Unidad N2. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de CalidadLlene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo. Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:
1. Edwin Surez Quintero
Lder del grupo: Edwin Surez Quintero
Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada Documento del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X, tambin adicionen Documentos o Componentes que consideren necesarios para la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Documentos
ComponentesManualesProcedimientosInstructivosFormatosListadosEntre otros
EncabezadoXXXXX
Tabla de ContenidoXXXXX
Objetivo del DocumentoXXX
Alcance del DocumentoXXX
Responsables del DocumentoX
Definicin de TrminosXX
Flujograma
Entre otrosXXX
A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.
Logotipo: Se registra el logotipo. Ttulo: Se escribe en esta casilla el nombre del documento. Cdigo: se registra en esta casilla el cdigo del documento el cual es alfanumrico. Este se compone de tres partes, la primera corresponde a las siglas de la empresa:
DFM
La segunda parte del cdigo corresponde al proceso al cual pertenece el documento as:
DE: Direccionamiento Estratgico AC: Aseguramiento de la calidad CO: Comercial CP: Compras DP: Diseo de proyectos PO: Produccin GR: Gestin del Recurso
La ltima parte del cdigo corresponde al tipo de documento y consecutivo del documento iniciando con 01:
M: Manual P: Procedimiento I: Instructivo F: Formato
Nota: para la caracterizacin de procesos el cdigo ser CA sin ningn nmero, la estructura queda: DFM-DE-CA
Fecha de creacin: Corresponde a la fecha a partir de la cual son aplicables los documentos.
Versin: Se registra el nmero versin del documento, por ejemplo si se elabora por primera vez la edicin es la No. 0, pero si hay algn cambio estructural al documento el nmero de la versin aumentar de forma consecutiva.
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SGCDFM-AC-P01
24/06/2014
VERSION 1
2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo, misionales y de mejora continua.
3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.
ProcesoNombre del DocumentoProcedenciaResponsable del Documento
Mandatorio ISO 9001:2008No Mandatorio
Aseguramiento de la calidadDFM-AC-P01 Control de documentos4.2.3 XCoordinador de calidad
DFM-AC-P02 Control de registros4.2.4 XCoordinador de calidad
Aseguramiento de la calidadDFM-AC-P04 Auditoras internas8.2.2 XCoordinador de calidad
DFM-AC-P05 Producto no conforme8.3 XCoordinador de calidad
Aseguramiento de la calidadDFM-AC-P03 Acciones de mejora8.5.2 XCoordinador de calidad
DFM-AC-P03 Acciones de mejora8.5.3 XCoordinador de calidad
ComercialDFM-CO-P01 Comercial4.1 XDirector comerciar
ComprasDFM-CP-P01 Compras4.1 XGerente General
DiseoDFM-DP-P01 Diseo y Desarrollo de Proyectos4.1 XDirector de produccin
ProduccinDFM-PO-P01 Produccin4.1 XDirector de produccin
Gestin del recursoDFM-GR-P01 Seleccin, contratacin, induccin y capacitacin de personal4.1 XCoordinadora de gestin
DFM-GR-P02 Infraestructura de la organizacin4.1 XCoordinadora de gestin
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones1. Con la implementacin del sistema de gestin de calidad y la verificacin de cada uno de los por la norma de cada uno de los numerales se puede identificar el desarrollo de la empresa hacia una calidad y prestacin de los servicios al exigente cliente que hoy en da busca buena calidad en el producto y la eficiencia de un excelente servicio, hace que las empresas estn en la vanguardia del buen servicio en busca de la mejora en la calidad de sus productos.
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa. Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal. Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua del S.G.C.