SEGURANÇA PATRIMONIAL
ANÁLISE DE RISCO
EMPRESA Y
PARADA DE MANUTENÇÃO
OBJETIVOOBJETIVO
• Analisar o cenário atual e prospectivo da empresa Y, identificando os riscos que poderão se concretizar durante a Parada de Manutenção, com início em Março. Identificação do Grau de Probabilidade, Nível de Impacto, Tratamento e Plano de Ação, apresentando meios para eliminar, diminuir ou transferi-los, da maneira mais economicamente viável.
ETAPAS DA ANÁLISEETAPAS DA ANÁLISE
1 - Construção dos Cenários;
2 - Identificação dos Riscos;
3 - Identificação dos Fatores de Risco;
4 – Identificação do Grau de Probabilidade;
5 – Nível do Impacto no Negócio;
6 - Matriz de Vulnerabilidade;
7 - Plano de Ação;
8 - Conclusão.
ETAPAS DA ANÁLISEETAPAS DA ANÁLISE
FASE 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOSFASE 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
1 - Consumo de Drogas e Bebidas Alcoólicas;
2 - Furtos;
3 - Acidentes de Trânsito;
4 - Sabotagem;
5 - Acesso Indevido/Invasão;
6 - Movimento Sindical;
7 - Desinteligências.
FASE 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE FASE 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCORISCO
Metodologia aplicada: Diagrama de Ishikawa.
• O Diagrama de Ishikawa é a ferramenta que possibilita analisar e representar a relação entre os fatores que determinam a Causa e Efeito.
• È possível a determinação da relação de causa e efeito múltipla, observando o processo sistematicamente.
FISCALIZAÇÃO NOS CANTEIROS
PORTARIAS
ESTACIONAMENTOS TRÁFICO DE DROGAS
CONTRATOS
CONTROLE DE ACESSO TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO
MONITORAMENTO DOS CANTEIROS EFETIVO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTOS PARA REVISTA
POLÍTICA DE TRATAMENTO
DIMINUIÇÃO DAS RONDAS CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO
POLÍTICA DE SEGURANÇA
BARES NO ENTORNO OPORTUNIDADE DE LUCRO
RODOVIÁRIA IMPUNIDADE
CONTROLE DE PESSOAL
PERIGO 1
CONSUMO/VENDA DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
Meios Técnicos Ativos Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
RH - Segurança
CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAISPRODUTO ATRATIVOCERCAS E ALAMBRADOS
PORTARIAS CRIMINALIDADE CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
ESTACIONAMENTOS
RODOVIÁRIA RECEPTAÇÃO
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO
POLÍTICA DE TRATAMENTO
CONTROLE DE ACESSO DIMINUIÇÃO DAS RONDAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
ALARMES/SENSORES CANTEIROS EFETIVO DE SEGURANÇA POLÍTICA DE SEGURANÇA
PERIGO 2
FURTO
CENTRAL DE SEGURANÇA REVISTA ALEATÓRIA
Meios Técnicos Ativos RH - Segurança Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
MAQUINÁRIOS NA RODOVIA
SINALIZAÇÃO CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS
PORTARIAS DOCUMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS
ESTACIONAMENTOS LIVRE CIRCULAÇÃO
PERIGO 3
POLÍTICA DE SEGURANÇA
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
SISTEMA DE MONITORAMENTO DIMINUIÇÃO DAS RONDAS POLÍTICA DE TRATAMENTO
TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
RADARES FIXOS E MÓVEIS EFETIVO DE SEGURANÇA NORMAS E PROCEDIMENTOS
ACIDENTES DE TRÂNSITO
Meios Técnicos Ativos RH - Segurança Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
SABOTAGEM
SEGREGAÇÃO DE ÁREA AÇÃO SINDICATO CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
AÇÃO TERCEIROS
AMBIENTE POLÍTICO
PERIGO 4
PLANO DE CONTINGÊNCIA
POLÍTICA DE TRATAMENTO
POLÍTICA DE SEGURANÇA
NORMAS E PROCEDIMENTOSCENTRAL DE MONITORAMENTO
PLANO DE EMERGÊNCIA
SENSORIAMENTO
CONTROLE DE ACESSO
EFETIVO DE SEGURANÇA
RONDAS
TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO
CFTV
Meios Técnicos Ativos RH - Segurança Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
SENSORIAMENTO
POSTO BANCÁRIO/CAIXA ELETRÔNICO
ENTORNO CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
PORTARIAS OPORTUNIDADE
PERIGO 5
INVASÃO
CERCAS E ALAMBRADOS PRODUTO ATRATIVO ALTA ROTATIVIDADE DE TERCEIROS
ESTACIONAMENTOS CRIMINALIDADE ÁREA EXTENSA
ILUMINAÇÃO
CENTRAL DE MONITORAMENTO NORMAS E PROCEDIMENTOS
CONTROLE DE ACESSO POLÍTICA DE SEGURANÇA
SISTEMAS DE SEGURANÇA
TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO
EFETIVO DE SEGURANÇA
DIMINUIÇÃO DAS RONDAS
Meios Técnicos Ativos RH - Segurança Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
DESCUIDO PÚBLICO INTERNO
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
MOVIMENTO SINDICAL
ESTACIONAMENTOS AÇÃO SINDICATO CIRCULAÇÃO INTERNA
PORTARIAS AMBIENTE POLÍTICO CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
DESINTELIGÊNCIA/BRIGAS
PERIGO 6
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CONTROLE DE ACESSO EFETIVO DE SEGURANÇA POLÍTICA DE SEGURANÇA
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO POLÍTICA DE TRATAMENTO
PLANO DE CONTINGÊNCIA
Meios Técnicos Ativos RH - Segurança Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
DESCUIDO PÚBLICO INTERNO
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
DESINTELIGÊNCIAS
ESTACIONAMENTOS FATOR HUMANO CIRCULAÇÃO LIVRE NOS CANTEIROS
PORTARIAS TRÁFICO DE DROGAS FISCALIZAÇÃO NOS CANTEIROS
SEGREGAÇÃO DE ÁREAS
PERIGO 7
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CONTROLE DE ACESSO EFETIVO DE SEGURANÇA POLÍTICA DE SEGURANÇA
MONITORAMENTO DOS CANTEIROS TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO POLÍTICA DE TRATAMENTO
RONDAS NOS CANTEIROS PLANO DE CONTINGÊNCIA
Meios Técnicos Ativos RH - Segurança Meios Organizacionais
Ambiente InternoAmbiente ExternoMeios Técnicos Passivos
FASE 4 – GRAU DE PROBABILIDADE
AI AE RH MO MTA MTP FR
CONSUMO/VENDA DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS 2 5 3 5 2 3 3,33 5 16,7 MUITO ALTA 67%
FURTO 3 2 4 3 4 4 3,33 5 16,7 MUITO ALTA 67%
ACIDENTES DE TRÂNSITO 4 1 3 5 2 3 3,00 5 15,0 ALTA 60%
SABOTAGEM 1 3 3 5 4 1 2,83 2 5,7 BAIXA 23%
INVASÃO 3 5 3 2 4 4 3,50 4 14,0 ALTA 56%
MOVIMENTO SINDICAL 3 4 2 4 2 2 2,83 4 11,3 ALTA 45%
DESINTELIGÊNCIAS 5 3 4 2 3 3 3,33 4 13,3 ALTA 53%
GP FRxE
EFATOR DE PERIGO PROBABILIDADE DE
ACONTECER PERIGOS CLASSIFICAÇÃO GRAU PROBABILIDADE
FASE 5 – NÍVEL DE IMPACTOFASE 5 – NÍVEL DE IMPACTO
Imagem Financeiro Legislação Operacional NOTA
4 3 2 2 11
CONSUMO/VENDA DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS 67% 3,0 2,0 1,0 4,0 28,0 2,55 MODERADO
FURTO 67% 3,0 3,0 1,0 3,0 29,0 2,64 MODERADO
ACIDENTES DE TRÂNSITO 60% 2,0 3,0 4,0 4,0 33,0 3,00 MODERADO
SABOTAGEM 23% 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 5,00 CATASTRÓFICO
INVASÃO 56% 1,0 1,0 1,0 3,0 15,0 1,36 INSIGNIFICANTE
MOVIMENTO SINDICAL 45% 4,0 2,0 3,0 5,0 38,0 3,45 MODERADO
DESINTELIGÊNCIAS 53% 1,0 1,0 2,0 4,0 19,0 1,73 LEVE
Média Ponderada do
ImpactoNível de impacto
PROBABILIDADE DE
ACONTECER PERIGOS
FASE 6 – MATRIZ DE VULNERABILIDADE
12
3
56
7
4
5 B B A A A A AÇÃO IMEDIATA 5 Catastrófico 5 Elevada4 C B B A A B AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO 4 Severo 4 Muito Alta3 D C B A A C MONITORAMENTO E GESTÃO 3 Moderado 3 Alta2 D D C B A D RISCO CONTROLÁVEL 2 Leve 2 Média1 D D C B B 1 Insignificante 1 Baixa
1 2 3 4 5PR
OB
AB
ILID
AD
E
IMPACTO
LEGENDA
51 2 3
Niveis de tratamento Impacto
ELE
VA
DA
MU
ITO
ALT
AA
LTA
Impacto
INSIGNIFICANTE LEVE
Probabilidade
SEVERO CATASTRÓFICO
Pro
babi
lidad
e
MÉ
DIA
BA
IXA
A
B
4
C
D
E
MODERADO
III
IIIIV
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
Monitoramento dos Canteiros de obra. Serviço de Inteligência.
Equipe de Parada
1 - Força de Trabalho atenta a qualquermovimentação nos canteiros, aglomeração depessoas, pessoas isoladas ou fora do setor, pessoaprocurada com frequência, etc.; 2 - Desenvolver trabalho de Engenharia Social buscando informaçõessobre possível venda ou consumo de bebidas eentorpecentes; 3 - Informar a SegPat /Parada deimediato sobre qualquer movimentação ou atitudesuspeita; 4- Reter drogas e bebidas apreendidaspara elaboração de B.O. junto a PM.
14-mar-11 NÃO
Efetivo da Segurança Beni e Ignácio
Estabelecer os postos que serão implantados e a distribuição do pessoal da SegPat nos canteiros e demais setores que serão ocupados durante a Parada;
14-mar-11 SIM
Rondas Motorizadas Beni e Ignácio
1 - Estabelecer o itinerário da Ronda motorizada; 2 - Definir perfil do vigilante rondante; 3 - Treinar o vigilante para o desempenho da sua função;
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio e Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, atendimento ao público e comunicação.
14-mar-11 SIM
Controle de Acesso/Rodoviária/Revista de bolsas e pertences
Líderes de turno
1 - Presença do Líder nas entradas e saídas de turno, na Rodoviária e Portaria Oeste para suporte aos vigilantes; 2 - Orientar vigilantes para a correta inspeção das bolsas e mochilas; 3 - Avisar o Inspetor de Turno sobre qualquer situação de desvio;
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos, Campanhas de Sensibilização
Ignácio e Carlos
Divulgar a toda Força de Trabalho a Política de Segurança, Normas e Procedimentos Petrobrás que devem ser seguidos e exigido seu cumprimento em todo o site;
14-mar-11 SIM
ALTA
AÇÃO IMEDIATA
NÍVEL DO IMPACTO
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
CONSUMO/VENDAS DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS
GRAU DE PROBABILIDADE
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Implantado 02 rondas sendo RP1 e RP2 mais o suporte operacional da Ronda Apoio nos horários de pico.
PRONTA RESPOSTA
MÉDIO
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Falta definição do monitoramento das câmeras distribuídas pelos canteiros de obra.
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
Foram definidos e implantados 10 postos de trabalho no Canteiro da Parada.
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
CCO, Controle de Acesso Ignácio/Cristiano
1 - CCO Atentar para toda e qualquer movimentação que fuja da rotina e efetuar ronda constante pelo perímetro coberto pelas câmeras, principalmente cercas, alambrados e área perimetral. Avisar a SegPat imediatamente sobre qualquer desvio. 2 - Equipe de Cadastro/Recepção atentar para correta identificação e liberação de acesso à área interna da Refinaria. Liberar somente pessoas devidamente autorizadas pelos Fiscais do Contrato. Reportar imediatamente a SegPat qualquer ocorrência que fuja da normalidade; 3- Avaliar o tratamento da ocorrências nos casos de apuração e elaboração de B.O.
14-mar-11 SIM
Rondas Motorizadas Ignácio/Beni
Definir itinerário, área de cobertura, diretrizes e Plano de Ronda padronizado para cada uma das rondas em operação, principalmente nos alambrados, cercas e área perimetral.
14-mar-11 SIM
Revista aleatória na entrada e saída dos turnos. Controle de ESME.
Ignácio/Beni
1 - Implantar procedimento padronizado de revista pessoal e busca de objetos; 2 - Apoio da Força Orgânica na Rodoviária e Portarias nas trocas de turno
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos, Planos de Emergência e Contingência
Força Orgânica
1 - No ato da integração, divulgar e dar ênfase as normas e procedimentos internos de segurança da refinaria a todos os participantes; 2 - Equipe SegPat definir e criar Planos de Emergência e Contingência.
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio/Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, confecção de ESME, atendimento ao público e comunicação.
14-mar-11 SIM
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
FURTOS
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
NÍVEL DO IMPACTO
PRONTA RESPOSTA
BAIXO
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
GRAU DE PROBABILIDADE
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Implantado 02 rondas sendo RP1 e RP2 mais o suporte operacional da Ronda Apoio nos horários de pico.
ALTA
MONITORAMENTO E GESTÃO
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
Fiscalização de trânsito interno, BlitzForça
Orgânica/Líderes Nacional
1 - Realizar Blitz de Trânsito em todas as avenidas e ruas internas da Refinaria, principalmente nas de maior fluxo; 2 - Conscientizar as pessoas sobre as normas de trânsito da Refinaria e aplicar alertas de segurança nos casos que se fizerem necessários; 3 - Organizar e monitorar estacionamentos de Parada, controle de PTs, Check-list (veículos da Parada) ;
14-mar-11 SIM
Sinalização de trânsitoForça
Orgânica/SMS
Garantir a existência de placas de sinalização de trânsito no interior da Refinaria, principalmente nas áreas de maior fluxo de pedestres e veículos.
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio e Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, atendimento ao público e comunicação.
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos, Campanhas de Sensibilização, Campanhas
EducativasForça Orgânica
1 - No ato da integração, divulgar e dar ênfase as normas e procedimentos internos de segurança da refinaria a todos os participantes; 2 - Equipe SegPat/SMS desenvolver Campanhas.
14-mar-11 SIM
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
ACIDENTES DE TRÂNSITO
NÍVEL DO IMPACTO
PRONTA RESPOSTA
BAIXO
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
GRAU DE PROBABILIDADE ALTA
MONITORAMENTO E GESTÃO
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
Central de Comunicação, CFTV, Controle de Acesso
Força Orgânica
1 - Aumentar frequência das rondas eletrônicas nos locais cobertos por câmeras; 2 - Acionar Rondas para abordagem de pessoas e veículos em local e atitude suspeita; 3 - Limitar acesso as áreas restritas somente para pessoal devidamente autorizado; 4- Identificar e isolar objetos suspeitos e evidências de atos de vandalismo , acionar órgãos competentes.
14-mar-11 SIM
Rondas Motorizadas TodosDefinir itinerário, área de cobertura, diretrizes e Plano de Ronda padronizado para cada uma das rondas em operação.
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio e Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, atendimento ao público e comunicação, ligações telefônicas e aviso de ameaças.
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos, Planos de Emergência e Contingência
Força Orgânica
1 - No ato da integração, divulgar e dar ênfase as normas e procedimentos internos de segurança da refinaria a todos os participantes; 2 - Equipe SegPat definir e criar Planos de Emergência e Contingência.
14-mar-11 SIM
Serviço de Inteligência Força Orgânica
1 - Intensificar atuação da Patrulha Orgânica descaracterizada; 2 - Inserir nos canteiros, pela SegPat pelo menos um funcionário descaracterizado para trabalhar na coleta de informações, engenharia social, etc., reportando os informes de imediato a Fiscalização.
14-mar-11
ALTO
AÇÃO IMEDIATA
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
SABOTAGEM
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
GRAU DE PROBABILIDADE
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
ALTA
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
Implantado 02 rondas sendo RP1 e RP2 mais o suporte operacional da Ronda Apoio nos horários de pico.
NÍVEL DO IMPACTO
PRONTA RESPOSTA
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
Central de Comunicação, CFTV, Controle de Acesso
Força Orgânica
1 - Aumentar frequência das rondas eletrônicas nos locais cobertos por câmeras; 2 - Acionar Rondas para abordagem de pessoas e veículos em local e atitude suspeita; 3 - Limitar acesso as áreas restritas somente para pessoal devidamente autorizado.
14-mar-11
Rondas Motorizadas Ignácio/Beni
1 - Definir itinerário, área de cobertura, diretrizes e Plano de Ronda padronizado para cada uma das rondas em operação, principalmente nos alambrados, cercas e área perimetral.; 2 - Uma vez detendo suspeitos acionar a PM .
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio e Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, atendimento ao público e comunicação.
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos, Força OrgânicaNo ato da integração, divulgar e dar ênfase as normas e procedimentos internos de segurança da refinaria a todos os participantes.
14-mar-11 SIM
Sistema de iluminaçãoForça
Orgânica/NacionalEfetuar levantamento dos pontos críticos e deficientes de iluminação.
14-mar-11
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
ACESSO INDEVIDO/INVASÃO
GRAU DE PROBABILIDADE ALTA
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
Implantado 02 rondas sendo RP1 e RP2 mais o suporte operacional da Ronda Apoio nos horários de pico.
NÍVEL DO IMPACTO
PRONTA RESPOSTA
BAIXO
MONITORAMENTO E GESTÃO
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
Identificação, Controle de Acesso, Sistema de Comunicação, Percepção do Risco,
Controle de Portaria e Estacionamentos.Todos
1 - Vigilante do Posto Avançado atento a toda equalquer situação que possa evidenciar umamovimentação do sindicato. Identificar todas aspessoas que acessam a Refinaria, seja de carro ouà pé; 2 - Controle total da emissão de crachá pelaEquipe do cadastro; 3- Recepção avisarimediatamente a SegPat sobre a presença deRepresentante do Sindicato, independente de qualempresa irá receber a visita e somente liberar oacesso após aval da Fiscalização; 4 - Operador doCCO manter-se atento a toda e qualquermovimentação que fuja da rotina e efetuar rondaconstante pelo perímetro coberto pelas câmeras.Avisar a SegPat imediatamente sobre qualquerdesvio. 5- Identificar liderança de movimentos; 6- Identificar e monitorar pontos críticos: rodoviária,estacionamento, restaurante e vestiário; 7- Em casode "paralisações" 1º interventor será ISI da Parada.
14-mar-11 SIM
Efetivo de Segurança Beni e Ignácio
Estabelecer os postos que serão implantados e a distribuição do pessoal da SegPat nos canteiros e demais setores que serão ocupados durante a Parada;
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio e Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, atendimento ao público e comunicação, ligações telefônicas e aviso de ameaças.
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos Ignácio e Carlos
Divulgar a toda Força de Trabalho a Política de Segurança, Normas e Procedimentos Petrobrás que devem ser seguidos e exigido seu cumprimento em todo o site;
14-mar-11 SIM
Acordo ColetivoRH/Fiscais de
Contrato
Antecipando acordo coletivo das categorias e garantindo o cumprimento das cláusulas por parte das contratadas.
14-mar-11
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
Foram definidos e implantados 10 postos de trabalho no Canteiro da Parada.
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
MOVIMENTO SINDICAL
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
GRAU DE PROBABILIDADE
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
ALTA
ALTONÍVEL DO IMPACTO
PRONTA RESPOSTA AÇÃO IMEDIATA
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
FASE 7 – PLANO DE AÇÃOFASE 7 – PLANO DE AÇÃODONO:
DATA:
ASSUNTO:
O QUE QUEM COMO QUANDO REALIZADO
Monitoramento dos Canteiros de ObraEquipe de Parada
CFTV CCO
1 - Força de Trabalho atenta a qualquer movimentação nos canteiros, aglomeração de pessoas, pessoas isoladas ou fora do setor, pessoa procurada com frequência, etc.; 2 - Informar a SegPat de imediato sobre qualquer movimentação ou atitude suspeita; 3 - Atuar de maneira preventiva e eliminar os focos de imediato; 4 - Atuação da segurança na identificação e contenção de tumultos e providências no isolamento do local.
14-mar-11
Efetivo da Segurança nos Canteiros Beni e Ignácio
Estabelecer os postos que serão implantados e a distribuição do pessoal da SegPat nos canteiros e demais setores que serão ocupados durante a Parada;
14-mar-11 SIM
Treinamento e Qualificação da Força de Trabalho
Ignácio e Carlos
Treinar toda a Força de Trabalho para correta utilização de EPI's, abordagem correta, tratamento dos desvios, percepção de risco, análise de risco, revista e busca pessoal, atendimento ao público e comunicação.
14-mar-11 SIM
Políticas, Normas e Procedimentos, Campanhas de Sensibilização
Força Orgânica
1 - No ato da integração, divulgar e dar ênfase as normas e procedimentos internos de segurança da refinaria a todos os participantes; 2 - Equipe SegPat/SMS desenvolver Campanhas.
14-mar-11 SIM
Serviço de InteligênciaForça Orgânica
VIP
1 - Intensificar atuação da Patrulha Orgânica descaracterizada; 2 - Inserir nos canteiros, pela SegPat pelo menos um funcionário descaracterizado para trabalhar na coleta de informações, engenharia social, etc., reportando os informes de imediato a Fiscalização.
14-mar-11
FORÇA DE TRABALHO SEGURANÇA PATRIMONIAL
12/1/2011
DESINTELIGÊNCIAS
Foram definidos e implantados 10 postos de trabalho no Canteiro da Parada.
MONITORAMENTO E GESTÃO
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
Realizado treinamento com toda a Força de Trabalho da Contratada abordando os temas.
GRAU DE PROBABILIDADE ALTA
RESULTADOS / PONTOS PROBLEMÁTICOS
NÍVEL DO IMPACTO
PRONTA RESPOSTA
BAIXO
GRAU DE PROBABILIDADE APÓS IMPLANTAÇÃO DO PA
CONSUMO/VENDA DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS BAIXA 23%
FURTO BAIXA 23%
ACIDENTES DE TRÂNSITO BAIXA 20%
SABOTAGEM BAIXA 8%
INVASÃO BAIXA 16%
MOVIMENTO SINDICAL BAIXA 16%
DESINTELIGÊNCIAS BAIXA 16%
PROBABILIDADE DE
ACONTECER PERIGOS
CLASSIFICAÇÃO GRAU
PROBABILIDADE
MATRIZ DE VULNERABILIDADE APÓS EXECUÇÃO DO PAMATRIZ DE VULNERABILIDADE APÓS EXECUÇÃO DO PA
123
45
67
5 B B A A A A AÇÃO IMEDIATA 5 Catastrófico 5 Elevada4 C B B A A B AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO 4 Severo 4 Muito Alta3 D C B A A C MONITORAMENTO E GESTÃO 3 Moderado 3 Alta2 D D C B A D RISCO CONTROLÁVEL 2 Leve 2 Média1 D D C B B 1 Insignificante 1 Baixa
1 2 3 4 5PR
OB
AB
ILID
AD
E
IMPACTO
LEGENDA
51 2 3
Niveis de tratamento Impacto
ELE
VAD
AM
UIT
O A
LTA
ALT
A
Impacto
INSIGNIFICANTE LEVE
Probabilidade
SEVERO CATASTRÓFICO
Pro
babi
lidad
e
MÉD
IAB
AIX
A
A
B
4
C
D
E
MODERADO
III
IIIIV
CONCLUSÃOCONCLUSÃO
Finalizada a Análise de Risco, apresentamos as ações que devem ser implantadas no ambiente interno da empresa Y visando os objetivos iniciais do projeto. Algumas devem ser corrigidas de imediato e outras a curto prazo, todas inseridas num Plano de Ação detalhado e específico. A medida que forem sendo eliminados os fatores de risco será diminuído também o grau de probabilidade de concretização dos riscos analisados.
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