予
,069,94513
算
委 託 料 14
額
使用料及び賃借料 1
繰
62,676 1
越
8 備品購入費 77,
事
760
6,465,0
業
00 6,329,68
費
2 0 0 0 135,31
支
814使用料及び
出
19 負担金補
及
助及び交付金 31,3
び
20賃 借 料
78,
計
000 77,760 0
区
0 0 24018備品購
入費④ 議
会事務に要する経費(
分
議会事務局) 10,6
金
05,007
9 旅費 442,45
0
4,279,000
額
3,261,129 0
逓
0 0 1,017,87
次
119負担金補助
繰
11 需用費 1
越
,329,347及び
明
交付金 12 役
許
務費 129,676
費
13 委託料 2,
繰
529,228
越
14 使用料及び賃借
し
料 6,167,006
繰
19 負担金補
越
助及び交付金 7,30
額
0
2,966,1
流
86,000 803,
用
946,000 36,
増
955,000 1,2
減
96,000 3,80
-
8,383,000 3
6
,558,075,1
0
65 0 29,632,
-
000 0 220,67
-
5,8352 総 務 費
6
予備費より充用 1,
1
296,000
1,8
-
19,289,000
1
753,968,00
9
0 7,875,000
6
0 2,581,132
,
,000 2,437,
2
718,132 0 8,
3
190,000 0 13
2
5,223,8681
,
総務管理費
1
0
,208,245,0
0
00 △67,618,
0
000 0 0 1,140
1
,627,000 1,
,
028,576,50
2
6 0 0 0 112,05
0
0,4941 一般管理
0
費① 職員
,
人件費(人事課) 97
0
9,543,828
0
2 給料 226
0
,050,265
1,
0
353,000 832
0
,000 0 0 0 521
1
,0001 報 酬
9
3 職員手当等
7
172,848,12
,
2 4 共済費
4
137,350,92
3
6
232,115,0
2
00 226,050,
,
265 0 0 0 6,06
0
4,7352 給 料
0
19 負担金補
0
助及び交付金 443,
1
294,515
1
8
83,049,000
9
172,848,12
,
2 0 0 0 10,200
9
,8783 職員手当等
0
② 特別職
3
報酬等審議会等に要す
,
る経費(人事課) 0
2
153,792,0
0
00 137,350,
9
926 0 0 0 16,4
0
41,0744 共 済 費
0
③ 職員給
0
与及び人事管理に要す
7
る経費(人事課)
,
33,481,71
5
8
100,000 80
2
,000 0 0 0 20,
8
0005 災害補償費
,
1 報酬 6
7
2,000 5
9
災害補償費 80,0
1
00
22,051,0
1
00 20,169,4
議
19 0 0 0 1,881
会
,5817 賃 金
費
7 賃金 20,169,419 8 報償費 2,46
1
2
1,148,000
9
484,581 0 0 0
6
663,4198 報 償
,
費 9 旅
2
費 15,492
3
11 需用費 948,
2
789
2,379,0
,
00 838,234 0
0
0 0 1,540,76
0
69 旅 費 1
0
2 役務費 5,000
1
13 委託料 1
,
,793,370
80
2
0,000 477,3
0
60 0 0 0 322,6
0
4010交 際 費
,
14 使用料及び
0
賃借料 10,377,
0
322 19 負
0
担金補助及び交付金 2
0
7,864
0 197,432,000 189,903,209 0 0 0 7,528,7911 議 会 費
歳 出
196,232,000 1,200,000 0 0 197,432,00
(
0 189,903,2
単
09 0 0 0 7,528
位
,7911 議 会 費
① 職員人件費
円
(人事課) 50,41
)
0,974 2
予
給料 25,522,
算
992
59,904,
現
000 59,904,
額
000 0 0 0 01 報 酬
翌
3 職員
年
手当等 18,039,
度
168 4 共
繰
済費 6,848,81
越
4
25,787,00
額
0 25,522,99
継
2 0 0 0 264,00
続
82 給 料
費
② 議員の報酬等に
及
要する経費(議会事務
び
局)
41,764,0
予
00 41,102,2
備
08 0 0 0 661,7
費
923 職員手当等
節
119,258
継
,309 1
続
報酬 59,904,0
費
00
38,435,0
繰
00 38,090,2
越
14 0 0 0 344,7
事
864 共 済 費
故
3 職員手当等 2
款
3,063,040
項
4 共済費 31
目
,241,400
10
支
0,000 100,0
出
00 0 0 0 08 報 償 費
済
8 報償
額
費 100,000
不
9 旅費 1,39
用
0,660
2,680
額
,000 1,834,
備
330 0 0 0 845,
6709 旅 費
10 交際費 336
,700 19
負担金補助及び交付金
3,222,509
7
00,000 336,
700 0 0 0 363,
30010交 際 費
③ 議会広
報及び会議録作成に要
する経費
4,213,
000 3,394,4
63 0 0 0 818,5
3711需 用 費
(議会事務局)
9,628,919
9 旅費 1,2
20
137,000 1
考
29,676 0 0 0 7
当
,32412役 務 費
初
11 需用費
予
2,065,116
算
13 委託料 7,
額
290,827
12,
補
890,000 9,8
正
20,055 0 0 0 3
予
0 24,089,81
算
0 0 0 0 1,651,
額
1902 広報広聴費
繰
① 広報紙発
越
行に要する経費(秘書
事
広報課)14,
業
404,244
352
費
,000 79,000
支
0 0 0 273,000
出
1 報 酬 9
及
旅費 10,507
び
11 需用費 13
計
,765,863
40
区
,000 14,926
0 0 0 25,0749
旅 費 14
分
使用料及び賃借料 50
金
9,544 19
負担金補助及び交付
金 118,330
15
額
,056,000 14
逓
,102,065 0 0
次
0 953,93511
繰
需 用 費
越
② ホームページに要
明
する経費(秘書広報課
許
)
239,000 23
費
2,765 0 0 0 6,
繰
23512役 務 費
越
7,151,8
し
03 9 旅費
繰
1,555
8,852
越
,000 8,545,
額
176 0 0 0 306,
流
82413委 託 料
用
13 委託料 7
増
,126,920
減
14 使用料及び賃
-
借料 23,328
98
6
6,000 938,9
2
88 0 0 0 47,01
-
214使用料及び
-
賃 借 料 ③
6
モバイルサイトに要す
3
る経費(秘書広報課)
-
216,000 176
,890 0 0 0 39,
歳
11019負担金補助
1,729
,174及び交付金
12 役務費 16
出
6,018 13
2
委託料 1,418,
1
256 14 使
1
用料及び賃借料 144
2
,900
④
,
広報広聴事務に要す
3
る経費(秘書広報課)
3
426,451
6
9 旅費 1,608
,000 1,927,862 0 0 0 408,13811需 用 費④ 職員福利厚生及び衛生管理に要する経費(人事課)
460,000 120,874 0 0 0 339,12612役 務 費4,291,765
1 報酬 770,000
12,386,000 9,848,268 0 0 0 2,537,7321
(
3委 託 料
単
9 旅費 16,392
位
11 需用費 6
5,297
13,06
円
9,000 11,29
)
0,402 0 0 0 1,
予
778,59814使
算
用料及び 1
現
3 委託料 2,242
額
,076賃 借 料
翌
19 負担金補助及び
年
交付金 1,198,0
度
00
515,589,
繰
000 446,258
越
,193 0 0 0 69,
額
330,80719負
継
担金補助及び
続
交付金 ⑤ 職員
費
研修に要する経費(人
及
事課) 2,539,2
び
72 8 報償
予
費 125,412
備
9 旅費 539,
費
439 11 需
節
用費 24,409
継
13 委託料 1,2
続
60,878 1
費
9 負担金補助及び交
繰
付金 589,134
越
⑥ 市政功労
事
者表彰式典に要する経
故
費(秘書広報課)
款
754,059
項
8 報償費 308
目
,827 11
支
需用費 229,472
出
12 役務費 4
済
0,000 14
額
使用料及び賃借料 1
不
75,760
用
⑦ 秘書事務に要す
額
る経費(秘書広報課)
備
7,812,187
8 報償費 47
,880 9
旅費 262,585
10 交際費 47
7,360 11
需用費 650,10
4 12 役務費
75,874 1
3 委託料 4,451
,944 14
使用料及び賃借料 73
7,320 19
負担金補助及び交付
金 1,109,120
⑧ 危機管
理に要する経費(秘書
広報課) 153,67
7 9 旅費 4
考
,326 11
当
需用費 9,791
初
13 委託料 100
予
,000 19
算
負担金補助及び交付金
額
39,560
25
補
,741,000 0 0
正
0 25,741,00
予
20,380
4,10
算
8,000 3,324
額
,843 0 0 0 783
繰
,15711需 用 費
越
② 財政
事
事務に要する経費(財
業
政課) 361,210
費
,701
1,322,
支
000 792,734
出
0 0 0 529,266
及
12役 務 費
び
9 旅費 5,630
計
11 需用費 5
区
39,116
2,37
0,000 1,360
,260 0 0 0 1,0
分
09,74013委 託
金
料 19 負
担金補助及び交付金 1
0,000 25
額
積立金 360,65
逓
5,955
16,50
次
9,000 15,63
繰
8,080 0 0 0 87
越
0,92014使用料
明
及び賃 借 料
許
③ 財産管理に要
費
する経費(財政課) 5
繰
10,341,682
越
20,000 0 0 0 0
し
20,00018備品
繰
購入費 11
越
需用費 21,640
額
12 役務費 5
流
49,274
65,0
用
00 35,000 0 0
増
0 30,00019負
減
担金補助 1
-
3 委託料 312,1
6
20及び交付金
4
14 使用料及び賃借
-
料 6,480
200,
-
000 0 0 0 0 200
6
,00022補償補填
5
及び 25
-
積立金 509,452
,168賠 償 金
8
歳
70,109,000
870,108,12
3 0 0 0 87725積
立 金④ 共
出
用車の運行管理等に要
2
する経費(財政課)
1
5,545,25
2
1 9 旅費 1,484 11 需用費 2,764,0
87 12 役務
1
費 243,460
1
14 使用料及び賃
借料 2,511,22
需
0 19 負担金
用
補助及び交付金 25,
費
000
16,79
3
4,000 0 0 0 16
8
,794,000 15
,
,544,350 0 0
3
0 1,249,650
2
5 会計管理費
0
① 出納事務に要する経費(会計課) 15,544,350
9 旅費 3,32
1
0
22,000 3,3
2
20 0 0 0 18,68
09 旅 費 1
役
1 需用費 861,2
務
37 12 役務
費
費 1,237,837
6
1,200,000 8
6
61,237 0 0 0 3
,
38,76311需 用
7
費 13 委
4
託料 13,324,0
7
16 14 使用料及び賃借料 58,320
1,295,00
0 1,237,837
1
0 0 0 57,1631
4
2役 務 費 1
8 備品購入費 21,
使
060 19 負
用
担金補助及び交付金 3
料
8,560
及び賃借料 261,216 19 負担金補助及び交付金 58,560
⑤ 情報公開制度及び個人情報保護制度に要する経費 (事務管理課) 378,138 1 報酬 79,000 9 旅費 1,256 11 需用
(
費 297,882
単
44,621,000
位
0 0 0 44,621,
000 43,617,
円
011 0 0 0 1,00
)
3,9893 事務管理
予
費① 法規
算
事務に要する経費(政
現
策推進課) 7,794
額
,694 9
翌
旅費 9,284
67,
年
000 10,128 0
度
0 0 56,8729 旅
繰
費 11 需
越
用費 864,747
額
12 役務費 1,
継
157,143
9,0
続
18,000 8,39
費
6,504 0 0 0 62
及
1,49611需 用 費
び
13 委託
予
料 5,140,800
備
14 使用料及
費
び賃借料 587,16
節
0
28,716,00
継
0 28,579,53
続
5 0 0 0 136,46
費
512役 務 費
繰
19 負担金補助及
越
び交付金 35,560
事
5,289,00
故
0 5,147,755
款
0 0 0 141,245
項
13委 託 料
目
② 文書事務に要する
支
経費(事務管理課) 3
出
5,822,317
済
9 旅費 844
額
1,450,000 1
不
,447,529 0 0
用
0 2,47114使用
額
料及び 11
備
需用費 7,531,
757賃 借 料 1
2 役務費 27,42
2,392
81,00
0 35,560 0 0 0
45,44019負担
金補助 13
委託料 6,955及
び交付金 14
使用料及び賃借料 86
0,369
26,
023,000 868
,709,000 0 0
894,732,00
0 891,266,1
54 0 0 0 3,465
,8464 財政管理費
① 財務会
計システムに要する経
考
費(財政課)1
当
4,168,520
2
初
9,000 7,114
予
0 0 0 21,8869
算
旅 費 13
額
委託料 1,048,1
補
40 14 使用
正
料及び賃借料 13,1
予
63,667及び交付
算
金
51,994,
額
000 △42,615
繰
,000 7,875,
越
000 0 17,254
事
,000 16,811
業
,580 0 0 0 442
費
,4207 庁舎建設費
支
① 庁舎建
出
設に要する経費(政策
及
推進課) 16,811
び
,580 8
計
報償費 810,000
区
1,100,000 8
10,000 0 0 0 2
90,0008 報 償 費
分
9 旅費
金
35,580 1
1 需用費 34,20
0
36,000 35,
額
580 0 0 0 4209
逓
旅 費 13
次
委託料 15,931,
繰
800
90,00
越
0 34,200 0 0 0
明
55,80011需 用
許
費
16,
費
020,000 15,
繰
931,800 0 0 0
越
88,20013委 託
し
料
8,0
繰
00 0 0 0 0 8,00
越
014使用料及び
額
賃 借 料
28,
流
085,000 5,0
用
37,000 0 0 33
増
,122,000 23
減
,665,280 0 8
-
,190,000 0 1
6
,266,7208 企
6
画 費① 企
-
画事務に要する経費(
-
政策推進課) 23,6
6
65,280
7
1 報酬 673,50
-
0
1,871,000
673,500 0 0 0
歳
1,197,5001
報 酬 9
旅費 25,564
11 需用費 190
出
,616
1,026,
2
000 0 0 1,026
1
,000 0 08 報 償 費
5
12 役務
1
費 518,400
4
13 委託料 22,
,
226,400
45,
1
000 25,564 0
0
0 0 19,4369 旅
7
費 19 負
,
担金補助及び交付金 3
0
0,800
643
0
,000 190,61
0
6 0 414,000 0
1
38,38411需 用
3
費
519
,
,000 518,40
3
0 0 0 0 60012役
2
務 費
28
4
,977,000 22
,
,226,400 0 6
0
,750,000 0 6
1
0013委 託 料
6
41,000 3
0
0,800 0 0 0 10
0
,20019負担金補
0
助及び交付金
7
181,389,
8
000 △7,145,
2
000 0 0 174,2
,
44,000 171,
9
118,834 0 0 0
8
3,125,1669
4
情報管理費
1
① 基幹系システムに
3
要する経費(政策推進
委
課)107,6
託
84,938
66,0
料
00 40,532 0 0 0 25,4689 旅 費 11 需用費 4,466,106 12 役務費 926,604
83,000 58,320 0 0 0 24,68014使用料及び賃 借 料
22,000 21,060 0 0 0 94018備品購入費
65,000 38,560 0 0 0 26,44019負担金補助及び交付金
127,221
(
,000 △1,000
単
,000 0 0 126,
位
221,000 120
,826,776 0 0
円
0 5,394,224
)
6発 注 庁 舎
予
① 発注事務に要する
算
経費(事務管理課) 1
現
,715,369管 理
額
費 9 旅費 6
翌
,928
1,000 0
年
0 0 0 1,0008 報
度
償 費 11
繰
需用費 89,280
越
12 役務費 10
額
,800
18,000
継
7,216 0 0 0 10
続
,7849 旅 費
費
13 委託料 39
及
5,020 19
び
負担金補助及び交付
予
金 1,213,341
備
32,481,000
費
31,585,955
節
0 0 0 895,045
継
11需 用 費
続
② 庁舎維持管理
費
に要する経費(事務管
繰
理課)
4,987,0
越
00 4,986,49
事
3 0 0 0 50712役
故
務 費119
款
,047,740
項
9 旅費 288
5
目
8,809,000 5
支
5,549,229 0
出
0 0 3,259,77
済
113委 託 料
額
11 需用費 31,
不
433,008
用
12 役務費 4,97
額
5,693
21,42
備
3,000 20,76
6,186 0 0 0 65
6,81414使用料
及び 13
委託料 55,154,
209賃 借 料 1
4 使用料及び賃借料
20,766,186
5,860,000 5
,630,040 0 0
0 229,96015
工事請負費
15 工事請負費 5,
630,040
18 備品購入費 1,
088,316
1,0
92,000 1,08
8,316 0 0 0 3,
68418備品購入費
考
③ 工
当
事検査事務に要する経
初
費(事務管理課) 63
予
,667
1,550,
算
000 1,213,3
額
41 0 0 0 336,6
補
5919負担金補助
正
11 需用費
予
287,092
算
15 工事請負費 1,
額
015,200
1,3
繰
03,000 1,29
越
9,864 0 0 0 3,
事
13613委 託 料
業
③ 志木駅
費
前出張所管理運営に要
支
する経費
627,00
出
0 613,628 0 0
及
0 13,37214使
び
用料及び
計
(志木駅前出張所) 2
区
,110,226賃 借
料 11 需用費
587,303
1,2
分
14,000 1,01
金
5,200 0 0 0 19
8,80015工事請
負費 12
額
役務費 301,989
逓
13 委託料 4
次
80,560
656,
繰
000 413,838
越
0 0 0 242,162
明
19負担金補助
許
14 使用料及び
費
賃借料 326,536
繰
及び交付金 19
越
負担金補助及び交付
し
金 413,838
繰
279,000 0 0 0
越
279,000 207
額
,344 0 0 0 71,
流
65611公 平
用
① 公平委員会に
増
要する経費(公平委員
減
会) 207,344委
-
員 会 費 1 報
6
酬 101,200
13
8
4,000 101,2
-
00 0 0 0 32,80
-
01 報 酬
6
9 旅費 29,040
9
11 需用費 4
-
,104
53,000
29,040 0 0 0 2
歳
3,9609 旅 費
19 負担金補
助及び交付金 73,0
00
12,000
出
4,104 0 0 0 7,
2
89611需 用 費
1
80,000
9
73,000 0 0 0 7
9
,00019負担金補
,
助及び交付金
8
179,000 0
2
0 0 179,000 8
0
9,684 0 0 0 89
,
,31612交 通 災 害
0
① 交通災
0
害共済に要する経費(
0
総合窓口課) 89,6
8
84共 済 費 8
,
報償費 29,960
7
100,000 29,
9
960 0 0 0 70,0
0
408 報 償 費
,
11 需用費 11,
0
340 12 役
0
務費 48,384
25
6
,000 11,340
0
0 0 0 13,6601
0
1需 用 費
0
54,000 48,3
1
84 0 0 0 5,616
,
12役 務 費
0
8,948,000
2
0 0 0 8,948,0
9
00 6,901,12
,
8 0 0 0 2,046,
9
87213葬祭事業費
9
① 市民葬
4
儀に要する経費(総合
1
窓口課) 6,901,
1
128 11 需
需
用費 61,128
14
用
8,000 61,12
費
8 0 0 0 86,87211需 用 費 19 負担金補助及び交付金 6,840,000
8,800,
000 6,840,0
1
00 0 0 0 1,960
3
,00019負担金補
助及び交付金
委
1,066,00
託
0 0 0 0 1,066,
料
000 904,904
5
0 0 0 161,096
2
14人権啓発費
,
① 人権啓発に要
9
する経費(政策推進課
5
) 904,904
1
8 報償費 34,
,
080
868 14 使用料及び賃借料 48,359,360
9,284,000 8,409,878 0 0 0 874,12212役 務 費 19 負担金補助及び交付金 981,000
56,334,000 55,45
(
4,636 0 0 0 87
単
9,36413委 託 料
位
② 情報系
システムに要する経費
円
(政策推進課)
)
63,433,896
予
97,339,000
算
97,160,195
現
0 0 0 178,805
額
14使用料及び
翌
9 旅費 40,
年
532賃 借 料 1
度
1 需用費 4,323
繰
,900
1,401,
越
000 1,263,5
額
87 0 0 0 137,4
継
1319負担金補助
続
12 役務費
費
7,483,274及
及
び交付金 13
び
委託料 2,502,7
予
68 14 使用
備
料及び賃借料 48,8
費
00,835 1
節
9 負担金補助及び交
継
付金 282,587
続
92,404,00
費
0 △1,400,00
繰
0 0 0 91,004,
越
000 88,410,
事
541 0 0 0 2,59
故
3,45910出 張 所
款
費① 職員
項
人件費(人事課) 83
目
,113,765
支
2 給料 44,4
出
89,172
44,8
済
64,000 44,4
額
89,172 0 0 0 3
不
74,8282 給 料
用
3 職員手
額
当等 26,253,5
備
89 4 共済
費 12,371,00
4
27,252,00
0 26,253,58
9 0 0 0 998,41
13 職員手当等
② 柳瀬川駅
前出張所管理運営に要
する経費
12,745
,000 12,371
,004 0 0 0 373
,9964 共 済 費
(柳瀬川駅前
出張所) 3,186,
550 11 需
用費 784,747
1
,700,000 1,
372,050 0 0 0
327,95011需
考
用 費 12
当
役務費 280,207
初
13 委託料 8
予
19,304
643,
算
000 582,196
額
0 0 0 60,8041
補
2役 務 費 1
正
4 使用料及び賃借料
予
98411需 用 費
算
339,94
額
8,000 5,193
繰
,000 0 0 345,
越
141,000 333
事
,386,805 0 0
業
0 11,754,19
費
52 徴 税 費
2
支
42,693,000
出
△2,501,000
及
0 0 240,192,
び
000 237,884
計
,310 0 0 0 2,3
区
07,6901 徴税総
務費① 職
員人件費(人事課) 2
分
37,884,310
金
2 給料 11
7,310,456
1
18,037,000
額
117,310,45
逓
6 0 0 0 726,54
次
42 給 料
繰
3 職員手当等 86,
越
244,921
明
4 共済費 34,3
許
28,933
87,3
費
77,000 86,2
繰
44,921 0 0 0 1
越
,132,0793 職
し
員手当等
繰
34,778,000
越
34,328,933
額
0 0 0 449,067
流
4 共 済 費
用
97,131,000
増
7,694,000 0
減
△33,000 104
-
,792,000 95
7
,356,035 0 0
0
0 9,435,965
-
2 賦課徴収費
-
2-2-3-1へ流用
7
(△33,000)
1
① 市民税賦課に
-
要する経費(課税課)
52,779,096
歳
2,558,000 2
,248,244 0 0
0 309,7567 賃
金 7 賃
出
金 2,248,244
2
9 旅費 28
1
,899
144,00
1
0 89,447 0 0 0
4
54,5539 旅 費
3
11 需用費
9
3,673,876
,
13 委託料 15
0
,258,804
8,
0
608,000 6,3
0
10,171 0 0 0 2
0
,297,82911
0
需 用 費 14
0
使用料及び賃借料 2
0
,100 19
3
負担金補助及び交付金
9
1,627,255
1
,
,318,000 58
0
6,633 0 0 0 73
0
1,36712役 務 費
0
23 償還
1
金利子及び割引料 29
報
,939,918
酬
55,530,000 50,188,388 0 0 0 5,341,61213委 託 料② 固定資産税賦
課に要する経費(課税
課)26,66
9
3,230
1,564
,000 1,553,
旅
723 0 0 0 10,2
費
7714使用料及び
1
9 旅費 2
6
8,866賃 借 料
0
11 需用費 1,1
,
57,168
128 11 需用費 174,876
45,000 34,080 0 0 0 10,9208 報 償 費 14 使用料及び賃借料 16,220 19 負担金補助及び交付金 519,600
165,000 160,128 0 0 0 4,8729 旅 費
1
(
96,000 174,
単
876 0 0 0 21,1
位
2411需 用 費
59,000 1
円
6,220 0 0 0 42
)
,78014使用料及
予
び賃 借 料
算
562,000 519
現
,600 0 0 0 42,
額
40019負担金補助
翌
及び交付金
年
3,974,000
度
0 0 0 3,974,0
繰
00 3,541,71
越
4 0 0 0 432,28
額
615男 女 共 同
継
① 男女共同参画
続
社会推進に要する経費
費
(政策推進課)参 画 社
及
会 3,541,
び
714推 進 費
予
1 報酬 71,000
備
93,000 71,0
費
00 0 0 0 22,00
節
01 報 酬
継
8 報償費 76,88
続
0 9 旅費 1
費
8,744
183,0
繰
00 76,880 0 0
越
0 106,1208 報
事
償 費 11
故
需用費 178,990
款
13 委託料 3
項
,141,700
31
目
,000 18,744
支
0 0 0 12,2569
出
旅 費 14
済
使用料及び賃借料 54
額
,400
222,
不
000 178,990
用
0 0 0 43,0101
額
1需 用 費
備
4,000 0 0 0 0 4
,00012役 務 費
3,304
,000 3,141,
700 0 0 0 162,
30013委 託 料
137,00
0 54,400 0 0 0
82,60014使用
料及び賃 借 料
2,326,00
0 0 0 0 2,326,
000 2,146,5
16 0 0 0 179,4
8416市民相談費
① 市民相談
に要する経費(総合窓
口課) 2,146,5
16 8 報償
考
費 2,113,500
当
2,161,000 2
初
,113,500 0 0
予
0 47,5008 報 償
算
費 11 需
額
用費 33,016
補
165,000 33,
正
016 0 0 0 131,
予
,000 36,916
算
,889 0 0 0 2,2
額
98,1113 職員手
繰
当等②
越
戸籍事務に要する経
事
費(総合窓口課) 11
業
,670,260
17
費
,026,000 16
支
,561,427 0 0
出
0 464,5734 共
及
済 費 9
び
旅費 26,105
計
11 需用費 691
区
,995
77,000
37,267 0 0 0 3
9,7339 旅 費
分
12 役務費 7
金
4,880 13
委託料 2,073,
600
4,062,0
額
00 3,256,90
逓
8 0 0 0 805,09
次
211需 用 費
繰
14 使用料及び賃
越
借料 8,779,68
明
0 19 負担金
許
補助及び交付金 24,
費
000
219,000
繰
190,707 0 0 0
越
28,29312役 務
し
費③
繰
住民基本台帳事務に要
越
する経費(総合窓口課
額
)
35,480,00
流
0 34,856,20
用
1 0 0 0 623,79
増
913委 託 料
減
37,924,95
-
7 9 旅費 5
7
,592
11,582
2
,000 11,321
-
,683 0 0 0 260
-
,31714使用料及
7
び 11 需
3
用費 2,511,33
-
4賃 借 料 12
役務費 115,827
歳
32,000 24,0
00 0 0 0 8,000
19負担金補助
13 委託料 32
出
,750,201及び
2
交付金 14 使
2
用料及び賃借料 2,5
2
42,003
2
④ 旅券事務に要す
,
る経費(総合窓口課)
0
91,549
7
9 旅費 5,570
0
11 需用費 53
,
,579 13
0
委託料 32,400
0
22,331,00
0
0 35,106,00
1
0 0 0 57,437,
,
000 48,111,
9
450 0 0 0 9,32
9
5,5504 選 挙 費
1
16,847,
,
000 1,858,0
2
00 0 0 18,705
1
,000 17,720
1
,212 0 0 0 984
0
,7881選 挙 管 理
0
① 職員人件
0
費(人事課) 15,1
7
32,310委 員 会 費
8
2 給料 7,
,
602,000
1,1
7
64,000 1,16
8
4,000 0 0 0 01
9
報 酬 3
1
職員手当等 5,320
9
,272 4
負
共済費 2,210,0
担
38
7,664,00
金
0 7,602,000
補
0 0 0 62,0002
助
給 料② 選挙管理委員会に要する経費
12 役務費 1,115及び交付金 13 委託料 21,354,571
33,000,000 32,388,218 0 0 0 611,78223償還金利子 14 使用料及び賃借料 1,376,970及び割引料 19 負担金補助及び交
(
付金 296,240
単
23 償還金利子
位
及び割引料 2,448
,300
③
円
市税収納に要する経
)
費(収税課) 15,9
予
13,709
算
9 旅費 31,682
現
11 需用費 1
額
,479,127
翌
12 役務費 585
年
,518 13
度
委託料 13,575,
繰
013 14 使
越
用料及び賃借料 174
額
,653 19
継
負担金補助及び交付金
続
67,716
12
費
4,000 0 0 33,
及
000 157,000
び
146,460 0 0 0
予
10,5403固 定 資
備
産 2-2-2
費
-13より流用(33
節
,000)評 価 審 査
継
① 固定資産評価
続
審査委員会に要する経
費
費委 員 会 費 (
繰
固定資産評価審査委員
越
会) 146,460
1
事
34,000 133,
故
600 0 0 0 4001
款
報 酬 1
項
報酬 133,600
目
9 旅費 4,8
支
60
8,000 4,8
出
60 0 0 0 3,140
済
9 旅 費 11
額
需用費 8,000
不
15,000 8,0
用
00 0 0 0 7,000
額
11需 用 費
備
180,032,0
00 △14,170,
000 0 0 165,8
62,000 159,
752,290 0 0 0
6,109,7103
戸 籍 住 民基本台
帳費
180,032
,000 △14,17
0,000 0 0 165
,862,000 15
9,752,290 0
0 0 6,109,71
01戸 籍 住 民
① 職員人件費(人
事課) 110,065
,524基本台帳費
2 給料 56,
587,208
58,
考
169,000 56,
当
587,208 0 0 0
初
1,581,7922
予
給 料 3
算
職員手当等 36,91
額
6,889 4
補
共済費 16,561
正
,427
39,215
予
金 114,312
41
算
7,000 114,3
額
12 0 0 0 302,6
繰
887 賃 金
越
8 報償費 96,0
事
00 9 旅費
業
3,440
108,0
費
00 96,000 0 0
支
0 12,0008 報 償
出
費 11 需
及
用費 1,917,38
び
1 12 役務費
計
102,358
33,
区
000 3,440 0 0
0 29,5609 旅 費
13 委託
分
料 1,435,795
金
14 使用料及
び賃借料 1,320
2
,634,000 1,
額
917,381 0 0 0
逓
716,61911需
次
用 費 18
繰
備品購入費 399,6
越
00
182,00
明
0 102,358 0 0
許
0 79,64212役
費
務 費
1,
繰
725,000 1,4
越
35,795 0 0 0 2
し
89,20513委 託
繰
料
8,0
越
00 1,320 0 0 0
額
6,68014使用料
流
及び賃 借 料
用
405,000 39
増
9,600 0 0 0 5,
減
40018備品購入費
-
0 32,
7
329,000 0 0 3
4
2,329,000 2
-
5,755,886 0
-
0 0 6,573,11
7
44衆議院議員
5
① 衆議院議員総
-
選挙の管理執行に要す
る経費選 挙 費
歳
(選挙管理委員会事務
局) 25,755,8
86
2,311,00
0 2,137,800
出
0 0 0 173,200
2
1 報 酬 1
4
報酬 2,137,8
1
00 3 職員
5
手当等 6,992,2
,
18
9,580,00
8
0 6,992,218
5
0 0 0 2,587,7
8
823 職員手当等
,
7 賃金 22
0
1,014 8
0
報償費 216,00
0
0
536,000 22
5
1,014 0 0 0 31
,
4,9867 賃 金
3
9 旅費 38
2
,400 11
0
需用費 1,485,4
,
00
258,000 2
2
16,000 0 0 0 4
7
2,0008 報 償 費
2
12 役務費
0
2,866,960
0
13 委託料 4,
0
978,654
45,
5
000 38,400 0
3
0 0 6,6009 旅 費
7
14 使用
,
料及び賃借料 1,91
7
6,240 18
2
備品購入費 4,90
8
3,200
3,429
3
,000 1,485,
職
400 0 0 0 1,94
員
3,60011需 用 費
手当等 (選挙管理委員会事務局) 2,587,902 1 報酬 1,164,000
2,274,000 2,210,038 0 0 0 63,9624 共 済 費 9 旅費 105,940 10 交際費 5,000
133,000 105,940 0
(
0 0 27,0609 旅
単
費 11 需
位
用費 26,262
13 委託料 1,1
円
88,000
20,0
)
00 5,000 0 0 0
予
15,00010交 際
算
費 19 負
現
担金補助及び交付金 9
額
8,700
35,
翌
000 26,262 0
年
0 0 8,73811需
度
用 費
1,
繰
458,000 1,1
越
88,000 0 0 0 2
額
70,00013委 託
継
料
99,
続
000 98,700 0
費
0 0 30019負担金
及
補助及び交付
び
金
462,000
予
0 0 0 462,000
備
373,352 0 0 0
費
88,6482 選挙啓
節
発費① 選
継
挙啓発に要する経費(
続
選挙管理委員会事務局
費
)373,35
繰
2
60,000 4,0
越
00 0 0 0 56,00
事
08 報 償 費
故
8 報償費 4,00
款
0 9 旅費 1
項
5,240
17,00
目
0 15,240 0 0 0
支
1,7609 旅 費
出
11 需用費 2
済
10,044 1
額
4 使用料及び賃借料
不
98,068
223,
用
000 210,044
額
0 0 0 12,9561
備
1需 用 費 1
9 負担金補助及び交
付金 46,000
116,000 98,
068 0 0 0 17,9
3214使用料及び
賃 借 料
46
,000 46,000
0 0 0 019負担金補
助及び交付金
5,022,00
0 919,000 0 0
5,941,000 4
,262,000 0 0
0 1,679,000
3県議会議員
① 埼玉県議会議員
一般選挙の管理執行に
要する経費選 挙 費
考
(選挙管理委員会
当
事務局) 4,262,
初
000
429,000
予
191,794 0 0 0
算
237,2063 職員
額
手当等 3
補
職員手当等 191,
正
794 7 賃
予
11 需用費 29
算
7,776
38,
額
000 1,916 0 0
繰
0 36,0849 旅 費
越
308,
事
000 297,776
業
0 0 0 10,2241
費
1需 用 費
支
34,380,000
出
2,180,000 0
及
0 36,560,00
び
0 35,401,94
計
0 0 0 0 1,158,
区
0606 監査委員費
34,380,
000 2,180,0
分
00 0 0 36,560
金
,000 35,401
,940 0 0 0 1,1
58,0601 監査委
額
員費① 職
逓
員人件費(人事課) 3
次
3,136,987
繰
2 給料 17,
越
383,848
1,3
明
92,000 1,39
許
2,000 0 0 0 01
費
報 酬 3
繰
職員手当等 11,29
越
0,365 4
し
共済費 4,462,
繰
774
17,455,
越
000 17,383,
額
848 0 0 0 71,1
流
522 給 料
用
② 監査委員に要
増
する経費(監査委員事
減
務局)
11,964,
-
000 11,290,
7
365 0 0 0 673,
6
6353 職員手当等
-
1,774,
-
300 1 報
7
酬 1,392,000
7
4,594,000 4
-
,462,774 0 0
0 131,2264 共
歳
済 費 9
旅費 260,300
19 負担金補助
及び交付金 122,0
出
00
524,000 3
2
12,680 0 0 0 2
4
11,3209 旅 費
4
③ 監査
3
事務に要する経費(監
,
査委員事務局) 490
8
,653
20,000
4
0 0 0 0 20,000
4
10交 際 費
,
9 旅費 52,38
0
0 11 需用費
0
369,153
419
0
,000 369,15
2
3 0 0 0 49,847
,
11需 用 費
8
19 負担金補助及び
6
交付金 69,120
6
192,000 19
,
1,120 0 0 0 88
9
019負担金補助
6
及び交付金
2
0
06,554,000
0
5,550,000 0
0
1,296,000 2
0
13,400,000
9
203,459,54
7
5 0 0 0 9,940,
7
4557 市 振 興 費
,
予備費より充用 1,
0
296,000
10
4
5,760,000 5
0
,550,000 0 0
1
111,310,00
2
0 104,914,5
役
48 0 0 0 6,395
務
,4521市 民 活 動
費
① 職員人件費(人事課) 70,991,798支 援 費 2 給料 33,819,036
5,424,000 4,978,654 0 0 0 445,34613委 託 料
1,998,000 1,916,240 0 0 0 81,76014使用料及び賃 借 料
4,904,000 4,903,200 0 0 0 80018備品購入費
(
13,298,
単
000 100,000
位
0 0 13,398,0
00 12,443,0
円
53 0 0 0 954,9
)
475 統計調査費
予
9,460,00
算
0 100,000 0 0
現
9,560,000 9
額
,302,841 0 0
翌
0 257,1591統
年
計 調 査 ①
度
職員人件費(人事課)
繰
9,277,328総
越
務 費 2 給料
額
4,744,800
4
継
,745,000 4,
続
744,800 0 0 0
費
2002 給 料
及
3 職員手当等 3
び
,132,160
予
4 共済費 1,4
備
00,368
3,30
費
7,000 3,132
節
,160 0 0 0 174
継
,8403 職員手当等
続
② 統
費
計調査事務に要する経
繰
費(事務管理課) 25
越
,513
1,465,
事
000 1,400,3
故
68 0 0 0 64,63
款
24 共 済 費
項
11 需用費 17,5
目
13 19 負担
支
金補助及び交付金 8,
出
000
12,000 0
済
0 0 0 12,0009
額
旅 費
23
不
,000 17,513
用
0 0 0 5,48711
額
需 用 費
8
備
,000 8,000 0
0 0 019負担金補助
及び交付金
3,838,000
0 0 0 3,838,0
00 3,140,21
2 0 0 0 697,78
82基 幹 統 計
① 基幹統計調査に
要する経費(事務管理
課)調 査 費 3,
140,212
3,0
76,000 2,57
7,329 0 0 0 49
8,6711 報 酬
1 報酬 2,
577,329
7 賃金 102,0
00
221,000 1
考
02,000 0 0 0 1
当
19,0007 賃 金
初
8 報償費
予
161,191
算
9 旅費 1,916
額
195,000 161
補
,191 0 0 0 33,
正
8098 報 償 費
予
旅費 6,460
算
11 需用費 382,
額
689 12 役
繰
務費 100,950
越
14 使用料及び
事
賃借料 101,914
業
75,556,0
費
00 0 0 1,296,
支
000 76,852,
出
000 74,559,
及
916 0 0 0 2,29
び
2,0842市 民 会 館
計
予備費より充
区
用 1,296,000
管 理 費 ① 市民
会館管理運営に要する
分
経費(市民活動推進課
金
)
52,000 51,
116 0 0 0 8841
2役 務 費7
額
4,559,916
逓
12 役務費 51
次
,116
45,500
繰
,000 45,500
越
,000 0 0 0 013
明
委 託 料 13
許
委託料 45,500
費
,000 15
繰
工事請負費 29,00
越
8,800
4,000
し
0 0 0 0 4,0001
繰
4使用料及び
越
賃 借 料
31,29
額
6,000 29,00
流
8,800 0 0 0 2,
用
287,20015工
増
事請負費
減
25,238,000
-
0 0 0 25,238,
7
000 23,985,
8
081 0 0 0 1,25
-
2,9193フォーシ
-
ー ① フォ
7
ーシーズンズ志木ふれ
9
あいプラザ管理運営に
-
ズンズ志木
要する経費(市民活動
歳
推進課) 23,985
,081ふれあいプ
12 役務費 1,
391ラザ管理費
出
13 委託料 8,0
2
00,000
2,00
7
0 1,391 0 0 0 6
1
0912役 務 費
3
15 工事請負費
3
11,448,000
,
19 負担金補
8
助及び交付金 4,53
4
5,690
8,000
2
,000 8,000,
,
000 0 0 0 013委
0
託 料
12
0
,000,000 11
0
,448,000 0 0
3
0 552,00015
3
工事請負費
,
5,236,000
8
4,535,690 0
1
0 0 700,3101
9
9負担金補助
,
及び交付金
350
0
,354,000 16
3
,019,000 29
6
,080,000 0 3
0
95,453,000
0
327,801,95
0
0 0 21,442,0
2
00 0 46,209,
2
0508 生活環境費
,
183,640
9
,000 1,577,
6
000 0 0 185,2
4
17,000 159,
2
972,983 0 0 0
給
25,244,017
料
1生 活 環 境 ① 職員人件費(人事課) 104,407,195総 務 費 2 給料 52,978
,118
54,000
0 0 0 0 54,000
3
1 報 酬 3
職員手当等 35,7
職
97,740
員
4 共済費 15,63
手
1,337
当等 27,206,590 4 共済費 9,966,172
28,454,000 27,206,590 0 0 0 1,247,4103 職員手当等② 国際化対応に要する経費(市民活動推進課)
10,121,000 9,966
(
,172 0 0 0 154
単
,8284 共 済 費
位
27,876
9 旅費 4,6
円
82
6,535,00
)
0 5,132,800
予
0 0 0 1,402,2
算
008 報 償 費
現
11 需用費 4,3
額
84 12 役務
翌
費 18,810
268
年
,000 23,782
度
0 0 0 244,218
繰
9 旅 費
越
③ コミュニティ及び
額
ボランティア振興に要
継
する経費
2,943,
続
000 2,547,1
費
41 0 0 0 395,8
及
5911需 用 費
び
(市民活動推進
予
課) 25,483,4
備
74 8 報償
費
費 4,996,800
節
230,000 120
継
,360 0 0 0 109
続
,64012役 務 費
費
9 旅費 1
繰
2,640 11
越
需用費 1,263,
事
203
6,232,0
故
00 5,652,52
款
2 0 0 0 579,47
項
813委 託 料
目
12 役務費 600
支
14 使用料及
出
び賃借料 527,23
済
1
963,000 62
額
9,145 0 0 0 33
不
3,85514使用料
用
及び 19
額
負担金補助及び交付金
備
18,683,000
賃 借 料
1,800
,000 1,134,
000 0 0 0 666,
00015工事請負費
④ 地域活
動支援センター管理運
営に要する経費
(市民活動推進課)
7,683,387
1
9,922,000 1
8,683,000 0
0 0 1,239,00
019負担金補助
11 需用費 8
96,865及び交付
金 13 委託料
5,652,522
15 工事請負費
考
1,134,000
当
⑤ 地域担当
初
制及び地区まちづくり
予
会議に要する経費
算
(市民活動推進課
額
) 728,013
補
8 報償費 136
正
,000 9
予
費 47,116
20,
算
000 340 0 0 0 1
額
9,6609 旅 費
繰
13 委託料 1
越
4,488,956
事
14 使用料及び
業
賃借料 259,200
費
26,741,000
支
24,833,193
出
0 0 0 1,907,8
及
0711需 用 費
び
15 工事請負費
計
26,065,970
区
93,000 91
,900 0 0 0 1,1
0012役 務 費
分
② 放置自転車対
金
策に要する経費(道路
課)31,13
8,499
35,00
額
9,000 33,79
逓
7,472 0 0 0 1,
次
211,52813委
繰
託 料 8
越
報償費 9,408
明
11 需用費 368
許
,791
260,00
費
0 259,200 0 0
繰
0 80014使用料及
越
び 12 役
し
務費 44,784賃 借
繰
料 13 委託料
越
19,308,516
額
29,764,000
流
29,305,970
用
0 0 0 458,030
増
15工事請負費
減
15 工事請負費
-
3,240,000
8
19 負担金補助
0
及び交付金 8,167
-
,000
8,430,
-
000 8,167,0
8
00 0 0 0 263,0
1
0019負担金補助
-
及び交付金
13,319,000
歳
21,442,000
0 0 34,761,0
00 13,164,2
14 0 21,442,
出
000 0 154,78
2
63 交通安全費
8
① 交通安全対策
1
に要する経費(生活安
5
全課)1,38
3
7,050
24,00
,
0 0 0 0 0 24,00
3
01 報 酬
6
9 旅費 29,086
8
11 需用費 1
,
45,024
62,0
0
00 29,086 0 3
0
2,000 0 9149
0
旅 費 18
5
備品購入費 167,9
2
40 19 負担
,
金補助及び交付金 1,
9
045,000
3,0
7
38,000 151,
8
288 0 2,813,
,
000 0 73,712
1
11需 用 費
1
② 交通アクセス
8
向上に要する経費(生
0
活安全課)
941,0
0
00 0 0 941,00
0
0 0 012役 務 費
3
11,444,
8
664 11 需
9
用費 6,264
5,7
,
03,000 2,13
8
8,400 0 3,56
8
4,000 0 6001
2
3委 託 料 1
2
3 委託料 2,138
給
,400 19
料
負担金補助及び交付金 9,300,000
462,000 0 0 462,000 0 014使用料及び賃 借 料 ③ ノンステップバス導入補助に要する経費
173,00
②
0 167,940 0 0
0 5,06018備品
環
購入費 (
境
生活安全課) 332,
保
500 19 負
全
担金補助及び交付金 3
に
32,500
24,3
要
58,000 10,6
す
77,500 0 13,
る
630,000 0 50
経
,50019負担金補
費
助及び交付金
(
④ デマンド交
環
通実証実験に要する経
境
費(生活安全課)
推
0
進課) 3,678,143
37,102,000 35,797,740 0 0 0 1,304,2603 職員手当等 9 旅費 4,008 11 需用費 132,763
15,632,000 15,631,3
(
37 0 0 0 6634 共
単
済 費 12
位
役務費 2,100
13 委託料 1,8
円
34,272
33,0
)
00 9,566 0 0 0
予
23,4349 旅 費
算
19 負担金
現
補助及び交付金 1,7
額
05,000
52
翌
6,000 346,6
年
50 0 0 0 179,3
度
5011需 用 費
繰
③ 環境調査に要
越
する経費(環境推進課
額
) 631,521
継
9 旅費 4,44
続
8
793,000 72
費
1,450 0 0 0 71
及
,55012役 務 費
び
11 需用費
予
87,827 1
備
2 役務費 344,1
費
06
3,095,00
節
0 1,834,272
継
0 0 0 1,260,7
続
2813委 託 料
費
14 使用料及び
繰
賃借料 175,140
越
19 負担金補
事
助及び交付金 20,0
故
00
181,000 1
款
75,140 0 0 0 5
項
,86014使用料及
目
び賃 借 料
支
④ 防犯事務等に要
出
する経費(生活安全課
済
)
74,425,00
額
0 52,478,71
不
0 0 0 0 21,946
用
,29019負担金補
額
助 51,2
備
56,124及び交付
金 9 旅費 1
,110
8,000 0
0 0 0 8,00027
公 課 費 11
需用費 126,06
0 12 役務費
375,244
19 負担金補助及び
交付金 50,753,
710
92,74
7,000 △7,00
0,000 14,58
0,000 0 100,
327,000 96,
464,483 0 0 0
3,862,5172
交通対策費
① 交通安全施設に要
考
する経費(道路課) 6
当
5,325,984
初
9 旅費 340
予
10,000 9,40
算
8 0 0 0 5928 報 償
額
費 11 需
補
用費 24,464,4
正
02 12 役務
予
19負担金補助
算
18 備品購入費
額
6,356,880及
繰
び交付金 19
越
負担金補助及び交付金
事
434,695
業
⑤ 国民保護に要
費
する経費(生活安全課
支
) 407,694
出
9 旅費 1,39
及
8 13 委託料
び
406,296
計
⑥ 自主防災組織
区
支援に要する経費(生
活安全課)1,
042,000
分
19 負担金補助及び
金
交付金 1,042,0
00
⑦ 新
型インフルエンザ対策
額
に要する経費
逓
(生活安全課) 585
次
,600 9
繰
旅費 2,400
越
11 需用費 583,
明
200
9,764
許
,458,000 △6
費
6,733,000 3
繰
1,805,843 1
越
,733,000 9,
し
731,263,84
繰
3 9,288,910
越
,965 0 7,856
額
,000 0 434,4
流
96,8783 民 生 費
用
予備費より充用 1
増
,733,000
3,
減
506,473,00
-
0 △75,765,0
8
00 31,805,8
2
43 1,733,00
-
0 3,464,246
-
,843 3,296,
8
620,965 0 0 0
3
167,625,87
-
81 社会福祉費
予備費より充用 1,7
歳
33,000
627
,238,000 △9
1,210,000 0
0 536,028,0
出
00 526,759,
2
604 0 0 0 9,26
8
8,3961社 会 福 祉
6
① 職員人
0
件費(人事課) 322
,
,795,222総 務
6
費 2 給料 1
4
64,045,720
8
63,000 0 0 0 0
,
63,0001 報 酬
0
3 職員手
0
当等 111,140,
0
805 4 共
0
済費 47,608,6
1
97
164,046,
4
000 164,045
,
,720 0 0 0 280
5
2 給 料
0
② 民生委員・児童委
0
員に要する経費(福祉
,
課)
115,657,
0
000 111,140
0
,805 0 0 0 4,5
0
16,1953 職員手
0
当等9,6
7
90,120 1
5
9 負担金補助及び交
,
付金 9,690,12
1
0
48,360,00
4
0 47,608,69
8
7 0 0 0 751,30
,
34 共 済 費
0
③ 災害見舞及び
0
行旅死亡人等に要する
0
経費(福祉課)
799
5
,000 798,39
8
4 0 0 0 6067 賃 金
,
204,4
2
82 12 役務
0
費 144,582
1,
0
394,000 201
,
,500 0 0 0 1,1
2
92,5008 報 償 費
7
20 扶助
0
費 50,000
0
27 公課費 9,90
0
0
299,000 27
0
1,070 0 0 0 27
1
,9309 旅 費
6,947,7304 災害対策費① 職員人件費(人事課) 0
261,000 21,000 0 0 0 240,0001 報 酬② 防災行政無線に要する経費(生活安全課)
5,410,859
200,000 0 0 0 0
(
200,0003 職員
単
手当等 8
位
報償費 149,80
0 11 需用費
円
191,428
152
)
,000 149,80
予
0 0 0 0 2,2008
算
報 償 費 12
現
役務費 389,72
額
3 13 委託料
翌
3,780,000
3
年
5,000 16,54
度
8 0 0 0 18,452
繰
9 旅 費 14
越
使用料及び賃借料 8
額
06,240 1
継
9 負担金補助及び交
続
付金 93,668
16
費
,385,000 13
及
,188,466 0 0
び
0 3,196,534
予
11需 用 費
備
③ 防災意識啓発
費
に要する経費(生活安
節
全課) 520,830
継
6,046,000 5
続
,614,718 0 0
費
0 431,28212
繰
役 務 費 11
越
需用費 451,83
事
0 12 役務費
故
69,000
27,7
款
97,000 20,1
項
83,040 0 0 0 7
目
,613,96013
支
委 託 料
出
④ 災害対策活動に要
済
する経費(生活安全課
額
)
1,762,000
不
1,055,455 0
用
0 0 706,5451
額
4使用料及び
備
50,233,28
7賃 借 料 1
報酬 21,000
13
,083,000 10
,044,000 0 0
0 3,039,000
15工事請負費
9 旅費 12,
750 11 需
用費 11,962,0
08
43,000 0 0
0 0 43,00016
原 材 料 費 1
2 役務費 5,155
,995 13
委託料 15,996,
744
6,814,0
00 6,356,88
0 0 0 0 457,12
考
018備品購入費
当
14 使用料及
初
び賃借料 249,21
予
5 15 工事請
算
負費 10,044,0
額
00
2,570,00
補
0 1,570,363
正
0 0 0 999,637
予
19 負担金補助
算
及び交付金 108,2
額
95,000
1,
繰
168,071,00
越
0 46,128,00
事
0 0 0 1,214,1
業
99,000 1,11
費
8,536,495 0
支
0 0 95,662,5
出
052障 が い 者
及
① 障がい者自立
び
支援給付等に要する経
計
費(福祉課)福 祉 費
区
763,560,
780
4,393,0
00 4,202,00
分
0 0 0 0 191,00
金
01 報 酬
1 報酬 278,00
0 9 旅費 9
額
,968
1,622,
逓
000 1,017,4
次
50 0 0 0 604,5
繰
507 賃 金
越
11 需用費 64,9
明
70 12 役務
許
費 1,109,229
費
2,693,000 2
繰
,262,545 0 0
越
0 430,4558 報
し
償 費 13
繰
委託料 3,802,8
越
24 19 負担
額
金補助及び交付金 75
流
8,295,789
1
用
22,000 48,2
増
24 0 0 0 73,77
減
69 旅 費
-
② 重度心身障がい
8
者手当等に要する経費
4
(福祉課)
2,005
-
,000 1,295,
-
838 0 0 0 709,
8
16211需 用 費
5
93,946,
-
500 11 需
用費 20,520
3,
歳
424,000 2,4
25,821 0 0 0 9
98,17912役 務
費 20 扶
出
助費 93,925,9
3
80
53,341
1
,000 47,788
1
,512 0 0 0 5,552,48813委 託 料③ 重度心身障がい者医療に要
④
する経費(福祉課)
169,110,
ふ
243
587,000
れ
504,789 0 0 0
あ
82,21114使用
い
料及び 7
号
賃金 1,017,4
運
50賃 借 料 11
行
需用費 325,63
に
0
30,000 29,
要
800 0 0 0 2001
す
8備品購入費
る
13 委託料 2,2
経
03,747 2
費
0 扶助費 165,5
(
63,416
803,
福
658,000 771
祉
,024,942 0 0
課
0 32,633,05
)
819負担金補助
5
及び交付金
6
④ 手話通訳・要約筆
9
記者派遣事業に要する
,
経費
342,324,
0
000 287,936
0
,574 0 0 0 54,
0
387,42620扶
3
助 費 (福
6
祉課) 5,044,8
5
93 1 報酬
,
2,196,000
6
8 報償費 1,
1
978,845
1 0 0 0 203,38911需 用 費14,386,658
11 需用費 1,058
2,468,000 2,264,983 0 0 0 203,01712役 務 費 13 委託料 14,385,600
35,071,000 34,800,1
(
24 0 0 0 270,8
単
7613委 託 料
位
⑤ 更生保護に要
する経費(福祉課) 5
円
40,000 1
)
9 負担金補助及び交
予
付金 540,000
3
算
95,000 118,
現
368 0 0 0 276,
額
63214使用料及び
翌
賃 借 料
年
⑥ 社会福祉事務に要
度
する経費(福祉課) 2
繰
,693,192
16
越
3,389,000 1
額
63,166,620
継
0 0 0 222,380
続
19負担金補助
費
9 旅費 271
及
,070及び交付金
び
11 需用費 79
予
,810
1,577,
備
000 50,000 0
費
0 0 1,527,00
節
020扶 助 費
継
19 負担金補助及
続
び交付金 424,50
費
0 23 償還金
繰
利子及び割引料 1,9
越
17,812
1,91
事
8,000 1,917
故
,812 0 0 0 188
款
23償還金利子
項
及び割引料 ⑦
目
地域福祉推進に要す
支
る経費(福祉課) 44
出
,217,000
23
済
,000 9,900 0
額
0 0 13,10027
不
公 課 費 19
用
負担金補助及び交付
額
金 44,217,00
備
0
⑧ 地域
福祉計画に要する経費
(福祉課) 5,020
,920 8
報償費 201,500
11 需用費 2
29,420 1
3 委託料 4,590
,000
⑨
成年後見制度に要す
る経費(高齢者ふれあ
い課)8,95
0,000 13
委託料 8,950,
000
⑩
臨時福祉給付金に要す
る経費(福祉課)
118,262,0
10 7 賃金
考
798,394
当
11 需用費 55,3
初
23 12 役務
予
費 2,120,401
算
13 委託料 6
額
,874,524
補
14 使用料及び賃
正
借料 118,368
予
,431,720
4,
算
171,000 3,5
額
20,785 0 0 0 6
繰
50,21511需 用
越
費③
事
高齢者の生きがい対策
業
に要する経費
1,11
費
5,000 898,3
支
84 0 0 0 216,6
出
1612役 務 費
及
(高齢者ふれあ
び
い課) 45,185,
計
453 7 賃
区
金 2,947,093
42,427,000
39,605,374
分
0 0 0 2,821,6
金
2613委 託 料
11 需用費 37
,340 12
額
役務費 1,214
12
逓
,535,000 11
次
,669,293 0 0
繰
0 865,70714
越
使用料及び
明
13 委託料 27,5
許
61,603賃 借 料
費
14 使用料及び
繰
賃借料 3,490,7
越
93
3,807,00
し
0 3,734,100
繰
0 0 0 72,9001
越
5工事請負費
額
15 工事請負費 3
流
,734,100
用
19 負担金補助及
増
び交付金 7,413,
減
310
20,000 0
-
0 0 0 20,0001
8
6原 材 料 費
6
④ 敬老会等に要
-
する経費(高齢者ふれ
-
あい課)
580,02
8
9,000 554,9
7
62,375 0 0 0 2
-
5,066,6251
9負担金補助
歳
19,217,67
4及び交付金
8 報償費 15,02
2,341
14,24
出
7,000 5,550
3
,700 0 0 0 8,6
1
96,30020扶 助
2
費 11 需用費 3,437,973 13 委託料
245,120
603
,713,000 60
9
3,713,000 0
0 0 028繰 出 金
旅
14 使用料及
費
び賃借料 512,24
1
0
5,852 11 需用費 24,415 12 役務費 174,161 13 委託料 594,000 14 使用料及び賃借料 58,620 19 負担金補助及び交付金 3,000
⑤ 地域生活支援事業等に要する経費(福祉課)84,568,445
8 報償費 283,
(
700 11 需
単
用費 377,067
位
12 役務費 1,
116,060
円
13 委託料 41,1
)
87,941 1
予
4 使用料及び賃借料
算
419,990
現
18 備品購入費 29
額
,800 19
翌
負担金補助及び交付金
年
12,706,709
度
20 扶助費 2
繰
8,447,178
越
⑥ 障がい者
額
等就労支援センターに
継
要する経費 (
続
福祉課) 1,873,
費
181 1 報
及
酬 1,728,000
び
9 旅費 22
予
,404 11
備
需用費 50,783
費
12 役務費 26
節
,371 14
継
使用料及び賃借料 26
続
,179 19
費
負担金補助及び交付金
繰
19,444
越
⑦ 障がい福祉計画
事
等推進に要する経費(
故
福祉課)432
款
,453 11
項
需用費 432,453
目
1,206,44
支
2,000 76,27
出
2,000 0 0 1,2
済
82,714,000
額
1,241,862,
不
945 0 0 0 40,8
用
51,0553 老人福
額
祉費① 老
備
人福祉施設入所措置に
要する経費 (
高齢者ふれあい課) 1
18,980
395,
000 168,000
0 0 0 227,000
1 報 酬 20
扶助費 118,98
0
3,509,0
00 2,947,09
3 0 0 0 561,90
77 賃 金②
在宅福祉サービスに
要する経費 (
高齢者ふれあい課) 6
,029,463
16
,743,000 15
,093,841 0 0
0 1,649,159
考
8 報 償 費 1
当
1 需用費 32,88
初
7 12 役務費
予
5,000
3,000
算
0 0 0 0 3,0009
額
旅 費 13
補
委託料 559,856
正
20 扶助費 5
予
22
19,000 17
算
,921 0 0 0 1,0
額
7912役 務 費
繰
13 委託料 28
越
,219,000
事
61,971,343
業
61,971,343
費
0 0 0 013委 託 料
支
② 第二福祉
出
センター管理運営に要
及
する経費 (高
び
齢者ふれあい課) 66
計
,039,701
32
区
,221,500 32
,105,419 0 0
0 116,08115
分
工事請負費
金
11 需用費 170,
640 12 役
務費 11,299
額
13 委託料 33,
逓
752,343
次
15 工事請負費 32
繰
,105,419
越
443,878,00
明
0 △106,955,
許
000 0 0 336,9
費
23,000 315,
繰
196,598 0 0 0
越
21,726,402
し
5総 合 福 祉
繰
① 総合福祉センター
越
管理運営に要する経費
額
(福祉課)センター費
流
315,196
用
,598
51,000
増
50,947 0 0 0 5
減
312役 務 費
-
12 役務費 50,
8
947 13 委
8
託料 48,609,8
-
00
48,611,0
-
00 48,609,8
8
00 0 0 0 1,200
9
13委 託 料
-
14 使用料及び賃借
料 3,154,091
歳
15 工事請負
費 263,381,7
60
3,261,00
0 3,154,091
出
0 0 0 106,909
3
14使用料及び
1
賃 借 料
3⑤ 高齢者保健福祉計画推進に要する経費 (高齢者ふれあい課) 4,716,585 1 報酬 168,000 11 需用費 12,585 13 委託料 4,536,000
⑥ 緊急時連絡システムに要する経費 (高齢者ふれあい課) 7,814,436 13 委託料 3,610,17
(
0 14 使用料
単
及び賃借料 4,193
位
,028 19
負担金補助及び交付金
円
11,238
)
⑦ 介護保険利用者
予
負担対策に要する経費
算
(高齢者ふれ
現
あい課) 0
額
⑧ 介護保険利用者利
翌
用料負担軽減に要する
年
経費 (高齢者
度
ふれあい課) 14,4
繰
96,430 1
越
9 負担金補助及び交
額
付金 14,496,4
継
30
⑨ 地
続
域介護サービス推進に
費
要する経費 (
及
高齢者ふれあい課) 7
び
,529,527
予
8 報償費 71,
備
500 12 役
費
務費 892,170
節
13 委託料 3,
継
092,625
続
14 使用料及び賃借
費
料 3,473,232
繰
⑩ 介護保
越
険特別会計繰出金(高
事
齢者ふれあい課)
故
497,984,0
款
00 28 繰出
項
金 497,984,0
目
00
⑪ 後
支
期高齢者医療事務等に
出
要する経費 (
済
高齢者ふれあい課) 5
額
74,961,397
不
19 負担金補
用
助及び交付金 469,
額
232,397
備
28 繰出金 105,
729,000
⑫ 地域密着型サ
ービス等施設整備に要
する経費 (高
齢者ふれあい課) 63
,809,000
19 負担金補助及
び交付金 63,809
,000
60,8
44,000 0 31,
805,843 1,7
33,000 94,3
82,843 94,2
65,323 0 0 0 1
17,5204老 人 福
祉 予備費より
充用 1,733,00
0センター費 ①
考
福祉センター管理運
当
営に要する経費
171
初
,000 170,64
予
0 0 0 0 36011需
算
用 費 (高
額
齢者ふれあい課) 28
補
,225,622
正
12 役務費 6,6
予
旅費 2,920
算
11 需用費 312,
額
860
15,075,
繰
000 14,894,
越
000 0 0 0 181,
事
00013委 託 料
業
13 委託料 1
費
1,048,400
支
14 使用料及び
出
賃借料 1,017,3
及
60
1,584,00
び
0 1,156,554
計
0 266,000 0 1
区
61,44614使用
料及び 23
償還金利子及び割引
分
料 2,275,356
金
賃 借 料
960,0
00 0 0 960,00
0 0 015工事請負費
額
④ 要保護
逓
児童相談に要する経費
次
(子育て支援課)
繰
5,601,942
越
1,681,000 0
明
0 1,681,000
許
0 018備品購入費
費
1 報酬 3
繰
,957,600
越
8 報償費 561
し
,600
78,895
繰
,000 77,941
越
,963 0 655,0
額
00 0 298,037
流
19負担金補助
用
9 旅費 415
増
,796及び交付金
減
11 需用費 21
-
4,895
2,500
9
,000 2,275,
0
356 0 0 0 224,
-
64423償還金利子
-
12 役務
9
費 160,894及び
1
割引料 14 使
-
用料及び賃借料 139
,194 19
歳
負担金補助及び交付金
151,963
⑤ 子育て世帯臨
時特例給付金に要する
出
経費 (子育て
3
支援課) 82,574
1
,096 7
5
賃金 414,900
2
11 需用費 22
8
,242 12
5
役務費 1,408,5
,
54 13 委託
0
料 2,938,400
0
19 負担金補
0
助及び交付金 77,7
,
90,000
0
⑥ 児童発達相談セ
0
ンターに要する経費
0
(子育て支援課
2
) 0
1,806,
6
013,000 1,2
3
48,000 0 0 1,
,
807,261,00
3
0 1,725,873
8
,820 0 0 0 81,
1
387,1802 児童
,
育成費①
7
児童手当に要する経費
6
(子育て支援課)
0
1,214,317
0
,060
15,000
0
0 0 0 0 15,000
0
8 報 償 費
2
9 旅費 1,840
1
11 需用費 51
,
5,064
4,000
6
2,316 0 0 0 1,
1
6849 旅 費
8
13 委託料 230
,
,156 20
2
扶助費 1,213,5
4
70,000
1,48
0
0,000 1,370
1
,436 0 0 0 109
5
,56411需 用 費
工
② 乳幼
事
児医療に要する経費(
請
子育て支援課)
16,
負
267,000 11,
費
146,141 0 0 0 5,120,85912役 務 費139,609,420
11 需用費 485,394
3,963,230,000 64,556,000 0 0 4,027,786,000 3,808,912,318 0 7,856,000 0 211,017,6822 児童福祉費
240,254,000 2,050,000 0 0 24
(
2,304,000 2
単
30,072,341
位
0 7,856,000
0 4,375,659
円
1児 童 福 祉
)
① 職員人件費(人事
予
課) 121,731,
算
760総 務 費
現
2 給料 60,401
額
,610
9,325,
翌
000 6,968,6
年
00 0 2,304,0
度
00 0 52,4001
繰
報 酬 3
越
職員手当等 43,55
額
6,977 4
継
共済費 17,773
続
,173
61,294
費
,000 60,401
及
,610 0 0 0 892
び
,3902 給 料
予
② ファミリ
備
ー・サポート・センタ
費
ーに要する経費
44,
節
563,000 43,
継
556,977 0 0 0
続
1,006,0233
費
職員手当等
繰
(子育て支援課) 4
越
,222,347
事
1 報酬 2,88
故
0,000
18,15
款
2,000 17,77
項
3,173 0 0 0 37
目
8,8274 共 済 費
支
8 報償費
出
228,480
済
9 旅費 516
1,
額
990,000 1,5
不
69,200 0 0 0 4
用
20,8007 賃 金
額
11 需用費
備
103,249
12 役務費 102,
902
2,201,0
00 790,080 0
976,000 0 43
4,9208 報 償 費
13 委託料
907,200
1
,070,000 41
9,232 0 390,
000 0 260,76
89 旅 費③
児童福祉事務に要す
る経費(子育て支援課
)15,942
,196
1,187,
000 653,246
0 495,000 0 3
8,75411需 用 費
考
1 報酬
当
131,000
初
7 賃金 1,154
予
,300
1,827,
算
000 1,672,3
額
50 0 129,000
補
0 25,65012役
正
務 費 9
予
4 共済費
算
44,738,059
額
46,122,0
繰
00 44,738,0
越
59 0 0 0 1,383
事
,9414 共 済 費
業
② 保育園運営
費
に要する経費(子育て
支
支援課)197
出
,484,888
13
及
0,946,000 1
び
05,247,286
計
0 0 0 25,698,
区
7147 賃 金
7 賃金 105,
247,286
分
8 報償費 491,
金
008
492,000
491,008 0 0 0
9928 報 償 費
額
9 旅費 52,
逓
520 11 需
次
用費 39,864,8
繰
72
128,000 5
越
2,520 0 0 0 75
明
,4809 旅 費
許
12 役務費 1,
費
503,345
繰
13 委託料 45,7
越
74,381
53,9
し
97,000 53,1
繰
98,143 0 0 0 7
越
98,85711需 用
額
費 14 使
流
用料及び賃借料 3,5
用
29,924 1
増
6 原材料費 173,
減
238
2,030,0
-
00 1,703,29
9
4 0 0 0 326,70
2
612役 務 費
-
18 備品購入費 6
-
77,614 1
9
9 負担金補助及び交
3
付金 152,700
8
-
71,446,000
840,930,08
歳
2 0 0 0 30,515
,91813委 託 料
23 償還金
利子及び割引料 18,
出
000
26,13
3
7,000 25,75
2
0,716 0 0 0 38
2
6,28414使用料
3
及び ③ 保
5
育園施設維持管理に要
,
する経費(子育て支援
8
課)賃 借 料 58
1
,334,401
16
5
,222,000 15
,
,541,200 0 0
0
0 680,80015
0
工事請負費
0
11 需用費 13,2
2
84,542 1
3
2 役務費 178,5
,
74
227,000 1
3
73,238 0 0 0 5
9
3,76216原 材 料
1
費 13 委
,
託料 7,173,55
7
3 14 使用料
1
及び賃借料 22,15
8
6,532
794,0
0
00 677,614 0
0
0 0 116,3861
0
8備品購入費
1
15 工事請負費 1
2
5,541,200
,
209,379,0
4
00 180,016,
2
700 0 0 0 29,3
3
62,30019負担
,
金補助 ④
2
民間保育園運営助成等
8
に要する経費及び交付
2
金 (子育て支
1
援課) 954,889
3
,820
委 託 料 12 役務費 6,181,867 13 委託料 2,512,684
23,982,000 18,089,421 0 0 0 5,892,57919負担金補助 20 扶助費 130,429,475及び交付金
1,729,698,0
(
00 1,671,87
単
3,788 0 0 0 57
位
,824,21220
扶 助 費③
円
子ども医療費の助成に
)
要する経費(子育て支
予
援課)145,
算
415,147
現
11 需用費 356,
額
668 12 役
翌
務費 4,964,27
年
4 13 委託料
度
172,821
繰
20 扶助費 139,
越
921,384
額
④ 児童扶養手当
継
に要する経費(子育て
続
支援課)187
費
,343,736
及
9 旅費 476
び
11 需用費 13
予
,310 13
備
委託料 648,000
費
20 扶助費 1
節
86,681,950
継
⑤ 家庭保
続
育室運営助成等に要す
費
る経費 (子育
繰
て支援課) 24,20
越
2,013 13
事
委託料 17,807
故
,013 19
款
負担金補助及び交付金
項
6,395,000
目
⑥ 心身障が
支
い児福祉に要する経費
出
(福祉課)14
済
,986,444
額
13 委託料 2,0
不
21,044 1
用
9 負担金補助及び交
額
付金 11,694,4
備
21 20 扶助
費 1,270,979
1,639,45
5,000 △18,0
21,000 0 570
,000 1,622,
004,000 1,5
13,236,394
0 0 0 108,767
,6063 保 育 園 費
3-2-6-1
3より流用(570,
000)① 職
員人件費(人事課) 2
89,436,593
162,756,00
0 150,892,3
63 0 0 0 11,86
3,6372 給 料
考
2 給料 15
当
0,892,363
初
3 職員手当等
予
93,806,171
算
101,228,00
額
0 93,806,17
補
1 0 0 0 7,421,
正
8293 職員手当等
予
000 1,276 0 0
算
0 3,7249 旅 費
額
142,62
繰
5,800 9
越
旅費 1,276
56
事
7,000 524,4
業
00 0 0 0 42,60
費
011需 用 費
支
11 需用費 152
出
,664 12
及
役務費 110,290
び
257,000 157
計
,048 0 0 0 99,
区
95212役 務 費
13 委託料 1
40,776,000
分
14 使用料及
金
び賃借料 1,049,
328
152,032
,000 148,89
額
0,472 0 0 0 3,
逓
141,52813委
次
託 料 18
繰
備品購入費 536,2
越
42
1,622,
明
000 1,583,3
許
01 0 0 0 38,69
費
914使用料及び
繰
② 学童保育ク
越
ラブ施設維持管理に要
し
する経費賃 借 料
繰
(子育て支援課) 2
越
,511,339
77
額
,000,000 76
流
,636,800 0 0
用
0 363,20015
増
工事請負費
減
11 需用費 371,
-
736 12 役
9
務費 46,758
61
4
5,000 536,2
-
42 0 0 0 78,75
-
818備品購入費
9
13 委託料 1
5
,558,872
-
14 使用料及び賃
借料 533,973
1
歳
00,000 0 0 0 0
100,00023償
還金利子及び
割引料 ③ 学童
出
保育クラブ施設整備に
3
要する経費 (
2
子育て支援課) 83,
3
192,400
1
13 委託料 6,55
0
5,600 15
0
工事請負費 76,6
,
36,800
64
0
,444,000 △1
0
,150,000 0 0
0
63,294,000
1
60,681,760
8
0 0 0 2,612,2
,
407子育て支援
0
① 職員人件費
0
(人事課) 30,11
0
9,776センター費
0
2 給料 15
0
,360,744
16
0
,152,000 15
8
,360,744 0 0
2
0 791,2562 給
,
料 3 職
0
員手当等 10,027
0
,275 4
0
共済費 4,731,7
2
57
11,211,0
3
00 10,027,2
償
75 0 0 0 1,183
還
,7253 職員手当等
金
② 子
利
育て支援センター管理
子
運営に要する経費
4,959,000 4,731,757 0 0 0 227,2434 共 済 費 (子育て
支援課) 30,561
1
,984 7
3
賃金 4,769,76
4
委託料 775,025,820及び割引料 19 負担金補助及び交付金 179,864,000
⑤ 保育ママに要する経費(子育て支援課)13,030,216
11 需用費 9,628 13 委託料 12,956,328
(
14 使用料及び
単
賃借料 64,260
位
⑥ 地域子育
て支援に要する経費(
円
子育て支援課)
)
60,476 1
予
1 需用費 39,10
算
1 12 役務費
現
21,375
39
額
,804,000 0 0
翌
0 39,804,00
年
0 29,797,46
度
4 0 0 0 10,006
繰
,5364 母子福祉費
越
① ひとり
額
親家庭及び母子寡婦福
継
祉に要する経費
続
(子育て支援課) 2
費
9,797,464
2
及
,000 0 0 0 0 2,
び
0009 旅 費
予
11 需用費 100
備
,717 12
費
役務費 796,302
節
107,000 100
継
,717 0 0 0 6,2
続
8311需 用 費
費
13 委託料 75
繰
8,390 20
越
扶助費 28,142
事
,055
1,337,
故
000 796,302
款
0 0 0 540,698
項
12役 務 費
目
4,440,000
支
758,390 0 0 0
出
3,681,6101
済
3委 託 料
額
33,918,000
不
28,142,055
用
0 0 0 5,775,9
額
4520扶 助 費
備
20,921,
000 0 0 0 20,9
21,000 20,9
21,000 0 0 0 0
5児 童 ①
児童センター管理運営
に要する経費センター
費 (子育て支
援課) 20,921,
000
20,921,
000 20,921,
000 0 0 0 013委
託 料 13
委託料 20,921,
000
152,3
39,000 80,4
29,000 0 △57
0,000 232,1
98,000 228,
考
329,539 0 0 0
当
3,868,4616
初
学童保育費3
予
-2-3-14へ流用
算
(△570,000)
額
① 学童保育ク
補
ラブ運営に要する経費
正
(子育て支援課)
5,
予
0 0 52,01211
算
需 用 費 19
額
負担金補助及び交付
繰
金 3,000 2
越
3 償還金利子及び割
事
引料 40,590,0
業
44
188,000 1
費
80,613 0 0 0 7
支
,38712役 務 費
出
3,537
及
,000 1,274,
び
498 0 0 0 2,26
計
2,50213委 託 料
区
697,
000 678,224
0 0 0 18,7761
分
4使用料及び
金
賃 借 料
72,00
0 66,000 0 0 0
6,00018備品購
額
入費
13
逓
,000 3,000 0
次
0 0 10,00019
繰
負担金補助及
越
び交付金
40,5
明
91,000 40,5
許
90,044 0 0 0 9
費
5623償還金利子
繰
及び割引料
越
1,521,359,
し
000 △115,00
繰
0,000 0 0 1,4
越
06,359,000
額
1,366,271,
流
955 0 0 0 40,0
用
87,0452 扶 助 費
増
① 生活保
減
護扶助に要する経費(
-
福祉課)1,3
9
66,271,955
6
1,406,359,
-
000 1,366,2
-
71,955 0 0 0 4
9
0,087,0452
7
0扶 助 費 2
-
0 扶助費 1,366
,271,955
歳
755,128,00
0 20,561,00
0 0 0 775,689
,000 766,71
出
7,026 0 0 0 8,
3
971,9744 保険
2
年金費
28,
7
854,000 5,8
4
20,000 0 0 34
,
,674,000 31
8
,886,101 0 0
9
0 2,787,899
0
1国 民 年 金
,
① 職員人件費(人事
0
課) 27,954,9
0
68事務取扱費
0
2 給料 14,13
4
2,424
14,71
,
4,000 14,13
7
2,424 0 0 0 58
6
1,5762 給 料
9
3 職員手当
,
等 9,712,842
7
4 共済費 4
6
,109,702
11
4
,037,000 9,
0
712,842 0 0 0
0
1,324,1583
0
職員手当等
1
② 国民年金事務
2
に要する経費(総合窓
0
口課)
4,371,0
,
00 4,109,70
2
2 0 0 0 261,29
3
84 共 済 費
6
3,931,133
7
8 報償費 50
賃
4,900
505,0
金
00 504,900 0 0 0 1008 報 償 費 9 旅費 116,762 11 需用費 986,4
36
165,000 1
16,762 0 0 0 4
8
8,2389 旅 費
12 役務費 1
報
15,945 1
償
3 委託料 1,807
費
,920
1,573,440 9 旅費 30,460
1,684,000 1,573,440 0 0 0 110,5608 報 償 費 11 需用費 599,662 12 役務費 358,288
31,000 30,460 0 0 0 5409 旅 費
(
13 委託料 23
単
,173,856
位
18 備品購入費 4
7,014
632,0
円
00 599,662 0
)
0 0 32,33811
予
需 用 費 19
算
負担金補助及び交付
現
金 9,500
47
額
1,000 358,2
翌
88 0 0 0 112,7
年
1212役 務 費
度
23,176,
繰
000 23,173,
越
856 0 0 0 2,14
額
413委 託 料
継
53,000 47
続
,014 0 0 0 5,9
費
8618備品購入費
及
35,00
び
0 9,500 0 0 0 2
予
5,50019負担金
備
補助及び交付
費
金
1,536,1
節
07,000 △76,
継
085,000 0 0 1
続
,460,022,0
費
00 1,416,66
繰
0,656 0 0 0 43
越
,361,3443 生
事
活保護費
14
故
,748,000 38
款
,915,000 0 0
項
53,663,000
目
50,388,701
支
0 0 0 3,274,2
出
991生 活 保 護
済
① 生活保護事務
額
に要する経費(福祉課
不
) 50,388,70
用
1総 務 費 1
額
報酬 5,292,00
備
0
6,084,000
5,292,000 0
0 0 792,0001
報 酬 7
賃金 1,203,30
0 8 報償費
660,000
1,3
11,000 1,20
3,300 0 0 0 10
7,7007 賃 金
9 旅費 12
7,034 11
需用費 313,98
8
660,000 66
0,000 0 0 0 08
報 償 費 12
役務費 180,61
3 13 委託料
1,274,498
1
考
44,000 127,
当
034 0 0 0 16,9
初
669 旅 費
予
14 使用料及び賃借
算
料 678,224
額
18 備品購入費 6
補
6,000
366,0
正
00 313,988 0
予
184 0 0 0 128,
算
049,8164 衛 生
額
費
844,098
繰
,000 50,710
越
,000 0 0 894,
事
808,000 772
業
,485,394 0 0
費
0 122,322,6
支
061 保健衛生費
出
164,895,
及
000 △13,650
び
,000 0 0 151,
計
245,000 142
区
,124,599 0 0
0 9,120,401
1保 健 衛 生
分
① 職員人件費(人事
金
課) 139,427,
950総 務 費
2 給料 70,604
額
,580
73,054
逓
,000 70,604
次
,580 0 0 0 2,4
繰
49,4202 給 料
越
3 職員手
明
当等 48,066,7
許
01 4 共済
費
費 20,756,66
繰
9
53,622,00
越
0 48,066,70
し
1 0 0 0 5,555,
繰
2993 職員手当等
越
② 害虫
額
駆除に要する経費(環
流
境推進課) 924,5
用
13
21,564,0
増
00 20,756,6
減
69 0 0 0 807,3
-
314 共 済 費
9
9 旅費 494
8
11 需用費 29
-
,779
8,000 4
-
94 0 0 0 7,506
9
9 旅 費 13
9
委託料 894,24
-
0
361,000
332,465 0 0 0
歳
28,53511需 用
費③ 市営
墓地維持管理に要する
経費(環境推進課)
出
1,221,88
3
3
2,280,000
4
2,015,474 0
1
0 0 264,5261
1
3委 託 料 1
,
1 需用費 61,14
4
7 13 委託料
7
946,080
356
2
,000 348,21
,
6 0 0 0 7,7841
0
4使用料及び
0
14 使用料及び賃
0
借料 214,656賃
9
借 料④ 畜
8
犬登録及び狂犬病予防
6
に要する経費
,
(環境推進課) 550
4
,253 11
3
需用費 241,539
6
13 委託料 1
0
75,154 1
0
4 使用料及び賃借料
0
133,560
1
4
3,921,000 0
8
0 0 13,921,0
5
00 13,436,5
,
28 0 0 0 484,4
5
722健 康 増 進
6
① 健康増進セン
4
ター・西原ふれあいセ
1
ンター管理運営センタ
1
ー費 に要す
需
る経費(健康増進セン
用
ター)
5,000 57
費
6 0 0 0 4,4249 旅 費 9 旅費 576 11 需用費 2,699,411
14 使用料及び賃借料 103,570 19 負担金補助及び交付金 295,600
167,000 115,945 0 0 0 51,05512役 務 費
1,808,000 1,807,920 0 0 0 8013委 託 料
106,000 103
(
,570 0 0 0 2,4
単
3014使用料及び
位
賃 借 料
32
9,000 295,6
円
00 0 0 0 33,40
)
019負担金補助
予
及び交付金
7
算
26,274,000
現
14,741,000
額
0 0 741,015,
翌
000 734,830
年
,925 0 0 0 6,1
度
84,0752国 民 健
繰
康 ① 職員
越
人件費(人事課) 78
額
,540,202保険
継
事業費 2 給
続
料 40,015,76
費
6
41,561,00
及
0 40,015,76
び
6 0 0 0 1,545,
予
2342 給 料
備
3 職員手当等 2
費
6,817,348
節
4 共済費 11
継
,707,088
30
続
,984,000 26
費
,817,348 0 0
繰
0 4,166,652
越
3 職員手当等
事
② 国民健康保
故
険特別会計繰出金(健
款
康づくり支援課)
12
項
,179,000 11
目
,707,088 0 0
支
0 471,9124 共
出
済 費656
済
,290,723
額
28 繰出金 656
不
,290,723
65
用
6,291,000 6
額
56,290,723
備
0 0 0 27728繰 出
金
3,5
20,000 0 0 0 3
,520,000 0 0
0 0 3,520,00
05 災害救助費
3,520,000
0 0 0 3,520,0
00 0 0 0 0 3,52
0,0001 災害救助
費① 災害
救助等に要する経費(
福祉課) 0
10
,000 0 0 0 0 10
,00019負担金補
助及び交付金
10,000 0 0
0 0 10,00020
扶 助 費
3
考
,500,000 0 0
当
0 0 3,500,00
初
021貸 付 金
予
1,530,75
算
0,000 47,53
額
0,000 0 0 1,5
補
78,280,000
正
1,450,230,
予
240
86,000 8
算
3,997 0 0 0 2,
額
00318備品購入費
繰
18 備品
越
購入費 83,997
事
19 負担金補助
業
及び交付金 2,727
費
,780
75,921
支
,000 72,525
出
,699 0 0 0 3,3
及
95,30119負担
び
金補助及び交
計
付金 ③ 健康増
区
進事業に要する経費(
健康増進センター)
3
1,500,000 4
分
,637,519 0 0
金
0 26,862,48
120扶 助 費
4,857,167
額
8 報償費 3
逓
02,080
1,00
次
0,000 0 0 0 0 1
繰
,000,00023
越
償還金利子
明
9 旅費 4,495
許
及び割引料 11
費
需用費 417,78
繰
8 12 役務費
越
442,630
し
13 委託料 3,47
繰
6,524 14
越
使用料及び賃借料 1
額
4,450 19
流
負担金補助及び交付
用
金 199,200
増
④ がん検診等
減
に要する経費(健康づ
-
くり支援課)9
1
0,526,815
0
7 賃金 1,1
0
09,934
-
8 報償費 23,22
-
0 9 旅費 4
1
,098 11
0
需用費 2,110,2
1
60 12 役務
-
費 1,871,310
13 委託料 8
歳
5,254,777
19 負担金補助
及び交付金 153,2
16
⑤ 地
出
域保健医療等に要する
4
経費(健康づくり支援
1
課)66,70
2
2,147 8
2
報償費 113,00
,
0 9 旅費 1
7
,052 11
2
需用費 5,610
3
14 使用料及び賃
,
借料 64,152
0
19 負担金補助及
0
び交付金 66,518
0
,333
⑥
2
歯科口腔保健に要す
,
る経費(健康増進セン
6
ター)3,14
9
4,463 7
9
賃金 1,307,5
,
41
411 0 0 0 23,58911需 用 費 12 役務費 633,110 13 委託料 9,051,871
791,000 633,110 0 0 0 157,89012役 務 費 14 使用料及び賃借料 1,023,560 19 負担金補助及び交付金 28,000
9,317,000
(
9,051,871 0
単
0 0 265,1291
位
3委 託 料
1,054,000 1
円
,023,560 0 0
)
0 30,44014使
予
用料及び賃 借
算
料
31,000 2
現
8,000 0 0 0 3,
額
00019負担金補助
翌
及び交付金
年
547,053,0
度
00 6,896,00
繰
0 0 0 553,949
越
,000 445,56
額
6,685 0 0 0 10
継
8,382,3153
続
予 防 費①
費
予防接種に要する経費
及
(健康増進センター)
び
196,373
予
,196
3,352,
備
000 2,417,4
費
75 0 0 0 934,5
節
257 賃 金
継
9 旅費 3,046
続
11 需用費 5
費
48,047
14,5
繰
57,000 12,9
越
59,800 0 0 0 1
事
,597,2008 報
故
償 費 12
款
役務費 138,589
項
13 委託料 1
目
92,756,344
支
71,000 24,5
出
73 0 0 0 46,42
済
79 旅 費 1
額
9 負担金補助及び交
不
付金 2,927,17
用
0
5,887,0
額
00 4,593,39
備
7 0 0 0 1,293,
60311需 用 費
② 母子保健に
要する経費(健康増進
センター)78
,623,915
3,
389,000 2,4
99,643 0 0 0 8
89,35712役 務
費 8 報
償費 11,971,5
00 9 旅費
6,882
417,8
94,000 345,
737,740 0 0 0
72,156,260
13委 託 料
11 需用費 1,14
4,697 12
考
役務費 39,904
当
292,000 86,
初
842 0 0 0 205,
予
15814使用料及び
算
13 委託
額
料 62,641,91
補
5賃 借 料 14
正
使用料及び賃借料 7,
予
,90027公 課 費
算
686,6
額
52,000 △3,1
繰
80,000 0 0 68
越
3,472,000 6
事
77,744,790
業
0 0 0 5,727,2
費
102 清 掃 費
支
34,005,000
出
△3,180,000
及
0 0 30,825,0
び
00 29,372,5
計
16 0 0 0 1,452
区
,4841 清掃総務費
① 職員人
件費(人事課) 29,
分
304,198
金
2 給料 14,86
2,000
92,00
0 37,000 0 0 0
額
55,0001 報 酬
逓
3 職員手
次
当等 10,091,1
繰
48 4 共済
越
費 4,351,050
明
15,123,000
許
14,862,000
費
0 0 0 261,000
繰
2 給 料
越
② 廃棄物減量化資源
し
化等推進審議会に要す
繰
る経費
10,801,
越
000 10,091,
額
148 0 0 0 709,
流
8523 職員手当等
用
(環境推進
増
課) 37,000
減
1 報酬 37,0
-
00
4,774,00
1
0 4,351,050
0
0 0 0 422,950
2
4 共 済 費
-
③ 清掃事務に要す
-
る経費(環境推進課)
1
31,318
10,0
0
00 6,318 0 0 0
3
3,6829 旅 費
-
9 旅費 6,
318 19 負
歳
担金補助及び交付金 2
5,000
25,00
0 25,000 0 0 0
019負担金補助
出
及び交付金
6
4
15,494,000
1
0 0 0 615,494
3
,000 611,219,274 0 0 0 4,274,7262 塵芥
処理費①
1
塵芥収集及び処理に要
1
する経費(環境推進課
)604,65
需
4,181
2,724
用
,000 2,226,
費
000 0 0 0 498,
2
0008 報 償 費
2
11 需用費 75
8
5,635 12
,
役務費 826,04
7
0
5,950,000
4
4,574,711 0
2
0 0 1,375,28911需 用 費 13 委託料 205
,999,506
1
19 負担金補助及
3
び交付金 397,07
3,000
委託料 1,608,180
⑦ こころの健康づくりに要する経費 (健康増進センター) 681,735 8 報償費 550,000 9 旅費 3,800 11 需用費 121,935 12 役務費 5,000 14 使用料及び賃借料 1,0
(
00
⑧ 未
単
熟児養育医療に要する
位
経費(子育て支援課)
4,657,2
円
47 9 旅費
)
1,200 11
予
需用費 16,318
算
12 役務費 2
現
,210 20
額
扶助費 4,637,5
翌
19
118,22
年
9,000 57,46
度
4,000 0 0 175
繰
,693,000 17
越
1,357,582 0
額
0 0 4,335,41
継
84 病 院 費
続
① 病院事業清算に要
費
する経費(健康づくり
及
支援課)171
び
,357,582
22
予
,000 21,600
備
0 0 0 4008 報 償 費
費
8 報償
節
費 21,600
継
9 旅費 3,900
続
63,000 3,90
費
0 0 0 0 59,100
繰
9 旅 費 11
越
需用費 3,695,
事
430 12 役
故
務費 1,653,95
款
4
3,783,000
項
3,695,430 0
目
0 0 87,57011
支
需 用 費 13
出
委託料 13,955
済
,937 14
額
使用料及び賃借料 2,
不
222,000
1,7
用
10,000 1,65
額
3,954 0 0 0 56
備
,04612役 務 費
19 負担金
補助及び交付金 148
,509,000
23 償還金利子及
び割引料 955,66
1
14,087,00
0 13,955,93
7 0 0 0 131,06
313委 託 料
27 公課費 340
,100
3,28
1,000 2,222
,000 0 0 0 1,0
59,00014使用
料及び賃 借 料
148,509,
000 148,509
,000 0 0 0 019
考
負担金補助及
当
び交付金
3,89
初
2,000 955,6
予
61 0 0 0 2,936
算
,33923償還金利
額
子及び割引料
補
346,000 3
正
40,100 0 0 0 5
予
② 勤労者対
算
策に要する経費(産業
額
観光課) 795,05
繰
1
2,551,000
越
2,399,117 0
事
0 0 151,8834
業
共 済 費 8
費
報償費 371,00
支
0 11 需用費
出
6,842
416,0
及
00 371,000 0
び
0 0 45,0008 報
計
償 費 14
区
使用料及び賃借料 3,
700 19 負
担金補助及び交付金 4
分
13,509
3,00
金
0 0 0 0 0 3,000
9 旅 費
③ ジョブスポットし
額
きに要する経費(産業
逓
観光課)
233,00
次
0 189,534 0 0
繰
0 43,46611需
越
用 費209
明
,272 11
許
需用費 182,692
費
77,000 30,2
繰
80 0 0 0 46,72
越
014使用料及び
し
14 使用料及
繰
び賃借料 26,580
越
賃 借 料
591,0
額
00 413,509 0
流
0 0 177,4911
用
9負担金補助
増
④ 住宅手当緊急特
減
別措置に要する経費(
-
産業観光課)及び交付
1
金 1,491,
0
500
1,950,0
4
00 1,491,50
-
0 0 0 0 458,50
-
020扶 助 費
1
20 扶助費 1,4
0
91,500
3,
5
823,000 0 0 0
-
3,823,000 3
,681,620 0 0
歳
0 141,3802消
費 生 活 ①
消費生活対策に要する
経費(産業観光課)対
出
策 費 3,681
4
,620
2,880,
2
000 2,809,0
2
00 0 0 0 71,00
1
08 報 償 費
,
8 報償費 2,80
6
9,000 11
7
需用費 366,45
4
2
22,000 0 0 0
,
0 22,0009 旅 費
0
12 役務
0
費 102,168
0
13 委託料 354
9
,000
389,00
9
0 366,452 0 0
4
0 22,54811需
,
用 費 19
9
負担金補助及び交付金
5
50,000
12
7
8,000 102,1
0
68 0 0 0 25,83
0
212役 務 費
0
354,000 3
6
54,000 0 0 0 0
7
13委 託 料
9
50,000 50,
,
000 0 0 0 019負
0
担金補助及び
4
交付金
28,49
3
9,000 8,702
1
,000 0 0 37,2
2
01,000 35,9
役
48,992 0 0 0 1
務
,252,0086 農
費
林水産業費
28,499,000 8,702,000 0 0 37,201,000 35,948,992 0 0 0 1,252,0081 農 業 費
7,474,000 1,0
②
46,000 0 0 8,
520,000 8,2
ご
97,824 0 0 0 2
み
22,1761農 業
減
① 農業委員
量
会に要する経費(農業
及
委員会事務局)委 員 会
び
費 8,297,
リ
824
サイクル推進に要する経費
207,716,000 205,999,506 0 0 0 1,716,49413委 託 料 (環境推進課) 6,328,033 8 報償費 2,226,000
182,000 176,140 0
(
0 0 5,86014使
単
用料及び 1
位
1 需用費 3,756
,976賃 借 料
円
12 役務費 168,
)
917
175,000
予
174,960 0 0 0
算
4015工事請負費
現
14 使用料
額
及び賃借料 176,1
翌
40
397,07
年
3,000 397,0
度
73,000 0 0 0 0
繰
19負担金補助
越
③ 路上喫煙防止
額
に要する経費(環境推
継
進課) 237,060
続
及び交付金 11
費
需用費 62,100
及
15 工事請負
び
費 174,960
予
37,153,000
備
0 0 0 37,153,
費
000 37,153,
節
000 0 0 0 03 し尿
継
処理費①
続
し尿処理に要する経費
費
(環境推進課) 37,
繰
153,000
越
19 負担金補助及び
事
交付金 37,153,
故
000
37,153,
款
000 37,153,
項
000 0 0 0 019負
目
担金補助及び
支
交付金
26,01
出
4,000 △2,40
済
0,000 0 0 23,
額
614,000 21,
不
592,983 0 0 0
用
2,021,0175
額
労 働 費
26,01
備
4,000 △2,40
0,000 0 0 23,
614,000 21,
592,983 0 0 0
2,021,0171
労 働 諸 費
22
,191,000 △2
,400,000 0 0
19,791,000
17,911,363
0 0 0 1,879,6
371 勤労対策費
① 職員人件費
(人事課) 15,41
5,540 2
給料 8,178,0
00
8,621,00
0 8,178,000
0 0 0 443,000
考
2 給 料 3
当
職員手当等 4,83
初
8,423 4
予
共済費 2,399,
算
117
5,349,0
額
00 4,838,42
補
3 0 0 0 510,57
正
73 職員手当等
予
振興対策に要する経費
算
(産業観光課)
額
4,951,829
8
繰
49,000 838,
越
500 0 0 0 10,5
事
008 報 償 費
業
8 報償費 80,
費
000 9 旅
支
費 3,582
9,00
出
0 3,582 0 0 0 5
及
,4189 旅 費
び
11 需用費 94
計
,878 19
区
負担金補助及び交付金
4,773,369
1
,802,000 1,
分
388,108 0 0 0
金
413,89211需
用 費②
米の需給調整支援に
額
要する経費(産業観光
逓
課)
33,000 32
次
,400 0 0 0 600
繰
12役 務 費
越
288,188
明
11 需用費 105,
許
788
1,173,0
費
00 1,110,56
繰
0 0 0 0 62,440
越
13委 託 料
し
12 役務費 32,4
繰
00 13 委託
越
料 150,000
14
額
,000 620 0 0 0
流
13,38014使用
用
料及び賃 借 料
増
③ 市民農園に
減
要する経費(産業観光
-
課) 2,249,15
1
6
210,000 13
0
3,845 0 0 0 76
6
,15516原 材 料 費
-
8 報償
-
費 638,500
1
11 需用費 755
0
,631
4,924,
7
000 4,773,3
-
69 0 0 0 150,6
3119負担金補助
歳
13 委託料
720,560及び交
付金 14 使用
料及び賃借料 620
出
16 原材料費 1
6
33,845
1
④ 畜産業対策に要
1
する経費(産業観光課
5
) 226,170
,
11 需用費 226
1
,170
⑤
3
地産地消推進に要す
6
る経費(産業観光課)
,
565,641
0
8 報償費 120,
0
000 11 需
0
用費 205,641
5
13 委託料 24
,
0,000
90,
0
779,000 116
9
,479,000 0 0
7
207,258,00
,
0 89,618,52
3
2 0 111,530,
5
000 0 6,109,
8
4787 商 工 費
9
0
0,779,000 1
0
16,479,000
0
0 0 207,258,
3
000 89,618,
8
522 0 111,53
,
0,000 0 6,10
6
9,4781 商 工 費
421 報 酬 1 報酬 5,097,358 9 旅費 607,938
723,000 607,938 0 0 0 115,0629 旅 費 10 交際費 35,000 11 需用費 187,698
60,000 35,000 0 0 0 25,00010交 際 費
(
13 委託料 1,
単
875,960
位
14 使用料及び賃借
料 356,870
21
円
2,000 187,6
)
98 0 0 0 24,30
予
211需 用 費
算
19 負担金補助及
現
び交付金 137,00
額
0
1,877,0
翌
00 1,875,96
年
0 0 0 0 1,0401
度
3委 託 料
繰
366,000 356
越
,870 0 0 0 9,1
額
3014使用料及び
継
賃 借 料
14
続
6,000 137,0
費
00 0 0 0 9,000
及
19負担金補助
び
及び交付金
15
予
,449,000 4,
備
218,000 0 0 1
費
9,667,000 1
節
9,370,184 0
継
0 0 296,8162
続
農業総務費
費
① 職員人件費(人事
繰
課) 18,996,5
越
02 2 給料
事
9,933,600
9
故
,992,000 9,
款
933,600 0 0 0
項
58,4002 給 料
目
3 職員手
支
当等 6,245,51
出
4 4 共済費
済
2,817,388
6
額
,420,000 6,
不
245,514 0 0 0
用
174,4863 職員
額
手当等
備
② 農政事務に要する
経費(産業観光課) 3
73,682
2,84
1,000 2,817
,388 0 0 0 23,
6124 共 済 費
9 旅費 5,8
04 11 需用
費 10,878
8,0
00 5,804 0 0 0
2,1969 旅 費
19 負担金補
助及び交付金 357,
000
12,00
0 10,878 0 0 0
1,12211需 用 費
394,
000 357,000
0 0 0 37,0001
考
9負担金補助
当
及び交付金
5,5
初
76,000 3,43
予
8,000 0 0 9,0
算
14,000 8,28
額
0,984 0 0 0 73
補
3,0163 農業振興
正
費① 農業
予
00 0 4,510,9
算
0019負担金補助
額
14 使用料
繰
及び賃借料 7,100
越
及び交付金 19
事
負担金補助及び交付
業
金 16,464,00
費
0
34,315,00
支
0 34,315,00
出
0 0 0 0 021貸 付 金
及
100,
び
000 0 0 0 0 100
計
,00022補償補填
区
及び賠 償 金
10,054,00
0 3,800,000
分
0 0 13,854,0
金
00 9,488,48
8 0 3,800,00
0 0 565,5123
額
観 光 費①
逓
観光に要する経費(産
次
業観光課) 9,488
繰
,488 8
越
報償費 320,000
明
890,000 320
許
,000 0 500,0
費
00 0 70,0008
繰
報 償 費 9
越
旅費 2,851
し
11 需用費 308
繰
,476
3,000 2
越
,851 0 0 0 149
額
9 旅 費 13
流
委託料 3,508,
用
800 14 使
増
用料及び賃借料 116
減
,281
1,640,
-
000 308,476
1
0 1,300,000
0
0 31,52411需
8
用 費 18
-
備品購入費 217,0
-
80 19 負担
1
金補助及び交付金 5,
0
015,000
2,0
9
00,000 0 0 2,
-
000,000 0 01
2役 務 費
歳
3,859,000 3
,508,800 0 0
0 350,20013
委 託 料
1
出
95,000 116,
7
281 0 0 0 78,7
1
1914使用料及び
7
賃 借 料
25
,
2,000 217,0
2
80 0 0 0 34,92
4
018備品購入費
9
5,015,
,
000 5,015,0
0
00 0 0 0 019負担
0
金補助及び交
0
付金
1,966,
4
156,000 △29
,
,967,000 36
9
,782,869 89
4
,000 1,973,
9
060,869 1,7
,
88,945,486
0
0 1,800,000
0
134,862,00
0
0 47,453,38
0
38 土 木 費 予備費
0
より充用 89,000
1
275,399,00
2
0 △23,200,0
,
00 36,782,8
1
69 0 288,981
9
,869 276,59
8
6,713 0 1,80
,
0,000 0 10,5
0
85,1561 土木管
0
理費
275,
0
399,000 △23
1
,200,000 36
1
,782,869 0 2
,
88,981,869
9
276,596,71
0
3 0 1,800,00
6
0 0 10,585,1
,
561 土木総務費
2
① 職員人件費
6
(人事課) 213,7
2
38,475
0
2 給料 106,02
0
5,208
106,3
0
47,000 106,
2
025,208 0 0 0
9
321,7922 給 料
1
3 職員
,
手当等 76,530,
7
899 4 共
3
済費 31,182,3
8
68
80,178,0
1
00 76,530,8
商
99 0 0 0 3,647
工
,1013 職員手当等
総
② 土
務
木事務に要する経費(
費
道路課) 4,396,502
① 職員人件費(人事課) 11,102,518 2 給料 5,194,884
5,237,000 5,194,884 0 0 0 42,1162 給 料 3 職員手当等 4,347,408
(
4 共済費 1,5
単
60,226
4,57
位
8,000 4,347
,408 0 0 0 230
円
,5923 職員手当等
)
② 商
予
工業事務に要する経費
算
(産業観光課) 803
現
,744
1,576,
額
000 1,560,2
翌
26 0 0 0 15,77
年
44 共 済 費
度
11 需用費 3,74
繰
4 13 委託料
越
800,000
3,0
額
00 0 0 0 0 3,00
継
09 旅 費
続
4,000 3,744
費
0 0 0 25611需 用
及
費
800
び
,000 800,00
予
0 0 0 0 013委 託 料
備
73,4
費
76,000 107,
節
730,000 0 0 1
継
81,206,000
続
68,223,772
費
0 107,730,0
繰
00 0 5,252,2
越
282 商工振興費
事
① 中小企業融
故
資に要する経費(産業
款
観光課)44,
項
204,783
350
目
,000 150,00
支
0 0 0 0 200,00
出
08 報 償 費
済
11 需用費 2,68
額
3 19 負担金
不
補助及び交付金 9,8
用
87,100
51,0
額
00 46,130 0 0
備
0 4,8709 旅 費
21 貸付金
34,315,000
126,000 1
06,575 0 0 0 1
9,42511需 用 費
② 商工振
興助成に要する経費(
産業観光課)2
4,018,989
2
0,880,000 7
,247,867 0 1
3,230,000 0
402,13313委
託 料 8
報償費 150,000
9 旅費 46
,130
22,000
7,100 0 0 0 14
考
,90014使用料及
当
び 11 需
初
用費 103,892賃
予
借 料 13 委託
算
料 7,247,867
額
125,362,00
補
0 26,351,10
正
0 0 94,500,0
予
2,178 12
算
役務費 51,380
額
13 委託料 3
繰
,643,889
越
15 工事請負費 3
事
3,230,812
業
19 負担金補助
費
及び交付金 5,000
支
25 積立金 6
出
,000,000
及
574,855,00
び
0 △9,668,00
計
0 0 0 565,187
区
,000 412,23
8,386 0 0 134
,862,000 18
分
,086,6142道
金
路橋りょう費
537,733,00
0 △9,668,00
額
0 0 0 528,065
逓
,000 381,93
次
8,597 0 0 134
繰
,862,000 11
越
,264,4031道
明
路 ① 道路
許
維持管理に要する経費
費
(道路課) 241,1
繰
78,597橋 り ょ う
越
9 旅費 7,
し
637維 持 費 1
繰
1 需用費 11,41
越
0,571
8,000
額
7,637 0 0 0 36
流
39 旅 費 1
用
2 役務費 1,435
増
,991 13
減
委託料 61,674,
-
728
12,716,
1
000 11,410,
1
571 0 0 0 1,30
0
5,42911需 用 費
-
14 使用
-
料及び賃借料 1,86
1
3,097 15
1
工事請負費 163,
1
397,125
1,4
-
80,000 1,43
5,991 0 0 0 44
歳
,00912役 務 費
16 原材料
費 1,342,052
25 積立金 4
出
7,396
78,15
8
3,000 74,79
1
6,728 0 0 0 3,
1
356,27213委
3
託 料②
1
橋りょう維持管理に
,
要する経費(道路課)
4
2,197,000 1
7
,863,097 0 0
6
0 333,90314
,
使用料及び
0
140,760,00
0
0賃 借 料 13
0
委託料 13,122,
3
000
431,963
1
,000 291,03
,
5,125 0 0 134
1
,862,000 6,
8
065,87515工
2
事請負費 1
,
5 工事請負費 127
3
,638,000
6
1,500,000 1
8
,342,052 0 0
0
0 157,94816
0
原 材 料 費
0
48,000 47,3
2
96 0 0 0 60425
9
積 立 金
3
3
7,122,000 0
,
0 0 37,122,0
6
00 30,299,7
3
89 0 0 0 6,822
2
,2112道 路 新 設
4
① 道路新設
共
改良に要する経費(道
済
路課) 30,299,
費
789改 良 費 12 役務費 14,100
30,000 14,100 0 0 0 15,90012役 務 費
13 委託料 1,
555,200
9
15 工事請負費 1,
981,800
旅費 4,748 11 需用費 271,716
108,000 108,000 0 0 0 08 報 償 費 12 役務費 55,821 13 委託料 2,905,200
109,000 54,290 0 0 0 54,7109 旅 費 1
(
4 使用料及び賃借料
単
925,185
位
16 原材料費 167
,832
3,523,
円
000 1,831,5
)
33 0 0 0 1,691
予
,46711需 用 費
算
19 負担金
現
補助及び交付金 66,
額
000
421,0
翌
00 371,307 0
年
0 0 49,69312
度
役 務 費③
繰
建築事務に要する経費
越
(建築課) 13,38
額
7,068 9
継
旅費 23,814
1
続
0,438,057 6
費
,981,089 0 0
及
0 3,456,968
び
13委 託 料
予
11 需用費 524,
備
684 12 役
費
務費 36,206
1,
節
906,000 1,8
継
07,751 0 0 0 9
続
8,24914使用料
費
及び 13
繰
委託料 432,000
越
賃 借 料 14 使
事
用料及び賃借料 159
故
,440
33,230
款
,812 33,230
項
,812 0 0 0 015
目
工事請負費
支
19 負担金補助及び
出
交付金 12,210,
済
924
220,0
額
00 167,832 0
不
0 0 52,16816
用
原 材 料 費④
額
営繕事務に要する経
備
費(建築課) 1,14
0,483 9
旅費 22,802
1
5,024,000 1
2,305,624 0
1,800,000 0
918,37619負
担金補助 1
1 需用費 142,9
55及び交付金
12 役務費 227,
900
6,001,0
00 6,000,00
0 0 0 0 1,0002
5積 立 金 1
4 使用料及び賃借料
723,126
19 負担金補助及び
交付金 23,700
考
⑤ 市営住宅
当
施設維持管理に要する
初
経費(建築課)
予
43,934,185
算
8 報償費 1
額
08,000
補
9 旅費 2,926
正
11 需用費 89
予
14 使用料
算
及び賃借料 113,9
額
04及び交付金
繰
15 工事請負費 10
越
,519,200
事
③ 赤野毛排水
業
路整備に要する経費(
費
道路課)44,
支
356,209
出
19 負担金補助及び
及
交付金 44,356,
び
209
④
計
準用河川維持管理に要
区
する経費(道路課) 5
24,197 1
9 負担金補助及び交
分
付金 524,197
金
5,554,000
△1,500,000
0 0 4,054,00
額
0 3,482,164
逓
0 0 0 571,836
次
2排 水 路 ①
繰
排水施設維持管理に
越
要する経費(道路課)
明
管 理 費 3,48
許
2,164
43,00
費
0 42,840 0 0 0
繰
16012役 務 費
越
12 役務費 4
し
2,840 13
繰
委託料 2,500,
越
588
2,811,0
額
00 2,500,58
流
8 0 0 0 310,41
用
213委 託 料
増
15 工事請負費 9
減
38,736
1,
-
200,000 938
1
,736 0 0 0 261
1
,26415工事請負
2
費
1,0
-
01,401,000
-
4,401,000 0
1
89,000 1,00
1
5,891,000 9
3
95,189,161
-
0 0 0 10,701,
8394 都市計画費
歳
予備費より充用 8
9,000
5,48
6,000 0 0 0 5,
486,000 4,8
出
57,538 0 0 0 6
8
28,4621都 市 計
2
画 ① 都市
2
計画事務に要する経費
1
(都市計画課)総 務 費
,
4,857,5
6
38
153,000 4
6
6,000 0 0 0 10
2
7,0001 報 酬
,
1 報酬 46
0
,000 8
0
報償費 40,000
6
0
0,000 40,00
1
0 0 0 0 20,000
,
8 報 償 費
5
9 旅費 41,380
5
11 需用費 9
5
53,345
48,0
,
00 41,380 0 0
2
0 6,6209 旅 費
0
12 役務費
0
24,944 1
0
3 委託料 3,163
0
,543
1,211,
0
000 953,345
1
0 0 0 257,655
0
11需 用 費
6
14 使用料及び賃借
,
料 507,326
8
19 負担金補助及
0
び交付金 81,000
0
25,000 24,9
1
44 0 0 0 5612役
3
務 費
3,
委
324,000 3,1
託
63,543 0 0 0 1
料
60,45713委 託 料
17 公有財産購入費 23,275,897 22 補償補填及び賠償金 3,472,792
2,000,000 1,981,800 0 0 0 18,20015工事請負費
28,930,000 23,275,897 0 0 0 5,654,10
(
317公有財産購入
単
費
500,
位
000 0 0 0 0 500
,00019負担金補
円
助及び交付金
)
4,000,00
予
0 3,472,792
算
0 0 0 527,208
現
22補償補填及び
額
賠 償 金
114
翌
,501,000 △1
年
,500,000 0 0
度
113,001,00
繰
0 104,921,2
越
26 0 0 0 8,079
額
,7743 河 川 費
継
108,947,
続
000 0 0 0 108,
費
947,000 101
及
,439,062 0 0
び
0 7,507,938
予
1 河 川 費①
備
雨水流出抑制対策に
費
要する経費(道路課)
節
2,272,1
継
84
6,000 5,4
続
14 0 0 0 5869 旅
費
費 9 旅
繰
費 5,414 1
越
1 需用費 401,7
事
40
2,556,00
故
0 1,457,414
款
0 0 0 1,098,5
項
8611需 用 費
目
12 役務費 2,
支
150 13 委
出
託料 641,520
3
済
31,000 280,
額
317 0 0 0 50,6
不
8312役 務 費
用
15 工事請負費
額
1,206,360
備
19 負担金補助
及び交付金 15,00
0
45,523,00
0 42,961,04
7 0 0 0 2,561,
95313委 託 料
② 排水機
場施設維持管理に要す
る経費(道路課)
13
7,000 113,9
04 0 0 0 23,09
614使用料及び
54,286,
472賃 借 料 1
1 需用費 1,055
,674
13,375
,000 11,725
,560 0 0 0 1,6
49,44015工事
考
請負費 12
当
役務費 278,16
初
7 13 委託料
予
42,319,527
算
47,019,000
額
44,895,406
補
0 0 0 2,123,5
正
9419負担金補助
予
,44219負担金補
算
助及び交付金
額
89,000 88
繰
,360 0 0 0 640
越
22補償補填及び
事
賠 償 金
6,3
業
01,000 201,
費
000 0 0 6,502
支
,000 4,802,
出
775 0 0 0 1,69
及
9,2254 緑化推進
び
費① 緑化
計
推進に要する経費(都
区
市計画課) 1,576
,515 9
旅費 3,210
15,
分
000 3,210 0 0
金
0 11,7909 旅 費
11 需用
費 86,385
額
13 委託料 511,
逓
920
140,000
次
86,385 0 0 0 5
繰
3,61511需 用 費
越
19 負担
明
金補助及び交付金 97
許
5,000
4,4
費
21,000 3,07
繰
6,920 0 0 0 1,
越
344,08013委
し
託 料② 緑
繰
地保全に要する経費(
越
都市計画課) 3,22
額
6,260 13
流
委託料 2,565,
用
000
450,000
増
415,260 0 0 0
減
34,74015工事
-
請負費 15
1
工事請負費 415,
1
260 25 積
4
立金 246,000
1
-
,230,000 97
-
5,000 0 0 0 25
1
5,00019負担金
1
補助及び交付
5
金
246,000
-
246,000 0 0 0
025積 立 金
歳
880,437,
000 0 0 0 880,
437,000 880
,437,000 0 0
出
0 05公 共
8
① 下水道事業に要す
4
る経費(都市計画課)
1
下 水 道 費 880
5
,437,000
88
6
0,437,000 8
3
80,437,000
,
0 0 0 019負担金補
0
助 19 負
0
担金補助及び交付金 8
0
80,437,000
5
及び交付金
747
0
,809,000 0 1
7
7,126,000 0
,
764,935,00
3
0 760,442,4
2
81 0 0 0 4,492
6
,5199 消 防 費
0
747,809,00
0
0 0 17,126,0
0
00 0 764,935
5
,000 760,44
5
2,481 0 0 0 4,
,
492,5191 消 防
6
費
705,6
7
00,000 0 0 0 7
4
05,600,000
1
705,600,00
4
0 0 0 0 01 常備消防
使
費① 県南
用
西部広域消防に要する
料
経費(生活安全課)
及
705,600,
び
000
705,600,000 705,600,000 0 0 0 019負担金補助 19 負担金補助及
賃
び交付金 705,60
借
0,000及び交付金
料
34,240,000 0 17,126,000 0 51,366
1
,000 48,324
0
,557 0 0 0 3,0
2
41,4432非 常 備
,
① 消防団
0
員活動に要する経費(
0
生活安全課)消 防 費
0
43,499,1
8
79
9,885,00
1
0 8,998,800
,
0 0 0 886,200
0
1 報 酬 1
0
報酬 8,998,8
0
00 8 報償
0
費 2,606,172
0 0 21,00019負担金補助及び交付金
10,100,000 0 0 0 10,100,000 9,690,000 0 0 0 410,0002都 市 計 画 ① 県施行街路事業に要する経費(都市計画課)
(
街 路 費 9,69
単
0,000
10,10
位
0,000 9,690
,000 0 0 0 410
円
,00019負担金補
)
助 19 負
予
担金補助及び交付金 9
算
,690,000及び
現
交付金
99,07
額
7,000 4,200
翌
,000 0 89,00
年
0 103,366,0
度
00 95,401,8
繰
48 0 0 0 7,964
越
,1523 公 園 費
額
予備費より充用 8
継
9,000①
続
都市公園及び遊園地維
費
持管理に要する経費
2
及
05,000 155,
び
000 0 0 0 50,0
予
008 報 償 費
備
(都市計画課) 9
費
5,401,848
節
8 報償費 15
継
5,000
15,00
続
0 12,474 0 0 0
費
2,5269 旅 費
繰
9 旅費 12
越
,474 11
事
需用費 5,501,4
故
93
5,995,00
款
0 5,501,493
項
0 0 0 493,507
目
11需 用 費
支
12 役務費 53,1
出
60 13 委託
済
料 43,843,74
額
2
59,000 53,
不
160 0 0 0 5,84
用
012役 務 費
額
14 使用料及び賃
備
借料 12,093,1
25 15 工事
請負費 33,632,
280
49,302,
000 43,843,
742 0 0 0 5,45
8,25813委 託 料
16 原材
料費 1,656
19 負担金補助及び
交付金 20,558
1
2,720,000 1
2,093,125 0
0 0 626,8751
4使用料及び
22 補償補填及び
賠償金 88,360賃
借 料
34,755
,000 33,632
考
,280 0 0 0 1,1
当
22,72015工事
初
請負費
1
予
67,000 1,65
算
6 0 0 0 165,34
額
416原 材 料 費
補
59,000 2
正
0,558 0 0 0 38
予
,000 126,07
算
2 0 0 0 253,92
額
812役 務 費
繰
14 使用料及び賃
越
借料 1,320,88
事
6 19 負担金
業
補助及び交付金 2,8
費
43,000
1,41
支
4,000 1,320
出
,886 0 0 0 93,
及
11414使用料及び
び
賃 借 料
2
計
,843,000 2,
区
843,000 0 0 0
019負担金補助
及び交付金
2
分
,103,915,0
金
00 30,494,0
00 1,192,28
4,400 1,502
額
,000 3,328,
逓
195,400 2,9
次
77,371,407
繰
0 0 0 350,823
越
,99310教 育 費
明
予備費より充用 1,
許
502,000
285
費
,689,000 △4
繰
,499,000 0 0
越
281,190,00
し
0 262,724,7
繰
45 0 0 0 18,46
越
5,2551 教育総務
額
費
2,535
流
,000 0 0 0 2,5
用
35,000 2,38
増
2,210 0 0 0 15
減
2,7901教 育
-
① 教育委員会
1
に要する経費(教育総
1
務課) 2,382,2
6
10委 員 会 費
-
1 報酬 1,932,
-
000
1,932,0
1
00 1,932,00
1
0 0 0 0 01 報 酬
7
9 旅費 28
-
8,510 10
交際費 67,200
歳
339,000 288
,510 0 0 0 50,
4909 旅 費
11 需用費 7,2
出
00 19 負担
9
金補助及び交付金 87
1
,300
150,00
2
0 67,200 0 0 0
2
82,80010交 際
,
費
12,
7
000 7,200 0 0
0
0 4,80011需 用
1
費
102
,
,000 87,300
0
0 0 0 14,7001
0
9負担金補助
0
及び交付金
182
2
,237,000 △5
,
,000,000 0 0
6
177,237,00
9
0 174,142,8
3
57 0 0 0 3,094
,
,1432 事 務 局 費
9
① 職員人件
8
費(人事課) 172,
0
758,434
0
2 給料 79,29
0
1,482
79,94
0
8,000 79,29
7
1,482 0 0 0 65
,
6,5182 給 料
0
3 職員手当
2
等 54,266,98
0
5 4 共済費
8
39,199,967
報
54,834,000
償
54,266,985
費
0 0 0 567,0153 職員手当等② 教育委員会事務局に要する経費(教育総務課)
40,9
42,000 39,1
99,967 0 0 0 1
9
,742,0334 共
済 費1,3
旅
84,423
費
9 旅費 92,480
6
10,000 0 0 0 0
,
10,0005 災害補
4
償費 11
6
需用費 536,303
0
12 役務費 5
,
5,840
127,0
7
00 92,480 0 0
1
0 34,5209 旅 費
3
14 使用料及び賃借料 554,400 19 負
担金補助及び交付金 1
1
45,400
0 交際費 31,000
6,614,000 6,460,713 0 0 0 153,2879 旅 費 11 需用費 2,429,781 12 役務費 534,331
100,000 31,000 0 0 0 69,000
(
10交 際 費
単
13 委託料 514,
位
080 14 使
用料及び賃借料 1,1
円
50,672
2,92
)
3,000 2,456
予
,781 0 0 0 466
算
,21911需 用 費
現
15 工事請
額
負費 16,826,4
翌
00 18 備品
年
購入費 60,480
6
度
48,000 534,
繰
331 0 0 0 113,
越
66912役 務 費
額
19 負担金補
継
助及び交付金 3,75
続
5,550 27
費
公課費 131,20
及
0
802,000 51
び
4,080 0 0 0 28
予
7,92013委 託 料
備
② 自
費
警消防隊に要する経費
節
(生活安全課) 4,8
継
25,378
1,30
続
3,000 1,150
費
,672 0 0 0 152
繰
,32814使用料及
越
び 8 報
事
償費 87,808賃 借
故
料 11 需用費
款
27,000
17,1
項
26,000 16,8
目
26,400 0 0 0 2
支
99,60015工事
出
請負費 18
済
備品購入費 2,74
額
1,040 19
不
負担金補助及び交付
用
金 1,969,530
額
2,971,000 2
備
,801,520 0 0
0 169,48018
備品購入費
6,161,000
5,725,080 0
0 0 435,9201
9負担金補助
及び交付金
132
,000 131,20
0 0 0 0 80027公
課 費
7,
969,000 0 0 0
7,969,000 6
,517,924 0 0
0 1,451,076
3 消防施設費
① 消防施設維持管
理に要する経費(生活
安全課)6,5
考
17,924
3,33
当
2,000 2,227
初
,966 0 0 0 1,1
予
04,03411需 用
算
費 11 需
額
用費 2,227,96
補
6 12 役務費
正
126,072
380
予
239,0001 報 酬
算
4 共済
額
費 2,600,347
繰
8,894,00
越
0 8,796,000
事
0 0 0 98,0002
業
給 料② 教
費
育相談等に要する経費
支
(教育サポートセンタ
出
ー)54,33
及
5,391
5,872
び
,000 5,473,
計
900 0 0 0 398,
区
1003 職員手当等
1 報酬 2
6,647,000
分
7 賃金 11,
金
448,017
2,7
56,000 2,60
0,347 0 0 0 15
額
5,6534 共 済 費
逓
8 報償費
次
14,496,617
繰
9 旅費 1,
越
598,430
11,
明
814,000 11,
許
448,017 0 0 0
費
365,9837 賃 金
繰
11 需用
越
費 138,797
し
12 役務費 6,5
繰
30
15,580,0
越
00 14,496,6
額
17 0 0 0 1,083
流
,3838 報 償 費
用
③ 教育サ
増
ポートセンター管理運
減
営に要する経費
1,6
-
76,000 1,60
1
0,242 0 0 0 75
1
,7589 旅 費
8
(教育サポート
-
センター) 3,633
-
,913 9
1
旅費 1,812
302
1
,000 273,76
9
3 0 0 0 28,237
-
11需 用 費
11 需用費 134,
歳
966 12 役
務費 444,314
4
62,000 450,
844 0 0 0 11,1
出
5612役 務 費
1
14 使用料及び
0
賃借料 222,990
1
19 負担金補
2
助及び交付金 2,82
5
9,831
308,0
9
00 222,990 0
6
0 0 85,01014
,
使用料及び賃
0
借 料
3,325,
0
000 2,829,8
0
31 0 0 0 495,1
5
6919負担金補助
3
及び交付金
6
659,528,00
,
0 △3,978,00
3
0 1,181,252
0
,000 0 1,836
3
,802,000 1,
0
565,970,39
0
7 0 0 0 270,83
0
1,6032 小 学 校 費
5
515,57
9
2,000 △6,47
,
8,000 0 0 509
6
,094,000 48
9
6,291,654 0
7
0 0 22,802,3
1
461 学校管理費
1
① 小学校運営
需
に要する経費(教育総
用
務課)91,2
費
96,388
11,075,000 10,961,272 0 0 0 113,7281 報 酬 7 賃金 26,426,533 8 報償費 1,
5
702,000
35,
6
847,000 32,
,
785,071 0 0 0
0
3,061,9297
0
賃 金 11
0
需用費 43,280,
5
995 12 役
5
務費 3,662,54
,
9
840 0 0 0 16012役 務 費
571,000 554,400 0 0 0 16,60014使用料及び賃 借 料
153,000 145,400 0 0 0 7,60019負担金補助及び交付金
8,438,000 0
(
0 0 8,438,00
単
0 4,010,127
位
0 0 0 4,427,8
733教 職 員
円
① 教職員研究会等
)
に要する経費(学校教
予
育課)人 事 費 7
算
92,622
6,39
現
6,000 2,713
額
,705 0 0 0 3,6
翌
82,2957 賃 金
年
8 報償費
度
274,360
繰
9 旅費 48,73
越
4
1,430,000
額
778,160 0 0 0
継
651,8408 報 償
続
費 11 需
費
用費 428,528
及
19 負担金補助
び
及び交付金 41,00
予
0
50,000 48,
備
734 0 0 0 1,26
費
69 旅 費
節
② 臨時教員等に要
継
する経費(学校教育課
続
) 3,217,505
費
521,000 428
繰
,528 0 0 0 92,
越
47211需 用 費
事
7 賃金 2,
故
713,705
款
8 報償費 503,
項
800
41,000 4
目
1,000 0 0 0 01
支
9負担金補助
出
及び交付金
13,
済
105,000 0 0 0
額
13,105,000
不
7,350,000 0
用
0 0 5,755,00
額
04 教育振興費
備
① 入学資金貸付
に要する経費(教育総
務課)7,35
0,000
5,000
0 0 0 0 5,0001
2役 務 費 2
1 貸付金 7,350
,000
13,1
00,000 7,35
0,000 0 0 0 5,
750,00021貸
付 金
79
,374,000 50
1,000 0 0 79,
875,000 74,
839,551 0 0 0
5,035,4495
教 育 ① 職
員人件費(人事課) 1
考
6,870,247サ
当
ポ ー ト 2 給
初
料 8,796,000
予
センター費 3
算
職員手当等 5,47
額
3,900
28,88
補
6,000 26,64
正
7,000 0 0 0 2,
予
0
⑤ 小学
算
校教材備品等に要する
額
経費(教育総務課)
繰
10,933,4
越
09 11 需用
事
費 890,426
業
13 委託料 132
費
,480 18
支
備品購入費 9,910
出
,503
⑥
及
小学校給食管理に要
び
する経費(学校教育課
計
)189,13
区
5,873 7
賃金 6,358,5
38 9 旅費
分
7,338 11
金
需用費 17,016
,085 13
委託料 150,978
額
,281 15
逓
工事請負費 2,708
次
,596 18
繰
備品購入費 11,98
越
6,535 19
明
負担金補助及び交付
許
金 80,500
1
費
43,956,000
繰
2,500,000 0
越
0 146,456,0
し
00 133,848,
繰
223 0 0 0 12,6
越
07,7772 教育振
額
興費① 小
流
学校就学援助に要する
用
経費(教育総務課)
増
31,639,2
減
06
25,125,0
-
00 24,046,8
1
33 0 0 0 1,078
2
,1671 報 酬
0
11 需用費 28
-
,000 20
-
扶助費 31,611,
1
206
46,216,
2
000 37,709,
1
120 0 0 0 8,50
-
6,8807 賃 金
② 少人数
歳
学級に要する経費(学
校教育課)
3,844
,000 3,536,
719 0 0 0 307,
出
2818 報 償 費
1
31,198,0
0
45 7 賃金
2
31,141,172
1
304,000 61,
4
985 0 0 0 242,
,
0159 旅 費
8
9 旅費 47,8
0
73 14 使用
8
料及び賃借料 9,00
,
0
2,254,000
0
1,716,359 0
0
0 0 537,6411
0
1需 用 費
4
③ 小学校教育活動
,
支援に要する経費(学
6
校教育課)
1,899
3
,000 1,713,
8
211 0 0 0 185,
,
78912役 務 費
1
15,635,
4
109 1 報
0
酬 1,959,000
0
7,911,000 7
0
,173,576 0 0
0
0 737,42413
1
委 託 料 8
6
報償費 1,072,
9
319 9 旅
,
費 14,112
8608 報 償 費 13 委託料 5,819,472 14 使用料及び賃借料 8,931,880
33,000 7,338 0 0 0 25,6629 旅 費 16 原材料費 485,954 19 負担金補助及び交付金 987,005
131,889,000 1
(
27,061,389
単
0 0 0 4,827,6
位
1111需 用 費
② 小学校保
円
健衛生に要する経費(
)
学校教育課)
8,89
予
5,000 8,414
算
,629 0 0 0 480
現
,37112役 務 費
額
25,211
翌
,516 1
年
報酬 10,961,2
度
72
202,998,
繰
000 197,496
越
,652 0 0 0 5,5
額
01,34813委 託
継
料 8 報
続
償費 2,936,14
費
0 11 需用費
及
413,469
29,
び
453,000 26,
予
473,701 0 0 0
備
2,979,2991
費
4使用料及び
節
12 役務費 4,2
継
32,084賃 借 料
続
13 委託料 5,
費
649,738
59,
繰
722,000 54,
越
358,496 0 0 0
事
5,363,5041
故
5工事請負費
款
14 使用料及び賃
項
借料 374,344
目
18 備品購入費
支
551,111
515
出
,000 485,95
済
4 0 0 0 29,046
額
16原 材 料 費
不
19 負担金補助及
用
び交付金 93,358
額
22,550,0
備
00 22,448,1
49 0 0 0 101,8
5118備品購入費
③ 小学校施
設維持管理に要する経
費(教育総務課)
116,066,5
68
1,309,00
0 1,160,863
0 0 0 148,137
19負担金補助
11 需用費 65
,460,414及び
交付金 12 役
務費 519,996
13 委託料 32
,918,681
14 使用料及び賃
借料 17,167,4
考
77
④ 小
当
学校施設整備に要する
初
経費(教育総務課)
予
53,647,9
算
00 13 委託
額
料 1,998,000
補
15 工事請負
正
費 51,649,90
予
41,000 0 0 33
算
2,364,000 3
額
16,201,196
繰
0 0 0 16,162,
越
8043 中 学 校 費
事
252,281,
業
000 △1,341,
費
000 0 0 250,9
支
40,000 241,
出
071,258 0 0 0
及
9,868,7421
び
学校管理費
計
① 中学校運営に要す
区
る経費(教育総務課)
50,329,
865
5,364,0
分
00 5,314,16
金
0 0 0 0 49,840
1 報 酬 7
賃金 12,995,
額
658 9 旅
逓
費 804
19,896
次
,000 19,242
繰
,566 0 0 0 653
越
,4347 賃 金
明
11 需用費 27
許
,703,699
費
12 役務費 2,2
繰
42,181
1,09
越
7,000 1,051
し
,300 0 0 0 45,
繰
7008 報 償 費
越
13 委託料 1,
額
107,000
流
14 使用料及び賃借
用
料 4,463,191
増
19,000 4,83
減
8 0 0 0 14,162
-
9 旅 費 16
1
原材料費 811,7
2
82 19 負担
2
金補助及び交付金 1,
-
005,550
72,
-
878,000 69,
1
870,106 0 0 0
2
3,007,8941
3
1需 用 費
-
② 中学校保健衛生
に要する経費(学校教
歳
育課)
4,849,0
00 4,549,73
5 0 0 0 299,26
512役 務 費
出
12,475,99
1
3 1 報酬 5
0
,314,160
98
2
,716,000 95
2
,159,269 0 0
2
0 3,556,731
3
13委 託 料
,
8 報償費 1,05
4
1,300 11
3
需用費 118,23
4
0
9,423,000
,
8,559,323 0
0
0 0 863,6771
0
4使用料及び
0
12 役務費 1,9
2
94,336賃 借 料
3
13 委託料 3,
,
372,098
23,
0
246,000 22,
3
455,640 0 0 0
9
790,36015工
,
事請負費 1
7
4 使用料及び賃借料
1
274,474
4
18 備品購入費 30
0
5,964
824,0
0
00 811,782 0
0
0 0 12,21816
3
原 材 料 費 1
9
9 負担金補助及び交
4
付金 45,431
,28614使用料及び 11 需用費 1,122,463賃 借 料 12 役務費 315,498
3,365,000 3,239,500 0 0 0 125,50019負担金補助 13 委託料 7,173,576及び交付金 14 使用料及び賃借料 80
(
3,141
32,10
単
4,000 31,61
位
1,206 0 0 0 49
2,79420扶 助 費
円
19 負担
)
金補助及び交付金 3,
予
175,000
算
④ 交通指導員に
現
要する経費(学校教育
額
課)22,56
翌
1,697 1
年
報酬 22,087,
度
833 11 需
繰
用費 174,204
越
12 役務費 23
額
5,160 19
継
負担金補助及び交付
続
金 64,500
費
⑤ 小学校情報教
及
育推進に要する経費(
び
学校教育課)2
予
3,759,188
備
11 需用費 37
費
4,892 12
節
役務費 1,156,
継
723 14 使
続
用料及び賃借料 22,
費
227,573
繰
⑥ 小学校生きる
越
力推進に要する経費(
事
学校教育課)7
故
,834,348
款
7 賃金 6,56
項
7,948 8
目
報償費 1,266,
支
400
⑦
出
小学校基礎体力向上に
済
要する経費(学校教育
額
課)1,220
不
,630 8
用
報償費 1,198,0
額
00 11 需用
備
費 16,800
12 役務費 5,83
0
0 0 1,181
,252,000 0 1
,181,252,0
00 945,830,
520 0 0 0 235,
421,4803 学校
建設費①
小学校安心・安全化に
要する経費(建築課)
945,830
,520
29,000
,000 22,668
,120 0 0 0 6,3
31,88013委 託
料 13 委
託料 22,668,1
20 15 工事
考
請負費 923,162
当
,400
1,152,
初
252,000 923
予
,162,400 0 0
算
0 229,089,6
額
0015工事請負費
補
335,7
正
05,000 △3,3
予
0 133,8409 旅
算
費 8 報
額
償費 697,800
繰
9 旅費 29,
越
580
1,306,0
事
00 1,126,85
業
1 0 0 0 179,14
費
911需 用 費
支
11 需用費 919
出
,572 12
及
役務費 116,640
び
1,183,000 9
計
43,932 0 0 0 2
区
39,06812役 務
費 13 委
託料 13,837,6
分
08 14 使用
金
料及び賃借料 362,
680
15,312,
000 13,837,
額
608 0 0 0 1,47
逓
4,39213委 託 料
次
19 負担
繰
金補助及び交付金 4,
越
147,500
1
明
1,876,000 1
許
1,556,575 0
費
0 0 319,4251
繰
4使用料及び
越
③ 中学校情報教育
し
推進に要する経費(学
繰
校教育課)賃 借 料
越
10,713,20
額
6
5,188,000
流
4,572,630 0
用
0 0 615,3701
増
9負担金補助
減
9 旅費 38,5
-
80及び交付金
1
11 需用費 193,
2
279
33,595,
4
000 31,490,
-
070 0 0 0 2,10
-
4,93020扶 助 費
1
12 役務
2
費 568,852
5
14 使用料及び賃
-
借料 9,912,49
5
④ 中学
歳
校生きる力推進に要す
る経費(学校教育課)
4,099,5
12 7 賃金
出
3,782,072
1
8 報償費 31
0
7,440
3
⑤ 中学校部活動支援
1
に要する経費(学校教
1
育課)2,41
3
8,970 8
,
報償費 454,00
4
0 12 役務費
3
258,440
7,000 12,964,558 0 0 0 472,44218備品購入費③ 中学校施設維持管理に要する経費(教育総務課)
50,445,929
1,191,000 1,087,981 0 0 0 103,01919負担金補助 11 需用費 32,345,325及び交付金 12 役務費 313
(
,218 13
単
委託料 14,138,
位
528 14 使
用料及び賃借料 3,6
円
48,858
)
④ 中学校施設整備
予
に要する経費(教育総
算
務課)21,3
現
85,360 1
額
5 工事請負費 21,
翌
385,360
年
⑤ 中学校教材備
度
品等に要する経費(教
繰
育総務課)10
越
,561,982
額
11 需用費 372
継
,775 13
続
委託料 66,240
費
14 使用料及び
及
賃借料 172,800
び
18 備品購入
予
費 9,950,167
備
⑥ 中学校
費
給食管理に要する経費
節
(学校教育課)
継
95,872,129
続
7 賃金 6,
費
246,908
繰
9 旅費 4,034
越
11 需用費 9
事
,330,077
故
13 委託料 76,
款
475,403
項
15 工事請負費 1,
目
070,280
支
18 備品購入費 2,
出
708,427
済
19 負担金補助及び
額
交付金 37,000
不
76,624,00
用
0 0 0 0 76,624
額
,000 70,367
備
,138 0 0 0 6,2
56,8622 教育振
興費① 中
学校就学援助に要する
経費(教育総務課)
31,504,0
70
1,728,00
0 1,520,000
0 0 0 208,000
1 報 酬 11
需用費 14,000
20 扶助費 3
1,490,070
4
,280,000 3,
782,072 0 0 0
497,9287 賃 金
② 中
学校教育活動支援に要
する経費(学校教育課
考
)
1,954,000
当
1,469,240 0
初
0 0 484,7608
予
報 償 費21
算
,631,380
額
1 報酬 1,52
補
0,000
202,0
正
00 68,160 0 0
予
,086 0 0 0 823
算
,9143 職員手当等
額
7,235
繰
,678 1
越
報酬 144,000
9
事
,443,000 9,
業
173,432 0 0 0
費
269,5684 共 済
支
費 8 報
出
償費 363,740
及
9 旅費 132
び
,162
1,493,
計
000 1,229,4
区
40 0 0 0 263,5
608 報 償 費
11 需用費 321
分
,617 12
金
役務費 61,543
1
79,000 134,
818 0 0 0 44,1
額
829 旅 費
逓
13 委託料 1,59
次
2,000 14
繰
使用料及び賃借料 3
越
21,336
492,
明
000 426,725
許
0 0 0 65,2751
費
1需 用 費 1
繰
8 備品購入費 71,
越
280 19 負
し
担金補助及び交付金 4
繰
,228,000
41
越
0,000 284,8
額
13 0 0 0 125,1
流
8712役 務 費
用
③ 地域文化
増
振興に要する経費(生
減
涯学習課)
7,823
-
,000 7,822,
1
700 0 0 0 3001
2
3委 託 料4
6
,034,908
-
8 報償費 230
-
,000
567,00
1
0 520,846 0 0
2
0 46,15414使
7
用料及び
-
9 旅費 2,656賃
借 料 11 需用
歳
費 76,922
87,
000 71,280 0
0 0 15,72018
備品購入費
出
12 役務費 120,
1
820 13 委
0
託料 3,405,00
3
0
4,465,000
2
4,228,000 0 0 0 237,00019負担金補助
14 使用料及び賃
1
借料 199,510及
4
び交付金④
放課後子ども教室に
使
要する経費(生涯学習
用
課)3,592
料
,036 8
及
報償費 635,700
び
11 需用費 2
賃
8,186 12
借
役務費 102,45
料
0 13 委託料
1
2,825,700
,
273,000 0 0
2
0 273,000 20
8
0,000 0 0 0 73
1
,0002青 少 年
,
① 青少年対策
4
に要する経費(生涯学
0
習課) 200,000
0
育 成 費 19 負担金補助及び交付金 200,000
42,0
00 0 0 0 0 42,0
1
001 報 酬
9
30,000 0 0 0
0 30,0008 報 償
負
費
1,0
担
00 0 0 0 0 1,00
金
09 旅 費
補
200,000 200
助
,000 0 0 0 019
及
負担金補助及
び
び交付金
交付金 425,130
6,800,000 △2,000,000 0 0 4,800,000 4,762,800 0 0 0 37,2003 学校建設費① 中学校安心・安全化に要する経費(建築課)
4,762,800
4,800,000 4,
(
762,800 0 0 0
単
37,20013委 託
位
料 13 委
託料 4,762,80
円
0
140,873
)
,000 14,955
予
,000 0 0 155,
算
828,000 144
現
,658,390 0 0
額
0 11,169,61
翌
04 幼 稚 園 費
年
140,873,00
度
0 14,955,00
繰
0 0 0 155,828
越
,000 144,65
額
8,390 0 0 0 11
継
,169,6101 幼
続
稚 園 費①
費
幼稚園就園奨励等に要
及
する経費(子育て支援
び
課)144,6
予
58,390
47,0
備
00 43,390 0 0
費
0 3,61011需 用
節
費 11 需
継
用費 43,390
続
19 負担金補助及
費
び交付金 144,61
繰
5,000
155,7
越
81,000 144,
事
615,000 0 0 0
故
11,166,000
款
19負担金補助
項
及び交付金
48
目
2,544,000 3
支
,604,000 2,
出
840,400 1,5
済
02,000 490,
額
490,400 459
不
,999,668 0 0
用
0 30,490,73
額
25 社会教育費
備
予備費より充用 1,5
02,000
77,
126,000 2,1
74,000 0 0 79
,300,000 76
,374,540 0 0
0 2,925,460
1社 会 教 育
① 職員人件費(人事
課) 61,511,9
18総 務 費 2
給料 29,993,
400
201,000
144,000 0 0 0
57,0001 報 酬
3 職員手
当等 22,345,0
86 4 共済
費 9,173,432
考
30,971,000
当
29,993,400
初
0 0 0 977,600
予
2 給 料
算
② 社会教育・生涯学
額
習に要する経費(生涯
補
学習課)
23,169
正
,000 22,345
予
負担金補助
算
12 役務費 37,2
額
10及び交付金
繰
13 委託料 614,
越
304 14 使
事
用料及び賃借料 662
業
,883 15
費
工事請負費 147,9
支
60
7,370,
出
000 0 0 0 7,37
及
0,000 7,279
び
,429 0 0 0 90,
計
5714郷土資料館
区
① 郷土資料
館管理運営に要する経
費(生涯学習課)管 理
分
費 7,279,
金
429
66,000 4
9,530 0 0 0 16
,4708 報 償 費
額
8 報償費 4
逓
9,530 11
次
需用費 593,89
繰
1
603,000 59
越
3,891 0 0 0 9,
明
10911需 用 費
許
12 役務費 6
費
6,053 13
繰
委託料 4,719,
越
063
100,000
し
66,053 0 0 0 3
繰
3,94712役 務 費
越
14 使用
額
料及び賃借料 166,
流
092 15 工
用
事請負費 1,684,
増
800
4,746,0
減
00 4,719,06
-
3 0 0 0 26,937
1
13委 託 料
2
170,000 16
8
6,092 0 0 0 3,
-
90814使用料及び
-
賃 借 料
1
1
,685,000 1,
2
684,800 0 0 0
9
20015工事請負費
-
82,3
09,000 △220
歳
,000 0 1,286
,000 83,375
,000 76,510
,241 0 0 0 6,8
出
64,7595い ろ は
1
予備費より充
0
用 1,286,000
5
遊 学 館 費 ① 職
7
員人件費(人事課) 4
1
0,774,539
8
,
5,000 61,00
2
0 0 0 0 24,000
3
1 報 酬 2
5
給料 21,335,
,
139 3 職
0
員手当等 13,823
0
,875
22,272
0
,000 21,335
0
,139 0 0 0 936
0
,8612 給 料
0
4 共済費 5,
7
615,525
1
1
5,076,000 1
,
3,823,875 0
2
0 0 1,252,12
3
53 職員手当等
5
② いろは遊学館
,
事業に要する経費(い
0
ろは遊学館)1
0
,258,381
5,
0
846,000 5,6
5
15,525 0 0 0 2
4
30,4754 共 済 費
,
8 報償
9
費 715,780
1
9 旅費 10,6
4
32
4,360,00
,
0 4,359,968
9
0 0 0 327 賃 金
7
11 需用費 3
3
16,269 1
0
2 役務費 81,00
0
0
752,000 71
0
5,780 0 0 0 36
1
,2208 報 償 費
6
13 委託料 1
,
29,600 1
3
4 使用料及び賃借料
2
5,100
26,00
0
0 10,632 0 0 0
,
15,3689 旅 費
0
③ いろ
2
は遊学館管理運営に要
7
する経費
3文 化 財 ① 文化財保護に要する経費(生涯学習課) 7,321,165保 護 費 1 報酬 33,000
75,000 33,000 0 0 0 42,0001 報 酬 8 報償費 90,000 9 旅費 2,2
(
78
16,980,0
単
00 16,106,9
位
69 0 0 0 873,0
317 賃 金
円
11 需用費 916,
)
711 12 役
予
務費 48,652
13
算
2,000 90,00
現
0 0 0 0 42,000
額
8 報 償 費 1
翌
3 委託料 4,829
年
,346 14
度
使用料及び賃借料 55
繰
5,274
17,00
越
0 2,278 0 0 0 1
額
4,7229 旅 費
継
15 工事請負
続
費 129,945
費
19 負担金補助及
及
び交付金 715,95
び
9
4,565,000
予
3,273,471 0
備
0 0 1,291,52
費
911需 用 費
節
② 埋蔵文化財
継
保護に要する経費(生
続
涯学習課)
298,0
費
00 270,284 0
繰
0 0 27,71612
越
役 務 費45
事
,440,140
故
7 賃金 16,1
款
06,969
46,3
項
44,000 32,7
目
62,250 0 0 0 1
支
3,581,7501
出
3委 託 料 1
済
1 需用費 1,665
額
,449 12
不
役務費 184,422
用
1,461,000 1
額
,304,557 0 0
備
0 156,44314
使用料及び
13 委託料 27,3
18,600賃 借 料
14 使用料及び
賃借料 86,400
5
06,000 277,
905 0 0 0 228,
09515工事請負費
16 原材
料費 10,800
18 備品購入費 6
7,500
59,00
0 10,800 0 0 0
48,20016原 材
料 費③
埋蔵文化財保管セン
ター管理運営に要する
経費
68,000 67
考
,500 0 0 0 500
当
18備品購入費
初
(生涯学習課)
予
2,153,668
算
11 需用費 69
額
1,311
730,0
補
00 715,959 0
正
0 0 14,04119
予
0 14,479 0 0 0
算
52112役 務 費
額
14 使用料及
繰
び賃借料 1,476,
越
968 15 工
事
事請負費 2,840,
業
400
21,600,
費
000 21,600,
支
000 0 0 0 013委
出
託 料 19
及
負担金補助及び交付金
び
230,000
1
計
,478,000 1,
区
476,968 0 0 0
1,03214使用料
及び賃 借 料
分
2,840,400
金
2,840,400 0
0 0 015工事請負費
230,
額
000 230,000
逓
0 0 0 019負担金補
次
助及び交付金
繰
164,806,
越
000 1,650,0
明
00 0 216,000
許
166,672,00
費
0 162,473,6
繰
27 0 0 0 4,198
越
,3738 図 書 館 費
し
予備費より充用
繰
216,000
越
① 職員人件費(人事
額
課) 87,157,9
流
01
72,000 36
用
,000 0 0 0 36,
増
0001 報 酬
減
2 給料 45,3
-
85,512
1
3 職員手当等 29,
3
071,537
45,
0
441,000 45,
-
385,512 0 0 0
-
55,4882 給 料
1
4 共済費
3
12,700,852
1
29,525,0
-
00 29,071,5
37 0 0 0 453,4
歳
633 職員手当等
② 柳瀬川図書
館事業に要する経費(
柳瀬川図書館)
出
500,593
12,
1
865,000 12,
0
700,852 0 0 0
5
164,1484 共 済
5
費 8 報
7
償費 469,080
,
11 需用費 11
7
,503
24,361
5
,000 23,865
3
,221 0 0 0 495
,
,7797 賃 金
0
12 役務費 20
0
,010
701,
0
000 515,080
7
0 0 0 185,920
,
8 報 償 費③
4
柳瀬川図書館図書購
7
入に要する経費
5
(柳瀬川図書館) 9
,
,787,278
66
8
,000 30,148
1
0 0 0 35,8529
6
旅 費 12
0
役務費 275,400
0
18 備品購入
0
費 9,511,878
2
17,189,000
7
15,868,166
7
0 0 0 1,320,8
,
3411需 用 費
1
④ 柳瀬川図
8
書館管理運営に要する
4
経費
2,798,00
1
0 2,354,134
1
0 0 0 443,866
需
12役 務 費
用
(柳瀬川図書館) 4
費
7,708,113 1 報酬 36,000
11,090,000 10,737,228 0 0 0 352,77213委 託 料
7 賃金 14
(
,714,819
い
9 旅費 18,1
ろ
14
は遊学館) 34,477,321 1 報酬 61,000
527,000 464,120 0 0 0 62,88012役 務 費 7 賃金 4,359,968 11 需用費 7,159,547
17,792,000 17,523
(
,636 0 0 0 268
単
,36413委 託 料
位
12 役務費
383,120
円
13 委託料 17,3
)
94,036
7,50
予
8,000 3,852
算
,305 0 0 0 3,6
現
55,69514使用
額
料及び 14
翌
使用料及び賃借料 3
年
,847,205賃 借
度
料 15 工事請
繰
負費 1,198,80
越
0
1,286,000
額
1,198,800 0
継
0 0 87,20015
続
工事請負費
費
18 備品購入費 69
及
,995 19
び
負担金補助及び交付金
予
3,650
82,00
備
0 69,995 0 0 0
費
12,00518備品
節
購入費
1
継
0,000 3,650
続
0 0 0 6,35019
費
負担金補助及
繰
び交付金
56,0
越
86,000 0 0 0 5
事
6,086,000 5
故
6,085,011 0
款
0 0 9896 公 民 館 費
項
① 宗岡公
目
民館管理運営に要する
支
経費(いろは遊学館)
出
32,165,
済
011
6,000 5,
額
011 0 0 0 9891
不
2役 務 費 1
用
2 役務費 5,011
額
13 委託料 3
備
2,160,000
5
6,080,000 5
6,080,000 0
0 0 013委 託 料
② 宗岡第
二公民館管理運営に要
する経費 (い
ろは遊学館) 23,9
20,000 1
3 委託料 23,92
0,000
23,
339,000 0 2,
840,400 0 26
,179,400 26
,161,847 0 0
0 17,5537自 然
の 家 ① 八
ケ岳自然の家管理運営
に要する経費管 理 費
考
(生涯学習課)
当
26,161,847
初
16,000 0 0 0 0
予
16,0009 旅 費
算
12 役務費
額
14,479 1
補
3 委託料 21,60
正
0,000
15,00
予
② ス
算
ポーツ推進に要する経
額
費(生涯学習課)
10
繰
,757,000 9,
越
772,239 0 0 0
事
984,7613 職員
業
手当等5,
費
156,165
支
1 報酬 165,0
出
00
4,334,00
及
0 4,115,169
び
0 0 0 218,831
計
4 共 済 費
区
8 報償費 132,0
00 9 旅費
3,360
137,0
分
00 132,000 0
金
0 0 5,0008 報 償
費 11 需
用費 18,222
額
12 役務費 31,
逓
983
19,000 3
次
,360 0 0 0 15,
繰
6409 旅 費
越
13 委託料 2,8
明
00,000 1
許
4 使用料及び賃借料
費
571,250
2,0
繰
87,000 1,79
越
5,966 0 0 0 29
し
1,03411需 用 費
繰
19 負担
越
金補助及び交付金 1,
額
434,350
8
流
9,000 78,66
用
9 0 0 0 10,331
増
12役 務 費
減
③ 学校開放に要する
-
経費(生涯学習課) 2
1
,303,856
3
11 需用費 1,6
2
96,863
4,13
-
6,000 4,119
-
,427 0 0 0 16,
1
57313委 託 料
3
12 役務費 3
3
,686 13
-
委託料 227,387
943,000 628
歳
,970 0 0 0 314
,03014使用料及
び 16 原
材料費 375,920
出
賃 借 料
2,744
1
,000 2,646,
0
000 0 0 0 98,0
5
0015工事請負費
8
④ スポーツ
5
推進計画の実現に要す
,
る経費 (生涯
9
学習課) 78,152
3
,241
432,00
1
0 375,920 0 0
,
0 56,08016原
0
材 料 費 11
0
需用費 80,881
0
12 役務費 4
5
3,000
71,76
,
5,000 71,76
5
4,800 0 0 0 20
0
017公有財産購入
5
13 委託料
,
1,092,040費
9
14 使用料及
7
び賃借料 57,720
2
2,598,000 2
0
,467,800 0 0
0
0 130,20018
0
備品購入費
4
15 工事請負費 2,
2
646,000
5
17 公有財産購入費
,
71,764,800
0
1,500,000 1
2
,434,350 0 0
8
0 65,65019負
1
担金補助 1
4
8 備品購入費 2,4
使
67,800及び交付
用
金
料及び 11 需用費 14,012,248賃 借 料 12 役務費 1,777,796
1,048,000 1,007,640 0 0 0 40,36015工事請負費 13 委託料 10,715,564 14 使用料及び賃借料 5,374,
(
932
15,534,
単
000 15,345,
位
137 0 0 0 188,
86318備品購入費
円
15 工事
)
請負費 1,007,6
予
40 19 負担
算
金補助及び交付金 51
現
,000
51,000
額
51,000 0 0 0 0
翌
19負担金補助
年
及び交付金 ⑤
度
いろは遊学図書館事
繰
業に要する経費
越
(いろは遊学図書館
額
) 63,851
継
8 報償費 46,0
続
00 11 需用
費
費 17,851
及
⑥ いろは遊学図
び
書館図書購入に要する
予
経費 (いろは
備
遊学図書館) 5,83
費
3,259 18
節
備品購入費 5,83
継
3,259
続
⑦ いろは遊学図書館
費
管理運営に要する経費
繰
(いろは遊学
越
図書館) 11,422
事
,632 7
故
賃金 9,150,40
款
2 9 旅費 1
項
2,034 11
目
需用費 1,826,
支
564 12 役
出
務費 280,928
済
13 委託料 21
額
,664 14
不
使用料及び賃借料 13
用
1,040
199
額
,576,000 23
備
,753,000 8,
192,000 0 23
1,521,000 2
27,817,011
0 0 0 3,703,9
896 保健体育費
99,386,0
00 17,262,0
00 0 0 116,64
8,000 113,8
24,022 0 0 0 2
,823,9781保
健 体 育 ①
職員人件費(人事課)
28,211,760
総 務 費 2 給
料 14,324,35
2
240,000 16
5,000 0 0 0 75
考
,0001 報 酬
当
3 職員手当等
初
9,772,239
予
4 共済費 4,
算
115,169
14,
額
857,000 14,
補
324,352 0 0 0
正
532,6482 給 料
予
,000 747,00
算
0 0 0 1,245,3
額
10,000 1,24
繰
5,309,871 0
越
0 0 1291 元 金
事
① 借入金償還
業
(元金)に要する経費
費
(財政課)1,
支
245,309,87
出
1
1,245,310
及
,000 1,245,
び
309,871 0 0 0
計
12923償還金利子
区
23 償還
金利子及び割引料 1,
245,309,87
分
1及び割引料
25
金
8,639,000 △
92,605,000
0 0 166,034,
額
000 155,701
逓
,751 0 0 0 10,
次
332,2492 利 子
繰
① 借入金
越
償還(利子)に要する
明
経費(財政課)
許
155,701,75
費
1
166,034,0
繰
00 155,701,
越
751 0 0 0 10,3
し
32,24923償還
繰
金利子 23
越
償還金利子及び割引
額
料 155,701,7
流
51及び割引料
3
用
0,000,000 0
増
0 △4,620,00
減
0 25,380,00
-
0 0 0 0 0 25,38
1
0,00012予 備 費
3
総務費へ充用 △1
4
,296,000民生
-
費へ充用 △1,733
-
,000土木費へ充用
1
△89,000教育費
3
へ充用 △1,502,
5
000
30,000,
-
000 0 0 △4,62
0,000 25,38
歳
0,000 0 0 0 0 2
5,380,0001
予 備 費
30,
000,000 0 0 △
出
4,620,000 2
1
5,380,000 0
0
0 0 0 25,380,
6
0001 予 備 費
1
① 予備費(財政
1
課) 0
25,38
0
0,000 0 0 0 0 2
,
5,380,0002
0
9予 備 費
0
歳 出 合 計 2
0
0,954,000,
0
000 817,393
0
,000 1,314,
0
954,112 0 23
0
,086,347,1
1
12 21,562,0
0
51,016 0 150
,
,818,000 13
0
4,862,000 1
0
,238,616,0
0
96
23償還金利子及び割引料
100,190,000 6,491,000 8,192,000 0 114,873,000 113,992,989 0 0 0 880,0112運 動 施 設 ① 市民体育館管理運営に要する経費(生涯学習課)管 理 費 53,479,512
139,00
(
0 113,671 0 0
単
0 25,32912役
位
務 費 12
役務費 42,464
円
13 委託料 38
)
,685,560
83
予
,607,000 83
算
,605,560 0 0
現
0 1,44013委 託
額
料 14 使
翌
用料及び賃借料 68,
年
688 15 工
度
事請負費 14,682
繰
,800
8,984,
越
000 8,425,2
額
13 0 0 0 558,7
継
8714使用料及び
続
賃 借 料 ②
費
秋ケ瀬運動場施設管
及
理運営に要する経費
2
び
1,867,000 2
予
1,596,960 0
備
0 0 270,0401
費
5工事請負費
節
(生涯学習課) 5
継
7,758,022
続
12 役務費 67
費
,242
214,00
繰
0 190,480 0 0
越
0 23,52018備
事
品購入費 1
故
3 委託料 43,70
款
0,000 14
項
使用料及び賃借料 6
目
,825,035
62
支
,000 61,105
出
0 0 0 89519負担
済
金補助 15
額
工事請負費 6,91
不
4,160及び交付金
用
18 備品購入
額
費 190,480
備
19 負担金補助及
び交付金 61,105
③ 武道館
管理運営に要する経費
(生涯学習課)
2,755,455
12 役務費 3,
965 13 委
託料 1,220,00
0 14 使用料
及び賃借料 1,531
,490
1,50
3,202,000 △
91,858,000
0 0 1,411,34
4,000 1,401
,011,622 0 0
0 10,332,37
811公 債 費
1,
考
503,202,00
当
0 △91,858,0
初
00 0 0 1,411,
予
344,000 1,4
算
01,011,622
額
0 0 0 10,332,
補
3781 公 債 費
正
1,244,563
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