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Diretoria Executiva
Iniciativa - CGCIT
Relatório de Planejamento da Iniciativa
Tratar orçamentos para contratação de obras
Fevereiro, 2017
Documento Data Versão PáginaPlanejamento da Simplificação – 1° Evento - Macroprocesso 27/02/2017 1.0 Página 1 de 18Tratar Orçamentos para contratação de obras
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SUMÁRIO
1. RESUMO EXECUTIVO.....................................................................................................................6
2. OBJETIVOS.....................................................................................................................................8
3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INICIATIVA DE BPM..............................................................................9
4. MACRO MODELO DA CADEIA DE VALOR....................................................................................10
5. CADEIA DE VALOR DA ÁREA DE NEGÓCIO..................................................................................10
6. DIRETRIZES GERAIS PARA AS INICIATIVAS DE BPM....................................................................13
7. MATRIZ SIPOC.............................................................................................................................14
8. SISTEMAS DE SUPORTE AOS PROCESSOS...................................................................................17
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................................19
10. PRÓXIMOS PASSOS.................................................................................................................20
10.1. Estrutura Analítica do Projeto - EAP das ações a serem executadas no próximo evento. 20
10.2. Identificação das equipes envolvidas na iniciativa.............................................................20
10.3. Macro Cronograma para o próximo evento.......................................................................21
11. GLOSSÁRIO..............................................................................................................................25
12. BIBLIOGRAFIAS........................................................................................................................26
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1. RESUMO EXECUTIVO
Trata-se o relatório de desenvolvimento do Macroprocesso Tratar orçamentos para contratação de obras, definido na Cadeia de Valor Agregado – VAC, elaborada pelo DNIT.
Para detalhamento a respeito de conceitos, metodologia e técnicas usadas neste documento, deverá ser consultado no KIT de Gestão em Processos do EGEPRO.
2. OBJETIVOS
O relatório de Planejamento visa apresentar informações acerca do contexto do trabalho e definir um planejamento para realização das atividades a serem desenvolvidas na abordagem do macroprocesso focalizado, que se completa com a realização da modelagem dos processos atuais e com os processos que serão redesenhados, buscando-se a inserção de inovações e melhorias. Após se completar esse ciclo de modelagem, os processos poderão ser implantados, estruturando-se um projeto específico para tal finalidade, conduzido pela área de negócios interessada e estruturado segundo as disciplinas próprias da gestão de projetos.
3. MACRO MODELO DA CADEIA DE VALOR
A seguir é apresentado a Cadeia de Valor Agregado do DNIT – VAC de primeiro nível, destacando-se o posicionamento dos macroprocessos e processos abordados nessa iniciativa no plano do macroprocesso: Tratar orçamentos para contratação de obras.
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Figura 1: Cadeia de Valor Agregado do DNIT
4. CADEIA DE VALOR DA ÁREA DE NEGÓCIO
O macroprocesso: Tratar orçamentos para Contratação de Obras reúne processos priorizados pelo DNIT, de acordo com os critérios estabelecidos pelo EGEPRO, levando-se também em conta recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU, os objetivos expressos no mapa estratégico do DNIT e a motivação da coordenação geral em empreender iniciativas de BPM na área.
.Nesse sentido, das reuniões de trabalho para caracterização do modelo VAC definido como referencial de partida para as ações de modelagem da situação atual, resultou a seguinte representação:
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Tratar orçamentos paracontratação de obras
Tratar questionamentosoficiais
Analisar pesquisa de preços
Analisar riscos
Tratar orçamentos deanteprojeto / projeto de
infraestrutura
Tratar preços novos
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Aprovar preços novos
Elaborar preços novos
Tratar preços novos
Atualizar orçamentos deanteprojetos/projetos de
infraestrutura
Elaborar orçamentos deanteprojetos/projetos de
infraestrutura
Tratar orçamentos deanteprojeto / projeto de
infraestrutura
Figura 2: Desdobramento do macroprocesso
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5. MATRIZ SIPOC
A Matriz SIPOC é estruturada com o objetivo de se identificar, para o contexto do(s) macroprocesso(s) focalizado(s), os principais elementos que o(s) definem – fornecedores, entradas, saídas, clientes e principais ações (macroatividades) executadas. Estas ações, ou macroatividades, correspondem, basicamente, aos processos componentes de cada macroprocesso e, assim, a Matriz SIPOC permite uma visualização ampla e imediata de todo o contexto de trabalho a ser abordado durante a modelagem dos processos atuais.
A matriz é elaborada com foco no macroprocesso, podendo destacar particularidades ligadas a algum processo específico. Sua apresentação visa relacionar quem fornece, que insumos, como se faz, o que gera e para quem, explicitando os principais elementos envolvidos. Assim, a leitura da matriz deve observar os conjuntos de informações definidos por suas colunas, embora existam conexões óbvias entre elementos de diferentes colunas.
Para o macroprocesso focalizado, foi elaborada a seguinte matriz:
Matriz SIPOC
Macroprocesso: Tratar orçamentos para Contratação de Obras
FORNECEDORES INSUMOS ATIVIDADES MACROS PRODUTOS CLIENTES1 - Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP);
2 - Diretorias de Infraestrutura Rodoviária (DIR), Ferroviária (DIF) e Aquaviária (DAQ);
3 –Superintendências Regionais (SRs) e Administrações Hidroviárias (AHs)
Anteprojeto e/ou Projeto de Engenharia contendo planilhas
quantitativas de serviços, notas
técnicas (de autoria ou de
análise) pertinentes e
cronograma de execução.
Elaborar orçamentos de anteprojetos / projetos de infraestrutura
Volume final Nota técnica
1 - Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP);
2 - Diretorias de Infraestrutura Rodoviária (DIR), Ferroviária (DIF) e Aquaviária (DAQ);
3 -Superintendências Regionais (SRs) e Administrações Hidroviárias (AHs)
1 - Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP);
2 - Diretorias de Infraestrutura Rodoviária (DIR), Ferroviária (DIF) e Aquaviária (DAQ);
3 –Superintendências Regionais (SRs) e Administrações Hidroviárias (AHs)
Anteprojeto e/ou Projeto de Engenharia contendo planilhas
quantitativas de serviços, notas
técnicas (de autoria ou de
análise) pertinentes e
cronograma de
Atualizar orçamentos de anteprojetos / projetos de infraestrutura
Volume final Nota técnica
1 - Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP);
2 - Diretorias de Infraestrutura Rodoviária (DIR), Ferroviária (DIF) e Aquaviária (DAQ);
3 –Superintendências Regionais (SRs) e Administrações
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execução.Hidroviárias (AHs)
Superintendências Regionais, DPP, DIR, DIF, DAQ e COI/DIREX.
- Anteprojeto contendo necessidades das obras e detalhamento mínimo das soluções de engenharia pretendidas.
Elaborar preços novos
Relatório de novas composições
Superintendências Regionais, DPP, DIR, DIF, DAQ e COI/DIREX.
Superintendências Regionais, DPP, DIR, DIF e DAQ.
- Volume Suplementar de Preços Novos, contendo, entre outros:
I – Composições de Custos Unitários (CCU);
II – Especificação de Serviço;
III – Memória de Cálculo dos consumos e Produção da Equipe Mecânica (PEM);
IV – Cotações de insumos e serviços;
Aprovar preços novos
Parecer técnico
Superintendências Regionais, DPP, DIR, DIF e DAQ.
Diretorias Demandantes (DIR / DIF /DAQ);
Superintendências Regionais;
Coordenações-Gerais das Diretorias Demandantes;
Comitê de Gestão de Riscos;
DIREX.
Demandantes (IS/DG nº 01 de
2014) Nota Técnica
do Orçamento;
Matriz de Risco;
Dados Históricos (digital);
Orçamento (impresso e digital);
Especialistas.
Comitê / DIREX
Analisar riscos Nota técnica, relatórios, gráficos e cenários
Diretorias Demandantes (DIR / DIF / DAQ).
DIREX
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__________________________________________________________________________________ Ata;
Nota Técnica.
Fundação Getulio Vargas
Mídia digital contendo os elementos mínimos do parecer padrão
Analisar pesquisa de preços
relatório Técnico contendo a síntese dos parâmetros quantitativos e qualitativos
Pesquisa disponibilizada ao público no site
SR, Órgão de Controle, empreses e público geral
Despacho da Coordenação-Geral
Tratar questionamentos oficiais
Ofício, Parecer Técnico, Nota Técnica ou e-mail
Autores dos questionamentos
Tabela 1 - Matriz SIPOC
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6. SISTEMAS DE SUPORTE AOS PROCESSOS
Os processos desempenhados no DNIT utilizam várias ferramentas tecnológicas para cumprimento de seus objetivos. Esses sistemas e aplicativos devem ser identificados e caracterizados em suas finalidades, pois deverão ser mantidos ou incorporados ao desenho produzido, tanto para os modelos de situação atual quanto para os redesenhados.
Sistema Finalidade
Excel (Software)
Cadastro, codificação e controle do fluxo do processo;
Elaboração de formulários;Auxílio a simulação.
The DecisionTools Suite (Software)Análise estatística;
Simulação.
Word (Software) Elaboração de despachos, memorandos, atas e notas técnicas.
Pasta ACI em Grupos (\\10.100.10.40) (Rede) Arquivamento digital dos insumos e produtos do processo.
Compor 90 Elaboração de orçamentos estimativos propriamente ditos
Microsoft Excel Elaboração de planilhas orçamentárias
Microsoft Word Elaboração de documentos técnicos (Nota Técnica e Volume Final)
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Suite Autodesk Projeto
Foxit Reader PDF Conversão de documentos técnicos elaborados para formato PDF
COMPOR90
Software de elaboração de orçamentos e planejamento de obras, com emissão de diversos
relatórios. Desenvolvido pela empresa 90t.i. Utilizado na elaboração de composições, seja no processo de análise ou de elaboração de preços
novos.
EXCEL
Editor de planilhas utilizado nos dois processos, para diversas finalidades, até mesmo para a
elaboração de composições de custos unitários pelos analistas ainda não familiarizados com o
COMPOR90.
WORDEditor de texto utilizado para a redação do parecer técnico (PT) ou do relatório de novas composições
(RNC).
ADOBE ACROBAT
Software para leitura e edição de arquivos PDF, utilizado para consulta a arquivos diversos: banco de
dados do Sicro, ou de outros sistemas de custos referenciais (por exemplo, SINAPI), e projetos, entre
outros.
Sicro 2 Gerar os relatórios e composições de custos do Sicro 2 que são divulgadas bimestralmente pela
Coordenação-Geral de Custos
Planilhas Excel
Planilhas contendo tabelas e gráficos que auxiliam a análise da pesquisa nacional de preços de insumos.
As planilhas se encontram no seguinte endereço: U:\CGCustosInfraEstrutura\COORDENAÇÃO DE CUSTOS
REFERENCIAIS (8,15GB)\5 - Sicro 2\Pesquisa Nacional de Preços\Análise pesquisa
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reavaliar a Cadeia de Valor, fazendo as alterações necessárias.
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8. PRÓXIMOS PASSOS
8.1. Identificação das equipes envolvidas na iniciativa
Equipe do DNITMacroprocesso: Tratar orçamentos para contratação de obras
Gestor da Área: Luiz Heleno Albuquerque
Processo Finalístico Área/LocalParticipantes DNIT Coord. /
EGEPROTelefone/E-mail
Elaborar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura
COI Paulo Moreira Neto
r
Atualizar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura
COI Paulo Moreira Neto
r
Elaborar preços novos CPN Fabrício Botelho Araújo
Aprovar preços novos CPN Fabrício Botelho Araújo
Analisar riscos CAR João Felipe Lemos Cunha
Analisar pesquisa de preços CCR Caio Saravi
Cardoso
Tratar questionamentos oficiais
CCR Caio Saravi Cardoso
Tabela 2 - Identificação das Equipes envolvidas
8.2. Macro Cronograma para o próximo evento
O macro cronograma apresenta o tempo estimado para realização dos trabalhos. Portanto, esta agenda está suscetível a alterações em decorrência da disponibilidade dos participantes.
Macro Cronograma
AçãoPrazo para execução
ReuniõesParticipantes ObservaçõesData Horário
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__________________________________________________________________________________ Mapeamento do
processo: Elaborar orçamentos de anteprojetos / projetos de infraestrutura
15/12/16 18/1001/11
10:00h Paulo Moreira, Jorge, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Conferência do mapeamento feito pela Memora
Mapeamento do processo: Atualizar orçamentos de anteprojetos /projetos de infraestrutura
15/12/16 18/1001/11
10:00h Paulo Moreira, Jorge, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto Paulo Moreira
Conferência do mapeamento feito pela Memora
Mapeamento do processo: Elaborar preços novos
15/12/16 06/1018/10
10:00h Fabricio Botelho, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Mapeamento feito pelo coordenador
Mapeamento do processo: Aprovar preços novos
15/12/16 06/1018/10
10:00h Fabricio Botelho, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Conferência do mapeamento feito pela Memora
Mapeamento do processo: Analisar riscos
15/12/16 06/10
14:30h João Felipe, Rodrigo, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Mapeamento feito pelo coordenador
Mapeamento do processo: Analisar pesquisa de preços
15/12/16 06/1008/12
14:30h Caio Cardoso, Rodrigo, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Esboço feito em reunião e desenho feito pelo EGEPRO e desenho feito do processo: Câmara Técnica (não consta na VAC)
Mapeamento do processo: Tratar questionamentos oficiais
15/12/16 06/1008/12
14:30h Caio Cardoso, Rodrigo, Flavia Winther, Jamile Ceolin,
Esboço feito em reunião e desenho feito pelo EGEPRO. Desenho feito
Documento Data Versão PáginaPlanejamento da Simplificação – 1° Evento - Macroprocesso 27/02/2017 1.0 Página 14 de 18Tratar Orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________Guilherme Mazzoto
do processo: Câmara Técnica (não consta na VAC)
Descrição do processo: Elaborar orçamentos de anteprojetos / projetos de infraestrutura
20/01/17 24/01
10:00h Paulo Moreira, Jorge, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Descrição feita pela área diretamente no Oracle BPA.
Descrição do processo: Atualizar orçamentos de anteprojetos /projetos de infraestrutura
20/01/17 24/01
10:00h Paulo Moreira, Jorge, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Descrição feita pela área diretamente no Oracle BPA.
Descrição do processo: Elaborar preços novos
20/01/17 27/01
14:30h Fabricio Botelho, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Descrição feita pela área diretamente no Oracle BPA.
Descrição do processo: Aprovar preços novos
20/01/17 27/01
14:30h Fabricio Botelho, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Descrição feita pela área diretamente no Oracle BPA.
Descrição do processo: Analisar riscos
20/01/17 27/01
14:30h João Felipe, Rodrigo, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
Descrição feita pela área diretamente no Oracle BPA.
Descrição do processo: Analisar pesquisa de preços
20/01/17 24/01
14:00h Caio Cardoso, Rodrigo, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
O coordenador passou a descrição ao EGEPRO para colocar no Oracle BPA
Descrição do processo: Tratar questionamentos
20/01/17 24/01 14:00h Caio Cardoso, Rodrigo, Flavia Winther,
O coordenador passou a descrição ao EGEPRO para
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oficiaisJamile Ceolin, Guilherme Mazzoto
colocar no Oracle BPA
Fazer diagnóstico do processo: Elaborar orçamentos de anteprojetos / projetos de infraestrutura
10/02/2017 15/02
14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Fazer diagnóstico do processo: Atualizar orçamentos de anteprojetos /projetos de infraestrutura
10/02/2017 15/02
14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Fazer diagnóstico do processo: Elaborar preços novos
10/02/2017 15/02
14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Fazer diagnóstico do processo: Aprovar preços novos
10/02/2017 15/02
14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Fazer diagnóstico do processo: Analisar riscos
10/02/2017 15/02 14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a
Documento Data Versão PáginaPlanejamento da Simplificação – 1° Evento - Macroprocesso 27/02/2017 1.0 Página 16 de 18Tratar Orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Fazer diagnóstico do processo: Analisar pesquisa de preços
10/02/2017 15/02
14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Fazer diagnóstico do processo: Tratar questionamentos oficiais
10/02/2017 15/02
14:00h Flavia Winther,Jamile Ceolin e Luiz Heleno
O Coordenador Geral recebeu a documentação referente ao diagnóstico. Vai nos responder por e-mail.
Tabela - Macro Cronograma do próximo evento
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9. BIBLIOGRAFIAS
ABPMP – Association of Business Process Professionals, 1º Edição, Brasil, 2013.
BPM CBOK -Business Process Management Commom Body of Knowledge.
BRASIL.Acórdão nº 3448/2012 -TCU -Tribunal de Contas da União;
BRASIL. Guia D simplificação –Gespública. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2ª Ed. Brasília. 2006.
Guia PMBOK®: Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos.4ª ed., Project Management Institute(PMI), 2008.
Guia de Gestão de Processos de Governo – GESPÚBLICA. Acessível em: http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf
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