คู มือการปฏิบัติงานเพ อให หน วยบร การงานแปลและงานล ามม การจ ดค ม อการปฏ
· Web viewด งน นเพ อการปฏ บ ต ให เป...
Transcript of · Web viewด งน นเพ อการปฏ บ ต ให เป...
ประกาศองคการบรหารสวนตำาบลเขากระปกเรอง การรายงานผลการดำาเนนงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ.2560*******************************************
ดวยระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 ขอ 14 (5) ผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบ ในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนทผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลดงกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบวน โดยอยางนอยปละสองครงในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป
ดงนนเพอการปฏบตใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 ขอ 14 (5) องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก จงขอประกาศผลการดำาเนนงานการจดทำางบประมาณ การใชจาย และผลการดำาเนนงาน รวมทงการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพอใหประชาชนไดมสวนรวมในการตรวจสอบและกำากบการบรหารจดการองคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ดงน
ก. วสยทศน ขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
"สาธารณปโภคครบครน ประชาชนมคณภาพชวตทด ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม มความยงยน มการบรหารจดการทด"
ข. พนธกจ ขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก 1. พฒนาระบบสาธารณปโภคใหไดมาตรฐานและเพยงพอตอความตองการของประชาชน 2. พฒนาคณภาพชวตของประชาชนใหดขน 3. รกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหยงยน 4. พฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกรและการมสวนรวมของประชาชน
ค. ยทธศาสตรการพฒนา ขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปกไดกำาหนดยทธศาสตรและแนวทางการพฒนายทธศาสตรไว 4 ยทธศาสตร ดงน
1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน1. แนวทางการพฒนากอสราง ปรบปรง บำารงรกษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนำา และพฒนา
ระบบจราจร2. แนวทางการพฒนาแหลงนำา และระบบประปา3. แนวทางการพฒนา ระบบไฟฟา ขยายเขตไฟฟาและตดตงไฟฟาสาธารณะ2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
1. แนวทางการพฒนาการศกษา 2. แนวทางการพฒนาสาธารณสข การปองกนแกไขปญหายาเสพตด และการสงเสรมสวสดการสงคม
3. แนวทางการสงเสรมเศรษฐกจและอาชพใหกบประชาชน 4. แนวทางการสงเสรมกฬาและนนทนาการ 5. แนวทางการรกษาความสงบเรยบรอย และการปองกนบรรเทาสาธารณภย 6. แนวทางการสงเสรมและเผยแพร ศลปวฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน
3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1. แนวทางการสรางจตสำานกและความตระหนกในการจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 2. แนวทางการบรหารจดการขยะในชมชน 3. แนวทางการพฒนาและสงเสรมการทองเทยว 4. แนวทางสงเสรมเศรษฐกจพอเพยง
4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน 1. แนวทางการพฒนาการบรหารจดการทดในองคกร 2. แนวทางการปรบปรงและพฒนาบคลากรในองคกร 3. แนวทางการปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใช และสถานทปฏบตงาน 4. แนวทางการสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการบรหารงานของทองถนและการปองกนการทจรต 5. แนวทางการพฒนา สงเสรมการปกครองในระบอบประชาธปไตย และสถาบนของชาต
ง. การวางแผน
องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ไดจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการทบญญตไวในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ จดทำาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 โดยผานการมสวนรวมของประชาชน เชน การจดเวทประชาคม การประชมกรรมการชมชน เพอรบฟงปญหาและความตองการทแทจรงของประชาชนในพนท กอนนำามาจดทำาโครงการเพอพฒนาพนท ทบรรจไวในแผนพฒนา 3 ป ตอไป
องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ไดประกาศใชแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เมอวนท 8 มถนายน 2559 โดยไดกำาหนดโครงการทจะดำาเนนการตามแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ.2560-2562)
ยทธศาสตร2560 2561 2562
จำานวน
งบประมาณจำานวน
งบประมาณจำานวน
งบประมาณ
1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
25 15,982,660.00 110 127,692,6
00.00 247 260,570,300.00
2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
69 17,015,598.00 71 25,491,28
0.00 71 21,242,580.00
3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
13 595,000.00 8 340,000.0
0 8 340,000.00
4. ยทธศาสตรการ 30 4,626,000 23 1,655,000. 26 2,169,500.
พฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
.00 00 00
รวม 137 38,219,258.00 212 155,178,8
80.00 352 284,322,380.00
แผนภม แสดงโครงการในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 40
50
100
150
200
250
300
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562
แผนภม แสดงงบประมาณในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 40.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00 งบประมาณ (บาท)
จ. การจดทำางบประมาณ
ผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ไดประกาศใชขอบญญตงบประมาณ เมอวนท 27 กนยายน 2559 โดยมโครงการทบรรจอยในขอบญญตงบประมาณ จำานวน 56 โครงการ งบประมาณ 18,876,638 บาท สามารถจำาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ยทธศาสตรโครงการ
งบประมาณตามขอบญญต
1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 5 2,155,460.00
2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต 39 15,354,178.00
3. ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
3 96,000.00
4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหาร 9 1,271,000
จดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน .00รวม 56 18,876,63
8.00
แผนภม แสดงจำานวนโครงการตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ทไดรบงบประมาณ
ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 405
10152025303540
โครงการ
โครงการ
แผนภม แสดงจำานวนงบประมาณโครงการตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ทไดรบงบประมาณ
ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 40.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00
10,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.00
งบประมาณ (บาท)
รายละเอยดโครงการในขอบญญตงบประมาณ องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก มดงน
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วตถประสงค
ผลผลต
1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการปรบปรงถนนลกรง ซอย 3 หมท 10
รายไดจดเกบเอง
450,000.00 เพอใหประชาชนไดมถนนสำาหรบใชในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเรว
ปรบปรงถนนลกรงโดยลงหนคลก กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร
2. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 5 หมท 11
รายไดจดเกบเอง
437,000.00 เพอใหประชาชนไดมถนนสำาหรบใชในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเรว
กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวาง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
3. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการปรบปรงซอมแซมถนนลกรง (กลบหลมบอ)หมท 1 - หมท 14
เงนสะสม 1,005,000.00
เพอใหประชาชนไดมถนนสำาหรบใชในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเรว
ปรบปรงซอมแซมถนนลกรง หมท 1 - 14
4. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคสาขาอำาเภอทายาง
รายไดจดเกบเอง
140,050.00 เพอใชกบสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
ขยายเขตระบบไฟฟาและดำาเนนการรอถอนลดขนาด-ตดตงหมอแปลงไฟฟา
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคสาขาอำาเภอทายาง
รายไดจดเกบเอง
123,410.00 เพอใชกบศนยพฒนาเดกเลกบานเขาอางแกวหมท 8 บานหบเฉลา
ขยายเขตระบบไฟฟาและดำาเนนการตดตงหมอแปลงไฟฟา
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานหนองโรง
รายไดจดเกบเอง
201,600.00 เพอใหเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบทกคนไดรบสารอาหารครบ 5 หม
สนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานหนองโรงจำานวน 23 คน
7. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนย
รายไดจดเกบเอง
140,000.00 เพอใหเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบทกคนไดรบสารอาหารครบ 5 หม
สนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกวด
พฒนาเดกเลกวดพระพทธบาทเขาลกชาง
พระพทธบาทเขาลกชางจำานวน 23 คน
8. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานโปงเกต
รายไดจดเกบเอง
218,400.00 เพอใหเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบทกคนไดรบสารอาหารครบ 5 หม
สนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานโปงเกต จำานวน 37 คน
9. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานเขาอางแกว
รายไดจดเกบเอง
112,000.00 เพอใหเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบทกคนไดรบสารอาหารครบ 5 หม
สนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบาน เขาอางแกว จำานวน 28 คน
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วตถประสงค
ผลผลต
10.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานหนองโรง
รายไดจดเกบเอง
660,000.00 เพอใหเดกมพฒนาการ ทดสมวย
อดหนนโรงเรยนบาน หนองโรงสำาหรบเปนคาอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยน จำานวน 178 คน
11.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและ
โครงการสนบสนนอาหารกลาง
รายไดจดเกบเอง
312,000.00 เพอใหเดกมพฒนาการทดสมวย
อดหนนโรงเรยนบานหนองตาฉาว สำาหรบเปน
คณภาพชวต วนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานหนองตาฉาว
คาอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยน จำานวน 71 คน
12.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
228,000.00 เพอใหเดกมพฒนาการทดสมวย
อดหนนโรงเรยนบานเขากระปก สำาหรบเปนคาอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยน จำานวน 69 คน
13.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานหนองคอไก
รายไดจดเกบเอง
176,000.00 เพอใหเดกมพฒนาการทดสมวย
อดหนนโรงเรยนบาน หนองคอไก สำาหรบเปนคาอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนจำานวน 54 คน
14.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานโปงเกต
รายไดจดเกบเอง
732,000.00 เพอใหเดกมพฒนาการทดสมวย
อดหนนโรงเรยนบาน โปงเกต สำาหรบเปนคาอาหารกลางใหกบเดกนกเรยน จำานวน 188 คน
15.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานเขาอางแกว
รายไดจดเกบเอง
584,000.00 เพอใหเดกมพฒนาการทดสมวย
อดหนนโรงเรยนบานเขาอางแกว สำาหรบเปนคาอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยน จำานวน 141 คน
16.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการจดหาอาหารเสรม (นม) ในชวงเวลากลางวนใหกบเดก
รายไดจดเกบเอง
249,600.00 เพอใหเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบทกคนไดรบสารอาหารครบ 5 หม
จดหาอาหารเสรม (นม)ใหแกเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนา
เลกเดกอนบาล 3 ขวบ ของศนยพฒนาเดกเลก
เดกเลก จำานวน 100 คน
17.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการจดหาอาหารเสรม (นม) ในชวงเวลากลางวนใหกบเดกนกเรยน ของ โรงเรยนในเขตตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
1,275,838.00
เดกนกเรยนทกคนไดรบสารอาหารครบ 5 หม
จดหาอาหารเสรม (นม) ในชวงเวลากลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนในเขตตำาบลเขากระปก จำานวน 698 คน
18.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการวนเดกแหงชาต ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
50,000.00 เพอใหเดกไดมพฒนาการทดและมความรกสามคค
จดกจกรรมวนเดกแหงชาตใหกบเดกและเยาวชน 800 คน
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วตถประสงค
ผลผลต
19.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการจดหาหนงสอพมพสำาหรบทอานหนงสอประจำาหมบาน
รายไดจดเกบเอง
36,700.00 เพอใหประชาชนในตำาบลไดรบทราบขอมลขาวสารเพมมากขน
จดซอหนงสอพมพใหครบทง 14 หมบาน
20.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสข
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 1 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 1 จำานวน 1 ครง
มลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 1 บานหนองโรง ประจำาป
21.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 2 บานหนองตาฉาวประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 2 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 2 จำานวน 1 ครง
22.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 3 บานเขากระปก ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 3 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 3 จำานวน 1 ครง
23.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 4 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 4 จำานวน 1 ครง
อสม. หมท 4 บานบอประหง ประจำาป
24.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 5 บานหนองคอไก ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 5 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 5 จำานวน 1 ครง
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วตถประสงค
ผลผลต
25.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 6 บานหนองเออง ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 6 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 6 จำานวน 1 ครง
26.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการ
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 7 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน
พฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 7 บานหนองซอ ประจำาป
พนฐานไดงายและรวดเรวขน
(อสม.) หมท 7 จำานวน 1 ครง
27.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 8 บานหบเฉลา ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 8 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 8 จำานวน 1 ครง
28.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 9 บานโปงเกต ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 9 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 9 จำานวน 1 ครง
29.
ยทธศาสตรการพฒนาดาน
โครงการสนบสนนการ
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 10
อดหนนอาสาสมคร
สงคมและคณภาพชวต
ดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 10 บานหวยหนเพลง ประจำาป
ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
สาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 10 จำานวน 1 ครง
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วตถประสงค
ผลผลต
30.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 11 บานโปงเกตบน ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 11 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 11 จำานวน 1 ครง
31.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสข
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 12 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 12 จำานวน 1
มลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 12 บานหนองโรงลาง ประจำาป
ครง
32.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 13 บานเขาอางแกว ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 13 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 13 จำานวน 1 ครง
33.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 14 บานผานำาหยดประจำาป
รายไดจดเกบเอง
7,500.00 เพอใหประชากรของ หมท 14 ไดเขาถงบรการสาธารณสขขนพนฐานไดงายและรวดเรวขน
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน (อสม.) หมท 14 จำานวน 1 ครง
34.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
138,240.00 เพอเปนการสรางหลกประกนสขภาพใหกบประชาชนทกคนในตำาบล
สมทบกองทนหลกประกนสขภาพ องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก จำานวน 1 ครง
35.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปองกนแกไขปญหายาเสพตดและรกษาความสงบเรยบรอย หมบาน/ชมชน ป 2560
20,000.00 ปองกนแกไขปญหายาเสพตดและรกษาความสงบเรยบรอย หมบาน/ชมชน
อดหนนศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตด อำาเภอทายาง จงหวดเพชรบร (ศป.ปส.อำาเภอทายาง) จำานวน 1 ครง
36.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสงเคราะหเบยยงชพคนชรา
เงนอดหนนทวไป
7,915,200.00 เพอชวยเหลอคนชราในตำาบลเขากระปกใหมคณภาพชวตทดขน
คนชราในตำาบลเขากระปก จำานวน 1,009 คน
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณวตถ
ประสงคผลผลต
37.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสงเคราะหเบยยงชพคนพการ
เงนอดหนนทวไป
1,267,200.00 เพอชวยเหลอคนพการในตำาบลเขากระปกใหมคณภาพชวตทดขน
คนพการในตำาบลเขากระปก จำานวน 128 คน
38.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดส
เงนอดหนนทวไป
54,000.00 เพอชวยเหลอผปวยโรคเอดสในตำาบลเขากระปกใหมคณภาพชวตทดขน
ผปวยโรคเอดสในตำาบลเขากระปก จำานวน 7 คน
39.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปรบปรงซอมแซมทอยอาศยใหแกผ
รายไดจดเกบเอง
323,400.00 เพอชวยเหลอประชาชนผมรายไดนอยใหดำารงชวตอยใน
ปรบปรงซอมแซมทอยอาศยใหแกผมรายไดนอยใน
มรายไดนอย ชมชนไดอยางเทาเทยมผอน
ตำาบลเขากระปก หมท 1-14
40.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปองกนอคคภยและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมของ องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
15,000.00 เพอเพมความปลอด ภยในการใชรถใชถนนของประชาชนในตำาบลในชวงเทศกาลปใหม
จดตงศนยอำานวยการปอง กนอคคภยและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จำานวน 1 ครง
41.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการชวยเหลอผประสบ สาธารณภย
รายไดจดเกบเอง
400,000.00 เพอแกไขปญหาและบรรเทาความเดอด รอนตาง ๆ ของผประสบสาธารณภย
ชวยเหลอผประสบอทกภย วาตภยอคคภย ไฟปา ดนโคลนถลม ฯลฯ จำานวน 14 หมบาน
42.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการกภยจเนยร
รายไดจดเกบเอง
20,000.00 เพออบรมใหความรแกเดกและเยาวชนเกยวกบการปองกนและบรรเทาสาธารณภย
เดกนกเรยนชนประถมปท 5-6 ของโรงเรยนในพนทตำาบลเขากระปก จำานวน 100 คน
43.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสบสานประเพณสสนแหงสายนำา ลอยกระทงตำาบลเขากระปก ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
100,000.00 เพอใหประชาชนในตำาบลเขากระปกมความภาคภมใจในวฒนธรรมอนเปนเอกลกษณของทองถน
จดกจกรรมประเพณวนลอยกระทง จำานวน 1 ครง
44.
ยทธศาสตรการพฒนาดาน
โครงการสนบสนนการ
รายไดจดเกบเอง
20,000.00 เพออนรกษและสบสาน
อดหนนททำาการ
สงคมและคณภาพชวต
จดทำาขบวนแหพระนครคร เมองเพชร ประจำาป
วฒนธรรมประเพณอนเปนเอกลกษณของจงหวดเพชรบรใหคงอยตลอดไป
ปกครองอำาเภอทายาง จำานวน 1 ครง
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณวตถ
ประสงคผลผลต
45.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
โครงการจดการขยะชมชน
รายไดจดเกบเอง
20,000.00 เพอกำาจดขยะและสง เสรมคณภาพชวตและสงแวด ลอมของตำาบล เขากระปกใหดขน
อบรมใหความรแกครวเรอนนำารองในการคดแยกขยะ จำานวน 179 ครวเรอน
46.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
โครงการจดการขยะในโรงเรยน
รายไดจดเกบเอง
36,000.00 เพอมสถานทในการกำาจดขยะและสง เสรมคณภาพชวตและสงแวดลอมของตำาบล เขากระปกใหดขน
อบรมใหความรในการคดแยกขยะใหแกนกเรยนของ โรงเรยนในตำาบลเขากระปก จำานวน 6 แหง และสงเสรมการจดทำาการขยะในโรงเรยน
47 ยทธศาสตรการ โครงการ รายไดจด 40,000.00 เพอสราง จดทำาปาย
. พฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
รณรงคและการคดแยกขยะอยางถกวธ
เกบเอง จตสำานกประชาชนใหมสวนรวมในการรกษาความสะอาดและสงแวดลอม
รณรงค ในบรเวณทสาธารณะ และสนบสนนถงขยะใหแกครวเรอนนำารองทเขารบการอบรม จำานวน 14 หมบาน
48.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการปรบปรงและพฒนาศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอหรอการจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอำาเภอและศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถน อำาเภอทายาง จงหวดเพชรบร
รายไดจดเกบเอง
20,000.00 เพอสนบสนนศนยขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอในการดำาเนนงานตาง ๆ
อดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอหรอการจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอำาเภอ และศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถนอำาเภอทายางปละ 1 ครง
49.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการอบรมสมมนาการบรหารงานของพนกงานสวนตำาบล ลกจางประจำา พนกงานจาง ผบรหารและ
รายไดจดเกบเอง
150,000.00 เพอสงเสรมสนบสนนให พนกงานสวนตำาบล ลกจางประจำา พนกงานจาง ผบรหาร และสมาชกสภา อบต. ไดม
-พนกงานสวนตำาบลจำานวน 17 คน -พนกงานจาง จำานวน 14 คน - ผบรหาร จำานวน 4 คน - สมาชกสภา อบต. 3 คน
สมาชกสภา อบต.
โอกาสเขารบการฝกอบรม เพอฟ นฟและทบทวน ความรความเขาใจในการปฏบตงานดานตาง ๆ เพอพฒนาปรบปรงประสทธภาพ ในการปฏบตงาน
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณวตถ
ประสงคผลผลต
50.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการเพมประสทธภาพและพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร สมาชกสภา อบต. ผนำาชมชน ขาราชการและพนกงานขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
230,000.00 เพอใหสมาชก อบต. ผบรหารและเจาหนาทไดศกษาการปฏบต งานของหนวยงานอน ๆ และนำามาปรบปรงการทำางานของตนเอง
คณะผบรหาร สมาชกสภา อบต. ผนำาชมชน ขาราชการและพนกงานขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก จำานวน 50 คน
51.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร
โครงการจดซอจดหาครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบต
รายไดจดเกบเอง
255,000.00 เพอใหมอปกรณเครองมอ เครองใช เพยงพอตอการใชงาน
จดซอครภณฑ
และการมสวนรวมของประชาชน
งาน (สำานกปลด อบต.)
อยางเตมท และเพมขดความสามารถในการปฏบตหนาท
52.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการจดซอจดหาครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (กองคลง)
รายไดจดเกบเอง
90,000.00 เพอใหมอปกรณเครองมอ เครองใช เพยงพอตอการใชงาน อยางเตมท และเพมขดความสามารถในการปฏบตหนาทราชการ
จดซอครภณฑ
53.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการจดซอจดหาครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (กองชาง)
รายไดจดเกบเอง
475,000.00 เพอใหมอปกรณเครองมอ เครองใช เพยงพอตอการใชงานอยางเตมท และเพมขดความสามารถในการปฏบตหนาทราชการ
จดซอครภณฑ
54.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการจดซอจดหาครภณฑเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (กองศกษา ศาสนาและวฒนธรรม)
รายไดจดเกบเอง
40,000.00 เพอใหมอปกรณเครองมอ เครองใช เพยงพอตอการใชงานอยางเตมท และเพมขดความสามารถในการปฏบต
จดซอครภณฑ
หนาทราชการ55.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการจดเวทประชาคมหมบาน/ตำาบล สงเสรมการมสวนรวมในการจดทำาแผนพฒนาหมบาน และแผนพฒนาทองถน
รายไดจดเกบเอง
10,000.00 เพอใหประชาชนทวไปไดรบความร ความเขาใจ ในบทบาทหนาท ของ อบต. และมสวนรวมในการจดทำาแผนพฒนาทองถน
จดประชมประชาคมประชาชนทวไปและผทเกยวของ ปละ 1 ครง
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณวตถ
ประสงคผลผลต
56.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการถวายพวงมาลาเนองในวนปยมหาราช
รายไดจดเกบเอง
1,000.00 เพอถวายความจงรก ภกดตอพระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว และรำาลกถงพระราชกรณยกจฯ
จดทำาและถวายพวงมาลาเนองในวนปยมหาราช จำานวน 1 ครง
ฉ. การใชจายงบประมาณ องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก มการใชจายงบประมาณในการดำาเนนโครงการตามขอบญญตงบประมาณ โดยไดมการกอหนผกพน/ ลงนามในสญญา รวม 34 โครงการ จำานวนเงน 9,085,181 บาท มการ
เบกจายงบประมาณ จำานวน 33 โครงการ จำานวนเงน 8,650,181 บาท สามารถจำาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ยทธศาสตรโครงก
าร
การกอหนผกพน/
ลงนามในสญญา
โครงการ
การเบกจายงบประมาณ
1.ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 4 1,147,745.1
0 3 712,745.10
2.ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต 24 7,633,686.9
4 24 7,633,686.94
3.ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
3 64,089.00 3 64,089.00
4.ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
3 239,660.00 3 239,660.00
รวม 34 9,085,181.04 33 8,650,181.0
4
รายละเอยดโครงการในขอบญญตงบประมาณองคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ทมการกอหนผกพน/ลงนามในสญญา มดงน
ยทธศาสตร โครงการ
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
1. ยทธศาสตรการพฒนา
โครงการปรบปรง
รายไดจดเกบเอง
450,000.00
450,000.00
30/2560
26/01/2560
30
ดานโครงสรางพนฐาน
ถนนลกรง ซอย 3 หมท 10
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
2. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 5 หมท 11
รายไดจดเกบเอง
437,000.00
435,000.00
32/2560
03/02/2560
30
3. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคสาขาอำาเภอทายาง
รายไดจดเกบเอง
140,050.00
139,335.28
- 01/02/2560
3
4. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคสาขาอำาเภอทายาง
รายไดจดเกบเอง
123,410.00
39,144.14
- 09/12/2559
5
84,265 - 01/02/2 3
.68 5605. ยทธศาสตร
การพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานหนองโรง
รายไดจดเกบเอง
201,600.00
72,000.00
- 28/10/2559
4
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกวดพระพทธบาทเขาลกชาง
รายไดจดเกบเอง
140,000.00
50,000.00
- 28/10/2559
4
ยทธศาสตร โครงกา แหลงทมา จำานวนงบ วงเงน ค วนทเซน ระยะ
รงบ
ประมาณประมาณ
ตามสญญา
สญญา สญญา
เวลาการ
ดำาเนนงาน
7. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานโปงเกต
รายไดจดเกบเอง
218,400.00
78,000.00
- 28/10/2559
4
8. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบของศนยพฒนาเดกเลกบานเขาอางแกว
รายไดจดเกบเอง
112,000.00
40,000.00
- 28/10/2559
4
9. ยทธศาสตรการพฒนา
โครงการสนบสน
รายไดจดเกบเอง
660,000.00
660,000.00
- 28/10/2559
4
ดานสงคมและคณภาพชวต
นอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานหนองโรง
10.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานหนองตาฉาว
รายไดจดเกบเอง
312,000.00
312,000.00
- 28/10/2559
4
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
11.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยน
รายไดจดเกบเอง
228,000.00
228,000.00
- 28/10/2559
4
ของโรงเรยนบานเขากระปก
12.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานหนองคอไก
รายไดจดเกบเอง
176,000.00
176,000.00
- 28/10/2559
4
13.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานโปงเกต
รายไดจดเกบเอง
732,000.00
732,000.00
- 28/10/2559
4
14.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนของโรงเรยนบานเขาอางแกว
รายไดจดเกบเอง
584,000.00
584,000.00
- 28/10/2559
4
15.
ยทธศาสตรการพฒนา
โครงการจดหา
รายไดจดเกบเอง
249,600.00
17,371.20
2/2560
01/11/2559
30
ดานสงคมและคณภาพชวต
อาหารเสรม (นม) ในชวงเวลากลางวนใหกบเดกเลกเดกอนบาล 3 ขวบ ของศนยพฒนาเดกเลก
15,792.00
2/2560
01/12/2559 31
15,002.40
2/2560
04/01/2560 30
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
16.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการจดหาอาหารเสรม (นม) ในชวงเวลากลางวนใหกบเดกนกเรยน ของ โรงเรยนในเขตตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
1,275,838.00
97,423.48
1/2560
01/11/2559
30
88,566 1/256 01/12/2 31
.80 0 55984,138
.461/2560
04/01/2560 30
17.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการวนเดกแหงชาต ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
10,900.00
23/2560
05/01/2560
8
5,000.00
21/2560
05/12/2559 9
4,000.00
9/2560
06/01/2560 9
12,200.00
11/2560
05/01/2560 7
3,000.00
10/2560
05/01/2560 7
2,700.00
22/2560
05/01/2560 8
18.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการจดหาหนงสอพมพสำาหรบทอานหนงสอประจำาหมบาน
รายไดจดเกบเอง
36,700.00
3,100.00
- 01/10/2559
31
3,000.00 - 01/11/2
559 303,100.
00 - 01/12/2559 31
3,100.00 - 01/01/2
560 3119.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ
รายไดจดเกบเอง
138,240.00
138,240.00
- 12/01/2560
5
องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
20.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปองกนแกไขปญหายาเสพตดและรกษาความสงบเรยบรอย หมบาน/ชมชน ป 2560
เงนอดหนนทวไป
20,000.00
20,000.00
- 05/01/2560
3
21.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสงเคราะหเบยยงชพคนชรา
เงนอดหนนทวไป
7,915,200.00
650,300.00
- 11/10/2559
3
646,900.00 - 07/12/2
559 3646,90
0.00 - 06/01/2560 3
648,200.00 - 09/11/2
559 3645,00
0.00 - 06/02/2560 3
22 ยทธศาสตร โครงการ เงนอดหนน 1,267,20 106,40 - 11/10/2 3
. การพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
สงเคราะหเบยยงชพคนพการ
ทวไป 0.00 0.00 559
107,200.00 - 06/01/2
560 3107,20
0.00 - 07/12/2559 3
106,400.00 - 09/11/2
559 3106,40
0.00 - 06/02/2560 3
23.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดส
เงนอดหนนทวไป
54,000.00
4,500.00
- 11/10/2559
3
4,500.00 - 07/12/2
559 34,500.
00 - 06/01/2560 3
4,500.00 - 09/11/2
559 34,500.
00 - 07/02/2560 3
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
24.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพ
โครงการปรบปรงซอมแซมทอย
รายไดจดเกบเอง
323,400.00
323,400.00
19/2560
10/02/2560
15
ชวต อาศยใหแกผมรายไดนอย
25.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปองกนอคคภยและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมของ องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
15,000.00
3,000.00
18/2560
26/12/2559
7
3,500.00
17/2560
26/12/2559 7
7,700.00
16/2560
26/12/2559 3
26.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการกภยจเนยร
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
5,400.00
5/2560
02/02/2560
7
8,520.00
17/2560
03/02/2560 5
2,500.00
34/2560
03/02/2560 5
2,682.60
18/2560
03/02/2560 5
450.00 33/2560
03/02/2560 5
27.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม
โครงการสบสานประเพณ
รายไดจดเกบเอง
100,000.00
4,500.00
5/2560
10/11/2559
5
และคณภาพชวต
สสนแหงสายนำา ลอยกระทงตำาบลเขากระปก ประจำาป
28.
ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนการจดทำาขบวนแหพระนครคร เมองเพชร ประจำาป
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
20,000.00
- 25/01/2560
3
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
29.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
โครงการจดการขยะชมชน
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
3,000.00
- 26/12/2559
3
7,000.00
14/2560
20/12/2559 7
2,074.00
7/2560
21/12/2559 3
360.00 13/2560
20/12/2559 7
30.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
โครงการจดการขยะในโรงเรยน
รายไดจดเกบเอง
36,000.00
3,000.00
- 07/12/2559
3
1,420.00 - 09/12/2
559 16,950.00
6/2560
30/11/2559 7
6,950.00
7/2560
30/11/2559 7
31.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
โครงการรณรงคและการคดแยกขยะอยางถกวธ
รายไดจดเกบเอง
40,000.00
13,300.00
12/2560
20/12/2559
7
19,600.00
5/2560
20/12/2559 7
435.00 6/256 20/12/2 7
0 559
ยทธศาสตรโครงกา
ร
แหลงทมางบ
ประมาณ
จำานวนงบประมาณ
วงเงนตาม
สญญา
คสญญา
วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดำาเนนงาน
32.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการปรบปรงและพฒนาศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอหรอการจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอำาเภอและศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถน อำาเภอทายาง
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
20,000.00
- 11/11/2559
3
จงหวดเพชรบร
33.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการเพมประสทธภาพและพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร สมาชกสภา อบต. ผนำาชมชน ขาราชการและพนกงานขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก
รายไดจดเกบเอง
230,000.00
360.00 27/2560
10/01/2560
3
64,000.00
25/2560
10/01/2560 10
3,000.00
14/2560
13/01/2560 5
145,800.00 - 10/01/2
560 75,500.
0026/2560
10/01/2560 8
34.
ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
โครงการถวายพวงมาลาเนองในวนปยมหาราช
รายไดจดเกบเอง
1,000.00
1,000.00
1/2560
21/10/2559
3
รวม รวม 56 โครงการ จำานวนเงน 18,876,638.00 บาท มการเบกจายงบประมาณ จำานวน 33 โครงการ จำานวนเงน 8,650,181.04 บาท ผลการดำาเนนงานคดเปน 24.08%
(จำานวนทอยในแผน/โครงการทดำาเนนการ=ผลการดำาเนนงาน)
หมายเหต
- รายงานผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ประจำาป พ.ศ. 2560 ครงท 1/2560 (ระหวางเดอนตลาคม 2559 ถง เดอนมนาคม 2560) ขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปกมการอนมตงบประมาณ จำานวน 56 โครงการ
- โครงการทดำาเนนการกอหนผกพน/ลงนามในสญญา จำานวน 33 โครงการ
- โครงการทอยระหวางดำาเนนการกอหนผกพน/ลงนามในสญญา จำานวน 22 โครงการ
1. โครงการปรบปรงซอมแซมถนนลกรง (กลบหลมบอ) หมท 1 – หมท 14
2. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 1 บานหนองโรง ประจำาป
3. โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 2 บานหนองตาฉาวประจำาป
4. โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 3 บานเขากระปก ประจำาป
5. โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 4 บานบอประหง ประจำาป
6. โครงการสนบสนนการดำาเนน งานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 5 บานหนองคอไก ประจำาป
7. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 6 บานหนองเออง ประจำาป
8. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 7 บานหนองซอ ประจำาป
9. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 8 บานหบเฉลา ประจำาป
10. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 9 บานโปงเกต ประจำาป
11. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 10 บานหวยหนเพลง ประจำาป
12. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 11 บานโปงเกตบน ประจำาป
13. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 12 บานหนองโรงลาง ประจำาป
14. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 13 บานเขาอางแกว ประจำาป
15. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลใหแก อสม. หมท 14 บานผานำาหยดประจำาป
16. โครงการชวยเหลอผประสบ สาธารณภย17. โครงการอบรมสมมนาการบรหารงานของพนกงานสวนตำาบล
ลกจางประจำา พนกงานจาง ผบรหารและสมาชกสภา อบต.18. โครงการจดซอจดหาครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการ
ปฏบตงาน (สำานกปลด อบต.)19. โครงการจดซอจดหาครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการ
ปฏบตงาน (กองคลง)20. โครงการจดซอจดหาครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการ
ปฏบตงาน (กองชาง)21. โครงการจดซอจดหาครภณฑเพอเพมประสทธภาพในการปฏบต
งาน (กองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม)22. โครงการจดเวทประชาคมหมบาน/ตำาบล สงเสรมการมสวนรวม
ในการจดทำาแผนพฒนาหมบาน และแผนพฒนาทองถน
รายงานสรปผลการดำาเนนงาน ป 2560องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ทายาง จ.เพชรบร
ยทธศาสตร
แผนการดำาเนนการ
ทงหมด
อนมตงบประมาณ
ลงนามสญญา เบกจาย 100%
จำานวนโครงก
าร
งบประมาณ
จำานวนโครงก
าร
งบประมา
ณ
จำานวนโครงก
าร
งบประมาณ
จำานวน
โครงการ
งบประมาณ
จำานวนโครงก
าร
งบประมา
ณ
1.ยทธศาสตร 25.0 15.9 5.0 2.16 4.0 1.15 3.0 0.71 3.0 0.71
การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
8
2.. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต
69.0 17.02
39.0
15.35
24.0 7.63 24.
0 7.63 24.0 7.63
3.ยทธศาสตรการพฒนาดานการวางแผนการทองเทยว เศรษฐกจพอเพยง และบรหารจดการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
13.0 0.60 3.0 0.10 3.0 0.06 3.0 0.06 3.0 0.06
4.ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนากระบวนการบรหารจดการทดในองคกร และการมสวนรวมของประชาชน
30.0 4.63 9.0 1.27 3.0 0.24 3.0 0.24 3.0 0.24
แผนภมแทงแสดงจำานวนโครงการเปรยบเทยบตามขนตอน จำาแนกตามยทธศาสตร
ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 40
10
20
30
40
50
60
70
แผนการดำาเนนการทงหมดอนมตงบประมาณลงนามสญญาเบกจาย
ดำาเนนการ 100%
แผนภมแทงแสดงจำานวนงบประมาณเปรยบเทยบตามขนตอน จำาแนกตามยทธศาสตร
ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 40
2
4
6
8
10
12
14
16
18
แผนการดำาเนนการทงหมดอนมตงบประมาณลงนามสญญาเบกจาย
ดำาเนนการ 100%
ช. ผลการดำาเนนงาน
องคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก ไดดำาเนนการโครงการตามขอบญญตงบประมาณ ป 2560 ในเขตพนท โดยไดรบความรวมมอ การสงเสรมและสนบสนนจากภาคประชาชน ภาครฐ และภาคเอกชนในพนทตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสำาเรจดวยด กอใหเกดประโยชนแกประชาชนทงในพนทและพนทใกลเคยง โดยมผลการดำาเนนงานทสำาคญดงน
1. โครงการปรบปรงถนนลกรง ซอย 3 หมท 10
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 5 หมท 11
3. โครงการวนเดกแหงชาต ประจำาป
4. โครงการปรบปรงซอมแซมทอยอาศยใหแกผมรายไดนอย
5. โครงการปองกนอคคภยและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมของ องคการบรหารสวนตำาบล เขากระปก
6. โครงการกภยจเนยร
7. โครงการจดการขยะชมชน
8. โครงการจดการขยะในโรงเรยน
9. โครงการถวายพวงมาลาเนองในวนปยมหาราช
ซ. คณะกรรมการ1.คณะกรรมการพฒนาทองถน ๑. นายธรพงษ เอยมสะอาด นายก อบต.
ประธานกรรมการ๒. นายณฐพล นอยสำาราญ รองนายก อบต.
กรรมการ๓. นายชาตร เพงอดม รองนายก อบต.
กรรมการ๔. นายสดใจ กฐนเทศ สมาชกสภา อบต.หมท 2
กรรมการ๕. นายสมพล จนทรหราย สมาชกสภา อบต.หมท 13 กรรมการ๖. นายชบ เกตกร สมาชกสภา อบต.หมท 5
กรรมการ๗. นายประชม เทยนงาม ผทรงคณวฒ กรรมการ๘. นายสำาเรง วงคแกวเกต ผทรงคณวฒ
กรรมการ๙. นายสธรรม พลบพบลย ผทรงคณวฒ กรรมการ๑๐.นายแถลง นาโควงษ ผอ.ร.ร.บานหนองคอไก/ผแทนภาคราชการ กรรมการ๑๑.นายโกศย โกศาแสง ผอ.ร.ร.บานหนองตาฉาว/ผแทนภาคราชการ กรรมการ๑๒.นายพงษศธร หนพลาย นวก.สาธารณสขชำานาญการ รกษาการในตำาแหนง กรรมการ
ผอ.รพ.สต.เขากระปก/ผแทนภาคราชการ
๑๓.นายธน ปานทพย ผแทนประชาคม หมท 9 กรรมการ๑๔.นายสมนก เทศอน ผแทนประชาคม หมท 3
กรรมการ๑๕.นายชบ วนชะนะ ผแทนประชาคม หมท 11 กรรมการ๑๖.นายสายญ อนโลม ผแทนประชาคม หมท 8
กรรมการ๑๗.นายฉาย นาวารตน ผแทนประชาคม หมท 7
กรรมการ๑๘.นางนงคนช อนทรพราหมณ ผแทนประชาคม หมท 11
กรรมการ๑๙.นายอนวช พลอยบศย ปลด อบต. กรรมการ/เลขานการ๒๐.นางสาวชนญชดา ตณฑวงค หวหนาสำานกปลด ผชวยเลขานการ
2.คณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน ๑. นายอนวช พลอยบศย ปลดองคการบรหารสวนตำาบล ประธานกรรมการ๒. นางพวงเพชร ขำาส เจาพนกงานการเงนและบญชชำานาญงาน รกษาราชการแทน กรรมการ
ผอำานวยการกองคลง ๓. นายพละ ชางนะ นายชางโยธาชำานาญงาน รกษาราชการแทน กรรมการ
ผอำานวยการกองชาง
๔. นายแทน เป ยมสกล ผแทนประชาคม กรรมการ
๕. นายธรพล พนธประดษฐ ผแทนประชาคม กรรมการ๖. นายธนธรณ ขนธชย ผแทน
ประชาคม กรรมการ๗. นางสาวชนญชดา ตณฑวงค หวหนาสำานกปลด กรรมการและเลขานการ๘. วาท ร.ต.หญงชนญชดา อทธธรรมานนท นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ ผชวยเลขานการ
ทงน หากประชาชนทกทานหรอหนวยงานราชการตางๆ ทเกยวของมขอสงสยหรอมความประสงคจะเสนอความคดเหนหรอขอเสนอแนะ การบรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบลเขากระปกทราบ เพอจะไดพจารณาการวางแผนพฒนาและปรบปรงการดำาเนนการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพนทในระยะตอไป
จงประกาศมาเพอทราบโดยทวกน
ประกาศ ณ วนท เดอน เมษายน พ.ศ. 2560
(นายธรพงษ เอยมสะอาด)นายกองคการบรหารสวนตำาบลเขากระปก