Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 DROGOWNICTWO
description
Transcript of Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 DROGOWNICTWO
Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa MałopolskiegoWojewództwa Małopolskiego
na lata 2007 – 2013 na lata 2007 – 2013DROGOWNICTWODROGOWNICTWO
Podstawowa sieć dróg w Małopolsce
9 lipca 2007 roku uchwałą sejmiku Województwa Małopolskiego został przyjęty Wieloletni 9 lipca 2007 roku uchwałą sejmiku Województwa Małopolskiego został przyjęty Wieloletni program inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013program inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest elementem planowania rozwoju województwa. Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest elementem planowania rozwoju województwa. Dokument ten jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi, Dokument ten jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi, opracowanym na podstawie szczegółowej analizy informacji dotyczących planów opracowanym na podstawie szczegółowej analizy informacji dotyczących planów finansowych i inwestycyjnych samorządu i wynikających potrzebfinansowych i inwestycyjnych samorządu i wynikających potrzebw tym zakresie. Jest to także uporządkowany program działań, których cele i wymagania w tym zakresie. Jest to także uporządkowany program działań, których cele i wymagania wynikają wprost z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla województwa.wynikają wprost z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla województwa.
Przedstawiony Program zawiera zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych we Przedstawiony Program zawiera zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych we wszystkich obszarach związanych z rozwojem województwa, zaplanowanych na lata 2007 - wszystkich obszarach związanych z rozwojem województwa, zaplanowanych na lata 2007 - 2013. Realizowane zamierzenia województwa w ramach poszczególnych dziedzin, 2013. Realizowane zamierzenia województwa w ramach poszczególnych dziedzin, uwzględniają cele i kierunki zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych:uwzględniają cele i kierunki zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych: •• Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego,
•• Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013,Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013,
•• Planie Zagospodarowania Przestrzennego, Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
•• oraz innych dokumentach programowych. oraz innych dokumentach programowych.
Wybór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013Wybór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013
W ramach prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały W ramach prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały przypisane do odpowiednich obszarów i kierunków polityki Strategii Rozwoju Województwa przypisane do odpowiednich obszarów i kierunków polityki Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.Małopolskiego.
Zadania inwestycyjne ujęte w Programie zostały zweryfikowane w oparciu Zadania inwestycyjne ujęte w Programie zostały zweryfikowane w oparciu o następujące kryteria rankingowe:o następujące kryteria rankingowe:
• Realizacja celów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Realizacja celów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,na lata 2007 – 2013,
• Regionalne i ponadregionalne oddziaływania inwestycji,Regionalne i ponadregionalne oddziaływania inwestycji,
• Kontynuacja zadań inwestycyjnych,Kontynuacja zadań inwestycyjnych,
• Stopień przygotowania inwestycji,Stopień przygotowania inwestycji,
• Możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu Możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu własnego województwa.własnego województwa.
Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013
Wieloletni Program Inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu.Wieloletni Program Inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu.Monitorowanie, jako ogół czynności związanych z pozyskiwaniem informacji o stanie realizacji Monitorowanie, jako ogół czynności związanych z pozyskiwaniem informacji o stanie realizacji zadań i ich weryfikacją, będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania zadań i ich weryfikacją, będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania inwestycji, poprzez realizację, aż do jej zakończenia. inwestycji, poprzez realizację, aż do jej zakończenia.
W celu monitorowania Programu wykorzystany będzie również system monitorowania W celu monitorowania Programu wykorzystany będzie również system monitorowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który będzie dostarczał danych źródłowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który będzie dostarczał danych źródłowych o wielu zadaniach. W efekcie tych czynności sporządzane będą półroczne sprawozdaniao wielu zadaniach. W efekcie tych czynności sporządzane będą półroczne sprawozdaniaz realizacji inwestycji. z realizacji inwestycji. Monitorowanie i kontrola zadań wynikających z zapisów niniejszego Programu funkcjonują Monitorowanie i kontrola zadań wynikających z zapisów niniejszego Programu funkcjonują niezależnie od sposobu, formy i terminów wskazanych w innych dokumentach programowych.niezależnie od sposobu, formy i terminów wskazanych w innych dokumentach programowych.
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 - 2013 [całkowita alokacja 1 290 274 402 EUR]
900 274 402 EUR 70%
390 000 000 EUR 30%
Priorytet 4 - Infrastruktura dla rozwojuregionalnego
Pozostałe priorytety
PRIORYTET 4 - INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU REGIONALNEGO [całkowita akolacja 390 000 000 EUR]
104 000 000 EUR 27%
286 000 000 EUR 73%
Działanie 4.1 RozwójInfrastruktury Drogowej
Pozostałe działania
Cele, kryteria oraz wskaźniki Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich
W oparciu o „Strategię rozwoju Województwa Małopolskiego na lata2007 - 2013” oraz w oparciu o elementy decydujące o rozwoju sieci dróg wojewódzkich zostały określone następujące cele:
CEL I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICHDO PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO WOJEWÓDZTWA(DROGI KRAJOWEJ NR 4 I NR 7)
CEL IIINTEGRACJA PRZESTRZENNA WOJEWÓDZTWA POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO STREF GOSPODARCZYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA
CEL IIIPOPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
POWYŻSZE CELE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI ZAKŁADANYM KRYTERIOM:
Zwiększeniu przepustowości dróg wojewódzkich
Budowie obwodnic
Poprawie stanu technicznego dróg
Aktywności jednostek samorządów lokalnych w realizacji inwestycji
Cele, kryteria oraz wskaźniki Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich
Stan techniczny dróg wojewódzkich
Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 768 – 958
100%
100%
53%
30% 33
%
7%
35%
10%
12% 15% 23
%
25%
14%
48%
16%
7%
59%
26,7
%
44%
0% 0%
7%
21%
14%
31%
11%
11%
43%
23%
80%
61%
31%
77%
19%
80%
7%
8%
32,7
%
27%
0% 0%
40%
74%
56%
36%
82%
54% 47
%
65%
5%
16%
44%
9%
33%
4%
86%
33%
40,6
%
5%
29%
0%
25%
50%
75%
100%
768
773
774
775
776
780
781
783
791
794
933
946
948
949
953
955
956
957
958
wszys
tkie D
W
Droga wojewódzka
Ud
ział
od
cin
ków
A - dobry stan nawierzchni, B - dostateczny stan nawierzchni, C - zły stan nawierzchni,
Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 959 – 993
23%
3%
0%
11% 17
%
15% 20
%
55%
51%
27%
16%
34%
1% 2%
53%
49%
2% 2%
26,7
%
0%
13%
0%
0%
50%
54%
78%
41%
58%
15%
11%
53%
19%
48%
71%
31%
21%
18%
81%
60%
32,7
%
0%
64%
97%
100%
34%
35%
5%
44%
22%
30%
38%
20%
65%
18%
28%
67%
26%
33%
17%
38%
40,6
%
16%
100%
0%
25%
50%
75%
100%
Droga wojewódzka
Ud
ział
od
cin
ków
A - dobry stan nawierzchni, B - dostateczny stan nawierzchni, C - zły stan nawierzchni,
NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 1999 - 2008
Nazwa zadania
Nakłady w latach w tys. zł
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Plan 2008
Zadania Inwestycyjne
500,0 856,4
Utrzymanie dróg i mostów
Razem :
5 399,6 15 504,6 40 952,4 67 899,8 52 970,3 46 440,6 151 874,3 104 376,5 161 316,6 248 130,0
Remonty kapitalne dróg i mostów
8 607,8 9 362,6 11 789,4 5 976,1 8 509,1 10 763,5 11 689,2 10 098,3
19 453,6 16 880,0 18 486,8 19 052,5 20 853,4 18 144,1 28 963,6 40 675,6 28 918,8 35 000,0
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych
4 287,3 5 895,1 7 660,0 9 944,9 10 155,8 11 688,9 13 087,3 14 119,0 15 831,9 17 000,0
37 748,3 47 642,3 78 888,5 102 873,2 84 479,5 77 129,9 202 434,4 169 934,6 217 756,5 310 228,3
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Plan 20080
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000
300000
320000
NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 1999 - 2008
Zadania Inwestycyjne Remonty kapitalne dróg i mostówUtrzymanie dróg i mostów Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych
LATA
NA
KŁ
AD
Y W
TY
S. Z
Ł
NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE W LATACH 2008 - 2013
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIERAZEM
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. 197,7 215 268 292 213 110 1295,7
2. 50,4 36,5 34,5 34,5 34,5 34,5 224,9
3. 62 74 81 88 95 102 502
4. Łączne nakłady 310,1 325,5 383,5 414,5 342,5 246,5 2022,6
Nakłady inwestycyjne na zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej (ZPORR, MRPO)
Nakłady inwestycyjne ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (dokumentacja, zakupy inwestycyjne, Inicjatywy Samorządowe, inne inwestycje drogowo - mostowe)
Nakłady nieinwestycyjne ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (remonty kapitalne, utrzymanie dróg)
2008 2009 2010 2011 2012 20130
50
100
150
200
250
300
350
400
450
197.7 215268
292
213
110
50.4 36.5
34.534.5
34.5
34.5
62 74
8188
95
102
NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE W LATACH 2008 - 2013 [mln PLN]
Nakłady inwestycyjne na zadania realizowane przy współudziale środków UE (ZPORR, MRPO)Nakłady inwestycyjne ze środków budżetu WM (dokumentacja, IS)Nakłady nieinwestycyjne ze środków budżetu Woj. Małopolskiego
LATA
[mln PLN]
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
180 000 000
200 000 000
Zadania z zakresu infrastruktury drogowej ujęte w WPI w podziale na powiaty
416 000 000RAZEM
30 000 000Obwodnica Zakopanego ETAP I12
15 000 000Obwodnica Muszyny11
40 000 000Obwodnica Chrzanowa10
15 000 000Obwodnica Wolbromia9
30 000 000Obwodnica Gdowa, ETAP I8
40 000 000Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO7
50 000 000Obwodnica Olkusza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO6
30 000 000Obwodnica Szczurowej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO5
30 000 000Obwodnica Podegrodzia - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO4
58 000 000Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO3
46 000 000Obwodnica Zembrzyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO2
32 000 000Obwodnica Proszowic - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO1
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJIŁączne nakłady
2007-2013Nazwa zadania
Lp
Grupa zadań OBWODNICE
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
140 000 000RAZEM
60 000 000Modernizacja dróg woj. nr 783/791 Trzebinia - Olkusz -
Wolbrom - Racławice2
80 000 000Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca
ETAP I1
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJI
Łączne nakłady 2007-2013
Nazwa zadaniaL
p
Grupa zadań "DWA i PÓŁ"
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
256 000 000RAZEM
40 000 000Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków-Chełmek, ETAP II4
65 000 000Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku od granic Miasta
Krakowa do granic województwa małopolskiego3
35 000 000Modernizacja drogi woj. nr 964 Kasina - Uście Solne ETAP I2
116 000 000Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów1
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJI
Łączne nakłady
2007-2013
Nazwa zadaniaL
p
Grupa zadań "PROMIENISTE"
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
144 263 000RAZEM
32 163 000Modernizacja drogi 768 Koszyce - Brzesko ETAP I3
40 000 000Modernizacja drogi woj. nr 977 Tarnów - Konieczna2
72 100 000Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze –
Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech1
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJI
Łączne nakłady 2007-2013
Nazwa zadaniaL
p
Grupa zadań "WĘZŁY"
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
175 000 000RAZEM
40 000 000
Modernizacja dróg wojewódzkich nr 958 i nr 962
Przebudowa obiektu mostowego w m. Kluszkowce wraz z modernizacją drogi woj. 969
4
25 000 000Modernizacja drogi nr 968 Mszana Dolna - Lubień3
50 000 000Modernizacja drogi woj. nr 957 od Białki do Nowego Targu
ETAP I2
60 000 000Modernizacja drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz1
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJI
Łączne nakłady 2007-2013
Nazwa zadaniaL
p
Grupa zadań "GRANICA"
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
50 000 000RAZEM
50 000 000Grupa zadań ,,Żwirownie" ETAP I - modernizacja dróg
wojewódzkich nr 964, 975, 973, 7681
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJI
Łączne nakłady 2007-2013
Nazwa zadaniaL
p
Grupa zadań "ŻWIROWNIE"
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
94 630 000RAZEM
10 000 000Modernizacja drogi nr 984 Lisia Góra - Mielec do granicy województwa
3
60 000 000
Budowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym nowego przebiegu dr.
wojewódzkiej nr 774
2
24 630 000Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach woj. nr 956, 957,
975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich1
10987654 21
2013201220112010200920082007
HARMONOGRAM REALIZACJI
Łączne nakłady
2007-2013Nazwa zadania
Zadania "INNE"
Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013