1
�����
��
������������� ��������������
��
� ������������������ �������������������
�� ����
�� ������ ������������ �� � �����������������
�� � ������������ ������� ���
� ����������������������� ����
������������� ���������� �!� "� #� � $% �&�' () � ����)*��� '�(*+,��(� -�.!,/�+����*0�
& 1 � )��2 � ��)* �)�� &���+��* $� 1�� '��!(2�! ������+��* $�� �2& *���� + �! )���&�+'2�1� *2+�!2� ������!( *( �� �3�)���)��� �3�(*�3�* )� 1 �� *+ �)& + �)��)�4 + � �21 $�� �2+ $�� 4�& *� )�+* � (2�* ��'� 1 ' ��&�' () � �� *2! )� )�$ +�.$ +�� & 1 � )��2 � ��)* �)��&���+��* $5����
� � �#� � $% � 2�*2(� ���2�6 �!� ��&'����* )�� )�+* ���( ��)��� ��)*��� '�(*+,��(� -�.!,/�+����*0� 1��� �2& *���� + �! )����� ( �&�+'2� 1 �7 �&�1,� ��&�' () � ����)*��� '�(*+,��(5��
� � 4#� � $% � ��+1 ) +( �� &�+*��� �! �� )�� ! �� � �1�� ()21� 1 ' �� $2+23� � 1 �� $2+23� ��� &�+'2�����* &( �� ��+ *2+ �� �2& *�� *��* �!� ��1,� ����' () � �� ��)*��� '�(*+,��(� 1�� ���!(2�! ������+��* $��� �2& *���� + �! )��#���
���!��! *� "� �#� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� 89� � $2�� �9�:� *��* �!�������*2( �� � �+ $.1 �+ $� ���!( *� ��� 1 ' ��;�' 7 $�� �+ $.1 �+ $����!( *���� '���2) ����!! + �� + *� 1 �� 2) � ���!! + � ���2+� -� ���� + �� �! + ��&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� �9�:� ,�,+� ������ �� $ �� ���� + �� �! + � �&2��(� ��1,��)� �,�,+��8���05��
� � �#� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� ��� � $2�� ���:� *��* �!���3,+� )�� 1 �� �+ �) ()�� '�(*+,��(� -� ���� + ���! + � �&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� ���:� ,�,+� �:��� �� $ �� ���� + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� �,�,+��:�<�05��
2
�� � <#� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� �<� � $2�� ����� *��* �!�
����+��* $ �� � �+ $� -� ���� + �� �! + � �&2�'�(���1,��)� � � $2�� ����� ,�,+� ����� � �� $ ������ + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� � ,�,+� ��:=� 0��)�� ! �� � � *�' $� 1�2� $� ����+ & � ( '��� *�+ ($�+�1��! ����1 �!.��1 �!�,�,+�9�� $2�������*��* �!���+2� $ �� ��12 � �* )� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� �<�� $2�� ����� *��* �!� ����+��* $ �� � �+ $� � -����� + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� �����,�,+� �:�� � �� $ �� ���� + �� �! + � �&2�'�(���1,��)� �,�,+��8=9�05���
� � �#� ��+ *2+ ������+��* $�,�,+�:��� $2�������*��* �!����7�'��!! + �� ��)*��� 1 �� �+ �) ()�� '�(*+,��(�-���� + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� �����,�,+� �:9� � �� $ �� ���� + �� �! + � �&2�'�(���1,��)� �,�,+��<�:05��
� � �#� ��+ *2+ �� ���*�+�� �,�2��( )�� 1 �� ��3,+� *�( �,�,+���� $2�������*��* �!��!�)*+ +� � ��,� ������)* �)�����7�'��!! + ��! + #��
� � 8#� ��+ *2+ �� ���*�+�� �,�2��( )�� 1 �� ��3,+� *�( �,�,+����� $2�������*��* �!�� * �> + ����1 3* + ����)*��� '�(*+,��(���)* �)�����7�'��!! + ��! + #��
� � =#� ��&2*2) �� ���*�+�� ���1 7 !2� �� �& + *2+� �! + �,�,+� �<?� �?�#��?���<� *��* �!� ��1,� ����2�� ��+( �*,+ �� '�(*+,��)� ���!(2&� ��*�+��*� 1�����!(2�! ����)* �)������+��* $5��
� � :#� ��+ *2+ �� � �+ $� � �2& *��� � + �! )��� ,�,+� 8�� $2�� ���:� *��* �!� �+2) �� ����+��* $ �� � �+ $�� �2& *��� � + �! )��� -� ���� + �� � �+ $�� �2& *��� � + �! )��� � $2�� ���:� ,�,+� 8��� �� $ ������ + ��� �+ $�� �2& *���� + �! )���,�,+���05��
� ��������"��
����* &( �� "� � ������������� ����� ������ ������������ �� � ������ ��� �������� � � ������������ ������� ��
�����������
3
������� � ���������
�� ) '���
�� �������� ' �����+ *2+ ����2& *���������7 �!��1�� ()21��1��! ��"��� � �
�# � �+ $� 1 ' $�� �2& *���� + �! )��#��
�# ����+��* $ �� � �+ $� 1 ' $� &��7�'��!! + �� 2+2) ��&���+��* $ �� ,'�$� &���+��* $� 1 �+ $� 1 �� 1�% ��&�+% (�' �� + (7 *� 1 �+ $� ���2+2*� ) )� ,*,�,���)�'2 ).'2 )�7 � 1 ' �� )�)*��� 1 �� &+��)�&� �! + ���) *2 �� �&2�'�(� ��1,��)� � )�� ! �� � � 1�� ()21�1 ' �� ��1 �!.��1 �!� � ) +� �! + � �&2�'�(���1,��)� �� $2���9��#�
�<# ����+��* $�� �+ $� 1 ' ���& ' �� �+ $�)�� ! ��2�)2+�
&��7�'��!! + � ����+��* $ �� � �+ $� 7 �!� �����&���&�' () � �� 2+2) �� &���+��* $ �� 7 �!� ���6 1��(�%�� �! ��1 �+ $�,*,�,�#�
��# �2& *�� 1 ' $��2& *��� + �! )��#�
��# � *2 �� ��+6 � ��+ �!( *� � �+ $� 7 �!� )�' �62*�7 �
1�)��!( *� ����� 1 ' $� &�+ �!( *� 1 �+ $� & 1 �����+��* $� � �2& *��� � + �! )��� 7 �!� ��+2& ( ��2�)2+� &��� �*2� �2& *�� 1 ' �� &��7�'��!! + ��&���+��* $ ��1 �+ $#�
�8# ���7�'��!! + �� ��)*��� '�(*+,��(� 1�� '��!(2�! ��
����+��* $�� �2& *���� + �! )���)�' �62*�7 �1�)��2*��.!,/�+����*�� 1 ' $�&�� �3 * ����(�,',!����3,+� )��2�*2(������!( *( ���3�)���)��� �3�(*�/�* )�� *+ �)& + �)��1 �� (2�* ��'�* )�&��7�'��!! + ��&���+��* $ �#�
�=# ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ' $� )2 *2� *�(��(� 2�*2(�
���!2�&2'( ������7� &( ������7��& ������&+,)�)�����!2�2�( ������! � '�)�)� 1 �?� * 2����7�� +( ����3,+� )�#�
�:# ��3+ )*+2(*2+� ��(�,',!�� ��3,+� )�� )�' �62*�7 � 1�)��2*�
��3+ )*+2(*2+� 1 ' $� &�+ �*�� (�+ )�� &�+ �*�� '2� (��6 +��! �� (,�2��( )�� 1 * � 1 �� 3 )�'�* )� &��12(2�!�' ���7 �� 7 �!� (�*�( � 1�!2� ( �� ��+) � ����6 1�� ) *2�(�) *2 ��1 ) +�2�*2(����12(2�!�&��7�'��!! + �� �.!,/�+����*#�
�9# �� � � �� ��3,+� )�� 1 ' $� &+,*�()�� ��3,+� )�� 1 ��
)�)*��� ��3,+� )�� 1 +�� ()�)� &�� ( � ��� &��7�� + ���&��!2� $ ���! �!!2 ��1 ��(�)�)2 � ��1��! ��)* �1 +�7 �!���+' (2#�
��
4
��# � � �,� ��� 1 ' $� ' � *� ��*�+��*� )�)�,+ �!��&�+(2�&2' ��� ,+! ��) )��� � 1 �� 2) $ � * 2� ��)* �)������+��* $� 7 �!� 1�& ( �� 2�*2(� (,�2��( )�� ��' '2����*�+��*� ��+2& � (,1�� * 2� )2)2� �� ( + (*�+� 7 �!���+)�3 *�2��(#�
���# �&'�( )�� 1 ' $� (,�&,���� )�)*��� ��3,+� )�� 7 �!�
1�!2� ( �� 2�*2(� ���6 ' �( �� 32�!)��� &+,)�)� 1 ����( ��)��� (�+6 � 7 �!� ���12(2�!� &�' () � �� �.!,/�+����*#�
���# � * � (�',' � ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ' $� &��72)2� ��
)&�)�3�( )�� 1 +�� (�+ �!( � (�+6 � (2�* ��'�* )� 2�*2(����1,+,�!� &�+�' (2� 7 �!� 1���!��( �� 1 ' ��&��!!2� �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 7 �!� ��'�&2*��&�+��4 � ��� � � 6����� ��' �6 ?� ��/�)* )��� +� '�) )���&��!,&�+ )� ��1 ��&���'�$ + ��)7)*��#�
��<# � )*�+� �' �� 1 ' $� 1,(2���� &�+��4 � �� 7 �!�
���6 1�� 42 ��&��7�'��!! + ���.!,/�+����*#��
��# ��*2)� %��� 1 ' $� (2�&2' �� 1 +�� $ ' � �� %��� 7 �!���+�)����3,+� )���'�(*+,��(�7 �!�1 & *�1� ()�)#�
���# ��3,+� )�� '�(*+,��(� 1 ' $�) *2� * 2�)�(2�&2' ��1 * �
�'�(*+,��(��*�+� )2(�*�* &��*�1 (�*�+� * )�& 1 �*2'�) ���)2 + �� ! �� +�� &�* �� + �4 �! ��� 3,*,�� �'�4*+,��4� 1 * ���*�+4$ �!�� - ��0�� )2+ *� �'�(*+,��(� -�� �'0�� *�'�!+ ���*�'�()�� *�'�4,&7� * 2� )�6���)�7 �� $2+23�� * �1 �� �!( ��(,1�� ()�)��)7��,'� * 2�&�+3,+ )��7 �!�*�' $�1�,' $�1 ������'�(�� +*�� * 2� 1 & *� 1�& $ ��� ,'�$� ,+ �!� 7 �!�� �&2���� $ ���7 #�
��8# �+ �) ()�� '�(*+,��(� 1 ' $� &�+�2 * �� $2(2�� 7 �!�
1�' (2( �� 1��! �� ���!!2� ( �� (,�&2*�+�� 6 +��! ��(,�&2*�+��1 �?� * 2���1� ��'�(*+,��(�' ���7 #�
��=# ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ' $� )2 *2� *�(��(� 2�*2(�
���!2�&2'( ������7� &( ������7��& ������&+,)�)�����!2�2�( ������! � '�)�)� 1 �?� * 2����7�� +( ����3,+� )�#�
��:# ��)*��� �'�(*+,��(� 1 ' $� )�+ �!( � �� &�+ �!( *� 1 ��
&+,)�12+� �'�(*+,��(� 7 �!� ��+32�!)�� ���&�+)� &( ������!2�&2'( ��� ���!,' $�� ���! � '�)�)�� ���7��& ������ �&�'( ��� ���!2�2�( ��� ���!�+��( ��� 1 �?� * 2����7�� +( ����3,+� )�� '�(*+,��(#�
��9# �()�)� 1 ' $� (�!� * �� ��+��*�+ ()�� 1��! �� )�)*���
�'�(*+,��(�7 �!���+1�+��)��1�+�� * 2�1 ' ��6 +��! �#��
��# �&'�( )�� 2�2�� 1 ' $� &'�( )�� �.!,/�+����*� 7 �!���+)�3 *� 2�2�� 1 �� 1 & *� 1�!2� ( �� ,'�$� )�'2+2$���)* �)������+��* $��2) *�1 ��� �+ $#�
�
5
��# �&'�( )�� ($2)2)� 1 ' $� &'�( )�� ������������� 7 �!�($2)2)� 1�!2� ( �� 2�*2(� �����2$�� (��2*2$ ����)* �)�� &���+��* $� �2) *� )�)2 �� 1��! �� *2! )� &,(,(�1 ��32�!)��7 #�
���# ���� ���� 1 ' $� *��& *� &��7��& � �� + *2) ��
&+,!+ �� * 2� &'�( )��7 �!�1� *2+�)�1���(� ��+2& �1 ��*�+)�1� �2�*2(�1 & *�1� ()�)���' '2����*�+��*#�
��<# ��� ��� 1 ' $� ' 7 � �� ��+� )�)� ��*�+��*� )�� ! ��
*��& *� &��7��& � �� 1 * � * 2� *��& *� ���6 ' �( �� &'�( )�� 1�*��& *� *�+&2) *� 7 �!� 1�)��2*� 1��! �� )�+/�+�1 ��1 & *�1� ()�)���' '2��6 +��! ����*�+��*#�
���
�����������������@���� ��A�����
� ��������A��������������������� � � ) '���
���� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )�� 1 ' ��&��7�'��!! + �� &���+��* $ �� 1�' () � ( �� ��+1 ) +( �� ) )�"�
# (��21 $ ��� !��&��!!2� 5��# * �& � )�( *� -6 + (0� �* + � ) *2� ��)* �)�� 1��! ��
��)* �)��' ������������5�4# (�*�+�2( �� ������������ 1 �� (�*�+)�1� ��
��3,+� )��&2�'�(5�1# &�+' (2 ��7 �!�)�)2 ��1 �� 1�'���� ������5��# 1 & *�1�&�+* �!!2�!6 % �( ��������������5�3# )* �1 +�) )��' 7 � �#�
�� ) '�<�
�-�0 ��� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )��
1 ' ��&��7�'��!! + ��&���+��* $ ��1 �+ $���+*262 ��2�*2("� # �����!( *( �� �2*2� ' 7 � �� &2�'�(� ��' '2��
&�� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )��1 ' �� &+,)�)� &��7�'��!! + �� &���+��* $ ��1 �+ $�5�
�# �����!( *( �� &���+��* $ �� 7 �!� ��+)�$��*+ �)& + ��� 1 �� � �&2� ���6 % �� *2�*2* ��&�+2� $ ��)�4 + ��3�(*�35�1 ��
4# )�� ! �� ) + � � &�+� �( �� ,+! ��) )��� )�)*���� � 6�����1 ��&+,)�)�(�+6 �&���+��* $ �#�
�-�0 ��1,� �� ��� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ��
�,�2��( )�� 1 ' �� ���7�'��!! + �� ����+��* $ ��� �+ $���+*262 ��)�� ! ��&�*2�62(�*�(��)�1 ��)* �1 +�� !�� ����� 1�� '��!(2�! �� ����+��* $ ��� �+ $� 1 ' ��&��� �!2� ��� &��!�',' ��� �,��*,+��!� 1 �� �/ '2 )��
6
��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )�� 7 �!�(,�&+�$��)�3���3�)����1 ���3�(*�3#�
��
��������� ��@����
�� ) '���
�-�0 ������������ 1�)�'��!! + ( �� ,'�$� ����� � �2& *���
� + �! )���)�)2 ��1��! ��*2! )�1 ��32�!)��7 �)�+* �$ +2)� 1�(,,+1�� )�( �� 1��! �� �2& *�� 1 �� &��&�� ����)* �)��' ���7 �!�*�+( �*#��
-�0 � ' �� &��7�'��!! + �� ������������ )�� ! �� � �1�� ()21� & 1 � 7 *� -�0� 1�' () � ( �� ,'�$� )�*� &������ � 1�� ���!(2�! �� ����+��* $ �� � �2& *���� + �! )��#�
� �� ) '���
�����7�'��!! + �� ������������ 1 & *� 1�' (2( �� ��' '2��(���*+ �� �* +� ����� &���+��* $� � �2& *���� + �! )��#��
� ) '�8��-�0 �� 7 � &��7�'��!! + �� ������������ 1 & *� 1�&�+,'�$�
1 +�� ��!! + �� ���1 & * �� 1 �� ��' �6 � � �+ $�� * 2�)2���+� ' ��� )�)2 �� 1��! �� &�+ *2+ �� &�+2�1 �!.2�1 �! �#��
-�0 ��*� &� ����� 1�� ���!(2�! �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )������! ',( )�( ��1 � �2�*2(����12(2�!�&��7�'��!! + �������������#��
��������
�A���������
� ) '�=����*� &� ����� 1�� ���!(2�! �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )��� % 6��� ���7�1� ( �� ��3+ )*+2(*2+� 7 �!�1�&�+'2( ��1 ' ��&��7�'��!! + �������������#��
� ) '�:��-�0 ���� �!2� �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )��
��+2& ( �� &��� �!2� �� &'�( )�� )�+* � &��7� & ��) + � �1 ��&+ ) + � �7 �!���'�&2*�� ��3+ )*+2(*2+�1 ��� )�)� 1 * � ����� ������ )�+* � &��7� & �� )2���+� 1 7 �� �2)� #��
7
-�0 ���� �!2� �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )����'�&2*��"� #�&��!! '� ��(��2*2$ ��)�)*��5��#�&�+�( 7 ) ��2' �!�&+,)�)�' 7 � �5�4#�&�+ �4 �! ��',!�( �1 ��3�)�(�)�)*��5�1#�&���2 * ��(,1��&+,!+ �5�1 ���#�26��4,� �)�)*��#��
� ) '�9��
��*� &� ����� 7 �!� ( �� ��' (2( �� &�� �3 * ����(�,',!�� ��3,+� )��1 ���,�2��( )��% 6�����' (2( ������ �!2� ��� ���!�',' ��� �,��*,+��!� 1 �� / '2 )����(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )�� )�)2 �� 1��! ��&�1,� �� *�(��)� 1 �� )* �1 +�) )�� 7 �!� *�+4 �*2��1 ' �� � �&�+ �� ��� ��� 1 �� ���� 7 �!���+2& ( �� � !� ��*�1 (�*�+&�) $( ��1 +����+ *2+ ���2& *�����#�
�� ) '����
�-�0 ��*� &� ����� % 6��� ���7�1� ( �� 3 )�'�* )� &2) *� 1 * �
7 �!�)�)2 ��1��! ��*2! )�&,(,(�1 ��32�!)��7 #��
-�0 A )�'�* )�&2) *�1 * �)�� ! �� � �1�� ()21�& 1 � 7 *�-�0� ��+2& � ) + � � 1 �� &+ ) + � � *�+&2) *� 2�*2(�&��!�',' ��1 * ������������#�
�-<0 ��3+ )*+2(*2+� *�+)��2*� $ +2)� 1 & *� 1�&�+�() �
(�)�)2 � �� 32�!)��7 � ��' '2�� &+,)�)� �,��*,+��!� 1 ���/ '2 )�#�
�-�0 �����$ +2)����7�1� ( �� (,��()�� ($2)2)� 1�!2� ( ��
2�*2(�&��7�'��!! + �������������#��
-�0 ��*� &������$ +2)����! 1 ( ������!��� �!( ��1 �����!�',' � )�*2)� ���� �� 1 �� �������� �� )�4 + �*�+&2) *� & 1 � ���� �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )��#��
� ) '�����
�# ��*2)� %��� � )��!.� )��!� ����� $ +2)� ���6 1�� )2�.1,� ��� & 1 � &,+* '� ����+��* $� � �2& *���� + �! )���%%%#( + �! )��( �#!,#�1��
�# �,+* '� ����+��* $� � �2& *��� � + �! )���)�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 � 7 *� -�0� 1�(�',' � ,'�$���� )� �,�2��( )�� 1 �� ��3,+� *�( � � �2& *���� + �! )��#��������
8
����������������
�� ) '����
�-�0 �&'�( )�� ������������ *�+1�+�� * )� &'�( )�� 2�2�� 1 ��
&'�( )��($2)2)��
-�0 �&'�( )�� 2�2�� 1�)�1� ( �� ,'�$� ���!�',' � ����������+��* $�� �2& *���� + �! )��#�
�-<0 �&'�( )�� ($2)2)� 1 & *� 1�(��� �!( �� ,'�$� )�*� &�
��)* �)�� * 2� ����� )�)2 �� 1��! �� *2! )� &,(,(� 1 ��32�!)��7 #�
�-�0 �&'�( )�� ������������ )�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 �
7 *� -�0� $ +2)� ��+)�3 *� (,1�� )2���+� *�+�2( � -�����������0#�
�-�0 �&'�( )�� ������������ )�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 �
7 *�-�0�$ +2)�1�'��!( &��5� # �,(2����(��2*2$ ��&�+ �!( *�'2� (5��#�,(2���� +)�*�(*2+� * 2�1�) ��5�4# �,(2����*�(��)5�1#�,(2����� �2 '5��# �,(2���� ' ��� 7 �!� 1�*��*2( �� ,'�$� ��)* �)�� 7 �!���+) �!(2* �#�
�-80 � (� 4�&* � * )� &'�( )�� 1 �� (,1�� )2���+� 7 �!�
1�� �!2�� ,'�$� ��)* �)�� * 2� ����� )�� ! �� � �1�� ()21� 1 ' �� ��+ *2+ �� �2& *�� ���� ���6 1�� ��'�(�����+��* $�� �2& *���� + �! )��#�
�� ) '��<�
����� �!2� �� 1 �?� * 2� &��!��� �! �� &'�( )�� ������������7 �!���'�� *( ��'���$�1 +��) *2� &'�( )�� ! +�1�(,,+1�� )�( ��1��! ��&��!�',' �&,+* '#��
� ) '������&'�( )�� ������������ ��)�+* � (�'��!( & ��7 �)�� ! �� � �1�� ()21�1 ' ��� ) '����% 6���1�)�+ $( ��(�� ����� 7 �!� �����1 �!�� ��1 �!� (,�2��( )����3,+� *�( � 7 �!� ���!�',' � ������ 2�*2(� 1�)��& ��1�1 ' ������� ���#��
� ) '������&'�( )�� 7 �!� 1�!2� ( �� 2�*2(� &��7�'��!! + �� ������������ $ +2)� 1 & *� 1�&�+�() � (�)�)2 � �� 32�!)��7 ���' '2�� &+,)�)� �,��*,+��!� 1 �� �/ '2 )�� ,'�$� ����� 7 �!������1 �!����1 �!�(,�2��( )����3,+� *�( #����
9
�����������������A�������
� ) '��8��
-�0 ��*� &� ����� ���7�1� ( �� 1 * � 1 �� ��3,+� )�� 1 ' ��&��7�'��!! + �� �.!,/�+����*� 2�*2(� (�&�+'2 ����*�+� '� 1 �� �()*�+� '� )�)2 �� 1��! �� &�+ *2+ ��&�+2�1 �!.2�1 �! �#��
-�0 ��*� &� ����� % 6��� ���6 ! � (� � � ��� (�+ $ )� ���(�*�+(��� ��� (2+ )��� )�+* � (�2*2$ �� 1 * � 1 ����3,+� )�#�
�� ) '��=�
��*+2(*2+� 1 �� 3,+� *� 1 * � 7 �!� 1�!2� ( �� $ +2)� )�)2 ��1��! �� )* �1 +� ( & ��'�* )� 1 �� )* �1 +1� (� � � ����3,+� )�#��
� ) '��:��-�0 � * � 1 �� ��3,+� )�� ����� 1�*��& *( �� 1 ' �� ��� ���
��'�(� ����+��* $�� �2& *���� + �! )���� 7 �!� 1 & *�1���'�(��,'�$������� �(�)�4 + ���+) � .) � �� 2&2��)�4 + �)��1�+�.)��1�+�#��
-�0 ��� ��� )�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 � 7 *� -�0�1�*��& *( �� 1�� ���!(2�! �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )��#��
��
������������ �������������
�� ) '��9�
�-�0 ��*� &������% 6������7�1� ( ��)2���+�1 7 �� �2)� �
7 �!� )�)2 �� 1��! �� )* �1 +� (,�&�*��)�� 7 �!�1��2*2$( �#��
-�0 ��*� &������$ +2)������!( *( ��(,�&�*��)��)2���+�1 7 � � �2)� � 2�*2(� ���12(2�!� &��7�'��!! + �� �����������#�
�-<0 �2���+� 1 7 � � �2)� � 7 �!� ��' () � ( ��
&��7�'��!! + ��������������& 1 ��������+2& ( ��&�! % �� ��!�+�� 7 �!� *�' $� ���1 & *( �� &��1�1�( ��1 ��' *�$ ��*��* �!������������#�
��
� ��
��
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM
PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI
PEMBANGUNAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................2-3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 4
1.2 Permasalahan ..................................................................................................... 5
1.2.1 Permasalahan Umum Tahap Pembangunan TIK .......................................... 5
1.2.2 Permasalahan Khusus Tahap Pembangunan TIK di Pemerintah Daerah ..... 6
1.3 Tujuan .................................................................................................................. 7
1.4 Sasaran ................................................................................................................ 7
1.5 Ruang Lingkup ..................................................................................................... 7
1.6 Dasar Hukum ....................................................................................................... 8
BAB II TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMERINTAHAN
2.1 Pendahuluan ..................................................................................................... 9
2.2 Aspek-aspek Pemanfaatan TIK.......................................................................... 9
2.3. E-Government ................................................................................................... 10
2.3.1. Definisi, Tujuan dan Sasaran...................................................................... 10
2.3.2. Tingkatan Pemanfaatan E-Government ..................................................... 10
2.3.3. Aplikasi E-Government ............................................................................... 11
BAB III STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK
3.1 Ruang Lingkup .................................................................................................. 13
3.2. Rekayasa Ulang Proses .................................................................................... 14
BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBANGUNAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
4.1. Siklus Hidup Pembangunan TIK........................................................................ 16
4.2. Jenis dan Kodifikasi POS .................................................................................. 16
4.3 POS Elemen Pembangunan TIK........................................................................ 17
4.3.1 POS KEBIJAKAN PIMPINAN ...................................................................... 18
4.3.2 POS PROSES DAN LAYANAN ................................................................... 18
4.3.3 POS INFRASTRUKTUR .............................................................................. 18
4.3.4. POS APLIKASI ........................................................................................... 19
4.3.5 POS DATA DAN PANGKALAN DATA......................................................... 19
4.3.6 POS KEAMANAN ........................................................................................ 20
4.3.7 POS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ............................... 20
4.3.8 BIAYA DAN INVESTASI .............................................................................. 20
3
4.4. Borang Penilaian Kesiapan ............................................................................... 21
4.4.1 Borang Penilaian ......................................................................................... 21
4.4.2 Contoh Isian Borang .................................................................................... 22
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah mendorong
pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang
selanjutnya disingkat TIK dalam pemerintahan atau disebut
e-Government.
2. Pengembangan e-Government perlu dilakukan sebagai konsekuensi
adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara
fundamental, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju
pemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan
kewenangan pusat dan daerah otonom.
3. Sesuai dengan kebijakan e-Government dari pemerintah tersebut,
Pemerintah Daerah berupaya menerapkan e-Government dengan
memanfaatkan TIK secara optimal dalam melaksanakan tugas dan
wewenang seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Penerapan e-Government tersebut mencakup dua kelompok aktifitas yang
saling berkaitan, yaitu:
a. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pengolahan data,
pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.
b. pemanfatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa
peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.
Sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat kota Surabaya
dan pemangku kepentingan lain.
5. Secara umum, daur hidup pengembangan TIK dibagi menjadi 3 tahap,
yaitu :
a. Tahap Pembangunan TIK adalah tahap pembangunan aplikasi serta
penyiapan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan database serta
penyiapan sumber daya manusia (SDM). Tahap pembangunan TIK ini
dapat dilakukan oleh pengembang yang dapat berasal dari internal
organisasi maupun pengembang eskternal organisasi. Tahapan ini
meliputi proses penggalian kebutuhan sistem, perekayasaan ulang
proses layanan, perancangan logika dan fisik sistem, pembuatan kode
program serta uji coba sistem, sehingga siap untuk dioperasikan;
b. Tahap Pengelolaan TIK merupakan tahapan pengoperasian aplikasi yang
telah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahapan pengelolaan TIK ini
meliputi berbagai kegiatan rutin dan terstruktur untuk menjamin pengelolaan
dan pemanfaatan TIK sesuai dengan acuan standar baik
5
teknis maupun manajemen sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal,
efektif, efisien dan prima. Tahapan ini dilakukan oleh pengelola TIK
berupa sebuah atau lebih unit organisasi;
c. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) TIK merupakan tahapan
untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pembangunan
TIK dan pengelolaan TIK guna menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai
dengan standar teknis dan sistem manajemen. Tahapan ini dilakukan oleh
tim Auditor TIK yang akan memberikan penilaian terhadap dua tahap yang
telah dijalankan sebelumnya.
1.2 Permasalahan
1.2.1 Permasalahan Umum Tahap Pembangunan TIK
Pembangunan TIK di instansi pemerintah umumnya menghadapi permasalahan yang
menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kurang
maksimal. Permasalahan umum tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 hal, yaitu:
1. permasalahan terkait dengan proses;
2. permasalahan terkait dengan Data dan Informasi;
3. permasalahan terkait dengan Organisasi dan Birokrasi;
4. permasalahan terkait dengan Sumber Daya Manusia.
Permasalahan yang terkait dengan proses antara lain :
1. panjangnya rantai proses layanan, baik proses layanan internal maupun eksternal;
2. belum terpadunya antar proses, sehingga tiap proses berdiri sendiri dan harus
dimulai dari awal;
3. masih lemahnya standarisasi proses yang memungkinkan terjadi
penggabungan proses antar SKPD/unit kerja;
4. masih kurangnya keterbukaan proses layanan yang memungkinkan
pengguna layanan memantau perkembangan proses ataupun pemberian informasi
balik secara otomatis dari pemberi layanan.
Permasalahan yang terkait dengan data dan informasi antara lain:
1. masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, dan keterpaduan data atau
informasi;
2. masih kurangnya pemanfaatan bersama data atau informasi yang diperoleh dari
proses layanan lainnya;
3. masih lemahnya standarisasi data atau informasi yang memungkinkan
terjadinya pertukaran data atau informasi antar SKPD/ unit kerja;
4. tidak adanya rekaman data elektronik.
6
Permasalahan yang terkait dengan organisasi dan birokrasi:
1. masih terjadinya sekat-sekat organisasi yang menghambat proses layanan;
2. masih kuatnya aturan birokrasi yang memerlukan tatap muka antara
pengguna dan pemberi layanan dalam banyak tahapan proses layanan;
3. masih ketatnya ketentuan ketersediaan dokumen fisik mulai awal proses
layanan yang menyebabkan lamanya proses pengiriman dan pendistribusian
dokumen untuk keperluan evaluasi;
4. masih lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap aktivitas serta
pemanfaatannya untuk penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan,
penyesuaian rencana maupun sebagai masukan untuk rencana ke depan.
Permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia terdiri dari :
1. belum terpenuhinya kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan
persyaratan jabatan.
2. belum sesuainya kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan
organisasi
3. belum meratanya sebaran sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya standarisasi
dan panduan dalam pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena
itu, buku manual Prosedur Operasional Standar Pembangunan TIK sangat diperlukan.
1.2.2 Permasalahan Khusus Pada Tahap Pembangunan TIK di
Pemerintah Daerah
Beberapa permasalahan khusus pada tahap pembangunan TIK di Pemerintah
Daerah adalah sebagai berikut :
1. pembangunan TIK di masing-masing SKPD masih dilakukan secara parsial dan
belum terkoordinasi. Pembangunan TIK dilakukan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif
masing-masing SKPD sehingga terjadi tumpang tindih antar aplikasi;
2. pembangunan aplikasi-aplikasi TIK belum dilakukan secara terstruktur
berdasarkan suatu perencanaan strategis TIK yang komprehensif untuk kebutuhan
umum Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, maka akan terjadi pulau-pulau
informasi (information islands). Hal ini terjadi karena pembangunan TIK tidak
dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi lintas SKPD;
3. akibat pembangunan aplikasi TIK yang belum terstruktur tersebut, sangat
dimungkinkan terjadinya redundansi data antar aplikasi. Hal ini berakibat
adanya ketidak-konsistenan dalam pemutakhiran data. Selain itu kepemilikan dan
penggunaan data masih bergantung pada instansi pembangun aplikasi TIK, yakni
masing-masing SKPD. Penggunaan data secara bersama bagi kebutuhan seluruh
7
SKPD belum dilakukan;
4. pengadaan Infrastuktur masih dilakukan secara parsial dan belum mempunyai standar
sehingga masing-masing infrastuktur yang dimiliki beresiko tidak dapat berinteraksi satu
dengan yang lain;
5. proses layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK belum optimal karena
masih belum berorientasi pada pihak penerima layanan. Selain itu, pemanfaatan TIK
tidak diimbangi dengan penataan ulang proses-proses layanan serta penerapan
manajemen perubahan pada organisasi, yaitu :
a. belum ada standar keamanan dalam proses pembangunan aplikasi TIK,
sehingga resiko kehilangan data atau gangguan layanan masih tinggi;
b. pembangunan TIK belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan
keahlian dari Sumber Daya Manusia. Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih
cukup tinggi;
c. pembangunan TIK masih belum terkoordinasi dan terstandarisasi, maka biaya
investasi dalam pembangunan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah cenderung
tinggi.
Akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan khusus di atas adalah belum
adanya petunjuk teknis ataupun standarisasi dalam pembangunan TIK. Oleh
karena itu, untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan TIK, maka perlu
dilakukan pembuatan buku petunjuk teknis dan standarisasi pembangunan TIK sebagai
pedoman baku bagi SKPD.
1.3 Tujuan
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis dan Standarisasi Pembangunan TIK ini
adalah sebagai landasan berpikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh SKPD
guna pembangunan TIK yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga pembangunan
TIK dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan
tercapainya pelaksanaan layanan prima pada masyarakat.
1.4 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman baku dalam pembangunan
dan pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang dapat digunakan sebagai
landasan berpikir bagi pengembangan dan pembangunan e-Government yang
komprehensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini,
nantinya juga akan dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Audit Internal
di lingkungan Pemerintah Daerah.
1.5 Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini berisi panduan pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah
Daerah, yang terdiri dari :
8
1. Petunjuk teknis dan standarisasi kebijakan umum pimpinan;
2. Petunjuk teknis dan standarisasi proses dan layanan berbasis TIK;
3. Petunjuk teknis dan standarisasi infrastruktur TIK;
4. Petunjuk teknis dan standarisasi pembangunan aplikasi TIK;
5. Petunjuk teknis dan standarisasi integrasi data dan informasi;
6. Petunjuk teknis dan standarisasi keamanan TIK;
7. Petunjuk teknis dan standarisasi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Organisasi terkait;
8. Petunjuk teknis dan standarisasi pembiayaan dan investasi TIK.
1.6 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk teknis ini
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis
Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Penyusunan petunjuk teknis ini dilakukan dengan merujuk seluruh dasar hukum di atas
untuk memastikan bahwa panduan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum-hukum
yang berlaku.
9
BAB II
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMERINTAH AN
2.1 Pendahuluan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai berbagai upaya yang
berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memproses, manipulasi, mengelola
informasi serta mengambil keputusan serta melakukan transfer data dari suatu
perangkat ke perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan organisasi.
TIK meliputi berbagai hal antara lain teknologi perangkat keras (hardware), teknologi
perangkat lunak (software), aspek organisasi dan aspek manusia. TIK memiliki peran
penting dalam organisasi sebagai enable (pemungkin) sehingga dapat meningkatkan
tingkat efisiensi dan efektifitas berbagai proses dalam suatu organisasi untuk mencapai
tujuannya.
2.2 Aspek-aspek Pemanfaatan TIK
Dalam pemanfaatan TIK, secara umum berbagai hal yang perlu diperhatikan
adalah sebagai berikut:
1. kemudahan bagi pengguna
Pemanfaatan TIK ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi
pengguna dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. tanpa sekat (Seamless)
Pemanfaatan TIK diharapkan dapat menghilangkan sekat dan jarak antara satu
instansi dengan instansi lain.
3. keterbukaan (Transparent) dan ketersediaan informasi
Melalui pemanfaatan TIK, pubik dapat mengakses informasi, kapanpun dan
dimanapun menggunakan berbagai macam alat komunikasi.
4. perlakuan yang sesuai (Fairness)
Pihak penerima layanan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dan adil.
5. dapat dipertanggungjawabkan (Accountable)
Semua proses yang terjadi dicatat waktu dan pelakunya, sehingga setiap
proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Standarisasi layanan :
Pengembangan TIK harus dapat digunakan untuk menstandarisasi semua prosedur
proses dan layanan, mengingat prosedur yang telah distandarkan dilekatkan dalam
aplikasi.
Selain itu dalam pemanfaatan TIK, secara umum berbagai hal yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. pengembangan TIK harus merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yang
berlaku (Compliance);
10
2. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya mengakomodasi upaya
otomatisasi proses (Automation);
3. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya memberi kesempatan pada para
penerima layanan untuk berinteraksi langsung dengan sistem (Self- service);
4. pengembangan TIK harus dapat mengukur kinerja tiap entitas dan aktivitas
(Measurable).
2.3. E-Government
2.3.1. Definisi, Tujuan dan Sasaran
E-Government didefinisikan sebagai proses pemanfaatan TIK sebagai alat bantu
menjalankan sistem pemerintahan. E-Government pada dasarnya mempengaruhi dua
aspek sekaligus yaitu aspek internal terhadap perangkat atau tata kerja sumber
informasi, dan aspek eksternal berupa tingkat kepuasan dari penerima layanan yakni
publik/masyarakat. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
Tujuan dari implementasi e-Government adalah:
a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfatan TIK dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan;
b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif;
c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja
pemerintahan.
Sasaran pembangunan e-Government adalah:
a. terbentuknya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan
terjangkau;
b. terbentuknya hubungan interaktif dengan dunia usaha dan dunia industri untuk
meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian daerah;
c. terbentuknya mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan
fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan;
d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta
memperlancar transaksi antar instansi pemerintah dan layanan kepada publik.
2.3.2. Tingkatan Pemanfaatan E-Government
Terdapat 4 kategori tingkat pemanfaatan e-Government semakin tinggi tingkatannya,
maka dibutuhkan dukungan sistem manajemen, proses kerja dan transaksi informasi
antar instansi yang semakin kompleks.
Keempat tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:
11
1. Tingkat Persiapan.
Proses pembangunan e-Government terkategori sebagai tingkat persiapan apabila:
a. aplikasi yang dibangun merupakan situs web yang digunakan sebagai media
informasi dan komunikasi pada setiap lembaga;
b. adanya kegiatan sosialisasi situs web untuk internal dan publik;
c. website pemerintah yang dibangun berisi informasi dasar.
2. Tingkat Pematangan (Fase Interaksi).
Pembangunan e-Government
dikatakan termasuk dalam tahap pematangan apabila tingkat persiapan telah
dilakukan dan :
a. aplikasi e-Government yang dibuat bersifat interaktif, yaitu yang
memungkinkan adanya komunikasi antara penyedia layanan dan penerima
layanan;
b. aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan antar muka yang
menghubungkan lembaga pemilik aplikasi dengan lembaga lain.
3. Tingkat Pemantapan (Fase Transaksi).
Pembangunan aplikasi e-Government termasuk dalam tingkat pemantapan apabila:
a. aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan proses transaksi
antara penyedia dan penerima layanan;
b. aplikasi yang dibangun memungkinkan adanya pertukaran data dengan aplikasi
di lembaga lain.
4. Tingkat Pemanfaatan (Fase Transformasi).
Proses pembangunan aplikasi e-Government disebut dalam tingkat ini apabila
pembuatan aplikasi untuk pelayanan bersifat Government To Citizen (G2C) dan
Government To Business (G2B). Dalam hal ini, layanan pemerintah meningkat
secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan
masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar
pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta).
2.3.3. Aplikasi E-Government
Pembangunan aplikasi merupakan elemen utama dalam pembangunan TIK.
Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan e-government disebut aplikasi e-
government. Aplikasi e-Government dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan
orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:
a. aplikasi e-Government yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan
kepentingan masyarakat disebut Government To Citizen (G2C). Dalam kelompok ini,
penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah warga
negara atau masyarakat;
b. aplikasi e-Government yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan
kalangan bisnis disebut Government To Business (G2B). Penyedia layanan
12
adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah pelaku bisnis (unit usaha
atau perusahaan);
c. aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga
kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (Government To
Government (G2G)). Penyedia layanan dan penerima layanan dalam kelompok
aplikasi ini adalah instansi pemerintah.
13
BAB III
STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK
3.1 Ruang Lingkup
Ruang lingkup standarisasi pembangunan TIK adalah mencakup beberapa aspek,
seperti: proses dan layanan, pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi,
pengelolaan data dan informasi, keamanan aplikasi, Sumber Daya Manusia dan
Organisasi serta Investasi dan Biaya.
Aplikasi-aplikasi e-government yang dibangun tidak akan dapat berfungsi jika tidak
disertai perbaikan proses layanan serta didukung infrastruktur yang memadai.
Proses layanan harus mendorong terciptanya efisiensi serta kemudahan bagi penerima
layanan. Untuk itu diperlukan suatu rekayasa ulang proses-proses bisnis. Infrastruktur
adalah teknologi dan fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi yang
mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia,
dan lingkungan pendukung. Selain itu, aplikasi dan infrastuktur yang dibangun harus
dijamin keamanannya sehingga tidak mudah disalahgunakan.
Lebih lanjut, agar aplikasi e-Government dapat diterapkan dengan baik, diperlukan
sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menggunakannya. Dalam
pembangunan TIK juga harus memperhatikan biaya dan prioritas investasi. Biaya dan
investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat yang
maksimal. Secara umum ruang lingkup pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar
3.1 berikut.
Gambar 3.1. Arsitektur Pembangunan TIK yang terinte grasi
14
3.2. Rekayasa Ulang Proses
Pembangunan aplikasi e-goverment tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekayasa
ulang proses, karena sebaik-baiknya suatu aplikasi e-government, tanpa didukung
perubahan proses layanan, maka akan sia-sia hasilnya. Rekayasa ulang dilakukan
dengan cara mengidentifikasi, menganalisis serta memperbaiki alur proses layanan.
Proses layanan diupayakan untuk dapat diautomatisasi dan ditransformasi menjadi
proses layanan berbantuan TIK. Proses yang kurang efektif dan tidak memberi nilai
tambah dapat dihilangkan untuk efisiensi.
Gambar 3.2.a menggambarkan contoh hasil identifikasi urutan alur proses secara
manual dari suatu layanan. Proses layanan saat ini kemudian dianalisis dengan hasil
pada gambar 3.2.b.
Tanda centang dalam gambar menunjukkan bahwa beberapa aktifitas dapat
ditransformasi dalam aktivitas yang terkomputerisasi. Tanda silang menunjukkan
bahwa beberapa aktifitas tidak memberi nilai tambah sehingga dapat dihilangkan.
Selain itu, proses-proses yang dapat dilakukan secara bersamaan juga akan dirancang
dapat dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, jika secara manual proses B dan C
tidak dapat dilakukan karena memerlukan data yang sama, maka dengan komputer
kedua proses dapat dijalankan bersamaan. Informasi yang sama dapat digunakan secara
bersamaan oleh pengguna yang berbeda. Gambar 3.3. merupakan rancangan alur
proses baru hasil rekayasa yang menunjukkan bahwa aktifitas B dan C dapat dilakukan
secara paralel serta aktifitas D dihilangkan.
Gambar 3.2.a. Identifikasi Alur
ProsesSuatu Layanan
Gambar 3.2.b. Analisis Rekayasa Ulang
Proses Layanan
Mulai
Aktivitas A
Aktivitas B
Aktivitas C
Aktivitas D
Aktivitas E
Selesai
Mulai
Aktivitas A
Aktivitas B
Aktivitas C
Aktivitas D
Aktivitas E
Selesai
Dapat dilakukan
secara paralel
15
Gambar 3.3. Ilustrasi hasil rekayasa ulang proses
Dalam Pembangunan TIK, proses terpenting adalah proses pembangunan aplikasi e-
Government. Selain itu, Melalui aplikasi e-Government, pelayanan pemerintah akan
berlangsung secara transparan dan dapat dilacak prosesnya. Sehingga dapat dianggap
akuntabel. Selain Itu, unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat
diberikan secara efektif dan efisien.
16
BAB IV
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBANGUNAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
4.1. Siklus Hidup Pembangunan TIK
Secara umum siklus hidup pembangunan TIK mengikuti empat tahapan yaitu PADI
(Perencanaan, Analisa, Desain dan Implementasi.) Gambar 4.1. merupakan flowchart
gambaran umum siklus hidup pembangunan TIK.
Gambar 4.1. Flowchart Siklus Hidup Pembangunan TIK
4.2. Jenis dan Kodifikasi POS
Standar Pembangunan Teknologi Informasi ini terdiri dari :
a. POS kebijakan umum pimpinan,
b. POS proses dan layanan,
c. POS pembangunan dan pengadaan infrastruktur
d. POS pembangunan aplikasi e-Government,
e. POS penyusunan data dan pengolahan informasi serta integrasi data,
f. POS standar keamanan,
g. POS pengembangan Sumber Daya Manusia dan organisasi,
h. POS biaya dan investasi.
17
Penulisan POS dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap
bagiannya. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi
pengembang maupun pihak lain yang terlibat. Kodifikasi standar pembangunan
teknologi informasi dibuat sebagai berikut:
X
.
XX .
00
Kode
Tahapan
Kode
Pos
Kode
Elemen
Keterangan:
Kode Tahapan : diisi dengan satu huruf abjad kapital
A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan TIK)
B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan TIK)
C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi TIK)
Kode POS : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital
A. KP (Kebijakan Pimpinan)
B. PR (Proses dan Layanan)
C. IF (Infrastruktur)
D. AP (Aplikasi)
E. DT (Data dan Pangkalan Data)
F. KM (Keamanan)
G. MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
H. IV (Biaya dan Investasi)
Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen
Contoh penulisan kode:
A . PR . 01
Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:
Kriteria dan POS pada Tahap Pembangunan TIK (A), bagian Proses dan Layanan
(PR), nomor 1 (01).
4.3 POS Elemen Pembangunan TIK
4.3.1 POS KEBIJAKAN PIMPINAN
18
POS pembangunan terkait kebijakan umum pimpinan tertuang pada Tabel 4.1
Tabel 4.1. POS Kebijakan Pimpinan
KODE KRITERIA STANDAR
A.KP.01 Pimpinan SKPD harus membuat kebijakan layanan dalam rangka
mewujudkan layanan prima
A.KP.02 Pimpinan SKPD harus memastikan keselarasan rencana pembangunan
TIK di unitnya dengan tujuan strategis pembangunan TIK di lingkungan
Pemerintah Daerah.
A.KP.03 Pimpinan harus mempunyai kebijakan yang memaksimumkan
penggunaan infrastruktur TIK bersama (shared infrastucture) dan
penggunaan data bersama (shared data) untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi.
4.3.2 POS PROSES DAN LAYANAN
POS pembangunan proses dan layanan tercantum pada Tabel 4.2
Tabel 4.2. POS Proses dan Layanan
KODE KRITERIA STANDAR
A.PR.01 Pengembang memahami tujuan strategis TIK Pemerintah Daerah dalam
mencapai tujuan strategis Pemerintah Daerah
A.PR.02 Sebelum mengembangkan aplikasi e-government, pengembang harus
melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang
terhadap proses layanan tersebut
A.PR.03 Pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur kinerja
layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana
A.PR.04 Pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses
pengembangan aplikasi e-government
A.PR.05 Pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan
perawatan aplikasi e-government sesuai dengan standar serta mudah
dipahami
4.3.3 POS INFRASTRUKTUR
POS pembangunan infrastruktur tercantum pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. POS pembangunan infrastruktur
KODE KRITERIA STANDAR
19
A.IF.01 Pengembang harus menyediakan infrastruktur TIK sesuai dengan
spesifikasi teknis standar A.IF.02 Pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap aset
infrastruktur A.IF.03 Pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi
perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan,
multimedia dan lingkungan pendukung A.IF.04 Pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan
umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau
melebihi standar minimal yang telah ditetapkan A.IF.05 Pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus
dapat digunakan bersama
4.3.4. POS APLIKASI
POS pembangunan aplikasi tercantum pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4. POS pembangunan aplikasi
KODE KRITERIA STANDAR
A.AP.01 Pengembang harus merancang aplikasi yang dapat
memaksimumkan otomatisasi proses dan layanan manual
sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. A.AP.02 Aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (functional based)
sistem bukan pada struktur organisasi (organizational based) system. A.AP.03 Pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang
dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan
data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan. A.AP.04 Pengembang harus merancang aplikasi e-government yang dapat
saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan
aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem. A.AP.05 Pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta
upgrading aplikasi.
4.3.5 POS DATA DAN PANGKALAN DATA
POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan data dan pangkalan data tercantum pada
Tabel 4.5.
Tabel 4.5. POS data dan pangkalan data
KODE KRITERIA STANDAR
A.DT.01 Pengembang harus mendefinisikan dan memetakan kebutuhan data
yang selaras dengan proses layanan yang telah direkayasa ulang.
20
A.DT.02 Pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses back-up dan
restore data. A.DT.03 Pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan
prosedur keamanan untuk melindungi data.
A.DT.04 Pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan
pengawasan alur aliran data dan informasi. A.DT.05 Pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan data yang
mendukung penggunaan data secara bersama.
4.3.6 POS KEAMANAN
POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan keamanan dituliskan pada Tabel 4.6
Tabel 4.6. POS Keamanan
KODE KRITERIA STANDAR
A.KM.01 Pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan TIK yang
selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada
kebijakan hukum yang berlaku. A.KM.02 Pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring
keamanan TIK.
4.3.7 POS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
dituliskan pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 POS Organisasi dan sumber Daya Manusia
KODE KRITERIA STANDAR
A.MO.01 Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan
keahlian Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan
TIK. A.MO.02 Pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi
setiap pengguna (user).
A.MO.03 Pengembang harus merencanakan evaluasi kinerja pegawai
4.3.8 BIAYA DAN INVESTASI
POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan Biaya dan Investasi tercantum pada
Tabel 4.8.
Tabel 4.8 POS Biaya dan Investasi
KODE KRITERIA STANDAR
A.IV.01 Pengembang harus melakukan perencanaan pengelolaan standar finansial.
21
A.IV.02 Pengembang harus membuat rancangan prioritas pembiayaan pembangunan TIK.
A.IV.03 Pengembang harus menyusun perencanaan investasi pembangunan TIK.
4.4. Borang Penilaian Kesiapan
4.4.1 Borang Penilaian
Pada saat akan membangun teknologi informasi dan komunikasi, pengembang perlu
melakukan evaluasi kesiapan pembangunan TIK sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang
mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan TIK.
Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka
dilakukan penilaian sebagai berikut :
o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.
o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan
disertai dengan bukti pendukung
Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Pembangunan yang ada dalam
lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan
kesiapan pengembang yang untuk melaksanakan pembangunan TIK. Apabila
checklist berada pada box ‘belum’, maka hal ini mengisyaratkan bahwa
pengembang harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang
diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan (sesuai
dengan borang yang terlampir). Sedangkan jika checklist berada pada box ‘sudah’ dan
ada bukti pendukungnya, artinya instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan
POS yang ditetapkan.
Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’
pada borang yang dicentang:
Level
1 2 3 4 5
Prosentase Ceklist
'Sudah'
1 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
81 - 100 %
Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin sesuai
dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh
penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan (PR)
sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’,
artinya 50 % checklist ‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal
ini menandakan bahwa instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada
pada level 3.
22
4.4.2 Contoh Isian Borang
Pada Tabel 4.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang harus
dilakukan oleh pengembang terkait dengan pelaksanaan POS proses dan layanan.
Tabel 4.8. Contoh Isian Borang
POS
Kriteria Standar
Sudah
Belum Bukti
Pendukung
A.PR.01
Apakah pengembang telah
menganalisis efektifitas dan
efisiensi setiap proses dalam
layanan?
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
Apakah pengembang telah
melakukan rekayasa ulang
proses layanan berdasarkan
hasil analisis yang dilakukan?
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
Apakah pengembang telah
mendokumentasikan proses dan
hasil rekayasa ulang proses
layanan?
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
viii
Bo
ran
g S
tan
da
risas
i P
em
ban
gu
nan
TIK
KO
DE
KR
ITE
RIA
ST
AN
DA
RS
UD
AH
BE
LU
M
BU
KT
I
PE
ND
UK
UN
G
KE
BIJ
AK
AN
PIM
PIN
AN
A.K
P.0
1P
imp
ina
n
SK
PD
h
aru
s
mem
bu
at
keb
ijakan
la
yan
an
d
ala
m r
an
gka
mew
uju
dkan
layan
an
pri
ma
Ap
akah pim
pin
an S
KP
D te
lah m
em
iliki
keb
ijaka
n te
rtulis
untu
k m
ew
uju
dkan
layana
n p
rim
a t
erk
ait d
en
gan p
em
ba
ng
un
an a
plik
asi e
-govern
men
t?
Ap
akah
pim
pin
an
SK
PD
te
lah
me
mbu
at
me
ka
nis
me
dan
petu
nju
k
tekn
is
pela
ksan
aan p
roses d
an la
yanan p
rim
a t
erk
ait d
en
ga
n p
em
bang
una
n a
plik
asi
e-g
overn
me
nt?
Ap
akah p
impin
an S
KP
D
te
lah m
em
bu
at
kebija
kan b
eru
pa
ke
wajib
an
bagi
pen
gem
ba
ng
untu
k
mela
ku
kan
kajia
n
da
n r
eka
yasa u
lan
g t
erh
adap p
roses
dan layana
n s
aat
ini da
lam
me
laku
kan p
em
ba
ngu
nan a
plik
asi
e-g
overn
me
nt?
A.K
P.0
2P
imp
ina
n S
KP
D h
aru
s m
em
as
tika
n kes
ela
ras
an
re
nc
an
a p
em
ba
ng
un
an
TIK
di
un
itn
ya d
en
gan
tu
juan
str
ate
gis
pe
mb
an
gu
na
n T
IK d
i li
ng
ku
ng
an
Pem
eri
nta
h D
aera
h
Ap
akah
pro
ses
pere
ncanaan
pe
mb
ang
una
n
ap
lika
si
e-
govern
men
t
tela
h
dik
oo
rdin
asik
an
de
nga
n
D
inas
K
om
un
ika
si
dan
Info
rmatika
da
n
Bad
an
Pere
ncan
aan
Pe
mba
ngun
an
Kara
ng
asem
untu
k
men
jam
in
kesela
rasan
den
gan
pe
mba
ng
un
an
TIK
di
lingkung
an
Pe
meri
nta
h D
ae
rah?
ix
Ap
akah
rencana
pe
mba
ngu
nan
ap
likasi
e-g
overn
men
t
ini
meru
pa
kan
bag
ian
da
ri d
an
tert
ulis
d
ala
m M
aste
r P
lan
TIK
d
i lin
gkun
gan
Pe
merin
tah
Da
era
h?
A.K
P.0
3P
imp
ina
n
haru
s
mem
pu
nyai
keb
ija
kan
ya
ng
mem
aksim
um
kan
p
en
gg
un
aan
in
frastr
uk
tur
TIK
b
ers
am
a
(sh
are
d
infr
astu
ctu
re)
dan
p
en
gg
un
aan
d
ata
b
ers
am
a
(sh
are
d
da
ta)
un
tuk
men
ing
katk
an
efe
kti
fita
s d
an
efi
sie
nsi.
Ap
akah p
impin
an S
KP
D
te
lah m
em
bu
at
kebija
kan be
rup
a k
ew
ajib
an bag
i
peng
em
ban
g u
ntu
k m
end
oro
ng
peng
guna
an infr
astr
uktu
r T
IK b
ers
am
a?
Ap
akah p
impin
an S
KP
D
te
lah m
em
bu
at
ke
bija
kan b
eru
pa k
ew
ajib
an
ba
gi
peng
em
bang
untu
k m
end
oro
ng
pe
ngg
una
an d
ata
bers
am
a?
PR
OS
ES
DA
N L
AY
AN
AN
A.P
R.0
1P
en
gem
ban
gm
em
ah
am
itu
juan
str
ate
gis
TIK
Pe
me
rin
tah
Dae
rah
dala
m
men
cap
ai
tuju
an
str
ate
gis
Pem
eri
nta
h K
ab
up
ate
n K
ara
ng
asem
Dala
m
me
mban
gun
aplik
asi
e-g
overn
men
t,
ap
akah
pe
ng
em
bang
te
lah
be
rped
om
an p
ada m
aste
r pla
n T
IK P
em
erinta
h D
ae
rah t
erm
uta
khir?
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
tela
h m
em
bu
at
dia
gra
m kete
rka
ita
n a
plik
asi
e-
govern
men
t ya
ng
d
iba
ngu
n
de
nga
n
ap
likasi
e-
gove
rnm
ent
la
innya
da
ri
Maste
r P
lan
TIK
d
i lin
gkun
ga
n P
em
eri
nta
h D
ae
rah?
A.P
R.0
2S
eb
elu
m
men
gem
ban
gka
n
ap
lik
asi
e-g
overn
men
t, p
en
gem
ban
gh
aru
s
me
laku
kan
an
alisis
pro
ses l
aya
na
n e
ksis
tin
g
d
an
r
eka
yas
a
u
lan
g
terh
ad
ap
p
rose
s l
aya
na
n t
ers
eb
ut
x
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
me
meta
kan
secara
te
rtulis
p
roses l
ayanan
eksis
ting
dan m
en
unju
kka
n t
ing
kat
ke
efe
ktifan l
aya
nan
?
Ap
akah
peng
em
ban
g
tela
h
me
laku
kan
reka
yasa
ula
ng
p
roses
layanan
be
rdasark
an h
asil
analis
is
pro
ses
eksis
ting
yan
g d
ilaku
ka
n?
Ap
akah p
eng
em
bang
te
lah m
end
oku
me
nta
sik
an
pro
ses dan hasil
rekayasa
ula
ng
pro
ses laya
nan
da
n m
enun
jukkan
ting
ka
t keefe
ktifa
n l
aya
na
n?
Dala
m m
en
ge
mban
gkan
ap
likasi
e-g
overn
ment,
ap
aka
h p
eng
em
bang
te
lah
me
mbu
at
alir
an
ke
rja
(work
flow
) did
ala
mn
ya
berd
asark
an
hasil
rekaya
sa
ula
ng p
roses l
aya
nan
?
A.P
R.0
3P
en
gem
ban
g
haru
s
mem
bu
at
mek
an
ism
e
un
tuk
me
ng
uk
ur
kin
erj
a
la
ya
nan
b
aik
sec
ara
org
an
isasi
ma
up
un
in
div
idu
pe
lak
sa
na
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
me
mbu
at
me
kanis
me
un
tuk
me
ng
uku
r kin
erja
laya
nan b
aik
sec
ara
org
anis
asi
ma
upu
n
ind
ivid
u p
ela
ksana la
yan
an d
ala
m
aplik
asi
e-g
overn
me
nt
yang
dib
an
gun
?
Ap
akah
me
kanis
me
yan
g
dib
ua
t p
eng
em
bang
tela
h d
ikonsultasik
an
dan
dis
etu
jui o
leh p
impin
an
SK
PD
ata
u
pih
ak t
erk
ait l
ain
nya
?
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
te
lah
me
nera
pka
n
me
kan
ism
e
peng
ukura
n
kin
erja
layana
n d
ala
m a
plik
asi e
-govern
men
t yang d
iba
ng
un
nya
?
A.P
R.0
4P
en
gem
ban
g
ha
rus
me
nd
oku
men
tasik
an
d
an
m
ela
po
rka
n p
ros
es
pen
gem
ban
gan
ap
lik
asi
e-g
overn
me
nt
Ap
akah p
en
gem
ban
g t
ela
h m
em
bu
at
do
kum
enta
si
da
n lap
ora
n t
ahap a
nalis
is,
sert
a
pera
ncan
gan d
an
imple
menta
si
yang
dila
ku
kan dala
m p
en
ge
mba
ng
an
ap
likasi e
-govern
men
t?
xi
A.P
R.0
5P
en
gem
ban
gh
aru
sm
em
bu
at
petu
nju
km
an
ual
pe
ng
gu
na
an
d
an
pera
wata
n
ap
lika
si
e-g
overn
men
t s
esu
ai
den
gan
s
tan
da
r s
ert
a m
ud
ah
dip
ah
am
i
Ap
akah p
eng
em
bang te
lah
me
mbuat
petu
nju
k m
an
ua
l p
eng
gunaan
da
n
pera
wata
n T
IK s
esu
ai den
gan s
tanda
r sert
a m
ud
ah d
ipa
ha
mi?
INF
RA
ST
RU
KT
UR
A.I
F.0
1P
en
gem
ban
g
haru
s
men
yed
iakan
in
frastr
uk
tur
T
IK
ses
uai
de
ng
an
sp
esif
ikasi
tekn
is s
tan
dar
Ap
akah
pe
nge
mba
ng
te
lah
meg
gun
akan
infr
astr
uktu
r T
IK
sesu
ai
deng
an
spesifik
asi
teknis
sta
nd
ar
berd
asar
p
erk
em
bang
an te
kn
olo
gi
infr
astr
ukt
ur
terk
ini?
A.I
F.0
2P
en
gem
ban
g
haru
s
mera
nc
an
g
mek
an
ism
e
pe
ng
am
an
an
te
rhad
ap
ase
t in
fra
str
uktu
r
Ap
akah
pe
nge
mba
ng
te
lah
me
mbu
at
pe
tunju
k
tekn
is
te
rtu
lis
untu
k
menja
ga k
ea
manan i
nfr
astr
uktu
r T
IK?
Ap
akah pe
ng
em
ba
ng te
lah
me
mbu
at
pe
tunju
k
tekn
is
tert
ulis
u
ntu
k
mela
ku
kan t
indakan p
encega
han insid
en terh
ad
ap infr
astr
uktu
r?
A.I
F.0
3P
en
gem
ban
g
tela
h
men
jam
in
kete
rsed
iaan
infr
astr
uktu
r m
eli
pu
ti
pera
ng
kat
kera
s,
sis
tem
o
pe
rasi,
sis
tem
p
an
gk
ala
n
da
ta,
jari
ng
an
,
mu
ltim
ed
ia d
an
lin
gku
ng
an
pen
du
ku
ng
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
me
mastikan
kete
rse
dia
an
infr
astr
uktu
r yang
sesu
ai d
eng
an k
eb
utu
han p
em
ba
ng
unan a
plik
asi?
xii
Ap
akah
pen
ge
mba
ng
tela
h
m
ele
ngkapi
in
frastu
ktu
r
yang
d
ibu
tuhkan
den
gan
do
kum
en
pe
tun
juk
teknis
dan
pera
wa
tan s
esuai sta
nda
r?
Ap
akah
pe
nge
mba
ng
te
lah
mera
nca
ng
penggun
aan
infr
astr
uktu
r u
ntu
k
wa
ktu
pe
ma
kaia
n j
angka p
anja
ng
?
A.I
F.0
4P
en
gem
ban
gh
aru
s m
era
ncan
gin
fras
tru
ktu
rd
en
gan
sya
rat
leg
al
dan
um
um
dig
un
akan
d
i lin
gku
ng
an
Pem
eri
nta
h D
aera
h s
ert
a m
em
ilik
i ata
u
me
leb
ihi
sta
nd
ar
min
imal
yan
g t
ela
h d
iteta
pka
n
Ap
akah pe
nge
mb
ang
te
lah m
engg
una
ka
n sis
tem
op
era
si, p
ang
kala
n
da
ta
da
n
sem
ua s
oft
wa
re
yan
g leg
al (b
erl
isen
si a
taup
un o
pe
n s
ourc
e)?
A.I
F.0
5P
en
gem
ban
gm
em
ban
gu
nin
fras
tru
ktu
ryan
gs
eb
isa
mu
ng
kin
h
aru
s
da
pat
dig
un
akan
bers
am
a
Ap
akah
pen
ge
mban
g
tela
h
me
rancang
in
frastr
uktu
r y
ang
da
pat
dig
unakan
secara
bers
am
a?
Ap
akah
penge
mb
ang
te
lah
mera
nca
ng
petu
nju
k
tekn
is
peng
gunaan i
nfr
astr
ukt
ur
seca
ra b
ers
am
a?
AP
LIK
AS
I
A.A
P.0
1P
en
gem
ban
g
haru
s
me
ran
ca
ng
ap
likasi
yan
g
d
ap
at
mem
aksim
um
kan
o
tom
ati
sas
i p
roses d
an
la
yan
an
m
an
ual
seh
ing
ga
men
jad
i le
bih
efe
kti
f d
an
efi
sie
n
Ap
akah p
en
gem
ban
g te
lah m
eri
nci
pro
ses-p
roses dan l
aya
na
n m
an
ual
apa
sa
ja
yang
da
pat
dio
tom
atisasik
an
di
da
lam
a
plik
asi
e-g
overn
men
t yang
dib
ang
un
?
xiii
Ap
akah
penge
mb
ang
te
lah
mera
ncan
g
desa
in
tekn
is
dari
ap
lika
si
e-
govern
men
t yang
m
em
aks
imu
mkan
oto
ma
tisasi
pro
ses
dan
layanan
ters
eb
ut?
A.A
P.0
2A
pli
kas
i
yan
g d
iban
gu
n
haru
s b
erb
asis
pad
a fu
ng
si
(fu
ncti
on
al
ba
sed
) sys
tem
b
uka
n p
ad
a str
uktu
r o
rga
nis
asi
(org
an
izati
on
al
ba
sed
)
sis
tem
Ap
akah p
eng
em
ban
g
tela
h
mera
ncang
aplik
asi y
ang
m
eng
acu p
ada f
ungsi
laya
nan,
bukan p
ad
a s
truktu
r o
rgan
isasi?
Ap
akah p
eng
em
ban
g t
ela
h m
era
ca
ng
aplik
asi
yang
me
nja
min
apab
ila t
erjad
i
peru
bah
an s
truktu
r org
anis
asi tid
ak m
eng
gang
gu p
eng
gunaan a
plik
asi
?
A.A
P.0
3P
en
gem
ban
g
h
aru
s
me
ran
ca
ng
d
an
m
em
ban
gu
n
a
plik
asi
ya
ng
da
pat
b
erj
ala
n
d
en
gan
han
dal,
ro
bu
st
te
rha
dap
k
esa
lah
an
pe
mas
ukan
data
d
an
p
eru
bah
an
s
iste
m o
pe
rasi
sert
a b
eb
as d
ari
ke
sala
ha
n.
Ap
akah
pen
ge
mba
ng
t
ela
h
me
rancang
a
plik
asi
yang
d
apat
berja
lan
deng
an h
anda
l, r
obust te
rhad
ap k
esa
lahan p
em
asuka
n d
ata
?
Ap
akah
pen
ge
mba
ng
t
ela
h
me
rancang
a
plik
asi
yang
d
apat
berj
ala
n
de
ngan h
andal, r
ob
ust
terh
adap k
esala
ha
n a
kib
at
peru
baha
n s
iste
m o
pe
rasi?
Ap
akah pe
nge
mb
ang
te
lah m
enja
min
aplik
asi
yan
g d
ibang
un
nya
bebas d
ari
kesala
han (
err
or
free
)?
Ap
akah p
eng
em
ban
g
tela
h
me
mili
ki p
redik
si t
ingkat
do
wntim
e a
plik
asi
e-
govern
men
t yang
dib
an
gun
?
xiv
Ap
akah p
eng
em
bang
tela
h
me
mili
ki
do
ku
men
tert
ulis
ana
lisis
re
sik
o
aplik
asi
e-g
overn
me
nt
yang
dib
an
gun
?
A.A
P.0
4P
en
gem
ban
g h
aru
s m
era
nc
an
g a
plika
si
e-g
overn
men
t y
an
g d
ap
at
sa
lin
g
be
rko
mu
nik
as
i s
ert
a
bert
uka
r d
ata
d
an
in
form
as
i d
en
ga
n a
pli
kas
i la
in
un
tuk m
em
be
ntu
k s
ine
rgi
sis
tem
.
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
tela
h
me
rancang
dan
me
mban
gun
ap
lika
si
e-
govern
men
t yan
g
dap
at
salin
g
berk
om
unik
asi
den
gan
ap
lika
si
lain
ya
ng
tela
h a
da ?
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
tela
h
me
rancang
dan
me
mban
gun
ap
lika
si
e-
govern
men
t
yan
g
salin
g
bert
uka
r d
ata
deng
an
aplik
asi
la
in y
ang
tela
h
ad
a ?
Ap
akah p
en
gem
ba
ng t
ela
h
me
rancang
a
plik
asi y
ang
men
ggun
akan p
roto
kol
yang
sam
a d
en
gan p
roto
kol a
plik
asi la
in y
ang
tela
h a
da ?
A.A
P.0
Pe
ng
em
ban
g
haru
s
mera
nc
an
g
petu
nju
k, p
era
wata
n
sert
a
up
gra
din
g
ap
lik
as
i
Ap
akah
peng
em
ban
g
tela
h
mera
ncang
petu
nju
k pera
wa
tan a
plik
asi s
esuai
de
nga
n sta
ndar
baku dan
pro
sedu
r y
ang
diteta
pkan
?
Ap
akah
pen
gem
ba
ng
te
lah
mera
ncan
g petu
nju
k
up
gra
din
g ba
gi
aplik
asi
yan
gbe
lum
sesuai
den
gan
sta
nd
ar?
DA
TA
DA
N P
AN
GK
AL
AN
DA
TA
A.D
T.0
1P
en
gem
ban
gh
aru
sm
en
defi
nis
ika
nd
an
me
meta
kan
keb
utu
han
d
ata
yan
g
sela
ras d
en
ga
n p
roses la
yan
an
ya
ng
te
lah
dir
eka
yas
a u
lan
g.
xv
Ap
akah
pen
gem
ban
g
te
lah
m
en
definis
ikan
dan
m
em
eta
ka
n s
ecara
tert
ulis
da
ta
input
yang
dip
erlu
kan
untu
k
me
laku
ka
n p
roses la
yana
n
yang
tela
h d
irekayasa u
lang
?
Ap
akah
pen
gem
ban
g
te
lah
m
end
efinis
ikan
dan
m
em
eta
ka
n s
ecara
tert
ulis
da
ta
outp
ut
kelu
ara
n
dari
pro
ses l
ayanan y
ang
te
lah d
irekayasa
ula
ng
?
A.D
T.0
2P
en
gem
ban
g
ha
rus
mem
bu
at
m
ekan
ism
e
tert
ulis
pro
se
s
ba
ck-u
p d
an
resto
re d
ata
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
mera
nca
ng
m
eka
nis
me
dan
pro
se
dur
tert
ulis
pro
ses b
ack-
up d
ata
secara
peri
od
ik?
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
mera
nca
ng
m
eka
nis
me
dan
pro
se
dur
tert
ulis
pro
ses r
esto
re d
ata
seca
ra p
eri
od
ik?
A.D
T.0
3P
en
gem
ban
g
haru
s
me
mb
uat
mekan
ism
e
da
n
me
nera
pk
an
pro
sed
ur
keam
an
an
un
tuk m
elin
du
ng
i d
ata
Ap
akah
peng
em
ban
g
tela
h
mera
ncang
m
ekan
ism
e
da
n
men
era
pa
kan
pro
sedu
r k
eam
an
an
da
lam
m
ene
rim
a
dan m
em
pro
ses d
ata
?
Ap
akah
p
eng
em
ban
g
te
lah
mera
ncang
me
kan
ism
e
dan
men
era
pkan
pro
sedu
r ke
am
anan d
ala
m m
em
ba
ng
kitkan d
ata
kelu
ara
n?
�
Ap
akah
peng
em
ban
g
te
lah
mera
ncang
m
ekan
ism
e
dan
men
era
pkan
pro
se
dur
keam
ana
n
dala
m pe
nyim
pana
n
data
da
n p
eng
gunaan
pan
gkala
n
da
ta?
Ap
akah
pen
gem
ba
ng
tela
h
me
rancang
m
ekanis
me
da
n
men
era
pkan
pe
nga
man
an
terh
adap
se
rve
r p
angkala
n
data
secara
fis
ik?
A.D
T.0
4P
en
gem
ban
g
haru
sm
era
ncan
g
mek
an
ism
e
mo
nit
ori
ng
d
an
pe
ng
aw
as
an
alu
rali
ran
da
tad
an
info
rmasi
Ap
akah
pen
gem
ba
ng
te
lah
meng
ide
ntifikasik
an
data
d
an i
nfo
rmasi
yang
dap
at
dia
kses
dim
ana
sa
ja
dan
kap
an
saja
ba
ik
itu
me
lalu
i sa
mb
ung
an
inte
rnet
mau
pun i
ntr
ane
t?
Ap
akah
pe
ng
em
bang
tela
h
me
mbu
at
me
ka
nis
me
dan
m
en
enera
pkan
pro
sed
ur
penca
tata
n
setiap
tra
nsaksi
peru
bah
an
data
besert
a
waktu
,
pera
lata
n d
an p
ela
ku t
ransaksi?
A.D
T.0
5P
en
gem
ban
g
ha
rus
mera
nc
an
g
dan
men
era
pka
n
pa
ng
ka
lan
da
ta y
an
g m
en
du
ku
ng
pen
gg
un
aa
n d
ata
se
cara
bers
am
a
Ap
akah
pen
gem
ban
g
tela
h
me
mpu
nya
i m
ekanis
me
dan
men
era
pkan
pro
sedur
pen
ggunaa
n
data
b
ers
am
a
den
ga
n a
plik
asi-a
plik
asi
yan
g la
in?
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
te
lah
men
yusu
n
ka
mu
s
data
secara
te
rtulis
u
ntu
k
me
muda
hkan
peng
em
ban
g
aplik
asi
lain
m
ew
uju
dka
n
peng
gunaaa
n
da
ta
besam
a?
KE
AM
AN
AN
�
A.K
M.0
1P
en
gem
ban
g
haru
s m
en
yu
su
n ra
nc
an
gan
sta
nd
ar
ke
am
an
an
TIK
yan
g
sela
ras d
en
gan
keb
utu
han
pro
ses l
ayan
an
da
n m
en
ga
cu
pad
a k
eb
ijaka
n
hu
ku
m y
an
g b
erl
ak
u
Ap
akah
pen
gem
ba
ng
t
ela
h
me
rancang
s
tan
dar
pe
ng
elo
laa
n k
ea
man
an
TIK
se
suai d
engan k
eb
ijaka
n h
uku
m y
ang
be
rla
ku
?
Ap
akah p
en
gem
ba
ng
tela
h m
era
ncan
g s
tanda
r p
eng
aw
asa
n t
erh
ad
ap s
elu
ruh
aset-
aset
TIK
se
lara
s d
eng
an k
eb
utu
han p
roses d
an k
eb
ijaka
n y
ang a
da
?
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
te
lah
me
rancang
tin
dakan
terh
ad
ap
pela
ngg
ar
kebija
kan s
tanda
r ke
am
anan T
IK?
Ap
akah
pe
nge
mba
ng
m
em
bua
t ra
ncang
an
kla
sifik
asi
insid
en k
ea
man
an
TIK
se
suai sta
nd
ar?
Ap
aka
h
pe
nge
mb
ang
te
lah
mera
ncan
g
pro
sed
ur
pe
nan
ga
nan i
nsid
en
TIK
sesuai
alu
r da
n s
tan
dar?
Ap
akah
peng
em
ban
g
me
mbua
t p
rose
dur
pe
nce
gah
an,
pend
ete
ksia
n
dan
kore
ksi te
rhad
ap h
al-h
al yan
g m
eng
an
ca
m s
iste
m?
A.K
M.0
3P
en
gem
ban
g h
aru
s m
ela
ku
kan
u
ji k
ela
ya
kan
d
an
mo
nit
ori
ng
keam
an
an
TIK
Ap
akah
pe
nge
mb
ang
te
lah
me
rancang
pro
sed
ur
ke
gia
tan m
on
itori
ng
dan t
esting k
ela
yakan p
rosedu
r ke
am
ana
n T
IK?
Ap
akah p
eng
em
bang
te
lah
mera
nca
ng
m
eka
nis
me
mon
ito
rin
g t
erh
ad
ap
kea
ma
nan T
IK ?
SD
M D
AN
OR
GA
NIS
AS
I
A.M
O.0
1P
en
gem
ban
g h
aru
s m
en
defi
nis
ika
n ju
mla
h k
eb
utu
han
, k
om
pe
ten
si
dan
ke
ah
lian
SD
M y
an
g d
ibu
tuh
kan
da
lam
pe
mb
an
gu
na
n T
IK
�
Ap
akah
pe
nge
mba
ng t
ela
h
mere
ncanakan
ju
mla
h
keb
utu
ha
n
SD
M t
erk
ait d
en
gan p
em
ba
ngu
nan T
IK?
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
men
definis
ikan
secara
je
las
tug
as p
oko
k d
an
fungsi setiap p
osis
i S
DM
yan
g t
erlib
at
dala
m p
em
bang
una
n T
IK?
Ap
akah
pen
gem
ba
ng
tela
h
me
ng
iden
tifika
si
kebu
tuha
n
ke
ah
lian
d
an
pengala
ma
n
yang
ha
rus
dim
iliki s
etiap
posis
i S
DM
ya
ng
te
rlib
at
dala
m
pe
mban
gun
an T
IK?
A.M
O.0
3P
en
gem
ban
g h
aru
s m
en
defi
nis
ika
n j
um
lah
keb
utu
han
, k
om
pe
ten
si
dan
keah
lian
S
DM
seb
ag
ai
mit
ra k
erj
a d
ari
S
KP
D yan
g d
ibu
tuh
kan
d
ala
m
pem
ban
gu
nan
TIK
Ap
akah
pe
nge
mba
ng t
ela
h
mere
ncanakan
ju
mla
h
keb
utu
ha
n
SD
M d
ari S
KP
D s
ebag
ai
mitra
kerj
a
pe
mba
ngu
nan T
IK?
Ap
akah
peng
em
bang
te
lah
men
definis
ikan
secara
je
las
tug
as p
oko
k
dan
fungsi s
etiap
posis
i S
DM
dari
S
KP
D
seba
gai m
itra
kerj
a y
ang
terlib
at
dala
m p
em
ba
ng
unan T
IK?
A.M
O.0
2P
en
gem
ban
g
ha
rus
me
ren
ca
naka
n
pen
ing
ka
tan
ku
alita
s
da
n
ko
mp
ete
nsi
seti
ap
pe
ng
gu
na
(us
er)
Ap
akah
peng
em
ban
g
tela
h
me
mbu
at
re
ncana
pela
tihan
untu
k p
eng
guna
(user)
sesuai
de
nga
n a
rah p
eng
em
bang
an S
DM
?
Ap
akah
pe
nge
mba
ng
te
lah
me
mbu
at
me
ka
nis
me
sh
ari
ng
kno
wle
dg
e a
nta
r peng
gun
a (
user)
?
BIA
YA
DA
N I
NV
ES
TA
SI
A.I
V.0
1P
en
gem
ban
g
haru
s
mela
ku
kan
p
ere
ncan
aa
n
pen
gelo
laa
n s
tan
da
r
fin
an
sia
l
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM
PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI
PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2
BAB I
STANDARISASI PENGELOLAAN TIK
Pengelolaan TIK dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK dalam
institusi telah mendukung tujuan proses penggunaan sumber daya dan resiko TIK
untuk dapat dikelola dengan tepat.
1.1 Ruang Lingkup Pengelolaan TIK
Fokus utama dari pengelolaan TIK dibagi menjadi beberapa area yang saling terkait
yaitu proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi, data dan pangkalan data, keamanan,
sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan investasi.
Gambar 1.1. Ruang lingkup pengelolaan TIK
1.2 Tahapan Umum
Gambar 1.2. Tahapan umum pengelolaan
3
TIK Secara umum tahapan pengelolaan TIK adalah sebagai berikut
:
1. Perumusan Acuan / Standar
Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan selanjutnya yaitu berupa perumusan
acuan kebijakan dan standar yang akan digunakan. Penggunaan acuan dimaksudkan
agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai standar dan jalur yang benar.
2. Pengelolaan
Tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan acuan yang dibuat. Pengelolaan TIK
dilakukan terhadap 7 (tujuh) elemen, seperti yang tertera pada Gambar 1.1.
3. Perubahan
Dalam proses pengelolaan, seringkali perlu dilakukan perubahan prosedur yang
digunakan.
4. Pengkajian Ulang
Tahap pengkajian ulang dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan perubahan
prosedur yang diusulkan. Jika hasilnya lebih baik, maka prosedur baru akan
diterapkan.
5. Dokumentasi
Proses dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara periodik, baik apabila
terdapat perubahan atau tidak.
Pada fokus area proses dan layanan, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi
proses penyelenggaraan layanan dan pemeliharaan, sehingga layanan prima
dapat selalu terwujud. Proses pemeliharaan harus juga mencakup prosedur
cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama mengalami
ganggguan.
Pada fokus area infrastruktur, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi
penggunaan dan perawatan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Perawatan
infrastruktur dilakukan untuk menunjang layanan-layanan yang ada secara prima.
Pada fokus area aplikasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses
pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi yang tepat guna dan fungsi. Aplikasi
memungkinkan mengalami evolusi atau perbaikan agar sesuai dengan
kebutuhan pengguna.
Pada fokus area data dan pangkalan data, tahapan pengelolaan yang dimaksud
meliputi organisasi, input, proses, output, dan distribusi, seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 1.3.
4
Gambar 1.3. Tahap pengelolaan data dan pangkalan data
Pengelolaan data dan pangkalan data dimulai dari tahapan pengumpulan informasi
untuk dilakukan pencatatan (organisasi). Setalah dicatat, informasi tersebut
dimasukkan ke dalam proses komputer (input). Dari input tersebut, dilakukan
pengolahan dari data yang ada (proses). Proses akan menghasilkan output yang
akan didistribusikan kepada pihak- pihak yang membutuhkan.
Pada fokus area keamanan, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses
implementasi sistem keamanan (do), melakukan prosedur pemantauan/ pengawasan
keamanan (check) dan melakukan implementasi peningkatan/ perubahan dalam
sistem informasi.
Pada fokus area sumber daya manusia dan organisasi, tahapan pengelolaan
yang dimaksud meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dan
pemantauan kualitas setelah diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan.
Pada fokus area biaya dan investasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi
proses alokasi biaya investasi terhadap kebutuhan TIK dan proses
pemantuan/pengawasan terhadap biaya yang telah dianggarkan tersebut.
5
BAB II
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENGELOLAAN TIK
2.1. Pendahuluan
Untuk menjamin bahwa komunikasi antar organisasi dan sistem yang tersebar di
berbagai SKPD dapat dilakukan meskipun aplikasi dikelola oleh pengelola yang
berbeda, maka aplikasi e-Government yang dikelola harus memenuhi kebutuhan-
kebutuhan standar pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. TIK yang dikelola
harus mengikuti kebutuhan dan kriteria standar untuk proses dan layanan,
infrastruktur, aplikasi, data dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia
dan organisasi serta biaya dan investasi.
Penulisan standar pengelolaan TIK dilakukan secara terstruktur dengan
menggunakan kodifikasi pada setiap bagian. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk
memberikan kemudahan bagi pengelola maupun pihak yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan pengelolaan TIK.
2.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan TIK
2.2.1. Jenis dan Kodifikasi
Standar Pengelolaan TIK ini terdiri dari:
a. Prosedur Operasional Standar (POS) proses layanan;
b. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan infrastruktur;
c. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan aplikasi TIK;
d. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan data
dan informasi termasuk mekanisme back-up data;
e. Prosedur Operasional Standar (POS) keamanan atau security pengelolaan TIK;
f. Prosedur Operasional Standar (POS) penyiapan dan pelatihan sumber
daya manusia dan tanggung jawab organisasi atau lembaga yang terlibat dalam
pengelolaan TIK;
g. Prosedur Operasional Standar (POS) manajemen perubahan dan alokasi biaya
pengelolaan TIK.
Kodifikasi standar pengelolaan teknologi informasi dibuat sebagai berikut :
X
.
XX
.
00
6
Kode
Tahapan
Kode
SOP
Kode
Elemen
Keterangan:
Kode Buku : diisi dengan satu huruf abjad kapital
• A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan)
• B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan)
• C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi)
Kode SOP : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital
• PR (Proses dan Layanan)
• IF (Infrastruktur)
• AP (Aplikasi)
• DT (Data dan Pangkalan Data)
• KM (Keamanan)
• MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
• IV (Biaya dan Investasi)
Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen
Contoh penulisan kode:
B . PR . 01
Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:
Kriteria nomor 1 (01) bagian SOP Proses dan Layanan (PR) pada Tahapan
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (B).
2.2.2 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PROSES DA N LAYANAN
Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Proses dan Layanan TIK tercantum
pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan
KODE KRITERIA STANDAR
B.PR.01 Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara
transparan dan efektif B.PR.02 Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan
strategis Pemerintah Daerah
B.PR.03 Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara
berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan
7
B.PR.04 Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja
layanan menjadi lebih baik B.PR.05 Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses
dan layanan yang diselenggarakan
2.2.3 Prosedur Operasional Standar (POS) Infrastruktur
Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan infrastruktur tercantum pada Tabel
2.2.
Tabel 2.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Infrastruktur
KODE KRITERIA STANDAR
B.IF.01 Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur
yang dikelola B.IF.02 Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat
digunakan dengan baik B.IF.03 Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai
dengan prosedur B.IF.04 Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan
menjaga aspek legalitas B.IF.05 Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu
2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) Aplikasi
Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan aplikasi tercantum pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. POS aplikasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.AP.01 Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengautomatisasi
kegiatan manual proses layanan B.AP.02 Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja
dalam waktu maksimum B.AP.3 Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi
penghubung antar lembaga SKPD B.AP.04 Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan
pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai B.AP.05 Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh
aplikasi berjalan dengan baik
2.2.5 Prosedur Operasional Standar (POS) Data dan Pangkalan Data
POS pengelolaan TIK yang berkaitan dengan data dan pangkalan data tercantum pada
Tabel 2.4.
Tabel 2.4. POS Data dan Pangkalan Data
8
KODE KRITERIA STANDAR
B.DT.01 Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses
layanan dan kepastian manajamen data
B.DT.02 Pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik
B.DT.03 Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki
B.DT.04 Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi
B.DT.05 Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data
yang diperlukan
2.2.6 Prosedur Operasional Standar (POS) Keamanan
Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan keamanan
dituliskan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5. POS Keamanan
KODE KRITERIA STANDAR
B.KM.01 Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun
B.KM.02 Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan
yang terjadi
B.KM.03 Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah
dinyatakan layak
2.2.7 Prosedur Operasional Standar (POS) Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan Sumber
Daya Manusia dan Organisasi tercantum pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6. POS SDM dan Organisasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.MO.01 Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok
fungsi setiap pegawai
B.MO.02 Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai
B.MO.03 Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM
2.2.8 BIAYA DAN INVESTASI
Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan biaya dan
investasi dituliskan pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7. POS biaya dan investasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.IV.01 Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang
berlaku
9
B.IV.02 Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas
pos-pos anggaran B.IV.03 Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya
2.3. Borang Evaluasi Diri Pengelolaan TIK
2.3.1 Borang Penilaian
Pada saat akan mengelola teknologi informasi dan komunikasi, pengelola perlu
melakukan evaluasi kesiapan pengelolaan TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang mengukur tingkat
kematangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan TIK.
Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka
dilakukan penilaian sebagai berikut :
o belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan;
o sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan disertai
dengan bukti pendukung.
Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang Prosedur Operasional Standar
(POS) Pengelolaan yang ada dalam lampiran petunjuk teknis ini. Borang menunjukkan
segala hal yang harus dilakukan terkait dengan kesiapan pengelola untuk
melaksanakan pengelolaan TIK. Apabila cheklist berada pada box ‘belum’, maka hal
ini mengisyaratkan bahwa pengelola harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan
tindakan yang diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan Prosedur Operasional
Standar (POS) baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang terlampir). Sedangkan
jika cheklist berada pada box ‘sudah’ dan ada bukti pendukungnya, artinya
instansi tersebut telah mengikuti evaluasi kesiapan Prosedur Operasional Standar
(POS) yang ditetapkan.
Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’
pada borang yang dicentang:
Level
1 2 3 4 5
Prosentase Ceklist
'Sudah'
1 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
81 - 100 %
Semakin tinggi level penilaian Prosedur Operasional Standar (POS) suatu instansi
maka instansi tersebut semakin sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government
yang ditetapkan. Sebagai contoh penilaian, dari total pertanyaan borang suatu
tahapan Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan (PR) sejumlah
50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’, artinya
10
50 % checklist ‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini
menandakan bahwa instansi tersebut untuk Prosedur Operasional Standar (POS)
Proses dan Layanannya berada pada level 3.
2.3.2 Contoh Isian Borang
Pada Tabel 2.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa
yang harus dilakukan oleh pengelola terkait dengan pelaksanaan POS proses dan
layanan.
Tabel2.8. Contoh Isian Borang
Proses B.PR.01 Pengelola harus mendokumentasikan
metodologi pengelolaan sistem
agar memenuhi kebutuhan
Sudah Belum Bukti
Pendukung
1 Apakah pengelola telah menerapkan
proses dan layanan sesuai
dengan aplikasi yang dibuat
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
2 Apakah pengelola telah
memanfaatkan sistem Teknologi
Informasi secara optimal dan efektif
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
3 Apakah perkembangan proses dan
layanan dapat dipantau oleh
semua pihak yang terlibat?
√
Bo
ran
g E
va
lua
si
Kesia
pa
n P
en
ge
lola
an
TIK
KO
DE
KR
ITE
RIA
ST
AN
DA
R
SU
DA
HB
EL
UM
BU
KT
I
PE
ND
UK
UN
G
PR
OS
ES
DA
N L
AY
AN
AN
B.P
R.0
1
Pe
ng
elo
la
h
aru
s
me
lak
uka
n
pe
ng
elo
laa
n
pro
se
s
d
an
laya
na
n s
ecara
tra
nsp
ara
n d
an
e
fekti
f
Ap
aka
h
p
en
ge
lola
te
lah
m
en
era
pka
n p
roses
dan
laya
na
n
sesu
ai
de
nga
n a
plik
asi
yang d
ibu
at
pe
nge
mb
an
g?
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
m
em
anfa
atk
an
sis
tem
T
ekno
logi
Info
rma
si
se
cara
op
tim
al
da
n e
fektif
dala
m p
en
ge
lola
an
pro
ses d
an
la
ya
na
n?
A
pa
ka
h p
erk
em
ban
ga
n p
rose
s d
an
la
yana
n d
ap
at
d
ipanta
u
o
leh
se
mu
a p
iha
k y
an
g t
erl
iba
t?
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
m
ela
ksa
na
ka
n
penge
lola
an
se
su
ai
de
ng
an
petu
nju
k t
ekn
is p
ela
ksa
na
an p
rose
s d
an la
yana
n?
B.P
R.0
2
Pe
ng
elo
la
m
em
as
tik
an
b
ah
wa
pe
ng
elo
laan
T
IK
da
pat
me
nc
ap
aita
rg
et
tuju
an
str
ate
gis
Pe
me
rin
tah
Da
era
h
A
pa
ka
h p
enge
lola
an
TIK
tela
h
me
nca
pai
targ
et
tuju
an
str
ate
gis
Pem
eri
nta
h D
ae
rah
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
an
T
IK
tela
h
me
ncip
taka
n
ko
mu
nik
asi
e
fektif
anta
ra p
enye
dia
den
ga
n p
eng
gu
na
(m
asya
raka
t)?
B.P
R.0
3
Pe
ng
elo
la
ha
rus
m
em
bu
at
lap
ora
n
da
n
men
do
ku
men
tasik
an
s
ecara
b
erk
ala
te
nta
ng
p
ela
ksa
na
an
pro
se
s d
an
la
ya
na
n y
an
g d
ila
ku
ka
n
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
me
mbu
at
lapo
ran p
ela
ksa
naa
n p
rose
s d
an
laya
na
n s
eca
ra b
erk
ala
?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
end
oku
menta
sik
an
p
rose
s
pe
nge
lola
an
ata
up
un
pe
rub
aha
n T
IK d
ala
m la
ya
na
n?
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
me
laku
ka
n e
va
lua
si
dan
perb
aik
an l
aya
na
n
se
cara
be
rka
la?
B.P
R.0
4P
en
ge
lola
mela
ku
ka
n
p
en
gelo
laa
n
T
IK
un
tuk
me
ma
sti
ka
n b
ah
wa
kin
erj
a l
aya
nan
me
nja
di
leb
ih b
aik
A
pa
ka
h p
en
ge
lola
t
ela
h
me
laku
ka
n
penge
lola
an
T
IK
se
su
ai
den
ga
n p
etu
nju
k t
eknis
ya
ng d
ibu
at
ole
h p
enge
mb
an
g?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
em
aksim
alk
an
p
en
ggu
naa
n
TIK
d
ala
m
pro
se
s la
yana
n s
ehin
gga
kin
erj
a l
aya
na
n m
en
jad
i le
bih
ba
ik?
Ap
aka
h
pen
ge
lola
m
ela
ku
ka
n
pe
ngu
ku
ran
kin
erj
a
pe
laksa
na
d
an
kin
erj
a la
yana
n s
eca
ra b
erk
ala
da
n m
en
do
ku
me
nta
sik
an
nya
?
B.P
R.0
5
Pe
ng
elo
la
me
lak
uk
an
p
en
gka
jia
n
u
lan
g
terh
ad
ap
kin
erja
/perfo
rm
a p
ro
se
s d
an
la
ya
na
n y
an
g d
isele
ng
gara
ka
n
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
eng
ka
ji u
lang
terh
ad
ap
pro
se
s
dan
laya
na
n y
an
g d
ise
len
gga
raka
n?
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
m
ela
kuka
n p
engu
ku
ran
kin
erj
a p
rose
s d
an
laya
na
n s
esu
ai sta
nd
ar?
Ap
aka
h
penge
lola
m
en
yele
nggara
ka
n
pro
sed
ur
ca
da
nga
n
ke
tika
pro
se
s d
an
la
yana
n u
tam
a m
enga
lam
i ke
ga
ga
lan
?
A
pa
ka
h
penge
lola
m
en
yele
nggara
ka
n
pro
sed
ur
ca
da
nga
n
ke
tika
pro
se
s d
an
la
yana
n u
tam
a m
enga
lam
i ke
ga
ga
lan
?
INF
RA
ST
RU
KT
UR
B.IF
.01
P
en
ge
lola
me
nd
ok
um
en
tasik
an
da
n m
en
gin
ven
tari
sa
si
se
luru
h in
fra
str
uk
tur
ya
ng
dik
elo
la
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
ene
ntu
ka
n
daftar
prio
rita
s
infr
astr
uktu
r ya
ng
aka
n d
iad
akan
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
ela
ku
ka
n
inve
nta
risa
si
te
rhad
ap
in
fra
stu
ktu
r
ya
ng
dik
elo
la?
B.IF
.02
P
en
ge
lola
ha
rus
m
em
as
tik
an
k
ea
ma
na
n
infr
as
tru
ktu
r
se
hin
gg
a d
ap
at
dig
un
ak
an
den
ga
n b
aik
A
pa
ka
h p
en
ge
lola
tela
h
me
ne
rap
ka
n p
etu
nju
k
tekn
is k
ea
ma
na
n
infr
astr
uktu
r T
IK?
A
pa
ka
h
peng
elo
la
tela
h
me
laku
ka
n
tind
aka
n
pence
ga
ha
n
insid
en
terh
ad
ap
infr
astr
uktu
r?
B.IF
.03
P
en
ge
lola
m
ela
ku
ka
n p
en
ye
len
gg
ara
an
d
an
p
en
am
ba
ha
n
infr
as
tru
ktu
r s
es
ua
i d
en
ga
n pro
sed
ur
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
ela
ku
ka
n
penam
bah
an
pe
nga
da
an
infr
astr
uktu
r d
an
me
nga
cu
pad
a p
rose
dur
yang b
erl
aku
?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
m
ene
rap
ka
n
p
etu
nju
k
teknis
d
an
d
oku
men
pe
raw
ata
n infr
astu
ktu
r?
A
pa
ka
h p
enge
lola
me
ng
gu
na
ka
n i
nfr
astu
ktu
r u
ntu
k jan
gka
pa
nja
ng?
B.IF
.04
P
en
ge
lola
mela
ku
kan
pen
gelo
laa
n
da
n
p
en
gem
ba
ng
an
infr
astr
uk
tur d
en
ga
n
men
jag
a a
sp
ek
le
ga
lita
s
A
pa
ka
h p
enge
lola
mem
bu
at
me
ka
nis
me
ya
ng m
ence
ga
h h
ilang
nya
asp
ek le
ga
lita
s i
nfr
astr
uktu
r?
Ap
aka
h p
enge
lola
men
ggu
na
ka
n
ga
ransi
ya
ng
dis
ed
iaka
n
ole
h
pih
ak p
enge
mb
an
g?
B.IF
.05
Pe
ng
elo
la
me
lak
uk
an
pe
ma
nfa
ata
n
in
fra
str
uk
tur
be
rsa
ma
s
ecara
terp
ad
u
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
m
ene
rap
ka
n
infr
astr
ukt
ur
bers
am
a
untu
k
dig
una
ka
n m
asin
g-m
asin
g S
KP
D?
A
pa
ka
h p
en
ge
lola
te
lah
m
em
astika
n
penggu
na
an
infr
astu
ktr
ur
be
rsam
a
ole
h
ma
sin
g-m
asin
g
SK
PD
tid
ak
sa
ling
tum
pang
tind
ih
(ove
rlap
pin
g)?
AP
LIK
AS
I
B.A
P.0
1P
en
ge
lola
m
em
an
faa
tkan
ap
lik
asi
ya
ng
d
iba
ng
un
untu
k
me
ng
au
tom
ati
sa
si k
eg
iata
n m
an
ual
pro
se
s la
ya
na
n
A
pa
ka
h p
en
ge
lola
te
lah
mem
an
faatk
an
te
kno
logi
au
tom
atisa
si
untu
k
me
ngga
ntika
n
ke
gia
tan
m
anu
al
pro
ses
laya
na
n
di
lem
ba
ga
S
KP
D
ma
sin
g-
ma
sin
g?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
m
ene
rap
ka
n
au
tom
atisa
si
ke
gia
tan
m
anu
al
pro
se
s la
yana
n s
esu
ai d
enga
n t
ingka
t p
rio
rita
sn
ya?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
em
iliki
desa
in
teknis
ap
lika
si
da
ri
pen
ge
mb
an
g?
B.A
P.0
2
Pe
ng
elo
la
mem
asti
ka
n
ap
lik
as
i b
erj
ala
n ta
np
a k
es
ala
ha
n
da
n
da
pat
be
ke
rja
da
lam
w
ak
tu
ma
ks
imu
m
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
me
nera
pka
n a
plik
asi
yan
g h
an
ya b
ena
r-
be
nar
laya
k?
A
pa
ka
h p
enge
lola
me
ng
gu
na
ka
n a
plik
asi
hin
gga
ba
tas
ma
ksim
um
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
eng
gu
na
ka
n
ap
likasi
yang
se
ring
me
nga
lam
i
do
wntim
e a
tau
err
or
?
B.A
P.0
3P
en
ge
lola
me
ma
nfa
atk
an
ap
lik
as
i
seb
ag
ai
jem
ba
tan
ko
mu
nik
asi p
en
gh
ub
un
g a
nta
r le
mb
ag
a
SK
PD
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
eng
gu
na
ka
n
ap
lika
si
yan
g
tela
h
teri
nte
gra
si
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
eng
gu
na
ka
n
ap
lika
si
yan
g
be
rga
ntu
ng
pad
a s
erv
ice
ap
lika
si la
in ?
Ap
aka
h p
enge
lola
a
nta
r S
KP
D m
en
ggu
na
ka
n
pro
toko
l sa
ma
u
ntu
k
ap
lika
si ya
ng d
igu
na
ka
n d
i m
asin
g-m
asin
g S
KP
D?
B.A
P.0
4P
en
ge
lola
m
ela
ku
ka
n p
era
wa
tan
te
rha
da
p a
plika
si
d
an
me
lak
uka
n
pe
min
da
ha
n
terh
ad
ap
a
plik
as
i
ya
ng
b
elu
m
se
su
ai
A
pa
ka
h p
enge
lola
me
laku
ka
n p
era
wa
tan
ap
lika
si se
ca
ra b
erk
ala
?
A
pa
ka
h m
anu
al ap
likasi se
lalu
di u
pd
ate
da
n d
iso
sia
lisa
sik
an
?
B.A
P.0
5P
en
ge
lola
me
ma
sti
ka
n tu
jua
n
pro
se
s
da
n
laya
na
n
ya
ng
dia
uto
mati
sa
si
ole
h a
plika
si
be
rja
lan
den
ga
n b
aik
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
em
an
faa
tka
n
ap
lika
si
untu
k
me
nye
len
ggara
ka
n p
rose
s d
an la
ya
na
n?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
en
ggu
na
ka
n
ap
lika
si
ya
ng
sam
a
wa
lau
pu
n
str
uktu
r o
rgan
isa
si
men
ga
lam
i p
eru
bah
an
?
DA
TA
DA
N P
AN
GK
ALA
N D
AT
A
B.D
T.0
1
Pe
ng
elo
la
m
ela
ku
ka
n
pen
gelo
laa
n
da
ta
ya
ng
se
lara
s
den
ga
n
ke
bu
tuh
an
pro
se
s
laya
na
n
dan
k
ep
as
tian
ma
na
jam
en
data
Ap
aka
h
pe
nge
lola
m
eng
gu
na
ka
n
da
ta in
pu
t ya
ng se
su
ai
deng
an
ap
a y
an
g d
ibu
tuhka
n u
ntu
k m
en
jala
nka
n p
roses la
ya
na
n?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
end
ap
atk
an
d
ata
o
utp
ut
yan
g
se
su
ai
den
ga
n a
pa
ya
ng d
iba
ng
kitka
n o
leh
pro
ses la
ya
na
n?
B.D
T.0
2
Pe
ng
elo
la
mela
ku
ka
n b
ack
-up
/res
tore
data
s
eca
ra p
erio
dik
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
ela
ku
ka
n
ba
ck-u
p
da
n
resto
re
da
ta
seca
ra
pe
rio
dik
?
A
pa
ka
h p
enge
lola
m
end
oku
menta
sik
an
p
rose
s b
ack-u
p d
an
re
sto
re
da
ta?
B.D
T.0
3P
en
ge
lola
m
ela
ku
ka
n p
erl
ind
un
ga
n d
ata
ya
ng
dim
ilik
i
Ap
aka
h
pen
ge
lola
m
ela
ku
ka
n
pe
ne
rap
an
p
rose
du
r
ke
am
ana
n
da
lam
me
neri
ma
da
n m
em
pro
ses d
ata
?
A
pa
ka
h p
enge
lola
me
laku
ka
n p
en
gam
ana
n t
erh
ad
ap d
ata
ke
lua
ran
pro
se
s la
ya
na
n?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
en
yim
pa
n
data
se
su
ai
de
nga
n
pro
sedu
r
ke
am
an
an
?
B.D
T.0
4
Pe
ng
elo
la m
ela
ku
ka
n a
na
lisa
tr
an
sa
ks
i d
ata
d
an
in
form
as
i
A
pa
ka
h
pro
se
s
ana
lisa
tr
ansa
ksi
data
meng
gu
na
ka
n
me
ka
nis
me
au
tom
atis?
A
pa
ka
h p
enge
lola
m
engeta
hu
i d
an
m
ela
kuka
n re
sp
on/
tang
ga
pan
terh
ad
ap
ke
sa
laha
n t
ransa
ksi
yang t
erd
ete
ksi?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
m
ene
rap
ka
n
b
ahw
a
ke
sa
lah
an
tr
an
sa
ksi
term
asu
k t
ind
aka
n m
ela
ng
ga
r h
uku
m?
B.D
T.0
5P
en
ge
lola
me
ma
nfa
atk
an
te
kn
olo
gi
p
an
gk
ala
n
da
ta
un
tuk
berb
ag
i d
ata
ya
ng
dip
erlu
ka
n
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
eng
gu
na
ka
n
pan
gka
lan
d
ata
se
ba
ga
i
ruju
ka
n?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
eng
gu
na
ka
n
pa
ng
ka
lan
d
ata
se
su
ai
de
nga
n p
etu
nju
k t
eknis
?
Ap
aka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
ene
rap
ka
n
me
ka
nis
me
p
enga
ma
na
n
terh
ad
ap
pa
ng
ka
lan
da
ta s
eca
ra f
isik
?
KE
AM
AN
AN
B.K
M.0
1
Pe
ng
elo
la m
ela
ku
ka
n p
en
era
pa
n s
tan
da
r k
ea
ma
na
n T
IK
ya
ng
te
lah
dis
usu
n
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
en
era
pka
n
sta
nd
ar
ke
am
ana
n
TIK
d
i
lingku
p le
mb
aga
nya
ma
sin
g-m
asin
g?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
enja
lanka
n
p
enga
wa
sa
n
terh
ad
ap
se
luru
h a
se
t- a
se
t T
IK s
esu
ai d
enga
n s
tand
ar
yang b
erla
ku
?
A
pa
ka
h p
enge
lola
tela
h
me
laku
kan
p
em
be
rian
tind
aka
n
terh
ad
ap
pe
lang
ga
r keb
ijaka
n s
tand
ar
ke
am
ana
n T
IK?
B.K
M.0
2
Pe
ng
elo
la m
ela
ku
ka
n ti
nd
ak
an
k
ore
kti
f te
rha
da
p
ins
iden
kea
ma
na
n y
an
g t
erja
di
A
pa
ka
h p
enge
lola
tela
h
me
ngkla
sifik
asik
an
in
sid
en
kea
ma
na
n
den
ga
n b
aik
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
ela
ku
ka
n
pena
nga
na
n
insid
en
d
enga
n
me
ngik
uti p
rosed
ur
pena
nga
na
n i
nsid
en
?
Ap
aka
h p
enge
lola
te
lah
me
laku
kan
p
encega
ha
n,
pend
ete
ksia
n d
an
ko
reksi
terh
ad
ap
ha
l-ha
l ya
ng
me
ranca
ng
sis
tem
sesu
ai
denga
n
pro
sed
ur
yan
g b
erla
ku
?
B.K
M.0
3P
en
ge
lola
h
aru
s m
en
era
pk
an
p
ros
ed
ur
kea
ma
na
n T
IK
ya
ng
te
lah
din
ya
tak
an
la
ya
k
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
enera
pka
n
pro
sedu
r ke
am
ana
n
yan
g
tela
h d
iuji
ke
laya
ka
nn
ya
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
ela
kuka
n
mo
nito
rin
g
ke
am
ana
n
TIK
d
i
lem
ba
ga
SK
PD
ma
sin
g-m
asin
g?
SD
M D
AN
OR
GA
NIS
AS
I
B.M
O.0
1
Pe
ng
elo
la
mela
ku
ka
n p
em
eta
an
k
ea
hlia
n ya
ng
d
ibu
tuh
kan
se
rta
tu
ga
s p
ok
ok
fu
ng
si
se
tia
p p
ega
wa
i
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
enem
pa
tka
n
pe
ga
wa
i b
erd
asa
rka
n
ke
ah
lian
se
rta
tu
ga
s p
oko
k d
an
fu
ngsin
ya
?
Ap
aka
h
pega
wa
i
tela
h
m
ela
ku
kan
ta
nggu
ngja
wab
d
an
ke
wa
jiban
nya
de
nga
nb
aik
?
B.M
O.0
2P
en
ge
lola
m
ela
ku
ka
n
p
en
ing
ka
tan
ku
alita
s
d
an
ko
mp
ete
nsi
seti
ap
pe
ga
wa
i
Ap
aka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
enga
da
ka
n
pe
latiha
n
untu
k
penin
gkata
n
ku
alit
as,
ko
mp
ete
nsi
dan
karir
pe
ga
wa
i?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
em
astika
n
me
ka
nis
me
sh
aring
kn
ow
led
ge
be
rja
lan
baik
?
B.M
O.0
3
Pe
ng
elo
la m
ela
ku
ka
n e
va
lua
si
kin
erj
a p
ega
wa
i
Ap
aka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
en
ggu
na
ka
n
me
tod
e
eva
lua
si
kin
erj
a
pe
ga
wa
i ya
ng d
isara
nka
n?
A
pa
ka
h p
enge
lola
te
lah
me
nye
len
gga
raka
n e
valu
asi
kin
erj
a p
ega
wa
i?
B
erd
asa
rka
n
ha
sil
eva
lua
si
yan
g
dila
ku
ka
n,
ap
akah
p
enge
lola
me
laku
ka
n p
erb
aik
an
kin
erja
pega
wa
i?
B.M
O.0
4P
en
ge
lola
me
lak
uk
an
k
aji
u
lan
g
terh
ad
ap
k
eb
ijak
an
me
ng
en
ai S
DM
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
m
en
ilai b
ahw
a
jum
lah
S
DM
ya
ng
ad
a sa
at
in
i
tela
h s
esu
ai d
enga
n k
eb
utu
han
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
ela
ku
ka
n
restr
uktu
risa
si j
ika
d
item
uka
n
ad
a p
osis
i a
tau
pega
wa
i ya
ng t
ida
k s
esu
ai?
BIA
YA
DA
N I
NV
ES
TA
SI
B.I
V.0
1
Pe
ng
elo
la
m
ela
ku
ka
n
pen
gelo
laa
n
fin
an
sia
l s
es
ua
i
den
ga
n
sta
nd
ar y
an
g b
erla
ku
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
ela
ksa
na
ka
n
alo
ka
si
pe
nge
lola
an
fin
an
sia
l b
erd
asa
rka
n k
eb
utu
han d
an m
aste
r p
lan
?
A
pa
ka
h
pen
ge
lola
te
lah
m
engeta
hu
i d
an
m
en
yetu
jui
alo
ka
si
pe
nge
lola
an
fin
ansia
l se
su
ai d
eng
an
keb
ijaka
n y
ang b
erl
aku
?
A
pa
ka
h
pe
nge
lola
te
lah
m
ela
ku
ka
n
pem
be
lanja
an
ya
ng
se
su
ai
den
ga
n k
eb
utu
han p
en
ge
lola
an
?
B.I
V.0
2P
en
ge
lola
mela
ku
ka
n
pe
ng
elo
laa
n
pem
bia
ya
an
be
rda
sa
rka
n t
ingk
at
pri
ori
tas
po
s-p
os
an
ggara
n
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM
PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI
MONITORING DAN EVALUASI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2
BAB I
PERMASALAHAN
1.1 Permasalahan
1.1 Permasalahan Khusus Tahap Monitoring dan Evaluasi TIK di
Pemerintah Daerah
Beberapa permasalahan khusus yang terjadi selama ini pada tahap Monev TIK di
lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
1. pembangunan dan pengelolaan aplikasi e-Government tidak didokumentasikan
dengan baik. Dokumentasi tersebut tidak diperbaharui sehingga menimbulkan
kesulitan untuk melakukan pengembangan aplikasi e-Government.
2. pemanfaatan data yang tidak konsisten dan tumpang tindih mengurangi tingkat
keabsahan data. Selain itu, kepemilikan dan penggunaan data masih bergantung
pada instansi pembangun aplikasi e-Government yakni masing-masing SKPD. Evaluasi
terhadap penggunaan data secara bersama bagi kebutuhan seluruh SKPD
di lingkungan Pemerintah Daerah belum dilakukan.
3. monitoring dan evaluasi infrastruktur masih dilakukan secara per instansi. Tidak
adanya standar monitoring dan evaluasi antar instansi mengenai spesifikasi
infrastuktur yang harus dimiliki.
4. pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap proses dan layanan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara berkala dan
dengan standar yang baku. Selain itu tidak ada acuan yang digunakan untuk melakukan
pengukuran terhadap kinerja proses dan layanan.
5. belum selarasnya kebijakan keamanan dengan proses bisnis yang
diselenggarakan oleh pemerintah kota. Kurangnya security awareness dari setiap
pegawai terhadap data dan informasi yang mengalir dalam proses dan layanan.
Monitoring dan evaluasi keamanan belum dilakukan secara komprehensif
sehingga meningkatkan resiko ancaman terhadap proses bisnis dan layanan yang
diselenggarakan.
6. tidak meratanya kompetensi dan keahlian dari Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih cukup tinggi. Pendidikan dan pelatihan
SDM yang dilakukan oleh instansi belum mengakomodasi perkembangan TIK yang
ada di Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM di bidang
TIK belum dilakukan.
7. terjadinya kecenderungan kenaikan biaya dan investasi TIK, mengingat tidak
selarasnya kebutuhan TIK dengan penyelenggaraan proses dan layanan
oleh Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi pengeluaran biaya investasi yang
belum dilakukan menyebabkan rendahnya tingkat optimalisasi, transparansi dan
efisiensi pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
Akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan diatas adalah belum
3
adanya petunjuk teknis dan standarisasi dalam monitoring dan evaluasi TIK. Oleh
karena itu, perlu adanya petunjuk teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi TIK
di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman baku bagi SKPD.
1.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis dan Standarisasi Monitoring dan Evaluasi TIK
ini adalah sebagai landasan berpikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi TIK
yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga monitoring dan evaluasi TIK dapat
lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan tercapainya
layanan prima pada masyarakat.
1.3 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman dalam monitoring dan evaluasi
teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi
pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif, efisien dan
efektif di lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini, nantinya juga akan
dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Audit Internal di lingkungan
Pemerintah Daerah.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup penyusunan pedoman ini adalah berkaitan dengan audit TIK
di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis akan digunakan oleh seluruh
SKPD di Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi e-
Government di lingkungan unit masing-masing. Petunjuk teknis ini berisi panduan
monitoring dan evaluasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
1. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi proses dan
layanan;
2. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi infrastruktur
dalam penerapan aplikasi e-Government;
3. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi perbaikan
kinerja proses dan layanan yang dilakukan dengan aplikasi e-Government;
4. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi penggunaan data;
5. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring pengelolaan keamanan
atau security penerapan aplikasi e-government;
6. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi SDM dan
organisasi terkait pelaksanaan aplikasi e-Government;
7. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk investasi dan biaya dari penerapan
aplikasi e-Government.
4
BAB II
TINJAUAN MONITORING DAN EVALUASI TIK
2.1 Kajian Umum Monitoring dan Evaluasi TIK
Monitoring dan evaluasi proses TIK adalah sebuah bentuk pengawasan dan
pengendalian dari infrastruktur TIK secara menyeluruh. Monitoring dan evaluasi TIK
dapat berjalan secara bersamaan dengan monitoring dan evaluasi lain yang
sejenis. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu pengumpulan dan evaluasi
dari semua kegiatan TIK yang ada di Pemerintah Daerah.
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi TIK, direkomendasikan menggunakan
instrumen COBIT. Dengan COBIT, dapat diketahui pengelolaan sumber daya
manusia, jaringan, hardware, software dan proses pengambilan keputusan demi
terselenggaranya operasional TIK di Pemerintah Daerah.
COBIT sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi, merupakan
suatu panduan standar praktik TIK, dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best
practices untuk Pemerintah Daerah. COBIT dapat membantu auditor (pelaksana
monitoring dan evaluasi), lembaga dan pengguna untuk menjembatani gap antara
risiko, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis.
2.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi TIK
Monitoring dan evaluasi TIK di Pemerintah Daerah bertujuan antara lain:
1. meningkatkan perlindungan atas aset TIK Pemerintah Daerah yang
merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publik;
2. meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan
oleh Pemerintah Daerah baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam
memberikan layanan publik;
3. meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para
pimpinan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dalam menjalankan
layanan publik;
4. meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah
dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal, maupun
dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut;
5. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi
secara organisasional dan prosedural di Pemerintah Daerah.
Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi TIK merupakan suatu komponen
dan proses yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan
jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan TIK yang telah dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.
5
2.3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi TIK
Gambar 3.1 Tahapan Siklus Audit TI
Gambar 3.2 Analisa Kondisi Eksisting
Kegiatan bukan m
erupakan kegiatan yang sekuensial, m
elainkan kegiatan yang saling berinteraksi
6
Analisis kondisi existing merupakan aktifitas dalam memahami kondisi saat ini dari
dinas yang dimonitor dan dievaluasi, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh
terhadap operasional proses tersebut.
Gambar 3.3 Penentuan tingkat resiko
Penentuan tingkat resiko dilakukan dengan mengklasifikasikan proses yang tingkat
resikonya tinggi maupun proses pendukung. Hasil penentuan tingkat resiko tersebut
kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan
evaluasi yang diarahkan kepada proses bisnis yang didukung TIK.
7
Gambar 3.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu kerangka kerja COBIT yang akan
didahului dengan proses penentuan ruang lingkup dan tujuan monitoring dan
evaluasi berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.
8
Gambar 3.5 Penentuan Rekomendasi
Penentuan rekomendasi mencakup laporan dari hasil monitoring dan evaluasi
yang dilakukan. Input dari proses tersebut adalah data dan hasil audit. Ketika data
tersebut diolah maka diketahui rekomendasi apa yang cocok untuk diimplementasikan dan
bagaimana dampaknya jika rekomendasi tersebut dijalankan.
2.4 Tinjauan Monitoring dan Evaluasi TIK
Kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi cakupan tinjauan sebagai berikut :
1. Tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan
keamanan fisik, suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembapan dan faktor
lingkungan lain;
2. Tinjauan administrasi sistem, yaitu mencangkup tinjauan keamanan sistem
operasi, sistem lembaga pangkalan data, serta seluruh prosedur dan pelaksanaan
administrasi system;
3. Tinjauan perangkat lunak, mencakup kontrol akses dan otorisasi ke dalam sistem,
validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam sistem serta
aliran proses bisnis dalam perangkat lunak beserta kontrol secara manual,
prosedur penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan system;
4. Tinjauan keamanan jaringan, mencakup tinjauan jaringan internal dan ekternal yang
terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, serta tinjauan terhadap
ancaman system;
5. Tinjauan integritas data bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang
beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya
kontrol yang ditetapkan.
9
BAB III
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
MONITORING DAN EVALUASI TIK
3.1 JENIS DAN KODIFIKASI
Kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan harus mengikuti
kriteria standarisasi untuk proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi e-Government, data
dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan
investasi. Standar monitoring dan evaluasi TIK ini terdiri dari:
a. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi proses dan
layanan;
b. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi infrastruktur;
c. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi perbaikan
kinerja aplikasi;
d. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi penggunaan
data;
e. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi pengelolaan
keamanan atau security penerapan aplikasi;
f. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi SDM dan
organisasi;
g. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi investasi dan
biaya.
Penulisan Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS dilakukan
secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap bagiannya. Kodifikasi
dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi auditor maupun
pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kodifikasi standar monitoring
dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi dibuat sebagai berikut:
X
.
XX
.
00
Kode
Tahapan
Kode
POS
Kode
Elemen
Keterangan :
Kode Tahapan : diisi dengan satu huruf abjad kapital
• A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan)
• B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan)
• C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi)
10
Kode POS : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital
• PR (Proses dan Layanan)
• IF (Infrastruktur)
• AP (Aplikasi e-Government)
• DT (Data dan Pangkalan Data)
• KM (Keamanan)
• MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
• IV (Biaya dan Investasi)
Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen
Contoh penulisan kode :
C . PR . 01
Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:
Kriteria nomor 1 (01) bagian Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan
(PR) pada Tahapan Monitoring dan Evaluasi TIK (B). Pihak yang melakukan
monitoring dan evaluasi adalah auditor.
3.2 POS MONITORING DAN EVALUASI TIK
3.2.1 POS PROSES DAN LAYANAN
POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek proses dan layanan tertulis pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. POS Proses dan Layanan
KODE KRITERIA STANDAR
B.PR.01 Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara
transparan dan efektif
B.PR.02 Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target
tujuan strategis Pemerintah Daerah
B.PR.03 Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara
berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan
B.PR.04 Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa
kinerja layanan menjadi lebih baik
B.PR.05 Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa
proses dan layanan yang diselenggarakan
3.2.2 POS INFRASTRUKTUR
POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek infrastruktur meliputi hal – hal pada Tabel 4.2
11
Tabel 4.2. POS Pembangunan Infrastruktur
KODE KRITERIA STANDAR
B.IF.01 Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh
infrastruktur yang dikelola B.IF.02 Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat
digunakan dengan baik B.IF.03 Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur
sesuai dengan prosedur B.IF.04 Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur
dengan menjaga aspek legalitas B.IF.05 Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara
terpadu
3.2.3 POS APLIKASI E-GOVERNMENT
POS monitoring dan evaluasi Aplikasi e-Government tertuang pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. POS Aplikasi e-Government
KODE KRITERIA STANDAR
B.AP.01 Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk
mengautomatisasi kegiatan manual proses layanan
B.AP.02 Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat
bekerja dalam waktu maksimum
B.AP.3 Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi
penghubung antar lembaga SKPD
B.AP.04 Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan
pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai B.AP.05 Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi
oleh aplikasi berjalan dengan baik
3.2.4 POS DATA DAN PANGKALAN DATA
Tabel 4.4. berisi POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek data dan pangkalan data.
Tabel 4.4. POS Data dan Pangkalan Data
KODE KRITERIA STANDAR
B.DT.01 Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan
proses layanan dan kepastian manajamen data
B.DT.02 Pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik
B.DT.03 Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki
B.DT.04 Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi
12
B.DT.05 Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data
yang diperlukan
3.2.5 POS KEAMANAN
POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek keamanan meliputi hal - hal pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5. POS Keamanan
KODE KRITERIA STANDAR
B.KM.01 Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah
disusun
B.KM.02 Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan
yang terjadi
B.KM.03 Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah
dinyatakan layak
3.2.6 POS SDM DAN ORGANISASI
POS monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dan organisasi tertuang pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 POS SDM dan Organisasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.MO.01 Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas
pokok fungsi setiap pegawai
B.MO.02 Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai
B.MO.03
Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM
3.2.7 POS BIAYA DAN INVESTASI
Tabel 4.7. berisi POS monitoring dan evaluasi biaya dan investasi.
Tabel 4.7 POS Biaya dan Investasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.IV.01 Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang
berlaku B.IV.02 Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat
prioritas pos-pos anggaran B.IV.03 Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya
13
3.3. Borang Evaluasi Diri Monitoring dan Evaluasi T IK
3.3.1 Borang Penilaian
Pada saat akan melakukan evaluasi dan monitoring teknologi informasi dan
komunikasi, auditor perlu melakukan evaluasi kesiapan monitoring dan evaluasi TIK
sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan
borang (ceklist) yang mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam
monitoring dan evaluasi TIK.
Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka
dilakukan penilaian sebagai berikut:
o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.
o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan
disertai dengan bukti pendukung
Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Monev yang ada dalam
lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan
kesiapan instansi yang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi TIK. Apabila cheklist
berada pada box ‘belum’, maka hal ini mengisyaratkan bahwa instansi harus
menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang diperlukan agar memenuhi
kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang yang terlampir).
Sedangkan jika cheklist berada pada box ‘sudah’ dan ada bukti pendukungnya, artinya
instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan POS yang ditetapkan.
Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’
pada borang yang dicentang:
Level
1 2 3 4 5
Prosentase Ceklist
'Sudah'
1 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
81 - 100 %
Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin
sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh
penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan (PR)
sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’,
artinya 50 % checklist
‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini menandakan bahwa
instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada pada level 3.
3.3.2 Contoh Isian Borang
Pada Tabel 4.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang
PROSES C.PR.01 KRITERIA STANDAR Sudah Belum Bukti Pendukung
1 Apakah auditor telah
Mengumpulkan dan mendata
laporan pelaksanaan untuk
setiap proses dan layanan?
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
2 Apakah auditor telah
mengumpulkan dan mendata
dokumen proses dan layanan?
√
Dokumen xxx
Tgl xxx…
3 Apakah auditor telah
melakukan verifikasi dan validasi
terkait transparansi dan
efektifitas proses dan layanan?
√
Bo
ran
g K
esia
pan
Mo
nit
ori
ng
da
n E
va
lua
si
TIK
KO
DE
KR
ITE
RIA
ST
AN
DA
RS
UD
AH
BE
LU
M
BU
KT
I
PE
ND
UK
UN
G
PR
OS
ES
D
AN
LA
YA
NA
N
C.P
R.0
1
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
terk
ait
tra
ns
pa
ran
si
dan
efe
kti
fita
s p
ro
se
s d
an
la
ya
na
n
Ap
aka
h au
dito
r te
lah
me
ngu
mp
ulk
an
d
an
me
nd
ata
la
po
ran
pe
laksa
na
an
untu
k s
etiap
pro
se
s d
an
la
ya
na
n?
A
pa
ka
h a
ud
ito
r te
lah
me
ngu
mp
ulk
an
d
an
me
nd
ata
do
ku
me
n p
rose
s d
an
laya
na
n?
Ap
aka
h
au
dito
r te
lah
m
ela
ku
ka
n
veri
fika
si
da
n
valid
asi
terk
ait
tra
nsp
ara
nsi
da
n e
fektifita
s p
rose
s d
an la
ya
na
n?
C.P
R.0
2
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
p
em
ba
ng
un
an
d
an
pe
ng
elo
laa
n T
IK
Ap
aka
h
au
dito
r te
lah
mem
valid
asi
da
n
me
mve
rifikasi
ke
sesu
aia
n
da
n
ke
sela
rasa
n
pe
mb
angu
na
n
TIK
d
enga
n
tuju
an
str
ate
gis
P
em
eri
nta
h
Da
era
h?
A
pa
ka
h v
eri
fika
si
da
n v
alid
asi
yan
g d
ilaku
ka
n m
eng
gu
na
ka
n m
eto
de
ya
ng
dis
yara
tka
n
ole
h
lem
baga
ya
ng
berw
ena
ng
ata
u
me
tod
e
um
um
ya
ng
dig
una
ka
n d
i P
em
eri
nta
h D
ae
rah
?
C.P
R.0
3
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
kes
elu
ruh
an
do
ku
me
nta
si
pen
gem
ba
ng
an
da
n p
en
gelo
laa
n s
iste
m
Ap
aka
h
au
dito
r te
lah
m
en
gu
mp
ulk
an
da
n
mend
ata
se
mu
a
do
ku
menta
si
dan
la
po
ran
ya
ng d
iha
silk
an
pad
a t
aha
p p
eng
em
ban
ga
n
Ap
aka
h
au
dito
r te
lah
me
laku
ka
n
su
rve
i d
an
b
erinte
raksi
de
nga
n
pih
ak-p
iha
k
ya
ng
te
rlib
at
da
lam
ta
hap
p
en
ge
mb
anga
n
TIK
u
ntu
k
mend
ap
atk
an
gam
ba
ran
yang
jela
s t
enta
ng
pro
se
sp
enge
mb
an
ga
n
A
pa
ka
h
au
dito
r te
lah
me
laku
ka
n
veri
fika
si
da
n
valid
asi
ke
se
luru
ha
n
do
ku
menta
si
dan
la
po
ran
pe
nge
mb
anga
nd
an
pe
nge
lola
an
sis
tem
?
C.P
R.0
4A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
ap
ak
ah
k
ine
rja
pela
ksa
na
da
n k
inerja
la
ya
nan
me
nja
di
leb
ih b
aik
?
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n v
eri
fika
si
da
n v
alid
asi
do
ku
me
nta
si
ha
sil
pe
ngu
ku
ran
kin
erj
a la
ya
na
n y
ang d
ibu
at
ole
h p
en
ge
lola
?
A
pa
ka
h au
dito
r m
ela
kuka
n su
rve
i ke
pu
asan
p
ela
ng
ga
n te
rhad
ap
pro
se
s
laya
na
n
be
rba
sis
T
IK
yang
tela
h
dik
em
ba
ng
ka
n
dan
dig
un
aka
n?
Ap
aka
h
au
dito
r m
ela
kuka
n
ve
rifika
si
dan
va
lida
si
do
ku
menta
si
ha
sil
pe
ngu
ku
ran
kin
erj
a l
aya
na
n ya
ng d
ibu
at
ole
h p
enge
lola
de
nga
n hasil
su
rve
i ya
ng d
ilaku
ka
n p
ad
a p
ela
ng
ga
n?
Berd
asa
rka
n
ve
rifika
si
da
n va
lida
si
do
ku
me
n
da
n ha
sil
su
rve
i,
ap
aka
h
aud
ito
r m
en
yim
pu
lka
n
ba
hw
a
kin
erj
a
pela
ksa
na
d
an
laya
na
n m
enja
di le
bih
ba
ik?
C.P
R.0
5
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
eva
lua
si
terh
ad
ap
pe
ng
uk
ura
n k
rit
eria
p
erf
orm
a d
ari
servic
e d
an
la
ya
na
n
ya
ng
dis
ed
iaka
n
A
pa
ka
h p
engu
ku
ran
tin
gkat
laya
na
n m
eng
gu
na
ka
n s
tand
ar
yang b
aku
?
A
pa
ka
h S
KP
D m
em
iliki
matr
ik p
engu
ku
ran
kin
erj
a p
rose
s d
an
la
ya
na
n?
Ap
aka
h
pe
nye
len
gg
ara
an
p
rose
s
laya
na
n
se
su
ai
de
nga
n
renca
na
d
an
ke
bu
tuhan
dari
INF
RA
ST
RU
KT
UR
C.IF
.01
Au
dit
or
me
lak
uk
an
s
tud
i d
an
ti
nja
ua
n te
rha
da
p
do
ku
me
nta
si
infr
astr
uk
tur
A
pa
ka
h
au
dito
r m
ela
ku
ka
n
ve
rifika
si
terh
ad
ap
p
em
iliha
n
prio
rita
s
pe
nga
da
an
infr
astr
uktu
r?
A
pa
ka
h
au
dito
r m
ela
ku
ka
n
ve
rifika
si
da
n
va
lida
si
terh
ad
ap
in
fra
stu
ktu
r
yang d
imili
ki?
C.IF
.02
A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n v
ali
da
si
da
n verif
ika
si
mek
an
ism
e k
ea
ma
na
n
infr
astr
uktu
r
Ap
aka
h
au
dito
r te
lah
m
ela
ku
ka
n
veri
fika
si
da
n
valid
asi
me
kan
ism
e k
ea
ma
na
n infr
astr
uktu
r T
IK?
Ap
aka
h
au
dito
r te
lah
m
ela
ku
kan
p
en
inja
uan
tind
akan
u
ntu
k
pence
ga
ha
n i
nsid
en
te
rha
da
p i
nfr
astr
uktu
r?
C.IF
.03
A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
pe
mil
iha
n
infr
as
tru
ktu
r
da
n
me
ne
mp
atk
an
sesu
ai
de
ng
an
k
eb
utu
ha
n
Ap
aka
h
au
dito
r m
em
va
lida
si
ke
ters
ed
iaa
n
infr
astr
uktu
r u
ntu
k
me
nu
nja
ng p
rose
s d
an
la
ya
na
n?
A
pa
ka
h
au
dito
r m
enin
jau
p
ene
rap
an
juknis
d
an
p
era
wa
tan
te
rhad
ap
infr
astu
ktu
r?
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
enin
jau
ku
alit
as d
an
ku
antita
s p
eng
gu
na
an i
nfr
astr
uktu
r?
C.IF
.04
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n va
lid
asi
leg
alita
s in
fra
str
uk
tur
ya
ng
d
imil
iki
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
enin
jau
do
kum
en le
ga
lita
s i
nfr
astu
ktu
r ya
ng d
imili
ki?
Ap
aka
h
au
dito
r m
enin
jau
ke
wa
jiba
n
da
n
perj
an
jian
ke
rja
sa
ma/k
ontr
ak
anta
ra p
en
ge
lola
da
n p
enge
mb
an
g?
C.IF
.05
A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
pro
se
s
pe
ma
ka
ian
in
fra
stu
ktu
r b
ers
am
a s
ec
ara
terp
ad
u
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
ela
kuka
n p
enin
jau
an
pe
nera
pa
n i
nfr
astu
ktu
r b
ers
am
a?
A
pa
ka
h
au
dito
r m
ela
kuka
n
pe
nin
jau
an
p
eng
gu
na
an
in
fra
str
uktu
r se
cara
terp
ad
u?
AP
LIK
AS
I
C.A
P.0
1
Au
dit
m
ela
ku
ka
n verif
ika
si
da
n
va
lid
as
i a
uto
ma
tisa
si
keg
iata
n
ma
nu
al
pro
se
s d
an
la
ya
na
n
A
pa
ka
h
au
dito
r m
ela
ku
ka
n
pem
eri
ksa
an
ke
sesu
aia
n
pe
nera
pan
tekno
logi
au
tom
atisa
si m
ela
lui a
plik
asi
TIK
?
A
pa
ka
h au
dito
r m
ela
kuka
n
pem
eri
ksa
an
te
rha
da
p ting
ka
t p
rio
rita
s
yang
dite
tap
ka
n?
Ap
aka
h a
ud
ito
r m
ela
kuka
n p
em
eri
ksa
an
kep
em
ilikan
da
n k
ese
su
aia
n
desa
in t
ekn
is a
plik
asi?
C.A
P.0
2
Au
dit
or
me
lak
uk
an
va
lid
as
i d
an
verif
ika
si p
erf
orm
a a
plika
si
TIK
A
pa
ka
h
au
dito
r m
ela
ku
ka
n
pem
eri
ksa
an
ke
sesu
aia
n
pro
ses
stu
di
ke
laya
ka
n a
plik
asi?
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
ela
kuka
n p
enin
jau
an k
uantita
s d
an
ku
alit
as p
eng
gu
naa
n
ap
likasi?
Ap
aka
hau
dito
rm
ela
kuka
np
enin
jau
an
terh
ad
ap
perf
orm
aap
likasi
TIK
?
C.A
P.0
3A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
va
lid
as
i d
an
verif
ika
si
terh
ad
ap
pem
an
faa
tan
ap
lik
as
i s
ecara
bersa
ma
A
pa
ka
h a
ud
ito
r te
lah
mem
eri
ksa
ku
alit
as d
an
ku
an
tita
s p
en
ggu
na
an
ap
lika
si
yan
g t
eri
nte
gra
si?
A
pa
ka
h a
ud
ito
r te
lah
mem
eri
ksa
keb
utu
ha
n p
eng
gu
na
an
ap
lika
si
be
rba
sis
serv
ice
?
A
pa
ka
h
au
dito
r te
lah
me
laku
kan
p
em
eri
ksa
an
te
rha
dap
p
roto
ko
l ya
ng
dig
un
aka
n?
C.A
P.0
4
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
pro
se
s
pe
raw
ata
n d
an
vers
ion
ing
ap
lika
si
TIK
A
pa
ka
h
au
dito
r m
ela
ku
ka
n
pe
nin
jau
an
te
rha
da
p
ke
gia
tan
p
era
wa
tan
ap
likasi?
A
pa
ka
h m
eto
de
vers
ionin
g ya
ng d
igu
na
ka
n se
su
ai
de
nga
n s
tand
ar
yan
g
berl
aku
?
C.A
P.0
5
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
pro
se
s a
uto
ma
tisa
si
pro
se
s d
an
la
ya
na
n
A
pa
ka
h a
uto
ma
tisa
si
pro
ses d
an
la
yan
an
me
nca
pa
i ta
rge
t tu
juan s
tra
tegis
TIK
?
A
pa
ka
h au
dito
r m
ela
ku
ka
n p
enin
jau
an
ke
gu
na
an
ap
lika
si
se
su
ai
den
ga
n
fun
gsin
ya?
DA
TA
DA
N P
AN
GK
ALA
N D
AT
A
C.D
T.0
1A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n v
erif
ika
si
da
n va
lid
asi
pe
ng
elo
laa
n d
ata
se
lara
s d
en
ga
n k
eb
utu
ha
n p
ro
se
s l
aya
na
n d
an
k
ep
as
tian
ma
na
jam
en
data
Ap
aka
h
au
dito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n
data
in
pu
t d
en
ga
n
data
ya
ng
dib
utu
hka
n p
rose
s la
ya
na
n?
Ap
aka
h
au
dito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n
data
ou
tput
de
nga
n
data
yang s
eh
aru
sn
ya
dib
ang
kitka
n o
leh
pro
se
s la
yan
an
?
C.D
T.0
2
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n m
em
asti
ka
n p
ro
se
s b
ack
-up
da
n r
esto
re s
esu
ai
da
n b
erj
ala
n d
en
ga
n b
aik
Ap
aka
h au
dito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n a
nta
ra p
ene
rap
an
b
ack-u
p
dan r
esto
re d
ata
de
nga
n p
rosed
urn
ya
?
Ap
aka
h a
ud
ito
r m
ela
kuka
n p
em
eri
ksa
an
do
ku
menta
si
ke
gia
tan
ba
ck-
up
dan r
esto
re d
ata
?
C.D
T.0
3
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
te
rha
da
p
kea
ma
na
n
pen
ge
lola
an
data
Ap
aka
h
au
dito
r m
ela
ku
ka
n
ve
rifika
si
da
n
va
lida
si
terh
ad
ap
penera
pan p
rose
du
r ke
am
ana
n d
ata
?
Ap
aka
h a
ud
ito
r m
em
eriksa
d
ata
ke
luara
n p
rose
s l
aya
na
n d
ilind
ungi
ole
h p
rose
du
r ke
am
ana
n y
ang t
ep
at?
A
pa
ka
h
au
dito
r m
em
eriksa
d
ata
ya
ng d
isim
pan
d
ala
m
ko
nd
isi
yang
am
an
da
n s
esu
ai d
enga
n p
rosedu
r?
C.D
T.0
4
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
te
rha
da
p tr
an
sak
si
da
ta
dan
in
form
as
i
A
pa
ka
h
mo
nito
rin
g
tran
sa
ksi
data
/in
form
asi
ele
ktr
onik
te
lah
se
su
ai
Un
da
ng-U
nd
an
g?
Ap
aka
h t
ela
h a
da r
eko
me
nd
asi
dari
ke
sa
lahan
tra
nsa
ksi
yang t
erd
ete
ksi?
A
pa
ka
h
mo
nito
rin
g
tran
sa
ksi
data
/in
form
asi
yan
g
ad
a
tid
ak
mela
ngg
ar
pri
vasi?
C.D
T.0
5A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
p
en
gelo
laa
n
pa
ng
ka
lan
data
A
pa
ka
h
au
dito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n
peng
gu
na
an
ru
juka
n
data
yan
g b
era
sa
l d
ari
pa
ng
ka
lan
da
ta?
A
pa
ka
h
au
dito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n
pe
ne
rap
an
petu
nju
k
teknis
de
nga
n p
en
ggu
naa
n p
ang
ka
lan
da
ta d
i la
pa
ng
an
?
A
pa
ka
h au
dito
r m
ela
kuka
n
pem
eri
ksa
an
ko
nd
isi
pan
gka
lan
d
ata
se
ca
ra
fisik
?
KE
AM
AN
AN
C.K
M.0
1
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
sta
nd
ar
pen
ge
lola
an
kea
man
an
TIK
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n r
anca
nga
n d
an
pene
rap
an s
tand
ar
kea
ma
na
n
A
pa
ka
h a
ud
ito
r m
em
eriksa
ke
sesu
aia
n k
ond
isi
se
luru
h a
se
t T
IK y
ang
dim
iliki
ole
h le
mb
aga
SK
PD
ma
sin
g-m
asin
g?
A
pa
ka
h
au
dito
r te
lah
mem
eri
ksa
ke
se
su
aia
n
sa
nksi
yan
g
dija
tuh
kan
terh
ad
ap
pe
lan
gga
r ke
bija
ka
n s
tand
ar
ke
am
ana
n T
IK?
B.K
M.0
2
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
te
rha
da
p
ins
iden
kea
ma
na
n
A
pa
ka
h au
dito
r te
lah
mem
eri
ka
ke
se
su
aia
n kla
sifik
asi
insid
en
ke
am
an
an
TIK
?
A
pa
ka
h au
dito
r te
lah
mem
eri
ksa
ke
se
su
aia
n tind
akan
p
ena
nga
nan
insid
en
de
nga
n p
rosed
ur
yang b
erl
aku
?
A
pa
ka
h
au
dito
r te
lah m
em
eri
ksa
ke
se
su
aia
n
tind
akan
ya
ng d
ilaku
ka
n
de
nga
n p
rose
du
r ya
ng
berl
aku
?
C.K
M.0
3A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
p
en
era
pa
n
me
ka
nis
me
kea
ma
na
n T
IK
Ap
aka
h
au
dito
r m
em
eriksa
p
ene
rap
an
p
rosedu
r kea
mana
n
se
ca
ra
ke
se
luru
ha
n d
an t
ida
k p
ars
ial?
A
pa
ka
h au
dito
r m
em
eriksa
d
an
me
nga
na
lisa
ha
sil
mo
nito
ring kea
ma
na
n
TIK
di lin
gku
p
SD
M D
AN
OR
GA
NIS
AS
I
C.M
O.0
1A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
tu
gas
po
ko
k
fun
gsi
da
n k
ine
rja
seti
ap
pe
ga
wa
i
A
pa
ka
h au
dito
r m
ela
ku
ka
n
ve
rifika
si
da
n va
lida
si
tuga
s p
oko
k d
an
fungsi
pe
ga
wa
i te
lah
se
su
ai
denga
n
kom
pete
nsi
yan
g
dim
iliki
pega
wa
i?
C.M
O.0
2A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
te
rha
da
p
keg
iata
n p
en
ingkata
n k
om
pe
ten
si p
ega
wa
i?
Ap
aka
h
kegia
tan
p
ela
tiha
n
yan
g
dila
kuka
n
se
su
ai
denga
n
ke
bu
tuhan d
an r
enca
na
str
ate
gis
TIK
Pem
erinta
h D
ae
rah
?
Ap
aka
h
insta
nsi
tela
h
mend
ap
atk
an
dam
pak
yan
g
sig
nifik
an
terh
ad
ap
sha
rin
g k
no
wle
dg
ea
nta
rp
ega
wai?
C.M
O.0
3A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n
verif
ika
si
da
n
va
lid
asi
te
rha
da
p
eva
lua
si
kin
erj
a p
ega
wa
i
A
pa
ka
h
ke
gia
tan
e
va
lua
si
kin
erj
a
pegaw
ai
se
su
ai
den
ga
n
str
ate
gi
pen
ingkata
n k
ua
lita
s d
an
ko
mp
ete
nsi
pega
wa
i?
Ap
aka
h a
ud
ito
r m
enila
i b
ahw
a y
an
g d
ilaku
ka
n p
eg
aw
ai
tela
h s
esu
ai
de
ng
an
tuga
s p
oko
kd
an
fungsip
ega
wa
i?
C.M
O.0
4A
ud
ito
r m
ela
ku
ka
n v
erif
ika
si
da
n va
lid
asi
pro
se
s r
es
tru
ktu
risa
si
tata
k
elo
la S
DM
A
pa
ka
h
ke
gia
tan
re
str
uktu
risa
si
tela
h
sesu
ai
den
ga
n
ke
bija
ka
n
yang
be
rla
ku
?
Ap
aka
h r
estr
ukt
urisasi
SD
M t
ela
h m
en
ingkatk
an
kin
erj
a le
mb
aga
?
BIA
YA
DA
N I
NV
ES
TA
SI
C.I
V.0
1
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
eva
lua
si
m
eto
de
d
an
sta
nd
ar
pen
gelo
laa
n f
ina
ns
ial
A
pa
ka
h
pe
ne
tap
an
an
gga
ran
p
en
ge
lola
an
fina
nsia
l sesu
ai
de
nga
n
keb
ijaka
n p
ene
tap
an
an
gga
ran
ya
ng b
erlaku
?
A
pa
ka
h a
ngga
ran
pe
nge
lola
an
fin
an
sia
l te
lah
se
su
ai
de
nga
n s
trate
gi
da
n
renca
na
TIK
?
C.I
V.0
2
Au
dit
or
me
lak
uk
an
verif
ika
si
da
n
eva
lua
si
pri
ori
tas
d
ala
m
me
lak
uk
an
IT
A
pa
ka
h p
os-
po
s a
ng
ga
ran
T
IK sesu
ai
de
nga
n id
entifika
si
keb
utu
ha
n d
an
pe
nge
mb
an
ga
n T
IK?
C.I
V.0
3A
ud
ito
r m
ela
kuka
n v
eri
fika
si da
n e
va
lua
si
on
go
ing in
vestm
en
t
Top Related