ข้�อมู�ลการให้�บร การข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ทางการแพทย์�
โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25512551
ข้�อมู�ลการให้�บร การข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ทางการแพทย์�
โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25512551
ข้�อม�ล ณ วั�นที่�� ข้�อม�ล ณ วั�นที่�� 3311 มกราคม มกราคม 25512551 ฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศ
1,777 1,7511,640 1,635
1,548
1,9441,873
1,508
2,047 2,0902,192
1,9912,028
1,634
1,819 1,793
1,652
2,138
2,0161,930
1,8831,692
1,840
1,998
1,569
1,629 1,7301,900
R2 = 0.442
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย ปี�2549 ปี�2550 ปี�2551 โพล#โนเม�ยล( ปี�2550)
ผ��ร�บบร#การเฉล��ยต&อวั�น ปี� ผ��ร�บบร#การเฉล��ยต&อวั�น ปี� 2549 - 2549 - 25512551ราย
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 51
1873 ราย์/วั น ( - 29.1 %)
* ค�าเฉล��ย์ ปี�50 1873, ราย์/วั น
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 49
1792 ราย์/วั น
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 51
1873, ราย์/วั น ( - 29.1 %)
* ค�าเฉล��ย์ ปี�50 1873, ราย์/วั น
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 49
1792, ราย์/วั น
1,5141,417
1,357 1,3501,263
1,6131,538
1,209
1,619
1,7411,6401,640
1,2941,391 1,375
1,6061,5261,425
1,567
1,5381,410
1,650
1,257
1,5171,4491,335 1,555
1,331
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย ปี�2549 ปี�2550 ปี�2551 โพล#โนเม�ยล( ปี�2550)
ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� 2549- 2549- 25512551
ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� 2549- 2549- 25512551
ราย
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 51
1414, ราย์/วั น ( -33.6 %)
* ค�าเฉล��ย์ ปี�50 1510 ราย์/วั น
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 49
1446 ราย์/วั น
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 51
1414, ราย์/วั น ( -33.6 %)
* ค�าเฉล��ย์ ปี�50 1510, ราย์/วั น
* ค�าเฉล��ย์ ปี� 49
1446, ราย์/วั น
97.8494.03 93.07
95.0897.94
94.37
101.39 101.91
95.46
101.17103.74 103.43
96.32
102.5199.75
103.19 103.97105.21 103.73
97.59
102.43 103.97103.08
98.72102.02
97.6998.30 99.48 R2 = 0.7167
50
60
70
80
90
100
110
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค. กย.
ปี�49 ปี�50 ปี�51 โพล#โนเม�ยล( ปี�49)
อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� 2549 - 2549 - 25512551
อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� 2549 - 2549 - 25512551ร�อยละ
หอผ��ปี�วัยที่��อ�ตราครองเต�ยงส�งส*ด
เด,อน มกราคม 25511. อช.213439. %
2. พ.1/4129.03 %
3. อบ.112473. %
4. กช.
12025. %5. อญ
112.41 %
* ค�าเฉล��ย์ปี� 51 102.24% ( +1.36%) * ค�าเฉล��ย์ ปี� 50 10093 %
* ค�าเฉล��ย์ปี� 49 98.29%
* ค�าเฉล��ย์ปี� 51 102.24% ( +1.36%) * ค�าเฉล��ย์ ปี� 50 10093. %
* ค�าเฉล��ย์ปี� 49 98.29%
ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ.. เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั นวั น) ) ปี� ปี� 2548-2548-25512551
ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ.. เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั นวั น) ) ปี� ปี� 2548-2548-25512551
5.16 5.195.41
3.91
4.344.153.99 3.98 4.12 4.04 4.05 3.99 3.95 3.94 3.97 4.024.15 4.02
4.253.884.16
4.104.074.22
4.183.963.973.98
0
1
2
3
4
5
6
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค. กย.
ปี�49 ปี�50 ปี�51 โพล#โนเม�ยล( ปี�50)
วั�น
•ค�าเฉล��ย์ปี� 51 4.03 วั น (+0.50%)
* ค�าเฉล��ย์ปี� 50
402. วั น * ค�าเฉล��ย์ปี� 49
440. วั น* ค�าเฉล��ย์ปี� 48
547. วั น
อ�ตราตาย อ�ตราตาย : 1,000 : 1,000 ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ -2549255-254925511อ�ตราตาย อ�ตราตาย : 1,000 : 1,000 ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย
ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ -2549255-254925511
29.15
38.9937.66
40.07
36.3437.8639.04 38.22
36.0337.79 37.06
35.66
42.75
27.13
32.60 32.9934.48
31.51
35.24
41.40
34.8731.24
36.0034.46
30.94
36.62
30.63 31.14
R2 = 0.3023
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค. กย.
ปี�49 ปี�50 ปี�51 โพล#โนเม�ยล( ปี�50)
: ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย 1,000 ราย
* ค�าเฉล��ย์ปี� 51 = 35.76 (+1.07%) * ค�าเฉล��ย์ปี�50 =35.41
* ค�าเฉล��ย์ปี� 49 =35.00
151 148 154 145158 166 168 174 168 163154
163
172155153164
0
60
120
180
240
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค. กย.
ปี�2549 ปี�2550 ปี�2551
ค&าเฉล��ยปี�48 = 170 นาที่� ค&าเฉล��ยปี�49 = 150 นาที่� ค&าเฉล��ยปี�50 = 160 นาที่� ค&าเฉล��ยปี�51 = 156 นาที่�
Cycle time OPD.Cycle time OPD. โดยรวัม ปี� โดยรวัม ปี� 2549 - 2549 - 25512551
Cycle time OPD.Cycle time OPD. โดยรวัม ปี� โดยรวัม ปี� 2549 - 2549 - 25512551
นาที่�StaStartrt
สถานะทางการเง นสถานะทางการเง นโรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�
ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25512551
ข้�อมู�ล ณ วั นท�� 31 มูกราคมู 2551
ฝ่"าย์แผู้นงานและสารสนเทศ
ราย์ร บกระแสเง นสดเง นบ*าร+ง ปี� ราย์ร บกระแสเง นสดเง นบ*าร+ง ปี�2549-25512549-2551
13,967,354.52
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย
ปี�49 ปี�50 ปี�51
บาที่
เด,อน มกราคม 2551 รวัม 13,967,354.55 บาที่• เง#นบ0าร*งโรงพยาบาล 12,168,092.52 บาที่• รพ.สาข้า รวัม 1,145,804.00 บาที่
• ศร�ดอนไชย 785,894.00 บาที่• รพ.แม&และเด2ก 29,322.00 บาที่• สสจำ.เช�ยงใหม& 330,588.00 บาที่
• ศ�นย3แพที่ย3ดอนแก�วั 54,198.00 บาที่• ตรวัจำส*ข้ภาพ 599,300.00 บาที่
* หน�5ส#นคงค�าง 72,449,514.13 บาที่•หน�5ระหวั&างด0าเน#นการข้องพ�สด*,ยา 17,395,759.51 บาที่
รวัมหน�5ส#นหม*นเวั�ยน 89,845,273.04 บาที่
* หน�5ส#นคงค�าง 72,449,514.13 บาที่•หน�5ระหวั&างด0าเน#นการข้องพ�สด*,ยา 17,395,759.51 บาที่
รวัมหน�5ส#นหม*นเวั�ยน 89,845,273.04 บาที่
* เง นบ*าร+งคงเห้ล,อ281,074,331.06 บาท* มู�ลค�าคงคล ง 59,354,621.32 บาท
* เง นบ*าร+งคงเห้ล,อ281,074,331.06 บาท* มู�ลค�าคงคล ง 59,354,621.32 บาท
เด,อนมกราคม เด,อนมกราคม 25512551 เด,อนมกราคม เด,อนมกราคม 25512551
เง#นบ0าร*งคงเหล,อส*ที่ธ#(ปีลอดหน�5) 191,202,058.02 บาที่ (งบลงที่*นรอด0าเน#นการ 128,174,789.63 บาที่)
เง#นบ0าร*งคงเหล,อส*ที่ธ#(ปีลอดหน�5) 191,202,058.02 บาที่ (งบลงที่*นรอด0าเน#นการ 128,174,789.63 บาที่)
• หน�5ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส#5นเด,อน56,693,904.40 บาที่• หน�5ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส#5นเด,อน56,693,904.40 บาที่
ห้น�-ค�างชำ*าระ ณ ส -นเด,อน ปี�งบปีระมูาณ ห้น�-ค�างชำ*าระ ณ ส -นเด,อน ปี�งบปีระมูาณ2549 - 25512549 - 2551
67,160,424.7970,829,954.17
55,580,554.30
72,449,514.13
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย
ปี�49 ปี�50 ปี�51 โพล#โนเม�ยล( ปี�50)
บาที่
มู�ลค�าคงคล ง ปี�งบปีระมูาณ มู�ลค�าคงคล ง ปี�งบปีระมูาณ 2551 2551 เปีร�ย์บเท�ย์บปี� เปีร�ย์บเท�ย์บปี� 2549-25512549-2551
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย
ปี�49 ปี�50 ปี�51 โพล#โนเม�ยล( ปี�50)
บาที่
เด,อน มค.51 (เก#นปีระมาณการ 70%)*คล งพ สด+ 8,118,677.94 บาท (+50%)*คล งย์า 44,178,155.93 บาท (+69%)*คล ง OR 4,119}810.26 บาท (-26.%) (เคล,�อนไห้วัน�อย์) 2,373,950.55 บาท*คล งอ,�น ๆ 7,057,787.47 บาท
211,443,333.33
279,395,666.00
167,245,286.71
106,379,474.56
345,019,408.00
242,810,386.24
216,684,640.88234,572,033.65
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
รายร�บ รายจำ&าย ปีระมาณการ ร�บ- จำ&ายปี�51 ร�บ- จำ&ายปี�50+51 พ6งร�บ-พ6งจำ&าย
ราย์ร บราย์ร บ--ราย์จ่�าย์เง นบ*าร+ง ปี� ราย์จ่�าย์เง นบ*าร+ง ปี� 2551 2551 ((เด,อนตคเด,อนตค -50. -50. มูคมูค 51 51
(ข้�อมู�ลจ่ากงานการเง นบ ญชำ�)บาที่
ปีระเมู นราย์ร บปี� ปีระเมู นราย์ร บปี� 2551 2551 เท�ย์บปีระมูาณการ เท�ย์บปีระมูาณการจ่*าแนกราย์ส ทธิ์ 6จ่*าแนกราย์ส ทธิ์ 6
เด,อนต+ลาคมูเด,อนต+ลาคมู-- มูกราคมู มูกราคมู 25512551
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
UC ปีกส. จำ&ายเอง ข้รก อ,�นๆ
ปีระมาณการ4 เด,อน รายร�บปี�51 รายร�บจำร#งปี�50+51
บาทสร*ปี• ปีระมาณการ
21604169288, , . บาที่• ร�บปี� 51
16724528671, , . บาที่ (-22.76%)• ร�บจำร#งปี� 50 51+
21668464088, , . บาที่ -023( . %)
ปีระเมู นราย์จ่�าย์เง นบ*าร+งปี� ปีระเมู นราย์จ่�าย์เง นบ*าร+งปี� 2551 2551 จ่*าแนกตามูจ่*าแนกตามูห้มูวัดจ่�าย์ห้มูวัดจ่�าย์
((ค ดจ่ากมู�ลค�าการใชำ�ส นค�าจ่ร งค ดจ่ากมู�ลค�าการใชำ�ส นค�าจ่ร ง))
0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
งบบ*คลากร งบด0าเน#นงาน งบลงที่*น
ปีระมาณการ จำ&ายจำร#ง
โดยรวัม -13.56%
+4.12% -5.43%-72.23%
บาท
•สร*ปีรายการงบลงที่*นหมวัดคร*ภ�ณฑ์3นอกสร*ปีรายการงบลงที่*นหมวัดคร*ภ�ณฑ์3นอกแผน ปี� แผน ปี� 25512551
1 . 1 . ต*ลาคมต*ลาคม 50.50. อน*ม�ต#อน*ม�ต# 22 22 รายการ ม�ลค&า รายการ ม�ลค&า 161086950, , . 161086950, , . บาที่บาที่
2. 2. พฤศจำ#กายนพฤศจำ#กายน5050 อน*ม�ต#อน*ม�ต# 7 7 รายการ ม�ลค&ารายการ ม�ลค&า 82345000, . 82345000, . บาที่บาที่
3. 3. ธ�นวัาคม ธ�นวัาคม 5050 อน*ม�ต# อน*ม�ต# 4 4 รายการ รายการ ม�ลค&า ม�ลค&า 4590000, . 4590000, . บาที่บาที่ 4. 4. มกราคม มกราคม 5151 อน*ม�ต# อน*ม�ต# 14 14
รายการ ม�ลค&า รายการ ม�ลค&า 27600000, . 27600000, . บาที่บาที่ รวัมูรวัมู 2756220, , 2756220, , บาทบาท ระบ+เห้ต+ผู้ลเพ,�อทดแทนระบ+เห้ต+ผู้ลเพ,�อทดแทน
- - การแพทย์�การแพทย์� 6 6 ราย์การราย์การ 418400, 418400, บาทบาท
- - มู ใชำ�การแพทย์� มู ใชำ�การแพทย์� 22 22 ราย์การราย์การ399080,399080, บาทบาท
รวัมูรวัมู 817480, 817480, บาท บาท 296( .296( . %%))
Unplan BudgetUnplan Budget ค#ดม�ลค&าจำ0าแนกตามค#ดม�ลค&าจำ0าแนกตามปีระเภที่ปีระเภที่
การแพที่ย356%
ไฟฟ;า18%
ส0าน�กงาน9%
โฆษณา6%
งานบ�าน5%
ต0�ากวั&าเกณฑ์34%
คอมพ#วัเตอร31%
อ,�นๆ1%
การแพที่ย3 ไฟฟ;า ส0าน�กงาน โฆษณา งานบ�าน ต0�ากวั&าเกณฑ์3 คอมพ#วัเตอร3 อ,�นๆ
Unplan BudgetUnplan Budget จำ0าแนกตามเหต*ผลจำ0าแนกตามเหต*ผล
ที่ดแที่นช0าร*ด, 817,480.00
เพ#�มงาน, 1,983,740.00
ที่ดแที่นช0าร*ด เพ#�มงาน
Unplan BudgetUnplan Budget จำ0าแนกตามหน&วัยเบ#กจำ0าแนกตามหน&วัยเบ#ก
วัสค., 160950แพที่ย3แผนไที่ย, 81990
โภชนาการ, 67900พยาธ#, 50000 NICU, 33000
อ,�นๆ , 135430
เวัชน#ที่�ศน3, 159000
ER, 180000
อบ.1, 200000
OPD uro,
1,020,450.00
EMS, 659,500.00
OPD uro EMS อบ.1 ER เวัชน#ที่�ศน3 วัสค. แพที่ย3แผนไที่ย โภชนาการ พยาธ# NICU อ,�นๆ
ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ25255151
3.983.803.88
4.99
3.88
4.64
5.93
5.024.70 4.70
0.891.1399841
0.52
1.46
0.804
0
1
2
3
4
5
6
7
ณส#5นปี�50 ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม�ค. เมย. พค. ม#ย. กค. สค. กย.
Quick Ratio Current Ratio I/E Ratio
I/E Ratio เฉล��ยที่�5งปี� 51 = 0.8924027
ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ25255151
((รวัมงบลงที่*นรอจำ&ายรวัมงบลงที่*นรอจำ&าย))
1.291.13
2.78
1.441.29
3.33
1.711.621.39 1.56
0
1
2
3
4
ณส#5นปี�50 ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม�ค. เมย. พค. ม#ย. กค. สค. กย.
Quick Ratio Current Ratio
ผลกระที่บต&อการปีร�บระบบการเบ#กจำ&ายผลกระที่บต&อการปีร�บระบบการเบ#กจำ&ายเง#นผ��ปี�วัยใน ส#ที่ธ#ข้�าราชการ ตาม เง#นผ��ปี�วัยใน ส#ที่ธ#ข้�าราชการ ตาม
DRGs. DRGs. ((เร#�ม เร#�ม 1 1 กคกค25502550
สถานการณ�ผู้��ปี"วัย์ใน สถานการณ�ผู้��ปี"วัย์ใน ((มูคมูค--มู ย์มู ย์ , 50 , 50 กคกค -.-.ธิ์คธิ์ค50. )50. )
ค�าใชำ�จ่�าย์ค�าใชำ�จ่�าย์ DRGs.DRGs.
จำ0านวันผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#> จำ0านวันผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>13062
11021
1921
4914
2204 1848 19011311
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
UC ช0าระเง#น เบ#กได� อ,�นๆมค.-ม#ย.50 กค.-ธค.50
ราย์
ม�ลค&าการ ม�ลค&าการ Charge Charge ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>196.83
141.36
22.87
103.31
51.0140.12
23.417.2
020406080100120140160180200
UC ช0าระเง#น เบ#กได� อ,�นๆมค.-ม#ย.50 กค.-ธค.50
ล�านบาท
ม�ลค&าการ ม�ลค&าการ Charge : case Charge : case ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>ตามส#ที่ธ#>
15,06812,826 11,903
21,022
23,16221,714
14,29414,293
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
UC ช0าระเง#น เบ#กได� อ,�นๆมค.-ม#ย.50 กค.-ธค.50
บาท
AdjRW. AdjRW. รวัมข้องผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>รวัมข้องผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>
14,665
12,167
1,567
5,829
2,575 2,1651,539 1,249
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
UC ช0าระเง#น เบ#กได� อ,�นๆมค.-ม#ย.50 กค.-ธค.50
ห้น�วัย์
AdjRW. : case AdjRW. : case ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>
1.12201.1040
0.8158
1.18621.16851.1717
0.95740.9578
-0.1000
0.1000
0.3000
0.5000
0.7000
0.9000
1.1000
1.3000
1.5000
UC ช0าระเง#น เบ#กได� อ,�นๆมค.-ม#ย.50 กค.-ธค.50
ห้น�วัย์
จำ0านวันผ��ปี�วัยในส#ที่ธ#>เบ#กได� จำ0าแนกตามที่��อย�&ใน จำ0านวันผ��ปี�วัยในส#ที่ธ#>เบ#กได� จำ0าแนกตามที่��อย�&ใน จำ�งหวั�ด จำ�งหวั�ด 10 10 อ�นด�บแรกอ�นด�บแรก
95
118
208
346
92
66
61
55
0 50 100 150 200 250 300 350 400
พร�าวั
สารภ�
ดสก
สกพ
แม&แตง
ส�นที่ราย
เม,อง
แม&ร#ม
ราย์
Disease (Pdx.) Disease (Pdx.) ที่��ม�ที่��ม� AdjRW.AdjRW.รวัมส�งส*ดรวัมส�งส*ด IPD IPD ส#ที่ธ#>เบ#กได� ส#ที่ธ#>เบ#กได�
47.11
56.48
82.06
103.96
108.74
143.16
43.65
43.63
37.0331.69
0 20 40 60 80 100 120 140 160
I500
J188
K359
H250
S7210
N180
H252
M171
J189
A419
ห้น�วัย์
Average cost : case Average cost : case ผ��ปี�วัยในรายส#ที่ธ#>ผ��ปี�วัยในรายส#ที่ธ#>จำ0าแนกตามกล*&มค&าใช�จำ&าย จำ0าแนกตามกล*&มค&าใช�จำ&าย
749
2,220
4,379
2,726
752 588979
2400
8416
5093
715 490 579
2030
5822
7634
644 492774
2259
5576
3811
606 451
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
Oper Xray Lab Service1 Service2 Drug
UC ช0าระเง#น เบ#กได� รวัมที่*กส#ที่ธ#>
ห้น�วัย์บาท
Top Related