Zacatecas Unido · 2014. 6. 10. · Prog. Anual Fin. Anual Prog. Semestral Fin. Semestral Real ......
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Zacatecas Unido Plaza la Zacatecana (Gobernación)
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Zacatecas Unido
Plaza la Zacatecana (Gobernación)
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 81,053 148,540 171,343 211.40% 115.35% 2,233,646,857 2,175,370,164 2,103,459,944 94.17% 96.69%
Varios 62,912 31,193 20,821 33.10% 66.75% 90,516,140 76,658,363 67,966,576 75.09% 88.66%
Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1, 2, 3, 4, 5,6 y 7
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Varios 10,266 9,951 2,150 20.94% 21.61% 70,681,515 128,590,885 58,496,996 82.76% 45.49%
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Varios 167,312 196,302 200,813 120.02% 102.30% 2,509,767,172 2,440,554,715 2,276,233,950 90.70% 93.27%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 179
Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
TOTALES
Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada
Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Coordinación Eficiente con los Municipios
Equidad entre los Géneros
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 2,554 1,708 1,694 66.33% 99.18% 99,326,844 1,663,024,159 1,649,646,216 1660.83% 99.20%Implementación de un Sistema de Planeación que Involucre la Gestión por Resultados y la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
1, 2, 3 y 4
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%
Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
Varios 72,244 143,616 163,502 226.32% 113.85% 2,077,549,555 479,405,833 426,797,223 20.54% 89.03%
Varios 81,053 148,540 171,343 211.40% 115.35% 2,233,646,857 2,175,370,164 2,103,459,944 94.17% 96.69%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 180
TOTALES
Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Públicos de Calidad, Profesional, y Comprometido Socialmente
Fortaleceremos los Órganos de Fiscalización y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupción para Alcanzar un Alto Grado en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas
Consolidaremos la cultura de la Transparencia y el Derecho a la Información, como Derecho Político Fundamental
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 8,389,116 4,168,274 3,363,732 40.10% 80.70%
7 NR NR NR NR NR NR 8,389,116 4,168,274 3,363,732 40.10% 80.70%
Varios 575 285 285 49.57% 100.00% 44,500,130 1,628,500,249 1,621,774,780 3644.43% 99.59%
2 Evaluaciones 552 276 276 50.00% 100.00% 4,625,685 9,823,948 9,002,070 194.61% 91.63%
Secretaría Particular
Coordinación Estratégica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Administración del Gasto Público
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Estrategia Descripción
1 Implementación de un Sistema de Planeación que Involucre la Gestión por Resultados y la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
200.00%
400.00%
600.00%
800.00%
1000.00%
1200.00%
1400.00%
1600.00%
1800.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Documentos 18 9 9 50.00% 100.00% 39,580,018 14,178,278 12,069,855 30.49% 85.13%
6 Documentos 5 0 0 0.00% 0.00% 294,427 69,874 13,178 4.48% 18.86%
8 NR NR NR NR NR NR 0 1,604,428,148 1,600,689,678 100.00% 99.77%
Varios 1,120 601 473 42.23% 78.70% 39,728,678 26,892,686 21,856,708 55.01% 81.27%
1 Documento 5 3 0 0.00% 0.00% 4,618,622 3,521,783 2,871,916 62.18% 81.55%
2 Documento 3 42 27 900.00% 64.29% 7,185,487 3,196,295 2,593,864 36.10% 81.15%
3 Municipio 58 29 29 50.00% 100.00% 1,255,941 3,537,779 3,150,805 250.87% 89.06%
4 Reunión 184 92 137 74.46% 148.91% 15,178,070 13,037,280 10,542,396 69.46% 80.86%
10 Reunión 870 435 280 32.18% 64.37% 11,490,558 3,599,549 2,697,728 23.48% 74.95%
Servidor Público 717 717 841 117.29% 117.29% 344,476 164,738 161,598 46.91% 98.09%
2 Servidor Público 717 717 841 117.29% 117.29% 344,476 164,738 161,598 46.91% 98.09%
Acciones 142 105 95 66.90% 90.48% 6,364,444 3,298,212 2,489,398 39.11% 75.48%
3 Acciones 142 105 95 66.90% 90.48% 6,364,444 3,298,212 2,489,398 39.11% 75.48%
Varios 2,554 1,708 1,694 66.33% 99.18% 99,326,844 1,663,024,159 1,649,646,216 1660.83% 99.20%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 181
Evaluación del Desempeño, Desarrollo y Seguimiento
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Administración Responsable
TOTALES
Coordinación Estratégica y Apoyo Institucional
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Estadística para la Planeación y Evaluación de Políticas Públicas
Seguimiento a Fondos de Inversión y Programas de Gobierno
Gestión y Apoyo Institucional
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Contabilidad Gubernamental
Modernización de la Contabilidad y la Rendición de Cuentas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%
1 Auditoría 61 34 36 59.02% 105.88% 4,612,311 8,767,160 8,332,716 180.66% 95.04%
2 Acciones 478 230 1,249 261.30% 543.04% 2,049,109 7,722,070 7,471,982 364.65% 96.76%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas
Estrategia Descripción
2 Fortaleceremos los Órganos de Fiscalización y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupción para Alcanzar Mayor Transparencia y Rendición de Cuentas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Contraloría Interna
Control y Evaluación Gubernamental
Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
4 Reunión 114 56 76 66.67% 135.71% 6,774,553 3,412,525 2,516,469 37.15% 73.74%
6 Trámite 4,502 2,356 4,275 94.96% 181.45% 40,365,788 11,395,285 7,544,492 18.69% 66.21%
Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 182
Coordinación de Asesores
Administración de Procesos y Proyectos
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
5 Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas
Estrategia Descripción
3 Consolidaremos la Cultura de la Transparencia y el Derecho a la Información como Derecho Político Fundamental
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Contraloría Interna
Acceso a la Información Pública para Consolidar la Transparencia
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 183
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 50 26 26 52.00% 100.00% 519,694,342 328,117,071 295,854,670 56.93% 90.17%
1 Actividad 36 18 18 50.00% 100.00% 366,351,660 259,218,195 251,806,712 68.73% 97.14%
5 Sistemas 14 8 8 57.14% 100.00% 82,158,821 47,604,557 43,512,027 52.96% 91.40%
7 NR NR NR NR NR N R 71,183,861 21,294,320 535,931 0.75% 2.52%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Estrategia Descripción
4 Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Públicos de Calidad Profesional y Comprometido Socialmente
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Finanzas
Administración de los Ingresos Propios y Transferidos
Gestión Institucional
Modernización de Catastro y Registro Público de la Propiedad
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 71,376 143,039 162,536 227.72% 113.63% 1,538,831,956 145,831,046 125,500,033 8.16% 86.06%
1 Servidores Públicos 427 31,978 34,598 8102.58% 108.19% 25,668,409 41,700,861 39,224,350 152.81% 94.06%
2 Servidores Públicos 8,477 51,884 50,644 597.43% 97.61% 2,694,924 29,950,432 29,572,843 1097.35% 98.74%
3 Dependencias 36 36 36 100.00% 100.00% 2,383,870 5,777,860 5,542,266 232.49% 95.92%
4 Bienes Muebles 52,280 54,389 70,933 135.68% 130.42% 9,913,847 14,424,873 13,472,235 135.89% 93.40%
5 Solicitudes Atendidas 9,908 3,167 4,713 47.57% 148.82% 13,947,114 17,425,071 14,388,655 103.17% 82.57%
6 Eventos 206 117 118 57.28% 100.85% 35,795,990 3,480,836 1,914,502 5.35% 55.00%
7 Edificios 12 157 258 2150.00% 164.33% 1,358,389,000 10,913,339 10,913,339 0.80% 100.00%
8Funcionarios de
Primer Nivel30 1,311 1,236 4120.00% 94.28% 90,038,802 22,157,774 10,471,844 11.63% 47.26%
Proyecto 11 5 8 72.73% 160.00% 10,000,000 567,141 567,141 5.67% 100.00%
7 Proyecto 11 5 8 72.73% 160.00% 10,000,000 567,141 567,141 5.67% 100.00%
Varios 807 546 932 115.49% 170.70% 9,023,257 4,890,575 4,875,378 54.03% 99.69%
1 Servidor Público 630 455 841 133.49% 184.84% 5,316,898 3,008,215 2,999,046 56.41% 99.70%
3 Acción 177 91 91 51.41% 100.00% 3,706,359 1,882,360 1,876,332 50.62% 99.68%
Varios 72,244 143,616 163,502 226.32% 113.85% 2,077,549,555 479,405,833 426,797,223 20.54% 89.03%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 184
Contraloría Interna
Programa Integral de Modernización Administrativa
Eventos Cívicos
Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno
Transporte Gubernamental
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
TOTALES
Oficialía Mayor de Gobierno
Control de Alta Gerencia
Administración de Activos del Estado de Zacatecas
Servicios a la Ciudadanía
Administración de los Recursos Humanos
Adquisición y Contratación de Servicios
Capacitación o Certificación de Servidoras y Servidores Públicos
Apoyo Administrativo del INSELCAP
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Estrategia Descripción
1 y 2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
Varios 59,789 29,631 20,144 33.69% 67.98% 75,410,121 67,417,963 61,296,529 81.28% 90.92%
Varios 62,912 31,193 20,821 33.10% 66.75% 90,516,140 76,658,363 67,966,576 75.09% 88.66%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 185
Impulsaremos una Nueva Cultura de Participación Ciudadana e Incentivaremos la Participación Social en la Definición, Aplicación y Evaluación de las Políticas Públicas
Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
6 Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Estrategia Descripción
1 Impulsaremos una Nueva Cultura de Participación Ciudadana e Incentivaremos la Participación Social en la Definición, Aplicación y Evaluación de las Políticas Públicas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Promoción de la Participación Social en la Gestión del Desarrollo
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 186
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 56,741 28,117 17,049 30.05% 60.64% 73,695,876 65,435,893 59,493,923 80.73% 90.92%
1 Petición 49,850 24,850 12,907 25.89% 51.94% 9,735,753 16,007,900 14,400,885 147.92% 89.96%
2 Publicación 1,095 545 887 81.00% 162.75% 7,489,574 15,585,344 15,267,924 203.86% 97.96%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Estrategia Descripción
2 Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría Particular
Atención Ciudadana y Audiencias
Comunicación Social con Imagen Institucional
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Actividad 351 160 162 46.15% 101.25% 37,881,201 22,628,975 20,267,278 53.50% 89.56%
4 Trámite 5,421 2,550 3,081 56.83% 120.82% 12,879,588 7,932,209 7,336,543 56.96% 92.49%
5 Informe 24 12 12 50.00% 100.00% 5,709,760 3,281,465 2,221,293 38.90% 67.69%
Asuntos 3,048 1,514 3,095 101.54% 204.43% 1,714,245 1,982,070 1,802,606 105.15% 90.95%
3 Asuntos 3,048 1,514 3,095 101.54% 204.43% 1,714,245 1,982,070 1,802,606 105.15% 90.95%
Varios 59,789 29,631 20,144 33.69% 67.98% 75,410,121 67,417,963 61,296,529 81.28% 90.92%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 187
Coordinación Institucional
Administración con Transparencia
Representaciones de Gobierno
TOTALES
Contraloría Interna
Contraloría Social
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
3 Equidad entre los Géneros
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 188
Fomentaremos la Inclusión de la Mujer en Todos los Ámbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 2,000,000 2,000,000 275,015 13.75% 13.75%
18 NR NR NR NR NR NR 2,000,000 2,000,000 275,015 13.75% 13.75%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
3 Equidad entre los Géneros
Estrategia Descripción
1 Fomentaremos la Inclusión de la Mujer en Todos los Ámbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Equidad de Género
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 26,212,191 12,921,629 12,346,026 47.10% 95.55%
1 Dependencias 36 18 15 41.67% 83.33% 245,335 722,967 722,967 294.69% 100.00%
2 Acciones 106 53 53 50.00% 100.00% 15,086,294 7,303,538 6,787,394 44.99% 92.93%
3 Talleres 16 8 8 50.00% 100.00% 427,029 206,533 200,761 47.01% 97.21%
4 Asesorías 5,296 2,648 2,806 52.98% 105.97% 1,535,798 738,482 708,934 46.16% 96.00%
5 Dependencias 31 16 16 51.61% 100.00% 8,917,735 3,950,109 3,925,969 44.02% 99.39%
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 189
Proyectos de Género
TOTALES
Instituto para las Mujeres Zacatecanas
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Persepctiva de Género
Administración de Recursos
Sensibilización y Capacitación para una Cultura de Equidad entre los Géneros
Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres e Impulso a la Productividad y su Bienestar Económico
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
4 Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 190
Fomentaremos la Cultura de la Creación de Figuras Asociativas y su Participación Activa en la Sociedad
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 1,425 786 709 49.75% 90.20% 21,260,688 13,844,644 9,555,715 44.95% 69.02%
1 Reuniones 1,230 617 537 43.66% 87.03% 2,472,688 6,863,536 6,555,715 265.13% 95.52%
2 Registro 180 160 160 88.89% 100.00% 3,045,480 3,045,480 3,000,000 98.51% 98.51%
Estrategia Descripción
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
4
Fomentaremos la Cultura de la Creación de Figuras Asociativas y su Participación Activa en la Sociedad
Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Desarrollo de la Participación Activa de las Organizaciones
Desarrollo Estratégico de las Organizaciones
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
6 Reuniones 15 9 12 80.00% 133.33% 15,742,520 3,935,628 0 0.00% 0.00%
Acciones 3,790 1,895 1,705 44.99% 89.97% 5,419,701 3,806,633 1,087,331 20.06% 28.56%
2 Acciones 3,790 1,895 1,705 44.99% 89.97% 5,419,701 3,806,633 1,087,331 20.06% 28.56%
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 191
Solución de Conflictos Agrarios y Certeza Jurídica en el Medio Rural
TOTALES
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Jovenes en Movimiento
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Estrategia Descripción
1 y 4
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
Varios 10,266 9,951 2,150 20.94% 21.61% 70,681,515 128,590,885 58,496,996 82.76% 45.49%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 192
Promoveremos la Protección de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno
TOTALES
Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperación con la Comunidad Migrante a Través del Programa 3 x 1
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
8 Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Estrategia Descripción
1 Promoveremos la Protección de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Instituto Estatal de Migración
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 193
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
7 Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Estrategia Descripción
4 Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperación con la Comunidad Migrante a Través del Programa 3 x 1
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fortalecimiento del Programa 3x1
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 194
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
6 Coordinación Eficiente con los Municipios
Estrategia Descripción
2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 195
Fomentaremos los Mecanismos de Coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Certificaciones 60 30 30 50.00% 100.00% 2,409,128 955,424 720,343 29.90% 75.40%
4 Certificaciones 60 30 30 50.00% 100.00% 2,409,128 955,424 720,343 29.90% 75.40%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
6 Coordinación Eficiente con los Municipios
Estrategia Descripción
2 Fomentaremos los Mecanismos de Coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Finanzas
Coordinación Fiscal Intergubernamental
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Municipio 36 18 9 25.00% 50.00% 2,691,302 2,447,431 2,150,314 79.90% 87.86%
5 Municipio 36 18 9 25.00% 50.00% 2,691,302 2,447,431 2,150,314 79.90% 87.86%
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 196
TOTALES
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fortalecimiento Municipal y Agenda desde lo Local
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
7 Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 197
Mejoraremos los Esquemas de Comunicación e Interlocución para el Establecimiento de la Agenda Pública Conjunta entre los Poderes del Estado
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
4 Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
7 Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
Estrategia Descripción
1 Mejoraremos los Esquemas de Comunicación e Interlocución para el Establecimiento de la Agenda Pública Conjunta entre los Poderes del Estado
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Coordinación Estratégica de la Gobernabilidad y Política Interior
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 198
TOTALES
