EXERCÍCIO
2016
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Assim como no exercício anterior, em 2016, a UEFS enfrentou diversas dificuldades orçamentário-financeiras, fruto da instabilidade política e
econômica vivenciada no país. Tal cenário obrigou a readequação e até mesmo interrupção de algumas metas/ações inicialmente planejadas.
A propósito da dotação orçamentária, o orçamento inicial incluindo todas as fontes foi de R$ 275.932.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões e
novecentos e trinta e dois mil reais). Deste montante, R$ 268.766.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões setecentos e sessenta e seis mil reais) foram de
recursos oriundos do Tesouro do Estado, o que representava 97,4% do orçamento inicialmente aprovado.
Na composição do orçamento total da UEFS cerca de R$ 1.566.000,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta e seis mil reais) eram provenientes de
recursos de transferências, contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais (convênios) e R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e
seiscentos mil reais) de recursos de fonte de arrecadação própria da Instituição. Assim, os recursos provenientes de outras fontes, foram estimados,
inicialmente, num montante de R$ 7.166.000,00 (sete milhões cento e sessenta e seis mil reais).
Ao longo do exercício, os recursos de outras fontes de financiamento, principalmente os relativos aos convênios firmados com órgãos e entidades
federais, foram incrementados orçamentariamente em R$ 10.000.510,00 (dez milhões quinhentos e dez reais), elevando a dotação final para R$
11.566.510,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais). Não houve alteração na previsão orçamentária relacionada aos
recursos de fonte de arrecadação própria da Instituição, desta forma, o orçamento final de outras fontes de recursos totalizou o montante de R$
17.166.510,00 (dezessete milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais), ou seja, um incremento, em relação ao orçado inicial, de 139,55%.
Ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, em 2016 o orçamento inicial da UEFS não foi suplementado pelo Governo do Estado da Bahia,
ocorrendo inclusive uma anulação de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), que representa uma redução de 1,3% do orçamento inicialmente
apresentado. Sendo assim, a dotação proveniente de recursos do Tesouro foi reduzida a um montante de R$ 265.266.000,00 (duzentos e sessenta e cinco
milhões, duzentos e sessenta e seis mil reais).
Além da redução orçamentária, no exercício 2016, não houve repasse da concessão financeira para empenho na totalidade prevista no orçamento final
programado de recursos do Tesouro, o que impactou diretamente na execução das despesas da Instituição e gerou uma Despesa de Exercício Anterior - DEA
de R$ 8.946.048,72 (oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), sendo, R$ 3.330.308,80 (três milhões,
trezentos e trinta mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) de Pessoal e R$ 5.615.739,92 (cinco milhões, seiscentos e quinze mil e setecentos e trinta e
nove reais e noventa e dois centavos) de Custeio.
Os recursos empenhados do Tesouro do Estado foram no montante de R$ 253.620.625,60 (duzentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), o que representa uma execução de 95,61% em relação ao valor orçado final. Com relação à execução de
outras fontes de recurso, foi empenhado o valor de R$ 6.182.651,41 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e
um centavos), que representa uma execução de 4,39% do valor orçado final.
Os recursos liquidados do Tesouro do Estado foram no montante de R$ 253.282.313,60 (duzentos e cinquenta e três milhões, duzentos e oitenta e dois
mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos) e os recursos pagos foram no montante de R$ 252.133.410,96 (duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e
trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos). Com relação aos recursos de outras fontes de financiamento, foram liquidados o valor
de R$ 5.367.190,01 (cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e noventa reais e um centavo), vale destacar que no caso desses recursos (outras
fontes de financiamento), todos os processos liquidados foram pagos.
Das despesas empenhadas com recursos do Tesouro do Estado, 99,87% representaram despesas correntes, ou seja, um montante de R$
253.036.238,87 (duzentos e cinquenta e três milhões, trinta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Enquanto que as despesas de
capital representaram apenas 0,13% do total empenhado com recursos do Tesouro, ou seja, apenas R$ 329.386,73 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e
oitenta e seis reais e setenta e três centavos).
A execução dos recursos provenientes de transferências, contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais (convênios) foi na ordem de R$
4.588.547,14 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), representando assim 39,67% do
orçado final para tais fontes. Para os recursos da fonte de arrecadação própria da Instituição, a execução foi de R$ 1.594.104,27 (um milhão, quinhentos e
noventa e quatro mil, cento e quatro reais e vinte e sete centavos), ou seja, 28,47% do orçado final desta rubrica. Sendo assim, a execução total das outras
fontes de recursos foi na ordem de R$ 6.182.651,41 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), o
que representa 36,01% do orçado final para todas as outras fontes de recursos.
Das despesas empenhadas com recursos provenientes de transferências, contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais (convênios),
82,79% representaram despesas correntes, ou seja, um montante de R$ 5.118.388,93 (cinco milhões cento e dezoito mil trezentos e oitenta e oito reais e
noventa e três centavos). Enquanto que as despesas de capital representaram apenas 17,21% do total empenhado com os referidos, ou seja, R$ 1.064.262,48
(um milhão sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
Em relação às receitas, a arrecadação total, no exercício de 2016, foi da ordem de R$ 5.639.502,49 (cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil,
quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos), o que representou 74,08% da previsão final de arrecadação. Sendo que as receitas diretamente
arrecadadas representaram 55,57%; as transferências voluntárias de órgãos e entidades federais representaram 40,51%; as transferências voluntárias de
órgãos e entidades municipais representaram 2,14% e os recursos de alienação de bens (administração indireta) 1,77% do total arrecadado.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e evidencia as diferenças existentes entre estas
(Anexo 12 da Lei n.º 4.320/64, artigo 102).
No exercício de 2016, as receitas previstas e as despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual-LOA para a UEFS totalizaram, inicialmente, o valor de R$
276.011.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões e onze mil reais), dos quais R$ 268.845.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e quarenta
e cinco mil reais) foram recursos oriundos do Tesouro Estadual. Os créditos suplementares de recursos totalizaram R$ 6.755.510,00 (seis milhões, setecentos
e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dez reais). Após a suplementação de créditos, o volume total de receitas e despesas previstas e fixadas, no orçamento
da UEFS em 2016 foi atualizado para R$ 282.766.510,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais).
Os dados detalhados do orçamento seguem na tabela abaixo:
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DA UEFS EM 2016 (EM R$)
DESCRIÇÃO VALORES em R$
TESOURO
Receita Prevista Inicial 268.766.000,00
(-) Contingenciamento* 3.500.000,00
Receita Prevista Final 265.266.000,00
Receita Arrecadada ou Recebida 253.620.626,00
Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Inicial) 99,34%
Despesa Executada 253.620.626,00
Percentual Executado (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida) 100,00%
OUTRAS FONTES
Receita Prevista 7.166.000,00
(+) Suplementação 10.000.510,00
Receita Prevista Final 17.166.510,00
Receita Recebida/Arrecadada 17.165.510,00
Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Inicial) 239,55%
Despesa Executada 6.182.651,41
Percentual de Execução (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida) 36,01%
RESUMO
Receita Prevista Inicial 276.011.000,00
(+) Suplementação 6.755.510,00
Receita Prevista Final 282.766.510,00
Receita Arrecadada ou Recebida 282.766.510,00
Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Inicial) 102,45%
Despesa Executada 259.803.277,01
Percentual Executado (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida) 94,13%
Fonte: FIPLAN, 2016. *Concessão não liberada pela SEFAZ-BA.
DA RECEITA
As receitas representam todos os ingressos orçamentários de caráter não devolutivo, auferidos pelo poder público para alocação e cobertura das
despesas orçamentárias, sendo classificadas, segundo categoria econômica, em receitas correntes e de capital.
A UEFS em 2016 executou um percentual de 94,13% do valor total arrecadado. As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício
totalizaram R$ 282.766.510,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais), sendo R$ 253.620.626,00
(duzentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e vinte e seis reais) oriundos do Tesouro Estadual e o valor restante, o montante de
R$ 17.165.510,00 (dezessete milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e dez reais) referente às outras fontes.
A tabela a seguir demonstra a composição das receitas arrecadadas/oriundas de outras fontes (Recursos próprios, contratos e convênios) no exercício
2016, em comparação ao exercício anterior (2015):
COMPARATIVO RECEITAS ARRECADADAS PROVENIENTES DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 2014/2015 (EM R$)
DESCRIÇÃO 2015 2016 Variação %
RECEITAS CORRENTES Receita Patrimonial 938.648,38 892.824,98 -4,88%
Receita de Serviços 2.089.500,60 1.385.474,15 -33,69%
Transferência Corrente 1.912.897,18 1.771.819,83 -7,38%
Outras Receitas Correntes 159.627,11 63.466,56 -60,24%
(-) Deduções de Receita Orçamentária (139.637,18) (28.435,10) -79,64%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES Receita de Serviços 1.525.649,50 1.433.452,07 -6,04%
RECEITAS DE CAPITAL Alienação de bens - 120.900,00 -
Transferência de Capital - - -
TOTAL 6.486.685,59 5.639.502,49 -13,06%
Fonte: FIPLAN, 2016.
DA DESPESA
A Lei Federal n.º 4.320/64 classifica a Despesa Orçamentária por categoria econômica, dividindo-a em Despesas Correntes e Despesas de Capital. As
despesas executadas no ano de 2016 totalizaram R$ 259.803.277,01 (duzentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e três mil, duzentos e setenta e sete
reais e um centavo), sendo que deste montante R$ 253.620.625,60 (duzentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e vinte e cinco
reais e sessenta centavos), oriundos do Tesouro Estadual e o valor restante, R$ 6.182.651,41 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta
e um reais e quarenta e um centavos), composto por fontes de recursos próprios e outras fontes de recursos.
A Tabela, a seguir, resume a execução da despesa orçamentária, através de um comparativo de desempenho entre os exercícios de 2015 e 2016.
COMPARATIVO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2015/2016 (EM R$)
- 2015 -
DESCRIÇÃO Tesouro Outras Fontes Total
DESPESAS CORRENTES 257.204.898,65 6.457.632,86 263.662.531,51
Pessoal e Encargos Sociais 209.175.408,42 - 209.175.408,42
Outras Despesas Correntes 48.029.490,23 6.457.632,86 54.487.123,82
DESPESAS DE CAPITAL 2.244.318,11 - 2.244.318,11
Investimentos 2.244.318,11 - 2.244.318,11
TOTAL 259.449.216,76 6.457.632,86 265.906.849,62
- 2016 -
DESCRIÇÃO Tesouro Outras Fontes Total
DESPESAS CORRENTES 253.291.238,87 5.639.502,49 258.930.741,36
Pessoal e Encargos Sociais 233.324.353,34 - 233.324.353,34
Outras Despesas Correntes 21.966.886,53 5.639.502,49 27.606.389,02
DESPESAS DE CAPITAL 329.387,73 - 329.387,73
Investimentos 329.387,73 - 329.387,73
TOTAL 253.620.626,60 5.639.502,49 259.260.129,09
- Variação Percentual 2015/2016 -
DESCRIÇÃO Tesouro Outras Fontes Total
DESPESAS CORRENTES -1,52% -12,67% -1,79%
Pessoal e Encargos Sociais 11,54% - 11,54%
Outras Despesas Correntes -54,26% -12,67% -49,33%
DESPESAS DE CAPITAL -85,32% - -85,32%
Investimentos -85,32% - -85,32%
TOTAL -2,25% -12,67% -2,50%
Fonte: FIPLAN, 2016.
As Despesas Correntes do Tesouro apresentaram uma redução percentual de 1,52% no ano de 2016 em relação ao ano de 2015. E as Despesas de
Capital, também oriundas do Tesouro, tiveram uma redução percentual de 85,32% em relação ao exercício de 2015.
BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro, estabelecido pelo artigo 103, da Lei Federal n.º 4.320/64, demonstra as receitas e despesas orçamentárias e pagamentos de
natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos disponíveis em caixa, contas correntes e aplicações financeiras, provenientes do exercício anterior, e
os que se transferem para o exercício seguinte.
A Tabela a seguir apresenta um resumo do Balanço Financeiro da UEFS, exercício 2016:
INGRESSO 2016 2015
Receita Orçamentária (I) 5.639.502,49 6.486.685,59
Ordinária - -
Vinculada 5.639.502,49 6.486.685,59
Recursos Vinculados à Educação - -
Recursos Vinculados à Saúde -
Recursos Vinculados à Previdência - RPPS - -
Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta 3.134.173,31 4.104.644,84
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta 2.284.429,18 2.282.040,75
Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta 120.900,00
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta 100.000,00 100.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 489.172.133,36 477.831.875,84
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 430.337.891,57 475.069.269,27
Cota Recebida 204.527.557,59 257.263.197,02
Repasse Recebido 166.736,70
Sub-Repasse Recebido 167.509.726,34 217.250.882,34
Movimento de Saldo Financeiro 58.133.870,94 555.189,91
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS - -
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 58.834.241,79 2.762.606,57
Recursos Recebidos Extra Orçamentários 70.440,63 38.572,77
Movimento de Saldo Financeiro 58.763.801,16 2.724.033,80
Recebimentos Extraorçamentários (III) 2.832.185,25 7.906.511,13
Inscrição de Restos à Pagar Não Processados 853.938,90 247.713,59
Inscrição de Restos à Pagar Processados 1.148.902,64 6.549.040,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 745.663,87 486.127,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - -
Outras Obrigações em Circulação 42.138,39 43.754,63
Ajustes de Ativos e Obrigações 41.541,45 579.874,66
Saldo do Exercício Anterior (IV) 10.305.439,71 10.322.315,53
Caixa e Equivalentes de Caixa 10.305.439,71 10.322.315,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV ) 507.949.260,81 502.547.388,09
DISPÊNDIOS 2016 2015
Despesa Orçamentária (VI) 259.671.325,87 266.002.202,67
Ordinária 601.489,03 13.495.183,69
Vinculada 259.069.836,84 252.507.018,98
Recursos Destinados à Educação 253.221.320,75 245.946.936,65
Recursos Destinados à Saúde - -
Recursos Destinados à Previdência - RPPS - -
RDA INDIR - EX ANT - Sem Detalhamento 2.670.450,46 3.547.779,51
RDA INDIR - Sem Detalhamento 1.594.104,27 1.134.937,83
TR VL FED/IND-EX ANT - 162/2010 236.042,22 167.206,90
TR VL FED/IND-EX ANT - 657602 215.483,37 -
TR VL FED/IND-EX ANT - 775292/2012 210.108,44 20.760,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 817226/2015 186.889,55 -
TR VL FED/IND-EX ANT - 774400/2012 150.934,74 29.462,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 763232 108.381,00 92.898,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 807212/2014 99.853,60 -
TR VOL MUNICIPAL/IND - 77/2016/095 99.357,96 -
TR VL FED/IND-EX ANT - 786820/2013 91.603,69 353.250,81
TR VOL FEDERAL/IND - 763232 75.827,00 92.898,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 0639/2010 69.990,00 -
TR VL FED/IND-EX ANT - 006/2010 21.511,62 21.893,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 23/2013 8.996,04 5.096,24
TR VL FED/IND-EX ANT - 021/2012 6.525,00 -
TR VL MUN/IND-EX ANT - S/Nº 2.457,13 -
FUNCEP - Sem Detalhamento - 73.949,47
OCE/MOE-BIRD-EX ANT - 8414 BR - 28.500,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 772101/2012 - 130.557,65
TR VL FED/IND-EX ANT - 777979/2012 - 195.552,54
TR VL FED/IND-EX ANT - 782339/2013 - 362.105,14
TR VL FED/IND-EX ANT - 802111/2014 - 202.584,95
TR VL MUN/IND-EX ANT - 103/2012 - 1.114,61
TR VL MUN/IND-EX ANT - 63/2014 - 1.992,81
TR VOL MUNICIPAL/IND - S/Nº - 97.542,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 229.069.000,97 220.467.347,50
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 168.322.445,86 217.649.551,02
Cota Concedida 769.762,38 348.210,93
Repasse Concedido 42.957,14 50.457,75
Sub-Repasse Concedido 167.509.726,34 217.250.882,34
Movimento de Saldo Financeiro - -
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS - -
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 60.746.555,11 2.817.796,48
Recursos Concedidos Extra Orçamentários 70.325,42 34.179,01
Movimento de Saldo Financeiro 60.676.229,69 2.783.617,47
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 7.380.511,25 5.772.398,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 486.127,57 506.248,18
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - -
Outras Obrigações em Circulação 6.840.508,90 5.229.957,06
Ajustes de Ativos e Obrigações 53.874,78 36.192,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 11.828.422,72 10.305.439,71
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.828.422,72 10.305.439,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - -
TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX ) 507.949.260,81 502.547.388,09
Fonte: FIPLAN, 2016.
O Balanço tem a finalidade de demonstrar a movimentação de receitas auferidas pela entidade durante o exercício, tanto decorrente dos recursos
próprios, quanto de recursos captados (convênios com entidades pertencentes a outras esferas de governo, organizações e empresas).
Durante o ano de 2016 ocorreram recebimentos e pagamentos, os quais resultaram em um saldo final de R$ 11.828.422,72 (onze milhões, oitocentos e
vinte oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), constante em contas bancárias, a ser transferido para o exercício de 2016.
BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia num determinado momento, a situação econômica e financeira do patrimônio da UEFS,
bem como os atos administrativos que possam vir a afetar o patrimônio, objeto de controle no Ativo e Passivo Compensados. A visão demonstrada no
Balanço Patrimonial é estática e busca espelhar a realidade do patrimônio da entidade em uma determinada data.
A Tabela a seguir, apresenta um resumo do Balanço Patrimonial da UEFS, considerando dados de 2015 e 2016, bem como suas variações.
BALANÇO PATRIMONIAL 2015/2016 (EM R$)
BALANÇO PATRIMONIAL 2015 2016
ATIVO 74.758.368,57 77.108.745,59
ATIVO CIRCULANTE 10.632.123,37 12.338.444,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.305.439,71 11.828.422,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 27.653,19 32.353,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 22.143,65 124.382,34
ESTOQUES 276.886,82 353.286,13
ATIVO NAO-CIRCULANTE 64.126.245,20 64.770.301,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 247.359,06 283.553,63
INVESTIMENTOS 4.470,56 4.470,56
IMOBILIZADO 63.874.415,58 64.482.277,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 74.758.368,57 77.108.745,59
PASSIVO CIRCULANTE 22.405.520,23 17.893.190,71
OBRIGAÇÕES TRAB.,PREV. E ASSISTENCIAS CP 190.725,27 193.039,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CP 7.924.775,26 6.533.001,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14.290.019,70 11.167.149,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 22.909,79 -
OBRIGAÇÕES TRAB.,PREV. E ASSISTENCIAS LP 22.909,79 -
PATRIMONIO LIQUIDO 52.329.938,55 59.215.554,88
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 5.802.241,98 11.816.463,21
LUCROS E PREJUÍZOS ACUM. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.922.745,46 50.683.107,39
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -3.395.048,89 -3.284.015,72
CONTAS 2015 2016 VARIAÇÃO
Ativo Financeiro 10.305.439,71 11.828.422,72 12,88%
Ativo Permanente 64.452.928,86 65.280.322,87 1,27%
ATIVO 74.758.368,57 77.108.745,59 3,05%
Passivo Financeiro 7.326.636,47 2.790.643,80 -162,54%
Passivo Permanente 15.101.793,55 15.102.546,91 0,00%
PASSIVO 22.428.430,02 17.893.190,71 -25,35%
SALDO PATRIMONIAL 52.329.938,55 59.215.554,88 11,63%
Fonte: FIPLAN, 2016.
O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, bem como o numerário disponível
em bancos. No exercício de 2016 ocorreu um aumento de 12,88% em relação ao saldo registrado em 2015.
O Passivo Financeiro, o qual compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária, apresentou uma redução
considerável de 162,54% no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015.
Os Restos a Pagar, inscritos em 2016 foram de R$ 2.002.031,54 (dois milhões, dois mil, trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), divididos em
R$ 1.148.902,64 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) de Restos a Pagar Processados e R$
247.713,59 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) de Restos a Pagar não Processados, conforme tabelas a
seguir.
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 (EM R$)
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
Pagos Cancelados Saldo Em exercício anterior Em 31/12/2016
DESPESAS CORRENTES 6.514.443,01 1.148.902,64 6.472.304,62 - 1.191.041,03
Pessoal e Encargos Sociais 6.381.646,20 1.148.902,64 6.381.646,20 - 1.148.902,64
Outras Despesas Correntes 132.796,81 - 90.658,42 - 42.138,39
DESPESAS DE CAPITAL 78.352,30 - 78.352,30 - -
Investimentos 78.352,30 - 78.352,30 - -
TOTAL 6.592.795,31 1.148.902,64 6.550.656,92 - 1.191.041,03
Fonte: FIPLAN, 2016.
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 (EM R$)
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em exercício
anterior Em 31/12/2016
DESPESAS CORRENTES 194.788,48 853.938,90 - 156.711,20 38.077,28 853.938,90
Outras Despesas Correntes 194.788,48 853.938,90 - 156.711,20 38.077,28 853.938,90
DESPESAS DE CAPITAL 52.925,11 - - 49.460,94 3.464,17 -
Investimentos 52.925,11 - - 49.460,94 3.464,17 -
TOTAL 247.713,59 853.938,90 - 206.172,14 41.541,45 853.938,90
Fonte: FIPLAN, 2016.
Na tabela abaixo, estão evidenciados os atos potenciais do ativo e do passivo que direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio, como por
exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas e outros atos potenciais do ativo e do passivo.
ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS 2016 (EM R$)
ESPECIFICAÇÃO 2016 ESPECIFICAÇÃO 2016
Saldos dos Atos Potenciais Ativos 1.299.685,08 Saldos dos Atos Potenciais Passivos 143.608.950,67
TOTAL 1.299.685,08 TOTAL 143.068.950,67
Fonte: FIPLAN, 2016.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais é o Anexo 15 da Lei Federal n.° 4.320/64. Este demonstrativo reflete as alterações resultantes e
independentes da execução orçamentária ocorridas no patrimônio da UEFS durante o exercício financeiro.
As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações
no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a
composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2016 (EM R$)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VALORES R$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 494.022.030,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 2.956.057,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 166.567,34
Transferências e Delegações Recebidas 490.269.781,48
Valorização e Ganhos Com Ativos 58.600,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 544.024,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 482.205.567,78
Pessoal e Encargos 207.444.887,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 3.787.466,15
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 36.484.205,84
Transferências e Delegações Concedidas 231.030.447,15
Desvalorização e Perda de Ativos -
Tributarias 246.340,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 3.138.317,50
Resultado Patrimonial do Período 11.816.463,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Incorporação de ativo 1.158.291,17
Desincorporação de passivo -
Incorporação de passivo 2.412.864,28
Desincorporação de ativo 120.900,00
Fonte: FIPLAN, 2016.
A tabela acima evidencia que no exercício de 2016, as Variações Patrimoniais Aumentativas superaram as Variações Patrimoniais Diminutivas,
resultando num superávit de R$ 11.816.463,21 (onze milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).
LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
A Subgerência de Licitações encerrou o ano de 2016 com 21 (vinte e uma) licitações autorizadas. Sendo que destas foram homologadas 16 (dezesseis)
licitações, totalizando um valor de R$ 1.451.442,68 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito
centavos).
Destas 16 (dezesseis) licitações homologadas, 15 (quinze) foram na modalidade Pregão Eletrônico - no valor total contratado de R$ 681.442,68
(seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) - e 01 (uma) na modalidade Concorrência - no valor total R$
770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).
LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES (EM R$)
Descrição Quantidade Valor das
concluídas Iniciadas(1)
Em andamento(2)
Concluídas(3)
Total
Modalidade de licitação
Convite - - - - -
Tomada de preços - - - - -
Concorrência - - 1 1 770.000,00
Pregão Eletrônico - - 20 20 681.442,68
Pregão Presencial - - - - -
Concurso - - - - -
Consulta - - - - -
Regime diferenciado de contratações públicas
- - - - -
Subtotal - - - 21 1.451.442.68
Contratações diretas
Dispensa - - 167 167 11.059.675,70
Inexigibilidade - - 125 125 541.424,90
Subtotal - - 292 292 11.601.100,60
Total - - 313 313 13.052.543,28
Fonte: FIPLAN /Gabinete da Reitoria/Setor de Processos Administrativos/GELIC
Notas: (a) Os quantitativos e valores acima informados referente às Dispensas de Licitação são formados por Dispensa baseadas nos Incisos I e II do Artigo 59 da Lei nº 9.433/2005, com situação ativa no FIPLAN totalizando 254 dispensas no valor de R$ 711.613,93. As dispensas baseadas nos Incisos III a XXIII totalizam 37 dispensas no valor de R$ 15.088.523,24.
Notas: (1)
Abertas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. (2)
Abertas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. (3)
Concluídas no exercício da prestação de contas.
Quadro de Pessoal - Por natureza da vinculação
Natureza da vinculação em 31/12/2016 Quantidade
2015 2016
Servidores da UEFS
Estatutários 1590 1525
À disposição de outros órgãos 25 24
REDA 262 155
Terceirizados 623 600
De outros órgãos à disposição da UEFS 51 46
Total 2551 2350
Fonte: GRH/UNINFRA/2017
Cargos Comissionados
Descrição Quantidade
2015 2016
Com vínculo 156 157
Sem vínculo 66 62
Total 222 219
Fonte: GRH/UEFS/2017
Sindicâncias, Inquéritos e Processos Administrativos
Descrição
Quantidade
Iniciados (1)
Em andamento (2)
Concluídos (3)
Sindicâncias 15 0 3
Inquéritos 6 0 1
Processos administrativos 3 0 0
Fonte: Gabinete da Reitoria / Setor de Processos Administrativos/2017 Notas: (1)
Instaurados no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. (2)
Instaurados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. (3)
Encerrados no exercício da prestação de contas.
Lote 01: Bookpartners Brasil
Lote 02: Editora Irameca
Pregão Eletrônico 002/2016 Aquisição de Termometro homologada Não houve
Pregão Eletrônico 003/2016 Aquisição de Material Medico Hospitalar homologada Lote 04: Limp-Aky Distribuidora Ltda ME
Pregão Eletrônico 004/2016Serviço de Limpeza e Desinfecção Quimica de Caixas de
Agua e Reservatórioshomologada Plus Controle de Pragas Urbanas
Pregão Eletrônico 005/2016 Aquisição de Projetor Multimidia - Convenio FNDE homologada Não houve
Pregão Eletrônico 006/2016 Aquisição de Alcool homologada Limp-Aky Distribuidora Ltda ME
Pregão Eletrônico 007/2016Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Copa e Cozinhaem andamento
Pregão Eletrônico 008/2016 Aquisição de Fotocondutor de Impressão e Cilindro revogada
Pregão Eletrônico 009/2016Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva em Elevadoreshomologada Manutécnica Manutenção Ltda
Pregão Eletrônico 010/2016 Aquisição de Projetores Multimidia revogada
Pregão Eletrônico 011/2016 Aquisição de Ração para Cães e Gatos cancelada
Pregão Eletrônico 012/2016 Aquisição de Projetores Multimidia homologada Adriana Pinheiro Ferreira de Melo ME
Pregão Eletrônico 013/2016 Aquisição de Bombas homologada OWL Produções e Eventos Comercioe
Licitacoes Eireli
Pregão Eletrônico 014/2016 Serviço de Transporte TOPA homologada Fortcar Turismo Ltda
Pregão Eletrônico 015/2016 Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos em andamento
Pregão Eletrônico 016/2016 Aquisição de Ração para Ratos homologada Agrowal Comercio e Serviços Ltda
Pregão Eletrônico017/2016
Aquisição estante bibliotecária anulada
Pregão Eletrônico 018/2016 Prestação de Serviço de Limpeza e Destinação de Fossa em andamento
Pregão Eletrônico 019/2016 Aquisição de gerador em andamento
Pregão Eletrônico 020/2016 Aquisição de termoômetro em andamento
Concorrência Nacional 001/2016
Contratação de empresa especializada para realização de
Processo Seletivo para acesso ao Ensino Superior - PROSEL
da UEFS
homologadaConsultec - Consultoria em Projetos
Educacionais e Concursos Ltda
Fonte: PROAD/UEFS (2017)
Registro de preços de material bibliográfico existente no
mercado nacional e estrangeiro destinado a compor o acervo
bibliográfico do Sistema de Bibliotecas da UEFS - SISBI
homologadaPregão Eletrônico 001/2016
Licitações
Empresa vencedoraModalidade Número da licitação Objeto Situação
proc 850/2016 nf 829 prestação de
serviço de vigilância e segurança
patrimonial 01/12 a 31/12/2015
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROCESSO Nº 2960/2016, AQUISIÇÃO
DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PARQUE
ESPORTIVO DA UEFS
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000024-7 R$ 4.988,00 VISUAL PISCINAS LTDA - ME 1163000004/2016
Proc. 3152/2016, pagto pagto aquisição
de plaquetas de alumínio, NF: 656.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000025-5 R$ 5.440,00
Serrinha Comercio de Etiquetas e Produtos
Graficos Ltda1163000005/2016
proc 1713/2016 nf 860 prestação de
serviço de vigilância e segurança
patrimonial JANEIRO/2016
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
Proc. 4945/2016, pagto aquisição de gás,
NF: 163834.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000121-9 R$ 4.320,00 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 1163000009
PROC 3528/2016 NF 887 PREST SERV
DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL FEV/2016
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROCESSO Nº 6911/2016, AQUISIÇÃO
DE MATERIAL PARA TESTES
PSICOLÓGICOS, NF 29 EMITIDA
06/05/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000160-1 R$ 5.179,40DH CONSULT EM DESENVOLVIMENTO
HUMANO LTDA - ME1163000027
Proc. 6183/2016, pagto aquisição de
lâminas, NF: 1073, AFM: 18/2016.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000141-3 R$ 79,00
MENDLAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS LTDA - EPP1163000018
Proc. 6821/2016, pagto aqisição de
cartuchos, NF: 2824, AFM: 23/2016.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000154-5 R$ 1.220,00
AFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA - ME
1163000023
Proc 1713/2016, prestação de serviço de
vigilância e segurança patrimonial, NF:
921, março/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
Proc. 6644/2016, pagto aquisição de
camisas, NF: 1.139, AFM: 20/2016.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000149-9 R$ 2.200,00
ARTECOR INDUSTRIA DE ROUPAS
LTDA - ME1163000020
PROCESSO Nº 5794/2016, LIMPEZA DE
DUTOS, NF 1241 EMITIDA 05/05/2016.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000138-3 R$ 4.091,52 CONTROL AMBIENTAL LTDA - ME 1163000088
PROCESSO Nº 7080/2016, AQUISIÇÃO
DE CANETA ESFEROGRÁFICA, NF
11902 EMITIDA 18/05/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000157-1 R$ 447,50BP INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO
DE BRINDES E PRESENTES LTDA ME1163000024
Dispensas
Nome do credor Número do contratoObjeto Fundamento legal Nº da dispensa Valor
PROCESSO Nº 7080/2016, AQUISIÇÃO
DE GARRAFA P/ ÁGUA, NF 11903
EMITIDA 18/05/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000158-8 R$ 1.415,00BP INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO
DE BRINDES E PRESENTES LTDA ME1163000025
proc 7896/2016 danfe 217 aquis cloro Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000182-0 R$ 350,00 VISUAL PISCINAS LTDA - ME 1163000038
Proc. 6565/2016, pagto despesas com
serviço de transporte, NF: 78.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000145-6 R$ 4.400,00
J. FREITAS TRANSPORTES E
SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME1163000094
proc 7502/2016 danfe 1389 aquisição
FOTOPOLIMERIZADORLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000173-1 R$ 1.196,00
MEDCITY PRODUTOS MEDICOS LTDA -
EPP1163000033
PROC 5717/2016 DANFE 275
AQUISIÇÃO MICROONDAS
AFM017/2016
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000135-9 R$ 386,30RAMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
E SERVICOS LTDA - ME1163000017
proc. 4948/2016, pagto aquisição de
carro de emergência, NF: 239.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000122-7 R$ 2.690,00
TRILAB CIENTIFICA COMERCIO LTDA -
ME1163000010
proc 9587/2016 danfe 3045 Aquisição de
perfurador de papelLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000215-0 R$ 119,87 DANILO JESUS ADAES - ME 1163000075
Proc. 7610/2016, pagto aquisição de
material odontológico, NF: 153,
AFM:32/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000170-7 R$ 1.785,00PROTESE VIDA COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME1163000032
Proc. 7997/2016, pagto material gráfico,
NF: 84.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000192-8 R$ 5.580,00 Alpha Etiquetas Eireli - EPP 1163000050
PROCESSO Nº 8556/2016, AQUISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, NF
0589 EMITIDA 10/06/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000195-2 R$ 4.926,99 NERY REBOUCAS E CIA LTDA 1163000054
proc 5804/2016 nf 510 Manutenção
corretiva e preventiva de autoclaveLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000139-1 R$ 5.600,00
CD COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA - ME1163000089
proc 9169/2016 danfe 282 aquis ração
para gatosLei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000205-3 R$ 2.767,00
AGROWAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA1163000064
PROC Nº 8070/16, SERV. VIGILÂNCIA E
SEG. PATRIMONIAL, NF 989 EMITIDA
05/05/16, COMPETÊNCIA ABRIL/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
Proc. 8853/2016, pagto aquisição de
ração, NF: 36853.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000200-2 R$ 5.535,00 QUIMTIA S/A 1163000057
Proc. 7216/2016, pagto locação e
armação de toldos, NF: 21, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000259-2 R$ 732,80 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
Proc. 7216/2016, pagto locação e
armação de toldos, NF: 21, parcial,
retenção iss total neste empenh
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000258-4 R$ 4.730,40 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
PROC 10624/2016 DANFE 402
Aquisição de caneta esferográficaLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000241-1 R$ 159,50 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME 1163000096
PROCESSO Nº 8063/2016, AQUISIÇÃO
DE CADEIRA PARA RESIDÊNCIA
UNIVERSITÁRIA, NF 3038 EMITIDA
08/06/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000183-9 R$ 319,11 DANILO JESUS ADAES - ME 1163000039
PROCESSO Nº 7977/2016, AQUISIÇÃO
DE REGULADOR DE PRESSÃO, NF
0140 EMITIDA EM 20/06/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000193-6 R$ 1.250,00VICTOR ELECTRONIC COMERCIO E
SERVICOS LTDA. ME1163000051
Proc. 10100/2016, pagto serviço de
manutenção predial, maio/2016, NF:
20161356.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000125-1 R$ 126.513,88STAFF CONSTRUCOES
INCORPORACOES EIRELLI - ME075/2015
PROC 10109/2016DANFE 7796
AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUMLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000230-4 R$ 5.328,00
POSTO 2001 DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA1163000087/2016
Proc. 8076/2016, pagto aquisição de
materiais, NF; 16.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000183-9 R$ 124,00 COMERCIAL SUPER STAR EIRELI - ME 1163000040
PROC 5125/2016 APS 80/2016 NF
201694 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM AUTOCLAVE 05/2016
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000123-5 R$ 5.540,00BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA -
EPP1163000080
Proc. 10904/2016, pagto aquisição de
material elétrico, NF; 931.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000254-1 R$ 60,00 LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME 1163000103/2016
Proc. 9518/2016, pagto aquisição de
camas, NF: 1689.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000213-4 R$ 2.820,00
ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS DE ACO LTDA1163000074
Proc. 6727/2016, pagto revisão de texto,
NF: 001.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000151-0 R$ 1.827,00 Luciana Aparecida De Miranda 1163000097
Proc. 10514/2016, pagto aquisição de
materiais de limpeza e manutenção
piscinas, NF: 223.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000242-8 R$ 5.234,00 VISUAL PISCINAS LTDA - ME 1163000097
Proc 7893/2016 danfe 295 Aquisição de
gravadorLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000181-2 R$ 441,00
DJ INFORMATICA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME1163000037
Proc. 10503/2016, pagto aquisição de
materias de escritório, NF: 15.393.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000243-6 R$ 889,78
D.R. COMERCIO E ARTIGOS DE
PAPELARIA LTDA - ME1163000098
Proc. 11061/2016, pagto aquisição de
cola de isopor, NF: 3075.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000257-6 R$ 55,49 DANILO JESUS ADAES - ME 11.630.00105/2016
Proc. 6945/2016, pagto aquisição de
impressora, NF: 369.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000162-6 R$ 4.860,00
DJ INFORMATICA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME1163000028
proc 10627/2016 danfe 15376 Aquisição
para desenvolvimento das ativ previstas
TOPA
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000241-1 R$ 914,20D.R. COMERCIO E ARTIGOS DE
PAPELARIA LTDA - ME1163000095
Proc. 12394/2016, pagto manutenção
predial, NF: 20161432, junho/2016.Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000125-1 R$ 137.445,75
STAFF CONSTRUCOES
INCORPORACOES EIRELLI - ME075/2015
Proc. 9962/2016, pagto serviço de
vigilância e segurança, NF: 1048,
maio/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROC 12716/2016 DANFE 4310 SONDA
NASOGÁSTRICALei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000309-2 R$ 100,00
CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME1163000113
proc 11143/2016 danfe 1830 Formulário
,capa de processoLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000261-4 R$ 5.525,00 F R MOTA DE COITE - ME 1163000106/2016
proc 13731/2016 nf028 manutenção de
equipamentos odontológicosLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000325-4 R$ 5.450,00 TAINAN DE JESUS MIRANDA ALMEIDA 1163000172
Proc.12032/2016, pagto aquisição de
material hospitalar, NF: 28093.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000273-8 R$ 185,00
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA1163000109
proc 9819/2016 danfe 943 circuitos
integradosLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000219-3 R$ 4.300,00 LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME 1163000077
proc 13124/2016 danfe 328 ração para
gatosLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000316-5 R$ 4.704,75
AGROWAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA1163000114
Proc.14441/2016, pagto serviço de
guincho, NF: 483.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000345-9 R$ 2.079,00
AUTO SERVICE RADIADORES,
TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - EPP1163000179
Proc 10954/2016 danfe 434 afm
092/2016 fotocondutor e cilindroLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000238-1 R$ 1.980,00
DJ INFORMATICA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME1163000092/2016
PROC 10954/2016 DANFE 434 AFM
104/2016 FOTOCONDUTOR E
CILINDRO
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000255-1 R$ 1.950,00DJ INFORMATICA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME1163000104/2016
Proc. 10528/2016, pagto manutnção de
equipamentos gráficos, NF: 48.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000244-4 R$ 5.460,00
MANUELA SERVICOS GRAFICOS LTDA -
ME1163000116
Proc. 10810/2016, pagto aquisição de
tela de projeção, NF: 394.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000252-5 R$ 576,98
DJ INFORMATICA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME1163000099/2016
Proc. 14342/2016, pagto aquisição de
microfone, NF: 954.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000340-8 R$ 470,00 LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME 1163000126
Proc. 13982/2016, pagto aquisição de
caixa de som, NF: 957.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000329-7 R$ 3.550,00 LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME 1163000119
proc 2296/2016 danfe 2618 Aquisição de
painel de divisóriaLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000004-2 R$ 5.551,80 JOCEANE BARBOSA DA SILVA - ME 1163000003/2016
proc 13312/2016 nf 77373 Aquisição de
papel coucheLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000323-8 R$ 1.400,00 ABC DISTRIBUIDORA SALVADOR LTDA. 1163000117
Proc 12844/2016 danfe 7098 afm
111/2016 Aquisição de papel sulfite e
etiqueta
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000296-7 R$ 4.082,30 CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA - EPP 1163000111
Proc 12844/2016 danfe 7099 afm
110/2016 Aquisição de papel sulfite e
etiquetas
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000286-1 R$ 636,10 CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA - EPP 1163000110
Proc. 14197/2016, pagto aquisição de
ração para ratos, NF: 37796.Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000337-8 R$ 20.850,00 QUIMTIA S/A 1163000123/2016
Proc. 15308/2016, pagto aquisição de
fogão, NF: 11738.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000360-2 R$ 2.460,00
CASAS DAS GELADEIRAS COMERCIO
DE REFRIGERACAO LTDA - ME1163000141
Proc. 14041/2016, pagto aquisição de
medicamentos, NF: 609.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000332-7 R$ 1.742,50 NERY REBOUCAS E CIA LTDA 1163000120/2016
PROC Nº 15454/16, AQUIS. DE
MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDA
DO PROGRAMA UPT, NF 4664 EMITIDA
25/08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000364-5 R$ 1.007,70 LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1163000143
PROC Nº 15454/2016, AQUIS.
MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDA
DO PROGRAMA UPT, NF 4663 EMITIDA
25/08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000363-7 R$ 180,00 LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1163000144
PROCESSO Nº 14367/2016,
AQUISIÇÃO DE PAPEL P/
GERMINAÇÃO DE SEMENTE, NF 801
EMITIDA 29/08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000341-6 R$ 1.180,00 MARIVALDO SOARES DOS REIS - ME 1163000127
PROC Nº 15161/16, CONFECÇÃO
FOLDER P/ VIII WORSHOP INTERNAC.
UNIVERSITÁRIA, NF 07 EMITIDA
25/08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000357-2 R$ 1.600,20 Vitrine Assessoria e Eventos LTDA 1163000139/2016
Proc. 12267/2016, pagto serviços de
vigilância e segurança patrimonial, NF:
1103, junho/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
Proc. 14339/2016, pagto serviços de
manutenção predial, NF: 20131532,
julho/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000125-1 R$ 133.685,11STAFF CONSTRUCOES
INCORPORACOES EIRELLI - ME075/2015
PROCESSO Nº 15298/2016, PORTA DE
VIDRO, NF 2150 EMITIDA 01/09/2016.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000359-9 R$ 1.234,73 LEONARDO LOPES DA MATA - EPP 1163000140
PROCESSO Nº 12718/2016,
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS
E CIRÚRGICOS, NF 166 EMITIDA
30/08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000308-4 R$ 3.424,00PROTESE VIDA COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME1163000112
PROC Nº 16091/16, REV. LINGUÍSTICA
RELATÓRIO ATIVIDADES 2015,
COMPET. 08/16, NF 01 EMITIDA
06/09/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000376-9 R$ 3.647,00 Manuela Azevedo Carvalho 1163000188/2016
PROC 14667/2016 DANFE 12449
FOLDER EM PAPEL COUCHELei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000327-0 R$ 3.996,40
BP INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO
DE BRINDES E PRESENTES LTDA ME1163000118
PROCESSO Nº 15629/16,
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
AUTOCLAVE, COMPETÊNCIA 08/16, NF
563 EMITIDA 25/08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000367-1 R$ 3.900,00CD COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA - ME1163000184
PROC 14038/2016 NF 215 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000331-9 R$ 4.050,00R 13 TRANSPORTES & SERVICOS -
EIRELI - EPP1163000176/2016
PROC 15912/2016 DANFE 11842
AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GASLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000374-2 R$ 2.825,00
CASAS DAS GELADEIRAS COMERCIO
DE REFRIGERACAO LTDA - ME1163000150/2016
PROC 15775/2016 DANFE 14694 AQUIS
DE TERMO HIGROMETROLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000371-8 R$ 95,00
VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA1163000149
PROC 13738/2016 NF 39 SERVIÇO
MANUTENÇÃO ESTEIRA
ERGOMETRICA
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000326-2 R$ 2.400,00GN EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES
E SAUDE LTDA - ME1163000173
PROCESSO Nº 17175/2016,
AQUISIÇÃO DE BOIA PARA TANQUE,
NF 1661 EMITIDA 16/09/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000410-2 R$ 1.650,00LUIZAO AQUECEDORES E
MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA - ME1163000174
PROC Nº 16610/16, AQUIS. DE
ARMÁRIO AÇO P/ ATENDER
DEMANDA DO PROJETO UPT, NF 1715
EMITIDA 16/09/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000400-5 R$ 1.560,00ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS DE ACO LTDA1163000167
Proc. 16884/2016, pagto contratação
trasporte devolução de bens, fatura:
3408.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000372-6 R$ 3.800,00RAFER TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGAS LTDA1163000186/2016
PROCESSO Nº 10438/2016,
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, NF 0392
EMITIDA EM 19/08/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000240-1 R$ 2.330,00ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE
ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA.1163000093
PROCESSO Nº 10438/2016,
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, NF 0451
EMITIDA EM 09/09/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000239-8 R$ 326,80ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE
ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA.1163000094
Proc. 15969/2016, pagto locação de
toldos, NF: 93.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000259-2 R$ 366,40 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
PROCESSO Nº 17200/16, PRESTAÇÃO
SERVIÇOS MANUT. PREDIAL, NF
20161566 EMITIDA 09/09/16, COMP.
08/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000125-1 R$ 133.685,11STAFF CONSTRUCOES
INCORPORACOES EIRELLI - ME075/2015
Proc. 11740/2016, pagto aquisição de
refeições, NF: 2753.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000438-2 R$ 2.646,00
GELATERIA ITALIANA COMERCIO DE
ALIMENTOS E EVENTOS LTDA1163000200/2016
PROCESSO Nº 17599/2016, LOCAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO CÊNICA P/
REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000420-1 R$ 4.800,00G B DOS SANTOS PRODUCOES LTDA -
ME1163000196
Proc. 14374/2016, pagto aquisição de
produtos quimícos, NF: 1315.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000343-2 R$ 20,00
MENDLAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS LTDA - EPP1163000130
Proc. 17643/2016, pagto contratação
veículo ônibus 9ª Feira do Livro, NF: 47.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000421-8 R$ 2.520,00
ROSETUR VIAGENS E TURISMO LTDA -
ME11630001972016
Proc. 15980/2016, pagto locação de
toldos, NF: 82, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000259-2 R$ 732,80 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
Proc. 15980/2016, pagto locação de
toldos, NF: 82, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000258-4 R$ 1.560,00 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
Proc 15937/2016 nf 1123 pgto ref serv de
vigilância e segurança patrimonial
Periodo: 01/07 a 31/07
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
proc. 14659/2016, pagto aquisição de
motobomba, NF: 0145461.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000317-3 R$ 5.099,85 EBARA 1163000132
Proc. 16417/2016, pagto aquisição de
bebedouro, NF: 582.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000387-4 R$ 463,00
DJ INFORMATICA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME1163000159/2016
Proc. 18271/2016, pagto descarte de
lâmpadas, NF: 1081.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000450-1 R$ 4.510,00 ALVARO MENDES DE FREITAS JUNIOR 1163000206
PROCESSO Nº 16851/2016,
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA
MÓVEIS DA BIBLIOTECA, NF 0641
EMITIDA 13/10/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000406-4 R$ 1.767,00DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME1163000171
PROC Nº 16817/16, AQUIS. MATERIAL
ODONTOLÓGICO, NF 4670 EMITIDA
13/09/16, E NF 4842 EMITIDA 07/10/16
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000405-6 R$ 4.894,84TOP VIDA - DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA1163000169
PROC Nº 16418/16, AQUIS. SACO P/
ASPIRADOR PÓ LIMPEZA ACERVO DA
BIBLIOTECA, NF 614 EMITIDA 17/10/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000392-0 R$ 1.700,00DENTAL FEIRENSE MATERIAIS
ODONTOLOGICOS EIRELI - ME1163000161/2016
Proc. 16401/2016, pagto manutenção
corretiva restabelecimento de energia,
NF: 392.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. I 11303.0001.16.0000390-4 R$ 10.496,00 M & C SERVICOS ELETRICOS LTDA. ME 11.630.00190/2016
PROCESSO Nº 17498/2016,
AQUISIÇÃO DE PROJETOR, NF 3698
EMITIDA 19/10/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000385-8 R$ 7.340,00HERMOGENES COMPUTADORES E
INFORMATICA LTDA - EPP1163000158
PROCESSO Nº 14003/2016,
MANUTENÇÃO DE PROJETORES, NF
1015 EMITIDA 20/10/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000330-0 R$ 5.536,00R&M COMERCIO E SERVICOS DE
COMPUTADORES LTDA - ME1163000175
PROCESSO Nº 17522/2016,
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, NF 3671
EMITIDA 05/10/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000383-1 R$ 6.717,00HERMOGENES COMPUTADORES E
INFORMATICA LTDA - EPP1163000157
Proc. 9912/2016, pagto manutenção de
bomba hidrálica, NF: 943.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000227-4 R$ 5.600,00
KR MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA -
ME1163000112
Proc. 19068/2016, pagto instalação de ar
condicionado, NF: 87.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000480-3 R$ 2.240,00
TEMPCOOL CLIMATIZACAO E
REFRIGERACAO LTDA - ME1163000220
Proc. 17725/2016, pagto manutenção de
microscópios, NF: 2016263.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000437-4 R$ 5.570,00
HIGHLIGHT SERVICOS E COMERCIO
LTDA - ME1163000199
Proc. 18371/2016, pagto aquisição de
carimbos, NF: 1122.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000272-1 R$ 1.290,00
BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA
EIRELI - ME047/2016
PROCESSO Nº 17001/2016, PREST.
SERV. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL, NF 1222 EMITIDA
01/09/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 769.844,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROC 19128/2016 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000125-1 R$ 133.474,81STAFF CONSTRUCOES
INCORPORACOES EIRELLI - ME075/2015
Proc. 20280/2016, pagto hospedagens
TOPA, NF: 1244, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000461-7 R$ 35.811,60
C. SANTANA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA - ME090/2016
Proc. 20280/2016, pagto hospedagens
TOPA, NF: 1244, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000461-7 R$ 82.240,00
C. SANTANA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA - ME090/2016
Proc. 17926/2016, pagto consultoria web,
NF: 005.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000447-1 R$ 2.000,00 Alexandre Gomes Da Silva Netto 1163000204
Proc. 19491/2016, pagto aquisição de
materias diversos, NF: 1383, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 11303.0001.16.0000488-9 R$ 5.278,79
MENDLAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS LTDA - EPP1163000220/2016
Proc. 19491/2016, pagto aquisição de
materias diversos, NF: 1383, parcial.Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 11303.0001.16.0000488-9 R$ 979,06
MENDLAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS LTDA - EPP1163000220/2016
Proc. 16305/2016, pagto manutenção
microscópio, NF: 680.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000386-6 R$ 4.886,00 IBP COMERCIO LTDA - ME 1163000189/2016
Proc. 18274/2016, pagto manutenção em
móveis, NF: 224.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000451-1 R$ 5.085,00 PLINIO AZEVEDO DOS SANTOS - ME 1163000207
PROCESSO Nº 15749/16, AQUISIÇÃO
DE ESTUFA, NF 4558 EMITIDA
03/11/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000370-1 R$ 5.185,00 BUNKER COMERCIAL LTDA 1163000148
PROCESSO Nº 19488/16, AQUISIÇÃO
DE FILME RADIOLÓGICO, NF 0182
EMITIDA 04/11/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000486-2 R$ 2.337,60PROTESE VIDA COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME1163000219/2016
PROCESSO Nº 20290/16, AQUISIÇÃO
CLIPS DE PAPEL, NF 117000036
EMITIDA 23/11/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000517-6 R$ 187,00LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E
CONFECCOES - EIRELI - ME1163000234
Proc. 9537/2016, pagto locação de salas,
NF: 260.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000214-2 R$ 5.595,00
MSJ FEIRAS EVENTOS E TURISMO
LTDA - ME1163000109
PROCESSO Nº 20782/16, AQUISIÇÃO
DE SABONETE LÍQUIDO, NF 5116
EMITIDA 28/11/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000529-1 R$ 5.600,00 LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 11630002040/2016
proc 20894/2016 nf 20161705 prest serv
manutenção predial 10/2016Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000125-1 R$ 130.544,08
STAFF CONSTRUCOES
INCORPORACOES EIRELLI - ME075/2015
PROCESSO Nº 19607/16, SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL, NF 1285 EMITIDA
11/10/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 862.314,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROC 21154/2016 LOCAÇÃO DE
SALAS P ATENDER A DEMANDA
FORMAÇÃO IN LOCO TURMA
INTERPRETES NF 275
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000536-2 R$ 5.592,00MSJ FEIRAS EVENTOS E TURISMO
LTDA - ME1163000252
proc 14371/2016 danfe 1476,1567
materiais para prática em lab do horto
florestal
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000343-2 R$ 1.512,21 RIOTECK COMERCIAL LTDA ME 1163000129
Proc. 21188/2016, pagto hospedagens
TOPA, NF: 1275.Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000461-7 R$ 27.347,30
C. SANTANA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA - ME090/2016
Proc. 21104/2016, pagto serviço
transporte TOPA, NF: 1813,
outubro/2016.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000459-5 R$ 22.023,50NOSSA SENHORA DA VITORIA
TRANSPORTE LTDA091/2016
Proc. 17815/2016, pagto aquisição de
anéstesicos e soro, NF: 5189.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000443-9 R$ 1.217,00
TOP VIDA - DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA1163000204/2016
proc. 19791/2016, pagto aquisição de
capas prontuário, NF: 1937.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000492-7 R$ 4.560,00 F R MOTA DE COITE - ME 1163000225
proc 20962/2016 nf 1343 prest serv
vigilancia patrimonial 10/2016Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 862.314,25
AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROCESSO Nº 19633/16, AQUISIÇÃO
DE HIPOCLORITO E HIDRÓXIDO, NF
5188 EMITIDA 02/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000490-0 R$ 173,20TOP VIDA - DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA1163000222/2016
PROC 20937/2016 SERV DE
JARDINAGEM 10/10 A 31/10/2016Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000456-0 R$ 45.494,49
BP ADMINISTRACAO DE SERVICOS
EIRELI - ME086/2016
PROCESSO Nº 20424/16, LOCAÇÃO DE
TOLDOS, NF 105 EMITIDA 28/09/16.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000259-2 R$ 1.746,80 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
Proc. 19501/2016, pagto aquisição de
estimulador muscular, NF: 1008.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000489-7 R$ 4.225,00
EBN - EMPRESA BAHIANA DE
NEGOCIOS EIRELI - EPP1163000221
PROC 16708/2016 FAT 4433 FORNEC
DE PASSAGEM FERROVIÁRIA
BRUXELAS/LONDRES/BRUXELAS/LON
DRES/LIVERPOOL
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000401-3 R$ 2.692,20S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO
LTDA - ME1163000192
Proc. 21513/2016, pagto serviço de
transporte, TOPA, NF: 2080.Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000459-5 R$ 18.826,50
NOSSA SENHORA DA VITORIA
TRANSPORTE LTDA091/2016
PROC 21324/2016 DANFE 389
AQUISIÇÃO DE BOLSA TOPALei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000538-9 R$ 5.600,00 J. DA COSTA PEREIRA ME 1163000243
Proc. 21477/2016, pagto confecção de
carimbos, NF: 1155.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000272-1 R$ 301,00
BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA
EIRELI - ME047/2016
Proc. 21450/2016, pagto alimentação,
NF: 005.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000552-4 R$ 5.600,00
ANDRE LUIZ SANTOS DA CRUZ
012949685561163000259/2016
PROC 21326/2016 NF 956 IMPRESSÃO
DE OUTDOOR E ADESIVOSLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000545-1 R$ 2.500,00 FEIRA PAINES LTDA 1163000257
PROCESSO Nº 21502/16,
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,
NF 1385 EMITIDA 01/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000461-7 R$ 21.528,00C. SANTANA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA - ME090/2016
Proc. 21796/2016, pagto serviço de táxi
TOPA, NF: 258.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000262-2 R$ 3.784,60
ALOCOOPTAX ALO COOPERATIVA DE
RADIO TAXI044/2016
PROC 17455/2016 NF 009 Serv de
transporte UPT 09/2016Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000414-5 R$ 5.520,00 JOSE ANILSON PINHO BARRETO 1163000195
Proc. 16543/2016, pagto aquisição de
material odontológico, NF: 5214.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000395-5 R$ 3.045,00
TOP VIDA - DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA1163000164
PROC 15289/2016 RECARGA DE
EXTINTORES 12/2016Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000358-0 R$ 5.598,00
EXTINFOGO COMERCIO DE
EXTINTORES LTDA - ME1163000183
PROCESSO Nº 21503/16, AQUISIÇÃO
DE PISO, NF 602 EMITIDA 02/12/16.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000553-2 R$ 2.745,00 BARTOLOMEU MARQUES CARDOSO 1163000251/2016
PROCESSO Nº 21826/16, LOCAÇÃO DE
TOLDO, NF 139 EMITIDA 08/12/16.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000258-4 R$ 1.168,00 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
PROCESSO Nº 21826/16, LOCAÇÃO DE
PALCO, NF 139 EMITIDA 08/12/16.Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000259-2 R$ 630,00 T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - ME 068/2015
PROC 21537/2016 DANFE 374
AQUISIÇÃO DE TONNERLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000558-3 R$ 7.990,00 ALL DAY INFORMATICA LTDA - ME 1163000255/2016
proc. 20205/2016, pagto aquisição de
pilha, NF: 15813.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000525-7 R$ 223,99
D.R. COMERCIO E ARTIGOS DE
PAPELARIA LTDA - ME1163000238
PROCESSO Nº 21686/16, SERVIÇO
TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NF 01
EMITIDA 12/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000560-5 R$ 5.000,00 Paulo Ricardo Rios Leite 1163000260
PROCESSO Nº 20792/16, AQUISIÇÃO
DE TANQUE CAIXA D'ÁGUA, NF 661
EMITIDA 14/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000530-3 R$ 748,00DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME1163000241/2016
PROCESSO Nº 22021/16, LIMPEZA DE
FOSSAS, NF 20162512 EMITIDA
12/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000474-9 R$ 4.070,00SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA -
EPP093/2016
PROCESSO Nº 21915/16,
EDITORAÇÃO, NF 104 EMITIDA
14/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000567-2 R$ 2.100,00SLIM MARKETING & TECNOLOGIA
EIRELI - ME1163000264/2016
PROCESSO Nº 20047/16, AQUISIÇÃO
DE LAMINADO BRANCO FOSCO, NF
662 EMITIDA 14/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000483-8 R$ 1.163,00DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME1163000231
Proc. 22013/2016, pagto locação de
veículo, NF: 2237.Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000582-6 R$ 7.900,00
NOSSA SENHORA DA VITORIA
TRANSPORTE LTDA1163000270/2016
PROCESSO Nº 21356/16,
FORNECIMENTO DE LANCHES, NF 113
EMITIDA 16/12/16.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000546-1 R$ 5.475,00SANTAFE EMPREENDIMENTOS DE
HOTELARIA LTDA - ME1163000258
proc 22085/2016 nf 201600000000001
serviço de tradução português para
espanhol 12/2016
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000604-0 R$ 1.000,00 Elaine Cristina Dos Santos Costa 1163000279/2016
PROC 22067/2016 DANFE 390
AQUISIÇÃO CAMISA DISTRIBUIÇÃO
TOPA 9ª ETAPA
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000591-5 R$ 4.100,00 J. DA COSTA PEREIRA ME 1163000265
PROC 20376/2016 DANFE 774
AQUISIÇÃO DE REGUA PARA
DESENHO CURSO ENGª
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000512-5 R$ 3.300,00
LUANA COMERCIO E REPRESENTACAO
DE PRODUTOS E SERVICOS DE
INFORMTICA & CIA LTDA - ME
1163000232
PROC 21995/2016 DANFE 176981 GÁS
GLPLei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000579-6 R$ 3.660,00 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 1163000262/2016
PROC 21830/2016 NF 1408 PREST
SERV VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL 11/2016
Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 11303.0001.16.0000034-4 R$ 862.314,25AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA088/2015
PROC 21672/2016 NF 34 PRST SERV
SUPORTE ADMINISTRATIVO 11/2016Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 11303.0001.16.0000456-0 R$ 64.139,70
BP ADMINISTRACAO DE SERVICOS
EIRELI - ME086/2016
PROC Nº 18800/16, SEGURO CONTRA
INCÊNDIO, QUEDA RAIO, EXPLOSÃO
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO
ESTADO.
Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11303.0001.16.0000373-4 R$ 1.170,41PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS1163000187
Fonte: PROAD/UEFS (2017)
PROCESSO Nº 6573/16,
ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS EDITORAS
UNIVERSITÁRIAS, FATURA Nº
031/16
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000147-2 R$ 2.400,00
ABEU-ASSOCIACAO
BRAS.DAS EDITORAS
UNIVERSITARIAS
1163000096
Proc. 14107/2016, pagto
participação 24ª bienal, fatura:
182.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000334-3 R$ 3.400,00
ABEU-ASSOCIACAO
BRAS.DAS EDITORAS
UNIVERSITARIAS
1163000177
Proc. 7406/2016, pagto
assinatura e distribuição de
revista, NF: 7715691.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000171-5 R$ 469,00ABRIL COMUNICAÇOES
S/A1163000103
Proc 7996/2016 danfe 7811591
assinatura de revista casa
claudia
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000194-4 R$ 973,67ABRIL COMUNICAÇOES
S/A1163000108
Proc. 10529/2016, pagto
renovação de assinatura, NF:
8134262.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000245-2 R$ 1.180,00ABRIL COMUNICAÇOES
S/A1163000117
PROCESSO Nº 5613/2016,
OFICINA DE KARATÊ, CUCA,
NF 01 EMITIDA 04/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000104-9 R$ 1.904,40 Adriano Julio Tavares Araujo 016/2016
PROCESSO Nº 19538/2016,
OFICINA DE KARATÊ, MÊS
SETEMBRO/16, NF 06
EMITIDA 11/10/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000312-2 R$ 2.070,00 Adriano Julio Tavares Araujo 080/2016
Proc. 5623/2016, pagto
oficineiro CUCA, março/2016,
NF: 01.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000058-1 R$ 3.933,00 Aline Souza Rocha 015/2016
Inexigibilidades
Nome do credor Número do Contrato Objeto Fundamento legal Nº da inexibilidade Valor
PROCESSO Nº 19388/16,
OFICINA DE DANÇA, CUCA,
MÊS SETEMBRO/16, NF 05
EMITIDA 05/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000280-0 R$ 4.554,00 Aline Souza Rocha 057/2016
proc 5635/2016 nf 001 pgto
oficineiro março/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000095-6 R$ 2.608,20
Anderson Nascimento Da
Silva027/2016
Proc. 16958/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 006,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000278-9 R$ 2.543,40
Anderson Nascimento Da
Silva052/2016
proc. 14347/2016, pagto
anuidade ANPED 2016.Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000342-4 R$ 840,00
ANPED-ASSOC NAC DE
POS-GRAD E PESQUISA
EM EDUCACAO
1163000178
proc 5564/2016 pgto anuidade
ANPOLL 2016Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000174-1 R$ 1.500,00
ANPOLL-ASSOC N DE P-
GRAD L.E LINGUISTICA1163000104
Proc. 10552/2016, DEA, pagto
anuidade 2015 a ANPOLL.Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000247-9 R$ 1.350,00
ANPOLL-ASSOC N DE P-
GRAD L.E LINGUISTICA1163000119
PROCESSO Nº 6222/2016,
OFICINA DE TÉCNICA
VOGAL, CUCA, NF 01
EMITIDA 05/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000073-5 R$ 3.477,60
Antonia Lucia Bahia Da
Costa022/2016
PROCESSO Nº 17250/2016,
OFICINA DE TÉCNICA VOCAL,
CUCA, MÊS DE AGOSTO, NF
05 EMITIDA 12/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000292-4 R$ 4.347,00
Antonia Lucia Bahia Da
Costa071/2016
PROCESSO Nº 5639/2016,
OFICINA DE MÚSICA CUCA,
NF 01 EMITIDA 05/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000116-2 R$ 2.605,00
Antonio Evaldo Barboza
Machado038/2016
PROCESSO Nº 17198/2016,
OFICINA DE VIOLÂO, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 05
EMITIDA 08/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000306-8 R$ 2.510,52
Antonio Evaldo Barboza
Machado075/2016
proc 10781 danfe 1118
Assinatura de revista dinheiroInexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000249-5 R$ 896,00 ART & EDITORA LTDA 1163000120/2016
proc 5785/2016 pgto anuidade
ABRUEMInexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000137-5 R$ 2.500,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DAS UNIV. EST. E
MUNICIPAIS
1163000087
Proc. 10240/2016, pagto 2ª
trimestralidade da ABRUEM.Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000233-9 R$ 2.500,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DAS UNIV. EST. E
MUNICIPAIS
1163000114
Proc. 15714/2016, pagto 3ª
trimestralidade ABRUEM,
recibo: 1693.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000369-6 R$ 2.500,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DAS UNIV. EST. E
MUNICIPAIS
1163000185/2016
Proc. 18196/2016, pagto
participação em evento Fórum
Nacional de Reitores da
ABRUEM.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000448-1 R$ 12.000,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DAS UNIV. EST. E
MUNICIPAIS
1163000205
PROC 2426/2016
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO MÉDICA
ANUIDADE 2016
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000131-6 R$ 4.081,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE EDUCACAO MEDICA-
ABEM
1163000085
PROC Nº 13517/2016, AQUIS.
CARTÃO ELETRÔNICO
(VALES-TRANSPORTES),
RECIBO Nº 1 EMITIDO
05/10/16, TOPA
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000324-6 R$ 8.394,80
ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE
TRANSPORTES COLETIVO
DE FEIRA DE SANTANA
1163000171
proc 5763/2016 pgto anuidade
FAUBAIInexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000136-7 R$ 2.000,00
ASSOCIACAO DE
ASSESSORIAS DE
INSTITUICOES DE ENSINO
1163000086
PROC 5483/2016 FAT 60/2016
ANUIDADE GRUPO COIMBRA
EXERCICIO DE 2016
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000130-8 R$ 10.000,60
ASSOCIACAO GRUPO
COIMBRA DE DIRIG.DE
UNIV.BRAS.GCUB
1163000084
proc. 17689/2016, pagto
aquisição de vales livros 9ª
Feira do Livro, NF: 1864.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000424-2 R$ 13.316,64
ATLANTICA LIVRARIA
PAPELARIA E
DISTRIBUIDORA LTDA
1163000188/2016
Proc. 17708/2016, Pagto vale
livro 9ª Feira do Livro, NF: 1863,
parcial.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000428-5 R$ 35.426,30
ATLANTICA LIVRARIA
PAPELARIA E
DISTRIBUIDORA LTDA
1163000191/2016
PROCESSO Nº 6451/2016,
OFICINA DE DESENHO
BÁSICO, NF 01 EMITIDA
14/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000099-9 R$ 3.477,60
Avelina Maria Bittencourt
Marelim002/2016
PROCESSO Nº 19474/2016,
OFICINA DE DESENHO
BÁSICO, MÊS DE
SETEMBRO/16, NF 05
EMITIDA 06/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000304-1 R$ 3.477,60
Avelina Maria Bittencourt
Marelim073/2016
PROCESSO Nº 5638/2016,
OFICINA DE MÚSICA, CUCA,
NF 01 EMITIDA 05/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000077-8 R$ 1.511,10 Bruno Oliveira Soares 023/2016
Proc. 17162/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 005,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000294-0 R$ 529,20 Bruno Oliveira Soares 070/2016
proc 6225/2016 nf 001 oficina
de música 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000101-4 R$ 2.732,40 Caroline Dos Santos Lopes 033/2016
PROCESSO Nº 17502/16,
OFICINA DE
MUSICALIZAÇÃO, CUCA, NF
06 EMITIDA 13/09/16,
COMPETÊNCIA AGOSTO/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000290-8 R$ 1.998,00 Caroline Dos Santos Lopes 056/2016
proc 11706/2016 nf 695
Assinatura de jornal FOLHA DO
ESTADO 20/06/2016 A
20/06/2017
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000265-7 R$ 900,00CEDRO EDITORA
GRAFICA LTDA - EPP1163000126
PROCESSO Nº 5640/2016,
OFICINA DE FLAUTA, NF 01
EMITIDA 01/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000102-2 R$ 2.608,20 Daniel Costa Oliveira 032/2016
PROCESSO Nº 16739/2016,
OFICINA DE FLAUTA, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 05
EMITIDA 02/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000279-7 R$ 2.401,20 Daniel Costa Oliveira 051/2016
proc 5641/2016 nf 001 oficina
de piano 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000110-3 R$ 2.815,20 Daniela Da Silva Cerqueira 029/2016
PROCESSO Nº 19534/2016,
OFICINA DE TEATRO, CUCA,
NF 04 EMITIDA 06/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000315-7 R$ 1.863,00
Denise De Santana
Medeiros Silva082/2016
PROC 5632/2016 NF 001
OFICINA DE TEATRO
ADOLESCENTE março/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000055-7 R$ 3.726,00
Denise Maria Almeida
Chaves018/2016
PROCESSO Nº 16962/2016,
OFICINA DE TEATRO, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 05
EMITIDA 05/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000289-4 R$ 3.726,00
Denise Maria Almeida
Chaves077/2016
Proc. 13310/2016, pagto
renovação de assinatura de
revistas, NF: 2.867.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000322-1 R$ 4.625,48 EBSCO BRASIL LTDA 1163000170
Proc. 8326/2016, pagto
oficineiro CUCA, NF: 02,
abril/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000114-6 R$ 1.489,80 Ediobaldo Costa Nascimento 039/2016
proc 6933/2016 danfe 1148910
renovação e assinatura de
revista
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000161-8 R$ 176,33 EDITORA CARAS SA 1163000098
Proc. 12703/2016, pagto
assinatura e distribuição de
revista, período 09/2016 a
09/2017, NF: 328915.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000307-6 R$ 143,10 EDITORA EUROPA 1163000163
Proc. 17696/2016, pagto
aquisição de vales livros 9ª
Feira do Livro, NF: 16.821.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000433-1 R$ 9.325,10EDITORA VOZES
LIMITADA1163000196/2016
Proc. 17693/2016, pagto
aquisição de vales livros 9ª
Feira do Livro, NF: 16.822.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000430-7 R$ 5.274,20EDITORA VOZES
LIMITADA1163000193/2016
Proc. 13294/2016,pagto
renovação de assinatura de
jornal, NFs: 224513 e 224512.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000321-1 R$ 919,00EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A1163000169
PROC 14775/2015 NF 30155
Assinatura DOE 31/07 A
30/07/2016
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000349-1 R$ 234,00EMPRESA GRAFICA DA
BAHIA1163000180
Proc. 17029/2016, pagto
anuidade Fórum Nacional de
Pró-Reitores, 2016.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000408-0 R$ 1.500,00
FORUM NACIONAL PRO-
REITORES DE PESQ. E
POS GRAD. INST. ENSINO
SUPERIOR
1163000194
PROC 11088/2016
RENOVAÇÃO REVISTA
CIÊNCIA JURIDICA02/01/2016
A 31/12/2016
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000260-6 R$ 1.960,00
GAMA
EMPREENDIMENTOS
EDITORIAIS LTDA
11.630.00124/2016
Proc. 18290/2016, pagto
oficineiro CUCA, agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000310-6 R$ 2.970,00 Geisiel Gomes Ramos 081/2016
proc 5633/2016 nf 02 pgto
oficina de teatro infantil 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000094-8 R$ 3.726,00
Geovane Da Silva
Mascarenhas028/2016
Proc. 17088/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 007,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000311-4 R$ 3.725,30
Geovane Da Silva
Mascarenhas079/2016
proc 5624/2016 nf 001 oficina
de balé 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000056-5 R$ 3.477,60 Indaiara Xavier Figueredo 014/2016
Proc. 19487/2016, pagto
oficineiro CUCA, NF: 005,
setembro/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000301-7 R$ 3.767,40 Indaiara Xavier Figueredo 072/2016
PROC 11824/2016 RECIBO N
26671 RENOVAÇÃO
ANUIDADE 07/2016 A 06/2017
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000267-3 R$ 516,00INSTITUTO BRASILEIRO
DE CIENCIAS CRIMINAIS1163000127
Proc. 5634/2016, pagto
oficineiro CUCA, março/2016,
NF: 01.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000063-8 R$ 5.589,00 Ive Ane Castro Stanchi 012/2016
Proc.17702/2016, pagto
aquisição de vale livro 9ª Feira
do Livro, NF: 1794.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000429-3 R$ 4.848,30IZABEL DOS SANTOS
CORADO NETA ME1163000192/2016
PROC 17714/2016 DANFE
1795 VENDA DE LIVRO POR
MEIO DE VALE LIVRO 9ª
FEIRA DO LIVRO
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000426-9 R$ 7.281,20IZABEL DOS SANTOS
CORADO NETA ME1163000190/2016
Proc. 17717/2016, pagto
aquisição de vales livros 9ª
Feira do Livro, NF: 29.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000425-0 R$ 19.747,43JOAO C TEIXEIRA FILHO -
ME1163000189/2016
Proc. 17695/2016, Pagto vale
livro 9ª Feira do Livro, NF: 28,
parcial.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000431-5 R$ 27.626,95JOAO C TEIXEIRA FILHO -
ME1163000194/2016
Proc. 5642/2016, pagto
oficineiro CUCA, março/2016,
NF: 01.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000078-6 R$ 1.304,10 Joao Nilo Dias Silva 021/2016
PROCESSO Nº 17193/2016,
OFICINA INSTRUMENTO
SOPRO, CUCA, MÊS DE
AGOSTO, NF 05 EMITIDA
08/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000313-0 R$ 1.058,40 Joao Nilo Dias Silva 078/2016
PROCESSO Nº 6460/2016,
OFICINA DE PINTURA, CUCA,
NF 01 EMITIDA 14/04/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000105-7 R$ 1.490,24 Jorge Abel Galeano 005/2016
PROCESSO Nº 17075/2016,
OFICINA PINTURA, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 06
EMITIDA 06/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000300-9 R$ 2.959,20 Jorge Abel Galeano 069/2016
PROCESSO Nº 11630/2016,
OFICINA DE YOGA, CUCA,
COMPETÊNCIA JUNHO, NF 04
EMITIDA 21/06/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000120-0 R$ 4.843,80 Jose Aureliano Leite Paes 013/2016
PROCESSO Nº 18999/2016,
OFICINA DE YOGA, CUCA,
COMPETÊNCIA
SETEMBRO/16, NF 05
EMITIDA 04/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000291-6 R$ 5.257,80 Jose Aureliano Leite Paes 059/2016
proc 11823/2016 prest serv
apresent cultural topaInexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000266-5 R$ 8.215,00 José Carlos Ferreira Rego 1163000128
proc 6204/2016 nf 001 oficina
de teatro 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000108-1 R$ 5.257,80 Jose Fernando Souza Araujo 031/2016
PROCESSO Nº 16965/2016,
OFICINA DE TEATRO, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 05
EMITIDA 05/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000275-4 R$ 5.589,00 Jose Fernando Souza Araujo 048/2016
proc 5643/2016 nf 001 oficineiro
cuca 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000066-2 R$ 2.898,00 Jose Trindade Dos Santos 024/2016
Proc. 16966/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 005,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000288-6 R$ 2.324,70 Jose Trindade Dos Santos 053/2016
Peroc. 10548/2016, pagto
assinatura e distribuição de
jornal, NF: 327.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000246-0 R$ 2.436,00
JT COMERCIO DE
JORNAIS REVISTAS E
SERVICOS LTDA - ME
1163000118
proc 6213/2016 nf 001 oficina
de teatro 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000060-3 R$ 5.589,00
Karina Andreia Da Silva
Faria025/2016
PROCESSO Nº 17096/2016,
OFICINA DE TEATRO, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 05
EMITIDA 05/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000276-2 R$ 5.589,00
Karina Andreia Da Silva
Faria054/2016
Proc. 17845/2016, pagto
apresentação em grupo, NF:
007
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000445-5 R$ 2.800,00KELCILENE DE SOUZA
CALIXTO1163000202/2016
PROC 21444/2016 DANFE 691
FORNECIMENTO DE
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA ATENDER A CEB
12/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000389-0 R$ 19.083,29
KI MASSA UTILIDADES
EIRELI - EPP0124/2016
Proc 6443/2016 danfe 745
Assinatura de revista HIGIENE
ALIMENTAR JANEIRO A
DEZEMBRO/2016
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000142-1 R$ 321,00
L.F.G.S.HIGIENE ALIM.
PUBLIC. E SERVICOS
LTDA
1163000091
PROCESSO Nº 6220/16,
OFICINA DE TEATRO P/
ADOLESCENTES, CUCA, NF
01 EMITIDA 05/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000093-1 R$ 1.863,00
Laelton Oliveira Dos Santos
Guimaraes034/2016
Proc. 17102/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 006,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000293-2 R$ 5.216,40
Laelton Oliveira Dos Santos
Guimaraes064/2016
PROCESSO Nº 5502/2016,
OFICINA DE BATERIA, NF 01
EMITIDA 04/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000051-4 R$ 4.595,40
Leones Dos Santos
Nascimento026/2016
Proc. 17148/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 005,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000287-8 R$ 4.981,50
Leones Dos Santos
Nascimento049/2016
PROC 17712/2016 DANFE 758
DISTRIBUIÇÃO DE VALE
LIVRO 9ª FEIRA DO
LIVRO/FESTIVAL LITERÁRIO
E CULTURAL
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000435-8 R$ 5.477,00LIVRARIA BAHIA JURIDICA
LTDA1163000198/2016
Proc. 17719/2016, pagto
aquisição de vales livros 9ª
Feira do Livro, NF: 759, parcial.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000436-6 R$ 12.162,00LIVRARIA BAHIA JURIDICA
LTDA1163000199/2016
Proc. 17752/2016, pagto vale
livros 9ª Feira do Livro, NF:
43550.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000439-0 R$ 3.694,45
LIVRARIA E
DISTRIBUIDORA
MULTICAMPI LTDA
1163000200/2016
proc 17756/2016 danfe 43546
aquisição de livros didáticosInexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000441-2 R$ 1.546,54
LIVRARIA E
DISTRIBUIDORA
MULTICAMPI LTDA
1163000202/2016
Proc. 17138/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 001,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000328-9 R$ 3.696,40 Lucineide Azevedo Silva 066/2016
PROCESSO Nº 6227/16,
OFICINA DO INSTRUMENTO
MUSICAL CLARINETA, CUCA,
NF 01 EMITIDA 06/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000087-5 R$ 2.256,30
Luiz Carlos Cerqueira Da
Silva020/2016
PROCESSO Nº 17206/2016,
OFICINA DE CLARINETA,
CUCA, MÊS DE AGOSTO, NF
05 EMITIDA 06/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000277-0 R$ 2.003,40
Luiz Carlos Cerqueira Da
Silva063/2016
PROCESSO Nº 6230/2016,
OFICINA DE VIOLÃO, CUCA,
NF 01 EMITIDA 07/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000091-3 R$ 1.366,20
Manoel Da Silva Carvalhal
Filho019/2016
PROCESSO Nº 18954/16,
OFICINA DE VIOLÃO
POPULAR, CUCA,
COMPETÊNCIA AGOSTO/16,
NF 05 EMITIDA 29/09/16
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000285-1 R$ 1.722,60
Manoel Da Silva Carvalhal
Filho050/2016
PROCESSO Nº 5516/2016,
OFICINA DE TEATRO, NF 01
EMITIDA 01/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000067-0 R$ 1.863,00 Marcilene Dos Santos Costa 010/2016
PROCESSO Nº 17106/2016,
OFICINA DE TEATRO, CUCA,
MÊS DE AGOSTO, NF 05
EMITIDA 02/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000283-5 R$ 3.581,10 Marcilene Dos Santos Costa 061/2016
proc 6091/2016 nf 001 oficina
de dança 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000068-9 R$ 9.149,40 Marcos Oliveira Cerqueira 011/2016
PROCESSO Nº 19012/2016,
OFICINA DE BALLET
CLÁSSICO, CUCA, NF 06
EMITIDA 05/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000274-6 R$ 8.362,80 Marcos Oliveira Cerqueira 046/2016
PROCESSO Nº 9566/2016,
OFICINA DE DANÇA TRIBAL,
CUCA, COMPETÊNCIA ABRIL,
NF 01 EMITIDA 27/05/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000072-7 R$ 1.987,20 Maria Beatriz F Vasconcelos 008/2016
PROC 21182/2016 NF 007
SERV DE OFICINAS DE
FORMAÇÃO ARTÍSTICA
CUCA /UEFS outubro/2016
dança tribal
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000284-3 R$ 2.152,80 Maria Beatriz F Vasconcelos 055/2016
proc 6200/2016 nf 001 oficina
de ballet 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000109-1 R$ 6.955,20 Maristela Lima Montes 009/2016
PROCESSO Nº 18991/2016,
OFICINA DE BALLET
CLÁSSICO, CUCA, NF 05
EMITIDA 04/10/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000271-1 R$ 6.624,00 Maristela Lima Montes 045/2016
Proc. 17690/2016, pagto
apresentação 9ª Feira do Livro,
NF: 005.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000427-7 R$ 5.000,00Maryzelia Santos Conceição
705708845001163000198/2016
Proc. 20342/2016, pagto
apresentação musical, NF: 18.Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000521-4 R$ 2.500,00
MENCIO GONÇALVES
PEREIRA 001304575071163000243
PROCESSO Nº 6106/2016,
OFICINA DE DANÇA, CUCA,
NF 01 EMITIDA 05/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000082-4 R$ 2.856,60 Michelle D'oliveira Ribeiro 006/2016
PROCESSO Nº 19540/2016,
OFICINA DE BALLET
CLÁSSICO, CUCA, MÊS
SETEMBRO/16, NF 06
EMITIDA 13/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000303-3 R$ 3.519,00 Michelle D'oliveira Ribeiro 062/2016
proc 6194/2016 nf 001 oficina
de aula do ventre 03/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000085-9 R$ 2.939,40
Mitsuyana Borges Matsuno
Carvalhal004/2016
PROCESSO Nº 19535/2016,
OFICINA DE DANÇA, CUCA,
MÊS SETEMBRO/16, NF 05
EMITIDA 11/10/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000281-9 R$ 3.436,20
Mitsuyana Borges Matsuno
Carvalhal058/2016
PROCESSO Nº 6234/2016,
OFICINA DE VIOLONCELO E
VIOLINO, CUCA, NF 02
EMITIDA 04/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000083-2 R$ 3.084,30
Nicodemos Figueredo De
Souza030/2016
PROC 17499/2016
OFICINEIRO CUCA _PROF
VIOLINO,VIOLONCELO E
VIOLA 08/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000295-9 R$ 2.445,30
Nicodemos Figueredo De
Souza065/2016
Proc. 5825/2016, pagto
renovação de assinaturas de
jornal, período 01/01 a
31/12/2016.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000140-5 R$ 1.680,00PARQUE PUBLICITARIO
LTDA ME1163000090
PROCESSO Nº 6240/2016,
OFICINA DE SAXOFONE,
CUCA, NF 01 EMITIDA
04/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000115-4 R$ 4.347,00
Pedro Silva Da Paixão
Junior037/2016
PROC 17499/2016
OFICINEIRO CUCA -OFICINA
DE MÚSICA 08/2016
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000298-3 R$ 4.347,00
Pedro Silva Da Paixão
Junior067/2016
Proc. 17699/2016, pagto vale
livro 9ª Feira do Livro, NF:
12798.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000434-1 R$ 7.892,86PIA SOCIEDADE FILHAS
DE SAO PAULO1163000197/2016
Proc. 17697/2016, pagto
aquisição de vale livro 9ª feira
do Livro/2016, NF: 12799.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000432-3 R$ 9.201,90PIA SOCIEDADE FILHAS
DE SAO PAULO1163000195/2016
PROCESSO Nº 7559/2016,
ASSINATURA ANUAL DO
JORNAL MUNDO JOVEM, NF
11120 EMITIDA 24/05/2016.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000176-6 R$ 170,00
PONTIFICIA
UNIVERSIDADE CATOLICA
DO R GRANDE DO SUL
1163000105
PROCESSO Nº 6272/2016,
OFICINA DE PIANO, CUCA,
NF 01 EMITIDA 06/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000111-1 R$ 2.608,20 Robson Da Silva Cardoso 035/2016
Proc. 17256/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 005,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000299-1 R$ 2.421,90 Robson Da Silva Cardoso 068/2016
PROC Nº 21181/16, OFICINA
GINÁSTICA, UATI,
COMPETÊNCIA 01/12/16 A
13/12/16, NF 011 EMITIDA
13/12/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000027-1 R$ 13.248,00
Rosimar Rodrigues De
Souza017/2016
PROCESSO Nº 17844/2016,
APRESENTAÇÃO MUSICAL
NA FEIRA DO LIVRO, NF 01
EMITIDA 30/09/16.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000444-7 R$ 1.910,00 Rudval De Sousa Macedo 1163000201/2016
PROCESSO Nº 18295/2016,
OFICINA DE PIANO, CUCA,
NF 01 EMITIDA 20/09/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000302-5 R$ 3.022,20 Simone Gonçalves Da Silva 076/2016
PROCESSO Nº 5512/2016,
OFICINA DE TEATRO, NF 01
EMITIDA 01/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000074-3 R$ 1.863,00
Tania Silva Rodrigues De
Freitas003/2016
Proc. 17141/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 005,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000282-7 R$ 3.725,20
Tania Silva Rodrigues De
Freitas060/2016
PROCESSO Nº 6256/2016,
OFICINA DE ARTE, CUCA, NF
01 EMITIDA 05/04/16.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000103-0 R$ 4.015,80
Tatiane Alves Ribeiro
Barbosa007/2016
Proc. 17144/2016, pagto
oficineiro cuca, NF: 005,
agosto/2016.
Inexigibilidade -
Credenciamento11303.0001.16.0000305-1 R$ 1.969,20
Tatiane Alves Ribeiro
Barbosa074/2016
Proc. 70732016, pagto
assinatura Enciclopédia, NFs:
02/2016.
Inexigibilidade - art. 60 11303.0001.16.0000167-7 R$ 7.980,00TIAGO AUGUSTO RIBEIRO
CARDOSO EIRELI ME1163000102
Fonte: PROAD/UEFS (2017)
Nº Contratado Objeto Valor Inicial Valor AtualDesembolso no
Exercício
Desembolso
Acumulado
S/N Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Fornecimento energia elétrica Grupo B - Baixa Tensão (Biblioteca Infantil,
UEFS - Santo Amaro, UEFS - Xavante, Clin.Odonto Luz Fraternidade,
Clínica Odonto Harmonia).
R$ 43.803,88 R$ 43.803,88 R$ 14.000,58 R$ 14.000,58
S/N Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Fornecimento energia elétrica Grupo B - Baixa Tensão (Biblioteca Infantil,
UEFS - Santo Amaro, UEFS - Xavante, Clin.Odonto Luz Fraternidade,
Clínica Odonto Harmonia).
R$ 42.370,12 R$ 52.962,65 R$ 21.573,82 R$ 52.358,35
S/N Companhia de Eletricidade do Estado da BahiaRegular o fornecimento de energia elétrica. (CSU - UNIDADE
CONSUMIDORA 8792488).R$ 101.589,66 R$ 126.987,07 R$ 36.740,62 R$ 123.407,39
S/N Companhia de Eletricidade do Estado da BahiaRegular o fornecimento de energia elétrica. (CSU - UNIDADE
CONSUMIDORA 8792488).R$ 104.028,70 R$ 104.028,70 R$ 29.025,28 R$ 29.025,28
043/2012CONSÓRCIO TELEMAR NORTE LESTE S/A - SOLUTIS
TECNOLOGIAS LTDA
Prestação de serviços de telecomunicações, por empresa especializada,
para atender à demanda de serviços de comunicação digital dentro do
âmbito da Administração Pública do Estado da Bahia e organizações
afins, direta e indireta, disponibilizando infraestrutura corporativa de
comunicação de dados, voz e vídeo, serviços de operação, gerenciamento
e manutençao dos recursos de TIC, denominada Rede Governo III (RG-
III), para a região metropolitana de Salvador e o interior do Estado da
Bahia.
R$ 130.498,01 R$ 1.817.629,80 R$ 160.009,52 R$ 349.078,85
S/N ECT - Empresa Brasileira de Correios e TelegrafosPrestação pela ECT de serviço e venda de produtos que atendam às
necessidades da Contratante.R$ 200.000,00 R$ 149.774,26 R$ 144.289,13 R$ 381.164,64
S/N EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/APrestação de Serviços de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento
Sanitário.R$ 314.106,86 R$ 345.476,20 R$ 237.344,63 R$ 659.511,47
016/2013 TELEFÔNICA BRASIL S. A. Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP R$ 58.608,96 R$ 61.875,60 R$ 3.651,95 R$ 14.758,58
001/2013 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Prestação do Serviço de Telefonia Fixo Comutado Modalidade Local. R$ 659.350,80 R$ 774.270,23 R$ 246.691,33 R$ 666.719,97
008/2011 NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDAServiços de locação de veículo de passageiro (lote 1) - CARRO
PEQUENOR$ 579.850,00 R$ 720.606,00 R$ 473.354,22 R$ 2.198.923,66
118/2016 NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA
Fretamento de veículo para atender aos cursos de formação do TOPA no
transporte de alfabetizadores., interpretes de libras e coordenadores de
turmas durante a formação inicial de 24h.
R$ 40.850,00 R$ 40.850,00 R$ 40.850,00 R$ 40.850,00
008/2013 S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDAFORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES,
INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.R$ 300.000,00 R$ 69.000,00 R$ 24.870,40 R$ 188.662,21
151/2014 S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de
ferramenta online de autoagendamento (selfbooking), disponibilizados pela
Administração, neles compreendidos os de assessoramento,
programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação,
emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso com a
entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.
R$ 439.871,45 R$ 329.903,59 R$ 145.617,01 R$ 145.617,01
119/2016 TBAHIA TRANSPORTES EIRELI
Serviço de transporte de passageiros, sob regime de fretamento, para um
determinado número de viagens destinadas ao transporte de usuários
definidos, que se qualificam por manterem vínculo específico com a
Contratante para o desempenho de suas atividades.
R$ 180.870,00 R$ 180.870,00 R$ 0,00 R$ 0,00
S/N AUDREY CABRAL FERREIRA DE OLIVEIRA
Imóvel sito a Rua Humberto de Campos, 135 - Centro, Feira de Santana -
Bahia, destinado ao funcionamento do Serviço de Atendimento Judiciário
(SAJ - UEFS).
R$ 16.800,00 R$ 21.082,29 R$ 14.700,93 R$ 58.671,99
Contratos Vigentes
077/2015 PAULO DE OLIVEIRA MATOS
Imóvel residencial sito a Rua A, casa 66 - Conjunto Feira VI, Feira de
Santana - Bahia, com 02 (dois) apartamentos, destinados ao
funcionamento da Casa do Professor.
R$ 21.866,10 R$ 21.866,10 R$ 28.425,93 R$ 43.732,20
S/N EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBAReembolso de despesa e cessão da empregada Zenailda de Oliveira
Novais SantanaR$ 123.930,52 R$ 123.930,52 R$ 64.093,04 R$ 81.221,18
S/N EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBAReembolso de despesa e cessão da empregada Zenailda de Oliveira
Novais SantanaR$ 62.172,31 R$ 62.172,31 R$ 0,00 R$ 0,00
S/N EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBAReembolso de despesa e cessão da empregada Zobeida de Oliveira
NovaesR$ 83.213,21 R$ 83.213,21 R$ 11.092,71 R$ 11.092,71
S/N EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBAReembolso de despesa e cessão da empregada Zobeida de Oliveira
NovaesR$ 53.682,84 R$ 53.682,84 R$ 69.062,95 R$ 74.279,11
S/NCOMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DA BAHIA - PRODEB
Reembolso de despesa e cessão do empregado Ronaldo de Lima CardosoR$ 120.367,34 R$ 180.000,00 R$ 176.174,43 R$ 351.462,09
001/2014 ANETE BARRETO VILA NOVA OFICINA DE ARTESANATO R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 18.547,20
001/2014 ANTONIO PAOLILLO DANTAS JUNIOR OFICINA DE TREINAMENTO DE PILATES. R$ 7.948,80 R$ 9.936,00 R$ 9.770,40 R$ 21.031,20
001/2014 CARLA ROSAS DOS SANTOS OFICINA DE HIDROGINÁSTICA R$ 15.897,60 R$ 15.897,60 R$ 15.897,60 R$ 38.419,20
001/2014 CLEANDRO ANTONIO GOMES DOS REIS OFICINA DE TREINAMENTO DE PILATES R$ 7.948,80 R$ 9.936,00 R$ 9.770,40 R$ 21.031,20
001/2014 CONCEICAO MARIA MARTINS OFICINA DE YOGA R$ 15.897,60 R$ 15.897,60 R$ 15.897,60 R$ 37.094,40
001/2014 DARCILENE SOUZA SANTOS OFICINA DE TREINAMENTO DE FLEXIBILIDADE E ALONGAMENTO R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 18.547,20
001/2014 GUSTAVO SANTOS NERY OFICINA DE TEATRO R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 18.547,20
001/2014 JOSÉ JORGE SANTANA DAS NEVES OFICINA DE TREINAMENTO DE DANÇA DE SALÃO R$ 23.846,40 R$ 23.846,40 R$ 23.846,40 R$ 55.641,40
001/2014 LUCIANO DA SILVA CORREIA LEOCÁDIO Música, especificamente para a realização de Oficina de CORAL. R$ 15.897,60 R$ 15.897,60 R$ 13.910,40 R$ 19.540,80
001/2014 LUIS CARLOS NUNES TORRES OFICINA DE INFORMÁTICA BÁSICA R$ 15.897,60 R$ 19.872,00 R$ 19.872,00 R$ 42.393,60
001/2014 MARIA DAS GRAÇAS MASCARENHAS OFICINA DE ARTESANATO R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 R$ 18.547,20
001/2014 ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA OFICINA DE GINÁSTICA COM MÚSICA R$ 15.897,60 R$ 15.897,60 R$ 13.248,00 R$ 13.248,00
001/2014 VINICIUS SORIANO SOARESEducação Física, especificamente para a realização de oficina de:
TREINAMENTO DE FORÇA.R$ 23.846,40 R$ 23.846,40 R$ 27.324,00 R$ 31.795,20
001/2014 ADRIANO JULIO TAVARES ARAÚJO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
KARATÊ.
R$ 2.318,40 R$ 2.318,40 R$ 1.904,40 R$ 1.904,40
001/2014 ADRIANO JULIO TAVARES ARAÚJO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
KARATÊ.
R$ 2.608,20 R$ 2.608,20 R$ 2.070,00 R$ 2.070,00
001/2014 ALINE SOUZA ROCHA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
ATIVIDADES LUDICAS ATRAVÉS DA DANÇA PARA CRIANÇAS DE 4
E 5 ANOS ( BABY CLASS), INTRODUÇÃO A DANÇA E OFICINA
PREPARATÓRIA PARA NOÇÕES BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO I (
PREPARATÓRIO I )
R$ 4.636,80 R$ 4.636,80 R$ 3.933,00 R$ 3.933,00
001/2014 ALINE SOUZA ROCHA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
ATIVIDADES LUDICAS ATRAVÉS DA DANÇA PARA CRIANÇAS DE 4
E 5 ANOS ( BABY CLASS), INTRODUÇÃO A DANÇA E OFICINA
PREPARATÓRIA PARA NOÇÕES BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO I (
PREPARATÓRIO I )
R$ 5.257,80 R$ 5.257,80 R$ 4.554,00 R$ 4.554,00
001/2014 ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
CONTRABAIXO.
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.608,20 R$ 2.608,20
001/2014 ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
CONTRABAIXO.
R$ 2.608,20 R$ 2.608,20 R$ 2.543,40 R$ 2.543,40
001/2014 ANTONIA LUCIA BAHIA DA COSTA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TÉCNICA VOCAL.
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60
001/2014 ANTONIA LUCIA BAHIA DA COSTA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria II, especificamente para a realização de oficina de:
TÉCNICA VOCAL.
R$ 4.347,00 R$ 4.347,00 R$ 4.347,00 R$ 4.347,00
001/2014 ANTONIO EVALDO BARBOSA MACHADO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
VIOLÃO POPULAR.
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.605,00 R$ 2.605,00
001/2014 ANTONIO EVALDO BARBOSA MACHADO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:VIOLÃO POPULAR ( 03 TURMAS)
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.510,52 R$ 2.510,52
001/2014 AVELINA MARIA BITTENCOURT MARELIM
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
DESENHO BÁSICO.
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60
001/2014 AVELINA MARIA BITTENCOURT MARELIM
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
DESENHO BÁSICO.
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60
001/2014 BRUNO OLIVEIRA SOARES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO III -IV ADOLESCENTES-ADULTOS (PIANO).
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 1.511,10 R$ 1.511,10
001/2014 BRUNO OLIVEIRA SOARES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO III -IV ADOLESCENTES-ADULTOS (PIANO).
R$ 1.738,80 R$ 1.738,80 R$ 529,20 R$ 529,20
001/2014 CAROLINE DOS SANTOS LOPES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
MUSICALIZAÇÃO II (CRIANÇA), MUSICALIZAÇÃO III (ADOLESCENTE-
ADULTOS) E INSTRUMENTO II - ADULTOS (FLAUTA
TRANSVERSAL).
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.732,40 R$ 2.732,40
001/2014 CAROLINE DOS SANTOS LOPES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
MUSICALIZAÇÃO II (CRIANÇA), MUSICALIZAÇÃO III (ADOLESCENTE-
ADULTOS) E INSTRUMENTO II - ADULTOS (FLAUTA
TRANSVERSAL).
R$ 2.608,20 R$ 2.608,20 R$ 1.998,00 R$ 1.998,00
001/2014 DANIEL COSTA OLIVEIRA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I, III, IV ADULTOS (FLAUTA TRANSVERSAL).
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.608,20 R$ 2.608,20
001/2014 DANIEL COSTA OLIVEIRA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:INSTRUMENTO I,III,IV ADULTOS ( FLAUTA TRANSVERSAL).
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.401,20 R$ 2.401,20
001/2014 DANIELA DA SILVA CERQUEIRA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I,II E III CRIANÇAS (PIANO), INSTRUMENTO I E II
ADOLESCENTE-ADULTOS (PIANO).
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 2.815,20 R$ 2.815,20
001/2014 DENISE DA SANTANA MEDEIROS SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO AO TEATRO PARA ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS (
TEATRO ADULTO I )
R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00
001/2014 DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS (
TEATRO ADOLESCENTES I) E DESENVOLVIMENTO DE EM
TECNICAS BÁSICAS DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17
ANOS ( TEATRO ADOLESCENTES III), INICIAÇÃO AO TEATRO PARA
ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS ( TEATRO ADULTO I) E
DESENVOLVIMENTO E TÉCNICAS BÁSICAS EM TEATRO PARA
ALUNOS A PARTIR DOS 17 ANOS ( TEATRO ADULTO III)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00
001/2014 DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
(TEATRO ADOLESCENTE) E DESENVOLVIMENTO EM TÉCINICAS
BÁSICAS EM TEATRO PARA ADOLESCENTE DE 12 A 17 (TEATRO
ADOLESCENTE III).
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00
001/2014 EDIOBALDO COSTA NASCIMENTO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
MOSAICO INTERMEDIÁRIO
R$ 1.738,80 R$ 1.738,80 R$ 1.489,80 R$ 1.489,80
001/2014 GEISIEL GOMES RAMOS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
MOSAICO BÁSICO E MOSAICO INTERMEDIÁRIO.
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 2.970,00 R$ 2.970,00
001/2014 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS EM TEATRO PARA CRIANÇAS
DE 7 A 11 ANOS ( INFANTIL INTEGRADO III E IV ) E OFICINAS DE
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS (
TEATRO ADULTO II )
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00
001/2014 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
AVANÇADA DE TEATRO PARA CRIANÇAS DE 07 A 11 ANOS (
TEATRO INFANTIL INTEGRADO AV)/ OFICINA DE
DESENVOILVIMENTO EM TÉCNICAS BÁSICAS EM TEATRO PARA
ALUNOS A PARTIR DOS 17 ANOS ( TEATRO ADULTO III).
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.725,30 R$ 3.725,30
001/2014 INDAIARA XAVIER FIGUEREDO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
DANÇA PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS (BABY CLASS),
INTRODUÇÃO A DANÇA E OFICINA PREPARATÓRIA PARA NOÇÕES
BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO I (PREPARATÓRIO I)
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60
001/2014 INDAIARA XAVIER FIGUEREDO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
DANÇA PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS (BABY CLASS),
INTRODUÇÃO A DANÇA E OFICINA PREPARATÓRIA PARA NOÇÕES
BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO I (PREPARATÓRIO I)
R$ 3.974,40 R$ 3.974,40 R$ 3.767,40 R$ 3.767,40
001/2014 IVE ANE CASTRO STANCHI
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS (TEATRO
INFANTIL I ( 2 TURMAS) E II)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00
001/2014 JOAO NILO DIAS DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I-IV ADOLESCENTE- ADULTOS ( TROMBONE) E
INSTRUMENTO II ADOLESCENTE ADULTOS ( TROMPETE).
R$ 2.070,00 R$ 2.070,00 R$ 1.304,10 R$ 1.304,10
001/2014 JOAO NILO DIAS DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I-IV ADOLESCENTE- ADULTOS ( TROMBONE) E
INSTRUMENTO II ADOLESCENTE ADULTOS ( TROMPETE).
R$ 1.738,80 R$ 1.738,80 R$ 1.058,40 R$ 1.058,40
001/2014 JORGE ABEL GALEANO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
PINTURA E PROCESSO CRIATIVO
R$ 1.738,80 R$ 1.738,80 R$ 1.490,24 R$ 1.490,24
001/2014 JORGE ABEL GALEANO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
PINTURA E PROCESSO CRIATIVO, PINTURA BÁSICA.
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 2.959,20 R$ 2.959,20
001/2014 JOSÉ AURELIANO LEITE PAES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
YOGA.
R$ 4.636,80 R$ 4.636,80 R$ 4.636,80 R$ 4.636,80
001/2014 JOSÉ AURELIANO LEITE PAES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
YOGA.
R$ 6.292,80 R$ 6.292,80 R$ 5.257,80 R$ 5.257,80
001/2014 JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAÚJO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TEATRO ADOLESCENTE AVANÇADO DE 12 A 17 ANOS E INICIAÇÃO
AO TEATRO PARA ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS (TEATRO I E II)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.257,80 R$ 5.257,80
001/2014 JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAÚJO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS (
TEATRO ADULTO I E II)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00
001/2014 JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TECLADO.
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.898,00
001/2014 JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TECLADO.
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.324,70 R$ 2.324,70
001/2014 KARINA ANDREA DA SILVA FARIA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO AO TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 11 E 12 ANOS(
TEATRO ADOLESCER I E II) E INICIAÇÃO EM TEATRO PARA
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS ( TEATRO ADOLESCENTE I)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00
001/2014 KARINA ANDREA DA SILVA FARIA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 11 E 12 ANOS
(TEATRO ADOLESCER I E II) E INICIAÇÃO EM TEATRO PARA
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS (TEATRO ADOLESCENTE I).
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00
001/2014 LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS GUIMARAES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA CRIANÇAS DE 07 A 11 ANOS
(TEATRO INFANTIL I E II) E OFICINA DE DESENVOLVIMENTO EM
TECNICAS BÁSICAS EM TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A
17 ANOS ( TEATRO ADOLESCENTE III)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.216,40 R$ 5.216,40
001/2014 LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS GUIMARAES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
(TEATRO ADOLESCENTE INTEGRAL II E III).
R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00
001/2014 LEONES DOS SANTOS NASCIMENTO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:BATERIA , MUSICALIZAÇÃO III E IV ADOLESCENTES -ADULTOS
R$ 5.216,40 R$ 5.216,40 R$ 4.981,50 R$ 4.981,50
001/2014 LEONES DOS SANTOS NASCIMENTO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
BATERIA, MUSICALIZAÇÃO III E IV ADOLESCENTES - ADULTOS
R$ 5.382,00 R$ 5.382,00 R$ 4.595,40 R$ 4.595,40
001/2014 LUCINEIDE AZEVEDO SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO AO TEATRO PARA CRIANÇAS DE 07 A 11 ANOS (
TEATRO INFANTIL I)
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.696,40 R$ 3.696,40
001/2014 LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I-II-IV ADOLESCENTES-ADULTOS (CLARINETA)
R$ 2.608,20 R$ 2.608,20 R$ 2.003,40 R$ 2.003,40
001/2014 LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I-II-IV ADOLESCENTES-ADULTOS (CLARINETA)
R$ 3.519,00 R$ 3.519,00 R$ 2.256,30 R$ 2.256,30
001/2014 MANOEL DA SILVA CARVALHAL FILHO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
VIOLÃO POPULAR.
R$ 1.738,80 R$ 1.738,80 R$ 1.722,60 R$ 1.722,60
001/2014 MANOEL DA SILVA CARVALHAL FILHO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
VIOLÃO POPULAR.
R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.366,20 R$ 1.366,20
001/2014 MARCILENE DOS SANTOS COSTA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17
ANOS( TEATRO ADOLESCENTE I E II)
R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.581,10 R$ 3.581,10
001/2014 MARCILENE DOS SANTOS COSTA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS
(TEATRO ADOLESCENTE 01)
R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00
001/2014 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:TÉCNICAS DE BALLET CLÁSSICO 1, 2, 3, 4 E 5, BALLET ADULTO
E JAZZ.
R$ 9.646,20 R$ 9.646,20 R$ 8.362,80 R$ 8.362,80
001/2014 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TÉCNICAS DE BALLET CLÁSSICO 1, 2, 3, 4 E 5, BALLET ADULTO E
JAZZ.
R$ 9.273,60 R$ 9.273,60 R$ 9.149,40 R$ 9.149,40
001/2014 MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria II, especificamente para a realização de oficina de:
DANÇA TRIBAL.
R$ 2.732,40 R$ 2.732,40 R$ 2.152,80 R$ 2.152,80
001/2014 MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria II, especificamente para a realização de oficina de:
DANÇA TRIBAL.
R$ 2.318,40 R$ 2.318,40 R$ 1.987,20 R$ 1.987,20
001/2014 MARISTELA LIMA MONTES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TECNICAS DO BALLET CLÁSSICO NÍVEL 1, 5; BALLET ADULTO ;
OFICINA PREPARATÓRIA PARA NOÇOES DE BALLET CLÁSSICO 1(
PREPARATÓRIO 1) E OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DAS
NOÇÕES BÁSICA DE BALLET CLASSICO 2 ( PREPARATÓRIO 2).
R$ 7.327,80 R$ 7.327,80 R$ 6.624,00 R$ 6.624,00
001/2014 MARISTELA LIMA MONTES
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TÉCNICAS DO BALLET CLÁSSICO NÍVEL 1,5, BALLET ADULTO,
OFICINA PREPARATÓRIA PARA NOÇÕES BÁSICAS DE BALLET
CLÁSSICO 1 (PREP.1) E OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DAS
NOÇÕES BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO 2 (PREP.2)
R$ 6.955,20 R$ 6.955,20 R$ 6.955,20 R$ 6.955,20
001/2014 MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TÉCNICAS DO BALLET CLÁSSICO NÍVEL 1 E 2 E OFICINA DE
DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO
2 (PREPARATÓRIO 2).
R$ 4.098,60 R$ 4.098,60 R$ 3.519,00 R$ 3.519,00
001/2014 MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
TÉCNICAS DO BALLET CLÁSSICO NÍVEL 1 E 2 E OFICINA DE
DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES BÁSICAS DE BALLET CLÁSSICO
2 (PREPARATÓRIO 2).
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 2.856,60 R$ 2.856,60
001/2014 MITSUYANA BORGES MATSUNO CARVALHAL
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria II, especificamente para a realização de oficina de:
DANÇA DO VENTRE.
R$ 3.891,60 R$ 3.891,60 R$ 3.436,20 R$ 3.436,20
001/2014 MITSUYANA BORGES MATSUNO CARVALHAL
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
DANÇA DO VENTRE.
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 2.939,40 R$ 2.939,40
001/2014 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I E II (VIOLONCELO) E INSTRUMENTO I, II,
(VIOLINO).
R$ 3.187,80 R$ 3.187,80 R$ 2.445,30 R$ 2.445,30
001/2014 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I E II (VIOLONCELO) E INSTRUMENTO I, II, III, IV
(VIOLINO).
R$ 5.175,00 R$ 5.175,00 R$ 3.084,30 R$ 3.084,30
001/2014 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I, II, III, IV (SAXOFONE).
R$ 4.347,00 R$ 4.347,00 R$ 4.347,00 R$ 4.347,00
001/2014 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I, II, III, IV (SAXOFONE).
R$ 4.554,00 R$ 4.554,00 R$ 4.347,00 R$ 4.347,00
001/2014 ROBSON DA SILVA CARDOSO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I E II ADULTOS (PIANO).
R$ 2.608,20 R$ 2.608,20 R$ 2.421,90 R$ 2.421,90
001/2014 ROBSON DA SILVA CARDOSO
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INSTRUMENTO I E II ADULTOS (PIANO).
R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.608,20 R$ 2.608,20
001/2014 SIMONE GONÇALVES DA SILVA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:INSTRUMENTO I E II( PIANO) PARA CRIANÇAS. INSTRUMENTO I
E II ( PIANO) PARA ADOLESCENTE/ADULTO.
R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 R$ 3.022,20 R$ 3.022,20
001/2014 TANIA SILVA RODRIGUES DE FREITAS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
INICIAÇÃO EM TEATRO PARA ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS (
TEATRO ADULTO I)
R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.725,20 R$ 3.725,20
001/2014 TANIA SILVA RODRIGUES DE FREITAS
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina
de:INICIAÇÃO AO TEATRO PARA ALUNOS A PARTIR DE 17 ANOS
(TEATRO ADULTO 01).
R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00
001/2014 TATIANE ALVES RIBEIRO BARBOSA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
ARTE PARA CRIANÇA BÁSICO E PRODUÇÃO EM VÍDEO BÁSICO.
R$ 4.057,20 R$ 4.057,20 R$ 4.015,80 R$ 4.015,80
001/2014 TATIANE ALVES RIBEIRO BARBOSA
Adesão da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento para os
serviços na categoria I, especificamente para a realização de oficina de:
ARTE PARA CRIANÇA BÁSICO, PRODUÇÃO EM VÍDEO BÁSICO e
PRODUÇÃO EM VÍDEO INTERMEDIÁRIO.
R$ 4.885,20 R$ 4.885,20 R$ 1.969,20 R$ 1.969,20
170/2015AVI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA
LTDA - EPP
Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para
Atendimento ao Campus Universitário, Unidades Extra-Campus e Campus
Avançados
R$ 9.238.131,00 R$ 10.347.771,00 R$ 10.377.885,25 R$ 10.377.885,25
112/2016 BP ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
Prestação de serviço terceirizado de suporte administrativo e operacional
de prédios públicos, com a disponibilização de postos de serviços de
auxiliar de jardinagem.
R$ 194.204,88 R$ 194.204,88 R$ 109.634,19 R$ 109.634,19
028/2015 PROSSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPPPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR
POSTO DE SERVIÇO.R$ 5.693.990,40 R$ 4.547.966,53 R$ 3.290.680,06 R$ 3.290.680,06
10695/2016ALOCOOPTAX - ALÔ COOPERATIVA DE RÁDIO TAXI
DE FEIRA DE SANTANA
Prestação de serviço de Taxi, a fim de atender a demanda do programa
Todos Pela Alfabetização - TOPA.R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 R$ 3.784,60 R$ 3.784,60
167/2011 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APCServiços de manutenção do sistema PERGAMUM - Sistema Integrado de
Bibliotecas.R$ 11.064,00 R$ 15.546,60 R$ 14.983,91 R$ 22.264,91
018/2016 AUTO SERVICE RADIADORES E SERVIÇOS LTDAManutenção preventiva e corretiva e de reparo, com reposição de peças
e/ou acessórios em veículos movidos a álcool e gasolina.R$ 57.477,73 R$ 45.982,18 R$ 23.257,81 R$ 285.561,76
014/2014BDS - EMPRESA BAHIANA DE CONTROLE DE
PRAGAS LTDA ME
Prestação de serviços de limpeza e destinação final de detritos oriundos de
fossas sépticas, caixas de inspeção e caixas de gordura.
R$ 137.000,00 R$ 174.434,00 R$ 129.453,22 R$ 618.106,35
018/2015 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS
DISCENTES DA UEFS, REGULARMENTE MATRICULADOS E NO
EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DENTRO E FORA
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, E ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A
OUTRAS INSTITUIÇÕES, COM DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES DE ESTÁGIO NA UEFS, DORAVANTE DENOMINADOS
DE SEGURADO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS QUE
VENHAM A COMPOR A PROPOSTA DE APÓLICE
R$ 9.025,92 R$ 9.025,92 R$ 6.989,76 R$ 6.989,76
001/2016CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS
EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO
DO PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
PROSEL - 2017.1.
R$ 770.000,00 R$ 770.000,00 R$ 770.000,00 R$ 770.000,00
007/2014 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E DE REPARO, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE
PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, CONDICIONADA ESTA À
PRÉVIA APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO ESPECÍFICO, NAS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR(ES) DE AR E
DEMAIS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PERTENCENTE(S) A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS,
DISTRIBUÍDO(S) EM SEU CAMPUS E UNIDADES EXTRA-CAMPUS.
R$ 472.840,00 R$ 503.673,88 R$ 509.983,62 R$ 1.161.231,69
018/2010CORDEIRO E MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TRANSPORTES LTDA
Manutenção preventina e corretiva e de reparo, com reposição de peças
e/ou acessórios em veículos movidos a diesel.R$ 245.912,20 R$ 196.729,76 R$ 4.011,24 R$ 416.483,47
489/12 -PJ EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA
Serviços Gráficos, tais como: seleção de cores, plastificação capas,
editoração eletrônica e produção de livros, revistas, jornais e quaisquer
outros trabalhos de impressão gráfica que venham a surgir.
R$ 500.000,00 R$ 375.000,00 R$ 30.018,00 R$ 1.049.974,64
082/2012 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA LTDA Publicação dos atos Oficiais. R$ 350.000,00 R$ 200.000,00 R$ 210.111,30 R$ 1.031.817,15
30728/2014 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL R$ 748.600,00 R$ 748.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
057/2015 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
Contração de empresa especializada em prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva de elevador localizado no prédio da
Administração Central da UEFS.
R$ 11.010,00 R$ 12.069,16 R$ 11.010,00 R$ 11.010,00
069/2015 ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Prestação dos serviços de impressão corporativa à UEFS. R$ 226.253,04 R$ 226.253,04 R$ 0,00 R$ 0,00
084/2015FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO -
FAPEX
Prestação de serviços de importação por Conta e Ordem pela
CONTRATADA, para aquisição no mercado externo de materiais,
equipamentos e insumos destinados às atividades finalísticas da
contratante.
R$ 3.000.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 477.566,45
122/2016PJFUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO -
FAPEX
Prestação de serviços de importação por Conta e Ordem pela
CONTRATADA, para aquisição no mercado externo de materiais,
equipamentos e insumos destinados às atividades finalísticas da
contratante.
R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
005/2014GELATERIA ITALIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
EVENTOS LTDA
Fornecimento de refeição (almoço/jantar) aos colaboradores dos processos
seletivos de acesso ao ensino superior da UEFS.R$ 109.000,00 R$ 109.000,00 R$ 34.188,00 R$ 125.955,10
001/2015GELATERIA ITALIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
EVENTOS LTDA
Fornecimento de refeição (almoço/jantar) aos colaboradores dos processos
seletivos de acesso ao ensino superior da UEFS.R$ 14.568,00 R$ 14.568,00 R$ 6.264,24 R$ 14.549,50
002/2012 GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MEPrestação de serviço de confecção e fornecimento de bolsas para atender
aos diversos eventos promovidos pela UEFS.R$ 50.470,00 R$ 10.000,00 R$ 3.065,00 R$ 128.138,40
003/2012 GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Contratação de empresa Especializada para prestação de serviço de
confecção de camisas personalizadas para atender aos diversos eventos
promovidos pela UEFS.
R$ 19.100,00 R$ 23.875,00 R$ 5.127,10 R$ 91.087,96
047/2013GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
EPP
Publicação dos avisos de licitação da UEFS.R$ 104.662,80 R$ 123.992,65 R$ 4.485,54 R$ 12.867,54
001/2013 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME Locação de sistema de som para formaturas e demais eventos. R$ 72.000,00 R$ 90.111,56 R$ 61.969,34 R$ 250.194,72
031/2015 HILDEBERTO DE MOURA - ME.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO TRATAMENTO,
CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,
DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS SISTEMAS E POÇOS
ARTESIANOS EXISTENTES NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO E CLÍNICA
ODONTOLÓGICA HARMONIA (MANGABEIRA), COMO TAMBÉM DA
ÁGUA FORNECIDA NAS OUTRAS UNIDADES EXTRA-CAMPUS E
CAMPUS AVANÇADOS DA UEFS
R$ 46.749,97 R$ 46.749,97 R$ 27.270,81 R$ 27.270,81
045/2014 HOTEL ACALANTO LTDA
Prestação de serviços de hospedagem com café da manhã, em hotel
categoria C (equivalente a 3 estrelas), situado na área urbana da cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia, para atender a eventuais
colaboradores convidados pela Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), provenientes de outros Municípios, Estados da Federação ou de
outros países.
R$ 214.200,00 R$ 100.000,00 R$ 41.919,45 R$ 162.422,76
056/2013IMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA -
EPP
Serviços de impressão e reprografia, com operador.R$ 442.836,00 R$ 415.834,56 R$ 359.669,66 R$ 1.208.438,66
044/2015INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS
LTDA
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
controle sanitário integrado no combate de pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos,
pardais e morcegos, como também o combate de mosquitos e às suas
larvas nos locais propícios para a criação do mesmo, bem como os insetos
conhecidos como marimbondos (euscorpius flaviaudus) em todas as áreas
internas e externas dos setores do campus universitário, unidades extra-
campus e campus avançado da UEFS
R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
021/2011 JERDEVAL ARAÚJO SENA -ME Contratação de empresa para serviço de prótese dentária. R$ 84.000,00 R$ 94.791,98 R$ 64.387,00 R$ 344.602,00
006/2011 JMH GRÁFICA E EDITORA LTDA - MEContratação de Empresa Especializada para Confecção de Banners para
atendimento da demanda da UEFS.R$ 29.499,50 R$ 32.956,41 R$ 3.040,00 R$ 66.392,69
004/2014 JR DA SILVA EVENTOS E SERVIÇOSDECORAÇÃO EM MALHA PARA O AUDITÓRIO CENTRAL DA UEFS
OU OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO CERIMONIAL.R$ 40.999,50 R$ 40.999,50 R$ 27.333,00 R$ 68.332,50
124/2016 KI-MASSA UTILIDADES LTDA Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a UEFS R$ 32.424,70 R$ 32.424,70 R$ 19.083,29 R$ 19.083,29
S/N LAZARO ROQUE OLIVEIRA QUEIROS-MEContratação de Empresa Especializada para o fornecimento de carimbos
para atendimento das diversas áreas da UEFS.R$ 5.410,00 R$ 5.410,00 R$ 1.591,00 R$ 1.591,00
066/2016 LIMP AKY DISTRIBUIDRA LTDA-EPP Aquisição de álcool etílico. R$ 37.856,00 R$ 37.856,00 R$ 11.496,00 R$ 11.496,00
045/2011 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA
Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo,
com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, condicionada
esta à prévia aprovação de orçamento específico, nos elevadores
pertencentes à UEFS.
R$ 25.800,00 R$ 30.041,60 R$ 24.774,70 R$ 70.744,61
008/2010 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUSPrestação de serviços para fornecimento de gêneros alimentícios, material
de limpeza e higiene pessoal com à UEFS.R$ 62.844,32 R$ 82.495,05 R$ 52.694,82 R$ 414.996,38
013/2015 PALMACEA JARDINS LTDA
Prestação de serviço de limpeza mecanizada, conservação e manutenção
de áreas verdes no campus universitário e nas unidades extra-campus da
UEFS.
R$ 191.087,78 R$ 191.087,78 R$ 136.223,67 R$ 136.223,67
004/2016 PLUS CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA
DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS, SOB DEMANDAS, A
SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO, UNIDADES EXTRA-CAMPUS E CAMPUS
AVANÇADO DA UEFS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-
OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
R$ 16.400,00 R$ 16.400,00 R$ 872,81 R$ 872,81
039/2010 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDAFornecimento solução corporativa e integrada para a informatização da
gestão de processos administrativos UEFSR$ 3.613.040,00 R$ 798.057,30 R$ 703.806,38 R$ 5.069.568,48
035/2011COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DA BAHIA - PRODEB
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 165.104,66 R$ 774.331,51
002/2012PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA -
ME
CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU/UEFS) PARA PREPARAÇÃO E
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E
JANTAR) NO SISTEMA BANDEJÃO, A ESTUDANTES E SERVIDORES
TÉCNICOS E DOCENTES, ALÉM DE VISITANTES NO RU.
R$ 3.864.850,00 R$ 2.990.000,00 R$ 2.936.493,31 R$ 7.675.839,96
029/2012 RADIONET LTDA - EPP
Prestação de serviços de rastreamento de veículos via satélite (GPS) com
propósito de gerenciar e monitorar os veículos que integram a frota da
UEFS.
R$ 37.637,60 R$ 37.709,12 R$ 28.413,68 R$ 84.686,97
119/2012Rede Interativa de Comércio Informática e Comunicações
Ltda - MALAGUETA NET
Prestação de serviço dedicado à rede Internet a Contratante, através da
Contratada por meio de banda larga para o Campus Avançado de Lençóis,
para demandas acadêmicas e administrativas do referido Campus.
R$ 6.960,00 R$ 6.960,00 R$ 5.800,00 R$ 24.940,00
002/2015RENOVAÇÃO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHOS E
TONNERS PARA IMPRESSORAS
R$ 66.000,00 R$ 84.303,45 R$ 21.096,70 R$ 55.622,60
002/2014 RIOS CENTRO DELICATESSEN EIRELI - EPPContratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Lanches.
R$ 488.290,00 R$ 61.354,11 R$ 26.700,60 R$ 295.730,35
121/2016 SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA-EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE LIMPEZA E
DESTINAÇÃO FINAL DE DETRITOS ORIUNDOS DE FOSSAS
SÉPTICAS, CAIXAS DE INSPEÇÃO E CAIXAS DE GORDURA EM
ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE
SANTANA.
R$ 31.550,00 R$ 31.550,00 R$ 4.070,00 R$ 4.070,00
084/2014 T. J. E LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA - ME
Locação de Toldos, palcos, tablados, sanitários químicos, grade de
isolamento e container com chuveiros para os diversos eventos da UEFS,
lote 02.
R$ 44.790,00 R$ 4.000,00 R$ 8.223,20 R$ 8.223,20
120/2015 T. J. E LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA - ME
Locação de Toldos, palcos, tablados, sanitários químicos, grade de
isolamento e container com chuveiros para os diversos eventos da UEFS,
lote 01.
R$ 280.000,00 R$ 42.933,00 R$ 11.677,20 R$ 11.677,20
067/2014 UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM LOCAÇÃO DE CENTRAL
TELEFÔNICA (LOTE 1) PARA O CAMPUS E UNIDADES EXTRA-
CAMPUS DA UEFS
R$ 805.500,00 R$ 805.500,00 R$ 939.750,00 R$ 1.074.000,00
003/2013 VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA - EPP.
FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA VIRTUALIZAÇÃO DE
SERVIDORES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE,
ATUALIZAÇÃO E UPGRADES, A SER INSTALADO NOS
SERVIDORES DA UEFS.
R$ 124.945,00 R$ 68.200,00 R$ 68.200,00 R$ 262.478,00
002/2013 WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELILOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, LOTE 02, PARA UTILIZAÇÃO NO
CUCA.R$ 88.000,00 R$ 46.560,80 R$ 17.460,30 R$ 90.368,74
002/2013 WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELILOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, LOTE 01, PARA UTILIZAÇÃO NA
UEFS.R$ 176.000,00 R$ 32.592,56 R$ 92.041,86 R$ 282.261,90
067/2014 ZCR INFORMÁTICA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO
DE REDE LÓGICA (LOTE 2) PARA O CAMPUS E UNIDADES EXTRA-
CAMPUS DA UEFS.
R$ 184.999,92 R$ 204.350,88 R$ 6.620,00 R$ 68.454,40
035/2011 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. Contrato de seguro de vida em grupo para servidores da UEFS. R$ 97.716,00 R$ 145.280,62 R$ 108.787,22 R$ 563.176,42
001/2014 AMA EMPREITEIRA LTDA - MEPrestação de serviços de Obra Civil de Reforma de Prédio no CSU para
implantação do ambulatório de Saúde da UEFS.R$ 266.329,65 R$ 371.490,60 R$ 153.841,85 R$ 368.626,77
169/2015 FRANCISCO ANTONIO BRITO SANTANA - ME
Reforma de uma sala para instalação do Laboratório Didático de Ciências
e Biologia, localizado no Centro Educacional Renato Pereira Viana, no
Município de Lençóis/BA.
R$ 29.415,79 R$ 29.415,79 R$ 29.415,79 R$ 29.415,79
130/2015 DJENNYPHER ALAYR SOUZA MAXIMO
Prestação, por parte da CONTRATADA, à UNIVERSIDADE, de serviços
de Intérprete de Libras, para acompanhamento da aluna Anna Paula
Santana Conceição, do curso de Letras Vernáculas.
R$ 12.420,00 R$ 12.420,00 R$ 8.280,00 R$ 12.420,00
025/2012 IVAN DE MATOS E SILVAConfecção de Faixas em Tecido Murim, na cor branca, com 0,80 cm de
medida vertical e pintura em policromia.R$ 10.000,00 R$ 10.576,00 R$ 1.680,00 R$ 26.310,00
022/2012 CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAPrestação de Serviços Terceirizados de Suporte Administrativo e
operacional a Prédios Públicos.R$ 2.261.331,12 R$ 3.035.461,00 R$ 1.053.620,12 R$ 7.853.732,87
013/2014 FÁCIL SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI - EPP.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA PARA
ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO, UNIDADES EXTRA-CAMPUS E CAMPUS
AVANÇADO.
R$ 897.089,64 R$ 150.585,36 R$ 291.857,55 R$ 77.501.565,00
116/2015 VERA CRUZ SERVIÇOS LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E
APOIO OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOSR$ 113.973,30 R$ 113.973,30 R$ 44.987,96 R$ 101.655,38
034/2012 AGROWAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Aquisição de suprimentos agrícolas. R$ 155.597,00 R$ 175.674,46
010/2012 C. SANTANA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
Prestação de serviços de hospedagem com café da manhã, almoço,
lanche e jantar, para atender aos Cursos de Formação do Programa Todos
Pela Alfabetização - TOPA.
R$ 326.910,00 R$ 430.752,00 R$ 0,00 R$ 963.220,61
117/2016 C. SANTANA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
Prestação de serviços de hospedagem com alimentação, em hotel situado
em área urbana do município de Feira de Santana para atender à
Formação Inicial de 24h do Programa Todos Pela Alfabetização – TOPA –
9º Etapa.
R$ 201.240,00 R$ 201.240,00 R$ 166.926,90 R$ 166.926,90
001/2015CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS
EDUCACIONAIS E CONCURSO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAR E
REPRODUZIR PROVAS INÉDITAS DO PROCESSO SELETIVO PARA
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DE 2016.1
R$ 210.000,00 R$ 210.000,00 R$ 210.000,00 R$ 210.000,00
005/2014 EDSON RIBEIRO CERQUEIRA-MEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , MATERIAL DE LIMPEZA
E HIGIENE PESSOAL.R$ 13.214,32 R$ 13.214,32 R$ 0,00 R$ 6.276,14
MORZANI BULOS BACELAR ME Prestação de serviços de impressão e colagem de outdoor. R$ 4.320,00 R$ 4.320,00 R$ 3.600,00 R$ 4.320,00
013/2010 RMO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Serviço Manutenção e Suporte, conforme descrito no "Anexo I", ao
software aplicativo SAGRES ACADÊMICO - inclui os sub-módulos de
controle de Graduação e Pós-Graduação - doravente chamado Módulo.
R$ 250.126,84 R$ 374.408,71 R$ 48.761,17 R$ 1.394.737,00
16498/2015 ROGÉRIO RAMOS DE OLIVEIRA - ME Aquisição de Carimbos R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 4.955,00 R$ 4.955,00
22563/2015SAPRA LANDAUER SERVIÇO ASSESSORIA
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.
Aquisição de serviço de Dosimetria Individual, para uso da profissional do
Setor de Radiologia e Relatórios das Doses Pessoais e Ambientais de
Radiação
R$ 221,52 R$ 221,52 R$ 221,52 R$ 221,52
13.694/2014STUDIO ARGOLO ANTIGUIDADES E RESTAURAÇÕES
LTDA
Contratação de Empresa especializada para restauração de 95 obras de
arte que compõem o acervo do Museu Regional de Arte - MRA da UEFS,
localizado no CUCA.
R$ 113.188,49 R$ 113.188,49 R$ 0,00 R$ 91.690,72
Fonte: PROAD/UEFS/2017
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