Work for Business Plan
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Ambiental Intelligence & Interaction SLL
Compan
LOGO
LUIS CHRISTIAN PASTOR ROSKOTHEN
MIGUEL OTÓN ZAMORA
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Antecedentes y presentación de la empresa
Inteligencia e Interacción Ambiental
El producto DIA enfocado a teleasistencia
• Características
• Necesidad de complementarse
Teleasistencia de Segunda Generación
Estrategias propuestas
Análisis de inversión
• Situación de partida
• Inversiones
• Rentabilidad del proyecto
• Necesidades de financiación
• Cobertura de la deuda
• Rentabilidad del accionista
Conclusiones
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Antecedentes y presentación
Ami2 fundada en 2007
Centrada en la I+D+i de Inteligencia artificial
3 socios fundadores (18 actualmente)
8 trabajadores (de los cuales 3 son socios)
Ubicada en el CEEIM
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Inteligencia e Interacción Ambiental
Hardware Software Hardware
LeeAprende Deduce
Actúa
DIA: Dispositivos Inteligentes que Alertan
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SALUD DOMÓTICA SEGURIDAD TELE ASISTENCIA
Posibles aplicaciones
SALUD
NECESARIO MEDIR
PARÁMETROS BIOMÉTRICOS
CAMBIO DE ENFOQUE
DOMÓTICA
POCA ACEPTACIÓN
PRODUCTO DE LUJO
(SÓLO INTERFACE)
SEGURIDAD
NO ES NECESARIO UN SOFTWARE TAN
COMPLEJO
TELE ASISTENCIA
MERCADO EN AUGE
NECESIDADES INSATISFECHAS
SALUD
NECESARIO MEDIR
PARÁMETROS BIOMÉTRICOS
CAMBIO DE ENFOQUE
DOMÓTICA
POCA ACEPTACIÓN
PRODUCTO DE LUJO
(SÓLO INTERFACE)
SEGURIDAD
NO ES NECESARIO UN SOFTWARE TAN
COMPLEJO
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DIA para Teleasistencia
CENTRO DE ATENCIÓN
SENSORES DE MOVIMIENTO
SENSORES DE PRESIÓN
SENSORES DE APERTURA
UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO
RESPETO DE INTIMIDADNO LLEVAR NADA ENCIMANO MANIPULAR NADA
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FORTALEZAS
SOFTWARE COMPLEJO: APRENDE
SISTEMA PROACTIVO
TRANQUILIDAD DEL FAMILIAR
FÁCIL INSTALACIÓN
HARDWARE EFICIENTE
DEBILIDADES
REQUIERE CENTRO ATENCIÓN
REQUIERE PERIODO APRENDIZAJE
LIMITADO AL HOGAR
NO PARÁMETROS BIOMÉTRICOS
NO DATOS HUMO/FUEGO/GAS …
AMENAZAS
NO PERCIBIR LAS VENTAJAS
NO DISPONE DE PATENTE
ÉXITO DE PROYECTOS SIMILARES
OPORTUNIDADES
LEY FOMENTO INDEPENDENCIA
MAYOR ENVEJECIMIENTO
SUBVENCIONES Y AYUDAS
OPORTUNIDADES
LEY FOMENTO INDEPENDENCIA
MAYOR ENVEJECIMIENTO
SUBVENCIONES Y AYUDAS
DEBILIDADES
REQUIERE CENTRO ATENCIÓN
REQUIERE PERIODO APRENDIZAJE
LIMITADO AL HOGAR
NO PARÁMETROS BIOMÉTRICOS
NO DATOS HUMO/FUEGO/GAS …
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El producto final
HWproducto
DIA
Capa servicio
Producto final
PROVEEDOR
DEL SERVICIO
CENTRO DE
ATENCIÓN
PROVEEDOR DE
TECNOLOGÍA
HARDWARE
PROVEEDOR DE
TECNOLOGÍA
SOFTWARE
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19902010
• 1ª Generación
20102020
• 2ª Generación
2020…
• 3ª Generación
Mismo concepto desde hace 20 años
Únicamente pulsadores de pánico
Peligro de que la persona no pueda pulsarlo
Tecnología implantada aún en todas las empresas
Próximamente, la 2ªG va a sustituir a la 1ªG
FEMP y otros organismos recomiendan ya la 2ªG
Usuario no tiene porqué dar él mismo la alerta
Ninguna empresa tiene implantada la 2ªG
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El usuario final no tiene porqué conocer Ami2
Marketing enfocado a empresas multiservicios clientes de Ami2
Uso de Trade-Marketing y Venta cruzada
Prensa especializada, visitas comerciales, publicity
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46 MM personas 16,9%
7.78 MM personas mayores de 65
años34%
2.65MM pers. > 65 años con
dependencia
62%
1,64 MM pers. > 65 años con
dependencia leve30,5%
500 M pers. reciben
teleasistencia actualmente
27%
≈ 140 M usuarios nuevos potenciales en los próximos 12
meses.
+
≈ 100.000 usuarios que vuelven a
entrar en licitaciónigual a
+ 240.000 usuarios potenciales nuevos en el próximo año
0,42%
1.000 usuarios al año que Ami2
pretende captar de forma indirecta
0,42%. Objetivo: 1.000 viviendas
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Ventas estimadas (anual)
• Mercado público: 700 hogares
• 7% crecimiento interanual
• 2% bajas
• Mercado privado: 170 hogares
• 10% crecimiento interanual
• 5% bajas
Precios
• Mantenimiento: 40 €/mes
• Instalación:
• Público: 300 €
• Privado: 499
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www.company.com
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• Horizonte temporal: 5 años
• Periodos: anuales
• Unidades monetarias constantes
• Tasa de corte: 7%
• Coste financiación: 1,65% (subvencionada)
• Prima de riesgo: 14% (sector incierto)
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-900,000.00 €
-400,000.00 €
100,000.00 €
600,000.00 €
1,100,000.00 €
1,600,000.00 €
2,100,000.00 €
Origen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 liquidación
Fondos Absorbidos
• Inmovilizado ≈ intangible
• 75% horas ingeniero imputables como aumento de inversión
• 3 años trabajando
• Amortización: 5 años
• PMC = 180 días
• PMP = 90 días
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-200,000.00 €
- €
200,000.00 €
400,000.00 €
600,000.00 €
800,000.00 €
1,000,000.00 €
1,200,000.00 €
Origen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Fondos Generados
• Primer año con pérdidas
• Mayor cuota de ventas: mantenimiento
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• PayBack entre años 4 y 5Liquidez
• Rentabilidad = 23,29%
• VAN = 37.251,10 €Rentabilidad
Proyecto Líquido
Proyecto Rentable
-850,000 €
-350,000 €
150,000 €
650,000 €
1,150,000 €
1,650,000 €
2,150,000 €
2,650,000 €
3,150,000 €
Origen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Dimensión financiera: 1.395.000 €Pasivo largo: 800.000 €
LP
560.000€
RRPP
240.000€30%
RRPP
315.000€
40%
CDTI 350.000€
IDI 160.000€
TQ 50.000€
LP
280.000€Bancos
+595.000€
Socios
Capital riesgo
LP
560.000€
RRPP
240.000€
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[Cash Flow Deuda] Vs [Fondos generados + FA estructurales]
-400,000 €
-200,000 €
- €
200,000 €
400,000 €
600,000 €
800,000 €
1,000,000 €
1,200,000 €
1,400,000 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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• PayBack entre años 2 y 3Liquidez
• Rentabilidad = 34,28%Rentabilidad
Proyecto Líquido
Proyecto Rentable
-600,000 €
-400,000 €
-200,000 €
- €
200,000 €
400,000 €
600,000 €
800,000 €
Origen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Proyecto rentable y líquido
Riesgo: Sector muy novedoso
Alta tecnología. I+D+i. Subvencionado
Oportunidad: ley dependencia, sin competencia
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Ambiental Intelligence & Interaction SLL
¡Muchas gracias!
Compan
LOGO
LUIS CHRISTIAN PASTOR ROSKOTHEN
MIGUEL OTÓN ZAMORA
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Compan
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LUIS CHRISTIAN PASTOR ROSKOTHEN
MIGUEL OTÓN ZAMORA
Ambiental Intelligence & Interaction SLL
¡Muchas gracias!
![Page 25: Work for Business Plan](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022032617/55abfddf1a28ab3c168b47ff/html5/thumbnails/25.jpg)
Positivo Negativo
Político
Ley de Dependencia
Programas y normativa para
promover la autonomía
personal
No revalorización de las
pensiones
Delicada situación financiera
de Ayuntamientos y su acceso
a la financiación
Económico
Ami2 ubicada en una zona
con buena actividad
económica
Crisis económica
Restricción de gastos en
hogares
Social
Tendencia demográfica al
envejecimiento
Preferencia por permanecer
en el hogar
Desconocimiento de la
tecnología y posible rechazo
por miedo a la vulnerabilidad
de la intimidad
TecnológicoSoftware DIA con potencial
para otros mercados
Competencia de otras
tecnologías sustitutivas:
Sensores biométricos
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Variables independientes % Sensibilidad
Precio Mtto Público 22.61%
Nº viviendas concurso 20.22%
Coste Cvu DIA + Mtto 8.72%
Servicios exteriores 6.53%
Nº viviendas privado 6.17%
Precio Mtto privado 5.73%
Precio DIA público 5.66%
Salario ingenieros 5.60%
Nº instalaciones/dia/persona 4.28%
Cargas sociales 3.06%
Salario Gerente 2.51%
Precio DIA privado 2.41%
Periodo medio de cobro (PMC) 2.33%
Crecimiento internanual viv conc. 1.07%
Bajas año público 0.97%
Crecimiento int. Viv. Privado 0.87%
Precio instalación/persona 0.78%
% imputable horas ingeniero 0.43%
Alquiler oficina 0.02%
Alquiler CEEIM 0.01%
Total 100%