BALANCED SCORE CARDPLAN ESTRATEGICO 2018 - 2022/ EVALUACIÓN AÑO 2019
Área de Planificación y Aseguramiento de la Calidad
Enero 2020
30-06-2020 2
KPIs
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2022
Desafíos (4)Misión – Visión -
PrincipiosEjes de
Desarrollo (3)Sub Ejes de
Desarrollo (10)Objetivos
Estratégicos (2)Objetivos
específicos (36)Estrategias
(71)
ESTRATEGIAS (71 ESTRATEGIAS)
OBJETIVOS ESPECIFICOS (36)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (2)
EJES DE DESARROLLO (3)
MISIÓN – VISIÓN
30-06-2020 4
30-06-2020 5
Ejes de Desarrollo• Formación• Gestión institucional • Vinculación con el medio
• Carrera• Cultura emprendedora • Perfeccionamiento
académico • Aseguramiento de calidad• Gestión alta dirección• Gestión operacional • Recursos humanos• Sustentabilidad• Capacitación y asistencia
técnica• Comunidad
Objetivos Estratégicos
Objetivos Específicos
Estrategias
Estrategia de Desarrollo Institucional 2020 – 2030Misión – Visión - Principios
Sub Ejes de Desarrollo
• Formar técnicos de nivel superior en sus dimensiones humana, social, tecnológica e innovadora.
• Fortalecer el desarrollo institucional del centro.
Revisar y actualizar periódicamente el modelo educativo institucionalDisponer de un cuerpo académico idóneo según programa de estudio.Propender a la homologación de las condiciones académicas de entrada de los estudiantes de primer año..........Fortalecer los vínculos con los actores clave de la comunidad.Fortalecer la imagen corporativa del cftla a nivel nacional e internacional.
Evaluar el nivel de desarrollo del sello diferenciador del estudiante en relación al logro de sus competencias.Actualizar los procesos formativos desarrollados con los estudiantes que permiten fortalecer el sello.Diseñar e implementar programa de innovación educativaEvaluación permanente del desempeño docente en función de su perfil............Desarrollar actividades con otros cftde la ag de cft del cruch que permitan socializar las experiencias y aprendizajes logrados en el proceso de formación de tns .Implementar sistema de seguimiento de tituladosPotenciar la marca institucional a nivel regional y nacional a través de medios comunicación
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Revisar y actualizar periódicamente el modelo educativo institucional
Disponer de un cuerpo académico idóneo según programa de estudio.
Propender a la homologación de las condiciones académicas de entrada de los estudiantes de primer año.
Contribuir a la consolidación de la formación técnica en la zona.
Form
ació
n
Car
rera
Actualizar los procesos formativos desarrollados con los estudiantes que permiten fortalecer el sello.
Evaluación permanente del desempeño docente en función de su perfil.
Realizar anualmente evaluación de diagnóstico a los estudiantes matriculados.
Diseñar e implementar programa de innovación educativa
Perfeccionar al estamento académico del centro de acuerdo a las brechas encontradas o modernizaciones académicas.
Implementar mecanismos de caracterización y seguimiento de estudiantes para facilitar el aprendizaje y desarrollo de sus competencias, mejorando su inserción y retención en la institución.
Diseñar e implementar una política de jerarquización (carrera) docente en el cftla.
Establecer e implementar programas de nivelación de conocimientos y competencias de entradas de los estudiantes que ingresan al centro.
Elaborar e implementar un programa de valoración de la formación técnica para la zona.
Renovación y actualización de la oferta de carreras del centro.
Incrementar la participación de las carreras del cftla en los comités consultivos de las carreras técnicas de nivel medio.
Incrementar la cantidad de estudiantes nuevos matriculados.
Aumentar la retención de estudiantes por carrera (tasa).
Incrementar la cantidad de titulados de forma oportuna (tasa).
Incrementar la cantidad de titulados por año.
Incrementar el uso de cupos de estudios vía convenios con liceos técnicos profesionales.
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Eje de desarrollo Sub Eje de Desarrollo
1 Formación
1 Carrera
2 Cultura Emprendedora
3 Perfeccionamiento Académico
2 Gestión institucional
4 Aseguramiento de Calidad
5 Gestión Alta Dirección
6 Gestión Operacional
7 Recursos Humanos
8 Sustentabilidad
3 Vinculación con el medio9 Capacitación y Asistencia Técnica
10 Comunidad
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Objetivos estratégicos
Objetivos específicos
Formar técnicos de nivel superior en sus dimensiones humana, social, tecnológica e innovadora.
Revisar y actualizar periódicamente el modelo educativo institucionalDisponer de un cuerpo académico idóneo según programa de estudio.Propender a la homologación de las condiciones académicas de entrada de los estudiantes de primer año.Fortalecer el programa de formación para sus docentes.Desarrollar el espíritu emprendedor en la comunidad del centro.Aumentar la participación de los estudiantes en actividades de emprendimiento e innovación.Procurar el mejoramiento continuo de las carrerasAsegurar un compromiso institucional permanente con la calidad y la autorregulación en los procesosFacilitar instancias de apoyo a la formación de los estudiantes y docentes del centro con la udec.Diseñar e implementar una política de estandarización de sedes del cftla.Socializar el modelo educativo del centro con su personal administrativoAmpliar las alternativas o fuentes de financiamiento del cftlaActualizar y modernizar infraestructura tecnológica y herramientas metodológicas de acuerdo a las necesidades de las carreras.Potenciar la capacitación complementaria en los titulados del cftla.Mantener y fortalecer las relaciones con la comunidad a fin de colaborar con el desarrollo del modelo educativoAumentar los vínculos existentes con el sector empleador e instituciones.
Fortalecer el desarrollo institucional del centro.
Contribuir a la consolidación de la formación técnica en la zona.Fortalecer al cftla como líder en la zona de arauco en creatividad, emprendimiento e innovaciónConsolidar el apoyo del centro de emprendimiento e innovación en la zona.Mejorar el sistema de control interno.Mantener una política de aseguramiento de la calidad avalada por la acreditación y el mejoramiento continuoMantener la comunicación permanente con directorio.Fortalecer la relación con la corporación universidad de concepción .para lograr beneficios para el centro.Perfeccionar la política de cobranza institucional.Desarrollar e implementar un nuevo sistema informático integrado.Consolidar la matrícula para cubrir las vacantes ofrecidas.Mejorar la comunicación interna de la instituciónDotar y mantener el personal idóneo según estructura organizacional declarada.Desarrollar programas de buenas prácticas laboralesDiversificar las fuentes de ingresos.Elaborar estrategias de continuidad del cftla mas allá del actual convenio con corfo.Mejorar la competitividad del trabajo de la otec.Mejorar los indicadores financieros.Ofrecer programas de asistencia técnica a empresas e instituciones de la regiónFortalecer los vínculos con los actores clave de la comunidad.Fortalecer la imagen corporativa del cftla a nivel nacional e internacional
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Formar técnicos de nivel superior en sus dimensiones humana, social, tecnológica e innovadora.
Fortalecer el desarrollo institucional del centro.
Objetivos Específicos (36)
Formación
Sub
Eje
s (1
0)
15 12 27
Gestión institucional 13 22 35
Vinculación con el medio 4 5 9
32 39 71 Estrategias
KPIs (Indicadores)
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Indicador de Resultado Global(Promedio Ponderado de Logro)
Porcentaje de Cumplimiento Global
KPIs (Indicadores)
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Indicadores de Procesos(Porcentaje de cumplimiento)
Meta del Plan a la fecha
Porcentaje Real
KPIs (indicadores)
30-06-2020 12
Indicadores de Resultados(Cantidad absoluta de logro final)
Meta del Plan a la fecha
Meta para el periodo
Resultados Generales
30-06-2020 13
30-06-2020 14
Cumplimiento de Ejes de Desarrollo
30-06-2020 15
Sub Ejes
30-06-2020 16
Sub Ejes
30-06-2020 17
Sub Ejes
30-06-2020 18
Cumplimiento de Objetivos Estratégicos
30-06-2020 19
30-06-2020 20
Eje Formación / Sub eje Carrera
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
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Eje Formación / Sub eje Cultura Emprendedora
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 22
Eje Formación / Sub eje Perfeccionamiento Académico
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 23
Eje Gestión Institucional / Sub eje Aseguramiento de la Calidad
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 24
Eje Gestión Institucional / Sub eje Gestión Alta Dirección
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 25
Eje Gestión Institucional / Sub eje Gestión Operacional
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 26
Eje Gestión Institucional / Sub eje Recursos Humanos
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 27
Eje Gestión Institucional / Sub eje Sustentabilidad
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 28
Eje Vinculación con el Medio / Sub Capacitación y Asistencia Técnica
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
30-06-2020 29
Eje Vinculación con el Medio / Sub Capacitación y Asistencia Técnica
Formar técnicos de nivel superior
en sus dimensiones
humana, social, tecnológicas e innovadoras.
Fortalecer el desarrollo
institucional del Centro
Evaluación de resultados por KPIs.
30-06-2020 30
KPI N°26
30-06-2020 31
KPI N°14
30-06-2020 32
KPI N°16
30-06-2020 33
50
65
41
Rango Rojo
Rango Amarillo
Rango Verde
1
40
50
a
a
a 40
50
65
META DEL PLAN 65
META ANUAL 50
Incrementar la cantidad de titulados por año.
41REAL 2019
KPI N°51
30-06-2020 34
40
1000
Rango Rojo
Rango Amarillo
Rango Verde
1
20
40
a
a
a 20
40
100
META DEL PLAN 100
META ANUAL 40
Definir un plan anual de ingresos por capacitación y asistencia técnica.
0REAL 2019
KPI N°60
30-06-2020 35
KPI N°61
30-06-2020 36
KPI N°31
30-06-2020 37
KPI N°67
30-06-2020 38
30-06-2020 39
40
100
35
Rango Rojo
Rango Amarillo
Rango Verde
1
20
40
a
a
a 20
40
100
META DEL PLAN 100
META ANUAL 40
Elaborar y aplicar un programa de estandarización de calidad académica, administrativa y de la infraestructura en las sedes del centro (calidad y funcionalidad de los espacios de trabajo y disponibilidad y calidad del equipamiento) en las
sedes del centr
35REAL 2019
KPI N°39
Resumen
• 25 Kpi en Verde
• 21 KPI en Amarillo
• 28 KPI en Rojo
30-06-2020 40
TITULO DE LA PRESENTACIÓN
TEMA DE LA PRESENTACIÓN
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