CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASICEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATAN
T/A 2010
No. TAHAPAN dan Dokumen KegiatanADA
LENGKAP TIDAK LENGKAP1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB
Survei keadaan sebelum kegiatan dimulaiSurvei Antar PatokVolume Antar PatokMandays Antar PatokTake of SheetSketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan JalanRencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatanRekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian TimbunanPenanganan Masalah Dampak Negatif terhadap LingkunganHasil Survei Harga Bahan/AlatLembar Gambar DesainPemeriksaan Desain oleh FastekabRencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur)Rencana Kegiatan PekerjaanPeta Sosial DesaPeta situasiPotongan MemanjangPotongan MelintangPotongan detail
2 PelelanganSurat Perjanjian Sewa Menyewa
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung / terbuka)
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup)Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer)Berita Acara LelangSurat Perjanjian KontrakBerita acara pembentukan panitia lelang
Administrasi Pelaksanaan
Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II IIIRencana Penggunaan Dana (RPD)Laporan Penggunaan Dana (LPD)Kwitansi (KW 2 )Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan Material
Buku Material per item materialBukti Penerimaan MaterialBukti pembayaran berupa nota dari tokoKwitansi pembayaranSertifikasi Penerimaan PekerjaanDaftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif PekerjaBerita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawabanDaftar hadir, notulenSertifikasi Penerimaan PekerjaanDaftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja
Berita Acara Revisi RAB Revisi
ADMINISTRASI PENYELESAIANLaporan Akhir (TA 2010)
Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai)Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana)Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP)Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK)Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)Peta Sosial DesaGambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MPGambar Typical dan DetailFoto Dokumentasi 0%, 50%, 100%Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen,Struktur Organisasi Tim Pemelihara
PemeliharaanPembentukan Tim PemeliharaStruktur Organisasi Tim PemeliharaRencana Kerja Tim PemeliharaPerdes tentang kegiatan pemeliharaanPelatihan Tim Pemelihara
Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong
CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATANT/A 2010
TIDAK ADAKETERANGAN
IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2010KECAMATAN KAWANGKOAN
NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUANTOTAL DANA PRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN
PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN ADA TDK
1
2
3
4
5
FASILITATOR MENGETAHUI PENGURUS UPKPJOK Kec. Kawangkoan
Silvia A.H. Sondakh, SE Ervina E. Silap, ST NISYE POLUAKAN, SE Henry V.W. Laoh, S.IPFK FT NIP. 19770814 200501 2 015 Ketua UPK
IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2009KECAMATAN KAWANGKOAN
NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUANTOTAL DANA PRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN
PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN ADA TDK123456789
101112131415161718192021222324252627282930
FASILITATOR MENGETAHUI PENGURUS UPKPJOK Kec. Kawangkoan
Silvia A.H. Sondakh, SE Ervina E. Silap, ST NISYE POLUAKAN, SE Henry V.W. Laoh, S.IP
FK FT NIP. 19770814 200501 2 015 Ketua UPK
IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2008KECAMATAN :
NO NAMA DESA VOLUME SATUANPRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN
PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN
JENIS KEGIATAN
TOTAL DANA
CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATANTAHUN 2010
No. TAHAPAN dan Dokumen KegiatanADA TIDAK ADA
KETERANGANLENGKAP TIDAK LENGKAP
1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai √
Survei Antar Patok √ Tdk dilaksanakanVolume Antar Patok √ Tdk dilaksanakanMandays Antar Patok √ Tdk dilaksanakanTake of Sheet √Sketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan √ Tdk ada usulan jlnRencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatan √Rekapitulasi Anggaran Biaya √Perhitungan Volume Galian Timbunan √Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan √Hasil Survei Harga Bahan/Alat √Lembar Gambar Desain √Pemeriksaan Desain oleh Fastekab √Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur) √ Tdk ada usulanRencana Kegiatan Pekerjaan √Peta Sosial Desa √Peta situasi √Potongan Memanjang √Potongan Melintang √Potongan detail √
2 PelelanganSurat Perjanjian Sewa Menyewa
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) √ Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung / terbuka) √
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup) √Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer) √Berita Acara Lelang √Surat Perjanjian Kontrak √Berita acara pembentukan panitia lelang √
Administrasi Pelaksanaan
Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II IIIRencana Penggunaan Dana (RPD) √Laporan Penggunaan Dana (LPD) √Kwitansi (KW 2 ) √Buku Kas Umum TPK √Catatan Harian Peneriamaan Material √Buku Material per item material √Bukti Penerimaan Material √Bukti pembayaran berupa nota dari toko √Kwitansi pembayaran √Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan √Daftar Calon Pekerja Proyek √Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja √Berita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen √Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawaban √Daftar hadir, notulen √Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan √Daftar Calon Pekerja Proyek √Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja √
√Berita Acara Revisi √RAB Revisi √
ADMINISTRASI PENYELESAIANLaporan Akhir (TA 2010)
Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai) √Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana) √Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP) √Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK) √Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) √Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) √Peta Sosial Desa √Gambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MP √Gambar Typical dan Detail √Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% √Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen, √Struktur Organisasi Tim Pemelihara √
PemeliharaanPembentukan Tim Pemelihara √Struktur Organisasi Tim Pemelihara √Rencana Kerja Tim Pemelihara √Perdes tentang kegiatan pemeliharaan √Pelatihan Tim Pemelihara √
Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong
IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2010KECAMATAN :
NO NAMA DESA VOLUME SATUANPRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN
PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN
JENIS KEGIATAN
TOTAL DANA
CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASId
DOK T/A 2010
No. TAHAPAN dan Dokumen KegiatanADA
LENGKAP TIDAK LENGKAP1 SPC2 SPPB
3 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai
Survei Antar PatokVolume Antar PatokMandays Antar PatokTake of SheetSketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan JalanRencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatanRekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian TimbunanPenanganan Masalah Dampak Negatif terhadap LingkunganHasil Survei Harga Bahan/AlatLembar Gambar DesainPemeriksaan Desain oleh FastekabRencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur)Rencana Kegiatan PekerjaanPeta Sosial DesaPeta situasiPotongan MemanjangPotongan MelintangPotongan detail
4 PelelanganProfil suplierSurat Perjanjian Sewa Menyewa
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung / terbuka)
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup)Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer)Berita Acara LelangSurat Perjanjian KontrakBerita acara pembentukan panitia lelang
5. Administrasi Pelaksanaan
Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II IIIRencana Penggunaan Dana (RPD)Laporan Penggunaan Dana (LPD)Kwitansi (KW 2 )Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan MaterialBuku Material per item materialBukti Penerimaan MaterialBukti pembayaran berupa nota dari tokoKwitansi pembayaranSertifikasi Penerimaan Pekerjaan Setiap tahapan pencairanDaftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif PekerjaBerita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawabanDaftar hadir, notulenSertifikasi Penerimaan Pekerjaan. 50 dan 100Daftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja
Berita Acara Revisi RAB Revisi
ADMINISTRASI PENYELESAIANLaporan Akhir (TA 2010)
Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai)Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana)Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP)Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK)Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)Peta Sosial DesaGambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MPGambar Typical dan DetailFoto Dokumentasi 0%, 50%, 100%Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen,Struktur Organisasi Tim Pemelihara
PemeliharaanPembentukan Tim PemeliharaStruktur Organisasi Tim PemeliharaRencana Kerja Tim PemeliharaPerdes tentang kegiatan pemeliharaanPelatihan Tim Pemelihara
Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong
Realisasi Kegiatan Biaya (RKB)Asbuildrawing
dT/A 2010
TIDAK ADAKETERANGAN
Top Related