2ème Appel de la TOUSSAINT
117 octobre 2014
Présentation des résultats au 30 septembre 2014
Deuxième Appel
Questions réponses sur 2014/2015
Dates Campagne 2015
2
3
Sept_14 Sept-13 sept-12 sept-11 Sept-10Var en euros
Var %N - 1
Var % N – 2
En valeur Donateurs identifiés 1 563 085 1 706 271 1 784 532 1 753 386 1 949 962 -143 186 -8,3% -12,4%Donateurs anonymes 19 610 24 047 29 647 25 640 43 751 -4437 -18,5% -33,8
Total 1 582 695 1 730 318 1 814 179 1 779 026 1 993 713 -147 623 -8.53% -12,7%En nombre de
donateurs Donateurs identifiés 9 745 11 407 12 339 12 125 14 584 -1 662 -14,6% -21,0%Donateurs anonymes 925 1 005 1 435 1 337 2 139 -80 -8,0% -35,5%Total 10 670 12 412 13 774 13 462 16 723 -1 742 -14,03% -22,5%Dons moyens Donateurs identifiés 144 135
131
132 121 9 7,2% 9,9
Donateurs anonymes 21 25 23
21 21 -4 -14,2% -8,7%
Total 133 126 122 122 7 5,55% 9,0%
4
Sept 14 Sept-13 sept -12 sept-11 sept-10VarN -1
Var N -2
VAR % N -1
Les donateurs
Donateurs réguliers 7 322 8 759 8 954 9 665
11 015
-1437 -1632 -16,4%
Donateurs revenus 1 691 2 175 2 724 1 859
2 657
-484 -1033 -22,2%
Donateurs nouveaux 732 473 633
601 912 259 99 54,7%
Donateurs identifiés 9745 11 407 12 311 12 125
14 584
-1662 -2566 -14,5%
Donateurs anonymes 925 1 005 1 435 1 337
2 139
-80 -610 -7,9%
Total 10 670 12 412 13 746 13 462
16 723
-1765 -14,2% -22,4%
5
Total donateurs réguliers
Ont donné moins
Ont donné plus
Ont donné même montant
Variation en euro
Septembre
2009 12 043
1 571
2 658
7 814
38 939 €
2010 11 015
1 208
2 897
6 910
80 410 €
2011 9 665
1 188
2 343
6 134
39 828 €
2012 8 954 1 014 1 951 5 989 23 448 €2013 8 759 986 1 728 6 045 35 679 €2014 7 322 1 149 1 545 4 628 -12 100 €
6
Modes de paiement
Nombre donateurs
Variation nbre donateurs
Var,% nbre donateurs Montant Variation en euro Var,% sur
montant
Chèques 7 125 -1 529 -17.67 958 984 -152 314 -13.71
Espèces 45 - 52 -53.61 2 500 - 1 620 -39.32
Site/cartes 251 -67 -21.07 54 156 506 0.94
Autres 37 -1 -2.6317 361
2 792 19.29
Prélèvements 2 378 12 0.51 530 084 7 450 1.43Total 9 836 -1 637 -14.27 1 563 085 -143 186 -8.39
7
2010 2011 2012 2013 Budget 2014
Traitements des prêtres et religieux 1 295 373 1 281 332 1 309 847 1 337 285 1 314 470
Pensions maisons retraite 409 213 415 079 378 930 370 393 379 000
Frais de logement des prêtres 310 900 356 199 366 988 386 182 356 100
Frais séminaristes 136 905 126 384 80 071 125 006 164 059
Salaires et charges laïcs 1 020 980 1 088 206 1 246 927 1 249 881 1 279 514
Frais de collecte 97 684 87 551 73 981 88 190 156 092
Total Charges 3 271 055 3 354 751 3 456 744 3 556 937 3 649 235
Denier 2 722 522 2 651 504 2 639 752 2 564 083 2 640 000Casuels 292 312 272 981 291 385 291 246 275 000
Total produits 3 014 834 2 924 485 2 931 137 2 855 329 2 915 000
Ecart Denier/Frais de personnes -256 221 -430 266 -525 607 -701 608 -734 235
8
9
10
2 modes de distribution
• Le fichier diocésain des donateurs : 35 500 envois par la poste qui partent fin octobre (réception 2 à 7 jours)
• Lors de la messe de la Toussaint aux fidèles qui pratiquent ce jour là et plus largement si vous avez d’autres possibilités…refaire une distribution des boîtes Générositine 54.
11
Courrier aux donateurs prélevés :
335 réponses sur 2300 envois
35 178 € d’augmentation sur l’année
Courrier aux imposés à l’ISF et grands comptes :
2300 courriers vont partir avant fin 2014.
12
• Pâques est le 5 avril 2015• Lancement de la campagne 2015 : 10 mars 2015• Affichage grand format : du 23 mars 2015 au 1er
avril 2015• Spot radio entre le 20 et 29 mars 2015• Pression publicitaire les 27 et 29 mars 2015• Distribution à partir du 20 mars jusqu’au 18 avril• Toussaint : deuxième appel 2015
• Rappel :www.economat-diocese.fr Mot de passe : diont54
13
Questions sur la logistiqueQuestions sur la campagne
Débat
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