· Web viewGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA. OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU....
Transcript of · Web viewGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA. OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU....
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU
I.OPĆI DIO
Proračun Općine Stara Gradiška za 2019. godinu („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 9/18, 4/19 i 7/19) izvršen je kako slijedi:
SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
NAZIV
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2018
PLAN
2019
OSTVRENJE/
IZVRŠENJE
2019
INDEKS
4/2
INDEKS 4/3
1
2
3
4
5
6
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi POSLOVANJA
5.065.443
4.502.180
4.659.229
91,98
103,49
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
141.497
109.000
106.315
75,14
97,54
UKUPNI PRIHODI
5.206.940
4.611.180
4.765.544
91,52
103,35
Rashodi poslovanja
3.105.004
2.831.253
2.498.095
80,45
88,23
Rashodi za nefinancijsku imovinu
2.125.537
3.699.900
3.437.948
161,74
92,92
UKUPNI RASHODI
5.230.541
6.531.153
5.936.043
113,49
90,89
Razlika - manjak
-23.601
-1.919.973
-1.170.499
4959,53
60,96
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
- višak prihoda iz prethodne godine
2.076.574
1.919.973
2.052.973
98,86
106,93
B. RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0
0
0
0
0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0
0
0
0
0
Neto zaduživanje
0
0
0
0
0
PRORAČUN UKUPNO s prenesenim viškom prihoda
7.283.514
6.531.153
6.818.517
93,62
104,40
RASHODI
5.230.541
6.531.153
5.936.043
113,49
90,89
RAZLIKA - višak
2.052.973
882.474
42,98
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI
Broj računa
Vrsta prihoda
Ostvarenje 2018.
Plan
2019
Ostvarenje 2019.
Indeks
5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
6
Prihodi poslovanja
5.065.443
4.502.180
4.659.229
91,98
103,49
61
Prihodi od poreza
2.444.349
2.568.500
2.620.819
107,22
102,04
611
Porez i prirez na dohodak
2.370.443
2.469.000
2.522.380
106,41
102,16
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
2.318.904
2.501.193
107,86
6112
Porez i prirez na dohodak od slobodne djelatnosti
83.531
84.930
101,67
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
12.990
15.939
122,70
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
9.797
7.522
76,78
6117
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
54.779
87.203
159,19
613
Porezi na imovinu
60.442
85.000
82.200
136,00
96,71
6134
Povremeni porezi na imovinu
60.442
82.200
136,00
614
Porezi na robu i usluge
13.464
14.500
16.239
120,61
111,99
6142
Porez na promet
13.464
15.345
113,97
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
894
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
1.554.463
837.480
922.008
59,31
110,09
633
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
270.906
654.060
738.008
272,42
112,83
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
42.008
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
270.906
696.000
256,92
634
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
351.624
164.420
165.829
47,16
100,86
6341
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
351.624
165.829
47,16
638
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
931.933
19.000
18.171
1,95
95,64
6382
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
931.933
18.171
1,95
64
Prihodi od imovine
288.364
294.000
321.063
111,34
109,21
641
Prihodi od financijske imovine
2.317
2.000
1.004
43,32
50,18
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
267
310
116,21
6414
Prihodi od zateznih kamata
2.050
693
33,82
642
Prihodi od nefinancijske imovine
286.047
292.000
320.060
111,89
109,61
6421
Naknade za koncesije
31.414
31.414
100,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
222.765
263.313
118,20
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
2.650
5.180
195,47
6429
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
29.218
20.153
68,97
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
763.740
794.000
790.967
103,56
99,62
651
Upravne i administrativne pristojbe i naknade
1.197
2.000
159
13,25
7,93
6513
Ostale upravne pristojbe i naknade
1.197
159
13,25
652
Prihodi po posebnim propisima
565.482
595.000
594.329
105,10
99,89
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
661
1.256
190,05
6524
Doprinosi za šume
564.421
592.873
105,04
6526
Ostali nespomenuti prihodi
400
200
50,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
197.061
197.000
196.479
99,70
99,74
6531
Komunalni doprinosi
3.161
320
10,12
6532
Komunalne naknade
193.900
196.159
101,16
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
14.527
8.200
4.372
30,10
53,32
683
Ostali prihodi
14.527
8.200
4.372
30,10
53,32
6831
Ostali prihodi
14.527
4.372
30,10
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
141.497
109.000
106.315
75,14
97,54
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
118.738
86.000
83.611
70,42
97,22
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava
118.738
86.000
83.611
70,42
97,22
7111
Zemljište
118.738
83.611
70,42
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
22.759
23.000
22.704
99,76
98,71
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
22.759
23.000
22.704
99,76
98,71
7211
Stambeni objekti
22.759
22.704
99,76
RASHODI
Broj računa
Vrsta rashoda
Izvršenje 2018.
Plan 2019
Izvršenje 2019.
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
3
Rashodi poslovanja
3.105.003
2.831.253
2.498.095
80,45
88,23
31
Rashodi za zaposlene
770.129
667.229
658.069
85,45
98,63
311
Plaće (Bruto)
663.177
560.228
553.521
83,47
98,80
3111
Plaće za redovan rad
663.177
553.521
83,47
312
Ostali rashodi za zaposlene
6.000
13.000
13.000
216,67
100,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
6.000
13.000
216,67
313
Doprinosi na plaće
100.952,00
94.001
91.548
90,68
97,39
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
90.974
91.028
100,06
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
9.978
520
5,21
32
Materijalni rashodi
1.866.324
1.231.624
1.082.717
58,01
87,91
321
Naknade troškova zaposlenima
23.582
25.266
20.995
89,03
83,10
3211
Službena putovanja
5.167
5.492
106,30
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
12.982
11.553
88,99
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.433
3.680
67,73
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
270
322
Rashodi za materijal i energiju
288.117
284.974
234.298
81,32
82,22
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
22.637
23.246
102,69
3222
Materijal i sirovine
8.347
6.011
72,02
3223
Energija
211.227
173.256
82,02
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
12.311
17.987
146,09
3225
Sitni inventar i auto gume
32.380
8.912
27,52
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
1.205
4.886
405,48
323
Rashodi za usluge
1.294.397
665.650
585.971
45,27
88,03
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
31.903
38.292
120,03
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.014.803
258.016
25,43
3233
Usluge promidžbe i informiranja
11.415
4.376
38,34
3234
Komunalne usluge
72.745
136.559
187,72
3235
Zakupnine i najamnine
26.208
26.208
100,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
19.156
15.719
82,06
3237
Intelektualne i osobne usluge
48.988
51.530
105,19
3238
Računalne usluge
33.000
20.924
63,41
3239
Ostale usluge
35.179,00
34.347
97,64
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
117.353
255.734
241.453
205,75
94,42
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
32.512
52.087
160,21
3292
Premije osiguranja
21.167
28.972
136,87
3293
Reprezentacija
55.942
43.393
77,57
3294
Članarine i norme
22.000
21.500
97,73
3295
Pristojbe i naknade
48.214
10.583
21,95
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
80.393
84.918
105,63
34
Financijski rashodi
8.176
8.000
6.007
73,47
75,08
343
Ostali financijski rashodi
8.176
8.000
6.007
73,47
75,08
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
8.176
6.007
73,47
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
1.950
88.500
83.012
4257,04
93,80
363
Pomoći unutar općeg proračuna
5.000
2.377
47,54
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
2.377
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika
1.950
83.500
80.636
4135,16
96,57
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
1.950
80.635
4135,16
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
236.843
458.000
381.586
161,11
83,32
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
236.843
458.000
381.586
161,11
83,32
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
83.620
137.600
164,55
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
153.223
243.986
159,24
38
Ostali rashodi
221.582
377.900
286.703
129,39
75,87
381
Tekuće donacije
171.582
228.900
162.091
94,47
70,81
3811
Tekuće donacije u novcu
171.582
162.091
94,47
382
Kapitalne donacije
50.000
60.000
60.000
120,00
100,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
50.000
385
Proračunska zaliha
24.000
386
Kapitalne pomoći
65.000
64.612
99,40
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
64.612
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.125.537
3.699.900
3.437.948
161,74
92,92
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
33.083
411
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
33.083
4111
Zemljište
33.083
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
550.791
673.400
574.162
104,24
85,26
421
Građevinski objekti
21.150
303.400
274.647
1298,57
90,52
4212
Poslovni objekti
21.150
37.606
177,81
4214
Ostali građevinski objekti
237.041
422
Postrojenja i oprema
459.642
201.000
137.214
29,85
68,27
4221
Uredska oprema i namještaj
15.753
20.917
132,78
4222
Komunikacijska oprema
31.094
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
23.653
19.108
80,78
4226
Sportska i glazbena oprema
9.475
1.620
17,10
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
379.666
95.569
25,17
423
Prijevozna sredstva
80.000
78.000
97,50
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
78.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
70.000
89.000
84.300
120,43
94,72
4262
Ulaganja u računalne programe
70.000
9.300
13,29
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
75.000
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
1.541.663
3.026.500
2.863.787
185,76
94,62
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.515.163
2.783.500
2.621.488
173,02
94,18
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.621.488
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
26.500
243.000
242.299
914,34
99,71
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
26.500
242.299
914,34
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja
Ostvarenje/
izvršenje
2018
Plan
2019
Ostvarenje/ izvršenje
2019.
Indeks 4/2
Indeks 4/3
1
2
3
4
5
6
PRIHODI
5.206.940
4.611.180
4.765.544
91,52
103,35
1
Opći prihodi i primici
2.631.128
2.771.700
2.855.413
108,52
103,02
11
Opći prihodi i primici
2.631.128
2.771.700
2.855.413
108,52
103,02
4
Prihodi za posebne namjene
988.266
1.002.000
988.123
99,99
98,62
431
Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
185.776
176.000
173.997
93,66
98,86
432
Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
16.293
10.000
300
1,84
3,00
433
Prihodi od koncesija
500
500
500
100,00
100,00
434
Prihodi od vodnog doprinosa
661
2.000
1.256
190,05
62,81
435
Prihodi od šumskog doprinosa
564.421
593.000
592.873
105,04
99,98
436
Prihodi od komunalnog doprinosa
3.161
2.000
320
10,12
15,99
437
Prihodi od komunalne naknade
168.537
170.000
168.751
100,13
99,27
438
Prihodi od grobne naknade
25.763
25.000
27.408
106,38
109,63
439
Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
394
500
14
3,50
2,76
440
Prihodi od prodaje državnih stanova
22.760
23.000
22.704
99,75
98,71
5
Pomoći
1.554.463
837.480
922.008
59,31
110,09
51
Pomoći EU
931.933
19.000
18.171
1,95
95,64
52
Ostale pomoći
622.530
818.480
903.837
145,19
110,43
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
33.083
71
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
33.083
RASHODI
5.230.541
6.531.153
5.936.043
113,49
90,89
1
Opći prihodi i primici
2.631.128
2.771.700
2.310.897
87,83
83,37
11
Opći prihodi i primici
2.631.128
2.771.700
2.310.897
87,83
83,37
4
Prihodi za posebne namjene
988.266
1.002.000
835.604
84,55
83,39
431
Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
185.776
176.000
152.276
81,97
86,52
432
Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
16.293
10.000
300
1,84
3,00
433
Prihodi od koncesija
500
500
500
100,00
100,00
434
Prihodi od vodnog doprinosa
661
2.000
1.256
190,05
62,81
435
Prihodi od šumskog doprinosa
564.421
593.000
468.516
83,01
79,01
436
Prihodi od komunalnog doprinosa
3.161
2.000
320
10,12
15,99
437
Prihodi od komunalne naknade
168.537
170.000
168.311
99,87
99,01
438
Prihodi od grobne naknade
25.763
25.000
21.407
83,09
85,63
439
Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
394
500
14
3,50
2,76
440
Prihodi od prodaje državnih stanova
22.760
23.000
22.704
99,75
98,71
5
Pomoći
1.554.463
837.480
920.124
59,19
109,87
51
Pomoći EU
931.933
19.000
18.171
1,95
95,64
52
Ostale pomoći
622.530
818.480
901.953
144,89
110,20
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
33.083
71
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
33.083
9
Višak prihoda iz prethodnih godina
23.601
1.919.973
1.869.418
7920,9
97,37
911
Višak općih prihoda i primitaka
23.601
816.490
781.066
3309,4
95,66
91435
Višak prihoda od doprinosa za šume
1.103.483
1.088.352
98,63
-podizvor za predfinanciranje EU projekta
951.000
937.263
98,56
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Brojčana oznaka i naziv
Izvršenje 2018.
Plan 2019.
Izvršenje 2019.
Indeks 4/2
Indeks 4/3
1
2
3
4
5
6
UKUPNI RASHODI
5.230.541
6.531.153
5.936.042
113,49
90,89
01
Opće javne usluge
1.547.958
2.181.034
2.057.011
132,89
94,31
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjska politika
867.294
1.080.534
1.006.209
116,02
93,12
013
Opće usluge
680.664
1.100.500
1.050.802
154,38
95,48
03
Javni red i sigurnost
128.000
187.000
116.625
91,11
62,37
032
Usluge protupožarne zaštite
128.000
187.000
116.625
91,11
62,37
04
Ekonomski poslovi
1.476.344
1.840.420
1.789.372
121,20
97,23
041
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
355.234
164.420
163.945
46,15
99,71
042
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
230
73.500
58.977
25642,22
80,24
045
Promet
1.120.880
1.602.500
1.566.450
139,75
97,75
05
Zaštita okoliša
257.999
176.930
68,58
051
Gospodarenje otpadom
131.200
87.765
66,89
052
Gospodarenje otpadnim vodama
126.799
89.165
70,32
06
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
1.650.268
1.432.700
1.200.058
72,72
83,76
062
Razvoj zajednice
227.637
404.500
286.590
125,90
70,85
063
Opskrba vodom
78.420
132.000
124.855
159,21
94,59
064
Ulična rasvjeta
321.920
603.400
560.319
174,06
92,86
066
Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.022.291
292.800
228.294
22,33
77,97
07
Zdravstvo
78.289
183.000
182.594
233,23
99,78
075
Istraživanje i razvoj zdravstva
50.000
50.000
100,00
076
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
78.289
133.000
132.594
169,36
99,69
08
Rekreacija, kultura i religija
108.068
119.000
119.000
110,12
100,00
081
Službe rekreacije i sporta
27.568
082
Službe kulture
1.500
25.000
25.000
1666,67
100,00
083
Službe emitiranja i izdavanja
24.000
34.000
34.000
141,67
100,00
084
Religijske i druge službe zajednice
55.000
60.000
60.000
109,09
100,00
09
Obrazovanje
199.765
258.500
236.669
118,47
91,55
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
92.512
90.000
77.207
83,46
85,79
092
Srednjoškolsko obrazovanje
75.253
131.500
126.462
168,05
96,17
094
Visoka naobrazba
32.000
37.000
33.000
103,13
89,19
10
Socijalna zaštita
41.849
71.500
57.783
138,08
80,82
104
Obitelj i djeca
11.500
9.000
11.287
98,15
125,41
106
Stanovanje
22.280
15.000
4.768
21,40
31,79
107
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno
redovnim socijalnim programima
29.000
23.500
81,03
109
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
8.069
18.500
18.228
225,91
98,53
II.POSEBNI DIO
RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
RAZDJEL/GLAVA
Plan
2019
Izvršenje
2019
Indeks
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
411.934
357.436
86,77
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
411.934
357.436
86,77
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
6.119.219
5.578.607
91,17
Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
6.119.219
5.578.607
91,17
RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Program/ Aktivnost/
Projekt /Broj konta
Vrsta rashoda i izdataka
Plan 2019.
Izvršenje 2019.
Indeks
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
411.934
357.436
86,77
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
411.934
357.436
86,77
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici
411.934
357.436
86,77
Program: 1001 MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG
VIJEĆA
97.400
83.482
85,71
A100101 Sjednice Općinskog vijeća
31.000
27.068
87,31
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
31.000
27.068
87,31
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
31.000
27.068
87,31
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
10.715
3293
Reprezentacija
6.625
3294
Članarine i norme
1.500
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.227
A100102 Financiranje političkih stranaka
11.400
11.363
99,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
11.400
11.363
99,67
381
Tekuće donacije
11.400
11.363
99,67
3811
Tekuće donacije u novcu
11.363
A100103 Obilježavanje Dana općine
35.000
25.052
71,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
35.000
25.052
71,58
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
28.000
25.052
89,47
3293
Reprezentacija
11.097
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.955
A100104 Jačanje kapaciteta Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija
20.000
20.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
20.000
20.000
100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000
20.000
100,00
3294
Članarine i norme
20.000
Program: 1002 MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
261.000
221.469
84,85
A100201 Djelovanje općinskog načelnika
261.000
221.469
84,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
261.000
221.469
84,85
311
Plaće (Bruto)
144.000
142.028
98,63
3111
Plaće za redovan rad
142.028
313
Doprinosi na plaće
24.000
23.510
97,96
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
23.327
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
184
321
Naknade troškova zaposlenima
7.000
4.356
62,23
3211
Službena putovanja
4.356
322
Rashodi za materijal i energiju
18.000
12.546
69,70
3223
Energija
12.546
323
Rashodi za usluge
7.000
4.794
68,49
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
4.794
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37.000
34.235
92,53
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
14.372
3293
Reprezentacija
19.220
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
644
385
proračunska zaliha
24.000
Program: 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
38.534
38.534
100,00
A100301 Financiranje redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
5.000
5.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
5.000
5.000
100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000
1.000
100,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000
4.000
100,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000
A100302 Izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine
33.534
33.534
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
33.534
33.534
100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
28.534
28.534
100,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
27.000
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.534
381
Tekuće donacije
5.000
5.000
100,00
3811
Tekuće donacije u novcu
5.000
Program: 1004 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
15.000
13.951
93,01
A100401 Obilježavanje obljetnica važnih događaja iz Domovinskog rata
13.000
12.451
95,78
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
13.000
12.451
95,78
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.000
6.451
92,15
3293
Reprezentacija
6.451
381
Tekuće donacije
6.000
6.000
100,00
3811
Tekuće donacije u novcu
6.000
A100402 Poticanje brige za ranjive skupine
2.000
1.500
75,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
2.000
1.500
75,00
381
Tekuće donacije
2.000
1.500
75,00
3811
Tekuće donacije u novcu
1.500
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
6.119.219
5.578.607
91,17
Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
6.119.219
5.578.607
91,17
Izvori financiranja
11 Opći prihodi i primici
2.359.766
1.953.461
82,78
431 Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
176.000
152.276
86,52
432 Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
10.000
300
3,00
433 Prihodi od koncesija
500
500
100,00
434 Prihodi od vodnog doprinosa
2.000
1.256
62,81
435 Prihodi od doprinosa za šume
593.000
468.516
79,01
436 Prihodi od komunalnog doprinosa
2.000
320
15,99
437 Prihodi od komunalne naknade
170.000
168.311
99,01
438 Prihodi od grobne naknade
25.000
21.407
85,63
439 Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
500
14
2,76
440 Prihodi od prodaje državnih stanova
23.000
22.704
98,71
51 Pomoći EU
19.000
18.171
95,64
52 Ostale pomoći
818.480
901953
110,20
911 Višak općih prihoda i primitaka iz prethodnih godina
816.490
781.066
95,66
91435 Višak prihoda od doprinosa za šume iz prethodnih godina
1.103.483
1.088.3523
98,63
· Podizvor za predfinanciranje EU projekta
951.000
937.263
98,56
Program: 1005 PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA
TIJELA
668.600
648.773
97,03
A100501 Administrativno i stručno osoblje
557.600
547.511
98,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
530.500
525.463
99,05
311
Plaće (Bruto)
210.000
209.758
99,88
3111
Plaće za redovan rad
209.758
312
Ostali rashodi za zaposlene
9.500
9.500
100,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
9.500
313
Doprinosi na plaće
35.800
34.722
96,99
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
34.461
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
261
321
Naknade troškova zaposlenima
8.000
6.926
86,57
3211
Službena putovanja
898
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3.480
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
2.480
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
68
322
Rashodi za materijal i energiju
67.200
67.625
100,63
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
15.119
3223
Energija
47.304
3225
Sitni inventar i auto gume
4.248
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
954
323
Rashodi za usluge
121.000
120.931
99,94
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
13.846
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
7.674
3233
Usluge promidžbe i informiranja
1.465
3234
Komunalne usluge
2.946
3235
Zakupnine i najamnine
26.208
3237
Intelektualne i osobne usluge
13.521
3238
Računalne usluge
20.924
3239
Ostale usluge
34.347
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
71.000
69.994
98,58
3292
Premije osiguranja
15.950
3295
Pristojbe i naknade
3.267
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
50.778
343
Ostali financijski rashodi
8.000
6.007
75,08
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
6.007
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
27.100
22.048
81,36
311
Plaće (Bruto)
13.500
9.784
72,47
3111
Plaće za redovan rad
9.784
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.500
1.500
100,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
1.500
313
Doprinosi na plaće
2.250
1.614
71,71
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
1.614
321
Naknade troškova zaposlenima
1.725
1.641
95,13
3211
Službena putovanja
238
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
1.200
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
203
322
Rashodi za materijal i energiju
4.975
3.716
74,68
3225
Sitni inventar i auto gume
854
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
2.861
323
Rashodi za usluge
3.150
3.063
97,22
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
152
3233
Usluge promidžbe i informiranja
2.911
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
732
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
732
K100501 Oprema za redovan rad
17.000
13.963
82,13
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
17.000
13.963
82,13
422
Postrojenja i oprema
17.000
13.963
82,13
4221
Uredska oprema i namještaj
13.963
K100502 Nabava službenog automobila
80.000
78.000
97,50
Izvor financiranja: 91100, Višak općih prihoda iz prethodnih godina
80.000
78.000
97,50
423
Prijevozna sredstva
80.000
78.000
97,50
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
78.000
K100503 Nabava programskog paketa za poslovanje
14.000
9.300
66,43
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
14.000
9.300
66,43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
14.000
9.300
66,43
4262
Ulaganja u računalne programe
9.300
Program: 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM
1.100.500
1.050.802
95,48
A100601 Održavanje javnih i poslovnih zgrada
111.000
88.784
79,99
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
70.510
56.709
80,43
322
Rashodi za materijal i energiju
22.000
14.708
66,85
3223
Energija
11.360
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3.348
323
Rashodi za usluge
32.510
29.261
90,01
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
16.674
3234
Komunalne usluge
8.611
3237
Intelektualne i osobne usluge
3.976
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
16.000
12.740
79,62
3292
Premije osiguranja
7.492
3295
Pristojbe i naknade
200
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.048
Izvor financiranja: 91100, Višak općih prihoda iz prethodnih godina
40.490
32.075
79,22
323
Rashodi za usluge
5.490
3.325
60,56
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.325
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
35.000
28.750
82,14
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
28.750
K100602 Obnova i opremanje društvenog doma u Novom Varošu
228.000
220.864
96,87
Izvor financiranja: 91100, Višak općih prihoda iz prethodnih godina
228.000
220.864
96,87
422
Postrojenja i oprema
10.000
8.750
87,50
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.750
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
218.000
212.114
97,30
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
212.114
K100603 Obnova i opremanje društvenog doma u Gređanima
323.500
306.028
94,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
223.500
206.028
92,18
422
Postrojenja i oprema
24.000
18.544
77,27
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
18.544
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
199.500
187.483
93,98
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
187.483
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
100.000
100.000
100,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000
100.000
100,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000
K100604 Obnova i opremanje društvenog doma u Gornjem Varošu
438.000
435.127
99,34
Izvor financiranja: 91100, Višak općih prihoda iz prethodnih godina
438.000
435.127
99,34
422
Postrojenja i oprema
20.000
17.898
89,49
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
17.898
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
418.000
417.230
99,82
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
417.230
Program: 1007 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
24.500
21.877
89,29
A100701 Bežični pristup internetu
19.500
19.500
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
19.500
19.500
100,00
323
Rashodi za usluge
19.500
19.500
100,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
19.500
K100701 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
5.000
2.377
47,54
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
5.000
2.377
47,54
363
Pomoći unutar općeg proračuna
5.000
2.377
47,54
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
2.377
Program: 1008 POTPORA POLJOPRIVREDI
73.500
58.977
80,24
A100802 Održavanje poljskih putova
63.500
58.743
92,51
Izvor financiranja: 431, Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
63.500
58.743
92,51
323
Rashodi za usluge
63.500
58.743
92,51
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
58.743
T100802 Sufinanciranje analize plodnosti tla na poljoprivrednim
gospodarstvima
5.000
234
4,68
Izvor financiranja: 431, Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
4.500
220
4,89
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4.500
220
4,89
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
220
Izvor financiranja: 439, Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta
500
14
2,76
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
500
14
2,76
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
14
T100805 Poticanje razvoja udruga u poljoprivredi
5.000
Izvor financiranja: 431, Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
5.000
381
Tekuće donacije
5.000
Program: 1009 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
672.300
583.779
86,83
A100901 Održavanje nerazvrstanih cesta
79.500
69.813
87,81
Izvor financiranja: 431, Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
79.500
69.813
87,81
322
Rashodi za materijal i energiju
10.000
323
Rashodi za usluge
69.500
69.813
100,45
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
69.813
A100902 Održavanje javnih površina
84.000
25.967
30,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
58.300
469
0,81
323
Rashodi za usluge
58.300
469
0,81
3234
Komunalne usluge
469
Izvor financiranja: 433, Prihodi od koncesija
500
500
100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
500
323
Rashodi za usluge
500
3234
Komunalne usluge
500
Izvor financiranja: 437, Prihodi od komunalne naknade
25.200
24.998
99,20
322
Rashodi za materijal i energiju
24.500
10.496
42,84
3222
Materijal i sirovine
6.011
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
1.553
3225
Sitni inventar i auto gume
2.932
323
Rashodi za usluge
700
14.501
2.071,62
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
12.690
3234
Komunalne usluge
1.811
A100903 Održavanje javne rasvjete
96.000
80.979
84,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
96.000
80.979
84,35
322
Rashodi za materijal i energiju
82.000
71.519
87,22
3223
Energija
71.519
323
Rashodi za usluge
14.000
9.460
67,57
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
9.460
A100904 Održavanje groblja
5.000
2.473
49,46
Izvor financiranja: 438, Prihodi od grobne naknade
5.000
2.473
49,46
322
Rashodi za materijal i energiju
2.000
877
43,84
3223
Energija
675
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
201
323
Rashodi za usluge
3.000
1.596
53,20
3234
Komunalne usluge
1.596
A100905 Obavljanje komunalnih djelatnosti
164.800
162.248
98,45
Izvor financiranja: 437, Prihodi od komunalne naknade
144.800
143.314
98,97
311
Plaće (Bruto)
44.000
44.060
100,14
3111
Plaće za redovan rad
44.060
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.000
2.000
100,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
2.000
313
Doprinosi na plaće
7.800
7.800
100,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
7.725
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
75
322
Rashodi za materijal i energiju
43.000
43.000
100,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
5.663
3223
Energija
24.052
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
12.497
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
787
323
Rashodi za usluge
30.000
29.905
99,68
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
26.496
3237
Intelektualne i osobne usluge
3.408
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.000
5.531
92,18
3292
Premije osiguranja
5.531
422
Postrojenja i oprema
12.000
11.018
91,82
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
11.018
Izvor financiranja: 438, Prihodi od grobne naknade
20.000
18.934
94,67
311
Plaće (Bruto)
15.000
14.096
93,97
3111
Plaće za redovan rad
14.096
313
Doprinosi na plaće
2.000
1.827
91,33
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
1.827
322
Rashodi za materijal i energiju
3.000
3.012
100,39
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.464
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
386
3225
Sitni inventar i auto gume
878
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
284
T100901 Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete
243.000
242.299
99,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
71.400
70.699
99,02
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
71.400
70.699
99,02
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
70.699
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
156.000
156.000
100,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
156.000
156.000
100,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
156.000
Izvor financiranja: 91435, Višak prihoda od šumskog doprinosa iz
prethodnih godina
15.600
15.600
100,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
15.600
15.600
100,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
15.600
Program: 1010 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2.161.400
1.975.998
91,42
K101001 Uređenje javnih površina
305.000
189.714
62,20
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
127.000
35.440
27,91
422
Postrojenja i oprema
40.000
35.440
88,60
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
8.090
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
27.350
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
87.000
Izvor financiranja: 435, Prihodi od šumskog doprinosa
155.000
131.570
84,88
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
155.000
131.570
84,88
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
131.570
Izvor financiranja: 440, Prihodi od prodaje državnih stanova
23.000
22.704
98,71
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
23.000
22.704
98,71
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
22.704
K101003 Izgradnja mrtvačnice u Gređanima
39.000
37.606
96,43
Izvor financiranja: 91435, Višak prihoda od šumskog doprinosa iz
prethodnih godina
39.000
37.606
96,43
421
Građevinski objekti
39.000
37.606
96,43
4212
Poslovni objekti
37.606
K101004 Izgradnja javne rasvjete
264.400
237.041
89,65
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
27.517
1.838
6,68
421
Građevinski objekti
27.517
1.838
6,68
4214
Ostali građevinski objekti
1.838
Izvor financiranja: 435, Prihodi od šumskog doprinosa
137.000
137.000
100,00
421
Građevinski objekti
137.000
137.000
100,00
4214
Ostali građevinski objekti
137.000
Izvor financiranja: 436, Prihodi od komunalnog doprinosa
2.000
320
15,99
421
Građevinski objekti
2.000
320
15,99
4214
Ostali građevinski objekti
320
Izvor financiranja: 91435, Višak prihoda od šumskog doprinosa iz
prethodnih godina
97.883
97.883
100,00
421
Građevinski objekti
97.883
97.883
100,00
4214
Ostali građevinski objekti
97.883
K101005 Modernizacija ulica u Staroj Gradiški
970.000
955.434
98,50
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU
19.000
18.171
95,64
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
19.000
18.171
95,64
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
18.171
Izvor financiranja: 91435, Višak prihoda od šumskog doprinosa iz
prethodnih godina
951.000
937.263
98,56
· podizvor za predfinanciranje EU projekta
951.000
937.263
98,56
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
951.000
937.263
98,56
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
937.263
K101006 Obnova nerazvrstane ceste u Gornjem Varošu
553.000
541.203
97,87
Izvor financiranja: 434, Prihodi od vodnog doprinosa
2.000
1.256
62,81
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.000
1.256
62,81
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.256
Izvor financiranja: 435, Prihodi od šumskog doprinosa
301.000
199.946
66,43
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
301.000
199.946
66,43
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
199.946
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
250.000
340.000
136,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
250.000
340.000
136,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
340.000
K101007 Nabava i postavljanje obavijesnih ploča i putokaza
30.000
15.000
50,00
Izvor financiranja: 91100, Višak općih prihoda iz prethodnih godina
30.000
15.000
50,00
422
Postrojenja i oprema
30.000
15.000
50,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
15.000
Program: 1011 PROSTORNO PLANIRANJE
75.000
75.000
100,00
K101101 Izrada konzervatorske podloge za područje naselja Stara Gradiška
75.000
75.000
100,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
75.000
75.000
100,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
75.000
75.000
100,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
75.000
Program: 1012 GOSPODARENJE OTPADOM
101.200
72.765
71,90
A101201 Mobilno reciklažno dvorište
30.000
30.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
30.000
30.000
100,00
386
Kapitalne pomoći
30.000
30.000
100,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
30.000
A101202 Odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže
4.000
3.750
93,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
4.000
3.750
93,75
323
Rashodi za usluge
4.000
3.750
93,75
3234
Komunalne usluge
3.750
A101203 Sanacija divljih odlagališta
32.000
31.900
99,69
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
32.000
31.900
99,69
323
Rashodi za usluge
32.000
31.900
99,69
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
31.900
A102013 Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
7.200
7.116
98,83
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
7.200
7.116
98,83
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.200
7.116
98,83
3295
Pristojbe i naknade
7.116
T101202 Nabava kontejnera i kanti za odlaganje otpada
28.000
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
28.000
422
Postrojenja i oprema
28.000
Program: 1013 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA
VODOOPSKRBE I ODVODNJE
258.799
214.020
82,70
A101301 Održavanje kanalizacije
6.799
5.799
85,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
6.799
5.799
85,29
322
Rashodi za materijal i energiju
6.799
5.799
85,29
3223
Energija
5.799
K101302 Izgradnja sustava vodoopskrbe
35.000
34.612
98,89
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
35.000
34.612
98,89
386
Kapitalne pomoći
35.000
34.612
98,89
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
34.612
T101301 Pomoć građanima za priključenje na vodovodnu mrežu
97.000
90.243
93,03
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
97.000
90.243
93,03
323
Rashodi za usluge
22.000
21.243
96,56
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
21.243
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
75.000
69.000
92,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
69.000
T101302 Pomoć građanima za priključenje na kanalizacijsku mrežu
120.000
83.366
69,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
86.500
59.566
68,86
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
86.500
59.566
68,86
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
59.566
Izvor financiranja: 431, Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
23.500
23.500
100,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
23.500
23.500
100,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
23.500
Izvor financiranja: 432, Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađene zgrade
10.000
300
3,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
10.000
300
3,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
300
Program: 1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ
31.000
26.204
84,53
A101401 Provođenje predškole
23.000
20.204
87,84
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
22.040
19.244
87,32
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
22.040
19.244
87,32
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun
19.244
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
960
960
100,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
960
960
100,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun
960
A101402 Sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću
8.000
6.000
75,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
8.000
6.000
75,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
8.000
6.000
75,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
6.000
Program: 1015 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
190.500
177.465
93,16
A101501 Pomoć u nabavi dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu školu
35.000
30.469
87,05
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
35.000
30.469
87,05
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
35.000
30.469
87,05
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
30.469
A101502 Sufinanciranje prijevoza i smještaja u domu učenika srednjih škola
125.000
119.962
95,97
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
125.000
119.962
95,97
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
125.000
119.962
95,97
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
75.100
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
44.862
A101503 Sudjelovanje učenika osnovne škole na natjecanjima
4.000
3.931
98,28
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
4.000
3.931
98,28
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
4.000
3.931
98,28
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun
3.931
K101501 Opremanje područne škole
20.000
16.602
83,01
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
20.000
16.602
83,01
422
Postrojenja i oprema
20.000
16.602
83,01
4221
Uredska oprema i namještaj
6.955
4226
Sportska i glazbena oprema
1.620
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.028
KK10150 Opremanje gimnazije u Novoj Gradiški
6.500
6.500
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
6.500
6.500
100,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
6.500
6.500
100,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun
6.500
Program: 1016 VISOKO OBRAZOVANJE
37.000
33.000
89,19
A101601 Stipendiranje studenata
37.000
33.000
89,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
37.000
33.000
89,19
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
37.000
33.000
89,19
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
33.000
Program: 1018 KULTURA I INFORMIRANJE
59.000
59.000
100,00
A101801 Osnovna aktivnost radio postaje
34.000
34.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
34.000
34.000
100,00
381
Tekuće donacije
34.000
34.000
100,00
3811
Tekuće donacije u novcu
34.000
T101802 Zaštita kulturne baštine
25.000
25.000
100,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
25.000
25.000
100,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
25.000
25.000
100,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
25.000
Program: 1019 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
60.000
60.000
100,00
K101901 Obnova sakralnih objekata
60.000
60.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
60.000
60.000
100,00
382
Kapitalne donacije
60.000
60.000
100,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
60.000
Program: 1020 SOCIJALNA SKRB
71.500
57.783
80,82
A102001 Pomoć samcima i obiteljima za troškove stanovanja
15.000
11.287
75,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
15.000
11.287
75,25
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000
11.287
75,25
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3.000
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
8.287
A102002 Potpore za novorođenu djecu
5.000
3.000
60,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
5.000
3.000
60,00
372
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5.000
3.000
60,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3.000
A102003 Darovi za Sv. Nikolu
4.000
1.768
44,20
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
4.000
1.768
44,20
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4.000
1.768
44,20
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
1.768
A102005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa
18.500
18.228
98,53
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
18.500
18.228
98,53
381
Tekuće donacije
18.500
18.228
98,53
3811
Tekuće donacije u novcu
18.228
A202004 Pomoć staračkim kućanstvima
29.000
23.500
81,03
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
29.000
23.500
81,03
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
29.000
23.500
81,03
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
23.500
Program: 1022 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
187.000
116.625
62,37
A102201 Osnovna djelatnost DVD Donji Varoš
141.000
80.000
56,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
141.000
80.000
56,74
381
Tekuće donacije
141.000
80.000
56,74
3811
Tekuće donacije u novcu
80.000
A102202 Razvoj civilne zaštite
40.000
30.625
76,56
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
40.000
30.625
76,56
323
Rashodi za usluge
40.000
30.625
76,56
3237
Intelektualne i osobne usluge
30.625
A102203 Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja
6.000
6.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
6.000
6.000
100,00
381
Tekuće donacije
6.000
6.000
100,00
3811
Tekuće donacije u novcu
6.000
Program: 1024 ZDRAVSTVO
183.000
182.594
99,78
A102401 Zaštita zdravlja
133.000
132.594
99,69
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
113.000
113.594
100,53
323
Rashodi za usluge
113.000
113.594
100,53
3234
Komunalne usluge
97.875
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
15.719
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
20.000
19.000
95,00
323
Rashodi za usluge
20.000
19.000
95,00
3234
Komunalne usluge
19.000
T102401 Pomoć Općoj bolnici u Novoj Gradiški
50.000
50.000
100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
50.000
50.000
100,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
50.000
50.000
100,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun
50.000
Program: 1026 JAVNI RADOVI
164.420
163.945
99,71
A102601 Javni radovi
137.371
136.969
99,71
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
137.371
136.969
99,71
311
Plaće (Bruto)
112.858
112.926
100,06
3111
Plaće za redovan rad
112.926
313
Doprinosi na plaće
18.700
18.633
99,64
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
18.633
321
Naknade troškova zaposlenima
5.813
5.411
93,08
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
5.411
A102602 Zaštita od divljači
27.049
26.975
99,73
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći
27.049
26.975
99,73
311
Plaće (Bruto)
20.870
20.870
100,00
3111
Plaće za redovan rad
20.870
313
Doprinosi na plaće
3.451
3.443
99,78
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3.443
321
Naknade troškova zaposlenima
2.728
2.662
97,59
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
2.662
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
Općina Stara Gradiška nije se u 2019. godini zaduživala niti je od ranije zadužena.
IV.IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U 2019. godini Općina Stara Gradiška nije imala obveza po danim jamstvima niti je izdavala jamstva.
V.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
Naziv
cilja
Naziv mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktivnosti
Plan
2019
Izvršeno
2019
Pokazatelj rezultata
Ciljana vrijednost 2019.
Ostvareno
2019
1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA
Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture
P1009
Održavanje komunalne infrastrukture
T100901
Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete
243.000
242.299
uštede u potrošnji električne energije (%)
15%
30,18%
P1010
Izgradnja komunalne infrastrukture
K101001
Uređenje javnih površina
365.000
189.714
projekt
1
1
uređena površina (m2)
1.200
250
K101003
Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gređanima
39.000
37.606
izrađen projekt
1
izrađen projekt
K101004
Izgradnja javne rasvjete
264.400
237.041
broj novih rasvjetnih tijela
10
16
K101005
Modernizacija ulica u Staroj Gradiški
970.000
955.434
dužina obnovljenih prometnica (m)
400
400
K101006
Obnova nerazvrstane ceste u Gornjem Varošu
553.000
541.203
dužina obnovljene prometnice (m)
140
140
P1012
Gospodarenje otpadom
A101201
Mobilno reciklažno dvorište
30.000
30.000
smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (kg/st.)
5
0
T101302
Nabava kontejnera i kanti za odlaganje otpada
28.000
povećanje količine odvojeno prikupljene plastike i papira 8kg/stanovnik)
3
P1013
Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje
T101301
Pomoć građanima za priključenje na vodovodnu mrežu
75.000
69.000
broj priključaka
50
69
Mjera 1.2. Razvoj poljoprivrede
P1008
Potpora poljoprivredi
A100801
Održavanje poljskih putova
63.500
58.743
dužina saniranih poljskih putova (km)
3
2,5
T100801
Sufinanciranje analize plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
5.000
220
smanjeni troškovi proizvodnje (%)
12
0
2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
Mjera 2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina građana
P2020
Socijalna skrb
A102001
Pomoć samcima i obiteljima za troškove stanovanja
15.000
11.287
broj samaca i obitelji kojima je odobrena pomoć
9
6
A102004
Pomoć staračkim kućanstvima
29.000
23.500
broj kućanstava kojima je odobrena pomoć
29
24
2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
Mjera 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite
P2024
Zdravstvo
T102401
Pomoć Općoj bolnici u Novoj Gradiški
50.000
50.000
uređen odjel pedijatrije
1
1
Mjera 2.3. Unapređenje zaštite i spašavanja
P2022
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
A102201
Osnovna djelatnost DVD Donji Varoš
141.000
80.000
pripremljenost za intervencije
A102202
Razvoj civilne zaštite
40.000
30.625
izrađeni dokumenti
1
2
Mjera 2.4. Učinkovito upravljanje općinskom imovinom
P1006
Upravljanje imovinom
K100602
Obnova i opremanje društvenog doma u Novom Varošu
228.000
220.864
uređen objekt
1
1
K106603
Obnova i opremanje društvenog doma u Gređanima
323.500
306.028
uređen objekt
1
1
K106604
Obnova i opremanje društvenog doma u Gornjem Varošu
553.000
435.127
uređen objekt
1
1
Mjera 2.5. Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS
P1007
Razvoj elektroničkih komunikacija
A100701
Bežični pristup internetu
19.500
19.500
broj korisnika
200
200
P1014
Predškolski odgoj
3.RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
Mjera 3.1. Razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja
A101401
Provođenje predškole
23.000
19.244
broj polaznika male škole
5
5
A101402
Sufinanciranje cijene usluge dječjeg vrtića
14.000
6.000
broj djece
2
2
P1015
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
A101501
Pomoć u nabavi školskih udžbenika
35.000
30.469
broj učenika osnovne škole
60
58
K101501
Opremanje područne škole
20.000
16.602
nabavljena oprema
A101502
Sufinanciranje prijevoza i smještaja u domu učenika srednje škole
125.000
119.962
broj učenika srednjih škola
42
43
K101502
Opremanje gimnazije u Novoj Gradiški
6.500
6.500
nabavljena oprema
P2016
Visoko obrazovanje
A101601
Stipendiranje studenata
40000
33.000
broj stipendista
4
3
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA/IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA
PRORAČUNA OPĆINE STARA GRADIŠKA U 2019. GODINI
Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17).
U skladu s navedenim propisima sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu.
Za financiranje javnih rashoda Općine Stara Gradiška u 2019. godini doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:
· Proračun Općine Stara Gradiška za 2019. godinu u iznosu 5.792.376 kuna i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29.11.2018. godine, a objavljeni su u “Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška“ br. 10/18;
· Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu u iznosu 7.264.320 kuna koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 13. lipnja 2019. godine, a objavljene su u “Službenim vjesniku Općine Stara Gradiška” broj 4/19;
· II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu u iznosu 6.531.153 kuna koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljene su u “Službenim vjesniku Općine Stara Gradiška” broj 7/19.
U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu.
TABLICA 1. Izvršenje Proračuna Općine Stara Gradiška u 2019. godini u odnosu na plan
PLAN
OSTVARENJE
INDEKS
A. UKUPNI PRIHODI
4.611.180
4.765.544
103,49
Prihodi poslovanja
4.502.180
4.659.229
103,49
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
109.000
106.315
97,54
B. UKUPNI RASHODI
6.531.153
5.936.043
90,89
Rashodi poslovanja
2.831.253
2.498.095
88,23
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.699.900
3.437.948
90,89
C. Višak/manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B)
-1.919.973
-1.170.499
60,96
Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina
2.052.973
2.052.973
100,00
Višak prihoda raspoloživ u idućoj godini
133.000
882.474
663,51
Ukupni prihodi proračuna ostvareni su u iznosu 4.765.544 kn ili 3,49% više od godišnjeg plana.
Ukupni rashodi proračuna izvršeni su u iznosu 5.936.043 kn ili 9,11% manje od godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 1.170.499 kuna koji je pokriven iz viška prihoda prethodnih godina.
PRIHODI PRORAČUNA
U tablici broj 2. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda Proračuna Općine Stara Gradiška u 2018. godini, plana za 2019. godinu i ostvarenih prihoda u 2019. godini.
Tablica 2. Ostvarenje prihoda proračuna
Broj računa
Vrsta prihoda
Ostvarenje 2018.
Plan
2019
Ostvarenje 2019.
Indeks
5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
6
Prihodi poslovanja
5.065.443
4.502.180
4.659.229
91,98
103,49
61
Prihodi od poreza
2.444.349
2.568.500
2.620.819
107,22
102,04
611
Porez i prirez na dohodak
2.370.443
2.469.000
2.522.380
106,41
102,16
613
Porezi na imovinu
60.442
85.000
82.200
136,00
96,71
614
Porezi na robu i usluge
13.464
14.500
16.239
120,88
112,25
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
1.554.463
837.480
922.008
59,31
110,09
633
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
270.906
654.060
738.008
272,42
112,83
634
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
351.624
164.420
165.829
47,16
100,86
638
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
931.933
19.000
18.171
1,95
95,64
64
Prihodi od imovine
288.364
294.000
321.063
111,34
109,21
641
Prihodi od financijske imovine
2.317
2.000
1.004
43,32
50,18
642
Prihodi od nefinancijske imovine
286.047
292.000
320.060
111,89
109,61
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
763.740
794.000
790.967
103,56
99,62
651
Upravne i administrativne pristojbe i naknade
1.197
2.000
159
13,25
7,93
652
Prihodi po posebnim propisima
565.482
595.000
594.329
105,10
99,89
653
Komunalni doprinosi i naknade
197.061
197.000
196.479
99,70
99,74
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
14.527
8.200
4.372
30,10
53,32
683
Ostali prihodi
14.527
8.200
4.372
30,10
53,32
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
141.497
109.000
106.315
75,14
97,54
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
118.738
86.000
83.611
70,42
97,22
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava
118.738
86.000
83.611
70,42
97,22
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
22.759
23.000
22.704
99,76
98,71
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
22.759
23.000
22.704
99,76
98,71
U strukturi ukupnih prihoda prihodi poslovanja sudjeluju sa 97,76% a prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 2,24%.
Prihodi kojima je namjena određena čine 40,08% ukupnih prihoda.
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 4