Załącznik nr 4 - Samorząd Województwa …€¦ · Web viewWydatki bieżące w kwocie...

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGONA 2008 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa I. Wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł przeznaczone zostaną na analizę i

monitorowanie zmian w strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów i ich

bonitacji, programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu

państwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych I. Wydatki bieżące w kwocie 9.062.500,- zł dotyczą utrzymania jednostki budżetowej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.481.300,- zł, dla osób zatrudnionych w

jednostce oraz na umowy zlecenia (sprzątanie, palacze).

2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.581.200,- zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowe budynków PZMiUW i

Inspektoratów w kwocie 258.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,- zł zaplanowano na zakup samochodu

osobowo-terenowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarek.

Rozdział 01008 – Melioracje wodneI. Wydatki bieżące w kwocie 5.728.000,- zł, zaplanowano na:

1) realizację zadań rządowych finansowanych z dotacji budżetu państwa w kwocie

5.668.000,-zł.

Na terenie województwa podkarpackiego w utrzymaniu Samorządu Województwa

znajduje się 3.670,1 km cieków wodnych w tym 1.908,5 km cieków

uregulowanych, 621,9 km wałów przeciwpowodziowych, 6 stacji pomp, 30

zbiorników wodnych oraz 1 polder.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

a) wykonanie konserwacji urządzeń wodnych na długości 650 km,

b) utrzymanie wód na długości 50 km,

c) konserwację wałów przeciwpowodziowych na długości 550 km,

d) utrzymanie 23 zbiorników wodnych,

e) utrzymanie 6 stacji pomp.

1

2) regulację potoku bez nazwy jako dopływu potoku Budzisz w Dębicy w kwocie

60.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000,- zł obejmują 6 zadań z zakresu

administracji rządowej, w tym przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje.

1) Wisłoka-Ropa - Etap II – obwałowanie rzeki Wisłoki i Ropy na terenie os. Gądki w

m. Jasło, w zakresie: Etap II – rzeka Ropa brzeg prawy w km wału 0+300 – 2+370

gm. Jasło, woj. podkarpackie. W 2008 roku planuje się poniesienie wydatków z

budżetu państwa w wysokości 122.109,- zł.

2) Wisłoka - Ropa - Etap III – obwałowanie rzeki Wisłoki i Ropy na terenie os. Gądki

w zakresie: Etap III rzeka Wisłoka brzeg lewy w km wału 0+000 – 1+915, brzeg

prawy w km wału 0+000 – 0+860 wraz z budowlami towarzyszącymi oraz

przebudową kolidującego obwałowania terenu gm. Jasło, woj. podkarpackie. W

2008 roku planuje się poniesienie wydatków z budżetu państwa w wysokości

569.611,- zł.

3) Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawostronnego

obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg

przywałowych w miejscowości Chrząstów - Złotniki gm. Mielec, woj. podkarpackie.

W 2008 roku planuje się poniesienie wydatków z budżetu państwa w wysokości

500.000,- zł.

4) Wisłoka II – budowa prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074 – 19+900

wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie m. Mielca. W

2008 roku planuje się poniesienie wydatków z budżetu państwa w wysokości

200.000- zł.

5) usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych

podstawowych – remont jazu na potoku Ruda. W 2008 roku planuje się

poniesienie wydatków z budżetu państwa w wysokości 342.000,- zł.

6) przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa

podkarpackiego. Planowane nakłady z budżetu państwa w 2008 r. w wysokości

1.266.280,- zł przewidziane są na:

a) opracowanie koncepcji programowo przestrzennych,

b) opracowanie dokumentacji projektowych dla przyszłych zadań inwestycyjnych

zabezpieczających teren województwa przed wodami powodziowymi,

c) wykupów gruntów, odszkodowań oraz pokrycia kosztów ekspertyz.

2

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013I. Wydatki bieżące w kwocie 2.998.400,- zł dotyczą kosztów wdrażania Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich i obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych we wdrażanie Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.558.400,- zł.

a) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 440.000,- zł, tj.:

szkolenia, dokształcanie i doskonalenie pracowników,

zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne,

eksploatacja samochodów (paliwo, naprawy, przeglądy, opłaty)

delegacje krajowe i zagraniczne.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 310.000,-zł przeznaczone będą na:

1) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem

biurowym - 240.000,- zł,

2) zakup samochodu osobowego – 70.000,- zł.

Poniesione wydatki będą refundowane ze środków budżetu państwa po

zatwierdzeniu wniosków o płatność.

Rozdział 01095 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 160.500,- zł obejmują:

1) dotację w kwocie 50.000,- zł na program "Na winiarskich ścieżkach

Podkarpacia" (realizacja w latach 2007-2009). Program obejmował będzie:

szkolenia krajowe i zagraniczne dot. tworzenia oferty specjalistycznej turystki

winiarskiej, współprace w temacie turystyki winiarskiej z innymi krajami Europy,

wyjazdy studialne do regionów posiadających rozwiniętą ofertę turystyki

winiarskiej, opracowanie i wydanie folderu promującego gospodarstwa winiarskie

na Podkarpaciu, organizację III Konwentu Polskich Winiarzy w Jaśle oraz

kolejnych edycji Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle.

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.500,- zł, w tym:

a) badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa

Odmianowego - 70.000,-zł,

b) aktualizacji podziału województwa podkarpackiego na obwody

łowieckie oraz opracowanie materiałów informacyjnych – 20.500,- zł,

c) szkolenia i promocja działań dotyczących tworzenia grup

producentów rolnych na terenie województwa podkarpackiego – 20.000,-zł

3

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWERozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczościI. Wydatki bieżące w kwocie: 4.733.600,- zł. zaplanowano na realizację:

1) działań w ramach Priorytetu II i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego dla których Samorząd Województwa pełni rolę instytucji

wdrażającej w kwocie 409.600,-zł. z tego na:

a) Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” – 400.000,- zł,

b) Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” – 9.600,- zł.

Działania zostały powierzone przez Samorząd Województwa do wdrażania

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie. Zadania

finansowane z dotacji z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

2) działań w ramach Osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.324.000,- zł.

Zadania finansowane z dotacji rozwojowej z budżetu państwa.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 80.639.862,- zł zaplanowano na realizację:

1) Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 2.460.862,- zł.

2) działań w ramach Osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie: 78.179.000,- zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczościI. Wydatki bieżące w kwocie 12.166.898,- zł dotyczą realizacji Priorytetu VIII

„Regionalne kadry gospodarki” oraz Działania 6.2 Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty

dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego rolę

instytucji pośredniczącej pełni Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Źródłem finansowania jest dotacja rozwojowa z budżetu państwa w kwocie

12.089.075,- zł, oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 77.823,- zł jako

wkład jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego zgodnie z

programem PO KL.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejoweI. Wydatki bieżące w kwocie 33.273.868,- zł obejmują:

1) dopłatę do regionalnych kolejowych

przewozów pasażerskich w kwocie 33.000.000,- zł (zgodnie z 3 letnią umową),

4

2) ubezpieczenia autobusów szynowych w

kwocie – 200.000,- zł,

3) podatek VAT od autobusów szynowych w

kwocie – 23.868,- zł,

4) remonty uszkodzonych autobusów

szynowych – 50.000,-zł.

Rozdział 60002- Infrastruktura kolejowaI. Wydatki bieżące w kwocie 2.500.000,- zł zaplanowano na udział w opracowaniu

studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Warszawa, odcinek

Rzeszów – Skarżysko-Kamienna, przypadający do zapłaty w 2008r.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusoweI. Wydatki bieżące w kwocie 38.900.000,- zł obejmują refundację strat wynikających

ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej

ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych.

Od 1 stycznia 2008 roku zadanie rządowe finansowane będzie z dotacji z budżetu

państwa. Ww. kwota obejmuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 33.900.000,- zł i

środki własne w kwocie 5.000.000,-zł na refundację za grudzień 2007r.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowyI. Wydatki bieżące w kwocie 110.000,- zł dotyczą sporządzania analizy sytuacji

rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkieI. Wydatki bieżące w kwocie 78.583.952,-zł zaplanowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie

9.543.471,-zł ,- zł dla osób zatrudnionych w Podkarpackim Zarządzie Dróg

Wojewódzkich,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie

69.040.481,-zł , z tego:

a) związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki PZDW - 5.276.289,- zł,

b) remonty bieżące budynków PZDW - 300.000,- zł,

c) utrzymanie dróg i mostów - 53.633.338,- zł w tym:

remonty dróg wojewódzkich o długości 1.632 km (remonty cząstkowe, krótkie

nakładki, odnowy dróg), 3.140 przepustów, 327 obiektów mostowych

zlokalizowanych na ciągach dróg wojewódzkich,

5

zimowe utrzymanie dróg w tym: zakupy materiałów (piasek, sól, materiały

uszorstniające), odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości i gołoledzi,

bieżące utrzymanie dróg oraz obiektów mostowych, roboty wykonywane w

systemie ciągłym w tym m.in. wymiana znaków, barier ochronnych,

utrzymywanie sygnalizacji świetlnej, odwodnienie dróg, czyszczenie

nawierzchni jezdni, roboty ziemne (uzupełnianie poboczy, odmulanie rowów,

przepustów), koszenie traw w obrębie obiektów mostowych, naprawa

ścieków betonowych, uzupełnianie skarp i stożków, nasypów, pomiary ruchu,

wykonanie malowania dróg, przejść dla pieszych, zakupy i montaż znaków

drogowych pionowych , pachołków , barier energochłonnych,

- wykonanie analiz, badań, ekspertyz, opinii (szczegółowe przeglądy obiektów

mostowych),

d) wykonanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej i prawnej

związanej z regulacją stanu prawnego dróg wojewódzkich – 6.000.000,- zł,

e) wycena dróg wojewódzkich – 2.000.000,- zł,

f) wykonanie ewidencji obiektów drogowych i mostowych – 1.830.854,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 54.005.500,- zł obejmują:

1) wkład własny na 2008 r. do zadań współfinansowanych z

budżetu UE planowanych do realizacji w ramach RPO WP w kwocie

10.182.000,- zł:

a) przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 871 – 900.000,- zł,

b) budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej

nr 871–1.980.000, zł,

c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Sokołów

Małopolski - Leżajsk – 795.000,- zł,

d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów

Małopolski – Kańczuga – Żurawica na odcinku Łańcut – Kańczuga - 774.000,-

zł,

e) przebudowa wiaduktu w Mielcu w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 875– 840.000,-zł,

f) przebudowa dróg wojewódzkich nr 992 Jasło – Nowy

Żmigród i nr 993 Nowy Żmigród - Dukla – 48.000,-zł,

6

g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Mielec- Dębica do

drogi międzynarodowej E4 - 1.800.000,-zł,

h) modernizacja dróg wojewódzkich - ul. Wolności w Mielcu

- 1.050.000,-zł,

i) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów -

Granica Państwa na odcinku Lubaczów - Budomierz wraz z budową drogi

dojazdowej do przejścia granicznego - 600.000,-zł,

j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina -

Krościenko - 1.200.000,-zł,

k) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dynów

–Domaradz – 195.000,-zł.

2) wkład własny na 2008 r. do zadań współfinansowanych z budżetu UE

planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Wschodniej w kwocie 1.078.500,- zł:

a) budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr

875 Mielec – Leżajsk - 150.000,- zł,

b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Malhowice –

Granica Państwa – 358.500,- zł,

c) budowa mostu na rzece Wiśle w m. Połaniec z otwarciem

komunikacyjnym m. Rzeszowa-Kielce Etap I – budowa obwodnicy miasta

Mielca wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec –

Kolbuszowa – 457.500,- zł,

d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec –

112.500,- zł.

3) pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 38.805.000,- zł:

a) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko- Cisna

w km 36+649 most na potoku bez nazwy w m. Cisna – 1.500.000,- zł,

b) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza –

Krosno w km 8+488 most na potoku Czarny w m. Węglówka – 1.500.000,- zł,

c) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra -

Mielec w km 27+773 most na potoku Zgórski w m. Zgórsko – 2.500.000,- zł,

d) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów –

Kopki w km 21+592 most na rzece Rudnia w m. Groble – 5.500.000,- zł,

7

e) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –

Grabownica Starzeńska w km 212+514 most na potoku Świnka w m. Dydnia –

3.500.000, zł,

f) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –

Grabownica Starzeńska w km 208+875 most na potoku Świnka w m. Dydnia-

180.000,-zł,

g) przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987

Kolbuszowa – Sędziszów Młp w km 2+730 i 3+205- 1.000.000,- zł,

h) przebudowa przepustu wraz z fragmentem drogi wojewódzkiej nr

984 Lisia Góra – Mielec w km 35+820- 35+850 – 55.000,-zł,

i) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl –

Domaradz w km 42+914 most na potoku Harta w m. Dynów - 2.000.000,- zł,

j) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp

– Żurawica w km 62+569 most na rzece Rokietnica w m. Rokietnica –

2.000.000,- zł,

k) modernizacja drogi wojewódzkiej Daliowa – Rymanów Zdrój –

500.000,-zł

l) wkład własny do przebudowy dróg wojewódzkich - 3.000.000,-zł

współfinansowanych ze środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu

państwa, której uruchomienie nastąpi w trakcie roku:

- Nr 992 Grab-Ożenna,

- Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa,

- Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski,

- Nr 984 Lisia Góra-Mielec.

l) budowy chodników przy drogach wojewódzkich – 4.500.000,-

zł,

m) przygotowanie dokumentacji technicznych i opracowań do

realizacji przyszłych zadań inwestycyjnych - 8.500.000,- zł,

n) wykupy gruntów wraz z obsługą notarialną -geodezyjną zadań:

- budowa obwodnicy m. Grębów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871

Tarnobrzeg- Stalowa Wola – 350.000,- zł,

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 867 Prusie – Hrebenne na odcinku

Sieniawa – Hrebenne – 220.000,-zł.

8

o) regulacja stanów prawnych prowadzonych zadań

inwestycyjnych na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW –

2.000.000,- zł.

4) Modernizacja zaplecza technicznego w kwocie 2.285.000,-zł,- w tym:

a) budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg w Rejonie Dróg

Wojewódzkich Rymanów na bazie materiałowej w Wysoczanach - 900.000,- zł,

b) II etap budowy wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie

materiałowej w Strzyżowie – 450.000 zł,

c) I etap adaptacji budynków garażowych na pomieszczenia laboratoryjno-

administracyjne dla potrzeb PZDW – 900.000,- zł,

d) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty na materiały do

zimowego utrzymania dróg RDW Łańcut –35.000,- zł,

5) Zakupy środków trwałych w kwocie 1.655.000,- zł, w tym:

a) samochodu do letniego i zimowego

utrzymania dróg UNIMOG U400 wraz z osprzętem – 1.100.000,- zł,

b) piaskarko-solarek – 200.000,- zł,

c) samochodów osobowych dla służb

patrolowych – 80.000,- zł,

d) rębaków do gałęzi – 150.000,- zł,

e) drobnego sprzętu do bieżącego

utrzymania dróg ( m. in. agregaty prądotwórcze, piły spalinowe z osprzętem,

piły do asfaltu, betonu) – 40.000,-zł,

f) serwera do ewidencji drogowo-mostowej

oraz programu do ewidencji gruntów i budynków – 25.000,- zł,

g) zestawów komputerowych – 60.000,- zł,

Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,-zł zaplanowano na realizację zadania:

Zabezpieczenie korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Majdan

Sieniawski – Grabownica Starzeńska w km 166+830 – 166+980 w m. Manasterz.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.750.000,-zł zaplanowano na wkład własny do

realizacji zadania: Przygotowanie dokumentacji technicznej i geologicznej wraz z

likwidacją osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna w km

43+566- 43+675 współfinansowanego z budżetu państwa.

9

DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiI. Wydatki bieżące w kwocie 150.000,-zł zaplanowane zostały na składkę

członkowską dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące w kwocie 988.000,- zł, obejmują:

1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj.: opłaty za media,

użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, podatek od nieruchomości, zakup

materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, konserwację urządzeń w kwocie

358.000,- zł,

2) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i

wyrysy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości w celu

sprzedaży, darowizny, podziały nieruchomości, opłaty za utrzymanie

nieruchomości w kwocie 260.000,- zł,

3) zaliczki za utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej w Przemyślu w kwocie 250.000,-

zł,

4) opłaty związane z wykupem gruntów pod drogi wojewódzkie i opłaty za wyłączenie

tych gruntów, pozostałe opłaty i składki w kwocie 120.000,- zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennegoI. Wydatki bieżące w kwocie 3.370.000,-zł zaplanowano na:

1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w

Rzeszowie w kwocie 3.350.000,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w jednostce -

2.810.000,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące konieczne dla bieżącej działalności jednostki

- 540.000,-zł.

2) realizację INTERREG III B CADSES Projektu VIA REGIA w kwocie 20.000,-zł,

wydatki przeznaczone zostaną na delegacje krajowe i zagraniczne.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,-zł zaplanowano na zakup:

1) zestawów komputerowych – 25.000,-zł,

10

2) plotera i kserokopiarek – 25.000,-zł,

3) samochodu służbowego – 50.000,-zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)I. Wydatki bieżące w kwocie 3.000,-zł zaplanowane zostały na zakup map

geologicznych, opinie i koreferaty z zakresu geologii.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejI. Wydatki bieżące w kwocie 461.649,-zł zaplanowano na utrzymanie jednostki

budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Rzeszowie. Kwota przeznaczona zostanie na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 358.757,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące konieczne dla bieżącej działalności jednostki w

kwocie 102.892,-zł.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 225.000,-zł oraz

środki własne samorządu województwa w kwocie 236.649,-zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)I. Wydatki bieżące w kwocie 25.000,-zł zaplanowane zostały na koszty związane z

opracowaniem Topograficznej Bazy Danych.


Rozdział 71095 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w kwocie 205.000,- zł dotyczą utrzymania wód na długości 9 km

w stosunku, do których marszałek wykonuje prawa właścicielskie, nieujętych w

finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu

państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Rozdział 72095 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w kwocie 46.000,-zł zaplanowano na obsługę administracyjną

Rady Społeczeństwa Informacyjnego i konferencje nt. Społeczeństwa

Informacyjnego, promujące zastosowanie informatyki z zarządzaniu instytucjami

publicznymi.

11

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.850.000,-zł przeznaczone

zostaną na:

1) przygotowanie projektu informacji przestrzennej (opracowanie dokumentacji

projektu, realizacja przetargów, nadzór nad wdrożeniem projektu) w kwocie

500.000,- zł.

2) wykonanie nowych funkcjonalności portalu Wrót Podkarpackich (aktualizacja i

rozszerzenie treści obecnie istniejących w językach obcych oraz opracowanie

mechanizmu umożliwiającego zamianę typów szablonów stron BIP bez utraty

historii zmian) w kwocie 300.000,- zł.

3) budowę szerokopasmowej sieci światłowodowej dla województwa

podkarpackiego w kwocie 1.050.000,- zł.

DZIAŁ 730 – NAUKARozdział 73095 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 1.184.023,- zł dotyczą realizacji Działania 2.6 –

„Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Priorytetu II

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla którego

Samorząd Województwa pełni rolę instytucji wdrażającej.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNARozdział 75011 – Urzędy wojewódzkieI. Wydatki bieżące w kwocie 601.687,- zł dotyczą kosztów zadań przejętych od

administracji rządowej w 2006r. przez Samorząd Województwa w związku ze

zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 530.387,- zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 71.300,- zł.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 461.000,-zł oraz

środki własne samorządu województwa w kwocie 140.687,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województwI. Wydatki bieżące w kwocie 955.000,- zł zaplanowano na koszty obsługi sesji,

posiedzeń komisji sejmikowych, delegacje służbowe radnych, szkolenia, diety

radnych.

12

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 ,-zł zaplanowano na zakup laptopów dla

radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskieI. Wydatki bieżące w kwocie 46.000.535,- zł zaplanowano na:

1) utrzymanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w kwocie 35.043.986,-zł z

tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w

jednostce, planowanych do zatrudnienia w 2008 r. (ok.130 osób) oraz umowy

zlecenia – 28.065.800,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.978.186-zł konieczne do bieżącego

funkcjonowania jednostki Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach wydatków bieżących wymienionych w pkt. a) i b) ponoszone będą

koszty :

- realizacji projektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG – 422.846,-zł,

- realizacji projektu „Inteligentna Energia dla Europy”– 40.000,-zł,

- wdrażania II-VII OSI Priorytetowej RPO WP jako pomoc techniczna dla urzędu

marszałkowskiego - 4.133.451,-zł.

2) koszty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

jako pomoc techniczna dla WUP w kwocie 7.234.000,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 5.494.900,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 1.739.100,-zł.

3) koszty wdrażania I OSI Priorytetowej RPO WP jako pomoc

techniczna dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia w kwocie 3.722.549,- zł,

II. Wydatki majątkowe w kwocie 23.367.420,- zł przeznaczone będą na:

1) realizację zadania pn. „Przebudowa,

rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na

potrzeby administracyjno – edukacyjne Województwa Podkarpackiego –

21.356.000,- zł,

2) zakup środków trwałych na potrzeby

Urzędu Marszałkowskiego -1.443.000,- zł, w tym:

a) 2 samochodów osobowych – 90.000,-zł

b) zestawów komputerowych, serwerów pocztowego i do obsługi podsystemu

monitorowania EFS, drukarek, oprogramowania, urządzenia

zabezpieczającego sieć komputerową oraz lokalnego systemu

13

informacyjnego SIMIK 2007-2013 - 1.353.000,-zł (w tym kwota 502.580,- zł

jako pomoc techniczna RPO WP dla Urzędu Marszałkowskiego).

3) zakup sprzętu, wyposażenia jako pomoc techniczna dla Instytucji Pośredniczącej

II stopnia wdrażającej I OŚ priorytetową RPO WP – 568.420,- zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne I. Wydatki bieżące w kwocie 60.000,-zł zaplanowano na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji

egzaminacyjnych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, komisji

egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników

turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 47.450,-zł,

2) koszty związane z organizacją egzaminów dla przewodników

turystycznych i pilotów wycieczek, egzaminów ze znajomości języka obcego dla

przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz z nadawaniem uprawnień

przewodnikom górskim i pilotom wycieczek w kwocie 9.050,-zł,

3) zakup licencji w kwocie 3.500,-zł.


Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w kwocie 5.164.500,- zł zaplanowano na:

1) utrzymanie i działalność jednostki

budżetowej Biuro Regionalne Województwa Podkarpackiego w Brukseli w kwocie

650.000,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

pracowników zatrudnionych w Biurze oraz pracownika planowanego do

zatrudnienia w kwocie 344.800,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 216.300,- zł

związane z funkcjonowaniem jednostki, tj.: koszty wynajmu pomieszczeń w

Brukseli, zakup materiałów, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup energii,

opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,

c) organizacja spotkań i imprez promocyjnych, kampanie

medialne, udział w projektach interregionalnych dotyczących pozyskiwania

funduszy unijnych w kwocie 88.900,-zł,

2) działania promocyjne w kwocie 4.514.500-

zł, z tego:

14

a) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych, wykonanie

wydawnictw promocyjnych własnych (albumy, mapy, foldery, ulotki, broszury,

katalogi, kalendarz, inne wydawnictwa) w kwocie 380.000,-zł

b) wydanie Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego w

kwocie 42.000,- zł,

c) organizację i udział w targach, misjach gospodarczych,

szkoleniach, seminariach, prezentacjach krajowych i zagranicznych,

wystawach, konferencjach, kampaniach promocyjnych, reklama w mediach,

publikacje w innych wydawnictwach, podejmowanie delegacji zagranicznych,

organizacja oficjalnych wizyt władz województwa, oraz inne działania

promocyjne mające na celu podnoszenie atrakcyjności turystyczno-

gospodarczej regionu w kwocie 1.412.500,- zł,

d) opracowanie Programu Promocji Województwa

Podkarpackiego na lata 2009- 2014 w kwocie 130.000,-zł

e) wkład własny na realizację działania 1.4 Promocja produktów markowych w

ramach RPO w kwocie 50.000,-zł

f) promocję walorów i możliwości rozwojowych

województwa w sieciach teleinformatycznych przewoźników lotniczych

podejmujących obsługę przedsiębiorców i ludności z Podkarpacia w kwocie

2.500.000,- zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 2.119.311,- zł przeznaczone będą na realizację zadań

z zakresu rozwoju regionalnego, funduszy strukturalnych oraz wpłatę składki

członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku

Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, z

tego:

1) wydatki z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych w kwocie 218.500,- zł

obejmują:

a) działania promocyjne dotyczące ZPORR 2004-2006, które zostaną objęte

Pomocą Techniczną w kwocie 208.500,- zł, w tym:

- zaprojektowanie i wykonanie albumów dotyczących zrealizowanych

projektów w ramach ZPORR w województwie podkarpackim – 100.000,-zł

- produkcja i emisja filmu promocyjnego przedstawiającego całościowe

efekty wdrażania ZPORR- 100.000,-zł

15

- publikacja III numeru biuletynu, który zapewni promocję efektów

uzyskanych w ramach ZPORR i informację dotyczącą poprawnej realizacji

projektów w ramach RPO na lata 2007-2013 – 8.500,-zł .

b) organizacja spotkania informacyjnego dla ekspertów

oceniających wnioski o dofinansowanie w kwocie 5.000,- zł,

c) prowadzenie sprawozdawczości funduszy unijnych

(sprawozdania, raporty, analizy i informacje) w kwocie 5.000,- zł.

2) wydatki z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 1.825.811,- zł, dotyczą:

a) finansowania podprojektów realizowanych w ramach Projektu INTERREG III

C ADEP - 63.811,- zł,

b) promocji działania 2.6 ZPORR – 100.000,- zł,

c) finansowania działań Punktu Kontaktowego INTERREG III, udziału w pracach

grup roboczych do spraw INTERREG III A Polska- Słowacja , kosztów

posiedzeń Komitetów Sterujących i Monitorujących, organizacji szkoleń, akcji

promocyjnych, spotkań ekspertów – 20.000,- zł,

d) tłumaczenia i publikacji materiałów podsumowujących program ProAct -

10.000,- zł,

e) kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym –

1.165.000,- zł,

f) aktualizacji, tłumaczenia i druku Strategii Rozwoju Województwa

Podkarpackiego, obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej – 29.000,- zł,

g) obsługi inwestorów zagranicznych, gromadzenie danych statystycznych o

województwie, tworzenie ofert inwestycyjnych – 118.000,- zł,

h) dotacji na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR – 320.000,- zł.

3) wpłata składki członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu Województwa do

Związku Województw RP oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów

Terytorialnych w kwocie 75.000,- zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGORozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnegoI. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.842.000,-zł obejmują:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

16

2) odsetki od zaciągniętej w latach poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia w

roku 2008 pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

3) koszty prowadzenia rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie

zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii

Europejskiej,

4) koszty związane z kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2008 r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w kwocie 6.713.795,-zł stanowią zabezpieczenie poręczonych

kredytów przypadających do spłaty w 2008 roku zaciągniętych przez następujące

szpitale :

1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

2) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

3) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof.

Kępińskiego w Jarosławiu,

4) Wojewódzki Szpital w Przemyślu,

5) Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIARozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 5.961.406,-zł:

I. Wydatki bieżące – 5.961.406,-zł, w tym:

1) rezerwa celowa w kwocie 1.811.406,-zł, z tego na:

a) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i

niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 1.000.406,-

zł,

b) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w

nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się

w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 500.000,-zł,

c) wydatki związane z uczestnictwem w projekcie INTERREG IV C ADEP

w kwocie 291.000,-zł,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w

kwocie 20.000,-zł,

17

2) rezerwa ogólna w kwocie 4.150.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki na oświatę w dziale 801 zaplanowano w kwocie 44.911.276,-zł.

Ponadto wszystkie szkoły i placówki oświatowe posiadają rachunek dochodów

własnych na których gromadzą dochody i ponoszą wydatki ustalone Uchwałą

Sejmiku. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r. wynosi

4.609.929,-zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalneI. Wydatki bieżące w kwocie 2.912.161,-zł zaplanowano na funkcjonowanie dwóch

szkół podstawowych specjalnych, tj. Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki

obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.579.156,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie

333.005,-zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalneI. Wydatki bieżące w kwocie 997.544,-zł zaplanowano na funkcjonowanie dwóch

szkół podstawowych specjalnych, tj. Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki

przeznaczone zostaną na:


2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostek w kwocie 68.460,-

zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodoweI. Wydatki bieżące w kwocie 14.386.865,-zł zaplanowano na funkcjonowanie

siedmiu szkół medycznych. Wydatki obejmują:



2.941.269,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie prac

remontowych w budynkach Medycznych Szkół Policealnych w kwocie

1.100.887,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000,-zł zaplanowano na rozbudowę i

modernizację budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

18

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.167.940,-zł zaplanowano na funkcjonowanie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, z tego:


2) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostki w kwocie 133.270,-

zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki remontowe w Kolegium

Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie w kwocie 10.000,-zł.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieliI. Wydatki bieżące w kwocie 11.604.412,-zł zaplanowano na funkcjonowanie 8

nauczycielskich kolegiów języków obcych, 1 zespołu kolegiów nauczycielskich i 1

kolegium nauczycielskiego. Wydatki przeznaczone zostaną na:




remontowych w budynkach Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych w kwocie

190.000,-zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliI. Wydatki bieżące w kwocie 4.831.421,-zł zaplanowano na funkcjonowanie

placówki doskonalenia nauczycieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w

Rzeszowie wraz z 4 oddziałami zamiejscowymi, oraz koszty doskonalenia i

dokształcania nauczycieli, w tym:

1) utrzymanie i działalność Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w

Rzeszowie, w kwocie 4.618.522,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.339.441,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące konieczne do działalności jednostki w kwocie

279.081,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie prac

remontowych budynków Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w

Rzeszowie w kwocie 90.000,-zł.

2) wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli w kwocie

212.899,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 65.281,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem

doskonalenia i dokształcania nauczycieli w kwocie 147.618,-zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

19

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.450.322,-zł zaplanowano na funkcjonowanie 4

bibliotek pedagogicznych i 17 filii zamiejscowych. Wydatki obejmują:




remontowych w Bibliotekach Pedagogicznych i Filiach w kwocie 360.000,-zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 364.500,-zł zaplanowano na:1) realizację zadania pn„ Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej

w Tarnobrzegu” w kwocie 200.000,-zł,

2) wykup kotłowni gazowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w

Przemyślu Filia w Lubaczowie w kwocie 50.000,-zł,

3) zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz sejfu ogniotrwałego do

przechowywania płyt i taśm dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w

Rzeszowie w kwocie 49.500,-zł,

4) zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Krośnie w kwocie 65.000,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 596.111,-zł zaplanowano na:

1) fundusz nagród Województwa Podkarpackiego dla pracowników pedagogicznych

jednostek oświatowych oraz wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w

komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 53.037,-zł,

2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych –

320.074,-zł,

3) organizację narad i konferencji dla podległych jednostek, olimpiad, konkursów

przedmiotowych o zasięgu regionalnym w kwocie 211.000,-zł,

4) organizację narad z beneficjentami Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – 12.000,-zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZERozdział 80395 – Pozostała działalność

20

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.840.000,-zł przeznaczone zostaną na dotacje

podmiotowe dla:

1) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie - 420.000,-zł,

2) Politechniki Rzeszowska w Rzeszowie - 420.000,-zł,

3) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - 200.000,-zł,

4) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - 200.000,-zł,

5) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu - 200.000,-zł,

6) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku - 200.000,-zł,

7) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu - 200.000,-zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne I. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) w kwocie 1.190.400,-zł zaplanowano na

przeprowadzenie prac remontowych i programów zdrowotnych:

1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie - 508.500,- zł,

2) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu - 150.000,- zł,

3) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie –

500.000,- zł,

4) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie – 9.900,- zł,

5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

– 22.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 13.060.500,- zł zaplanowano na realizację

następujących zadań inwestycyjnych:

1) Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 6.391.000,-zł, z tego:

a) rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie -

1.801.000,- zł,

b) Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego (PCRM)

w Rzeszowie -2.000.000,- zł,

c) wykonanie bezprzerwowego zasilania elektrycznego dla Oddziału

Intensywnej Opieki Medycznej Noworodków - 395.000,- zł,

d) wykonanie instalacji klimatyzacji dla Oddziału Intensywnej Opieki

Medycznej Noworodków - 250.000,- zł,

e) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Pracowni Endoskopii

Dzieci oraz Poradni Ortopedii Dzieci - 95.000,- zł,

21

f) wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach Szpitala -

1.850.000,- zł.

2) Wojewódzki Szpital w Przemyślu w kwocie 2.200.000,- zł, z tego:

a) dostosowanie oddziałów szpitala do wymogów określonych

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r. - 1.000.000,- zł,

b) wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach w obrębie Szpitala -

1.200.000,- zł.

3) Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie

700.000,-zł, z tego:

a) lokalizacja Izby Przyjęć w miejscu obecnej pralni w budynku

głównym. Wykonanie zamkniętego podjazdu dla karetek oraz modernizacja

kuchni szpitalnej – 200.000,- zł,

b) przebudowa przeszklenia klatki schodowej w części północno -

zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla karetek – 500.000,- zł,

4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie w

kwocie 1.763.500,- zł, z tego:

a) modernizacja i rozbudowa budynku ,,D'' - Oddział Rehabilitacji

– 315.000,- zł,

b) modernizacja i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii

+ aparatura i wyposażenie – 433.500,- zł,

c) przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach

głównych szpitala (A, BG, B) wraz z Centralną Sterylizacją i wyposażeniem –

875.000,- zł,

d) modernizacja (zmiana lokalizacji) pomieszczeń dla Oddziału

Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną - 140.000,- zł.

5) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie

1.195.000,- zł, z tego:

a) modernizacja gospodarki cieplnej – 600.000,- zł,

b) dostosowanie budynku pod potrzeby Oddziału zakaźnego –

50.000,- zł,

c) dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających

z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. - wykonanie

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Intensywnego

Nadzoru Neurologicznego na Oddziale Neurologii – 300.000,- zł,

22

d) dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających

z przepisów p/pożarowych - wykonanie projektu technicznego – 200.000,- zł,

e) dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających

z przepisów p/pożarowych - wykonanie nowego przyłącza wody do budynku

Oddziału Paliatywnego z zamontowaniem hydrantów – 45.000,- zł.

6) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

na rozbudowę i modernizację Szpitala – dokończenie w kwocie 811.000,- zł -.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne I. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) w kwocie 101.000,-zł zaplanowano na

przeprowadzenie prac remontowych i programów zdrowotnych w Wojewódzkim

Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 5.450.000,- zł zaplanowano na realizację zadań

inwestycyjnych:

1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A.

Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 3.300.000,-zł, z tego:

a) modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 2 – 1.800.000,- zł,

b) modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 3 – 500.000,- zł,

c) modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego – 1.000.000,- zł.

2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy w kwocie

2.150.000,-zł, z tego:

a) inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego

Ogólnego Nr 1 do obowiązujących przepisów – 300.000,- zł,

b) inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego

Ogólnego Nr 2 do obowiązujących przepisów – 200.000,- zł,

c) inwestycja polegająca na modernizacji budynku Nr 2 z przeznaczeniem

na oddział psychiatryczny – 1.000.000,- zł,

d) inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku Nr 4 - Oddział Terapii

Uzależnienia od Alkoholu do obowiązujących przepisów – 250.000,- zł,

e) inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku Nr 4 do wymagań

przepisów techniczno-budowlanych – 250.000,- zł,

f) wykonanie stacji uzdatniania wody w budynku Nr 9 – 150.000,- zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

23

I. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) w kwocie 414.000,- zł zaplanowano na

przeprowadzenie prac remontowych i programów zdrowotnych w Wojewódzkim

Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 1.635.000,- zł zaplanowano na:

1) Wykonanie podjazdu do Poradni Dzieci zdrowych i chorych dla Obwodu

Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu w kwocie 20.000,-zł,

2) Termomodernizację oraz wymianę okien w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w

Przemyślu w kwocie 1.615.000,-zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczneI. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,- zł zaplanowano na realizację zadania pn.

Rozdział sieci sanitarnej i deszczowej w bazie transportowej przy ul. Wyzwolenia 4 w

Rzeszowie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Rozdział 85148 – Medycyna pracyI. Wydatki bieżące w kwocie 2.300.900,-zł zaplanowano dla Wojewódzkiego Ośrodka

Medycyny Pracy w Rzeszowie na :

1) dotację podmiotową - 1.300.900,- zł,

2) pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu medycyny pracy – 1.000.000,-zł

w tym:

a) badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych

szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

b) czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub

inne choroby związane z wykonywaną pracą ,

c) ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią

zawodową,

d) działalności konsultacyjnej, diagnostycznej orzeczniczej w zakresie patologii

zawodowej,

e) profilaktycznej opieki w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie

odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w

aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia

wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką nie spoczywa na pracodawcy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomaniiI. Wydatki bieżące w kwocie 54.000,-zł zaplanowano na realizację zadań

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

24

Wydatki w kwocie 50 .000,-zł realizowane będą w formie dotacji celowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowiI. Wydatki bieżące w kwocie 627.000,-zł zaplanowano na:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii

Uzależnień w Rzeszowie - 27.000,- zł,

2) realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 600.000,- zł.

Wydatki w kwocie 500.000,-zł realizowane będą w formie dotacji celowych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoI. Wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł przeznaczone będą na uregulowanie składek

na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego.


Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczneI. Wydatki bieżące w kwocie 2.690.000,-zł zaplanowano na koszty staży

podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł zaplanowano na koszty związane z

zapewnieniem przez Marszałka Województwa realizacji postanowienia sądowego o

przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące w kwocie 303.000,-zł przeznaczone zostaną na koszty obsługi

zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania

świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach

UE oraz EOG oraz wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń

rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa

podkarpackiego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznejI. Wydatki bieżące w kwocie 2.033.040,- zł zaplanowano na:

25

1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.726.040,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.237.340,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 488.700,-zł.

2) realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy

społecznej w kwocie 307.000,-zł.

Środki w kwocie 270.000,-zł wydatkowane będą w formie dotacji celowych.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,-zł zaplanowano na zakup zestawów

komputerowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJRozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychI. Wydatki bieżące w kwocie 592.000,- zł zaplanowano na:

1) realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 190.000,- zł

Środki w kwocie 160.000,-zł wydatkowane będą w formie dotacji celowej.

2) dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej (dotacja podmiotowa) dla zakładów aktywności zawodowej –

402.000,- zł

w tym dla :

a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 70.616,- zł,

b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 63.580,- zł,

c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 66.951,- zł,

d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 66.951,- zł,

e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 66.951,- zł,

f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszowie Narodowym – 66.951,- zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracyI. Wydatki bieżące w kwocie 8.379.549,-zł zaplanowane zostały na:

1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w

kwocie 6.244.878,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.780.500,-zł

b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie

1.464.378,-zł , w tym na:

remont budynku oraz parkingu– 195.500,-zł

26

zadania z zakresu służby zastępczej – 156.700,-zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

- projekty pomocy technicznej SPO RZL i ZPORR na kwotę 90.000,-zł,

- projekt SPO RZL „Wyższe kwalifikacje lepszy pracownik” na kwotę

15.400,-zł,

2) dotacje w kwocie 2.134.671,-zł na realizację działań w ramach

Priorytetu II ZPORR „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”

dotyczą: Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działania 2.4

Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Dla w/w działań Wojewódzki Urząd Pracy został ustawowo wyznaczony do funkcji

instytucji wdrażającej. Działania finansowane są z dotacji z budżetu państwa i

budżetu Unii Europejskiej.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 475.000,-zł obejmują :

1) zakup urządzeń zabezpieczających infrastrukturę sieciową, sprzętu

komputerowego i oprogramowania, kserokopiarek oraz regałów do archiwum

zakładowego – 300.000,-zł,

2) prace modernizacyjne w budynku WUP – 105.000,-zł

3) zakup samochodu -70.000,-zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalnośćWydatki bieżące w kwocie 21.538.787,- zł dotyczą realizacji Priorytetu VII „Promocja

integracji społecznej”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach” oraz Działań 6.1 i 6.3 Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego rolę instytucji

pośredniczącej pełni Samorząd Województwa Podkarpackiego. Źródłem

finansowania jest dotacja rozwojowa z budżetu państwa w kwocie 21.477.262,- zł,

oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 61.525,- zł jako wkład jednostki

samorządu terytorialnego szczebla regionalnego zgodnie z programem PO KL.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZARozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne I. Wydatki bieżące w kwicie 1.017.186,-zł zaplanowano na działalność internatów

funkcjonujących przy szkołach medycznych, z tego:

27


2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów w kwocie

141.406,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKARozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.739.000,-zł zaplanowano

na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na:

1) wykonanie robót regulacyjnych w zlewni potoku Szuwarka – Gołębiówka i

Świerkowiec – 4.939.000,- zł,

2) wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku

Naukowo – Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy

Trzebownisko – 1.800.000,- zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I. Wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł zaplanowano na wynagrodzenia i szkolenia

pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze

środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych I. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,-zł zaplanowano na zakup sprzętu

komputerowego dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zostały zaplanowane na wkład własny do

projektu zlikwidowania zagrożenia dla środowiska, zwłaszcza dla wód rzeki San,

wynikającego ze składowania przeterminowanych środków ochrony roślin w

miejscowości Sianki w rejonie Turkowskim na Ukrainie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 686.000,-zł obejmują:

28

1) dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom

pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu –

486.000,-zł,

2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i

ochrony kultury oraz nagrody konkursowe – 200.000,-zł.

Rozdział 92106 – Teatry I. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 3.629.000,-zł

zaplanowano na działalność bieżącą dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w

Rzeszowie, w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych przez

podmioty zewnętrzne 60.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 240.000,-zl zaplanowano na wykonanie elewacji

budynku „Dużej sceny” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapeleI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.949.000,-zł

zaplanowano na działalność bieżącą Filharmonii im. Artura Malawskiego w

Rzeszowie w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty

zewnętrzne - 90.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,-zł zaplanowano na realizację zadania pn

„Unowocześnienie i rozbudowa i sal koncertowych i zaplecza artystycznego

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – sala koncertowa dla przedstawień

muzycznych ”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.532.753,-zł

zaplanowano na działalność bieżącą:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.738.753,-zł, w tym na:

a) organizację imprez towarzyszących XIV Światowemu Festiwalowi Polonijnych

Zespołów Folklorystycznych – Rzeszów 2008 - 75.000,-zł,

b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne -

50.000,-zł,

c) opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz

łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych – 93.753,-zł,

2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.794.000,-zł, w tym na:

29

a) remont klatki schodowej i renowację balustrady - 24.000,-zł.

b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne -

60.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000,-zł zaplanowano na realizację zadania pn.

„Modernizacja budynku WDK przy ul. Okrzei w Rzeszowie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznychI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 381.756,-zł zaplanowano

na działalność bieżącą Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym na wkład

własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 11.756,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 96.000,-zł zaplanowano na wymianę instalacji

elektrycznej, wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej, wymianę

ekranów ekspozycyjnych, wykonanie podłogi drewnianej w Galerii Sztuki

Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kulturyI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.615.000,-zł

zaplanowano na działalność bieżącą Arboretum i Zakład Fizjografii w

Bolestraszycach, w tym na:

1) wymianę dachu, remont poddasza i odwilgocenie fundamentów w Oficynie Dużej -

245.000,-zł,

2) organizację otwarcia Sensualnego Ogrodu Uniwersalnego – 30.000,-zł,

3) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne –

80.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 280.000,-zł zaplanowano dla Arboretum i Zakład

Fizjografii w Bolestraszycach na:

- wykonanie placu przeciwpożarowego z dojazdem i placem manewrowym –

120.000,-zł,

- zakup ciągnika – 160.000,-zł.

Rozdział 92116 – BibliotekiI. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie 5.790.000,-zł

zaplanowano na działalność bieżącą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Rzeszowie, w tym na:

30

1) remont sanitariatów w budynku przy ul. Sokoła 13, malowanie pomieszczeń

zaplecza oraz remont sanitariatów w wypożyczalni muzycznej przy ul.

Żeromskiego 2, malowanie pomieszczeń magazynowych i klatki schodowej,

cyklinowanie i malowanie podłóg w wypożyczalni głównej przy ul. Dąbrowskiego

33a w kwocie 130.000,-zł,

2) wykonanie odprowadzenia wód gruntowych od budynku przy ul. Sokoła 13. –

250.000,-zł,

3) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne –

80.000,-zł.

Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych budżetu województwa – 3.841.680,-zł,

- dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa – 1.895.320,-zł,

- dotacji z Powiatu Rzeszowskiego – 53.000,-zł.

Rozdział 92118 – MuzeaI. Wydatki bieżące w kwocie 17.693.734,-zł zaplanowano na:

1. dotacje podmiotowe w kwocie 17.393.734,-zł na działalność bieżącą dla:

1) Muzeum - Zamku w Łańcucie - 3.971.000,-zł,

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.760.000,-zł, w tym na:

a) opracowanie i druk wydawnictwa albumowego, promującego najciekawsze

zbiory podkarpackich muzeów – 100.000,-zł,

b) malowanie elewacji ścian: zachodniej, południowej i wschodniej przy

wirydarzu, remont pomieszczenia po byłych sanitariatach na magazyn Działu

Historycznego – 114.000,-zł,

c) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne

– 55.000,-zł,

3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 1.913.734,-zł, w tym na:

a) remont sanitariatów w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 - 70.000,-zł,

b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty

zewnętrzne – 75.000,-zł.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.018.000,-zł, w tym na:

a) remont zagrody Szylarów z Woli Żarczyckiej, stodoły z Podwisłocza,

wiatraka oraz wymiana strzech - 110.000,-zł,

b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty

zewnętrzne – 75.000,-zł,

31

5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 3.168.000,- zł, w tym

na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty

zewnętrzne – 30.000,-zł.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.136.000,-zł, w tym na:

a) remont dworu ze Święcan, remont trzech pomieszczeń zajazdu z Rogów,

wymianę poszyć dachowych, naprawę zniszczonych fragmentów strzech

oraz wymianę i naprawę poszyć gontowych w obiektach Muzeum – 295.000,-

zł,

b) organizację obchodów 50 –lecia Muzeum – 50.000,-zł,

c) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne

– 65.000,-zł.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 427.000,-zł, w tym na:

a) wykonanie drenażu, modernizację ogrzewania oraz remont pomieszczeń

socjalnych – 55.000,-zł,

b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne

– 30.000,-zł.,

2. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie

bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie

gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 300.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.948.244,-zł zaplanowano dla:

1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zadanie pn „Rozbudowa i

unowocześnienie infrastruktury Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” – 317.000,-zł,

2) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 2.967.000,-zł, w tym na:

a) zadanie pn „Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i

Storczykarni Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA)” - 2.877.000,-zł,

b) wkład własny do zadania pn. „Montaż systemu alarmu pożarowego (SAP) w

budynkach Muzeum Zamku w Łańcucie” – 90.000,-zł,

3) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.040.000,-zł w tym na:

a) zadanie pn „Galicyjski Rynek, budowa sektora miejskiego w Parku

Etnograficznym w Sanoku” – 770.000,-zł,

b) budowę ogrodzenia wokół Parku Etnograficznego – 270.000,-zł,

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 471.000,-zł, w tym na zadania:

a) „Skansen żywy oraz jego bezpieczeństwo i ochrona” – 234.000,-zł,

32

b) „Strefa zaplecza Muzeum - opracowanie dokumentacji projektowej” – 50.000,-

zł,

c) „Leśniczówka – człowiek wobec świata przyrody” – 122.000,-zł,

d) zakup maszyny wielofunkcyjnej (funkcje: wykaszarka, płużek śnieżny, mały

ciągnik, podnośnik) niezbędnej do utrzymania i prac porządkowych terenów

zielonych – 40.000,-zł,

e) zakup przyczepy wywrotki – 25.000,-zł

5) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.005.000,-zł, w tym na:

a) zadanie pn „Skansen archeologiczny: Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją

turystyczną regionu budowa pawilonu i zagospodarowanie parku i grodziska” –

1.995.000,-zł,

b) wykonanie klimatyzacji piwnic oraz projektu technicznego instalacji urządzeń

wentylacyjnych – 10.000,-zł

6) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na zadanie pn

„Dokończenie II etapu wyposażenia magazynu w nowym budynku Muzeum w

kwocie 1.148.244,- zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiI. Wydatki bieżące w kwocie 2.210.900,-zł zaplanowano na prace konserwatorskie,

restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalnośćI. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zaplanowano na:

1) organizację koncertów i innych imprez rocznicowych, w tym z okazji świąt

państwowych oraz uroczystości z okazji wręczania nagród Zarządu Województwa

Podkarpackiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

upowszechniania i ochrony kultury – 60.000,-zł,

2) zakup nagród konkursowych oraz kwiatów wręczanych na imprezach kulturalnych

i uroczystościach – 40.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORTRozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuI. Wydatki bieżące w kwocie 2.901.000,-zł zaplanowano na:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych

oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.600.500,-zł,

33

2) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów,

szkoleniowców i zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe, ogłoszenia w

prasie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań z kultury fizycznej i sportu

– 300.500,-zł.

34

Załącznik nr 4 - Samorząd Województwa …€¦ · Web viewWydatki bieżące w kwocie...

Documents

Transcript of Załącznik nr 4 - Samorząd Województwa …€¦ · Web viewWydatki bieżące w kwocie...