Download - Die moderne Online-RegistrierkassePoint of Sale: Übersicht aller Kassensitzungen und die Möglichkeit eine Kassensitzung aufzurufen. Stammdaten: Verwaltung aller Stammdaten: Produkte,

ETRON onR Handbuch Seite 1

Die moderne Online-Registrierkasse

HANDBUCH


INHALT ÜBER ETRON ONR 4

EINLEITUNG 4

Was Sie für ETRON onR benötigen: 4 Google Chrome Browser 4 Internet 5 Drucker 5

Erklärung Bildschirm 5

KONFIGURATION 8

Kassenplätze 8 Barkassa 8 Funktionen 9 Hardware Proxy / PosBox: 9 Bon 10

Unternehmensdaten 13

Ein-/Auszahlungstypen 15

Unbare Zahlungsmittel 15

Zahlungsbedingungen 16

Sitzung zurücksetzen 16

STAMMDATEN 17

POS Kategorien (für die Kassenansicht) 17

Produktkategorien (auch als Warengruppen bekannt) 18

Produkte (auch als Artikelstammdaten bekannt) 18

Produkte deaktivieren 22

Produkte importieren 23

Produktbilder importieren 24

Kunden 27

Lieferanten 29

Mitarbeiter 31

POINT OF SALE 33

Kasse 33

Alle Kassensitzungen 42

BERICHTSWESEN 43


Mein Dashboard 43

Kassenumsätze 44

Ein/Auszahlungen 44

Anzahlungen 44

Kreditrechnungen 45

Statistik Verkäufe 46 Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot) 46 Graph-Darstellung (Rechts oben Graph) 48

Statistik Rechnungen 49 Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot) 50 Listen-Darstellung (Rechts oben auf Liste) 51 Graph-Darstellung (Rechts oben Graph) 53

Summierte Kassenberichte 54

Journal 55

Datenänderungsprotokoll 55

Nachrichten 56

SONSTIGE WICHTIGE DINGE 56

Wichtige Links und Adressen 56

Kiosk Modus 56

Stammdaten Import 58 Import mit Vorlage 58 Direktimport 59 Importablauf 60

Stammdaten Export 60

Passwort zurücksetzen 65

Peripheriegeräte 66 Drucker 67 Scanner 67


Über ETRON onR

ETRON onR ist eine mobile Registrierkasse. Ausgelegt schnell und einfach erlernt zu werden, kann

ETRON onR auf jedem Stand-PC, Kassen-PC, Laptop, Tablet & Mobiltelefon aufgerufen werden. Sie

benötigen lediglich einen Internetzugang.

ETRON als Marktführer mit über 20 Jahren Erfahrung im Kassenmarkt bietet Ihnen hier eine perfekt

auf Sie zugeschnittene Registrierkassenlösung. In der Standard Ausführung können Sie Verkaufen,

Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Produkte & Produktgruppen) verwalten und neben

verschiedensten Auswertungen natürlich auch Ihr Kassabuch und Journal exportieren.

Sie können sich ETRON onR ganz genau in unserer Demo ansehen unter:

http://online-registrierkassen.at/etron-onr-demo/

Gerne auch eines unserer Webinare besuchen:

http://online-registrierkassen.at/webinare/

Einleitung

Was Sie für ETRON onR benötigen:

Google Chrome Browser

Für die Verwendung von ETRON onR muss der Browser Google Chrome verwendet werden. Diesen

können Sie auf jedem Betriebssystem, egal ob mobil oder stationär, gratis herunterladen.

Hier sehen Sie eine Auflistung aller Betriebssysteme und deren Google Chrome Download-Links:

Chrome für Android (z.B.: Tablet und Mobiltelefone von Samsung, Motorola, HTC, Huawei, etc.):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&pcampaignid=websitedialog

Chrome für iOS (z.B.: iPad, iPhone, iPod):

https://itunes.apple.com/de/app/chrome/id535886823


Chrome für Windows, Mac OS X & Linux (automatische Betriebssystemerkennung):

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/#

Internet

Für ETRON onR benötigen Sie ebenso einen Internetzugang. Sie können auf ein vorhandenes WLAN

bei Ihrem Arbeitsplatz (Büro oder Zuhause) zurückgreifen oder über einen Mobilfunkanbieter einen

mobilen Internetzugang via SIM-Karte erwerben. Ebenfalls besteht die Möglichkeit einen Hotspot mit

Ihrem Smartphone zur Verfügung zu stellen, Ihr Smartphone muss über diese Funktion verfügen,

und über diesen Hotspot mit Ihrem onR Gerät (z.B.: Tablet) online gehen.

Drucker

Für ETRON onR benötigen Sie auch einen Drucker. Sie können frei wählen ob Sie Ihre Rechnung bzw.

Ihren Bon auf einen A4, einen A5 oder einen Bon Drucker ausdrucken. Bitte bedenken Sie, dass Sie

gesetzlich verpflichtet sind Ihren Kunden eine Rechnung mitzugeben, ebenso ist Ihr Kunde

verpflichtet diese Rechnung mitzunehmen. Bitte beachten Sie, dass je nach Betriebssystem und

Druckervariante eine Installation des Druckers zwischen sehr einfach bis zu sehr schwierig schwanken

kann.

Für eine einfache „plug&play“ Abwicklung empfehlen wir ein Windows Gerät (Tablet oder Stand-PC)

mit einem A4-Drucker zu kombinieren.

Unter folgenden Link haben wir für Sie eine Drucker-Matrix zusammengestellt, welche Ihnen bei

Ihrer Druckerwahl helfen soll:

http://www.etron.at/faq/index.php?action=artikel&cat=1&id=31&artlang=de

Erklärung Bildschirm Rufen Sie im Browser die ETRON onR URL, welche Sie per E-Mail erhalten haben, auf und tragen Sie

in die Anmeldemaske Ihren Usernamen und Ihr Passwort ein um sich einzuloggen. Sie bekommen

nach dem erfolgreichen Login Ihre Unternehmensdaten angezeigt. Kontrollieren Sie diese bitte bei

Ihrem ersten Login.

Rechtsoben finden Sie Ihren Loginnamen. Wenn Sie diesen anklicken erhalten Sie folgende

Möglichkeiten:

Einstellungen: Hier können Sie Ihr Passwort & Bild ändern und festlegen ob Ihr Mitarbeitername oder

Ihre Mitarbeiternummer auf den Verkaufsbelegt gedruckt werden soll

Hilfe: Rufen Sie unser Online FAQ auf

Handbuch: Rufen Sie unser Online Handbuch auf

Über ETRON onR: Informationen über die von Ihnen verwendete Software ETRON onR


Abmeldung: Hier können Sie von Ihre ETRON onR Sitzung abmelden

Neben dem oben links platzierten ETRON onR Logo finden Sie folgende Reiter welche durch Klicken

anschließend deren Bereich mit weiteren Menüpunkten auf der linken Bildschirmseite anzeigen:

Point of Sale: Übersicht aller Kassensitzungen und die Möglichkeit eine Kassensitzung aufzurufen.

Stammdaten: Verwaltung aller Stammdaten: Produkte, Kunde, Lieferanten & Mitarbeiter

Berichtswesen: Auswertung von Umsätzen, Verkäufen & Rechnungen. Bearbeiten von

Kreditrechnungen & Ein/Auszahlungen.

Konfiguration: Einstellungen von Kassenplätzen, Unternehmensdaten, Zahlungsbedingungen &

Zahlungsmitteln.

Alle Textfelder die in ETRON onR farblich hinterlegt sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt

werden.

In den meisten Ansichten haben Sie rechts oben 3 Symbole: Liste, Formular & Kanban

(Kachelansicht).

Formular: Ist eine Einzelansicht und zeigt Ihnen die genauen Details der Daten aus Ihrem gewählten

Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit zu Blättern.

Liste & Kanban: Sind Übersicht-Ansichten und zeigen Ihnen die wichtigsten Informationen der Daten

aus Ihren gewählten Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit der Suche und Filterung.

Sie finden rechts oben eine breite Sucheingabe. Rechts am Ende der Sucheingabe befindet sich ein


kleines Dreieck, wenn Sie dieses anklicken erhalten Sie weitere Möglichkeiten Ihre angezeigten Daten

zu Filtern, Gruppieren oder als Favorit anzulegen.


KONFIGURATION

Kassenplätze Je nachdem wie umfangreich das ETRON onR Paket ist, das Sie erworben haben, finden Sie hier ein

oder mehrere Kassenplätze, welche Sie pro Kassenplatz gesondert einstellen können.

Zum Bearbeiten klicken Sie auf den gewünschten Kassenplatz, benutzen Sie hierfür nicht die

Checkbox. Sie erhalten nun eine Übersicht aller Einstellungen zu dem ausgewählten Kassenplatz. Um

diesen zu bearbeiten klicken Sie links oben auf „Bearbeiten“. Wichtig: Sie können Änderungen an

einen Kassenplatz nur dann speichern, wenn dieser Kassenplatz nicht gerade in Verwendung ist. Ein

Kassenplatz ist in Verwendung, wenn dieser gerade für eine Kassensitzung/einen Verkaufsvorgang

verwendet wird.

Folgende Einstellungen können Sie gegebenenfalls vornehmen:

Barkassa

Nummer

Zeigt Ihnen die Nummer Ihrer Kassa an, dieses Feld lässt sich nicht bearbeiten und wird fix

vorgegeben.

Wechselgeld


Sie können ein fixes Wechselgeld für diese Kassa hinterlegen. Dieses Wechselgeld wird anschließend

bei jedem Start einer Kassensitzung automatisch hinterlegt. Dies kann für Sie von Interesse sein, wenn

Sie jeden Verkaufstag immer mit einem bestimmten Betrag beginnen und alles überschüssige Geld

nach dem Tagesabschluss zur Bank bringen (Bankeinlage).

Vorhandene Zahlungsmethoden

Hier sehen Sie alle vorhanden Zahlungsmethoden. Diese sind fix hinterlegt und nicht bearbeitbar.

Funktionen

Startkategorie

Die Startkategorie die Sie dort festlegen wird beim Start einer Kassasitzung automatisch aufgerufen.

Das bedeutet, dass im Verkaufsfenster auf der rechten Seite diese Kategorie und deren beinhalteten

Produkte zur schnellen Auswahl angezeigt werden.

Große Bildlaufleiste:

Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie in der Ansicht der Kassensitzung eine besonders breite

Bildlaufleiste wünschen. Die Bildlaufleiste hilft ihnen beim Scrollen, dies kann vor allem bei kleineren

mobilen Geräten die Bedienung erleichtern.

Hardware Proxy / PosBox:

Wenn Sie die PosBox besitzen und für diesen Kassaplatz verwenden möchten, müssen Sie hier deren IP

Adresse eintragen.

Wählen Sie ebenso aus welche Peripherie über die PosBox angeschlossen und angesteuert werden

soll: Bondrucker; Barcode Scanner; Kassenschublade.

Folgende Informationen zu den kompatiblen Peripherie-Geräten finden Sie hier

Drucker:


Epson TM-T20

Weitere Drucker können manuell in der POSBox konfiguriert werden. Hier müssen folgende Schritte

durchgeführt werden:

• Lokalen Zugriff zur POSBox verschaffen

• Drucker anstecken

• „lsusb“ in die Kommandozeile schreiben und mit ENTER bestätigen

• Den Drucker in der Liste von verbundenen USB Geräten finden

• Die Vendor ID des Druckers raussuchen. Diese beinhaltet 2 Hexadecimal Zahlen mit einem

Beistrich getrennt

• Die Datei „~/openerp/addons/hw_escpos/escpos/supported_devices.py“

bearbeiten und mit einer Zeile für den gewünschten Drucker erweitern

• Die POSBox neustarten

Barcode Scanner:

Metapace S61

Honeywell Eclipse oder Voyager 95x0 Series

Die meisten anderen Barcode Scanner sollten von Haus aus funktionieren. Manche Barcode Scanner

benötigen mehr Strom als die PosBox zu Verfügung stellen kann und müssen in einen

Stromunterstützten USB-Hub gesteckt werden. Dies betrifft zum Beispiel Datalogic Barcode Scanner.

Kassenlade:

Da Kassenladen mit Bon-Druckern verbunden werden, sollten alle Epson kompatiblen Kassenladen

von Haus aus funktionieren.

Wichtig: Zurzeit funktioniert die PosBOX nur über HTTP. ETRON onR arbeitet über HTTPS und

benötigt ein verschlüsseltes Zertifikat auf der PosBOX. Das dafür benötigte Zertifikat ist nicht

standardmäßig auf der PosBOX hinterlegt und muss von uns gesondert bereitgestellt. Bitte

kontaktieren Sie uns bei Interesse.

Bon

Kopfzeile

Tragen Sie hier gewünschte Informationen ein, die in der Kopfzeile aller gedruckten Bons auf diesem

Kassenplatz erscheinen soll. Tragen Sie zum Beispiel Ihre Informationen zu Ihrem Standort ein:

Musterfirma – Standort Wien.

+43 1 123 123 123

Fußzeile


Tragen Sie hier gewünschte Informationen ein, die in der Fußzeile aller gedruckten Bons auf diesem

Kassenplatz erscheinen soll.

Zum Beispiel: Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Unternehmenslogo auf Bon andrucken

Wählen Sie aus ob Sie Ihr Unternehmenslogo, welches Sie unter Konfiguration > Unternehmensdaten

hinterlegt haben, auf allen von diesem Kassenplatz gedruckten Bons angedruckt werden soll.

Bon Logo

Laden Sie ein Bon Logo für diesen Kassenplatz hoch. Dieses Logo erscheint auf allen von diesem

Kassenplatz gedruckten Bons. Das Bon Logo wird immer schwarzweiß dargestellt und automatisch

auf 150x75 Pixel herunterskaliert. Der Dateityp ist PNG. Es empfiehlt sich Ihr Logo vorab in den

richtigen Maßen bereitzustellen.

Bon Format

Legen Sie ein Standard Bon Format für diesen Kassenplatz fest. Dieser wird anschließend bei jedem

Verkaufsvorgang automatisch ausgewählt sein. Sie können das Bon Format aber für jeden Bon Druck

während des Verkaufsvorganges ändern. Wählen Sie zwischen Bon (80mm), A4 oder den A5 Format.

Bon:


A5:

A4:


Kassenbericht Format:

Legen Sie das Format fest mit dem der Kassenbericht für diesen Kassenplatz gedruckt werden soll.

Einen Kassenbericht erhalten Sie immer nach Tagesabschluss einer Kassensitzung.

Unternehmensdaten Klicken Sie links oben auf Bearbeiten, wenn Sie Ihre Unternehmensdaten ändern möchten.

Bearbeiten Sie die gewünschten Textfelder wie Adresse, Telefonnummer oder E-Mailadresse.

Standardsteuersatz

Legen Sie den gewünschten Standsteuersatz für Ihr Unternehmen fest. Dieser Steuersatz wird auch

bei Anzahlungen herangezogen.

Standardzahlungsbedingungen

Legen Sie einen Standard für Zahlungsbedingungen fest.

Kassenbestand prüfen


Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass bei jedem Öffnen und Schließen einer

Kassensitzung eine Kassenbestandsprüfung durchgeführt werden muss. Eine Kassenbestandprüfung

bedeutet, dass Sie Ihren Kasseninhalt prüfen und Ihr Geld zählen.

Eröffnen mit aktuellem Saldo

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass bei jedem Öffnen einer Kassensitzung mit

aktuellem Saldo gestartet wird.

Allgemeiner Text für Kreditrechnungen

Legen Sie einen Text fest welcher anschließend auf allen Kreditrechnungen standardmäßig hinterlegt

wird.

Firmenkopf

Legen Sie einen Text fest der standardmäßig auf jedem Ausdruck als Firmenkopf hinterlegt wird. Der

Firmenkopf wird noch vor der Kopfzeile die Sie im Kassenplatz einstellen angedruckt.

Bankkonto

Hinterlegen Sie hier Ihre Bankdaten. Diese werden anschließend in der Fußzeile Ihrer

Kreditrechnungen angedruckt.

E131 Erklärung

Mit einem Klick auf den Button „Druck“ können Sie die E131 Erklärung ausdrucken, welche als

Vorlage für das Finanzamt benötigt wird.

Unternehmenslogo

Sie können rechtsoben Ihr Firmenlogo ändern. Fahren Sie hierfür mit der Maus oder den Finger über

das Bild und klicken Sie anschließend auf das auftauchende „Stift“-Logo, welches für Ändern steht.

Das Logo das Sie hier hochladen wird auf Ihren Bon-Ausdruck im Firmenkopf abgebildet, wenn Sie

dies in den Kassenplätze-Einstellungen so definieren. Zeitgleich ändern Sie hier auch das Bild welches


Sie im Office-Bereich Ihres ETRON onR links oben sehen:

Ein-/Auszahlungstypen

Sie können weitere Ein-/Auszahlungstypen festlegen indem Sie links oben auf „Anlegen“ klicken.

Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie den Typ als aktiv und legen Sie fest ob

es sich um einen Typ Einzahlung oder Auszahlung handelt. Anschließend bestätigen Sie links oben mit

„Speichern“.

Zum Bearbeiten eines Ein-/Auszahlungstypen brauchen Sie nur die gewünschte Position anklicken.

Unbare Zahlungsmittel

Sie können weitere unbare Zahlungsmittel festlegen indem Sie links oben auf „Anlegen“ klicken.

Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie das Zahlungsmittel als aktiv und legen

Sie eine gewünschte Reihenfolgenummerierung fest. Anschließend bestätigen Sie links oben mit

„Speichern“.

Zum Bearbeiten eines unbaren Zahlungsmittels brauchen Sie nur die gewünschte Position anklicken.


Zahlungsbedingungen

Sie können weitere Zahlungsbedingungen festlegen indem Sie links oben auf „Anlegen“ klicken.

Tragen Sie anschließend eine Zahlungsbedingung ein, definieren Sie die Zahlungsbedingungen als

aktiv und legen Sie den gewünschten Buchungstext fest. Anschließend bestätigen Sie links oben mit

„Speichern“.

Zum Bearbeiten einer Zahlungsbedingungen brauchen Sie nur die gewünschte Position anklicken.

Sitzung zurücksetzen

Sie müssen eine Kassensitzung immer mit über den rechts oben befindlichen Button „Schließen“

verlassen. Klicken Sie auf „Schließen“ und anschließend auf „Bestätigen“.

Wenn Sie Ihre Kassensitzung auf anderen Weg verlassen oder Ihr Gerät mit dem Sie ETRON onR

betreiben durch zu geringen Akku oder Totalschaden momentan nicht mehr in Betrieb nehmen

können müssen Sie die Sitzung durch ein anderes Gerät beenden, da Ihre Kassensitzung sonst

weiterhin geöffnet ist und ein Einsteigen durch ein anderes Gerät verwehrt wird.

Für solche Situationen können Sie die gewünschte Sitzung zurücksetzen. Dies ermöglich Ihnen den

Kassenplatz wieder verfügbar zu machen. Achtung: Bitte beachten Sie, dass diese Art der

Kassenplatz-Schließung in Ihrem Journal vermerkt wird.


STAMMDATEN Unter diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit Daten Ihrer Produkte, Kunden, Lieferanten und

Mitarbeiter anzulegen, zu löschen/deaktivieren und zu pflegen.

POS Kategorien (für die Kassenansicht)

POS (Point of Sale) Kategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer Kassenansicht (POS)

und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im Verkaufsvorgang.

Zum Anlegen einer POS Kategorie klicken Sie unter Stammdaten > POS Kategorie auf den Button

„Anlegen“ links oben.

Tragen Sie eine Bezeichnung für die Kategorie ein und wählen Sie eine eventuelle Übergeordnete

Kategorie aus bzw. erstellen Sie eine gewünschte übergeordnete Kategorie. Eine POS Kategorie wäre

zum Beispiel „Alkoholfrei“ und deren übergeordnete Kategorie „Getränke“. Später können Sie dann

Produkte wie Mineralwasser, Orangensaft und weitere hinzufügen.

Legen Sie eventuell eine gewünschte Reihenfolge fest. Hier handelt es sich um die Reihenfolge in der

die POS Kategorien im Verkaufsfenster angezeigt werden sollen.

Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Speichern“ wenn Sie alle Daten

eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern können Sie auf den Button

„Verwerfen“ klicken.

Zum Bearbeiten vorhandener POS Kategorien wählen Sie einfach in der POS Kategorie Übersicht die

gewünschte POS Kategorie aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht der

ausgewählten POS Kategorie. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button

„Bearbeiten“ die Eingaben pflegen. Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien

anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und

anschließend auf „Hinzufügen“. Anschließen wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die

Auswahl.

Wenn Sie in der POS Kategorien Übersicht eine oder mehrere Positionen über die Checkbox

auswählen können Sie diese anschließend über den im Kopfbereich erscheinenden Button „Mehr“

löschen.


Produktkategorien (auch als Warengruppen bekannt)

Produktkategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für Auswertungszwecke. Dies hilft Ihnen

zum Beispiel Statistiken besser aufzuteilen und auszuwerten.

Klicken Sie unter Produktkategorien auf Anlegen.

Tragen Sie eine Bezeichnung ein und wählen Sie eine eventuelle Oberkategorie aus, bzw. erstellen

Sie eine gewünschte Oberkategorie.




Zum Bearbeiten vorhandener Produktkategorien wählen Sie einfach in der Produktkategorien

Übersicht die gewünschte Produktkategorie aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der

Detailansicht der ausgewählten Produktkategorie. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich

befindlichen Button „Bearbeiten“ die Eingaben pflegen. Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die

Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button

„Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“. Anschließen wählen Sie die gewünschte Datei aus

und bestätigen die Auswahl.

Wenn Sie in der Produktkategorien Übersicht eine oder mehrere Positionen über die Checkbox

auswählen können Sie diese anschließend über den im Kopfbereich erscheinenden Button „Mehr“

löschen.

Produkte (auch als Artikelstammdaten bekannt)


Wenn Sie Produkte einzeln anlegen möchten, klicken Sie links oben auf „Anlegen“. Für eine

Mehrfachanlage der Artikel per Importfunktionen sehen Sie sich den Punkt „Produkte importieren“

an.

Nachdem Sie auf „Anlegen“ geklickt haben bekommen Sie die Möglichkeit dem Produkt ein

Produktbild zu hinterlegen. Wählen Sie eine Produktbezeichnung aus und hinterlegen Sie einen

Einkaufspreis (exkl. MWST) und einen Verkaufspreis (inkl. MWST).

ArtikelNr/Barcodes

Hinterlegen Sie mehrere Barcodes (durch Enter getrennt). Diese Barcodes können anschließend im

Verkaufsvorgang gescannt werden.

Ein Barcode ist ein sogenannter Strichcode. Diesen finden Sie auf den meisten Produkten direkt

aufgedruckt. In manchen Fällen befindet sich der Barcode nur auf der Überverpackung. Sie können

den beim Barcode befindlichen Zahlencode direkt manuell eintragen oder einfach per

Barcodescanner abscannen. Klicken Sie hierfür in das Feld und scannen Sie das Produkt ab.

Sollten Sie eigene Produkte verkaufen (Beispiel: Dienstleistungen, selbst produzierte Ware: Seifen),

die nicht im offenen Handel vorhanden sind (Beispiel: Haribo Goldbeeren) brauchen Sie hier keinen

Barcode hinterlegen.

Aktiv

Wählen Sie das Produkt als aktiv. Produkte die bereits verkauft wurden können nicht mehr gelöscht

werden und müssen in weiter Folge deaktiviert werden, damit diese nicht mehr in den Produktlisten

aufscheinen.

Produktkategorie

Weisen Sie dem Produkt eine Produktkategorie zu, damit Sie das Produkt später in den Statistiken

besser auswerten können.

POS Kategorie

Weisen Sie das Produkt eine POS Kategorie zu, damit Sie das Produkt im Verkaufsvorgang schneller

finden und verkaufen können.

Zuletzt verkauft

Dieses Feld bekommt erst nach dem ersten Verkauf einen Wert zugewiesen und zeigt Ihnen das

Datum des letzten Verkaufs an.

Interne Referenz

Dieses Feld bekommt erst nach dem Anlegen/Speichern seinen Wert und stellt die automatisch

vergebene Artikelnummer dar.

Herstellernummer


Tragen Sie hier, wenn vorhanden, die Artikelnummer des Herstellers zu diesem Produkt ein. Sie

können dieses Feld auch für Ihre alte Artikelnummer verwenden. Dieses Feld wird bei der Suche im

Verkaufsvorgang berücksichtigt und kann Ihnen somit helfen Produkte schneller zu finden und diese

besser zu verkaufen.

Umsatzsteuer (Verkauf)

Legen Sie für das Produkt den korrekten Steuersatz fest. Zur Auswahl stehen folgende MwSt. Sätze:

0%, 10%, 12%, 13% und 20%.

Sammelartikel

Setzen Sie das Häkchen, wenn dieses Produkt als Sammelartikel gelten soll. Ein Sammelartikel bietet

Ihnen die Möglichkeit direkt beim Auswählen des Produktes im Verkaufsvorgang einen Verkaufspreis

festzulegen bevor das Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Wenn Sie dieses Häkchen aktivieren,

wird ein eventuell eingetragener Wert im Feld „Verkaufspreis (brutto)“ ignoriert.




Zum Bearbeiten vorhandener Produkte wählen Sie einfach in der Produkt Übersicht das gewünschte

Produkt aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten

Produktes. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button „Bearbeiten“ die

Eingaben pflegen.

Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf

den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“. Anschließen

wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.


Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie dieses Produkt löschen. Dies ist

nur solange möglich, solange das Produkt noch nicht verkauft wurde. Nachdem das Produkt einmal

verkauft wurde können Sie es nur noch deaktivieren um es dem System auszublenden. Neben der

Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.

Wenn Sie ein Produkt duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn Sie

auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Produktes bei dem Sie auf duplizieren geklickt

haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Produkten mit sehr ähnlichen

Eigenschaften (Beispiel: Selber Preis, selbe Produktgruppe, selbe Steuer).

In der Detailansicht eines Produktes finden Sie im Kopfbereich auch den Button „Druck“. Hier können

Sie Etiketten erstellen welche Ihnen in zwei Formaten zu Verfügung stehen: 57x24 und 40x25.

Auf den Etiketten befinden sich folgende Informationen: Produktname, Barcode/Artikelnummer und

Preis.

Wenn Sie mehrere Produktetiketten auf einmal abbilden möchten, können Sie in der Listansicht der

Produkte einfach die gewünschten Produkte über die Checkbox auswählen und anschließend unter

dem Button „Druck“ auf das gewünschte Produktetiketten Format wählen.


Produkte deaktivieren

Bereits verkaufte Produkte können nicht mehr gelöscht werden. Wenn Sie diese nicht mehr im

Sortiment sehen möchten, müssen Sie diese deaktivieren.

Klicken Sie hierfür auf den Menüpunkt „Produkte deaktivieren“, anschließend erhalten Sie ein PopUp

Fenster.

Das Datum das Sie auswählen können definiert den letzten Verkaufszeitpunkt. Wenn Sie ein Datum

ausgewählt haben müssen Sie noch auf „aktualisieren“ klicken und es werden alle Produkte

angezeigt die seit diesem Datum nicht mehr verkauft wurden. Sollten Sie nach Ihrer Datumsauswahl

keine Produkte angezeigt bekommen, dann existieren keine Artikel den ausgewählten Zeitraum.

Verwenden Sie gegebenenfalls ein jüngeres Datum.

Wenn Sie nun eine Anzeige von Produkten erhalten können Sie auf „Alle Produkte auf inaktiv setzen“

klicken. Es werden anschließend alle angezeigten Suchergebnisse deaktiviert. Sie können aber auch

durch einen Klick auf das rechts befindliche „X“ Produkte von aus dieser Regel ausnehmen, diese

Produkte verschwinden dann aus der angezeigten Liste. Wichtig: Es werden nur die Produkte

deaktiviert, welche in der angezeigten Liste vorkommen.


Produkte importieren

Um vorhandene Produkte aus einer CSV-Datei zu importieren kann die Funktion „Produkte

importieren“ genutzt werden. Dies ermöglicht Ihnen auch die externe Datenanlage via Excel.

Benutzen Sie die „Vorlage für die Import-Datei“ und laden diese herunter. Öffnen Sie die Datei in

einem passenden Programm wie Microsoft Excel, OpenOffice Writer oder Ähnliches. Erweitern Sie

die Importliste anhand der Vorlage und speichern Sie diese ab. Achten Sie darauf, dass das Format

UTF-8 ist und auch für den Importvorgang bleiben muss.

Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen bei den Importierenden Feldern. Zum Beispiel:

„§$%{}\´`°^).

Kommastellen von Preisen werden nicht mit Punkt (.) sondern mit Beispiel (,) getrennt.

Sie erhalten folgende Spalten zum Importieren:

Bezeichnung: TEXT; Max. 128 Zeichen;

Brutto VK Preis: ZAHL; Max. 7 Stellen + 3 Nachkommastellen.

Netto EK Preis: ZAHL; Max. 7 Stellen + 3 Nachkommastellen.

Herstellnummer: TEXT; Max. 32 Zeichen.

Barcode: ZAHL; Max. 13 Zeichen.

Umsatzsteuer: ZAHL; 2 Zeichen.

Wenn Sie den Importfile fertig befüllt haben speichern Sie diese ab. Anschließend können Sie das

gewünschte Importfile durch den Button „Auswählen“ suchen und für den Import auswählen.

Anschließend klicken Sie auf den Button „Produkte importieren“ um den Import zu starten.

Beachten Sie dass zurzeit maximal 1000 Artikel auf einmal importiert werden können.


Wichtig: Sollten Sie bereits eine Import-Datei ausgewählt haben, diese aber nochmals kurzfristig

ändern wollen, dann benutzen Sie den Button „Suche löschen“ und wählen die Import-Datei nach

Ihrer Änderung erneut aus.

Produktbilder importieren

Wenn Sie mehrere Bilder auf einmal in ETRON onR laden und den passenden Produkten zuordnen

möchten, können Sie die Funktion „Produktbilder importieren“ nutzen.

Wichtig: Bevor Sie Bilder hochladen können, müssen die dazugehörigen Produkte in ETRON onR

existieren.

Um mehrere Bilder in ETRON onR deren Produkten zuzuweisen müssen die gewünschten Bilder in

einer ZIP Datei hochgeladen werden. Das ZIP-Dateiformat ist ein Format für komprimierte Dateien,

das einerseits den Platzbedarf bei der Archivierung reduziert und andererseits als Containerdatei

fungiert, in der mehrere zusammengehörige Dateien oder auch ganze Verzeichnisbäume

zusammengefasst werden können. Die Dateiendung für zip-archivierte Dateien ist .zip.

Erstellen Sie hierfür einen Ordner in dem Sie alle Produktbilder ablegen die Sie hochladen möchten.

Damit ETRON onR versteht welches Bild zu welchem Produkt gehört müssen Sie das Bild exakt so

benennen wie Ihre im Produkt hinterlegte Artikelnummer (Interne Referenz) oder Ihre im Produkt

hinterlegte Herstellernummer heißt. Erlaubte Dateiformate sind .PNG und .JPG.

Beispiel A:

Name: Handelsware 10%


Interne Referenz: 2110000000011

Herstellernummer: -

Der Bildername müsste nun wie folgt lauten: 2110000000011.jpg oder 2110000000011.png

Beispiel B:

Name: Fahrradschloss

Interne Referenz: 2110000000016

Herstellernummer: FRS12345

Der Bildername müsste nun wie folgt lauten: 2110000000016.jpg oder 2110000000016.png

Ebenfalls wäre folgende Benennung möglich: FRS12345.jpg oder FRS12345.png

Wenn Sie alle gewünschten Produktbilder korrekt benannt haben markieren Sie diese per Maus oder

Tastatur. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Produktbilder und

wählen Sie „zum Archiv hinzufügen“. Dieser Vorgang kann je nach installierter ZIP-Software variieren,

für unser Beispiel verwenden wir Winrar, diese Software können Sie gratis unter

http://winrar.de/download.php beziehen.


Den Archivnamen können Sie frei wählen. Das Archivformat muss „ZIP“ sein. Alle anderen

Einstellungen können Sie ignorieren. Klicken Sie nun auf OK.

Es wird nun im selben Ordner in dem Sie Ihre Bilder markiert haben eine ZIP Datei erstellt.

Gehen Sie nun in ETRON onR unter „Stammdaten“ auf „Produktbilder importieren“.

Klicken Sie nun auf den Button „Auswählen“ und wählen Sie Ihre erstelle ZIP Datei aus.

Sollten Sie sich bei Ihrer Auswahl geirrt haben können Sie einfach auf den Button „Suche löschen“

klicken und anschließend erneut auf den Button „Auswählen“.

Wenn Sie die gewünschte ZIP Datei ausgewählt haben müssen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf

den Button „Produktbilder importieren“ bestätigen.


Es startet nun der Bilderimport.

Wenn der Bilderimport korrekt abgeschlossen wurde, erscheint eine Listenansicht mit allen Ihren

Produkten zu denen Sie erfolgreich Bilder importiert haben.

Wenn Ihre ZIP Datei nicht korrekt aufgebaut ist erhalten Sie den Fehler „Dies ist keine gültige ZIP-

Datei.“

Kontrollieren Sie ob sich in Ihrer ZIP File ein ungültiger Dateityp befindet. Erlaubte Dateitypen sind

.JPG oder .PNG. In seltenen Fälle kann auch Ihre ZIP Datei defekt sein, in diesem Fall erstellen Sie die

ZIP Datei erneut und wiederholen Sie den Importvorgang.

Kunden

Um neue Kundendaten zu hinterlegen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button

„Anlegen“.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Kundennamen ein. Wenn vorhanden erweitern Sie die

Kundendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite & E-Mailadresse.

Setzen Sie den Kunden auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Kundendaten-Auswahl erscheint.

Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Kundennummer und Kundenspezifische Zahlungsbedingungen.

Hinterlassen Sie eine UID Nummer und interne Notizen.


Zum Bearbeiten vorhandener Kunden wählen Sie einfach in der Kunden Übersicht den gewünschten

Kunden aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten

Kunden. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button „Bearbeiten“ die

Eingaben pflegen.




Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie diesen Kunden löschen. Dies ist

nur solange möglich, solange der Kunde noch nicht eingekauft hat. Nachdem der Kunde einmal

eingekauft hat können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden. Neben

der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.

Wenn Sie einen Kunden duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn

Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Kunden bei dem Sie auf duplizieren geklickt

haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Kunden mit sehr ähnlichen Daten

(Beispiel: Selbe Adresse).


Ebenso steht Ihnen unter dem Button „Mehr“ die Funktion „Verbundenes Dokument“ zur Verfügung.

Hier können Sie auf bereits hinterlegte Dokumente zugreifen und diese dem ausgewählten Kunden

ebenfalls zuordnen.

Lieferanten

Um Lieferantendaten zu hinterlegen klicken Sie links oben auf „Anlegen“.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Lieferantennamen ein. Wenn vorhanden erweitern Sie

die Lieferantendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite & E-Mailadresse.

Setzen Sie den Lieferanten auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Lieferantendaten-Auswahl

erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Lieferantennummer und Lieferantenspezifische

Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID Nummer und interne Notizen.

Zum Bearbeiten vorhandener Lieferanten wählen Sie einfach in der Lieferanten Übersicht den

gewünschten Lieferanten aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des

ausgewählten Lieferanten. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button

„Bearbeiten“ die Eingaben pflegen.





Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie diesen Lieferanten löschen. Dies

ist nur solange möglich, solange der Lieferant noch nicht gebucht wurde. Nachdem der Lieferant

einmal gebucht wurde können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden.

Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.

Wenn Sie einen Lieferanten duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten

wenn Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Lieferanten bei dem Sie auf

duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Lieferanten

mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: Selbe Adresse).


Ebenso steht Ihnen unter dem Button „Mehr“ die Funktion „Verbundenes Dokument“ zur Verfügung.

Hier können Sie auf bereits hinterlegte Dokumente zugreifen und diese dem ausgewählten

Lieferanten ebenfalls zuordnen.

Mitarbeiter

Um Mitarbeiterdaten zu hinterlegen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button

„Anlegen“.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie eine Bezeichnung/Mitarbeiternamen ein. Unter Login können

Sie einen Username, oder eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Diesen Login benötigt der Mitarbeiter für

seine Anmeldung. Die Passwortvergabe ist weiter unten erklärt.

Setzen Sie den Mitarbeiter auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Mitarbeiter-Auswahl erscheint.

Hinterlegen Sie eine Mitarbeiternummer und legen Sie fest ob bei dem betreffenden Mitarbeiter der

Name oder dessen Mitarbeiternummer auf den Verkaufsbelegen angedruckt werden soll.

Sie können einen Security PIN hinterlegen, welcher beim Starten eines Verkaufsvorgangs oder beim

Mitarbeiterwechsel während eines Verkaufsvorgangs abgefragt wird.

Legen Sie die Rolle des Mitarbeiters fest:

Verkäufer mit Abschluss: Darf verkaufen und eine Kassensitzung abschließen. Kein Zugriffsrecht auf

den Office-Bereich.

Verkäufer ohne Abschluss: Darf verkaufen aber keine Kassensitzung abschließen. Kein Zugriffsrecht

auf den Office-Bereich.

Buchhalter: Zugriff auf die Menüpunkte Point of Sale, Stammdaten und Berichtswesen. In den

genannten Bereichen gelten dieselben Rechte wie für den Hauptuser.

Hauptuser: Alle Rechte.


Rechts oben unter „Passwort ändern“ können Sie ein Passwort für den Mitarbeiter festlegen. Das

Passwort muss mindesten 8 alphanumerische Zeichen aufweisen und aus mindestens einem

Sonderzeichen bestehen. Das Passwort kann anschließend vom Mitarbeiter, nach seinem Login, im

gesamten Office-Bereich rechts oben bei einem Klick auf seinen Namen und einen weiteren Klick auf

Einstellungen geändert werden. Die Zugangsdaten werden, nach dem Erstellen des Mitarbeiters nicht

automatisch versendet, Sie müssen den Login und das Passwort dem Mitarbeiter mitteilen.

Um die Anlage abzuschließen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Speichern“.

Zum Bearbeiten vorhandener Mitarbeiter wählen Sie einfach in der Kunden Übersicht den

gewünschten Mitarbeiter aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des

ausgewählten Mitarbeiters. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button

„Bearbeiten“ die Eingaben pflegen.




Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie diesen Mitarbeiter löschen. Dies

ist nur solange möglich, solange der Mitarbeiter noch nicht gearbeitet hat. Nachdem der Mitarbeiter


einmal gearbeitet hat können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden.

Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.

Wenn Sie einen Mitarbeiter duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten

wenn Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Mitarbeiters bei dem Sie auf

duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Mitarbeitern

mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: Selbe Verkaufsbeleg und Rolleneinstellung).

POINT OF SALE

Kasse

Um einen Verkaufsvorgang durchzuführen müssen Sie zuerst eine Kassensitzung starten.

Sollten Sie mehrere Kassen besitzen, dann müssen Sie zuerst die gewünschte Kasse die Sie starten

möchten auswählen. Hierfür klicken Sie auf das farbliche hinterlegte Dropdown-Menü und klicken

dann auf die gewünschte Kassa.

Anschließend klicken Sie auf „Neue Sitzung“ bzw. auf „Sitzung wiederherstellen“, wenn Sie für diese

Kassa bereits eine Kassensitzung gestartet haben. Die beiden Varianten unterscheiden Sie wie folgt:

Neue Sitzung:

Es erscheint die Kasseneröffnungsprüfung. Klicken Sie links oben auf „Bearbeiten“ und tragen Sie Ihre

Wechselgeld sein. Anschließend starten Sie die Kassensitzung mit einem Klick auf „Quittiere & Öffne

Kassensitzung“.

Sitzung Wiedereröffnen:

Ihre vorhandene Sitzung wird ohne Kasseneröffnungsprüfung wiedereröffnet.


Nun lädt die Kassa alle wichtigen Informationen und der Verkaufsvorgangsbildschirm erscheint.

Dieser Bildschirm teilt sich wie folgt auf:

links oben: ETRON onR Logo

Durch einen Klick auf das onR Logo startet der Vollbildmodus und kann durch erneutes klicken

wieder deaktiviert werden.

links: Warenkorb

Der Warenkorb zeigt Ihnen alle Produkte die Sie zum Verkaufen in den Warenkorb gelegt haben. Dies

kann durch einscannen eines Produktes, der Eingabe von einer Artikelnummer oder durch das

direkte auswählen eines Produktes in der Produktübersicht geschehen.

links unten: Nummern & Funktionstasten Block


Dieser Block beinhaltet Nummern, welche Sie auch über ein Keyboard eingeben können und

zusätzliche Funktionstasten auf die weiter unten noch genauer eingegangen wird.

Menüleiste oben:

Name des Benutzers/Mitarbeiters

Wenn Sie mehr als einen Mitarbeiter haben, haben Sie hier die Möglichkeit den Mitarbeiter während

des Verkaufsvorgangs zu wechseln.

Reiter für mehrere Kassier-Vorgänge („+“ öffnen / “-„schließen)

Sie können mehrere Verkaufsfenster starten. Klicken Sie auf +. Diese lassen sich durch einen Klick auf

– wieder schließen.

Symbol für Online-Status

Wenn das Symbol grün ist, ist Ihr System online. Wenn es rot ist haben Sie zurzeit kein Internet und

sollten möglichst bald wieder einen Internetzugang anstreben.

Button um die Kasse zu schließen

Hiermit schließen Sie die Kasse. Es ist wichtig die Kasse immer über diesen Button zu verlassen damit

Ihre Sitzung korrekt beendet wird. Dieser Button muss zweimalig angeklickt werden. Das zweite Mal

dient zur Bestätigung um ein ungewolltes Abmelden vorzubeugen.

Menüleiste rechts: Kategorien und Suche

Hier können Sie Ihr Sortiment durchsuchen oder manuell durch die Kategorien auffächern um so

schnell an die gewünschten Produkte zu gelangen.

rechtes Feld: Kategorie-Auflistung und Produkt-Auflistung.


Hier werden alle Produkte aufgelistet, welche durch Kategorisierung oder Sucheingaben

eingeschränkt werden.

Sie können über die zwei Symbole links neben der Sucheingabe zwischen der Listenansicht und

Kachelansicht wechseln.

Im Verkaufsfenster auf der rechten Seite können gewünschte Produkte durch Direktwahl oder durch

die Eingabe von Suchbegriffen ausgewählt werden. Ebenso ist das direkte Scannen eines Barcodes

möglich, hierfür muss vorab die Funktionstaste „Scan“ aktiviert werden.

Verschiedene Änderungen und Möglichkeiten bieten die Funktionstasten beim Nummernblock links

unten:

Scan:

Aktivieren Sie die Funktionstaste „Scan“ im Eingabeblock links unten um Artikel einscannen zu

können.

Preisänderung:

Die gewünschte Position für die Preisänderung auswählen und auf die Funktionstaste „Preis“ klicken.

Anschließend per Nummernblock oder Keyboard den gewünschten Preis eintragen.


Mengenänderung:

Die gewünschte Position für die Mengenänderung auswählen und auf die Funktionstaste „Menge“

klicken. Anschließend per Nummernblock oder Tastatur die gewünschte Menge eintragen. Mit dem

Vorzeichen „-„ Minus wird die Position als Retoure gebucht.

Rabatt €:

Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf) unterschieden.

Für einen Einzelrabatt die gewünschte Position für die Rabattierung auswählen und auf die

Funktionstaste „Rabatt €“ klicken. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem per Nummernblock oder

Keyboard der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.

Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus.

Rabatt %:

Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf) unterschieden.

Für einen Einzelrabatt die gewünschte Position für die Rabattierung auswählen und auf die

Funktionstaste „Rabatt %“ klicken. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem per Nummernblock oder

Keyboard der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.

Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus.

Im Gegensatz zu Rabatt € wird hier nun für jede Position im Warenkorb ein Prozentrabatt hinterlegt.

Artikeltext:

Den gewünschten Artikel auswählen und auf die Funktionstaste „Artikeltext“ klicken. Es erscheint ein

Pop-Up Fenster zur Bearbeitung des vorhandenen Artikeltextes und der Möglichkeit eine weitere

Information/Anmerkung für die gewünschte Position zu hinterlassen.

Zusatztext:


Es erscheint ein Pop-Up Fenster zur Eingabe eines Zusatztextes. Dieser Text wird als weitere

eigenständige Position am Ende des Warenkorbes angefügt. Zusatztexte können keine Menge und

keinen Preis erhalten.

Kunde:

Fügen Sie dem Auftrag einen Kunden hinzu.

Es erscheint eine Kundenliste mit Suchfunktion und Möglichkeit einer Neuanlage.

Weitere Funktionen finden Sie unter „…“.

Anzahlung:

Um eine Anzahlung als Position im Warenkorb zu hinterlegen muss eine Kunde zugeordnet werden.

Anschließen kann im Pop-Up Fenster ein Betrag per Nummernblock oder Keyboard eingetragen

werden.

Anzahlung einlösen:

Klicken Sie auf den Button um eine hinterlegte Anzahlung einzulösen. Wenn Sie den Verkaufsvorgang

einen Kunden zugeordnet haben erhalten Sie eine Liste mit allen Anzahlungen des Kunden, nach

Datum sortiert.

Ein-/Auszahlung vornehmen:


Wählen Sie den Ein-/Auszahlungstyp geben Sie einen Beschreibungstext und einen Betrag ein. Durch

klicken auf „OK“ oder bestätigen mit Enter erhalten Sie sofort eine Rechnung zu der getätigten Ein-

/Auszahlung.

Kreditrechnungen bezahlen:

Diese Funktion wählen Sie aus um eine offene Kreditrechnung eines Kunden zu begleichen. Hierfür

muss vorab dem Verkaufsvorgang ein Kunde zugeordnet sein. Wählen Sie die gewünschte Position

aus die Sie begleichen möchten. Tragen Sie den Betrag ein, den Sie erhalten werden und deklarieren

Sie ob diese Kreditrechnung als bezahlt markiert werden soll. Dies kann auch der Fall sein, wenn Sie

nicht den gesamten Betrag erhalten. Anschließend können Sie auf den Button „Gesamt“ klicken um

den Verkauf abzuschließen. Wählen Sie aus mit welchem Zahlungsmittel bezahlt wird und schließen

Sie den Verkauf über den rechtsoben befindlichen Button „Bestätigen“ ab.

Wichtig: Wenn Sie eine Kreditrechnung als bezahlt deklarieren möchten, deren

Bezahlung per Überweisung erfolgt, müssen Sie die Kreditrechnung im Office-Bereich

begleichen. Eine genaue Beschreibung dazu finden Sie im Handbuch unter

„Berichtswesen > Kreditrechnungen“.

Belege nachdrucken:

Hier können Sie einfach ältere Belege nachdrucken lassen. Tragen Sie die gewünschte Belegnummer

ein und bestätigen Sie mit „OK“ oder Enter auf Ihrem Keyboard.


Wenn Sie alle gewünschten Positionen hinzugefügt haben können Sie mit dem Button „Gesamt“ in

den Bezahlvorgang wechseln.

Es ist automatisch immer schon die Bezahlart „Barkasse (EUR)“ ausgewählt und der offene Betrag

bereits vorab eingetragen, sodass Sie bei einer Barzahlung mit korrekten Betrag einfach auf

„Bestätigen“ oder ENTER drücken können.

Wenn Sie eine andere Bezahlart wünschen können Sie links eine oder mehrere Bezahlarten

auswählen.

Tragen Sie anschließend die vom Kunden bezahlten Beträge für die jeweilige Bezahlart ein. Wenn

nun kein Betrag mehr ausstehend ist können Sie das gewünschte Druckformat auswählen.

Standardmäßig ist das Druckformat ausgewählt welches Sie in der Konfiguration der Kassa festgelegt

haben.

Gleiches gilt für die Fußzeile, welche den Wert aus der Kassenkonfiguration enthält, aber vorm

Rechnungsdruck, wenn gewünscht, nochmals manuell angepasst werden kann.


Abschließend brauchen Sie nur noch rechtsoben den Zahlvorgang bestätigen.

Der Bon-Druck startet und der Browser öffnet einen Druckdialog. Wählen Sie in dem Druckdialog den

gewünschten Drucker aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Wenn Sie einen automatischen Druck wünschen, können Sie dies auf Desktoprechnern über den

Kiosk Mode lösen. Mehr dazu im Kapitel Kiosk Mode.

Nach dem Bon-Druck erhalten Sie nochmals eine Übersicht über den eben gedruckten Bon und

können diesen nochmals mit einem Klick auf „Drucke Quittung“ ausdrucken.

Klicken Sie nun auf „nächster Auftrag“.

Wenn Sie alle Verkäufe getätigt haben oder aus einem anderen Grund Ihre Sitzung beenden

möchten, verwenden Sie bitte immer rechts oben den Button „Beenden“ und drücken anschließend

auf denselben Button der nun „Bestätigen“ anzeigt.

Sie verlassen nun die Kassensitzung. Sie können diese Kassensitzung nun geöffnet lassen und

anderen Tätigkeiten nachgehen und später wiedereröffnen, oder diese abschließen.

Nach dem Druck auf „Sitzung beenden“ erscheint eine Kassenabschluss Prüfung. Diese können Sie

einfach mit dem linksoben befindlichen Button „Abschluss Quittieren & Buchen“ beenden oder durch

klicken auf den linksoben befindlichen Button „Bearbeiten“ gewissenhaft durchführen.

Dies müssen Sie tun, wenn Sie eine Bankeinlage durchführen möchten. Klicken Sie hierfür

anschließend auf den rechtsoben befindlichen Button „Bankeinlage“.


Tragen Sie anschließend den gewünschten Betrag ein und klicken Sie dann auf den Button „Bargeld

entnehmen“.

Darauffolgend können Sie einen Kassasturz vornehmen und Ihren Kassenstand gegenprüfen. Tragen

Sie hierfür in der rechten Tabelle „Kassenabschluss Prüfung“ alle Ihre Wechselgeld Stücke ein.

Anschließend klicken Sie linksoben auf den Button „Speichern“. Schließen Sie die Sitzung nun mit

einem Klick auf „Abschluss Quittieren & Buchen“ ab.

Sie erhalten nun einen Ausdruck Ihres Kassenberichtes als Download im PDF Format.

Alle Kassensitzungen

Eine Übersicht aller Kassensitzungen wird angezeigt.


Sie können ein oder mehrere Checkboxen aktivieren und anschließend auf den im Kopfbereich

erscheinenden Button „Druck“ klicken und einen Kassenbericht im Format A4 oder A5 auswählen.

Dieser wird anschließend als PDF-Download gestartet.

Für eine Detailansicht der jeweiligen Kassensitzung klicken Sie einfach auf die gewünschte Position.

BERICHTSWESEN

Mein Dashboard

Übersicht aller im Dashboard hinterlegten Auswertungen und Statistiken.

Das Dashboard können Sie mit Übersichten und Statistiken füllen, indem Sie in den gewünschten

Bereichen unter „Favoriten“ auf „zum Dashboard hinzufügen“ klicken.

Sie haben zusätzlich rechtsoben die Möglich zwischen verschiedenen Layout Ansichten zu wechseln.


Kassenumsätze

Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Kassensitzungen und deren Umsätze.

Per Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie die Detailansicht des Kassenumsatzes.

Sie können sich über die Reiter Produkte, Zahlungen, Geleistete Anzahlungen & Bemerkungen

gesonderte Auflistungen ansehen.

In den gesonderten Auflistungen der Reiter ist es möglich durch einen Klick auf die gewünschte

Position eine noch genauere Detailansicht zu erhalten.

Ein/Auszahlungen

Übersicht aller getätigten Ein/Auszahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Ein/Auszahlungen die

durchgeführt wurden. Hier ist nur eine tabellarische Ansicht vorhanden. Es ist keine Detailansicht

möglich.

Anzahlungen


Übersicht aller getätigten Anzahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Anzahlungen von Kunden.

Klicken Sie auf die gewünschte Position für eine Detailansicht.

Kreditrechnungen

Übersicht aller offenen und bezahlten Kreditrechnungen. Sehen Sie auf einen Blick alle

Kreditrechnungen die durchgeführt wurden. Durch die Spalte Status können Sie sofort erkennen

welche Positionen noch offen sind.

Durch einen Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie eine Detailansicht.

In der Detailansicht haben Sie die Möglichkeit eine Einzahlung zu erfassen und die gewählte

Kreditrechnung als offen oder ausgeglichen zu deklarieren.

Wenn Sie die Kreditrechnung als ausgeglichen deklarieren, hierfür muss nicht zwingend der gesamte

Betrag eingezahlt werden, wird der Status rechts oben von Offen auf Bezahlt geändert.


Statistik Verkäufe Um Auswertungen zu starten gibt es zwei Ansichten, die Pivot-Darstellung und die Graph-

Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.

Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot)

Pivot Tabellen der Verkäufe

Waag- & Senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.

Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.


Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier

können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben können Sie oben unter

„Mehr“ einen Download im XLS-Format starten.


Unter „Favoriten“ können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr

Dashboard hinzufügen.

Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)

Darstellungsoption auswählen: Bar, Line oder Pie.








Statistik Rechnungen Um Auswertungen zu starten gibt es drei Ansichten, die Pivot-Darstellung, die Liste-Darstellung und

die Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.


Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot)

Pivot Tabellen aller Rechnungen

Waag- & Senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.






Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben können Sie oben unter

„Mehr“ einen Download im XLS-Format starten.



Listen-Darstellung (Rechts oben auf Liste)


Listen Darstellung aller Rechnungen.







Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)

Darstellungsoption auswählen: Bar, Line oder Pie.








Summierte Kassenberichte

Nutzen Sie diese Funktion um mehrere Kassenberichte zusammenzufassen.

Im erscheinenden Pop-Up Fenster können Sie ein Start- & Enddatum festlegen und in welchem

Format der Bericht ausgedruckt werden soll.


Klicken Sie anschließend auf „Eintrag hinzufügen“ und wählen Sie aus welche Kasse für die

Berichterstellung heran genommen werden soll, eine Mehrfachauswahl ist möglich. Wenn Sie die

Checkboxen der gewünschten Kassen angeklickt haben müssen Sie anschließend nur noch auf

„Auswählen“ klicken.

Sie für den Bericht ausgewählten Kassen erscheinen nun in Ihrer Liste, für einen Ausdruck im PDF

Format klicken Sie anschließend auf „Drucke Bericht“.

Sie erhalten nun eine PDF als Download.

Journal

Hier können Sie ein Kassenjournal als CSV Export erstellen. Tragen Sie die gewünschten Werte bei

„Datum von“ und „Datum bis“ ein, wählen Sie die gewünschte Kassa aus und klicken Sie anschließend

auf „Export“.

Datenänderungsprotokoll Hier finden Sie Änderungen aller Stammdaten, sowie Änderungen der Kassensitzung und Updates.


Sie können hier zum Beispiel einsehen wann eine Kassensitzung geöffnet und wieder geschlossen

wurde, welche Felder bei Ihren Stammdaten bearbeitet wurden oder welche Informationen bei

Ihnen Mitarbeitern angepasst wurden. Alle diese Protokollinformationen beinhalten Datum &

Uhrzeit, den Benutzer der die Änderung vollzogen hat, das betreffende Objekt (Kassensitzung,

Artikel, Kunde), das betreffende Feld (Bezeichnung, Mitarbeiter Nummer) und den bisherigen und

neuen Wert.

Aufgrund der Datenmenge ist es hier hilfreich von der Suchfunktion Gebrauch zu machen und die

Anzeige zu Filtern. So können Sie alle Einträge auf einen bestimmten Mitarbeiter beschränken oder

auch nur die Änderungen eines speziellen Artikels ansehen.

Nachrichten Hier finden Sie alle Systemrelevanten Nachrichten. Dies können Ankündigungen von Updates sein

inkl. anschließender Auflistungen der durchgeführten Tätigkeiten, ebenso wie wichtige

Informationen die wir hier für Sie hinterlegen.

SONSTIGE WICHTIGE DINGE

Wichtige Links und Adressen

FAQ

http://www.etron.at/faq/

Lernvideos

http://online-registrierkassen.at/videos/

Support

[email protected]

Kiosk Modus

Der Kiosk Modus ist ein Begriff für den Start Ihres Google Chrome Browser im Vollbildmodus der

gleichzeitig einen automatischen Druck auf Ihren Standarddrucker ermöglicht, ohne das die

gewohnte Druckvorschau aufpoppt. Somit ist ein Arbeiten im Browser wie über eine echte

Applikation möglich.


Um den Kiosk Modus zu aktivieren sind folgende Schritte notwendig:

Setzen Sie als erstes unter "Start > Geräte und Drucker" Ihren gewünschten Drucker als

Standarddrucker fest.

Um Google Chrome im Kiosk Modus zu starten müssen Sie folgende Punkte durchführen:

• Schließen Sie alle geöffneten Chrome Fenster, ggfs. über den Taskmanager kontrollieren und

dort schließen

• Erstellen Sie eine Verknüpfung/Shortcut von Google Chrome auf Ihrem Desktop

• Nennen Sie die Verknüpfung passend um, zum Beispiel: ETRON onR Kiosk

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und gehen Sie auf

Einstellungen/Settings

• Gehen Sie nun auf den Reiter Verknüpfung/Shortcut

• Tragen Sie ins Feld Ziel nach "C:\Programme\...\Application\chrome.exe" folgendes ein: --kiosk --

kiosk-printing onR-URL

• Ein Beispiel würde wie folgt aussehen:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --kiosk-printing

https://meinekasse123456.on-etron.at


• Klicken Sie auf "Anderes Symbol..", anschließend auf "Durchsuchen" und weisen unsere

bereitgestellte ICON Datei zu. (Zu finden im Anhang)

• Speichern Sie die Änderung ab, eventuell benötigten Sie Admin-Rechte

• Starten Sie nun die Verknüpfung per Doppelklick

• Google Chrome startet im Vollbildmodus mit der gewünschten Startseite und druckt im Falle

eines Bondruckes direkt aus

Der Kiosk Modus kann nur durch das Schließen des Fensters beendet werden.

Wenn Sie weitere TABs verwenden möchten können Sie via STRG + Zahl (1-9) zwischen den einzelnen

TABs hin und her springen.

Stammdaten Import

Sie können für sämtliche Stammdaten Importe durchführen. Hier klicken Sie einfach auf die

gewünschten Stammdaten und den dort befindlichen Link „Import“.

Sie können Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Produktkategorien, POS Kategorien und Produkte

importieren.

Information: Bedenken Sie, wenn Sie Produkte importieren möchten welche auf Produktkategorien

oder POS Kategorien verweisen, dass diese Kategorien zuerst angelegt bzw. importiert werden

müssen!

Es gibt zwei Varianten wie Sie beim Import vorgehen können:

Import mit Vorlage

Sie erstellen einen Stammdatensatz, zum Beispiel ein Produkt, manuell und füllen dabei alle Felder

aus die existieren. Anschließend führen Sie einen Export der Dateien durch (mehr Informationen zum

Thema Export finden Sie „Stammdaten Export“) und öffnen diesen Export in Programmen wie

Microsoft Excel oder OpenOffice Calc.

Dank der nun vorhandenen Vorlage können Sie die Liste manuell in einem

Tabellenbearbeitungsprogramm (z.B.: Microsoft Excel) erweitern bzw. mit Daten von anderen Listen

füllen.

Anschließend gehen Sie im entsprechenden Datenstamm, zum Beispiel „Produkte“ auf „Import“.

Dort wählen Sie über „Datei auswählen“ die von Ihnen bearbeitete Datei aus.


Sie erhalten nun eine Vorschau Ihrer Importdatei. ETRON onR versucht nun automatisch Ihre Spalten

korrekt zuzuweisen. Da Sie mit einer Vorlage-Datei gearbeitet haben, sollte dies problemlos

funktionieren. Kontrollieren Sie die Spalten dennoch.

Die erste, dunkelgrau hinterlegte, Zeile zeigt Ihnen die Spaltenbezeichnungen aus Ihrer Importdatei.

Die zweite, mit Dropdown-Feldern bestückte, Zeile zeigt Ihnen die Spaltenbezeichnungen aus ETRON

onR. Die Namensgebung muss in diesem Fall nicht buchstabengenau sondern sinngemäß

übereinstimmen. Zum Beispiel ist die Spalte „Name“ aus Ihrer Importdatei nicht wortgleich mit der

Spalte „Bezeichnung“ aus ETRON onR aber sinngemäß korrekt zugewiesen.

Sie haben aber die Möglichkeit die Zuweisung abzuändern. Hierfür öffnen Sie einfach das Dropdown

Menü bei der entsprechenden Spalte und weisen eine andere Spalte zu.

Direktimport

Sie besitzen bereits mehrere Tabellen-Dateien welche Sie importieren möchten, ohne mit einer

Vorlage zu arbeiten. Gehen Sie im entsprechenden Datenstamm, zum Beispiel „Produkte“ auf

„Import“. Dort wählen Sie über „Datei auswählen“ die von Ihnen bearbeitete Datei aus.

Sie erhalten nun eine Vorschau Ihrer Importdatei. ETRON onR versucht nun automatisch Ihre Spalten

korrekt zuzuweisen. Da Sie mit keiner Vorlage-Datei gearbeitet haben, wird ETRON onR je nach


Spaltenbezeichnung Probleme haben die korrekten Spalten zuzuordnen. Diese müssen nun manuell

zugeordnet werden.

Die erste, dunkelgrau hinterlegte, Zeile zeigt Ihnen die Spaltenbezeichnungen aus Ihrer Importdatei.

Die zweite, mit Dropdown-Feldern bestückte, Zeile zeigt Ihnen die Spaltenbezeichnungen aus ETRON

onR. Sie haben die Möglichkeit die Zuweisung abzuändern. Hierfür öffnen Sie einfach das Dropdown

Menü bei der entsprechenden Spalte und weisen eine andere Spalte zu. Haben Sie Spalten in Ihrer

Importdatei welche nicht in ETRON onR existieren, können Sie auf das kleine „x“ rechts im Dropdown

Menü klicken. Anschließend erhalten Sie im Dropdown Menü den Hinweis „Nicht importieren“.

Importablauf

Wenn Sie alle Spalten korrekt zugewiesen haben klicken Sie anschließend auf den Button „Import“.

Ihr Bildschirm verdunkelt sich nun und im Hintergrund wird der Import bearbeitet. Sie erhalten

verschiedene Wartemeldungen.

Bitte beachten Sie dass je nach Anzahl der Stammdaten ein Import sehr lange Zeit in Anspruch

nehmen kann und bewahren Sie Geduld. Nach erfolgreichen Import erhalten Sie eine tabellarische

Übersicht aller importierten Stammdaten.

Stammdaten Export

Sie können Ihre Stammdaten jederzeit exportieren um von diesen ein Backup zu erstellen, für andere

Programme zur Verfügung zu stellen oder um diese extern zu bearbeiten, wie zum Beispiel in

Microsoft Excel.

Um einen Export Ihrer Daten durchzuführen gehen Sie unter ETRON onR auf den Reiter

„Stammdaten“ und dort auf die gewünschten Stammdaten die Sie exportieren möchten.

Bei unserem Beispiel wären dies Produkte.

Wenn Sie den Menüpunkt „Produkte“ aufgerufen haben, können Sie entscheiden ob Sie nur

bestimmte Produkte exportieren möchten oder alle Produkte auf einmal.

Wenn Sie bestimmte Produkte exportieren möchten, müssen Sie diese manuell über die ganz links

befindliche Checkbox anhaken. Wenn Sie alle Produkte exportieren möchten brauchen Sie nur die


oberste Checkbox in der Zeile der Spaltenbezeichnungen markieren, wenn Sie dies tun werden alle

anderen Checkboxen automatisch angehakt.

Sie erhalten nun ein Pop-Up Fenster mit zwei Bereichen. Auf der linken Seite stehen alle verfügbaren

Spalten die Sie exportieren können, auf der rechten Seite stehen alle Spalten die Sie aus den

Verfügbaren Spalten ausgewählt haben. Um eine Spalte auszuwählen können Sie diese mit der Maus

markieren und anschließend auf den in der Mitte befindlichen Button „Hinzufügen“ klicken. Eine

Mehrfachmarkierung ist ebenso möglich, hierfür halten Sie auf Ihrer Tastatur die Taste „Strg“

gedrückt und klicken alle Spalten an die Sie auswählen möchten.

Wenn Sie alle Felder markieren möchten können Sie ganz einfach die oberste Spalte anklicken,

anschließend halten Sie auf Ihrer Tastatur die Taste „SHIFT“ gedrückt und klicken auf die unterste

Spalte, durch diesen Vorgang markieren Sie alle zwischen der obersten und untersten befindlichen

Spalte befindlichen Positionen.

Eine weitere Möglichkeit wäre jede einzelne Spalte die Sie auswählen möchten per Maus Doppelklick

auf die rechte Seite hinzuzufügen.

Wenn Sie alle gewünschten Spalten ausgewählt haben bestätigen Sie Ihre Auswahl über den Button

„In Datei exportieren“.


Sie erhalten nun einen automatischen Download, welcher links unten in Ihrem Browserfenster

erscheint. Die heruntergeladene Datei liegt im CSV Format vor. Diese können Sie unter anderem mit

Programmen wie Microsoft Excel oder OpenOffice Calc öffnen und bearbeiten.


Wenn Sie die Exportdatei unter OpenOffice Calc öffnen werden Sie gleich zu Beginn nach den

Trennzeichen der Spaltenaufteilung gefragt. Dies wird meist von OpenOffice korrekt erkannt. Sollte

dem nicht der Fall sein dann setzen Sie bitte die Trennoption auf „Getrennt“ und haken bei dem

Trennzeichen „Komma“ die Checkbox an. Anschließen klicken Sie auf den Button „OK“.


Wenn Sie die Exportdatei über Microsoft Excel öffnen erhalten Sie folgende Ansicht. Hier müssen Sie

zuerst eine korrekte Trennung der Spalten einstellen.

Gehen Sie hierfür unter dem Reiter „Daten“ auf „Text in Spalten“.


Wählen Sie im erscheinenden Fenster nun den Dateityp „Getrennt“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Anschließend wählen Sie als Trennzeichen „Komma“ aus und klicken auf den Button „Fertig stellen“.

Sie erhalten nun eine Ansicht mit korrekter Spaltenaufteilung und können beginnen Ihre Daten

weiter zu verarbeiten.

Passwort zurücksetzen Wenn einer Ihrer Mitarbeiter sein Passwort vergessen hat, können Sie sich dies ändern, indem Sie

sich mit Ihrem Hauptuser bei ETRON onr anmelden. Anschließend gehen Sie unter dem Reiter

„Stammdaten“ auf den Menüpunkt „Mitarbeiter“ und wählen dort den gewünschten Mitarbeiter

aus. Wenn Sie in der Formularansicht des Mitarbeiters sind können Sie rechts oben über „Passwort

ändern“ das Passwort des Mitarbeiters ändern.


Wenn Sie das Passwort Ihres Hauptusers vergessen haben, dann können Sie dies nur über unsere

Funktion „Passwort vergessen?“ zurücksetzen.

Diese finden Sie direkt auf der Login/Startseite Ihrer onR Kassa. Klicken Sie auf den Link „Passwort

vergessen?“ rechts unten.

Tragen Sie nun Ihre ETRON onR Kassa Domain ein. Wenn Ihre Adresse

„https://meinekassa621017.on-etron.at„ ist, dann tragen Sie bei Domain* einfach

„meinekassa621017“ ein. Tragen Sie ebenso bei E-Mail* Ihre E-Mailadresse ein, die Sie bei Ihrer

ETRON onR Registration angegeben haben. Anschließend klicken Sie auf den Button „Zurücksetzen“.

Sie erhalten nun eine E-Mail mit weiteren Schritten für das Zurücksetzen Ihres Passwortes.

Sollten Sie dennoch Ihr Passwort nicht zurücksetzen können oder sich aus anderen Gründen nicht in

Ihre ETRON onR Kassa einloggen können, wenden Sie sich bitte an den ETRON onR Support unter

[email protected]

Peripheriegeräte

An ETRON onR können verschiedene Peripheriegeräte angeschlossen werden. Wir möchten Ihnen

hier einen kleinen Überblick über die wichtigsten Geräte liefern:


Drucker

Drucker können über verschiedenste Schnittstellen angesprochen werden. Je nach dem mit

welchem Gerät Sie ETRON onR betreiben, zum Beispiel einem Stand-PC oder einen Tablet, ergeben

sich verschiedene Möglichkeiten einen Drucker anzusprechen.

Hierzu prüfen Sie am besten welche Anschlüsse bei Ihrem Gerät zur Verfügung stehen. Mögliche

Anschlüsse sind:

Kabelgebunden: USB, Parallel, Seriell, LAN (Netzwerkkabel)

Kabellos: Bluetooth, WLAN (Wireless-LAN)

ETRON onR kann auf jedem Drucker ausdrucken der auf Ihrem Gerät installiert werden kann. Wir

haben für Sie eine Druckermatrix erstellt die Ihnen dabei helfen soll zu überprüfen ob Ihr

existierender Drucker oder der Drucker den Sie Vorhaben zu erwerben mit dem auf Ihrem Gerät

befindlichen Betriebssystem (Windows, OSX, iOS, Android, etc.) kompatibel ist.

Wir sind stets bemüht unsere Druckermatrix zu erweitern.

Eine Auflistung dieser Druckermatrix finden Sie unter:

http://www.etron.at/faq/index.php?action=artikel&cat=1&id=31&artlang=de&highlight=drucker

Scanner

Um einen Scanner in ETRON onR nutzen zu können müssen Sie zuerst feststellen welche Anschlüsse

ihr Gerät besitzt mit dem Sie ETRON onR verwenden.

Hierzu prüfen Sie am besten welche Anschlüsse bei Ihrem Gerät zur Verfügung stehen. Mögliche

Anschlüsse sind:

Kabelgebunden: USB, Seriell

Kabellos: Bluetooth

ETRON onR kann mit jedem Scanner arbeiten der auf Ihrem Gerät installiert werden kann.

Handscanner funktionieren als Tastaturerweiterung, dadurch sind diese meist per Plug&Play auf dem

Betriebssystem Ihres ETRON onR Gerätes installierbar.