XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de
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XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente
de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de
la República ArgentinaEsquel, Agosto de 2013
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Estructura productiva con base en actividades primarias y creciente diversificación, e importante perfil exportador• 1ª productora de petróleo. 1ª productora de ovejas y lana. Única
productora de aluminio• Aporta el 4% de las exportaciones nacionales.• Reducido nivel de desempleo y pobreza.
Gestión fiscal responsable, con compromiso de mantener el nivel obras públicas • Equilibrada estructura de recursos• 30% del gasto en obra pública y 53% en servicios sociales
Nivel de deuda reducido, favorable composición y compromisos futuros manejables.• Menos del 4% del PBG y del 15% de los recursos• 2/3 a tasa fija y casi 2/3 en pesos• Favorable impacto de adhesión al Decreto 660/2010 2
Aspectos destacados
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Agenda
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• Recursos•Gastos• Resultados• Presupuesto 2012
• PBG• Exportacion
es • Empleo e
Ingresos
• Evolución• Composición• Proyecciones
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Principales Cifras
UbicaciónEntre paralelos 42º y 46º, limitando con Santa Cruz, Rio Negro, Chile y el Atlántico
Superficie 224.686 km2 (8.1% del país)
Población 509.108 hab (1.3% del país)
División Política46 localidades en 16 departamentos
PBG corriente (2010)
$ 24.922 millones (1,9% del país)
PBGper cápita $ 48.952 (149% del promedio país)
Exportaciones(2011)
U$S 3.117 millones (3,7% del país)
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIAMartin Buzzi
MINISTRO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICOGabriela Dufour
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Estructura ProductivaPBG en pesos constantes de 1993
Entre 2006 y 2010, la economía provincial
creció en promedio al 6,7% a/a.
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Crecimiento sostenido
Entre 2006 y 2010, representó entre el
1,3% y el 1,5% del PBI de Argentina
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El PBG tiene base en actividades primarias, con creciente importancia de actividades secundarias y
de servicios
Estructura ProductivaPBG en pesos constantes de 1993
6
Creciente diversificación económica
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Estructura ProductivaPBG en pesos constantes de 1993
PESCALangostino
Calamar
OVINOS4 M ovejas
16 M kg/año lana
1º Provin
cia
OIL & GAS5.790 pozos
9,5 M m3/año
1º Provin
cia Prod .
& Export.
16%
3%
Sector Primario
7
1º Productor y Exportador
Petróleo
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Estructura ProductivaPBG en pesos constantes de 1993.
PESCALangostino
Calamar
16%
3%
ALUMINIO5.790 pozos
9,5 M m3/año
15%
ALUMINIO417 mil tn
Alum. primario
Unica Prod .
& Export.
15%
15%
CONSTRUCCIÓN406.000 M2
Obras Públicas
10%
Sector Primario
Sector Secundario
8
Única productora de
aluminio primario
OVINOS4 M ovejas
16 M kg/año lana
1º Provin
cia
OIL & GAS5.790 pozos
9,5 M m3/año
1º Provin
cia Prod .
& Export.
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Estructura ProductivaPBG en pesos constantes de 1993.
PESCALangostino
Calamar
16%
3%
ALUMINIO5.790 pozos
9,5 M m3/año
Unica Prod . & Export.
15%
ALUMINIO417 mil tn
Alum. primario
Unica Prod .
& Export.
15%
15%
CONSTRUCCIÓN406.000 M2
Obras Públicas
10%
TURISMO & TRANSP8.000 plazas
500.000 tur/año
18%
SS. FINANCIEROS y EMP
14 Bancos
13%
ADM. PUBLICA & SS SOC
700 escuelas125 estab.públicos de
salud
25%
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
9
Más de 500.000
turistas/año
OVINOS4 M ovejas
16 M kg/año lana
1º Provin
cia
OIL & GAS5.790 pozos
9,5 M m3/año
1º Provin
cia Prod .
& Export.
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Estructura Productiva (Cont)
• Si bien aún no se cuenta con cifras del PBG 2011, la evolución de variables proxy indica que la economía provincial continua creciendo.
Variable 2010 2011 Var a/a
Producción de petróleo (en millones de m3)(*)
9,574 9,589 0,2%
Permisos de Construcción (en miles de m2)(*)
406,7 462,4 13,7%
Producción de aluminio primario(en miles de tn) (**)
415,9 417,0 0,0%
Prod. Semielaborados (en miles de tn) (**)
24.900 24.322 2,3%
Cantidad de usuarios de servicios eléctricos en grandes localidades(*)
143.272 146.651 2,4%
Ventas en supermercados (en millones de pesos constantes) (*)
2.007 2.330 16,1%
Fuente: (*) Dirección Provincial de Estadística de Chubut. (**) EECC de Aluar
10
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ExportacionesPor tipo de producto
El petróleo es el principal producto exportado.
En las MOI el aluminio.En las MOA las lanas y pescados y mariscos
Las exportaciones han representado entre el 3,6% y
5,2% del total del país.Es la 4ª provincia
exportadora 11
4º Provincia exportadora
US$ 2.039 M
US$ 2.565 M
US$ 2.888 M
US$ 3.306 M US$ 3.117
M
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Trabajo y Nivel de IngresosDesempleo y % Personas pobres (*)
El desempleo se ha reducido
continuamente, y ha permanecido por debajo
del resto del país
El crecimiento y el menor desempleo han contribuido
a generar niveles de pobreza por debajo del
resto país(*) Para Chubut, promedio simple de Aglomerados Comodoro y Rawson. Para el desempleo, promedio simple de tasas trimestrales.
12
Reducido desempleo y
buenos ingresos
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Agenda
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• Recursos•Gastos• Resultados• Presupuesto 2012
• PBG• Exportaciones
• Empleo e Ingresos
• Evolución• Composición• Proyecciones
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Recursos FiscalesAdministración y Organismos Descentralizados
Los recursos totales han crecido a una tasa
promedio del 23,2% a/a
La Provincia cuenta con una buena diversificación de
fuentes de recursos propios (62,6%)
(31,8% dólar linked) 14
Recursos fiscales
diversificados
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Recursos FiscalesAdministración y Organismos Descentralizados
Rec.
Tri
b.
Pci
ale
s
15
Recursos fiscales
diversificados
Ar$ 6.458 M
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Recursos FiscalesAdministración y Organismos Descentralizados
Rec.
Tri
b.
Pci
ale
sR
ec.
Tri
b.
Naci
onale
s 1.6% del total
Coparticipado
16
Recursos fiscales
diversificados
Ar$ 6.458 M
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Recursos FiscalesAdministración y Organismos Descentralizados
Rec.
Tri
b.
Pci
ale
sR
ec.
Tri
b.
Naci
onale
sR
egalía
s
12% del valor
“boca de pozo” de producción petróleo
17
Recursos fiscales
diversificados
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Gasto Público por ObjetoAdministración y Organismos Descentralizados
El personal representó en promedio el 48%.
Planta ≈34.000 agentes.
33% maestros |15% salud | 13% seguridad
Transferencias Corrientes incluyen transferencias a
municipios:16% Regalías Petróleo | 14.4% Regalías Hidro | 10% Coparticipación
La inversión en bienes de capital
representaron en promedio el 30%.
18
30% de inversión en
obras
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Gasto Público por Finalidad Administración y Organismos Descentralizados
La provincia destino en promedio el 53% a
gastos sociales
Más de 520 escuelas y más de 150.000
alumnos
34 Hospitales, 53 centros de salud y
48 puestos sanitarios para atender más de
1,2 millones de consultas/año 19
53% de servicios sociales
Ar$ 2.637 M
Ar$ 5.272 M
Ar$ 3.597 M
Ar$ 3.987 M
Ar$ 6.663 M
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Resultado Primario y Financiero Administración y Organismos Descentralizados
Significativos resultados corrientes
aplicados a la obra pública
Hasta 2010, superávits primarios y financieros
En el ejercicio 2011, se completaron
obras con recursos
recibidos en años anteriores
20
Muy buena performance
fiscal
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Presupuesto 2012 Administración Central y Organismos Descentralizados
Ej
2011Pres. 2012
Var %
INGRESOS CORRIENTES 6.253,0 7.737,5 24% . Tributarios 3.470,4 4.436,3 28% - De Orígen Provincial 1.262,0 1.511,5 20% - De Orígen Nacional 2.208,4 2.924,8 32% . No Tributarios 2.519,3 3.018,8 20% - Regalías 2.058,6 2.650,6 29% - Otros No Tributarios 460,7 368,2 -20% . Otros 263,3 282,5 7% INGRESOS DE CAPITAL 204,6 265,7 30%
INGRESOS TOTALES 6.457,7 8.003,2 24%
Ej
2011Pres. 2012
Var %
GASTOS CORRIENTES4.874,
4 6.252,7 28% . Gastos de Consumo 4.167,1 5.434,7 30% - Personal 3.464,3 4.524,7 31% - Bienes y Servicios 699,9 907,1 30% - Otros Gastos 2,9 2,9 1% . Rentas de la Propiedad 26,2 40,9 56% . Prest de la Seg Social 20,2 20,2 0% . Transferencias Ctes 661,0 756,9 15% GASTOS DE CAPITAL 1.814,6 1.947,6 7% . Inversión Real Directa 1.084,0 1.221,5 13% . Transf de Capital 638,8 635,0 -1% . Inversión Financiera 91,8 91,1 -1%
GASTOS TOTALES6.689,
08.200,
3 23%
Ej 2012
Pres. 2012
Var %
RESULTADO ECONOMICO1.378,
6 1.484,9 8% RESULTADO FINANCIERO -231,3 -197,1 -15% FUENTES FINANCIERAS 501,0 324,0 -35% APLICACIONES FINANCIERAS 141,0 126,9 -10%
Leve aumento del resultado económico, para mantener el ritmo de
obra pública.Parte importante del financiamiento
proviene de superávits acumulados
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Presupuesto 2012 Trabajos Públicos por principales rubros
Programa Total Ejecución Acumulada al
2011
Presupuesto 2012
Infraestructura, Energía y Gas(Líneas Transmisión, Estaciones Transformadoras, Redes Gas, Redes Cloacales, etc)
334.381.456 193.914.533 142.005.582
Obras Públicas Generales(Refacción Edificios Públicos, Construcción y Refacción de Escuelas y Hospitales, Infraestructura Portuaria)
993.856.368 455.996.612 313.456.756
Construcción y Conservación Red Vial Provincial 422.117.492 294.046.318 128.071.174
Desarrollo Integral Habitacional(Planes de Viviendas, incluyendo infraestructura relacionada)
1.016.329.608 679.623.976 336.705.632
Obras Hídricas(Regulación de cauces, limpieza, control de inundaciones)
149.538.485 111.664.185 37.874.300
22
Desarrollar la infraestructura de transporte multimodal y nodos de transferencia mediante un sistema entramado de corredores viales que vincule el ámbito territorial provincial, a fin de lograr una mayor integración y una mejora en la accesibilidad.
Adicionalmente, el gobierno pretende
conseguir financiamiento
para
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Agenda
23
• Recursos•Gastos• Resultados• Presupuesto 2012
• PBG• Exportaciones
• Empleo e Ingresos
• Evolución• Composición• Proyecciones
![Page 24: XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081520/5681523b550346895dc08007/html5/thumbnails/24.jpg)
Evolución Deuda PúblicaAl 31-12 de cada año, por acreedor
24
Reducción Deuda- De $993 M a $962 M - Del 7,3% al 3,8% del
PBG- Del 34,8% al 14,9% de
los Recursos
La Provincia cumple ampliamente con el ratio de la LRF (1,6% vs 15%
de la LRF)
Reducción de la deuda pública
![Page 25: XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081520/5681523b550346895dc08007/html5/thumbnails/25.jpg)
Composición Deuda PúblicaEn % del Stock al 31-12-11
Por Clase Acreedor
Por Tipo Interés Por Moneda
El principal acreedor
es el Estado
Nacional
Más de 3/4 es a tasa
fija
Casi 3/4 es en pesos
25
Deuda con bajo riesgo de tasa y moneda
![Page 26: XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081520/5681523b550346895dc08007/html5/thumbnails/26.jpg)
Proyecciones Deuda PúblicaRenta e Intereses. TC, CER y tasas al 31-12-11
26
En proceso de adhesión al Decreto 660/2010 por aprox. $ 655 M.En 17 años, con gracia hasta Dic-13, con interés fijo del 6% y sin
ajuste CER.La Provincia reduce los desembolsos de capital e interés en más de
$310 M en los próximos 6 años.
Perfil manejable de vencimientos
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27
Comparación Interprovincial
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Recursos Provinciales (en % de Recursos Totales)
28Fuente: Datos para APnF, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, MECON
![Page 29: XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081520/5681523b550346895dc08007/html5/thumbnails/29.jpg)
Gastos de Capital (en % Gastos Corrientes)
29Fuente: Datos para APnF, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, MECON
![Page 30: XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081520/5681523b550346895dc08007/html5/thumbnails/30.jpg)
Stock Deuda (al 30 de Junio de 2011, en % Ingresos Corrientes últimos 12 meses)
30Fuente: Datos para APnF, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, MECON
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Últimas Emisiones (al 29 y 30 de agosto)
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Estructura productiva con base en actividades primarias y creciente diversificación, e importante perfil exportador• 1ª productora de petróleo. 1ª productora de ovejas y lana. Única
productora de aluminio• Aporta el 4% de las exportaciones nacionales.• Reducido nivel de desempleo y pobreza.
Gestión fiscal responsable, con compromiso de mantener el nivel obras públicas • Equilibrada estructura de recursos• 30% del gasto en obra pública y 53% en servicios sociales
Nivel de deuda reducido, favorable composición y compromisos futuros manejables.• Menos del 4% del PBG y del 15% de los recursos• 2/3 a tasa fija y casi 2/3 en pesos• Favorable impacto de adhesión al Decreto 660/2010 32
Aspectos destacados para el Financiamiento