LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
6
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Mukomuko, visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko yaitu :
a. Visi :
“Terwujudnya Petani yang Handal, Mandiri, Berdaya saing dan
Sejahtera serta Berakhlak Mulia”.
b. Misi
1. Mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya
Petani;
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga
dan Penanganan Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kinerja dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
c. Tujuan
Tujuan pengembangan sistem Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi,
melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi berbagai
kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan manajemen
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya
Petani;
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga
dan Penanganan Kemiskinan;
3. Meningkatkan Kinerja dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
7
d. Sasaran
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Petani dan
Aparatur;
3. Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Sampai ke tingkat
rumah tangga;
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Petani dan Aparatur.
e. Strategi
Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran sistem pembangunan
penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai Visi dan Misi Badan
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko,
ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan profesionalisme
Sumberdaya Manusia;
2. Peningkatan ketersediaan data pembangunan penyuluhan
pertanian dan ketahanan pangan yang sistematis, akurat dan
akuntabel;
3. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil
pembangunan dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
4. Peningkatan Koordinasi, integrasi dan singkronisasi program
dan kegiatan;
5. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).
f. Kebijakan
Dalam upaya pencapaian sasaran sistem pembangunan dan
Ketahanan Pangan sesuai dengan visi dan misi Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, ditempuh
kebijakan dengan uraian sebagai berikut:
1. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
2. Penyediaan biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan;
3. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan petani/kelompok;
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
8
4. Penyediaan data-data statistik ketahanan pangan;
5. Peningkatan sosialisasi dan promosi pemanfaatan pangan lokal;
6. Peningkatan koordinasi bersama stakeholders.
g. Program
Berdasarkanvisi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2016-
2021, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Mukomuko menetapkan 10 program system
pembangunan penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan);
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan;
8. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/
Perkebunan;
9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/
Perkebunan Lapangan;
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
B. Rencana KinerjaTahun 2016
Rencana kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Mukomuko mencakup sasaran, program dan kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu Renstra. Sasaran dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indicator kinerjanya,
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
9
sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran
yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada
program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT
merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan
dilaksanakan. Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
PanganTahun 2016 mencakup pelaksanaan 10 Program yang dijabarkan
dalam 44 Kegiatan .Secara garis besar, rencana kinerja Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2016 dilaksanakan melalui
program dan kegiatan sebagai berikut:
I. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;
2. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;
4. Pemeliharaan dan Pengelolaan Rutin Sarana dan Prasarana
Penyuluhan;
5. Optimalisasi Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan;
6. Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
dan Penyediaan sarana penyuluhan (DAK);
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
10
7. Pembangunan Gedung Kantor Aula BP2KP
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Penilaian angka kredit penyuluhan pertanian;
2. Pengiriman Pegawai Dalam Diklat dan Pertemuan Teknis (Fungsional
PP).
V. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Pekan Daerah (PEDA) KTNA;
2. Peningkatan KemampuanLembagaPetani.
VI. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
2. Analisis dan penyusunan sistem kewaspadaan pangandangizi
(SKPG);
3. Sosialisasi menu B2SA Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Propinsi;
4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa/ Pembinaan Kelompok
Lumbung Pangan;
5. PengembanganDiversifikasi Pangan dengan Bahan Baku Lokal;
6. Pemanfaatan lahan pekarangan;
7. Pemantauan distribusi pangan pokok;
8. Optimalisasi kelembagaan dewan ketahanan pangan;
9. PenyusunanBuku Neraca bahan Makanan (NBM);
10. Analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ;
11. Pengawasan dan Pengamanan Pangan Segar;
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
VII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
1. Pameran dan Promosi Produk-produk pertanian.
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
11
VIII. Program PeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/ Perkebunan
1. Sosialisasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik;
2. Demplot Padi Jajar Legowo.
IX. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
1. Penyusunan Programa Penyuluhan;
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan;
3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan;
4. Fasilitasi Media Penyuluhan melalui Surat Kabar Harian Radar
Mukomuko.
X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip, LaporanTahunan.
C. Penetapan KinerjaTahun 2016
Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 pada diktum 3
mengintruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk membuat
Penetapan Kinerja secara berjenjang yang bertujuan untuk
mewujudkan capaian kinerja yang menggambarkan pencapaian baik berupa
kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu yang menggambarkan hasil
maupun manfaat. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar
Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan
ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting
process) selesai.
Penetapan Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 selengkapnya disajikan
pada tabel di bawah ini.
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
12
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Output Jangka waktu pelaksanaan jasa surat menyurat 12 Bulan
Outcome Realisasi penyediaan jasa surat menyurat
100%
Output jangka waktu penyediaan jasa telepon, air bersih, listrik, internet dan tv internet 12 Bulan
Outcome Realisasi penyediaan jasa telepon, air bersih dan listrik 100%
Output jangka waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium TEPRA 12 Bulan
Outcome
Realisasi pelaksanaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium TEPRA
100%
Output Jangka penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan
Outcome Realisasi penyediaan jasa kebersihan kantor 100%
Output Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan
Outcome Realisasi penyediaan alat tulis kantor 100%
Output jangka waktu penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12 Bulan
Outcome Realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100%
Output jangka waktu penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan 12 Bulan
Outcome
Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
100%
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Item
Output jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12 Bulan
Outcome
Realisasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
Output jangka waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
Outcome Realisasi penyediaan makanan dan minuman 100%
Output jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan
Outcome
Realisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
Output jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 12 Bulan
Outcome
Realisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100%
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran
Output jumlah pengadaan Kursi Putar 15 Buah
Outcome Jumlah Pengadaa Kursi Plastik
100 Buah
Output jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12 Bulan
Outcome
realisasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
Output
jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12 Bulan
Outcome
realisasi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100%
Output jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan
12 Bulan
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
13
Output
jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 Bulan
Outcome
realisasi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100%
Output
jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 Bulan
Outcome realisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100%
Output jangka waktu pemeliharaan dan pengelolaan rutin sarana dan prasarana penyuluhan 12 Bulan
Outcome Realisasi pemeliharaan dan pengelolaan rutin sarana dan
prasarana penyuluhan 100%
Output
Jangka waktu penyediaan operasional BPK guna optimalisasi kelembagaan BPK
12 Bulan
Outcome Relisasi penyediaan operasional BPK guna optimalisasi kelembagaan BPK
15 BPK
Output
Jumlah pembangunan pagar kantor BPK Kecamatan 3 Unit
Jumlah Rehabilitasi/Renovasi Kantor BPP Kecamatan 3 Unit
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 3 Unit
Outcome Jumlah Dokumen Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan (DAK)
11 Dokumen
Output Jumlah pembangunan Gedung Kantor Aula BP2KP 1 Unit
Outcome Jumlah dokumen pelaporan Pembangunan Gedung
Kantor Aula 1 Dokumen
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Output Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Pegawai/Penyuluh Pertanian, Lapangan 90 Set
Outcome Jumlah Pegawai/Penyuluh yang mendapatkan pakaian kerja lapangan
90 Orang
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Output Jumlah pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh 2 Kali
Outcome Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Angka Kredit Penyuluh
Pertanian Lapangan 116 Dokumen
Output Jumlah Pelaksanaan Pengiriman pegawai dalam diklat pertemuan teknis (fungsional PP) 10 Kali
Outcome Jumlah Pegawai BP2KP, Petani, Kelompok fungsional penyuluh Kabupaten Mukomuko yang mengikuti diklat dan pertemuan teknis
25 Orang
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Output Jumlah pelaksana Rembug KTNA guna mendukung peningkatan kemampuan organisasi 17 Kali
Outcome Jumlah Organisasi KTNA yang mendapat Pembinaan guna mendukung peningkatan kemampuan organisasi 16 Kelompok
Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Rembug KTNA
1 Dokumen
Output
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga petani
1 Kali
Jumlah Dokumen Database Kelompok Tani 1 Dokumen
Outcome Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan dan penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga tani
1.300 Kelompok
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
14
Output
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga petani 1 Kali
Jumlah Dokumen Database Kelompok Tani 1 Dokumen
Outcome Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan dan penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga tani
1.300 Kelompok
Meningkatnya Ketersediaan dan Energi dan Cadangan Pangan
Output
Jumlah desa yang diberdayakan dalam kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan
10 desa
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis Desa Mandiri Pangan
350 Orang
Outcome
Jumlah Dokumen pelaporan kegiatan pengembangan Desa mandiri Pangan
1 Dokumen
Realisasi kegiatan pelatihan teknis Desa Mandiri pangan 100%
Output
Jumlah Dokumen Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahunan
10 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan
72 Dokumen
Jumlah kegiatan Ekspose buku SKPG 1 Kali
Outcome
Jumlah Buku Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahunan
10 Buku
Jumlah Buku Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan
72 Buku
Realisasi Ekspose buku SKPG 100%
Output Jumlah pelaksanaan lomba menu B2SA Tingkat Propinsi 1 Kali
Outcome Jumlah peserta Kontingen Kab. Mukomuko dalam Lomba Menu B2SA tingkat Propinsi
12 Orang
Output Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok lumbung pangan/pengembangan lumbung pangan desa
11 Kali
Outcome Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan Kelompok lumbung pangan/pengembangan lumbung pangan desa
1 Dokumen
Output Jumlah pelaksanaan pelatihan dalam rangka pengembangan diversifikasi pangan dengan bahan baku lokal
5 Kali
Outcome Jumlah masyarakat/peserta yang mengikuti pelatihan diversifikasi pangan dengan bahan baku lokal
250 Orang
Output
Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan rumah bibit tanaman
1 Kali
Jumlah rumah bibit tanaman pekarangan (green house) 15 Unit
Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa benih sayuran
15 Paket
Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa pupuk organik
15.000 Kg
Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa waring 15 Gulung
Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa polibag 450 Kg
Outcome
Jumlah peserta pelatihan pengelolaan rumah bibit tanaman pekarangan
45 Orang
Jumlah rumah bibit tanaman pekarangan (green house) yang dibangun
15 Unit
Jumlah lahan pekarangan yang dimanfaatkan 200 Lokasi
Output Jumlah pelaksanaan pemantauan distribusi pangan pokok
15 Kali
Outcome Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan distribusi pangan pokok
1 Dokumen
Output Jumlah pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
4 Kali
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
15
Output Jumlah pelaksanaan pemantauan distribusi pangan pokok
15 Kali
Outcome Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan distribusi pangan pokok
1 Dokumen
Output Jumlah pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
4 Kali
Outcome Jumlah hasil rumusan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
4 Dokumen
Output Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen
Outcome Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 15 Buku
Output
Jumlah pelaksanaan rapat terkait analisis dan penyusunan PPH
1 Kali
Jumlah dokumen analisis dan penyusunan PPH 1 Dokumen
Outcome
Jumlah peserta rapat terkait analisis dan penyusunan PPH
52 Orang
Jumlah buku Pola Pangan Harapan (PPH) 15 Buku
Output
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pangan segar
5 Kali
Jumlah pelaksanaan pengujian sampel 5 Kali
Outcome Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pangan segar
1 Dokumen
Output Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah
5.000 Kg
Outcome Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah guna mengantisipasi kerentanan pangan
5.000 Kg
Meningkatnya Pemasaran , Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian
Output
Jumlah pelaksanaan promosi produk-produk pertanian 1 Kali
Outcome Jumlah jenis produk-produk pertanian yang dipromosikan
40 Jenis
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Output
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik
5 Kali
Jumlah Kelompok Tani yang mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik
15 Kelompok Tani
Outcome Jumlah petani yang mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik
120 Orang
Output
Jumlah Demplot Padi Jajar Legowo yang dilaksanakan 20 Unit
Jumlah petani yang dilatih teknik budidaya padi dalam pelaksanaan demplot padi jajar legowo
40 Orang
Outcome
Jumlah lahan demplot yang dikembangkan untuk peningkatan produksi padi
4 Ha
Jumlah petani yang memahami teknik budidaya padi jajar legowo
40 Orang
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Penyuluh Output
Jumlah dokumen programa penyuluhan Kabupaten 1 Dokumen
Jumlah dokumen programa penyuluhan Kecamatan 15 Dokumen
Jumlah dokumen programa penyuluhan Kel/Desa 87 Dokumen
Outcome Jumlah Buku programa penyuluhan tigkat Kabupaten,
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
16
Outcome
Jumlah lahan demplot yang dikembangkan untuk peningkatan produksi padi
4 Ha
Jumlah petani yang memahami teknik budidaya padi jajar legowo
40 Orang
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Penyuluh
Output
Jumlah dokumen programa penyuluhan Kabupaten 1 Dokumen
Jumlah dokumen programa penyuluhan Kecamatan
15 Dokumen
Jumlah dokumen programa penyuluhan Kel/Desa
87 Dokumen
Outcome Jumlah Buku programa penyuluhan tigkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
103 Buku
Output Jangka waktu penyediaan dana operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan
12 Bulan
Outcome
Jumlah PPL yang diberikan biaya operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan
86 Orang
Jumlah Dokumen pelaporan penyediaan dana operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan
1 Dokumen
Output
Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan
15 Kecamatan
Outcome
Jumlah Blanko Laporan PPL 90 Blok
Jumlah Blanko Laporan BPK 17 Blok
Output Jumlah Penayangan Materi Penyuluhan di Surat Kabar
9 Kali
Outcome Jumlah Fasilitasi Media Penyuluhan 36 Materi
Terwujudnya Pemerintah yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa
Output
jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 5 Dokumen
Outcome jumlah buku perencanaan dan pelaporan SKPD 20 Buku
TOTAL
Rp4.374.643.667
LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
17
D. Rencana Anggaran
Rencana anggaran baik penerimaan, belanja langsung maupun tidak
langsung yang di anggarkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Mukomuko untuk mencapai kinerja seperti yang telah
ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2016 terdiri dari:
PENERIMAAN
Sumber penerimaan dan jumlah dana yang direncanakan adalah NIHIL.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja tidak langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko
sebesarRp. 6.294.716.000,00.
BELANJA LANGSUNG
Belanja Langsung untuk pembiayaan program dan kegiatan baik
kegiatan rutin maupun kegiatan teknis Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 adalah
sebesarRp. 4.374.643.667,00denganrinciansebagaiberikut:
- Belanja Pegawai sebesarRp. 694.755.000,00
- Belanja Barang dan jasa sebesarRp. 2.295.708.667,00
- Belanja Modal sebesarRp. 1.384.180.000,00
Top Related