Warszawa, lipiec 2012 1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGOna 2013 r.

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w układzie odpowiadającym wzorowi planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki

finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 294 poz. 1735) oraz

w oparciu o wytyczne Centrali NFZ zawarte w piśmie z dnia 4 lipca 2012r.)

Zagrożenia dla finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

Warszawa, lipiec 2012 2

Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/

• PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na 01.01.2012 r.)

9 031 168,00 zł

• PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013

8 829 939,00 zł

• W 2013 MNIEJ O 201 229,00 zł OD PLANU NA 2012

Warszawa, lipiec 2012 3

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów

ODDZIAŁ

PLAN 2012PROJEKT

2013RÓŻNICA

DYNAMIKA

16-08-2011 01-01-2012 RÓŻNICA%

2013/2012

1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7=5/3

Dolnośląski 4 616 563 4 616 563 - 4 787 551 170 988 103,70

Kujawsko-Pomorski 3 304 086 3 304 086 - 3 430 604 126 518 103,83

Lubelski 3 444 191 3 444 191 - 3 564 645 120 454 103,50

Lubuski 1 594 101 1 594 101 - 1 668 247 74 146 104,65

Łódzki 4 157 210 4 157 210 - 4 280 268 123 058 102,96

Małopolski 5 116 173 5 116 173 - 5 326 826 210 653 104,12

Mazowiecki 8 493 462

9 031 168

537 706

8 829 939

- 201 229

97,77

Opolski 1 532 024 1 532 024 - 1 585 648 53 624 103,50

Podkarpacki 3 214 365 3 214 365 - 3 343 877 129 512 104,03

Podlaski 1 859 611 1 859 611 - 1 927 280 67 669 103,64

Pomorski 3 482 955 3 524 343 41 388 3 640 803 116 460 103,30

Śląski 7 354 331 7 369 515 15 184 7 626 661 257 146 103,49

Świętokrzyski 2 073 303 2 073 303 - 2 141 351 68 048 103,28

Warmińsko-Mazurski 2 170 936 2 170 936 - 2 263 545 92 609 104,27

Wielkopolski 5 362 692 5 362 692 - 5 565 232 202 540 103,78

Zachodniopomorski 2 695 857 2 695 857 - 2 799 500 103 643 103,84

SUMA 60 471 860 61 066 138 594 278 62 781 977 1 715 839 102,81

Warszawa, lipiec 2012 4

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów

• MAZOWIECKI OW NFZ

SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,23 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012

• INNE OW NFZ

WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,73 %

W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 (bez Oddziału Mazowieckiego )

Warszawa, lipiec 2012 5

Rzeczywiste potrzeby Mazowieckiego OW NFZ /dane w tys. zł/POZ. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PROJEKT PLANU

FINANSOWEGO 2013PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013 RÓŻNICA

B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 8 829 939,00 9 647 577,00 - 817 638,00B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 1 067 000,00 1 067 000,00 -

B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 714 000,00 803 087,00 - 89 087,00

B2.3 leczenie szpitalne 4 149 739,00 4 816 356,00 - 666 617,00

B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 320 806,00 320 806,00 -

B2.5 rehabilitacja lecznicza 389 709,00 413 419,00 - 23 710,00

B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 134 849,00 147 373,00 - 12 524,00

B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 38 000,00 38 191,00 - 191,00

B2.8 leczenie stomatologiczne 194 657,00 198 621,00 - 3 964,00

B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 95 731,00 115 276,00 - 19 545,00

B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,00 19 856,00 - 2 000,00

B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 241 575,00 241 575,00 -

B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 122 000,00 122 000,00 -

B2.14 refundacja cen leków, w tym: 1 060 197,00 1 060 197,00 -

B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 271 045,00 271 045,00 -

B2.18 koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych 5 092,00 5 092,00 -

Warszawa, lipiec 2012 6

BIEŻĄCE ZALEGŁOŚCI W FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ WYKONANYCH PACJENTOM SPOZA WOJEWÓDZTWA (według stanu na 04.07.2012 r.) / dane w tys. zł/

OW NFZNiezrealizowane przez inne OW

wobec mazowieckiego

OW NFZDolnośląski 43,00 Kujawsko-Pomorski 83,00 Lubelski 1 040,00 Lubuski - Łódzki 5 616,00 Małopolski 85,00 Opolski 2,00 Podkarpacki 147,00 Podlaski 97,00 Pomorski 7,00 Śląski 45,00 Świętokrzyski 261,00 Warmińsko-Mazurski 2 045,00 Wielkopolski 31,00 Zachodniopomorski 23,00

Razem 9 525,00

Nadal nie sfinansowano świadczeń wykonanych

na rzecz pacjentów z innych OW NFZ

na kwotę 114 846 tys. zł

Nadal nie sfinansowano świadczeń wykonanych

na rzecz pacjentów z innych OW NFZ

na kwotę 114 846 tys. zł

Warszawa, lipiec 2012 7

Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

• brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców;

• drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012:

spadek o 291 325 tys. zł i niedobór 666 617 tys. zł

w stosunku do realnych potrzeb; • brak możliwości finansowania nowych zadań; • brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku

z rozwojem zaplecza udzielania świadczeń, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych;

• brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych

i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.

Warszawa, lipiec 2012 8

Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

• brak możliwości zawarcia kontraktów z nowopowstałymi placówkami szpitalnymi, które mogłyby uzupełnić obecnie funkcjonującą sieć szpitalną w szczególnie deficytowych świadczeniach;

• brak możliwości realizacji masowo napływających wniosków świadczeniodawców o zwiększenie ilości zakontraktowanych świadczeń;

• brak możliwości finansowania nadwykonań we wszystkich zakresach świadczeń (szczególnie oczekiwanego przez świadczeniodawców);

• spadek ilości zakontraktowanych świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;

• brak możliwości zakupu świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej u nowych podmiotów;

Warszawa, lipiec 2012 9

Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

• brak możliwości zmniejszenia, a wręcz wydłużenie kolejek oczekujących na świadczenia ambulatoryjne i szpitalne w tym również świadczenia deficytowe;

• dramatyczne pogorszenie pacjentom dostępu do świadczeń ;

• dramatyczne pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych funkcjonujących na Mazowszu realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umów z NFZ;

• brak możliwości zwiększenia wynagrodzeń pracownikom medycznym, szczególnie w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Warszawa, lipiec 2012 10

Perspektywa dramatycznej sytuacji Mazowsza w roku 2013

• niedobór środków w budżecie samorządu województwa mazowieckiego w stosunku do rzeczywistych potrzeb co najmniej w wysokości

300 000 000 zł • niedobór środków w budżecie Mazowieckiego

Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do rzeczywistych potrzeb co najmniej w wysokości

817 638 000 zł