1. 100% 1. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Kota Bekasi
2. Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota
Bekasi
3. Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan
RKPD
4. Persentase Kesesuaian Program RKPD
dengan APBD
5. Persentase kesediaan data monitoring dan
evaluasi perencanaan pembangunan
2. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1. Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Sektor Ekonomi Kota Bekasi
2. Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor
Ekonomi Kota Bekasi
3. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan
Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD
3. Program Perencanaan Sosial
Budaya
1. Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi
2. Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor
Sosial Budaya Kota Bekasi
3. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan
Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD
Bekasi, 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS
RPJMD
Setda Kota Bekasi
LAMPIRAN I
NOSASARAN
STRATEGIS RPJMD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS RPJMD
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan yang
berkualitas dan
berkesinambungan
Kesesuaian pelaksanaan
pembangunan terhadap
dokumen rencana
pembangunan
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2017
Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program pada RPJMD Tahun 2017
BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
H. ACHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi
NIP 19650604 198803 1 019
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
PROGRAM
KARIMAN
Pembina Utama Muda IV/c
Pihak Kedua,
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
Setda Kota Bekasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS
RPJMD
NOSASARAN
STRATEGIS RPJMD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS RPJMDPROGRAM
NIP 19610507 198603 1 011
RPJMD RENSTRA
0% 0%
100% 100%
95% 95%
100% 100%
n/a 100%
0% 0%
100% 100%
100% 100%
0% 0%
100% 100%
100% 100%
TARGET KINERJA
PROGRAM
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA
TARGET
KINERJA
RENSTRA
PROGRAM (BLU + BLPU)TARGET KINERJA
PROGRAM
1. Meningkatnya
responsivitas terhadap
permasalahan
pembangunan yang
tercakup dalam dokumen
perencanaan
1. Persentase rekomendasi
hasil monitoring dan
evaluasi atas
pencapaian sasaran
strategis tingkat kota
yang ditindaklanjuti
dalam dokumen rencana
pembangunan daerah
90% Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Persentase penyelesaian
dokumen perencanaan
pembangunan jangka
menengah Kota Bekasi
0%
2. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
daerah
1. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan
Musrenbang
85% 2. Persentase penyelesaian
dokumen perencanaan
pembangunan tahunan Kota
Bekasi
100%
3. Meningkatnya keselarasan
perencanaan pembangunan
daerah
1. Persentase kesesuaian
Program RPJMD ke
dalam RKPD
100% 3. Persentase kesesuaian
Program RPJMD dengan
RKPD
95%
3. Persentase kesesuaian
pelaksanaan
pembangunan terhadap
APBD
92% 5. Persentase kesediaan data
monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan
100%
4. Persentase kesesuaian
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi terhadap
Renja SKPD
100% Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1. Persentase penyelesaian
perencanaan pembangunan
jangka menengah sektor
ekonomi Kota Bekasi
0%
Bekasi, 2017
Setda Kota Bekasi
Indikator Program pada Renstra Tahun 2017
BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
LAMPIRAN II
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA
RENSTRA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Pihak Pertama,Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
Setda Kota Bekasi
Pihak Kedua,Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA
TARGET
KINERJA
RENSTRA
PROGRAM (BLU + BLPU)TARGET KINERJA
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
RENSTRA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KARIMAN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19610507 198603 1 011
H. ACHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi
NIP 19650604 198803 1 019
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
IProgram Penataan dan Penguatan
Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
1 Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di
Kota Bekasi
2 Pelaksanaan Subuh dan Tarawih Keliling
Pemerintah Kota Bekasi (Pelaksanaan Kegiataan
Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi)
3 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar
Kota Bekasi
4 Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota Bekasi
5 Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi
Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
6 Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS
Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA )
7 Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan
Hari Besar Keagamaan)
8 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
9 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi
10 Penyelenggaraan Komda Zoonosis
Maret Oktober NovemberApril Mei
Jadwal Kerja Program dan Kegiatan
BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
JuniPROGRAM/KEGIATAN
Januari Februari
Pihak Kedua,
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
Setda Kota Bekasi
LAMPIRAN III.A
Agustus SeptemberJuli
Perjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
NO
KARIMAN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19610507 198603 1 011
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Kesejahteraa
Setda Kota Bekasi
H. ACHMAD YANI, S.Pd, MM
NIP 19650604 198803 1 0
TARGET FISIK (%)TARGET
ANGGARAN (%)TARGET FISIK (%)
TARGET
ANGGARAN (%)TARGET FISIK (%)
TARGET
ANGGARAN (%)
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
……………. …………….
OUTPUT FISIK ANGGARANPROGRAM/KEGIATAN
TW I TW II TW III
Rincian Rencana Target Fisik dan Anggaran
NAMA SKPD
LAMPIRAN III.B
Perjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
NO
FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%)
I
TARGET 100% - - - - 95% 237,500,000
REALISASI Jumlah 2232 Orang - - - - - -
TARGET 100% - - 39% 193,800,000 36% 145,200,000
REALISASI Jum'at Keliling 12 Kecamatan - - 40% - - -
TARGET 100% 30% 224,065,024 45% 138,198,000 30% 314,630,780
REALISASI 9 Hari Besar Nasional 24.32% 174,300,000 7% 74,330,000 - -
TARGET 100% - - 50% 8,090,000 - -
REALISASI Pemeliharaan Server Keagamaan - - - - - -
TARGET100% 40% 750,000,000 95% 712,500,000 - -
REALISASI Cabang Lomba 6 Cabang, 16 Qori
dan Qoriah dari Kota Bekasi- - 13% 94,830,000 - -
TARGET100% - - 40% 44,580,000 - -
REALISASI 100 Orang Peserta dan 1 Peringatan
Hari AIDS- - 19.36% 38,720,000 - -
TARGET 100% - - 45% 55,000,000 15% 2,255,000
REALISASI 6 Hari Besar Keagamaan Islam - - 29% 7,975,000 - -
TARGET 100% - - 10% - 80% 650,000,000
REALISASI 12 Kecamatan - - - - - -
TARGET 100% - - - - 95% 100,000,000
REALISASI Jumlah 2 Orang - - - - - -
TARGET 100% - - 90% 100,000,000 10% -
REALISASI Peserta Sosialisasi 100 dan Survaei
ke Lapangan pada saat Hari Idhul
Adha
- - - - - -
H. AHMAD Y
Setda
4
650,000,000
100,000,000
100,000,000
Pihak
10
Kepala Bagian
550,000,000
Penyelenggaraan Komda Zoonosis
Pihak Kedua,
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
2
8
9
400,000,000
921,320,000
20,000,000
Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di
Kota Bekasi
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi
Pelaksanaan Subuh dan Tarawih Keliling
Pemerintah Kota Bekasi (Pelaksanaan Kegiataan
Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi)
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar
Kota Bekasi
5
6
7
3
Perjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
Evaluasi Capaian Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
TW III
1
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
250,000,000
LAMPIRAN III.C
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIKNO ANGGARAN
Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS
Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA )
Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan
Hari Besar Keagamaan)
Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota
Bekasi
Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi
Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
Setda Kota Bekasi
KARIMAN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19610507 1986 1 011
NIP 196506
TW II TW I
750,000,000
200,000,000
FISIK (%) ANGGARAN (%)
5% 12,500,000
- -
25% 61,000,000
- -
25% 314,630,780
- -
50% 11,910,000
- -
- -
- -
65% 155,420,000
- -
35% 386,155,000
- -
10% -
- -
5% -
- -
- -
- -
YANI, S.Pd, MM, Msi
da Kota Bekasi
Pihak Pertama,
an Kesejahteraan Sosial
50604 198803 1 019
TW IV
FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%)
I
TARGET100% 30% 224,065,024 45% 138,198,000 30% 314,630,780
REALISASI9 Hari Besar Nasional 24.32% 174,300,000 7% 74,330,000 - -
TARGET
100% - - 40% 44,580,000 - -
REALISASI100 Orang Peserta dan 1 Peringatan
Hari AIDS- - 19.36% 38,720,000 - -
NO
2Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS
Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) 200,000,000
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
Pihak Pertama,Pihak Kedua,
Kepala Sub. Bagian Bina Sosial
Setda Kota Bekasi
Dra. NIMAS SOBARIYAH, MM
LAMPIRAN III.CPerjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
Evaluasi Capaian Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
1Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar
Kota Bekasi 921,320,000
TW II
Setda Kota Bekasi
H. AHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi
NIP 19650604 198803 1 019 NIP 19680607 198903 2 005
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIK ANGGARAN
TW I TW III
FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%)
I
TARGET100% - - 50% 8,090,000 - -
REALISASIPemeliharaan Server Keagamaan - - - - - -
TARGET100% - - - - 95% 100,000,000
REALISASIJumlah 2 Orang - - - - - -
TARGET 100% - - 90% 100,000,000 10% -
REALISASI Peserta Sosialisasi 100 dan Survaei
ke Lapangan pada saat Hari Idhul
Adha
- - - - - -
LAMPIRAN III.CPerjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
Evaluasi Capaian Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
3 Penyelenggaraan Komda Zoonosis 100,000,000
2 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi
TW II
1Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota
Bekasi 20,000,000
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
H. AHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi
NO PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIK ANGGARAN
TW I
100,000,000
TA'ARUF, S.Ag. MM
TW III
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
NIP 19650604 198803 1 019 NIP 190306 198410 1 001
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kepala Sub. Bagian Bina Pendidikan
Setda Kota Bekasi Setda Kota Bekasi
FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%)
I
TARGET
100% - - - - 95% 237,500,000
REALISASI
Jumlah 2232 Orang - - - - - -
TARGET
100% - - 39% 193,800,000 36% 145,200,000
REALISASI
Jum'at Keliling 12 Kecamatan - - 40% - - -
TARGET
100% 40% 750,000,000 95% 712,500,000 - -
REALISASICabang Lomba 6 Cabang, 16 Qori
dan Qoriah dari Kota Bekasi- - 13% 94,830,000 - -
TARGET
100% - - 45% 55,000,000 15% 2,255,000
REALISASI
6 Hari Besar Keagamaan Islam - - 29% 7,975,000 - -
TARGET
100% - - 10% - 80% 650,000,000
REALISASI
12 Kecamatan - - - - - -
8 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi 650,000,000
7Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan
Hari Besar Keagamaan) 550,000,000
5Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi
Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat 750,000,000
2
Pelaksanaan Subuh dan Tarawih Keliling
Pemerintah Kota Bekasi (Pelaksanaan Kegiataan
Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi)
400,000,000
TW II TW III
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
1Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di
Kota Bekasi 250,000,000
LAMPIRAN III.CPerjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
Evaluasi Capaian Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
NO PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIK ANGGARAN
TW I
H. AHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi RIDAN, S.Ag
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kepala Sub. Bagian BinaAgam
Setda Kota Bekasi Setda Kota Bekasi
FISIK (%) ANGGARAN (%)
5% 12,500,000
- -
25% 61,000,000
- -
- -
- -
35% 386,155,000
- -
10% -
- -
TW IV
ama
FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%)
I
TARGET 100% - - - - 95% 237,500,000
REALISASI Jumlah 2232 Orang - - - - - -
TARGET 100% - - 39% 193,800,000 36% 145,200,000
REALISASI Jum'at Keliling 12 Kecamatan - - 40% - - -
TARGET 100% 30% 224,065,024 45% 138,198,000 30% 314,630,780
REALISASI 9 Hari Besar Nasional 24.32% 174,300,000 7% 74,330,000 - -
TARGET 100% - - 50% 8,090,000 - -
REALISASI Pemeliharaan Server Keagamaan - - - - - -
TARGET100% 40% 750,000,000 95% 712,500,000 - -
REALISASI Cabang Lomba 6 Cabang, 16 Qori
dan Qoriah dari Kota Bekasi- - 13% 94,830,000 - -
TARGET100% - - 40% 44,580,000 - -
REALISASI 100 Orang Peserta dan 1 Peringatan
Hari AIDS- - 19.36% 38,720,000 - -
TARGET 100% - - 45% 55,000,000 15% 2,255,000
REALISASI 6 Hari Besar Keagamaan Islam - - 29% 7,975,000 - -
TARGET 100% - - 10% - 80% 650,000,000
REALISASI 12 Kecamatan - - - - - -
TARGET 100% - - - - 95% 100,000,000
REALISASI Jumlah 2 Orang - - - - - -
TARGET 100% - - 90% 100,000,000 10% -
REALISASIPeserta Sosialisasi 100 dan Survaei
ke Lapangan pada saat Hari Idhul
Adha
- - - - - -
LAMPIRAN III.BPerjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017
Rincian Rencana Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI
NO PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIK ANGGARAN
TW I TW II TW III
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
1Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di
Kota Bekasi 250,000,000
2
Pelaksanaan Subuh dan Tarawih Keliling
Pemerintah Kota Bekasi (Pelaksanaan Kegiataan
Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi)
400,000,000
3Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar
Kota Bekasi 921,320,000
4Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota
Bekasi 20,000,000
5Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi
Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat 750,000,000
6Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS
Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) 200,000,000
7Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan
Hari Besar Keagamaan) 550,000,000
8 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi 650,000,000
9 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi 100,000,000
10 Penyelenggaraan Komda Zoonosis 100,000,000
Pihak Kedua,
Pembina Utama Muda IV/c NIP 196506
NIP 19610507 1986 1 011
Pihak
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kepala Bagian
Setda Kota Bekasi Setda
KARIMAN H. AHMAD Y
Top Related