BUGETUL BUCUREȘTIULUI PE 2013
Funky Citizens
4/30/2013
1
Cuprins
Bugetul PMB: Privire de ansamblu .........................................................................................3
VENITURI - evoluţii .............................................................................................................5
CHELTUIELI – evoluţii generale .........................................................................................9
Bugetul local al Municipiului Bucureşti ..................................................................................11
Pe ce se duc banii din bugetul propriu local al Municipiului Bucureşti? .............................14
Bugetul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti ...............................................................19
Investițiile pe domenii arată astfel: ....................................................................................20
Autorități publice și acțiuni externe ................................................................................20
Apărare .........................................................................................................................21
Ordine publică ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Învățământ ....................................................................................................................22
Cultură, recreere și religie .............................................................................................25
Locuințe, servicii și dezvoltare publică ...........................................................................26
Protecția mediului ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Combustibili și energie .................................................... Error! Bookmark not defined.
Transporturi ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Alte acțiuni economice .................................................... Error! Bookmark not defined.
RADET ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
RATB .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ........ Error! Bookmark not
defined.
1. Bibilioteca Metropolitană Bucureşti ...............................................................................34
2. Muzeul Municipiului Bucureşti .......................................................................................34
3. Muzeul Literaturii Române ............................................................................................35
4. Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului.........................................................35
5. Teatrul Bulandra ...........................................................................................................36
6. Teatrul Odeon ...............................................................................................................37
7. Teatrul Nottara ..............................................................................................................38
8. Teatrul Evreiesc de Stat ................................................................................................38
9. Teatrul Mic ....................................................................................................................38
10. Teatrul de Comedie ....................................................................................................39
11. Teatrul de Animaţie Ţăndărică ....................................................................................39
12. Teatrul Ion Creangă ....................................................................................................40
2
13. Teatrul Constantin Tănase ..........................................................................................40
14. Teatrul Masca .............................................................................................................40
15. Teatrul Tineretului Metropolis ......................................................................................41
16. Teatrul Excelsior .........................................................................................................41
17. Opera Comică pentru Copii .........................................................................................42
18. Circul Globus ..............................................................................................................42
19. Şcoala de Artă ............................................................................................................42
20. Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti .......................................43
21. Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic ..................................................43
22. ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale ......................................................................44
23. Universitatea Populară Ioan I. Dalles ..........................................................................45
24. Casa de Cultură Friedrich Schiller ...............................................................................45
25. Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret .......45
26. Clubul Sportiv al Municipiului Bucureşti .......................................................................46
27. Direcţia Generală de Asistenţă Socială .......................................................................46
27.1. Căminul pentru persoane vârstnice Acad. Nicolae Cajal.......................................47
28. Direcţia Generală de Evidenţă a persoanelor ..............................................................47
29. Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti .......................48
30. Administraţia Fondului Imobiliar ..................................................................................48
31. Administraţia Străzilor .................................................................................................49
32. Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane .........................................................51
33. Administraţia Grădina Zoologică .................................................................................51
34. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor ..........................................52
35. Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement....................................................................52
36. Centrul pentru Protecţia Plantelor ...............................................................................53
37. Administraţia Spitalelor şi Serviciilor medicale.............................................................54
37. Spitale .........................................................................................................................55
3
BUGETUL PMB: PRIVIRE DE ANSAMBLU
Cei mai mulţi bani din bugetul centralizat al Municipiului Bucureşti merg către bugetul local:
Observații/ Amendamente / Recomandări:
Veniturile luate în calcul pentru proiectul de buget pe 2013 par supraevaluate, date fiind
evoluțiile din anii anteriori, existând pericolul blocării unor proiecte, acumulării de
arierate sau de datorii
Cheltuielile cu achiziția de bunuri și servicii reprezintă un procent considerabil din
ansamblul cheltuielilor bugetare (peste o treime), dar cu toate acestea proiectele de
bugete, atât la nivelul PMB, cât și la al instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, nu detaliază acest indicator bugetar, abuzând de sub-indicatorul “alte
cheltuieli cu bunuri și servicii”
Există diferențe semnificative de bugetare între diversele instituții, mai ales în zona de
achiziție de produse IT (software și hardware), intervalul de bugetare în acest caz
mergând pe diferențe care de peste 2.000 lei în unele cazuri per item
Poate fi luată în calcul achiziționarea în sistem centralizat a unor produse și servicii (mai
ales din zona IT) sau cel puțin o mai mare disciplină în zona de costuri standard pentru
administrația publică locală
Studiile de fezabilitate și nu numai sunt o prezență constantă și permanentă în cadrul
tuturor bugetelor de investiții, aproape fără excepție, părând că Bucureștiul se află într-o
etapă de continuă cercetare și prospectare a celor mai bune soluții de investiții, chiar și
după ce licitațiile au fost finalizate, iar lucrările începute
Bugetul local
Bugetul instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local
Bugetul instuţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
externe şi interne Bugetul Fondurilor
Externe Nerambursabile
(FEN)
Buget centralizat 4.524.520.000 lei
4
Cheltuielile cu consultanța par a fi de asemenea la ordinea zilei, ajungând la milioane de
lei cheltuite pentru o sumedenie de “Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt
Concurs de solutii”
Accesarea Fondurilor Europene Nerambursabile (FEN) nu este tocmai activitatea în care
PMB excelează, însă când vine vorba de cheltuit bani pentru consultanță în scrierea unui
singur proiect, atunci 228.000 lei par a fi bani pe care Primăria este dispusă să-i ofere.
Pentru eficientizarea cheltuirii banilor publici, o soluție ar fi auditul proiectelor/
investițiilor în care a fost achiziționată consultanță și analiza oportunității angajării sau
formării unor specialiști în respectivele domenii, cel puțin în domeniul scrierii
proiectelor cu finanțare din FEN fiind cunoscută disponibilitatea pe piață a numeroase
traininguri gratuite
În ceea ce privește investițiile din zona de infrastructură/ străzi, sunt neclare
procedurile prin care s-a hotărât alocarea unor sume atât de diferite ca magnitudine
(1.000 lei vs. peste 2 mil lei) pentru reabilitarea unor tronsoane care fac obiectul
aceleiași HCGMB, neexistând diferențe majore între sumele rămase de alocat pentru
aceste proiecte
5
VENITURI - EVOLUŢII
Cei mai mulţi bani (79%) vin din cotele defalcate din impozitul pe venit aplicat persoanelor
fizice:
Veniturile din proiectul de buget pentru 2013 = 4.494.086.000 lei
În ceea ce priveşte veniturile estimate de PMB pentru 2013, acestea par supra-evaluate. De altfel,
experienţa ultimilor ani arată diferenţe semnificative între bugetele aprobate şi execuţii, ceea ce
a dus la rectificări bugetare succesive. Istoricul veniturilor PMB arată că în bugetul general au
fost preferate estimări optimiste la începutul anului, care permiteau o alocare mai mare a
cheltuielilor. Astfel, diferenţa dintre veniturile bugetului aprobat în 2011 şi ultima rectificare
este de 7,66%, iar pentru 2012, de 11,69%.
Aceste estimări optimiste duc întotdeauna la rectificări bugetare, pentru că Legea privind
finanţele publice locale 273/2006 prevede la Art. 14 (7) „În situaţia în care gradul de realizare a
veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai
mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul
curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.”
Pericolul unei supra-evaluări a veniturilor este acela că duce la o politică bugetară iresponsabilă,
angajându-se cheltuieli care nu vor avea o bază de acoperire reală în ceea ce ţine de resurse
disponibile. Aceasta se poate traduce atât în arierate, cât şi într-un deficit bugetar mai mare
decât cel prognozat.
Observaţii/ Recomandări
Fundamentarea diferenţei de 9,48% între veniturile estimate prin bugetul rectificat pe
2012 şi cele din proiectul de buget pe 2013
Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare; 55.000.000
Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit, 3,527,709,000
Sume defalcate din TVA, 18,605,000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi;
15.145.700
Alte impozite şi taxe fiscale, 8,900,000
Venituri nefiscale, 791,350,000
Venituri din capital, 5,650,000
Subvenţii de la bugetul de stat, 25,347,000
Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate;
46.379.300
6
Publicarea rezultatului controlului efectuat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Bucureşti în baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 241/2013 ("Situaţia
centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile
restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale")
Amendarea modalităţii de evaluare a Gradului de realizare a veniturilor proprii, potrivit
metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului finanţelor publice, astfel încât să se evite supra-evaluarea veniturilor nu doar
în ultima variantă de buget, ci şi în bugetul iniţial aprobat (prag de maxim 3-5% de
rectificare)
7
DENUMIREA INDICATORILOR 2011 -
aprobat
Diferenţ
ă
2011 -
definitiv
2012 -
aprobat Diferenţă
2012 -
definitiv
Diferenţ
ă 2013
TOTAL VENITURI 3.587.045,0 -7,66% 3.312.215,32 4.648.293,00 -11,69% 4.104.961,46 9,48% 4.494.085,97
I. VENITURI CURENTE 3.406.563,0 -6,70% 3.178.334,32 4.512.490,00 -11,16% 4.008.700,96 10,18% 4.416.709,67
A. VENITURI FISCALE
3.050.694,3
2 1,46% 3.095.226,32 3.435.740,00 -4,41% 3.284.364,29 10,38% 3.625.359,67
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2.967.705,0 2,68% 3.047.192,00 3.349.697,00 -3,15% 3.244.110,23 10,44% 3.582.709,0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE 2.967.705,0 2,68% 3.047.192,00 3.349.697,00 -3,15% 3.244.110,23 10,44% 3.582.709,0
Impozit pe venit 70.000,00 -26,57% 51.400,00 70.000,00 -29,40% 49.420,00 11,29% 55.000,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal 70.000,00 -26,57% 51.400,00 70.000,00 -29,40% 49.420,00 11,29% 55.000,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2.897.705,0 3,38% 2.995.792,00 3.279.697,00 -2,59% 3.194.690,23 10,42% 3.527.709,0
Cote defalcate din impozitul pe venit 3.394.665,0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale 133.044,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 72.982,32 -45,63% 39.682,32 68.351,00 -54,53% 31.082,06 8,59% 33.750,67
Sume defalcate din TVA 21.262,32 1,41% 21.562,32 14.179,00 0,00% 14.179,00 31,22% 18.605,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Bucureşti 21.262,32 1,41% 21.562,32 14.179,00 0,00% 14.179,00 31,22% 18.605,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor
sau pe desfasurarea de activitati 51.720,00 -64,97% 18.120,00 54.172,00 -68,80% 16.903,06 -10,40% 15.145,67
Impozit pe mijloacele de transport
4.170,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare 10.225,67
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurare de activitati 51.720,00 -64,97% 18.120,00 54.172,00 -68,80% 16.903,06 -95,56% 750,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10.007,00 -16,54% 8.352,00 17.692,00 -48,16% 9.172,00 -2,97% 8.900,00
Alte impozite si taxe fiscale 10.007,00 -16,54% 8.352,00 17.692,00 -48,16% 9.172,00 -2,97% 8.900,00
Alte impozite si taxe 10.007,00 -16,54% 8.352,00 17.692,00 -48,16% 9.172,00 -2,97% 8.900,00
C. VENITURI NEFISCALE 355.868,68 -76,65% 83.108,00 1.076.750,00 -32,73% 724.336,67 9,25% 791.350,00
II. VENITURI DIN CAPITAL 8.000,00 -20,93% 6.326,00 5,00 119822,40% 5.996,12 -5,77% 5.650,00
Venituri din valorificarea unor bunuri 5.650,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 950,00
8
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 4.700,00
IV. SUBVENTII 81.318,00 15,90% 94.251,00 25.784,00 4,96% 27.063,22 -6,34% 25.347,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0,00 25.784,00 4,96% 27.063,22 -6,34% 25.347,00
Subventii de la bugetul de stat 0,00 25.784,00 4,96% 27.063,22 -6,34% 25.347,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 25.784,00 4,96% 27.063,22 -6,34% 25.347,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate
si prefinantari 91.164,00 -63,47% 33.304,00 110.014,00 -42,55% 63.201,16 -26,62% 46.379,30
9
CHELTUIELI– EVOLUŢII GENERALE
O treime din cheltuielile bugetului centralizat (34%) se duc către bunuri şi servicii:
Cheltuielile din proiectul de buget pentru 2013 = 4.524.520.000 lei
Este de remarcat şi faptul că evoluţia cheltuielilor cu bunuri şi servicii faţă de 2012 arată că acest
capitol, care nu este asimilat cheltuielilor de investiţii/ secţiunii de dezvoltare are cea mai mare
creştere nominală în propunerea de buget pentru 2013 (226.148.000 lei), cu excepţia
cheltuielilor de capital.
În ceea ce priveşte investiţiile, al căror „gros” este identificabil în buget prin capitolul „cheltuieli
de capital”, acesteapar supra-evaluate. De altfel, la începutul fiecărui an, bugetul centralizat pare
să se bazeze pe o acoperire a cheltuielilor de capital mult mai mare: diferenţa faţă de începutul
anului şi sfârşitul anului pentru 2011 a fost de -14,24%, iar pentru 2012 de -25,03%.
9%
34%
3% 18% 0%
1% 1%
0% 1%
30%
3%
0% 0%
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Dobânzi
Subvenţii
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finanţare din FEN
Asistenţă socială
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Rambursări de credite externe şi interne
Plăţi efectuate şi recuperate
10
DENUMIREA INDICATORILOR
-sumele reprezintă mii lei-
2011 -
aprobat Diferenţă
2011 -
definitiv
2012 -
aprobat Diferenţă
2012 -
definitiv
Diferenţă
%
Diferenţă
(Sumă) 2013
TOTAL 4.766.009,00 -6,60% 4.451.389,
00 4.916.446,00 -11,05% 4.373.380,0
0 3,46% 151.140,00
4.524.520,00
CHELTUIELI CURENTE 3.109.538,00 -2,61% 3.028.503,
00 3.319.781,00 -5,10% 3.150.363,0
0 -3,52% -110.756,00
3.039.607,00
Cheltuieli de personal 433.768,00 -10,90% 386.490,00 371.700,00 4,71% 389.195,00 7,04% 27.403,00
416.598,00
Bunuri şi servicii 1.201.459,00 -5,96% 1.129.872,
00 1.326.458,00 -1,25% 1.309.891,0
0 17,26% 226.148,00
1.536.039,00
Dobânzi 144.021,00 -0,44% 143.381,00 138.383,00 -3,47% 133.583,00 0,73% 975,00
134.558,00
Subvenţii 1.052.400,00 6,62% 1.122.046,
00 1.111.000,00 0,00% 1.111.000,0
0 -26,43% -293.592,00
817.408,00
Fonduri de rezervă 30.000,00 -100,00% 0,00 18.503,00 -100,00% 0,00 0,00
0,00
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice -30.437,00 -108,22% 2.501,00 2.000,00 50,00% 3.000,00 493,33%
14.800,00 17.800,00
Alte transferuri 116.853,00 14,87% 134.231,00 136.257,00 -49,43% 68.899,00 -59,89% -41.261,00
27.638,00
Proiecte cu finanţare din FEN 108.874,00 -54,64% 49.384,00 112.916,00 -16,95% 93.773,00 -49,54% -46.459,00
47.314,00
Asistenţă socială 900,00 -0,22% 898,00 1.430,00 -63,22% 526,00 175,10% 921,00
1.447,00
Alte cheltuieli 51.700,00 15,47% 59.700,00 101.134,00 -59,96% 40.496,00 0,76% 309,00
40.805,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.551.099,00 -14,24% 1.330.226,
00 1.466.877,00 -25,03% 1.099.647,0
0 21,25% 233.679,00
1.333.326,00
OPERAŢIUNI FINANCIARE 105.372,00 -0,42% 104.932,00 129.788,00 -1,83% 127.408,00 7,15% 9.106,00
136.514,00
Împrumuturi acordate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Rambursări de credite externe şi interne 105.372,00 -0,42% 104.932,00 129.788,00 -1,83% 127.408,00 7,15% 9.106,00
136.514,00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 -12.272,00 0,00 -4.038,00 3.708,00 -330,00
Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 15.403,00
15.403,00
11
BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Venituri: 3.754.157.000 lei Surse şi estimări pentru perioada 2014-2016 (exprimate în mii lei)
DENUMIREA INDICATORILOR 2013 2014 2015 2016
TOTAL VENITURI 3.754.157,00 3.894.410,43 3.943.085,31 3.991.964,23
I. VENITURI CURENTE 3.723.050,67 3.882.378,83 3.936.954,90 3.985.873,90
A. VENITURI FISCALE 3.625.359,67 3.781.952,48 3.834.017,90 3.880.569,34
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 3.582.709,00 3.738.234,00 3.789.435,50 3.835.179,43
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 3.582.709,00 3.738.234,00 3.789.435,50 3.835.179,43
Impozit pe venit 55.000,00 56.540,00 57.953,50 59.286,43
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 55.000,00 56.540,00 57.953,50 59.286,43
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3.527.709,00 3.681.694,00 3.731.482,00 3.775.893,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 3.394.665,00 3.542.387,00 3.590.291,00 3.633.022,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 133.044,00 139.307,00 141.191,00 142.871,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 33.750,67 34.569,28 35.204,47 35.796,29
Sume defalcate din TVA 18.605,00 18.882,00 19.125,00 19.347,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) 18.605,00 18.882,00 19.125,00 19.347,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati 15.145,67 15.687,28 16.079,47 16.449,29
Impozit pe mijloacele de transport 4.170,00 4.286,76 4.393,93 4.494,99
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 4.170,00 4.286,76 4.393,93 4.494,99
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10.225,67 10.629,52 10.895,26 11.145,85
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 750,00 771,00 790,28 808,45
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 8.900,00 9.149,20 9.377,93 9.593,62
Alte impozite si taxe fiscale 8.900,00 9.149,20 9.377,93 9.593,62
Alte impozite si taxe 8.900,00 9.149,20 9.377,93 9.593,62
C. VENITURI NEFISCALE 97.691,00 100.426,35 102.937,00 105.304,56
12
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 70.386,00 72.356,81 74.165,72 75.871,54
Venituri din proprietate 70.366,00 72.336,25 74.144,65 75.849,98
Venituri din concesiuni si inchirieri *) 70.366,00 72.336,25 74.144,65 75.849,98
Venituri din dobanzi 20,00 20,56 21,07 21,56
Alte venituri din dobanzi 20,00 20,56 21,07 21,56
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 27.305,00 28.069,54 28.771,28 29.433,02
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.390,00 1.428,92 1.464,64 1.498,33
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 100,00 102,80 105,37 107,79
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 160,00 164,48 168,59 172,47
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.130,00 1.161,64 1.190,68 1.218,07
Amenzi, penalitati si confiscari 3.550,00 3.649,40 3.740,64 3.826,67
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 3.250,00 3.341,00 3.424,53 3.503,29
Alte amenzi, penalitati si confiscari 300,00 308,40 316,11 323,38
Diverse venituri 22.365,00 22.991,22 23.566,00 24.108,02
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 65,00 66,82 68,49 70,07
Taxe speciale 16.000,00 16.448,00 16.859,20 17.246,96
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 1.600,00 1.644,80 1.685,92 1.724,70
Alte venituri 4.700,00 4.831,60 4.952,39 5.066,29
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 0,00 0,00 0,00 0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetelui
local -1.358.075,67 0,00 0,00 0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1.358.075,67 0,00 0,00 0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL 5.650,00 5.807,60 5.953,41 6.090,33
Venituri din valorificarea unor bunuri 5.650,00 5.807,60 5.953,41 6.090,33
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 950,00 976,00 1.001,02 1.024,04
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 4.700,00 4.831,60 4.952,39 5.066,29
IV. SUBVENTII 25.247,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 25.247,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la bugetul de stat 25.247,00 0,00 0,00 0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 25.247,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari 209,33 6.224,00 177,00 0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională 412,03 6.224,00 177,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 412,03
13
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 6.224,00 177,00 0,00
Prefinantare
Fondul Social European -202,70 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinantare -202,70
14
PE CE SE DUC BANII DIN BUGETUL PROPRIU LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI?
În ceea ce priveşte împărţirea pe domenii a sumelor alocate prin proiectul de buget local, proporţiile arată astfel:
Sursa: Buget 2013
Observaţie: Valoarea totală a cheltuielilor din bugetul local ajunge la 3.782.157.000 lei, însă în
clasificaţia lor economică se poate observa că o sumă foarte mare de bani alocaţi pentru bunuri
şi servicii nu sunt detaliaţi, aproape 10% din totalul bugetului local fiind inclus la sub-indicatorul
„alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” (371.150.000 lei). Această lipsă de detaliere se menţine şi în
bugetele instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cu câteva excepţii
bugetele acestora nespecificând ce anume este inclus la această categorie.
Titlu Articol Alineat DENUMIREA INDICATORILOR
2013 (în mii lei)
TOTAL CHELTUIELI 3.782.157
01. CHELTUIELI CURENTE
(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)
2.399.932,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55.084,00
10.01 Cheltuieli salariale in bani 43.149,00
10.01.01 Salarii de baza 37.892,00
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca 3.032,00
10.01.06 Alte sporuri 47,00
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 167,00
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 799,00
10.01.13 Indemnizatii de delegare 66,00
10.01.39 Alte drepturi salariale in bani 1.146,00
10.03 Contributii 11.935,00
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 8.982,00
Autorităţi publice şi
acţiuni externe,
314,737,000
Alte servicii publice generale, 28,581,000
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, 142,286,000
Apărare, 892,000 Ordine publică şi
siguranţă naţională,
49,878,000
Învăţământ, 190,651,000
Sănătate, 157,695,000
Cultură, recreere şi religie, 526,364,000
Asigurări şi asistenţă socială, 50,024,000
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,
398,696,000
Protecţia mediului, 98,524,000
Combustibili şi energie, 512,787,000
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare,
2,852,000
Transporturi, 1,308,084,000
Alte acţiuni economice, 106,000
15
10.03.02 Contributii de asigurări de somaj 220,00
10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2.250,00
10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale 78,00
10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 405,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 749.115,00
20.01 Bunuri si servicii 60.634,00
20.01.01 Furnituri de birou 1.800,00
20.01.02 Materiale pentru curatenie 688,00
20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 5.022,00
20.01.04 Apa, canal si salubritate 1.091,00
20.01.05 Carburanti si lubrifianti 2.042,00
20.01.06 Piese de schimb 643,00
20.01.07 Transport 230,00
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.718,00
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 33.091,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 13.309,00
20.02 Reparatii curente 267.632,00
20.03 Hrana 11.500,00
20.03.01 Hrana pentru oameni 11.500,00
20.04 Medicamente si materiale sanitare 1.104,00
20.04.01 Medicamente 595,00
20.04.02 Materiale sanitare 302,00
20.04.04 Dezinfectanti 207,00
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.080,00
20.05.01 Uniforme si echipament 518,00
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 587,00
20.05.30 Alte obiecte de inventar 4.975,00
20.06 Deplasari, detasari, transferari 1.316,00
20.06.01 Deplasari interne, detaşări, transferări 780,00
20.06.02 Deplasari în străinătate 536,00
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 1.415,00
20.12 Consultanta si expertiza 1.077,00
20.13 Pregatire profesionala 795,00
20.14 Protectia muncii 726,00
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 7.728,00
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 6.928,00
20.24.03 Stabilirea riscului de tara 800,00
20.30 Alte cheltuieli 389.108,00
20.30.01 Reclama si publicitate 1.004,00
20.30.02 Protocol si reprezentare 630,00
20.30.03 Prime de asigurare non-viata 800,00
20.30.04 Chirii 15.524,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 371.150,00
30 TITLUL III DOBANZI 134.558,00
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 134.558,00
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 134.558,00
40 TITLUL IV SUBVENTII 817.408,00
40.03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 817.408,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 15.403,00
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 15.403,00
16
locale
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 524.647,00
51.01 Transferuri curente 434.692,00
51.01.01 Transferuri catre instituţii publice 357.104,00
51.01.03 Actiuni de sanatate 25.247,00
51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 52.341,00
51.02 Transferuri de capital 89.955,00
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 17.000,00
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 17.030,00
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice 55.925,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 27.638,00
55.01 A. Transferuri interne. 27.428,00
55.01.12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 19.592,00
55.01.18 Alte transferuri curente interne 3.836,00
55.01.42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare
intercomunitara 4.000,00
55.02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale) 210,00
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 210,00
56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 34.277,00
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR ) 33.000,00
56.01.02 Finanţarea externă nerambursabilă 33.000,00
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.277,00
56.02.01 Finanţarea naţională 1.277,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.447,00
57.02 Ajutoare sociale 1.447,00
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 1.400,00
57.02.02 Ajutoare sociale in natura 47,00
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 40.355,00
59.17 Despagubiri civile 40.355,00
70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 1.245.711,00
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 1.245.711,00
71.01 Active fixe 1.244.449,00
71.01.01 Constructii 1.131.779,00
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 26.633,00
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 266,00
71.01.30 Alte active fixe 85.771,00
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.262,00
79 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 136.541,00
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 0
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 136.541,00
81.01 Rambursari de credite externe 136.541,00
81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de
credite 136.541,00
81.02 Rambursari de credite interne 0,00
84 TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI 0,00
17
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent 0,00
18
Din acest buget, structura cheltuielilor pentru secţiunea de funcţionare şi pentru cea de
dezvoltare arată astfel:
Sursa: Buget local detaliat pe capitole şi subcapitole 2013
Autorită
ţi
publice şi
acţiuni
externe
Alte servicii
publice generale
Tranzacţ
ii
privind datoria
publică
şi
împrumuturi
Apărare
Ordine publică
şi
siguranţ
ă
naţional
ă
Învăţămâ
nt Sănătate
Funcţionare 189,668,00 24,292,000 142,286,00 616,000 32,492,000 41,451,000 98,789,000
Dezvoltare 125,069,00 4,289,000 0 276,000 17,386,000 149,200,00 58,906,000
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
Cultură
,
recreere şi
religie
Asigură
ri şi
asistenţă
socială
Locuinţ
e,
servicii şi
dezvoltare
publică
Protecţ
ia
mediului
Combustibili
şi
energie
Agricultură,
silvicultură,
piscicultură
şi
vânătoa
re
Transpo
rturi
Alte acţiuni
economice
Funcţionare 304,488,0 43,798,00 267,285,0 71,797,00 474,658,0 2,852,000 694,150,0 0
Dezvoltare 221,876,0 6,226,000 131,411,0 26,727,00 38,129,00 0 613,934,0 106,000
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
19
BUGETUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (nu sunt incluse transferurile din bugetul local pentru subvenţionarea instituţiilor de interes local)
Cheltuieli totale: 2.745.967.000 lei Secţiunea de funcţionare: 1.568.658.000 lei
Sursa: Bugetul propriu al ordonatorului principal de credite 2013
Observaţii: Din totalul resurselor alocate pentru Indicatorul „Bunuri şi servicii”, o sumă
considerabilă de 350.089.000 lei este nedetaliată, fiind inclusă la sub-indicatorul „Alte cheltuieli
cu bunuri şi servicii”
Dezvoltare: 1.177.309.000 lei
Cheltuieli de personal, 31,324,000
Bunuri şi servicii, 404,622,000
Dobânzi aferente datoriei publice externe,
134,558,000
Alte transferuri curente interne, 3,585,000
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale,
200,000
Ajutoare sociale, 1,447,000
Despăgubiri civile, 39,000,000
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite,
136,514,000
20
INVESTIȚIILE PE DOMENII ARATĂ ASTFEL:
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
Investiție Buget
2013
IC
Modernizare imobil Bd Regina Elisabeta nr 42 (valoare totală de 8.017.000 lei, din
care s-a relizat deja 6.634.000 lei, aprobat prin HCGMB 325/2007, modif prin
179/2009)
100.000
IN
Sistemul de management al situaţiilor de urgenţă (valoare totală de 138.194.000 lei,
căreia i s-au alocat până acum doar credite de angajament ; aprobat HCGMB
100/2011, modif prin HCGMB 65/2012)
30.000.000
DI
= D
otă
ri i
nd
ep
en
de
nte
Sistem interactiv teritorial de informare a cetăţenilor (valoarea totală şi creditul de
angajament alocat este de 5.768.000 lei)
600.000
Echipamente pentru alimentare electrică continuă 500.000
Echipamente imprimare, scanare, copiere(valoarea totală şi creditul de angajament
alocat este de 3.906.000 lei)
1.500.000
Echipamente reţea, telefonie, centrală telefonică cu licenţe şi accesorii 1.425.000
Staţii de lucru cu licenţe şi accesorii 660.000
Sistem de informare şi vot pt CGMB (valoarea totală şi creditul de angajament alocat
este de 826.000 lei)
760.000
Echipament server cu sistem back-up şi UPS pt gestionare documente patrimoniu 80.000
Autoturisme achiziţionate prin REMAT x 42 2.913.000
CS
= C
he
ltu
ieli
pe
ntr
u
ela
bo
rare
a s
tud
iilo
r
Modernizare, reabilitare sediu PMB (PT+executie+consultanţă+asistenţă tehnică)
(proiect în valoare totală de 110.000.000 lei, din care s-a realizat 267.000 lei)
4.000.000
Imobil Calea Victoriei nr. 22-24 (proiect în valoare totală de 900.000 lei, din care s-a
realizat 48.000 lei)
852.000
Imobil Str Academiei nr. 3-5 (proiect în valoare totală de 825.000 lei, din care s-a
realizat 51.000 lei)
774.000
Imobil Str. C Mille nr. 10 (proiect în valoare totală de 280.000 lei, din care s-a realizat
18.000 lei)
262.000
CE
Consolidare sediu PMB - proiectare și execuție (valoare totală iniţială de 53.470.000
lei, actualizată la 81.734.000 leidin care s-a realizat 28.750.000 lei)
40.000.000
A C = A l t e c h e l t u i e l i a s i m i l a t e i n v e s t i ţ i i l o r Consultanta şi studiu de fezabilitate pt proiectul Bucureşti - Oraş inteligent 560.000
Notă:
IC = Investiţie în continuare
IN = Investiţie nouă
AI = Achiziţii imobile
DI = Dotări independente
CS = Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de
investiţii
CE = Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările
AC = Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
21
Sistem Bucuresti - oraş inteligent 10.000
Consultanta şi studiu de fezabilitate pt proiectul Sistem de monitorizare şi intervenţie
pt unităţi de învăţământ
500.000
Consultanta şi studiu de fezabilitate pt proiectul Sistemul de management al situaţiilor
de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti (valoare totală şi credit de angajament în
valoare de 431.000 lei)
18.000
Consultanta şi studiu de fezabilitate pt proiectul Portal administraţie locală 255.000
Consultanta şi studiu de fezabilitate pt proiectul e-learning 150.000
Sistem e-learning 10.000
Consultanta şi studiu de fezabilitate pt proiectul sistem management spitale 800.000
Sistem management spitale 10.000
Soluţie de recuperare informaţii în caz de dezastre (valoare totală şi credit de
angajament în valoare de 3.800.000 lei)
1.975.000
Pilot virtualizare PC 550.000
Sistem monitorizare şi interventie pt unităţi de învăţământ 4.500.000
Echipamente şi licenţe introducere date BDU 460.000
Portal administrare locală 800.000
Studiu privind dezvoltarea sistemului informatic integrat 68.000
Reactualizare studiu fezabilitate pt proiectul Baza de date fiscale a mun Bucuresti 83.000
Baza de date fiscale a mun Buc 10.000
Pilot arhivare electronica 85.000
Realizare aplicatii dispozitive mobile 250.000
Licente, software, sisteme de operare si aplicatii 1.000.000
Soft gestionare documente patrimoniu 80.000
Servicii elaborare sf pt achizitionare sistem de arhivare electronica si analogica si de
stocare a datelor/contractelor
84.000
Servicii si sistem de arhivare electronica si analogica si de stocare a
datelor/contractelor la niv PMB
3.354.000
Programul multianual de integrare si dezvoltare informatica a activitatilor economico-
financiare ale PMB si institutiilor de subordonare locala (valoarea totală şi creditul de
angajament sunt de 30.145.000 lei)
22.407.000
Imbunatatirea sistemului de gestiune a relatiei cu publicul (un nou CRM) -
consultanta, dezvoltare de software, internet, asistenta
2.000.000
Retea informatica de back-up pt serviciul Elaborare Executie Buget 84.000
APĂRARE (CENTRUL MILITAR ZONAL) Investiție Buget 2013
DI
– D
otă
ri
ind
ep
en
de
nte
Laptop x 5 21.000
Echipament periferic multifuncţional x 2 62.000
Calculatoare x 6 69.000
Microbus transport marfa 124.000
22
ORDINE PUBLICĂ Investiție Buget 2013
DI
– d
otă
ri i
nd
ep
en
de
te
Autospeciala de interventie rapida si randament crescut de stingere pentru corp
voluntari x 2
900.000
Autospeciala de prima interventie si comanda pentru corp voluntari 180.000
Autospeciala de interventie si salvare de la inaltime pentru corp voluntari 2.880.000
Aparat de respirat x 40 246.000
Echipamente speciale de detectare a focarelor ascunse (termocamera) x 2 83.000
Echipamente speciale de detectare a fortei vii sub daramaturi 80.000
Sistem desktop x15 42.000
Computer portabil x 3 10.000
Scaner 3.000
Autospeciala pentru transport caini utilitari x 2 250.000
Containere x 9 300.000
Drujba, altfel spus motoferastrau cu lant x 10 83.000
Servicii pt recrutarea, scolarizarea si dotarea corpului de voluntari pt situatii de
urgenta (inclusiv inceperea dezvoltarii bazei de antrenament pt acestia)
4.500.000
Autoturism de oras (prin REMAT) 45.000
CS SF intemeierea, scolarizarea si dotarea corpului de voluntari pt situatii de urgenta 43.000
Program combatere criminalitate PMB-IGPR 200.000
AC
Lucrari de forare si amenajare puturi apa de mare adancime pentru situatii de
urgenta si alimentare scoli
2.300.000
ÎNVĂȚĂMÂNT
Investiție Sumă totală
alocată
Buget 2013
IC –
Inve
stiţ
ii în
co
nti
nu
are
(Pro
gram
"Re
abili
tare
a in
fras
tru
ctu
rii e
du
cati
on
ale
in
Bu
cure
sti"
)
Gradinita 160 4.777.000 0
Gradinita 205 5.900.000 65.000
Gradinita 250 6.514.000 485.000
Gradinita 73 5.610.000 2.000.000
Scoala 173 5.960.000 2.900.000
Scoala 7 5.011.000 2.200.000
Scoala 87 7.683.000 3.000.000
Scoala 110 7.573.000 3.000.000
Scoala 93 8.624.000 3.200.000
Scoala 189 4.506.000 1.450.000
Scoala 109 5.147.000 1.600.000
Scoala 311 10.689.000 6.100.000
Scoala 206 9.880.000 4.300.000
Scoala 279 7.931.000 0
23
Scoala 191 8.295.000 60.000
Scoala 167 6.274.000 0
Scoala 174 5.509.000 60.000
Scoala 198 6.889.000 55.000
Scoala 164 4.866.000 60.000
Scoala 62 8.122.000 245.000
Scoala 22 3.387.000 15.000
Scoala 84 8.593.000 10.000
Scoala 190 5.837.000 10.000
Scoala 13 6.265.000 3.000.000
Scoala 23 3.781.000 0
Scoala 31 6.993.000 0
Scoala 2 4.565.000 70.000
Scoala 136 9.181.000 315.000
Scoala 79 5.999.000 10.000
Scoala 148 5.869.000 110.000
Scoala 145 6.863.000 95.000
Scoala 66 6.064.000 10.000
Scoala 17 6.022.000 2.985.000
Scoala 81 8.814.000 2.755.000
Scoala 16 10.422.000 2.000.000
Scoala 149 9.919.000 1.000.000
Scoala 133 6.014.000 275.000
Scoala 102 13.003.000 255.000
Scoala 119 5.839.000 250.000
Scoala 308 5.843.000 155.000
Scoala 165 7.690.000 0
Scoala 98 6.621.000 155.000
Scoala 129 6.267.000 255.000
Scoala 153 8.082.000 245.000
Scoala 310 6.014.000 2.490.000
Scoala 202 6.008.000 10.000
Scoala 142 8.086.000 2.000.000
Scoala 193 8.423.000 0
Scoala 47 8.082.000 0
Scoala 108 14.627.000 420.000
Scoala 111 6.609.000 275.000
Scoala 113 7.391.000 1.250.000
Scoala 115 3.686.000 285.000
Scoala 120 4.144.000 255.000
Scoala 141 2.842.000 10.000
Scoala 144 5.468.000 1.780.000
Scoala 156 16.343.000 3.425.000
Scoala 161 6.659.000 1.600.000
24
Scoala 194 10.263.000 570.000
Scoala 20 7.896.000 325.000
Scoala 30 9.302.000 165.000
Scoala 36 8.912.000 260.000
Scoala 40 7.399.000 335.000
Scoala 41 5.005.000 2.100.000
Scoala 49 5.572.000 260.000
Scoala 50 10.852.000 2.340.000
Scoala 74 11.198.000 3.200.000
Scoala 97 11.486.000 305.000
Liceul de Muzica George Enescu 7.760.000 3.500.000
Colegiul Tehnic-Energetic 11.097.000 3.530.000
Colegiul Cantemir-Voda 11.785.000 20.000
Colegiul Economic Viilor 11.109.000 3.170.000
Grupul Scolar Dimitrie Gusti 21.216.000 950.000
Tehnic G Motoc 16.700.000 4.500.000
Grupul Scolar Republica 12.667.000 350.000
Scoala Centrala 12.256.000 4.865.000
Grupul scolar Nichita Stanescu 15.408.000 4.000.000
Colegiul Edmund Nicolau 32.644.000 7.400.000
Colegiul National Spiru Haret 11.305.000 365.000
Colegiul National Mihai Viteazul 32.700.000 625.000
Colegiul Tehnic Traian 19.540.000 5.395.000
Grupul Scolar Harnaj 18.590.000 4.500.000
Grupul Scolar Doamna Stanca 13.412.000 5.870.000
Scoala Speciala 5 5.016.000 170.000
Scoala de Muzica si Arte 3 6.482.000 3.000.000
Scoala Speciala 10 4.550.000 0
Scoala Speciala 8 8.903.000 2.800.000
Scoala Speciala Profesionista 3 3.711.000 350.000
Scoala Speciala 1 4.826.000 160.000
Scoala Speciala 6 5.758.000 150.000
Centrul Corabia 4.277.000 230.000
Scoala Arte si Meserii nr 2 18.891.000 4.000.000
Scoala Speciala Ambliopi 5.378.000 125.000
Centrul Special 1 27.132.000 7.000.000
Centrul Special 3 8.802.000 2.550.000
Scoala Speciala 11 9.614.000 620.000
Scoala Speciala 2 6.440.000 1.120.000
Scoala Speciala 3 8.684.000 1.950.000
Scoala Speciala 7 5.023.000 65.000
Scoala Speciala 9 5.989.000 150.000
Scoala Speciala pt surzi nr. 2 6.084.000 400.000
Scoala Speciala pr surzi nr. 1 4.785.000 5.000
25
Inv
est
iţii
no
i
Scoala nr. 51 - str. Herta nr. 1 7.606.000 10.000
Scoala Alex. I. Cuza str Barajul Dunarii nr 5, sector 3 12.064.000 10.000
Scoala nr. 75 - Str. Gh. Petrascu nr 49, sector 3 12.064.000 10.000
Scoala nr. 108 Alexandru Obregia - str Valea Dornei nr.
6, sector 4
13.869.000 5.000.000
Scoala nr. 190 - str. Nitu Vasile nr. 16, sector 4 7.606.000 5.000.000
Scoala nr 36 - str. Costila nr. 2, sector 4 7.606.000 10.000
Scoala nr. 155 - str. Pascani nr. 6, sector 6 12.064.000 10.000
Scoala nr. 203 - str. Pravat nr. 24, sector 6 7.606.000 10.000
Scoala nr. 176 - str. Lunca Cernei nr. 3, sector 6 13.869.000 10.000
Scoala nr. 193 - str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3,
sector 4
7.606.000 10.000
Scoala nr. 174 - str. Rosia Montana nr. 41, sector 6 7.606.000 10.000
Scoala nr. 169 - str. Pascani nr. 2 , sector 6 7.606.000 10.000
Scoala nr. 164 - str Pravat nr. 22, sector 6 7.606.000 10.000
Scoala nr. 59 - str. Vladeasa nr. 9, sector 6 7.606.000 10.000
Scoala nr. 158 - str. Pescarusului nr. 24, sector 2 7.606.000 10.000
Scoala nr. 149 - str. Perisor nr 4, sector 3 12.064.000 10.000
Scoala nr. 191 - str. Drumul Taberei nr. 68, sector 6 13.869.000 10.000
Scoala nr. 92 - str. Vlahita nr. 1A, sector 3 12.064.000 10.000
Liceul C.A Rosetti - str. Garibaldi nr. 11, sector 2 7.606.000 10.000
Gradinita nr. 225 - str. Izvorul Muresului nr. 6, sector 4 12.064.000 10.000
CS Centrul educativ in regim de Parteneriar Public Privat -
studii si consultanta
1.000.000
SĂNĂTATE Proiecte finanţate din FEN (Programul Operaţional Regional) Contribuţia din bugetul local
2013
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al
Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu (proiect în valoarea totală
actualizată de 10.522.000 lei, suma alocată prin credit de angajament fiind
de 6.923.000 lei)
2.000.000 lei
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al
Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor (proiect în valoarea totală actualizată
de 22.340.000 lei, suma alocată prin credit de angajament fiind de
8.403.000 lei)
500.000 lei
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
Investiție Buget
2013
IC
Reabilitare si modernizare Lia Manoliu (investiție în continuare în valoare totală de
764.324.000 lei şi actualizată de 973.297.000 lei, din care s-a realizat 754.143.000
lei)
113.000.000
Cladire parcaj suprateran cu terenuri de sport Lia Manoliu (investiție în continuare
în valoare totală de 46.354.000 lei şi actualizată de 48.857.000 lei, din care s-a
realizat 45.603.000 lei)
39.000
IN –
inv
est
i
ţii
no
i Refacere imprejmuire incinta Teatrul de Vara Constantin Tanase 430.000
Sala Polivalenta Stadionul National Lia Manoliu (investiție în valoare totală de 14.978.000
26
326.678.000 lei)
Patinoarul artificial M Flamaropol (investiție în valoare totală de 89.978.000 lei) 4.978.000
Academia de tenis din incinta Arena Nationala (investiție în valoare totală de
8.978.000 lei)
7.978.000
Ch
elt
uie
li s
tud
ii
SF Sala Polivalenta Stadionul Lia Manoliu 22.000
SF Patinoar artificial M Flamaropol 22.000
SF Academia de tenis din incinta Arena Nationala 22.000
Complex sportiv aleea Budacu sector 3 PT + consultanta + executie + asistenta
tehnica (valoare totală – 11.002.000 lei)
2.000.000
Complex sportiv aleea Romancierilor sector 6 PT + consultanta + executie + asistenta
tehnica (valoare totală – 19.449.000 lei)
2.000.000
Operare mentenanta in regim de concesiune de lucrari/servicii publice Stadionul Lia
Manoliu (valoare totală – 1.070.000 lei)
1.000.000
CE
Amenajare, reabilitare si refunctionalizare sala spectacole si spatii anexe teatrul Ion
Creanga (valoare totală – 36.043.000 lei)
3.500.000
Consolidare si modernizare a cladirii Teatrului Evreiesc de Stat (valoare totală –
16.490.000 lei)
5.000.000
Pro
iect
e F
EN
(co
ntr
ibu
ţie
loca
lă)
Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf 9.050.000
Consolidare, restaurare si conservare Casa Cesianu 7.000.000
Consolidare, restaurare si conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu 4.000.000
Reabilitare si consolidare muzeu Dr Nicolae Minovici 2.450.000
Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei si zona adiacenta lor (credit de
angajament de 76.923.000 lei)
3.000.000
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
Investiție Buget
2013
IC –
in
ve
stiţ
ii î
n c
on
tin
ua
re
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si
canalizare sect 1 si 6
8.550.000
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si
canalizare - cartierul Ion Creanga sect 2
889.000
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si
canalizare - cartier Andronache sect 2
29.000
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si
canalizare cartier Progresului sect 4
22.000
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si
canalizare - cartier Petricani sect 2
3.491.000
Refacerea zonei istorice (cofinantare BERD) 10.000.000
Ansamblul Marasesti, Ansamblul Vitan-Dudesti, Ansamblu Desisului din care: 10.600.000
Ansamblul Desisului - bl 10, sc 1+2, str Cetatea de Balta nr. 122 5.000.000
Ansamblul Desisului - bl 11, sc 3+4, str Cetatea de Balta nr. 124 5.600.000
Blocuri de locuinte Ghermanesti din care 1.015.000
Blocul D1A 15.000
Blocul D4-revizuire proiect+executie 500.000
Blocul PR6-revizuire proiect+executie 500.000
27
IN Retele alimentare cu apa, canalizare si drumuri ansamblul Henry Coanda 5.000.000
Achizitii imobile 40.000.000 S
tud
ii
feza
bil
ita
te
Ansamblul Petre Ispirescu - bloc P35 (Studii fezabilitate constructii locuinte) 50.000
Ansamblul Petre Ispirescu - bloc P67A (Studii fezabilitate constructii locuinte) 50.000
Ansamblul Vitan-Dudesti bloc V53A (Studii fezabilitate constructii locuinte) 100.000
Ansamblul Vitan-Dudesti bloc V53B (Studii fezabilitate constructii locuinte) 100.000
Locuinte in regim Parteneriat public privat - Oltenitei (Studii fezabilitate constructii
locuinte)
1.000.000
Stu
dii
urb
an
ism
Implementare PUG - etapa a II-a: PUZ Dublarea diametrala Nord Sud 308.000
PUZ cu detalieri in palier PUD, restructurare urbana in zona aferenta sediului
Academiei Romana
10.000
Concurs de solutii pt realizare PIDU - Zona Centrala si elaborarea documentatiilor
tehnico-economice pt proiectele individuale prin care Planul integrat va fi
implementat
12.373.000
Inchidere inel median de circulatie in zona de nord a Capitalei/autostrada urbana.
PUZ si studii de fezabilitate
4.981.000
Revizuire PUG 6.200.000
Documentatii de urbanism pt proiecte prioritare ale PMB 500.000
Studii de impact pt lucrarile ce se vor elabora de catre Serviciul Proiecte Urbane 100.000
Sub-proiectari pt studii de fundamentare ale lucrarilor ce se vor elabora de catre
Serviciul Proiecte Urbane
150.000
Servicii de consultanta pt organizarea activitatilor de informare si consultare a
publicului cf Ordin MDRT nr 2702/2010
100.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii pt amenajare
spatiu public Piata Universitatii - TNB"
198.000
Concurs de solutii pt amenajare spatiu public Piata Universitatii – TNB 10.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii pt amenajare
zona Piata Matache"
198.000
Concurs de solutii pt amenajare zona Piata Matache 10.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii pt amenajare
zona Piata Unirii"
220.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii pt amenajare
zona Piata Revolutiei"
220.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii pt amenajare
zona Piata Victoriei"
198.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii Esplanada 220.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii Reabilitare
urbana Bd. Poligrafiei, Str. Baiculesti, Sos. Straulesti
198.000
Servicii de consultanta pt elaborare tema concurs pt "Concurs de solutii Extindere
sediu PMB din Bd Elisabeta nr. 47"
10.000
Concurs de solutii "Panteonul Neamului" 10.000
Intocmire dosar cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice pt imobil
sos. Kiseleff 35-37 monument istoric
186.000
Studii de fundamentare PUG 100.000
Alt
e
stu
dii
Sistem unic de identificare a elementelor de infrastructura si a cablurilor pozate
aerian de pe teritoriul mun. Bucuresti si consultanta in scopul dezafectarii
elementelor de infrastructura inactive
558.000
28
Str. Nicolae Iorga nr. 31 sector 1 1.310.000
Ex
ecu
ţie
lu
cră
ri c
on
soli
da
re
Str. Schitu Magureanu nr. 19, sector 1 1.061.000
Bd. Dacia nr. 84 sector 2 1.882.000
Str. M. Rosetti nr. 55 sector 2 215.000
Bd. I.C. Bratianu nr. 5 sector 3 482.000
Str. I. Campineanu nr. 9, sector 1 2.697.000
Str. I. Brezoianu nr. 38, sector 1 150.000
Str. St. Luchian nr. 12, sector 2 500.000
Str. Sperantei nr. 24, sector 2 300.000
Str. Dionisie Lupu nr. 55, sector 1 30.000
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30, sector 5 30.000
Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 10.000
Str. Eforie nr. 8, sector 5 30.000
Bd. M. Kogalniceanu nr. 51, sector 5 1.000
Str. Boteanu nr. 3A+3B, sector 1 1.000.000
Str. D.I.Mendeleev nr. 17 Str Piata Amzei nr. 15, sector 1 194.000
Intr. V. Eftimiu nr. 9, sector 1 350.000
Str. Armeneasca nr 28 + Str. Armeneasca nr. 28A + Str Semilunei nr. 8, sector 2 300.000
Bd. N. Balcescu 32-34, sector 1 300.000
Calea Victoriei nr. 101A+B, sector 1 256.000
Bd. Carol I nr. 63, sector 2 11.000
Calea Mosilor nr. 96, sector 2 50.000
Str. Batiste nr 5, sector 2 11.000
Str. Sf. Vineri nr. 5, sector 3 11.000
Calea Plevnei nr. 1 11.000
Calea Victoriei nr. 2-4, sector 3 550.000
Str. Pictor Stefan Luchian nr. 3, sector 2 11.000
Str. Schitu Magureanu nr. 3, sector 1 11.000
Str. Vanatori nr. 16, sector 5 2.000
Str. George Enescu nr. 21, sector 1 2.000
Stirbei Voda nr. 20, sector 1 2.000
Proiectarea lucrarilor de consolidare 800.000
Expertize tehnice 500.000
PROTECȚIA MEDIULUI
Investiție Buget 2013
Reabilitare si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate Glina 1397000
Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de
canalizare si a canalului colector Dambovita
4595000
Canal colector Cheile Turzii fara bazine de retentie 10000
Canal interceptor nou pe Oltenitei intre colectoarele A2-A3 10000
Canal interceptor nou strada Brasov 10000
Construire deversor de ape mari din colectorul A3 in raul Dambovita 10000
Canal colector sos. Odai-Drumul Regimentului - Gh Ionescu Sisesti 10000
29
Echipament portabil de masurare a zgomotului urban 120000
Sistem pt monitorizarea calitatii aerului 2250000
Centura verde a Mun Bucuresti (studiu fezabilitate) 1240000
Canal colector Cheile Turzii fara bazine de retentie (studiu fezabilitate) 1317000
Retea metropolitana de cismele publice (studiu fezabilitate) 10000
Retea metropolitana de hidranti publici si puturi de mare adancime (studiu
fezabilitate)
10000
Reabilitarea infrastructurii de baza, inclusiv retele de utilitati publice, lucrari de
sistm si amenajare de supr cu dotarile de mobilier urban aferente, inclusic punere
in valoare a vestigiilor istorice si dotarea cu retele de iluminat a Centrului istoric,
zona B (studiu fezabilitate)
1000000
SF pt reabilitarea colectoarelor de apa uzata SF 3 (studiu fezabilitate) 1343000
SF pt reabilitarea Casetei de Apa Uzata Dambovita SF 4 (studiu fezabilitate) 954000
Inventarierea spatiilor verzi private si actualizarea registrului spatiilor verzi al
Mun Bucuresti cf L 24/2007 si Ord MDRT 1466/2010
20000000
Realizare Harta strategica de zgomot si a Planului de actiune pt diminuarea
zgomotului in Mun Bucuresti
1800000
Strategia spatiilor verzi din Mun Bucuresti 250000
Planuri de calitate a aerului ambiental din Mun Bucuresti 563000
Achizitie servicii de consultanta si asistenta pt pregatirea aplicatiei de finantare
din fonduri structurale pt realizarea " Instalatiei de tratare termica si valorificare
energetica a deseurilor"
228000
Revizuirea Planului de Gestionare a deseurilor 103000
Revizuirea Studiului Managementul integrat al deseurilor din zona metropolitana 200000
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
Investiție Buget 2013
Contorizarea vanzarii de energie termica 45000
Reabilitare-modernizare retele termice primare Rahova Lot III Ana Davila-Ac
Militara-Panduri camin CA1-CP4
5100000
Reabilitare-modernizare retele termice primare Rahova Lot II Cotroceni Ana
Davila - Spitalul Municipal, camin CS8-CCPP12
8500000
Reabilitare-modernizare retele termice primare Bd. L Rebreanu - Bd. 1 decembrie
1918 camin CV7-CG5 (Titan lot3)
5945000
Modernizare retele termice primare CET Titan - Sos Pantelimon, camine CP 0 - CB
5/4
10000
Modernizare retele termice primare CET Titan - Sos Pantelimon, camine CM 11-
CCF2
10000
Reabilitare si modernizare retele termice primare Titan-N Grigorescu-L
Patrascanu- Bd Basarabia camin CV4- camin 7 lot II
10000
Contorizarea agentilor economici, institutiilor (pre)scolare, cabinetelor medicale 10000
SF privind transformarea CT Floreasca in centrala termica de cogenerare de inalta
eficienta
450000
SF privind masurile de eficienta energetica ce pot fi adoptate la trei unitati
spitalicesti
837000
Studiu de fezabilitate privind posibilitatea de amplasare a panourilor solare si de
valorificare a energiei solare in mun. Bucuresti
84000
Studiu de prospectare privind realizarea unui parteneriat public privat privind 84000
30
gestiunea serviciilor energetice aflate in administrarea Mun Bucuresti
SF privind managementul sistemului energetic al Mun Bucuresti 44000
TRANSPORTURI
Investiție Buget 2013
Lucrari suplimentare BEI 10000
Reabilitare unica Bd Iancu de Hunedoara intre P Victoriei si Calea Dorobanti 7000
Reabilitare unica Bd. 1 Decembrie 1918 intre Th. Pallady si Bd. Basarabia 7000
Reabilitare unica Sos. Colentina intre Sos Mihai Bravu limita administrativa -
inclusiv capat RATB
27000
Reabilitare unica pe Calea Mosilor inclusiv terminal intre Ses Mihai Bravu si str.
Baratiei
13000
Reabilitare unica Sos Oltenitei intre Piata Eroii Revolutiei si limita administrativa si
a mun. Buc
397000
Reabilitare unica Sos Stefan cel Mare intre Calea Dorobanti si Piata Obor 13000
Reabilitare unica Str. Viitorului intre Stefan cel Mare si str. Alex Donici 43000
Pasaj rutier denivelat superior Basarab 20000000
Supralargire Sisesti - I.I. Brad+Pasaj subteran 2500000
Modernizare Piata Eroii Revolutiei + Pasaj pietonal 3500000
Artera Dna Ghica-Chisinau + pasaj suprateran 20000000
Managementul traficului 1200000
Reabilitare unica Str. Tunari intre Sos Stefan cel Mare si Str. Alecu Russo 530000
Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu 56000000
Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti 10000
Strapungere Buzesti-Berzei-Uranus 66000000
Penetratie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti 30000000
Supralargire Soseaua Pipera (Floreasca - CF Bucuresti-Constanta) + Pasaj denivelat 8500000
Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd Liviu Rebreanu 25000000
Strapungere Str. 1 Mai 10000
Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Bd Aerogarii 16000000
Imbunatatire conditii circulatie Pasaj Muncii 25000000
Pasaj suprateran M Bravu-Splaiul Unirii 10500000
Refacerea si consolidarea in regim de urgenta a structurii de rezistenta a pasajului
denivelat suprateran Baneasa, peste CF Bucuresti-Constanta
75000
Lucrari de iluminat public aferente programului de investitii de infrastructura 2200000
Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon 35000000
Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos. Iancului 11000000
Penetratie si racord Splaiul Unirii - Autostrada Bucuresti-Constanta 10000
Penetratie Bd. Timisoara 10000
Strapungere si supralargire Str. Avionului 10000
Strapungere Splai Dudescu-Sos. Oltenitei 10000
Supralargire Bd. Expozitiei 10000
Supralargire Calea Grivitei 10000
Pasaj subteran sos. Nordului-str Elena Vacarescu 10000
Pasaj rutier sos. Colentina-str. Dna Ghica 10000
Pasaj subteran Piata Presei Libere 15000000
31
Nod intermodal Razoare 10000
Modernizare Piata Arcului de Triumf si Pasaj pietonal 10000
Modernizare Piata Romana si Pasaj pietonal 5000000
Intregire Splaiul Unirii-zona Bd. Marasesti-Hanul lui Manuc 10000
Reabilitare sistem rutier Bd. Gen. Vasile Milea 10000
Supralargire Fabrica de Glucoza 84500000
Supralargire str. Brasov pana la sos. Alexandrei cu pasaj rutier la intersectia str.
Brasov-Bd. Ghencea
40000000
Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Dimitrie Pompei si Barbu Vacarescu 10000
Parcari multietajate tip 130,300 10000
Diametrala N-S etapa II str. Vasile Parvan - str. Uranus 10000
Imbunatatirea retelei stradale si extinderea retelei de tramvai necesare dezvoltarii
Complexului Coloseum
10000
Reconfigurare intersectie Sos Pantelimon - Bd. Chisinau si pasaj rutier denivelat
subteran
10000000
Pasaj rutier subteran piata Charles de Gaulle 1000000
Studii strazi 1000000
Consultanta tramvaie 100000
Studii parcaje subterane in derulare 0
Parcaje subterane si supraterane-consultanta 2000000
Parcaj subteran Gara de Nord - SF, consultanta 790000
Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului 5000000
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE Investiție Buget 2013
Echipamente de climatizare si lucrari de instalare electrice pt CIT - Pasaj Universitate 3000
Signalistica - CIT - Pasaj Universitate 3000
Proiect "Reabilitare salba de lacuri in Mun Bucuresti (studii+consultanta) 100000
Separat de bugetul propriu apar investițiile pentru RADET și RATB:
RADET
Investiție Observație Valoare 2013
I-credit angajament
II-credit bugetar
Reabilitarea sistemului de incalzire centralizata al
mun. Bucuresti (credit BERD)
continuare I - 38.750.000, II - 5.050.000
Sistem dispecer de supraveghere si conducere
operativa a sisternului de terrnoficare din
rnun.Bucuresti
continuare I - 53.416.000, II - 6.885.000
Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice
aflate in exploatarea RADET
continuare I - 50.337.000, II - 2.863.000
32
Dotarea consumatorilor racordati la Statii centralizate
cu module - Sector 3
continuare II - 1.000
Modernizarea alimentare cu caldura ans. Locuinte
Micro 2 Drumul Taberei
continuare I - 12.070.000, II - 1.928.000
Dotarea consurnatorilor racordati la SC-uri cu module
terrnice - sectoarele 1,5 si 6
continuare I - 31.734.000, II - 105.000
Reabilitare-modernizare retele termice primare Titan
I Lot 1, Bd Basarabia-Bd.N. Grigorescu camin CM11 -
CV4
continuare I - 4.000.000, II - 1.000
Modernizare retele termice aferente Ansarnblului
Aviatie
continuare I - 8.420.000, II - 2.963.000
Modernizare retele terrnice prirnare N.Grigorescu-
Const.Brancusi-Ressu carnin CSI-CB5lC
continuare I - 24.075.000, II - 1.000
Modernizare 10 centrale terrnice cu retele terrnice
aferente
continuare II - 1.000
Modernizare retea primara camin C7 Pod Constanta -
camin CB2 Bucuresti Noi
continuare II - 1.000
Reabilitare retele terrnice prirnare CaLPlevnei, Pod
Basarab, Titulescu, Banu Manta (camin C411-CM20
continuare II - 1.000
Banu Manta, Cal.Plevnei, Giulesti, Pod Grant, CET
GRlRO 9 (camin CG23- CG16)
continuare II - 1.000
Reabilitarelmodernizare retea prirnara Bd.Mihalache,
Av. Popisteanu, Bd. Expozitiei (CM3-CE14)
continuare II - 2.000
Modernizare retele termice aferente 8PT zona
Crangas
continuare II - 118.000
Modernizare Centrala Termica Victoriei cu retele
termice aferente
continuare II - 1.000
Eficientizarea alirnentarii cu energie termica a
consumatorilor racordati la CT 6 Bucurestil Noi
continuare II - 1.000
Modernizare retele termice primare RAHOVA lot II
Cotroceni-Ana Davila- Spitalul Municipal camin CS8-
Cccppl2
continuare II - 124.000
Reabilitare-Modernizare retele termice primare
Rahova Lot Ill, Ana Davila - AC.Militara-Panduri carnin
CAI-CP4
continuare II - 100.000
Reabilitare-Modernizare retele termice primare BD,
Lv, Rebreanu-Bd.1 Decembrie camin CV7-CG5 Titan
Lot Ill
continuare I - 81.000, II - 1.000
Eficientizarea alimentarii cu energie termica a
consurnatorilor racordati la CT
10 Bucurestii Noi
continuare I - 8.429.000, II - 1.000
Reabilitare-modernizare retele termice primare Titan
Lot Il-B-dul N.Grigorescu - str.Lucretiu Patrascanu - B-
dul Basarabia
(carnine CV4-CM7) serv.proiectare PT+CS+DE)
continuare I - 105.000, II -1.000
lnlocuirea compensatorilor cu presetupa cu
compensatori lenticulari axiali pe tronsonul C02-CS6
*)
noi 813000
lnlocuirea compensatorilor cu presetupa cu
compensatori lenticulari axiali pe tronsonul C15/20-
CM3 *)
noi 887000
33
RATB
Investiție Buget 2013
Tramvaie Bucur LF cu podea partial coboratax4 13567000
Modernizare Sistem Automat de Taxare Dotari Uzina de Reparatii - 5. 4200000
Cabina de sablare uscata cu alice si recuperare mecanica 506700
Echipamente electronice de reincarcare carduri x150 1318000
34
Consolidare, restaurare
şi refuncţionalizare Casa Memorială
Anton Pann,
35,000
Storage DIGITOOL
120 tb, 700,000
Programe informatice cu licenţă, 265,000
BUGETUL INSTITUŢIILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
1. BIBILIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI
Venituri: 12.015.000 lei Sursa:Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie Cheltuieli: Funcţionare: 11.015.000 lei Sursa: Buget 2013
Observaţie: Pentru achiziţionarea de cărţi, publicaţii şi materiale documentare sunt alocaţi 1.200.000 lei, adică 10,89% din totalul bugetului de funcţionare. Dezvoltare: 1.000.000 lei Sursa: Lista de investiţii 2013
Observaţie: Licitaţia pentru Storage DIGITOOL 120 TB a fost deja lansată, documentaţia fiind disponibilă aici, însă la un preţ estimat de 1,005,641 RON (fără TVA) şi cu o componentă care nu apare bugetată la investiţii. De asemenea, preţul pentru o unitate de memorie cu disc magnetic de 120 TB pare supra-evaluat, acesta fiind disponibil şi în variante cu aproximativ 200.000 lei mai ieftine, după cum arată preţurile disponibile aici.
2. MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Venituri: 6.970.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 6.669.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 301.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 6.770.000 lei
Cheltuieli de personal -3.374.000 lei
Cheltuieli de
personal, 4,171,000
Bunuri şi servicii,
6,750,000
Despăgubiri civile,
94,000
35
Bunuri și servicii – 3.396.000 lei Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 200.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
3. MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Venituri: 2.951.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 2.871.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 80.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 2.836.000 lei
Cheltuieli de personal 1,561,000 Bunuri şi servicii 1,275,000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 115.000 lei Aparat foto 15,000 Achiziţii muzeale 100,000
Sursa: Lista investiţii 2013
4. PALATELE BRÂNCOVENEŞTI DE LA PORŢILE BUCUREŞTIULUI
Venituri: 23.064.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 22.964.000 lei Venituri din proprietate: 40.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 60.000 lei Cheltuieli
Echipament pentru aspirare noxe
laborator, 20,000
Manechin costume x 25, 125,000
Aspirator (destinat obiectelor de artă)
x 3, 9,000
Programe informatice cu licenţă, 10,000
36
Funcţionare: 17.777.000 lei Cheltuieli de personal 737,000 Bunuri şi servicii 17,040,000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 5.287.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
Observaţie: Obiectivul de investiţie „Amenajarea şi restaurarea zonei centrale şi refacere
învelitori la obiectivele Ghetarie, Corp C, Turn acces, Corpuri A şi B” are o valoare totală de
29.199.000 lei, însă în fişa proiectului este prevăzută o valoare realizată de 22.199.000 lei
cumulată până la 31.12.2012, cu un rest de 5.000.000 lei alocaţi pentru bugetul din 2013.
Teoretic, mai trebuie alocaţi încă 2.000.000 lei pentru finalizarea proiectului, neprevăzuţi însă
pentru anii următori.
5. TEATRUL BULANDRA
Venituri: 11.639.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 10.129.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 1.500.000 lei Donaţii şi sponsorizări: 10.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 11.339.000 lei
Cheltuieli de personal = 3.089.000 Bunuri şi servicii = 8.250.000
Sursa: Buget 2013
Amenajarea şi restaurarea zonei
centrale şi refacere învelitori la obiectivele Ghetarie, Corp C, Turn acces, Corpuri A şi B;
5.000.000
Imprimantă, 5,000 Centrală termică, 10,000
Echipament periferic multifuncţional, 35,000
Barieră acces, 10,000
Sistem Touch Screen intern, 25,000
Achiziţii muzeale de patrimoniu, 90,000
Licenţe Office, Windows şi altele x 13, 23,000
Expertiză Reparaţie Monument Cavou , 80,000
Proiect tehnic "Amenajare, extindere parc etc", 9,000
Altele; 287.000
37
Dezvoltare: 300.000 lei
Cheltuielile de investiţii pentru 2013 includ achiziţia a opt bucăţi de echipamente sceno-tehnice, în valoare de 300.000 lei.
6. TEATRUL ODEON
Venituri: 8.207.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 6.922.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 1.285.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 6.530.000 lei
Cheltuieli de personal = 3.714.000 Bunuri şi servicii = 2.816.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 1.677.000 lei
Consolidare turnul scenei, Teatrul Odeon (investiţie în continuare, în valoare totală de 2.331.490 lei, din care 1.654.090 lei realizată până la 31.12.2012) = 677.000 lei
Reabilitarea faţadelor Teatrului Odeon (investiţie nouă, în valoare totală de 6.232.000 lei, care se va angaja doar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către CGMB) = 1.000.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
38
7. TEATRUL NOTTARA
Venituri: 5.609.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 4.859.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 750.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 5.309.000 lei
Cheltuieli de personal = 3.129.000 Bunuri şi servicii = 2.180.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 300.000 lei
Proiector PCC 100 W x 2 = 6.000 lei Proiector POLL Operated x 10 = 30.000 lei Proiector PCC 2000 W x 10 = 40.000 lei Proiector PCC 500 W x 10 = 20.000 lei Proiector Profiler 1250 W x2 = 10.000 lei Calculator PC cu licenţe x 2 = 8.000 lei Imprimantă tichete = 3.000 lei Circular multifuncţional = 15.000 lei Compresor aer = 9.000 lei Laptop cu licenţă = 4.000 lei Microbuz = 94.000 lei Lavaliere + accesorii x 6 = 16.000 lei Procesor efecte = 3.000 lei Microfon fără fir x 2 = 8.000 lei Amlimixer = 6.000 lei Mixer audio = 3.000 lei Schelă telescopic cu platformă de protecţie = 15.000 lei Program informatics = 10.000 lei
Sursa: Lista de investiţii 2013
8. TEATRUL EVREIESC DE STAT
Venituri: 3.105.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 2.895.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 210.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 3.105.000 lei
Cheltuieli de personal = 2.105.000 Bunuri şi servicii = 1.000.000
Sursa: Bugetul 2013
9. TEATRUL MIC
Venituri: 9.783.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 9.058.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 725.000 lei
39
Cheltuieli: Funcţionare: 7.383.000 lei
Cheltuieli de personal = 2.553.000 Bunuri şi servicii = 4.830.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 2.400.000 lei
Reabilitare acoperiş şi amenajare spaţiu pod Teatrul Mic (investiţie în continuare, cu o valoare totală actualizată de 2.754.350 lei, din care 385.000 lei realizaţi până la 31.12.2012) = 2.254.000 lei
Amenajare scenă, buzunar lateral şi sală spectacole (investiţie în continuare, cu o valoare totală actualizată de 2.103.650 lei, din care 1.959.000 lei realizaţi până la 31.12.2012) = 146.000 lei
Sursa: Lista de investiţii 2013
10. TEATRUL DE COMEDIE
Venituri: 5.435.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 4.235.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 1.200.000 lei Cheltuieli: Funcţionare:5.185.000 lei
Cheltuieli de personal = 2.469.000 Bunuri şi servicii = 2.716.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 300.000 lei
Sistem lumini = 250.000 lei Sistem sunet = 50.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
11. TEATRUL DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ
Venituri: 6.467.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 5.692.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 775.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 6.167.000 lei
Cheltuieli de personal = 1.537.000 Bunuri şi servicii = 4.763.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent = -133.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 300.000 lei
Hidrofor = 25.000 lei Maşină profesională de spălat rufe = 5.000 lei Lentile videoproiectoare x 2 = 34.000 lei Pompă apă = 27.000 lei Interfaţă laptop consolă = 3.000 lei
40
Structură AI cu elemente îmbinare = 100.000 lei Scena = 25.000 lei Programe cu licenţă = 25.000 lei Înregistrare spectacole x 5 = 56.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
12. TEATRUL ION CREANGĂ Venituri: 5.369.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 4.919.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 450.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 5.269.000 lei
Cheltuieli de personal = 2.749.000 Bunuri şi servicii = 2.520.000
Sursa: Buget 2013 Dezvoltare: 100.000 lei Cheltuielile de investiţii pentru 2013 cuprind 100.000 lei alocaţi pentru 2013 pentru obiectivul nou de investiţii „Amenajare, reabilitare şi refuncţionalizare sală de spectacole şi spaţii anexe”, în valoare totală de 19.552.580 lei, aprobaţi prin HCGMB 59/2012.
13. TEATRUL CONSTANTIN TĂNASE
Venituri: 5.113.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 4.363.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 750.000 lei
Cheltuieli: Funcţionare: 4.757.000 lei
Cheltuieli de personal = 2.583.000 Bunuri şi servicii = 2.174.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 356.000 lei
Microfoane x 3 – 9.000 lei Proiector imagine tridimensională x 4 – 32.000 lei Proiector lumină + reflector x 3 – 27.000 lei Echipament monitorizare video – 7.000 lei Platformă ridicat materiale – 36.000 lei Cortină intermediară – 225.000 lei Calculatoare PC + licenţe + imprimante x 4 – 20.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
14. TEATRUL MASCA
Venituri: 4.223.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 3.813.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 410.000 lei Cheltuieli:
41
Funcţionare: 4.013.000 lei Cheltuieli de personal = 1.063.000 Bunuri şi servicii = 2.962.000 Plăţi efectuate în anii anteriori şi recuperate în anul curent = -12.000
Sursa: Buget 2013 Dezvoltare: 210.000 lei
Sistem lumini – 30.000 lei Pupitru sunet – 15.000 lei Sistem panotaj publicitar electronic – 45.000 lei Program informatic cu licenţă x 2 – 80.000 lei Expertiză tehnică Clădire Bucureştii Noi – 40.000 lei
Sursa: Lista de investiţii 2013
15. TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS
Venituri: 6.340.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 5.840.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 500.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 6.240.000 lei
Cheltuieli de personal = 1.540.000 Bunuri şi servicii = 4.700.000
Sursa: Buget 2013 Dezvoltare: 100.000 lei
Mixer audio – 10.000 lei Head set x 6 – 36.000 lei CD player x 2 – 6.000 lei Equalizer x 2 – 4.000 lei Microfon wireless x 4 – 12.000 lei Pupitru lumini – 13.000 lei Perdea aer cald – 9.000 lei Program informatic x 4 – 10.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
16. TEATRUL EXCELSIOR
Venituri: 2.742.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 2.412.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 330.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 2.642.000 lei
Cheltuieli de personal = 782.000 Bunuri şi servicii = 1.860.000
Sursa: Buget 2013
42
Dezvoltare: 100.000 lei
Proiector x 6 – 21.000 lei Ecran proiecţie – 10.000 lei Microfon x 3 – 18.000 lei Echipament periferic multifuncţional – 11.000 lei Proiector inteligent x 2 – 40.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
17. OPERA COMICĂ PENTRU COPII
Venituri: 3.737.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 3.387.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 350.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 3.237.000 lei
Cheltuieli de personal = 1.187.000 Bunuri şi servicii = 2.050.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 500.000 lei
Sistem sonorizare – 120.000 lei Sistem lumini scenă – 150.000 lei Echipament proiecţie – 30.000 lei Sistem protecţie la incendiu – 200.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
18. CIRCUL GLOBUS
Venituri: 15.980.000 lei
Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 13.916.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 2.064.000 lei
Cheltuieli:
Funcţionare: 15.561.000 lei
Cheltuieli de personal = 2.797.000
Bunuri şi servicii = 12.764.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 419.000 lei
Plasă protecţie – 300.000 lei
Schelă/ grilă metalică specială – 119.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
19. ŞCOALA DE ARTĂ
Venituri: 1.590.000 lei
43
Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie: 1.004.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 586.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 1.540.000 lei
Cheltuieli de personal = 435.000 Bunuri şi servicii = 1.105.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 50.000 lei
Pian digital x 4 – 44.000 lei Aparat foto – 6.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
20. CENTRUL DE CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Venituri: 9.850.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie/ 67.10.03.30 Alte servicii culturale: 9.600.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 250.000 lei Cheltuieli: Funcţionare:9.040.000 lei
Cheltuieli de personal = 437.000 Bunuri şi servicii = 8.603.000
Sursa:Buget 2013
Dezvoltare: 810.000 lei
Consolidare, modernizare, refuncţionalizare imobil din Pţa Al. Lahovari (investiţie în continuare conform HCGMB 303/2009, cu o valoare totală actualizată de 6.217.000 lei, din care 6.177.000 lei realizată până la 31.12.2012) – 40.000 lei
Laptop x 2 – 12.000 lei Calculator PC x 5 – 25.000 lei Aparat cap mobil x 4 – 56.000 lei Aparat lumini inteligente x 4 –
80.000 lei Proiector fresnel x 8 – 32.000 lei Proiector profil x 8 – 5.000 lei Pupitru lumini – 43.000 lei Led lumini ambient sală x 24 –
48.000 lei Sursă alimentare şi control lumini
led x 3 – 15.000 lei
Dimmer digital – 38.000 lei Microfoane pentru agăţat la ureche x
4 – 16.000 lei Receiver pentru microfoane wireless
x 2 – 28.000 lei Transmiter wireless pentru
microfoane x 4 – 20.000 lei Microfoane wireless x 4 – 20.000 lei Pupitru digital sunet – 40.000 lei Boxe audio x 2 – 40.000 lei Subwoofer x 2 – 28.000 lei Procesor sunet – 13.000 lei Amplificator sunet x 2 – 28.000 lei Schelă aluminiu x 10 – 50.000 lei Videoproiector cu lentilă inclusă –
46.000 lei Ecran videoproiector – 14.000 lei Distribuitor x 2 – 28.000 lei Licenţe x 2 – 10.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
21. ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC
Venituri: 37.200.000 lei
44
Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie/ 67.10.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei: 37.180.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 20.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 31.200.000 lei
Cheltuieli de personal = 530.000 Bunuri şi servicii = 30.670.000
Observaţie: Aproape întreaga sumă alocată pentru bunuri şi servicii (adică 28.994.000 lei) nu este detaliată în cadrul categoriei. Pe ce se cheltuiesc aproape 6,5 mil euro? Sursa:Buget 2013
Dezvoltare: 6.000.000 lei
Autoutilitară – 74.000 lei Monument luptei Anticomuniste „Aripi” (proiect 2008) – 3.493.000 lei Amplasare Monument Obiectul Simbol (proiect 2010) – 100.000 lei Turnare în bronz şi realizare soclu – Monument Antim Ivireanu (proiect 2011) –
1.800.000 lei Lucrări de amplasare monument Energii Vitale (proiect 2011) – 76.000 lei Lucrări de amplasare monument bust Ghe Dinică (proiect 2011) – 11.000 lei Ansamblu monumental Rainier al III lea de Monaco (proiect 2011) – suma nu este
trecută, dar scăzând restul cheltuielilor din total ar fi 6.000 lei Monument de for public – bust pe soclu – Mircea Eliade (proiect 2013) – 180.000 lei Monument de for public – bust pe soclu – Emil Cioran (proiect 2013) – 175.000 lei Proiect amplasare monument dedicat Luptei Anticomuniste Aripi (studiu de fezabilitate)
– 80.000 lei Monument Dedicat Luptei Anticomuniste de la 1989 – ARIP (studiu de fezabilitate) –
6.000 lei Soft programe informatice – 5.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
22. ARCUB – CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE
Venituri: 34.894.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie/ 67.10.03.30 Alte servicii culturale: 34.444.000 lei
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 450.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 21.178.000 lei
Cheltuieli de personal = 521.000 Bunuri şi servicii = 20.657.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 13.716.000 lei
Restaurarea, extinderea şi remodelarea funcţională a Hanului Gabroveni (investiţie în continuare, aprobată prin HCGMB 111/2010, în valoare totală actualizată de 16.500.800 lei, din care s-a realizat cumulat până la 31.12.2012 930.000 lei) – 13.500.000 lei
Observaţie: Deşi nu sunt estimate costuri pentru 2014-2016, potrivit alocării deja executate şi celei pentru 2013, ar rămâne o sumă de 2.070.800 lei neacoperită!
Proiectoare x 2 – 6.000 lei Proiectoare inteligente x 4 – 77.000 lei
45
Proiectoare cu iris şi diafragmă x 2 – 27.000 lei Mixer audio – 41.000 lei Microfoane wireless x 3 – 20.000 lei Microfon de studio – 6.000 lei Microfon captare la distanţă – 3.000 lei Microfon cu baterie – 8.000 lei Boxă activă x 4 – 17.000 lei Dispozitiv de stocare electronic – 5.000 lei Licenţe antivirus – 6.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
23. UNIVERSITATEA POPULARĂ IOAN I. DALLES
Venituri: 655.000 lei Sursa: Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 655.000 lei
Cheltuieli: Funcţionare: 625.000 lei
Cheltuieli de personal = 65.000 Bunuri şi servicii = 560.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: Centrală termică – 30.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
24. CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
Venituri: 655.000 lei Sursa: Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 1.454.000 lei
Cheltuieli: Funcţionare: 1.417.000 lei
Cheltuieli de personal = 92.000 Bunuri şi servicii = 1.325.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 37.000 lei
Videoproiector – 2.000 lei Laptop inclusiv soft x 3 – 12.000 lei Echipament periferic multifuncţional – 23.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
25. CENTRUL DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞI SPORTIVE PENTRU
COPII ŞI TINERET
Venituri: Lipseşte lista de venituri Sursa: Lipseşte detalierea surselor de venit, dar este inclus la Capitolul 65.02 Învăţământ/ 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
46
Cheltuieli: Funcţionare: 12.312.000 lei
Cheltuieli de personal = 68.000 Bunuri şi servicii = 12.244.000
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 20.000 lei, care merg pentru un Program informatic cu licenţă, conform Listei de investiţii 2013
26. CLUBUL SPORTIV AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Venituri: 19.997.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie/ 67.10.05.01 Sport: 19.990.000 lei
Alte venituri: 7.000 lei Cheltuieli: Funcţionare: 19.997.000 lei
Cheltuieli de personal = 733.000 Bunuri şi servicii = 19.264.000
Sursa: Buget 2013
27. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Venituri: Nu sunt prezente în buget Sursa: Nu sunt detaliate, dar par cuprinse la Capitolul 68.02. Asigurări şi asistenţă socială / 68.02.12 Unităţi de asistenţă medico-sociale + 68.02.15.02 Cantine de ajutor social + 68.02.50
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (deşi în fişa bugetului apar incluse la Capitolul Cultură, recreere şi religie) Funcţionare: 43.798.000 lei
Cheltuieli de personal – 7.941.000 lei Bunuri şi servicii – 33.980.000 lei (este una dintre puţinele instituţii care are un buget
detaliat la această secţiune, neabuzând de introducerea cheltuielilor la sub-indicatorul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, deşi şi în acest caz apar la această linie 2.837.000 lei)
Transferuri către instituţii publice – 1.616.000 lei Alte transferuri curente interne – 251.000 lei Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale – 10.000 lei
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 4.324.000 lei
Modernizare imobil din str. Soldat Grigore Răducanu 3, pentru centru de educaţie şi îngrijire copii (investiţie nouă aprobată prin HCGMB 139/2012 şi având ca sursă de finanţare bugetul local) – 3.437.000 lei
Aparat multifuncţional fizioterapie – 18.000 lei Echipament profesional bucătărie (destinat cantinelor de ajutor social, HCGMB
122/2012) x 2 – 400.000 lei Maşină de gheaţă – 15.000 lei
47
Unităţi locative (container) x 50 – 225.000 lei Licenţă Microsoft Office şi SPSS x 151 – 204.000 lei Licenţă antivirus x 50 – 25.000 lei Proiectul „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de
angajare pentru tine” finanţat din FEN (fişa proiectului) – 1.097.000 lei Proiectul „Servicii integrate de formare pentru asistenţa socială a persoanelor
vulnerabile pentru integrarea pe piaţa muncii” finanţat din FEN (fişa proiectului) – 180.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013 27.1. Căminul pentru persoane vârstnice Acad. Nicolae Cajal Venituri: 2.527.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 68.10. Asigurări şi asistenţă socială/ 68.10.12 Unităţi de asistenţă medico-sociale: 2.241.000 lei Venituri din prestări servicii: 286.000 lei Funcţionare: 1.902.000 lei
Cheltuieli de personal – 116.000 lei Bunuri şi servicii – 1.786.000 lei
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 625.000 lei
Studiu de fezabilitate pt branşament electric şi post alimentare – 30.000 lei Centrală termică – 290.000 lei Spălător inox cu picurător echipat cu baterie cu duş x 3 – 12.000 lei Concentrator oxigen – 14.000 lei Aspirator secreţii bronhice x 2 – 4.000 lei Sterilizator etuvă – 6.000 lei Lift transport persoane – 200.000 lei Generator curent electric – 50.000 lei Rastel vase mari – 4.000 lei Rampă handicap mobilă – 15.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
28. DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Venituri: 5.698.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 54.10 Alte servicii publice generale/ 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor: 5.678.000 lei
Alte venituri din proprietate: 20.000 lei Funcţionare:5.409.000 lei
Cheltuieli de personal – 2.007.000 lei Bunuri şi servicii – 3.402.000 lei
Sursa:Buget 2013
Dezvoltare: 289.000 lei
Generator x 2 – 80.000 lei Calculator PC x 20 – 60.000 lei Notebook x 2 – 9.000 lei Imprimante x 3 – 8.000 lei Instalaţie climă x 14 – 50.000 lei
48
Sistem rulouri antiefracţie cu acţionare automată – 82.000 lei Sursa: Lista investiţii 2013
29. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Venituri: 36.141.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 61.10 Ordine publică şi siguranţă naţională/ 61.10.03.04 Poliţie locală: 33.164.000 lei Alte venituri din proprietate: 2.977.000 lei Funcţionare: 30.900.000 lei
Cheltuieli de personal – 21.423.000 lei Bunuri şi servicii – 9.477.000 lei (una dintre puţinele instituţii care nu abuzează de sub-
indicatorul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, la care sunt incluse doar 72.000 lei) Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 5.241.000 lei
Vehicul cu utilizare specială (în sistem buyback) x 43 – 2.744.000 lei Sistem gestionare procese verbale de contravenţie (calculatoare) – 157.000 lei Motociclete – 400.000 lei Mototriciclu – 207.000 lei Bicicletă specială electrică cu autoechilibru x 10 – 343.000 lei Utilitară logistică înzestrare – 230.000 lei Licenţe – 550.000 lei Harta interactivă cu cadastrare digitală în timp real – 580.000 lei Proiect cu finanţare din FEN (FEDR) – 30.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
30. ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
Venituri: lipseşte lista de venituri, dar totalul cheltuielilor ajunge la 20.281.000 lei Sursa: liseşte detalierea surselor, dar par a fi din Bugetul local, Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 70.02.03.30 Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
Funcţionare: 19.257.000 lei
Cheltuieli de personal – 2.496.000 lei Bunuri şi servicii – 15.500.000 lei (una dintre puţinele instituţii care nu abuzează de sub-
indicatorul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, la care sunt incluse doar 700.000 lei) Despăgubiri civile – 1.261.000 lei
Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 1.024.000 lei
Calculatoare x 10 – 65.000 lei Studii de fezabilitate, avizare şi proiectare pentru imobile insalubre aflate în
administrarea AFI – 150.000 lei Program informatic necesar evidenţei financiar-contabile – 20.000 lei Reparaţii capitale aferente imobilelor situate în Centrul istoric (se va detalia după
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către CGMB) – 789.000 lei
49
Sursa: Lista investiţii 2013
31. ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR
Venituri: lipseşte lista de venituri, dar totalul cheltuielilor ajunge la 358.000.000 lei Sursa: liseşte detalierea surselor, dar par a fi din Bugetul local, Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale + Capitolul 74.02. Protecţia mediului/ 74.02.05.01 Salubritate + Capitolul 84.02. Transporturi/ 84.02.03.03 Străzi
Funcţionare: 261.750.000 lei
Cheltuieli de personal – 7.888.000 lei Bunuri şi servicii – 253.862.000 lei (dintre care mare majoritate – 225.272.000 lei se duc
către reparaţii curente) Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 96.250.000 lei
Dintre acestea, investiţiile în continuare care au alocate sume de investiţii de peste 1.000.000 lei
sunt următoarele:
Reabilitare sistem rutier Sector 5 HCGMB 75/2011 – 33.000.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Livezilor HCGMB 125/2010 – 4.413.000 lei Reabilitare sistem rutier calea Piscului HCGMB 125/2010 – 3.301.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Avrig HCGMB 299/2009 – 2.850.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Mândreşti HCGMB 125/2010 – 2.620.000 lei Reabilitare sistem rutier aleea Imasului HCGMB 125/2010 – 2.572.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Vigoniei HCGMB 125/2010 – 2.452.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Păunaşul Codrilor HCGMB 125/2010 – 2.226.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Merisani HCGMB 125/2010 – 1.820.000 lei
Investiţii în continuare, 76,000,000
Investiţii noi, 15,000,000
Alte cheltuieli de investiţii, 5,250,000
50
Reabilitare sistem rutier str. Balineşti HCGMB 125/2010 – 1.794.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Bobului HCGMB 125/2010 – 1.566.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Rombului HCGMB 125/2010 – 1.538.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Tacu Ing HCGMB 125/2010 – 1.299.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Bardasului HCGMB 125/2010 – 1.295.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Drum Movila HCGMB 125/2010 – 1.257.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Radarului HCGMB 125/2010 – 1.247.000 lei Reabilitare sistem rutier str. Odihnei HCGMB 125/2010 – 1.224.000 lei
Observaţie: Pentru 37 dintre investiţiile în continuare, cuprinse în aceeaşi HCGMB 125/2010, s-
au alocat 1.000 lei pentru 2013, la fel ca şi în cazul unor sume mici alocate pentru investiţii
anterioare anului 2010, deşi sumele rămase de executat sunt comparabile cu cele pentru care s-
au alocat peste 1 milion de lei. Cum s-a făcut prioritizare pe alocare?
Obiectivul de investiţii nou pentru 2013 este „Semnalizare verticală pe arterele Municipiului
Bucureşti”, aprobat prin HCGMB 243/2010, cu o valoare totală de 27.755.000 lei, din care pentru
2013 sunt alocaţi 15.000.000 lei. Restul cheltuielilor nu sunt însă cuprinse în estimările pentru
perioada 2014-2016.
La capitolul alte cheltuieli de investiţii sunt prevăzute:
Autoutilitară multifuncţională cu lamă şi sărăriţă – 742.000 lei
Autoutilitară cu cisternă pentru spălare la presiune – 391.000 lei
Staţie intrare/eliberator bilete x 8 – 176.000 lei
Staţie ieşire/ cititoare tichete magnetice x 20 – 400.000 lei
Staţie casier x 6 – 22.000 lei Sistem PC gestiune parcări x 6 –
12.000 lei Barieră profesională parcare 3 m/
1,5 sec x 28 – 252.000 lei Afişor număr locuri livere x 6 –
30.000 lei Terminale PDM-SMS x 6 – 18.000 lei Cabină x 7 – 49.000 lei Autoutilitară Diesel x 3 – 243.000 lei Inscriptor carduri magnetice – 4.000
lei Server – 32.000 lei Cutter-ploter – 7.000 lei Freză aruncat zăpada x 10 – 140.000
lei Autoutilitară – 54.000 lei Seif – 4.000 lei Camere video x 38 – 228.000 lei DVR 16 canale x 6 – 24.000 lei Studii prefezabilitate sistem rutier –
300.000 lei
Studii fezabilitate semnalizare verticală dinamică şi statică – 79.000 lei
Studii fezabilitate semaforizări noi intersecţii – 200.000 lei
Studii fezabilitate şi expertizări poduri şi pasaje – 450.000 lei
Studii fezabilitate piste biciclişti – 250.000 lei
Branşamente – 50.000 lei Sistem informatic gestiune străzi –
450.000 lei Reabilitare Pod Ciurel – 25.000 lei
(valoarea totală este estimată la 2.925.000 lei)
Reabilitare Pod Timpuri Noi – 75.000 lei (valoarea totală este estimată la 2.375.000 lei)
Reabilitare Pod Lacul Tei –25.000 lei (valoarea totală este estimată la 2.935.000 lei şi a fost deja realizată în valoare de 1.395.000 lei)
Reabilitare Pod Lac IOR – 273.000 lei (valoarea totală este estimată la 2.540.000 lei şi a fost deja realizată în valoare de 1.280.000 lei)
Reabilitare Pod Tei Toboc – 75.000 lei (valoarea totală este estimată la 3.175.000 lei)
Sursa: Lista investiţii 2013
51
32. ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE
Venituri: 40.580.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 70.10.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunitare: 30.580.000 lei
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi: 10.000.000 lei Funcţionare: 38.784.000 lei
Cheltuieli de personal – 6.715.000 lei Bunuri şi servicii – 32.069.000 lei (una dintre puţinele instituţii care nu abuzează de sub-
indicatorul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, la care sunt incluse doar 350.000 lei) Sursa: Buget 2013
Dezvoltare: 1.796.000 lei
Amenajare Cimitir Bellu (investiţie în continuare, în valoare totală actualizată de 32.582.830 lei) HCGMB 12/2011 – 100.000 lei
Reabilitare şi consolidare Crematoriu cenuşă (investiţie în continuare, în valoare totală actualizată de 4.987.240 lei) HCGMB 36/2011 – 100.000 lei
Bellu (investiţie în continuare, în valoare totală actualizată de 3.689.310 lei) HCGMB 37/2011 – 167.000 lei
Cuptor incinerare Crematoriu Vitan Bârzeşti (investiţie în continuare, în valoare totală actualizată de 6.642.320 lei) HCGMB 211/2011 – 1.000.000 lei
Rampă gunoi Cimitir Străuleşti (investiţie nouă, în valoare totală actualizată de 969.000 lei) – 55.000 lei
Extindere corp administrativ Cimitir Sf. Vineri (investiţie nouă, în valoare totală de 787.000 lei) – 95.000 lei
Instalaţie încălzire centrală termică şi instalaţie de gaze Cimitirul Iancu Nou (investiţie nouă, în valoare totală de 77.000 lei) – 77.000 lei
Cabine pază x 4 – 32.000 lei Freză pentru zăpadă x 12 – 85.000 lei Capace frigorifice x 12 – 85.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
33. ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ
Venituri: 11.885.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie/ 67.10.50. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei: 10.685.000 lei Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi: 1.200.000 lei Funcţionare: 8.385.000 lei
Cheltuieli de personal – 1.295.000 lei Bunuri şi servicii – 7.090.000 lei (una dintre puţinele instituţii care nu abuzează de sub-
indicatorul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, la care sunt incluse doar 80.000 lei) Sursa:Buget 2013
Dezvoltare: 3.500.000 lei
Proiect tehnic pentru amenajare Bio Park Băneasa HCGMB 18/2013 (investiţie nouă – prima parte: master plan, plan animale şi arhitectură specifică zoo în valoare totală de 473.080.000 lei) – 3.130.000 lei
52
Autoutilitară – 225.000 lei Server calculatoare – 30.000 lei Lansator de mână cu plasă pentru contenţie animale x 4 – 100.000 lei Electropompă de apă – 15.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
34. AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR
Venituri: 14.599.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 70.10.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice: 14.559.000 lei
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi: 40.000 lei Funcţionare: 11.259.000 lei
Cheltuieli de personal – 1.088.000 lei Bunuri şi servicii – 10.171.000 lei (mai mult de jumătate dintre aceştia sunt trecuţi la
sub-indicatorul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”) Sursa: Buget 2013 Dezvoltare: 3.340.000 lei
Construcţie adăpost nou pe o suprafaţă de teren liberă HCGMB 356/2009 (investiţie în continuare în valoare actualizată de 3.795.200 din care s-a realizat deja 2.085.200) – 1.710.000 lei
Autoutilitare pentru prins câini x 3 – 300.000 lei Autospeciale pentru prins câini x 2 – 180.000 lei Armă tranchilizare câini x 2 – 30.000 lei Calculator PC x 20 – 80.000 lei Server bază de date – 100.000 lei Instalaţie de spălat sub presiune x 3 – 10.000 lei Licenţe x 10 – 20.000 lei Dezvoltare site ASPA – 100.000 lei Bază unică de date ASPA – 100.000 lei Studiu de fezabilitate şi proiect adăpost nou câini – 220.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
35. ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT
Venituri: 105.410.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie/ 67.10.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreeri şi religiei + Capitolul 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 70.10.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice: 98.260.000 lei Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi: 7.150.000 lei Funcţionare: 98.366.000 lei
Cheltuieli de personal – 12.260.000 lei Bunuri şi servicii – 86.106.000 lei Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperaţi în anul curent – -900.000 lei
Sursa:Buget 2013
53
Dezvoltare: 7.944.000 lei Barcă agrement cu rame x 50 –
400.000 lei Oxigenometru multifuncţional pentru
determinarea calităţii apei – 3.000 lei Maşină profesională de spălat x 2 –
7.000 lei Ponton celular plutitor – 650.000 lei Invertor sudură x 2 – 8.000 lei Compresor cu piston x 3 – 12.000 lei Aparat profesional de spălat cu
presiune cu jet de apă x 2 – 6.000 lei Aparat sudură electrică x 2 – 9.000 lei Pompă electrică de testare presiune în
instalaţii de apă – 3.000 lei
Masină de îndoit ţeava şi profile – 10.000 lei
Tractoraş pentru tuns iarba x 3 – 45.000 lei
Tractoraş multifuncţional – 84.000 lei Instalaţie de irigat mobilă – 100.000
lei ATV tip elefant pentru stingere
incendii x 3 – 270.000 lei Centrală termică pe lemn x 10 –
1.000.000 lei Cişmea apă x 20 – 50.000 lei Sistem stâlpi retractabili – 50.000 lei
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii aferente – 300.000 lei din care:
o Grup sanitar sediu administrativ Parc Herăstrău Nou – 50.000 lei o Grup sanitar sediu administrativ Parc Cişmigiu – 50.000 lei o Reţea apă-canal şi grup sanitar sediu administrativ Parc Bordei – 50.000 lei o Reţea apă-canal Parc Floreasca – 50.000 lei o Sistem de irigaţii Parc Tineretului x 2 – 50.000 lei o Sistem de irigaţii – Spaţiu verde exteriror Stadion Naţional „Lia Manoliu” x 3 –
50.000 lei Program informatic cu licenţă x 60 – 210.000 lei Studii de urbanism – 500.000 lei din care:
o PUZ Parc Herăstrău – 225.000 lei o PUZ Parc Carol I – 150.000 lei o PUZ Parc Cişmigiu – 125.000 lei
Reparaţii capitale – 4.227.000 lei din care: o Baia Griviţa (valoare totală de 2.989.000 lei, din care 78.000 lei plătiţi) –
2.911.000 lei o Puţuri de apă Drumul Taberei (valoare totală de 74.000 lei, din care 20.000 lei
plătiţi) – 54.000 lei o Puţuri de apă Parc Cişmigiu (valoare totală de 79.000 lei, din care 10.000 lei
plătiţi) – 69.000 lei o Puţuri de apă Parc Herăstrău (valoare totală de 63.000 lei, din care 10.000 lei
plătiţi) – 53.000 lei o Expertiză tehnică şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii –
1.140.000 lei Sursa: Lista investiţii 2013
36. CENTRUL PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR
Venituri: nu sunt prezentate, dar cheltuielile sunt în valoare totală de 2.852.000 lei Sursa: nu sunt detaliate sursele, dar apar ca fiind incluse în Capitolul 83.02. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare/ 83.02.03.03. Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Funcţionare: 2.852.000 lei
Cheltuieli de personal – 672.000 lei Bunuri şi servicii – 2.180.000 lei
Sursa: Buget 2013
54
37. ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE
Venituri: nu sunt prezente în buget, însă cheltuielile total sunt în valoare de 155.195.000 lei Sursa: nu sunt detaliate sursele de venituri, dar par a fi incluse în Bugetul local, Capitolul 66.02/ 66.02.50.50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare
Funcţionare: 98.789.000 lei
Cheltuieli de personal – 524.000 lei Bunuri şi servicii – 19.977.000 lei Transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 78.288.000 lei din care:
o Transferuri către instituţii publice – 700.000 lei o Acţiuni de sănătate – 25.247.000 lei o Transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţi finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii – 52.341.000 lei
Sursa:Buget 2013
Dezvoltare: 292.486.000 lei Extinderea spitalului clinic Colentina – Pavilionul cu Centru Pilot „Stroke Unit” şi Secţii
Chirurgicale HCGMB 381/2009 (investiţie în continuare cu valoare totală actualizată de 297.436.000 lei din care s-a realizat 5.930.000 lei) – 291.506.000 lei (credit de angajament), dar doar 100.000 lei credit bugetar
Reconstrucţia, reamenajarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor HCGMB 383/2009 (investiţie în continuare cu valoare totală actualizată de 184.412.000 lei din care s-a realizat prin credit de angajament 181.174.000 lei, dar doar 546.000 lei prin credit bugetar) – 0 lei (credit de angajament), dar 20.000.000 lei credit bugetar
Extinderea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” HCGMB 385/2009 (investiţie în continuare cu valoare totală actualizată de 221.828.000 lei din care s-a realizat prin credit de angajament 214.851.750 lei, dar doar 75.000 lei prin credit bugetar) – 0 lei (credit de angajament), dar 15.000.000 lei credit bugetar
Extinderea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-maxilo facială Prof Dr. Dan Teodorescu HCGMB 24/2010 (investiţie în continuare cu valoare totală actualizată de 123.090.000 lei din care s-a realizat 2.638.000 lei) – 0 lei (credit de angajament), dar 100.000 lei credit bugetar
Amenajare Secţie imagistică şi reorganizare mansardă Spitalul Clinic Sf Maria HCGMB 210/2011 (investiţie în continuare cu valoare totală actualizată de 10.123.000 lei din care s-a realizat toată valoarea prin credit de angajament, însă doar 2.890.000 lei prin credit bugetar) – 0 lei (credit de angajament), dar 3.020.000 lei credit bugetar
Documentaţii reabilitare ambulatoriu Spital V. Gomoiu HCGMB 147/2010 – valoare totală de 226.000 lei, realizată deja prin credit de angajament în totalitate, însă este realizată efectiv prin credit bugetar în 2013 – 226.000 lei
Documentaţii reabilitare ambulatoriu Spital Foişor HCGMB 149/2010 – valoare totală de 140.000 lei, realizată deja prin credit de angajament în totalitate, însă este realizată efectiv prin credit bugetar în 2013 – 140.000 lei
Instalaţie electrică de încălzire şi răcire Sediu AASMB – 280.000 lei Motociclete medicalizate x 3 – 190.000 lei Ambulanţă şcolară x 2 – 400.000 lei Corturi caniculă cu dotări specifice x 10 – 110.000 lei
Sursa: Lista investiţii 2013
55
37. SPITALE
Primăria are bugetate resurse pentru 19 spitale. Venituri: 796.789.000 lei Sursa: Bugetul local, Capitolul 66.10/ 66.10.06.01 Spitale generale: 94.618.000 lei
Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate: 45.397.000 lei Venituri din concesiuni şi închirieri: 835.000 lei Venituri din prestări servicii şi alte activităţi: 655.519.000 lei Donaţii şi sponsorizări: 420.000 lei Funcţionare: 755.365.000 lei (cu un deficit de 21.003.000 lei)
Cheltuieli de personal – 276.828.000 lei Bunuri şi servicii – 478.087.000 lei (din care mai mult de jumătate se duc pe
medicamente şi materiale sanitare: 292.507.000 lei) Despăgubiri civile – 450.000 lei
Cheltuielile de funcţionare sunt împărţite pe spitale astfel:
Spitalul Sf Maria, 28,818,000 Spitalul Universitar
de Stomatologie, 9,459,000
Spitalul Clinic de Nefrologie,
24,217,000
Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia, 25,556,000
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, 36,802,000
Spitalul Clinic de Ortopedie Foişor,
23,372,000
Spitalul Clinic Colentina,
128,083,000
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,
13,628,000
Spitalul Clinic de Boli Reumatismale
, 8,867,000
56
Sursa: Buget centralizat spitale 2013
Dezvoltare: 39.257.000 lei (cu un excedent de 23.170.000 lei) Spital Investiţii 2013
Spitalul Sf Maria
2.259.000 lei
(credite de
angajament)
3.284.000 lei
(credite bugetare)
Flowmetru măsurare debit sanguin – 294.500 lei
Truse transplant instrumentar x 2 – 308.000 lei
Aparat autotransfuzie – 138.500 lei
Aparat încălzire soluţii perfuzabile x 2 – 48.000 lei
Depărtător complex abdomen – 40.000 lei
Generator lumina operator – 88.000 lei
Masă instrumentar x 6 – 108.000 lei
Infuzomate glucoză x 7 – 105.000 lei
Nutripompe x 2 – 36.000 lei
Sisteme cu valve chirurgie hepatică şi renală x 2 – 280.000 lei
Lampă chirurgicală pentru cap – 100.260
Aparat anestezie – 618.760
Masă instrumentar bloc operator hess x2 – 36.580
Masă instrumente mobilă x 4 – 19.320
Scaun sală operaţie hess x 2 – 28.460
Turn infuzie cu 12 infuzoare x2 – 402.520
Sistem de măsurare invazivă a presiunii pentru staţie existentă
Schiller – 75.000
Sistem de măsurare invazivă a presiunii pentru staţie existentă
Nihon – 94.000
Lupă cu sistem de iluminare – 13.950
Instalaţie de spălat şi dezinfectat ploşti şi urinare – 83.000
Unităţi medicale tratament x 6 – 66.150
Spitalul Clinic de Copii Dr. V.
Gomoiu, 42,243,000
Spitalul Clinic N. Malaxa, 25,720,000
Spitalul Clinic Colţea, 96,605,000
Spitalul Clinic Dr. Victor Babeş, 99,251,000 Spitalul de Bolnavi
Cronici şi Geriatrie Sf Luca, 30,915,000
Spitalul Clinic Prof Dr. Th. Burghele,
38,001,000
Spitalul Clinic Obstetrică şi
Ginecologie P. Sârbu, 24,870,000
Spitalul de Psihiatrie Titan,
8,796,000
Spitalul Sf Stelian,
4,011,000
Spitalul Clinic de Psihiatrie Al. Obregia, 85,407,000
57
Trusă biopsie pentru linie Olympus – 80.000
Sistem izolare şi filtrare lumină x 4 – 120.000
Trusă instrumentar chirurgical – 100.000
Spitalul
Universitar de
Stomatologie
736.730 lei
(credite de
angajament)
1.003.000 lei
(credite bugetare)
Electrocauter – 77.500
Defribilator + set modul SpO2 + Printer x 3 – 70.680
Microscoape endodontie x 20 – 77.820
Trusă instrumentar chrirurgie omf – 93.000
Sterilizator cu abur 60 litri – 182.000
Soclator pentru modele gips x 2 – 95.000
Aparat radiografii dentare – 210.000
Sistem ventilaţie cameră autoclav – 20.500
Perdea de aer cald – 19.770
Paturi bolnavi salon (cu saltea şi noptiere) x 35 – 156.730
Spitalul Clinic de
Nefrologie
2.680.000 lei
(credite de
angajament)
4.726.000 lei
(credite bugetare)
Proiect FEN – POS CCE „Management eficient al serviciilor de
sănătate” – 2.626.000
Amenajare scară incendiu – 54.000
Sistem de iluminare chirurgical profesional – 651.000
Pendant pentru sala de operaţie x 2 – 296.000
Sistem integrat de medicalizare sala de operaţie – 658.000
Instalaţie de ventilaţie medicală cu filtre FEPA pt o sală de operaţie
– 441.000
Spitalul de
Obstetrică şi
Ginecologie
Filantropia
387.000 lei
(credite de
angajament)
387.000 lei
(credite bugetare)
Server back up aplicaţie informatică – 5.000 lei
Sistem ventilaţie pentru staţia de compresoare – 6.000
UPS pentru staţia de sterilizare – 31.500
Sistem de apel soră prin centrala telefonică internă – 10.000
Sistem de supraveghere video pentru intrările din spital – 26.000
Dispozitiv pt dezgheţarea şi încălzirea plasmei precum şi a
pungilor de sânge – 30.000
Centrifugă de laborator 12-16 tuburi viteză – 6.200
Monitor cardio respirator pt nou născuţi x 6 – 150.660
Bilibed x 2 – 40.200
Instalaţie pt ventilare condiţionare aer sală op. cezariene – 45.000
Aspirator chirurgical pt sala operaţii – 9.670
Pat naşteri 3 secţiuni acţionate electric – 26.770
Spitalul Clinic Dr.
I. Cantacuzino
1.776.000 lei
(credite de
angajament)
1.776.000 lei
(credite bugetare)
Realizate integral
din surse proprii
Compresor stație sterilizare – 34.000
Sistem ventilație bucătărie – 45.000
Trusă chirurgie cameră gardă = 31.000
Cardiotocograf – 60.000
Electrocauter – 110.000
Ecograf sondă vaginală și sondă 4D – 490.000
Distilator apă 30L – 15.000
Autorefractometru – 30.000
Biocmicroscop – 40.000
Scaun ORL – 3.500
Unitate de consultație ORL cu masă pentru aspirator – 20.000
Trusă consultație ORL – 17.000
58
Defibrilator extern – 80.000
Aparat încălzit soluții perfuzabile – 15.000
Ecocardiograf portabil – 106.500
Aparat sigilare și tăiere cu ultrasunete cu accesorii – 40.000
Trusă instrumentar laparoscopic – 88.000
Trusă instrumentar chirurgie clasică – 88.000
Trusă instrumentar chirurgie clasică – 88.000
Laringoscop x 3 – 6.000
Aspirator secreții mobil x 3 – 99.000
Monitor funcții vitale cu posibilitatea monitorizării presiunii
arteriale sângerânde – 30.000
Aparat de anestezie – 240.000
Spitalul Clinic de
Ortopedie Foişor
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Spitalul Clinic
Colentina
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Truse instrumentar chirurgical urologie x2 – 190.000
Truse instrumentar chirurgical chirurgie generală x3 – 160.00
Citoscop flexibil urologie – 190.000
Pistol biopsie renală – 20.000
Electrocardiograf cu 12 canale x4 – 166.800
Stație centrală de monitorizare cu 6 posturi – 150.000
Stație centrală de monitorizare cu 12 posturi – 198.000
Lampă mobilă pentru operație x3 – 105.000
Paturi ATI x40 – 800.000
Trusă endoscopie pt laboratorul gastroendoscopie – 198.000
Masă operație x4 – 600.000
Pulsoximetru – 16.000
Trusă chirurgia coloanei – 60.000
Rampe fluide medicale x27 – 116.100
Compresor cu pompă vacuum – 87.000
Monitor pacient x18 – 160.000
Injectomat x 10 – 112.100
Infuzomat x10 – 100.000
Micromotor chirurgical – 25.000
Motor chirurgical pt chirurgia piciorului – 75.000
Defibrilator x2 – 100.000
Electroencefalograf – 68.000
Lampă scialitică – 83.000
Cameră video endurologie – 40.000
Sursă de lumină pt. Camera video endurologie – 35.000
Sursă de rezecție bipolară – 67.000
Echipamente radioterapie pt piele –1.092.000
Laser PDL – 317.000
Laser Alexandrit 755nm – Nd-YAG 1064nm – 422.000
59
Scanner pt dispozitive și filme 35mm – 7.000
Cabină pt fototerapie – 101.000
Canapea de consultație – 12.000
Soft aparat rezecție bipolară 56.000
Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Nebulizator aerofloră x10 – 30.000
Analizor automat hematologie – 70.000
Analizator automat biochimie – 110.000
Spirometru x4 – 40.000
Spitalul Clinic de
Boli Reumatismale
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Analizator automat de hematologie – 123.000
Generator de 250/275 KWA, 400/230V, 50 HZ – 250.000
Instalație de RX diagnostic cu două posturi (radioscopie și
radiografie), cu achiziție digitală a imaginilor, cu telecomandă,
înregistrarea dozelor de radiații absorbite de pacienți și sistem
de stocare a imaginilor – 1.250.000
Spitalul Clinic de
Copii Dr. V.
Gomoiu
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Aspirator chirurgical – 285.000
Set bronhoscop rigid cu extracție corp străin traheo-bronșic –
165.000
Plestimograf pediatric – 111.000
Spitalul Clinic N.
Malaxa
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Aparat ultrasunet – 57.500
Sondă laser – de profunzime – pt afecțiuni reumatice x2 – 2.500
Transductori BFT – 25.500
Spitalul Clinic
Colţea
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Centrifugă pt reducerea în volum a produselor de afareză –
70.000
Congelator de -80 grade C – 52.000
Baie termostată pt decongelare – 32.000
Incubator cu CO3 – 67.000
Stație cu 4 pompe (3 perfusoare și 1 infusomat) x2 – 86.000
Stație cu 4 pompe (2 perfusoare și 2 infusomat) x2 – 84.000
Centrifugă cu adaptor pt tuburi medicale – 8.000
Vas transport material biologic cu furtun conexiune – 14.000
Set pipete automate x2 – 8.000
Set pipete fixe x2 – 4.000
Stative monitoare x6 – 12.000
Perfusor compact S x2 – 14.000
Infusomat FMS x2 – 16.000
Ventilator pt ventilație mecanică de lungă durată x3 – 727.000
Aparat EKG cu 12 canale x6 – 306.000
Stație osmoză inversă – 68.000
Sterilizator rapid – 132.000
Electrocardiograf cu 12 canale x5 – 200.000
Spitalul Clinic Dr.
Victor Babeş
Aparat Radioterapie Rontgen 2012 – 1.004.000
Ventilator portabil 2012 – 48.000
60
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Aparat dializă 2012 – 145.000
Aparat decongelare/încălzire sânge 2012 – 12.000
EKG 2012 – 11.000
Spirometru 2012 – 11.000
Server 2012 – 30.000
Friteuză 2012 – 2.000
Grătar electric – 2.000
Router 2012 – 4.000
Flash gel system (aparat electroforeză orizontală) 2012 -9.000
Mașină de tocat carne 2012 – 2.000
Congelator -80 grade C – 105.000
Monitor funcții vitale – 7.000
Spitalul de Bolnavi
Cronici şi Geriatrie
Sf Luca
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Defibrilator – 12.000
Mașină curățat cartofi – 8.000
Macerator sterilizator – 35.000
Spitalul Clinic Prof
Dr. Th. Burghele
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Microscop operator x20 – 343.000
Cărucior de resuscitare – 30.000
Pulsoximetre x10 – 19.000
Soft informatic – 27.000
Sistem stocare date – 2.000
Spitalul Clinic
Obstetrică şi
Ginecologie P.
Sârbu
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Videolaringoscop – 26.000
Autoclav – 17.000
Frigider-prosectura – 21.000
Monitor cu analizator gaze, EKG, etc. – 36.000
Spitalul de
Psihiatrie Titan
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Canapele pt recoltare analize și chimioterapie x3 – 18.000
Spitalul Sf Stelian
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Lift (diferență 2012) – 50.000
Electroencefalograf – 40.000
Autoclav 50 dmc – 20.000
Spitalul Clinic de
Psihiatrie Al.
Obregia
(credite de
angajament)
(credite bugetare)
Monitor funcții vitale – 34.000
Scaun recoltare sânge – 4.000
Hotă microbiologică verticală cu flux laminar clasa 100 –
18.000
Sondă transvaginală – 50.000
Ambulanță x2 – 300.000
Electrocar transport alimente – 78.000
Perimetre computerizate Humphrey/cinetic – 78.000
61
Tonometre-pachimetre automat non-contact – 64.000
Electromiograf – 130.000
Exoftalmometre – 4.000
Top Related