DIVERSOS 57.500,00 € 55.000,00 € 60.000,00 € 9,09%
4.6.1 BILHETEIRA 20.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%
4.6.2 REEMBOLSOS 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00%
4.6.3 OUTROS 7.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 50,00%
4.7 COMITÉ OLIMPICO DE PORTUGAL 0,00 € 0,00 € 24.428,68 €
4.7.1 ESPERANÇAS OLÍMPICAS 0,00 € 0,00 € 24.428,68 €
4.7.2 OUTROS 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS 2.437.210,50 2.204.290,00 €2.184.128,68
€‐0,91%
Plano de Actividades & Orçamento 2012
81
DESPESAS
(Analítica Classe 92) ORÇ 2010
Rectificado ORÇ 2011
PREVISIONAL ORÇAMENTO 2012 VAR
2012/2011
1 DPD 862.265,08 € 908.551,24 € 972.982,19 € 7,09%
1.1 DP. ADMINISTRATIVO 342.561,15 € 374.800,48 € 491.866,69 € 31,23%
1.1.1 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 200.561,15 € 247.225,90 € 220.397,80 € ‐10,85%
1.1.2 DIRIGENTES EM ORGANISMOS INTERNAC. 10.000,00 € 9.000,00 € 7.200,00 € ‐20,00%
1.1.3 CONSUMOS ADMINISTRATIVOS 126.000,00 € 113.174,58 € 119.379,93 € 5,48%
1.1.4 CUSTOS FINANCEIROS 6.000,00 € 5.400,00 € 144.888,96 € 2583,13%
1.2 DP. COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E IMAGEM 22.500,00 € 54.768,00 € 40.784,00 € ‐25,53%
1.2.1 MATERIAIS DIVULGAÇÃO E OFERTA … 0,00 € 0,00 €
1.2.2 COMEMORAÇÕES OFICIAIS … 0,00 € 2.500,00 €
1.2.3 REPRESENTAÇÃO … 0,00 € 0,00 €
1.2.4 WEBSITE … 0,00 € 5.000,00 €
1.2.5 ACÇÕES DE PROMOÇÃO 0,00 € 54.768,00 € 33.284,00 € ‐39,23%
1.2.5.1 TV E IMPRENSA … 35.000,00 € 15.000,00 € ‐57,14%
1.2.5.2 TIPOGRAFIA E CANAIS ONLINE … 6.700,00 € 5.000,00 € ‐25,37%
1.2.5.3 CONSULTADORIA … 13.068,00 € 13.284,00 € 1,65%
1.3 DP. COMPETIÇÕES 40.394,43 € 62.200,00 € 66.175,00 € 6,39%
1.3.1 CAMPEONATOS 15.944,60 € 14.280,00 € 17.005,00 € 19,08%
1.3.2 TORNEIOS E TAÇAS 4.149,83 € 8.635,00 € 11.780,00 € 36,42%
1.3.3 SELECÇÃO 19.000,00 € 37.390,00 € 37.390,00 € 0,00%
1.3.4 AREA NÃO DESPORTIVA 1.300,00 € 1.895,00 € 0,00 € ‐100,00%
1.4 DP.ARBITRAGEM 148.545,00 € 139.800,00 € 134.138,40 € ‐4,05%
1.4.1 EQUIPAMENTOS 6.000,00 € 4.000,00 € 3.200,00 € ‐20,00%
1.4.2 CUSTOS OPERACIONAIS 142.545,00 € 135.800,00 € 130.938,40 € ‐3,58%
1.4.2.1 NOMEAÇÕES DE ÁRBITROS 128.745,00 € 120.000,00 € 114.298,40 € ‐4,75%
1.4.2.2 INTERCÂMBIO E ACTIV. INTERNAC. 5.300,00 € 8.800,00 € 6.040,00 € ‐31,36%
1.4.2.3 OBSERVAÇÃO SUPERVISÃO 8.500,00 € 7.000,00 € 10.600,00 € 51,43%
1.5 DP.DESENVOLVIMENTO 308.264,50 € 276.982,76 € 240.018,10 € ‐13,35%
1.5.1 PROJECTO 1 ‐ RUGBY ESCOLAR 131.864,50 € 16.825,50 € 16.915,50 € 0,53%
1.5.2 PROJECTO 1 ‐ RUGBY INTEGRAÇÃO SOC. … 2.709,00 € 2.709,00 € 0,00%
1.5.3 PROJECTO 1 ‐ RUGBY PROMOÇÃO … 3.155,40 € 3.155,40 € 0,00%
1.5.4 PROJECTO 2 ‐ RUGBY JUVENIL … 8.000,00 € 8.300,70 € 3,76%
1.5.5 PROJECTO 2 ‐ RUGBY FEMININO … 2.790,00 € 7.650,00 € 174,19%
1.5.6 PROJECTO 2 ‐ CENTROS AFERFEIÇ. TÉCN. … 15.872,26 € 18.795,00 € 18,41%
1.5.7 PROJECTO 3 ‐ AP.CLUBES/ACAD/SEG. … 47.630,60 € 38.492,50 € ‐19,19%
1.5.7.1 APOIO AOS CLUBES 38.492,50 €
1.5.7.2 APOIO A CRIAÇÃO DE ACADEMIA 0,00 €
1.5.8 APOIOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 176.400,00 € 180.000,00 € 144.000,00 € ‐20,00%
1.5.8.1 APOIOS A. REGIONAIS E OUTROS 135.000,00 € 135.000,00 € 108.000,00 € ‐20,00%
1.5.8.2 SUBSÍDIOS A CLUBES 41.400,00 € 45.000,00 € 36.000,00 € ‐20,00%
2 FORMAÇÃO 47.195,00 € 50.000,00 € 48.600,00 € ‐2,80%
2.1 ARBITROS 11.850,00 € 21.000,00 € 12.800,00 € ‐39,05%
2.1.1 CUSTOS OPERACIONAIS … 17.500,00 € 4.000,00 € ‐77,14%
2.1.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO … 3.500,00 € 6.000,00 € 71,43%
2.1.3 RECURSOS HUMANOS 2.800,00 €
2.1.4 OUTROS
2.2 TREINADORES 35.345,00 € 29.000,00 € 31.000,00 € 6,90%
2.2.1 CUSTOS OPERACIONAIS 13.500,00 €
2.2.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO 13.000,00 €
2.2.3 RECURSOS HUMANOS 4.500,00 €
2.2.4 OUTROS
2.3 DIRIGENTES 2.600,00 €
2.3.1 CUSTOS OPERACIONAIS 900,00 €
2.3.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO 1.200,00 €
2.3.3 RECURSOS HUMANOS 500,00 €
2.3.4 OUTROS
2.4 OUTROS CURSOS 2.200,00 €
2.4.1 CUSTOS OPERACIONAIS 800,00 €
2.4.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO 800,00 €
2.4.3 RECURSOS HUMANOS 600,00 €
2.4.4 OUTROS
Plano de Actividades & Orçamento 2012
82
DESPESAS
(Analítica Classe 92) ORÇ 2010 ORÇ 2011
ORÇAMENTO 2012 VAR
Rectificado PREVISIONAL 2012/2011
3 ENQUADRAMENTO TÉCNICO 527.054,56 € 621.455,16 € 575.429,01 € ‐7,41%
3.1 DEP.COMPETIÇÕES 17.150,00 € 17.528,00 € 0,00 € ‐100,00%
3.2 DEP.ARBITRAGEM 21.960,00 € 27.448,00 € 0,00 € ‐100,00%
3.3 DEP.DESENVOLVIMENTO 31.064,00 € 54.669,00 € 77.622,00 € 41,99%
3.4 DEP.ALTA COMPETIÇÃO 325.110,00 € 323.808,00 € 310.748,01 € ‐4,03%
3.5 DEP. CLÍNICO 0,00 € 39.305,00 € 33.500,00 € ‐14,77%
3.6 DOCENTES REQUISITADOS E ESTR.PERM 131.770,56 € 158.697,16 € 153.559,00 € ‐3,24%
4 7‐ALTA COMPETIÇÃO 996.932,00 € 624.247,00 € 587.117,48 € ‐5,95%
4.1 SENIORES XV 468.600,00 € 318.675,00 € 240.925,00 € ‐24,40%
4.1.1 CUSTOS C/ JOGADORES E TÉCNICOS … 170.025,00 € 58.725,00 € ‐65,46%
4.1.1.1 JOGADORES FORA PORTUGAL … 50.750,00 € 23.000,00 € ‐54,68%
4.1.1.2 OUTROS CUSTOS COM JOGADORES … 8.275,00 € 22.400,00 € 170,69%
4.1.1.3 TREINOS NACIONAIS … 0,00 € 13.325,00 €
4.1.1.4 AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS … 111.000,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.1.2 CUSTOS C/ ESTÁGIOS … 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00%
4.1.3 CUSTOS C/ JOGOS … 116.200,00 € 160.300,00 € 37,95%
4.1.3.1 DESLOCAÇÕES 117.500,00 €
4.1.3.2 ALIMENTAÇÃO 12.000,00 €
4.1.3.3 ALOJAMENTO 24.000,00 €
4.1.3.4 POCKET MONEY 0,00 €
4.1.3.5 OUTROS 6.800,00 €
4.1.4 CUSTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO … 27.450,00 € 16.900,00 € ‐38,43%
4.2 SENIORES VII 112.000,00 € 112.325,00 € 70.900,00 € ‐36,88%
4.2.1 CUSTOS C/ JOGADORES E TÉCNICOS … 56.825,00 € 23.000,00 € ‐59,52%
4.2.1.1 JOGADORES FORA PORTUGAL … 1.900,00 € 5.150,00 € 171,05%
4.2.1.2 OUTROS CUSTOS COM JOGADORES … 12.925,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.2.1.3 TREINOS NACIONAIS … 0,00 € 17.850,00 €
4.2.1.4 AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS … 42.000,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.2.2 CUSTOS C/ ESTÁGIOS … 17.500,00 € 8.000,00 € ‐54,29%
4.2.3 CUSTOS C/ JOGOS … 34.000,00 € 15.900,00 € ‐53,24%
4.2.3.1 DESLOCAÇÕES 12.400,00 €
4.2.3.2 ALIMENTAÇÃO 3.500,00 €
4.2.3.3 ALOJAMENTO 0,00 €
4.2.3.4 POCKET MONEY 0,00 €
4.2.4 CUSTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO … 4.000,00 € 24.000,00 € 500,00%
4.3 SUB21 46.391,00 € 0,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.4 SUB19 50.000,00 € 46.480,00 € 41.270,00 € ‐11,21%
4.4.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 0,00 €
4.4.2 TREINOS NACIONAIS … 9.480,00 € 11.270,00 € 18,88%
4.4.3 CUSTOS C/ JOGOS … 37.000,00 € 30.000,00 € ‐18,92%
4.4.3.1 DESLOCAÇÕES 22500
4.4.3.2 ALIMENTAÇÃO 7500
4.4.3.3 ALOJAMENTO
4.4.4 OUTROS
4.5 SUB18 40.000,00 € 35.500,00 € 41.800,00 € 17,75%
4.5.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 0,00 €
4.5.2 TREINOS NACIONAIS … 9.500,00 € 4.500,00 € ‐52,63%
4.5.3 CUSTOS C/ JOGOS … 26.000,00 € 36.500,00 € 40,38%
4.5.3.1 DESLOCAÇÕES 22500
4.5.3.2 ALIMENTAÇÃO 5000
4.5.3.3 ALOJAMENTO 9000
4.5.4 OUTROS 800
4.6 SUB17 25.920,00 € 7.332,00 € 8.640,00 € 17,84%
4.7 SELECÇÃO FEMININA E ESPERANÇAS 17.511,00 € 34.880,00 € 29.000,00 € ‐16,86%
4.7.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 0,00 € 4.300,00 €
4.7.2 TREINOS NACIONAIS … 11.640,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.7.3 CUSTOS C/ JOGOS E ESTÁGIOS … 23.240,00 € 24.700,00 € 6,28%
4.7.3.1 DESLOCAÇÕES 16.200,00 €
4.7.3.2 ALIMENTAÇÃO 2.500,00 €
4.7.3.3 ALOJAMENTO 5.500,00 €
4.7.3.4 OUTROS 500,00 €
Plano de Actividades & Orçamento 2012
83
TOTAL RECEITAS 2.437.210,50 2.204.290,00 € 2.184.128,68 €‐
0,91%
TOTAL DESPESAS 2.433.446,64 € 2.204.253,40 € 2.184.128,68 €‐
9,42%
DIFERENCIAL 3.763,86 € 36,60 € 0,00 €‐
100,00%
DESPESAS
(Analítica Classe 92) ORÇ 2010
Rectificado ORÇ 2011
PREVISIONAL ORÇAMENTO 2012 VAR
2012/2011
4.8 SELECÇÕES REGIONAIS 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.8.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 2.500,00 € ‐100,00%
4.8.2 TREINOS NACIONAIS … 2.500,00 € ‐100,00%
4.8.3 CUSTOS C/ JOGOS … 5.000,00 € 0,00 € ‐100,00%
4.8.3.1 DESLOCAÇÕES
4.5.3.2 ALIMENTAÇÃO
4.5.3.3 ALOJAMENTO
4.9 ACADEMIAS ELITE E REGIONAL 79.700,00 € 26.690,00 € 124.582,48 € 366,78%
4.9.1 CUSTOS C/ JOGADORES E TÉCNICOS … 20.190,00 € 124.582,48 € 517,05%
4.9.1.1 TREINOS NACIONAIS … 10.190,00 € 24.082,48 € 136,33%
4.9.1.2 AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS … 10.000,00 € 100.500,00 € 905,00%
4.9.1.3 OUTROS CUSTOS COM JOGADORES
4.9.2 CUSTOS C/ JOGOS E TORNEIOS … 6.500,00 € ‐100,00%
EQUIPAMENTOS, ARMAZÉM E INSTAL.DESP. 66.810,00 € 0,00 € 0,00 €
4.10 DEPARTAMENTO CLINICO 90.000,00 € 32.365,00 € 30.000,00 € ‐7,31%
4.10.1 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS 30.000,00 € 24.200,00 € 26.500,00 € 9,50%
4.10.2 TRATAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 30.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 100,00%
4.10.3 SEGUROS 30.000,00 € 7.165,00 € 1.500,00 € ‐79,06%
TOTAL DESPESAS 2.433.446,64 € 2.204.253,40 € 2.184.128,68 € ‐9,42%
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