Disciplina: Planejamento Estratégico – Pós-graduação
Prof. Claudemir Vasconcelos
Planejamento Estratégico
AULA 8
Março/2011
Disciplina: Planejamento Estratégico – Pós-graduação
Prof. Claudemir Vasconcelos
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Dados fictícios para fins acadêmicos
Objetivos Estratégicos Indicadores Atual Meta Ano 1 Meta Ano 2 Meta Ano 3 Meta Ano 4
Maximizar receita Receita Líquida R$ 110 MM 115 120 130 140Maximizar lucratividade Lucro Líquido 20% 25% 30% 35% 40%
Vlr Dividendos distrib. s/ Lucro 0%Tx. Retorno sobre capital 5,0%
Novos Investidores Novos investimentos s/Cap.Soc. 0% 10% 20% 30% 40%
Redução de Dívidas Antecipação Liquidação Dívida 0%Lider de marketshare e Imagem Parcela do mercado 20% 22% 24% 26% 30%Preços competitivos Preço Ingresso / Média Merc. 0,9
Desp. Propag. Merc. Internac.Desp. Propag. Merc. Nacional
Ingressos vendidos 2 MM 2.1 mm 2.2 mm 2.3 MM 2.4 MMParcelas outros estados 19% 21% 23% 27% 30%Num. Novas Atrações Radicais 1 3 5 6 7Num. Novos serviços 0
Índice Satisfação Cliente
Número Reclamações
Investimento em Pesquisa 0% 2% 2% 3% 3%
Ociosidade AtraçõesTempo de fila 01:30 h 01:15 h 00:45 h 00:30 h 00:15 hNúmero de ocorrências Manut. 10 5 4 3 0Tempo Atrações paradas
Número de incidentes
Tempo sem incidentesNúmero de Reclamações 100 50 25 10 5Índice de Satisfação
Preservação Ambiental Num. de iniciativas ambientais 0Custo Treinamento 20 30 40 60 80Índice de func. Capacitados
Satisfação dos Funcionários Índice Satisfação dos Funcs
Manter colaboradores Taxa de Rotatividade 6%
Participação nos resultados Participação Lucros 0%
Fin
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Maximizar retorno aos acionistas
Cli
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tes Expansão Marketing e Vendas
Expansão dos Radicais e Serviços
Máxima satisfação do cliente
Ap
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Capacitação continua
Pro
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Inte
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Inovação, Otimização e Eficiência em Infra e Capacidade.
Segurança Máxima
Excelência no Atendimento
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a
Dados fictícios para fins acadêmicos
Descrição da Ação Quem Quando Onde Por que Como Custo (Mil R$)
What Who When Where Why How How Much1 Colocar novas Ações na Bolsa de
ValoresFinanças 1º ao
último 6º mês
Bolsa de Valores
Entrada de capital por investidores para reduzir dívida e possibilitar investimento
Consultoria de empresa especializada para procedimentos da CVM
500
2 Promoções especiais para os dias de semana
Mkr, Coml, Operação
1º ao último mês
Canais de comunicação e pontos de vendas
Balanceamento do uso do parque em todos dias da semana, utilizando a capacidade e aumentando a parcela de mercado
Estudo de preço promocional;Planejamento operacional;Propaganda e Promoção
2.000/ano
3 Expansão da publicidade nos novos mercados
Mkt 1º ao 24º mês
Mercados regionais e Mercado Internacinal
Aumento das vendas e maior receita
Definição dos novos mercados;Identificação dos canais de comunicação e pontos de vendas; Propaganda
1.000/ano
4 Adequação do processo de manutenção preventiva
Manutenção 1º ao último mês
Atrações Redução dos custos com manutenção corretiva e impactos negativos com a imagem e satisfação dos clientes
Treinamento técnico;Análise da vida útil dos equipamentos;Substituição preventiva de peças
5.000/ano
5 Implantação de Call Center para centralização e atendimento especializado
Ouvidoria e Mkt
1º ao 3º mês
Depto Mkt Melhorar a imagem e marca;Atrair novos clientes
Implantação do serviço de call center por empresa especializada
150
6 Aquisição de novos brinquedos radicais
Desenv.; Mkt;Finanças;Operação
1º ao último 6º mês
Operação Atualização e modernização do parque para atrair público
Estudo e definição das atrações pelas áreas: Desenv. Mkt, Finanças e Operação
20.000
7 Reavaliação dos processo internos
Finanças 1º ao 3º mês
Todos deptos Reduzir custos e aumentar a lucratividade
Controle dos custos, análise e plano de adequações
500
8 Criar mecanismo informativo de tempo de espera
Operação 1º ao 3º mês
Parque Melhor distribuição dos usuários nas atrações buscando maior conforto e
Implementar tecnologia 100
9 Treinamento técnico e comportamental
RH Trimestral Todos deptos Desenvolver capital intelectual para aumetar qualidade
RH com parcerias com áreas técnicas desenvolvendo o programa de treinamento
50/trim.
PLANO DE AÇÕES – CASE HOPI HARI
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MAPA ESTRATÉGICO - EXEMPLO
a
Herrero Filho (2005)
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Planejamento Estratégico - Exemplos
Perspectiva Financeira
Objetivo Estratégico Indicador Metas Iniciativas
Herrero Filho (2005)
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Planejamento Estratégico - Exemplos
Perspectiva do Cliente
Objetivo Estratégico Indicador Metas Iniciativas
Herrero Filho (2005)
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Planejamento Estratégico - Exemplos
Perspectiva dos Processos
Objetivo Estratégico Indicador Metas Iniciativas
Herrero Filho (2005)
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Planejamento Estratégico - Exemplos
Perspectiva de Aprendizado e Crescimento
Objetivo Estratégico Indicador Metas Iniciativas
Herrero Filho (2005)
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Atividade 1
a • Análise da estratégia atual do Hopi
Hari
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PLANO DE AÇÕES - DETALHAMENTO
aPlano de AçõesCorporativo
INICIATIVAS OU PROJETOS ESTRATÉGICOS
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PLANO DE AÇÕES - DETALHAMENTO
aPlano de Açõespor Departamentos
AÇÕES OU PROJETOS
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Plano de Ações e Projetos
A globalização torna os mercados cada vez mais competitivos e clientes modernos mais exigentes e sedentos de novidades e opções;
A empresa que sempre sai na frente nesta disputa é aquela que se adapta a este novo cenário e passa a oferecer produtos com maior qualidade e a preços mais competitivos;
Dentre as medidas que podem ser tomadas para alcançar este objetivo, encontra-se a prática de gerenciar projetos de uma forma mais profissional e planejada.
Os projetos devem ter objetivos, escopo, custos e prazos bem definidos.
Kretly
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Planejamento Estratégico – Ferramentas de apoio
PLANO DE AÇÕES
ORÇAMENTO
Simulações e Projeções
CUSTOS
CAIXA EDRE
BALANÇO
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Exemplo – Balanço Patrimonial
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Exemplo – DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício
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Exemplo – DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa
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Plano de Ações e Orçamento
O orçamento é uma ferramenta muito importante para o sucesso de qualquer organização, em especial as indústrias.
Tem seu início nos objetivos que a organização almeja alcançar, passando pela análise dos pontos fortes e das limitações deste tipo de empresa, sempre buscando alocar da maneira mais eficiente os recursos para aproveitar as oportunidades identificadas, trazendo um retorno satisfatório para os recursos empregados pela empresa.
Schaeppi (2008)
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Plano de Ações e a Contabilidade
As as empresas estão em constantes mudanças e cada vez mais necessitam de controles precisos e de informações oportunas sobre seu negócio para adequar as suas operações às novas situações;
Durante anos a contabilidade foi vista apenas como um sistema de informações tributárias;
Na atualidade ela passa a ser vista também como um instrumento gerencial que se utiliza de um sistema de informações para registrar as operações da organização, para elaborar e interpretar relatórios que mensurem os resultados e forneçam informações necessárias para tomadas de decisões e, para o processo de gestão: planejamento, execução e controle.
Raza (2006)
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Planejamento Estratégico - Ferramentas
Diagnóstico e Análise
BSC
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Aspectos Fundamentais na Implementação
LIDERANÇA ESTRATÉGICA;
COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO;
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;
AJUSTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL;
ABERTURA NO ESTILO DE GESTÃO;
PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PESSOAS
Chiavenato e Sapiro (2009)
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Atividade 2
a
Descrever as dificuldades e barreiras para implementação do plano estratégico
Como ter sucesso nos resultados da implementação do plano estratégico
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