Visual FoxPro - OAS

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

PROGRAMA-PRESUPUESTODE LA ORGANIZACIÓN

2003

Aprobado por la Asamblea GeneralXXXII Periodo ordinario de Sesiones – Junio 2002

AG/RES. 1909 (XXXII-O/02)

SECRETARÍA GENERAL

2003

AG/RES. 1909 (XXXII-O/02)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL AÑO 2003,

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA EL FONDO VOLUNTARIO, 2003

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2002)

LA ASAMBLEA GENERAL, VISTOS: El proyecto de programa-presupuesto de la Organización para el año fiscal 2003, presentado por el Secretario General (AG/CP/doc.640/02); El informe de la Comisión Preparatoria sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2003 (AG/CP/doc.652/02); La Declaración de la ciudad de Québec y el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas; CONSCIENTE del aumento de los mandatos y la necesidad de eliminar aquellos para los cuales la Organización no tenga una ventaja comparativa o de considerar trasladarlos a otras organizaciones y entidades; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Carta, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa; Que la Organización tiene el mandato de dar preferencia a las prioridades políticas definidas por sus miembros, dentro de los límites de los recursos disponibles; Que, de conformidad con el artículo 60 (b) de la Carta, la Comisión Preparatoria transmitió a la Asamblea General un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2003; Que es útil establecer lineamientos para una estructura de personal que sea eficiente y viable financieramente y ofrezca flexibilidad al Secretario General;

- 2 -

2

TOMANDO NOTA: De que la Declaración de la ciudad de Québec encomendó a los ministros de relaciones exteriores que avancen y profundicen el proceso de reformas en la OEA, mejoren su funcionamiento y permitan que la Organización implemente mejor los mandatos de las Cumbres; Del éxito que han tenido las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en obtener fondos externos para suplir los fondos proporcionados por los Estados Miembros y de la necesidad de centralizar y coordinar los esfuerzos encaminados a recaudar fondos; y Del informe de la Oficina del Inspector General sobre contratos por resultado, publicado el 21 de noviembre de 2001, RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación: 2003

(US$1.000)

a. Fondo Regular 76.000,0

b. Fondo voluntario 8.437,1 por una apropiación total de US$84.437.100, excepto en lo que atañe a programas relacionados con el personal y otras obligaciones contractuales a las que se hace referencia en las disposiciones generales de esta resolución.

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación por capítulo, programa y subprograma con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

- 3 -

3

2003

(US $1,000) CAPÍTULO 1 ASAMBLEA GENERAL Y OTROS

ÓRGANOS

12.272,4

10A 157,9 10B

Asamblea General (trigésimo tercer período ordinario de sesiones) Sesiones del Tribunal Administrativo

74,6

10D Junta de Auditores Externos 154,5

10E Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta y el Consejo Permanente

1.233,4

10G

Secretaría de Conferencias y Reuniones

4.727,9

10H Comisión Interamericana para el Control del Abuso

de Drogas

530,9

10K Reuniones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y las comisiones interamericanas

151,7

10O Comisión Interamericana de Derechos Humanos 3.200,5

10P Comité Jurídico Interamericano 343,1

10Q Corte Interamericana de Derechos Humanos 1.420,4

10W Conferencias de la OEA 277,5

CAPÍTULO 2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES

5.114,5

20A Junta Interamericana de Defensa 1.772,8

20B Instituto Interamericano del Niño 1.567,7

20C Comisión Interamericana de Mujeres 912,5

- 4 -

4

2003 (US $1,000)

20D Fundación Panamericana de Desarrollo 166,9

20J Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 694,6

CAPÍTULO 3 OFICINAS EJECUTIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL

11.032,3

30A Oficina del Secretario General 2.427,4

30B Oficina del Secretario General Adjunto 1.537,7

30C Departamento de Información Pública 2.098,9

30D Departamento de Servicios Legales 862,2

30E Oficina del Inspector General 730,0

30F Museo de Arte de las Américas 654,4

30G Biblioteca Colón 1.016,0

30H Oficina de Protocolo 497,1

30I Funciones oficiales (SG/SGA/CP) 48,5

30J Oficina de Relaciones Externas 412,1

30K Secretaría del Proceso de Cumbres 748,0

CAPÍTULO 4 UNIDADES Y OFICINAS ESPECIALIZADAS 12.294,6

40A Unidad de Comercio 1.975,6

40B Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) 447,2

41C Unidad para la Promoción de la Democracia 3.262,3

42D Unidad Intersectorial de Turismo y Organización de Turismo del Caribe

743,8

- 5 -

5

2003 (US $1,000)

43A

Oficina Ejecutiva de la CICAD

1.825,5

44E Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 1.667,6

46F Unidad de Desarrollo Social, Educación y Cultura 1.488,5

48H Oficina de Ciencia y Tecnología 884,1

CAPÍTULO 5 AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

11.195,7

50A Oficina del Secretario Ejecutivo/Director General 1.595,0

50B Departamento de Políticas de Cooperación 303,2

51A Departamento de Desarrollo de Programas 622,6

52A Departamento de Tecnología de la Información y Desarrollo Humano

8.194,0

54A Departamento de Operaciones y Finanzas 480,9

CAPÍTULO 6 OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

5.370,4

60G Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

5.370,4

CAPÍTULO 7 SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.134,3

70A Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos 429,6

70B Departamento de Derecho Internacional 1.043,8

70G Secretaría del Tribunal Administrativo 208,0

- 6 -

6

2003 (US $1,000)

70H Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica 452,9

CAPÍTULO 8 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 10.772,9

80M Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Administración

441,6

80N Departamento de Servicios Financieros 2.165,6

80P Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo

2.090,1

80Q Departamento de Tecnología y Servicios Generales 3.308,2

80R Departamento de Servicios de Recursos Humanos 1.730,2

80T Oficina de Servicios de Gestión de Compras 1.037,2

CAPÍTULO 9 SERVICIOS COMUNES 5.812,9

90B Equipo y suministros – Computadores 433,8

90C Equipo y suministros 36,4

90D Administración y mantenimiento de edificios 2.161,3

90E Seguros generales 215,5

90F Auditoría de puestos 32,5

90G Reclutamientos y transferencias 80,2

90H Terminaciones y repatriaciones 633,3

90I Viajes al país de origen 199,6

- 7 -

7

2003 (US $1,000)

90J Subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos 92,6

90K Pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y

de vida para funcionarios retirados

1.679,0

90L Desarrollo de recursos humanos 51,0

90M Contribución a la Asociación del Personal 5,0

90Q Modernización de sistemas administrativos 192,7

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con que los gobiernos de los Estados Miembros financiarán el

programa-presupuesto de la Organización para el año 2003, en la parte correspondiente al Fondo Regular, de acuerdo con la resolución AG/RES. 1073 (XX-O/90) y la decisión del 19 de enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuestos sobre la renta, teniendo en cuenta la escala y las cantidades que figuran en el cuadro B.

2. Financiar el programa-presupuesto para el año 2003 del Fondo Regular con las

cuotas de los Estados Miembros, los ingresos por concepto de intereses, los aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del fondo voluntario y los fondos específicos, y todos los demás ingresos varios.

3. Autorizar el financiamiento de la porción del fondo voluntario del programa-

presupuesto de la Organización al nivel aprobado para programación en el año 2003 conforme al Estatuto del FEMCIDI para ejecución en 2004.

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Personal

a. Reiterar que el Secretario General tiene la autoridad y flexibilidad para ajustar la estructura de personal de la Secretaría General y proveer los puestos, siempre que el total de gastos del rubro 1 en el año 2003 no excedan de US$46.378.400. En este proceso, la Secretaría General

- 8 -

8

debe procurar reducir al mínimo los gastos relacionados con tales ajustes.

b. Encomendar al Secretario General que procure reducir el porcentaje de

cargos superiores al nivel P-4 (cargos superiores). La reducción se realizará, cuando sea posible, redistribuyendo entre otros funcionarios de nivel superior las funciones de mayor nivel de los cargos superiores que queden vacantes debido a la separación voluntaria del titular y reclasificando estos cargos vacantes a un nivel inferior a P-5, conforme a las normas de clasificación vigentes, hasta que se adopte la reforma de la política de personal. El Secretario General presentará un informe trimestral al Consejo Permanente sobre el avance en el logro de este objetivo.

c. Prorrogar el mandato dado al Consejo Permanente mediante la

resolución AG/RES. 1839 (XXXI-O/01) de estudiar la política de la Secretaría General con respecto a los cargos de confianza y considerar recomendaciones acerca de cualquier modificación que resulte necesario introducir en las Normas Generales.

2. Modificación de las Normas Generales relativa al Subfondo de Reserva Modificar los dos primeros párrafos del artículo 67 (b) de las Normas Generales para que lea:

b. Subfondo de Reserva, cuyo propósito es asegurar el

normal y continuo funcionamiento financiero de la Secretaría General.

El monto de este Subfondo debe corresponder a 30 por ciento del total de las cuotas anuales de los Estados Miembros. Este monto se alcanzará acreditando a este Subfondo el ingreso anual en exceso de las obligaciones y gastos del Subfondo de Operaciones. En la medida en que el Subfondo exceda de 30 por ciento del total de las cuotas anuales de los Estados Miembros, el exceso estará disponible en los años posteriores para cualquier propósito aprobado por la Asamblea General.

Esta disposición permanecerá en vigencia indefinidamente, hasta que se

modifique o se derogue.

- 9 -

9

3. Modificación a las Normas Generales sobre personal de confianza Agregar al artículo 21 (antiguo artículo 20) de las Normas Generales, sobre personal de confianza, el siguiente párrafo b (vi):

b. (vi) Como regla general, después del 30 de junio de 2002,

ninguna persona será nombrada a un cargo de confianza de nivel inferior a P-5. Podrán hacerse excepciones en el caso de personal asignado a la Oficina y residencia del Secretario General y a la Oficina del Secretario General Adjunto.

Esta disposición permanecerá en vigencia indefinidamente, hasta que sea

modificada por la Asamblea General.

4. Exceso de recursos en el Subfondo de Reserva

Autorizar al Consejo Permanente para que decida el uso de los recursos financieros que excedan el monto reglamentario establecido en el artículo 67 de las Normas Generales y que presente un informe a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones sobre la forma en que dichos recursos han sido apropiados.

5. Fondos externos

Encomendar a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente, a más tardar el 31 de octubre de 2002, un informe con los resultados de las actividades para obtención de fondos llevadas a cabo por cada dependencia de la Secretaría General y los demás órganos y entidades, incluidas las fundaciones financiadas total o parcialmente por el Fondo Regular. El informe cubrirá el período de 12 meses que finaliza el 30 de junio de 2002 e incluirá un cuadro en el cual figuren la dependencia o entidad, las contribuciones externas recibidas, tanto en efectivo como en especie, y la fuente de las contribuciones.

6. Estudio de la administración

a. Encomendar a la Secretaría General que, en consulta con la Junta de

Auditores Externos y el Inspector General presente, a más tardar el del 30 de septiembre de 2002, una propuesta para realizar un estudio de la estructura organizacional y de personal de la Secretaría General, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la Secretaría General en la implementación de los mandatos y controlar los costos de personal.

b. Encomendar al Consejo Permanente que evalúe la propuesta y determine,

antes del 15 de diciembre de 2002, si se procede con el estudio.

- 10 -

10

c. Si la realización del estudio es aprobada, autorizar al Consejo Permanente

para que identifique y apropie los fondos para el estudio. d. Encomendar a la Secretaría General que presente el estudio al Consejo

Permanente a más tardar el 1 de mayo de 2004 y solicitar al Consejo Permanente que lo transmita con sus recomendaciones a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones.

7. Contratos por resultado (CPR)

Reiterar a la Secretaría General la instrucción que figura en el párrafo III (A) (4) de la resolución AG/RES. 1 (XXVII-E/00) en el sentido de “que continúe presentando al Consejo Permanente, cada seis meses, un informe sobre los CPR financiados con el Fondo Regular. Este informe deberá indicar la fuente de los fondos utilizados, el nombre del contratista, la duración y el monto del contrato. A fin de identificar las necesidades de personal en las diferentes áreas y asegurar que el sistema de CPR se utilice con moderación, en el informe se deberá indicar cuántas veces ha trabajado el contratista para la OEA con este tipo de contrato y el tiempo total que esto representa; el área de la Secretaría General que solicita el CPR y una justificación detallada de la solicitud, así como una explicación de las razones por las cuales el personal de planta no puede cumplir la tarea para la cual se requiere un CPR”.

Encomendar al Secretario General que, si un miembro del personal renuncia y, en el período de dos años, se le otorga un CPR pagado por el Fondo Regular, el honorario por servicios prestados conforme al contrato (sin contar viáticos y reembolsos por otros gastos) no deberá exceder la remuneración (sueldo básico, ajuste por lugar de destino, subsidio familiar y reembolso de impuestos) que se pagaba al miembro del personal.

8. Política de inversiones

Alentar al Secretario General a revisar la política de inversiones del Fondo

Regular a fin de maximizar los ingresos por concepto de intereses de forma congruente con prácticas sólidas de inversión a corto, mediano y largo plazo. Como pauta general, la Secretaría General deberá considerar invertir un tercio del Subfondo de Reserva en instrumentos de inversión a corto plazo (12 meses o menos), un tercio en instrumentos a mediano plazo (1 a 3 años) y un tercio en instrumentos a largo plazo (3 a 5 años).

9. Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

a. Solicitar a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente, a

más tardar el 1 de diciembre de 2002, un plan de trabajo para cada Oficina para 2003 y un informe que indique todos los fondos externos

- 11 -

11

o subsidios que proporcione el gobierno sede y cualquier otro ingreso obtenido por la Oficina en los últimos 12 meses.

b. Prorrogar el mandato dado al Consejo Permanente mediante el párrafo

III (A) (19) de la resolución AG/RES. 1839 (XXXI-O/01) de estudiar la evaluación de la Secretaría General de las operaciones de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, que figura en el documento CP/doc.3532/01

10. Becas

a. Autorizar a la Secretaría General para que deposite en el Fondo de

Capital de Becas de la OEA, conforme al artículo 18 del Estatuto de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), todos los fondos de becas en el rubro 3 no utilizados o desobligados, incluidos, entre otros, los ahorros provenientes del acuerdo entre la Secretaría General y LASPAU: Programas Académicos y Profesionales para las Américas. En la ejecución de este mandato, la Secretaría General debe consultar con la Junta Directiva de la AICD y la CEPCIDI y les deberá informar trimestralmente, así como al Consejo Permanente.

b. Prorrogar el mandato a la AICD otorgado mediante las resoluciones

AG/RES. 1727 (XXX-O/00) y AG/RES. 1814 (XXXI-O/01) para formular recomendaciones a la CEPCIDI sobre el Estatuto del Fondo de Capital de Becas y Programas de Capacitación.

11. Renovación del Edificio de la Secretaría General

Encomendar a la Secretaría General que continúe presentando a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios los informes de progreso trimestrales con detalles del proyecto de renovación. Los informes darán cuenta de las etapas y los cronogramas del proyecto, la refinanciación, el estado de alquileres y otros asuntos conexos.

12. Evaluación de mandatos

Encomendar a la Secretaría General que, a más tardar el 31 de diciembre de 2002, presente al Consejo Permanente un informe detallado en que consten los mandatos en curso, financiados por el Fondo Regular, que tienen más de cinco años de vigencia.

- 12 -

12

Encomendar al Consejo Permanente que revise ese informe y presente sus recomendaciones a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

13. Estudio de la escala de cuotas

Encomendar al Consejo Permanente que prosiga el análisis de la escala de cuotas

dispuesto en las resoluciones AG/RES. 1594 (XXVIII-O/98), AG/RES. 2 (XXV-E/98), AG/RES. 1697 (XXIX-O/99) y AG/RES. 1746 (XXX-O/00) y que presente un informe a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones para su consideración.

14. Prototipos de presupuesto basado en los resultados y presupuesto basado en

los mandatos

Prorrogar hasta el próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General la consideración del estudio presentado por la Secretaría General de conformidad con la resolución AG/RES. 1839 (XXXI-O/01) (CP/doc. 3526/01).

15. Presentación de informes anuales

Estimular a los órganos, organismos y entidades de la Organización a que continúen

presentando sus informes anuales y especiales al Secretario General de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento del Consejo Permanente y las pautas establecidas en la resolución AG/RES. 1452 (XXVII-O/97) y que en los próximos informes anuales incluyan una sección que resuma los resultados cuantificables obtenidos.

16. Pago de cuotas

Alentar a los Estados Miembros a que continúen pagando sus cuotas y los

atrasos de conformidad con la resolución “Medidas para alentar el pago oportuno de las cuotas” AG/RES. 1757 (XXX-O/00).

17. Conferencias de la OEA – Subprograma 10W

Encomendar a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente,

antes del 31 de octubre de 2002, una lista informativa de las conferencias y reuniones para el año 2003, de conformidad con los procedimientos establecidos en la CAAP en 2002 (CP/CAAP-2597/02 rev. 2).

- 13 -

13

B. OTRAS DISPOSICIONES

1. Honorarios

Mantener en US$150 diarios los honorarios de los miembros de los siguientes órganos y organismos que tienen derecho a tal pago: Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Externos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité Jurídico Interamericano y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Estados Observadores Permanentes

Reconocer el apoyo de los Estados Observadores Permanentes y alentarlos a que

continúen contribuyendo en efectivo y en especie a los programas, proyectos y otras actividades de la Organización.

3. Programa-presupuesto para 2004

a. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria

un proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular para el año 2004 por una suma para la cual el Secretario General pueda demostrar que existe financiamiento, pero que no exceda US$78,5 millones. Los ingresos incluirán solamente aquellos por concepto de cuotas, intereses, contribuciones por dirección técnica y apoyo administrativo de los fondos voluntarios y específicos y otros ingresos varios. Todo gasto por encima de US$76 millones deberá destinarse a gastos no recurrentes, dando prioridad al cumplimiento de mandatos de la Cumbre.

b. El total de gastos en el rubro 1 no debe exceder US$46.378.400, más cualquier incremento reglamentario que sea necesario.

El total combinado de gastos en los rubros 1 y 8 no deberá exceder la suma de US$53.380.000.

c. Reiterar que ninguna resolución que requiera financiamiento del Fondo

Regular podrá ser transmitida al plenario de la Asamblea General sin una opinión de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente o de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria sobre la disponibilidad de financiamiento del Fondo Regular.

- 14 -

Cuadro A.1

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2003, APROPIACIONES APROBADAS POR CAPÍTULO PARA 2003

(US$1.000)

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS TOTAL FONDO REGULAR

FONDO VOLUNTARIO

1. ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ÓRGANOS 12.272,4 12.272,4

2. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES 5.114,5

5.114,5

3. OFICINAS EJECUTIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL 11.032,3

11.032,3

4. UNIDADES Y OFICINAS ESPECIALIZADAS 12.294,6 12.294,6

5. AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

19.632,8 11.195.7 8.437,1

6. OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

5.370,4 5.370,4

7. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.134,3 2.134,3

8. SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 10.772,9 10.772,9

9. SERVICIOS COMUNES 5.812,9 5.812,9

TOTAL DE APROPIACIONES 84.437,1 76.000,0 8.437,1

- 15 -

15

CUADRO A.2

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2003 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA 2003

(US$1.000)

Total Fondo Regular Fondo voluntario 1. Fondo Regular

a. Cuotas 73.727,1 73.727,1

b. Contribución por dirección técnica y apoyo administrativo

1.265,5

(1.265,5)

c. Otros ingresos 1.007,4 1.007,4

2. Fondo voluntario a. Ofrecimientos recibidos

1.349,6 1.349,6

b. Ofrecimientos pendientes 7.087,5

7.087,5

TOTAL 83.171.6 76.000,0 7.171.6

- 241 -

c

Reembolso de aEstado Miembro Porcentaje Presupuesto impuestos Crédito Total

Antigua y Barbuda 0.02% 14,900 14,900Argentina 4.90% 3,658,000 3,658,000Bahamas 0.07% 52,300 1,046 51,254Barbados 0.08% 59,700 6,700 66,400Belice 0.03% 22,400 672 21,728

Bolivia 0.07% 52,300 52,300Brasil 8.55% 6,382,800 6,382,800Canadá 12.36% 9,227,100 207,092 9,020,008Chile 0.54% 403,100 403,100Colombia 0.94% 701,700 701,700

Costa Rica 0.13% 97,000 1,940 95,060Dominica 0.02% 14,900 14,900Ecuador 0.18% 134,400 2,688 131,712El Salvador 0.07% 52,300 52,300Estados Unidos 59.47% 44,395,900 9,400,000 53,795,900

Grenada 0.03% 22,400 22,400Guatemala 0.13% 97,000 1,940 95,060Guyana 0.02% 14,900 447 14,453Haití 0.07% 52,300 52,300Honduras 0.07% 52,300 52,300

Jamaica 0.18% 134,400 134,400México 6.08% 4,538,900 11,000 90,778 4,459,122Nicaragua 0.07% 52,300 52,300Panamá 0.13% 97,000 1,940 95,060Paraguay 0.18% 134,400 134,400

Perú 0.41% 306,100 9,183 296,917República Dominicana 0.18% 134,400 134,400Saint Kitts y Nevis 0.02% 14,900 298 14,602Santa Lucía 0.03% 22,400 448 21,952San Vicente y las Granadinas 0.02% 14,900 14,900

Suriname 0.07% 52,300 52,300Trinidad y Tobago 0.18% 134,400 134,400Uruguay 0.26% 194,100 194,100Venezuela 3.20% 2,388,900 2,388,900

Subtotal 98.76% 73,727,100 9,417,700 318,472 82,826,328Cuba b 1.24% 925,700 925,700TOTAL 100.00% 74,652,800 9,417,700 318,472 83,752,028

monto está basado en el estimado del año anterior y está sujeto a variación antes de la Asamblea General.

(US$)

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULAR

ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA 2003

a. Representa el 2% de la cuota del año 2002 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 30 de abril de 2002,

b. Se indica solamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.c. Monto pagado por Estados Miembros para los funcionarios que están sujetos al pago de impuestos a los ingresos. Este

Cuotas para el año

más 3% de cualquier pago recibido antes del 31 de enero de 2002.

PL06060S

Unidad de Comercio

Secretaría de la CITEL

Secretaría de la CICAD

Unidad Intersectorialde Turismo

Unidad para la Promociónde la Democracia

Unidad de Desarrollo Socialy Educación

Unidad de Desarrollo Sostenibley Medio Ambiente

Oficina deProtocolo

Departamento deServicios Legales

Secretaría de la CIDH

Departamentode Programas

para el Desarrollo

Oficina deServicios

de Gestiónde Compras

Departamentode Tecnología

y ServiciosGenerales

De par ta mentode Anál isis

Ad min is tra tivo,Planificación y

Servicios de Apoyo

Departamentode

ServiciosFinancieros

Departamentode Serviciosde Recursos

Humanos

Secretaríadel

TribunalAdministrativo

Departamentode Cooperación

y DifusiónJurídica

Departamentode Operaciones

y Finanzas

SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA AGENCIA INTERAMERICANAPARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

SUBSECRETARÍA DEASUNTOS JURÍDICOS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

BibliotecaColón

Secretaría de laAsamblea General,

la Reunión de Consulta,y el Consejo Permanente

Oficina del InstitutoInteramericano

del Niño

Museo de Artede las Américas

Oficinas de laSecretaría General

en los Estados Miembros

Oficina del Secretario General Adjunto

Departamento deInformación Pública

Departamentode

DerechoInternacional

Oficina delInspector General

SecretaríaPermanentede la CIM

Oficina de Ciencia y Tecnología

Oficina del Secretario General

Oficinas Ejecutivas Oficinas Ejecutivas

Oficina EjecutivaOficina EjecutivaOficina Ejecutiva

Secretaría deReuniones yConferencias

Oficina deSeguimiento de Cumbres

Oficina deRelaciones Externas

Departamento deTecnología de la

Información para elDesarrollo Humano

SECRETARÍA GENERAL

Cuadros Resumen, Gráficos y Notas Explicativas

Regular Voluntario Total $ % Fd. # $ % $ %

Presupuesto de funcionamiento

Personal

1. Puestos Aprobados, Temporales y Sobretiempo 46,378.4 61.0 46,378.4 54.9

Subtotal rubro 1 46,378.4 61.0 46,378.4 54.9

No Personal

2. Gastos Personal no Recurrentes 753.5 1.0 753.5 0.9

3. Becas 7,152.0 9.4 7,152.0 8.5 4. Viajes 2,001.8 2.6 2,001.8 2.4

5. Documentos 838.5 1.1 838.5 1.0

6. Equipos y Suministros 1,797.9 2.4 1,797.9 2.1

7. Mantenimiento y Edificios 5,931.6 7.8 5,931.6 7.0

8. Contratos por Resultado 5,969.7 7.9 5,969.7 7.1

9. Otros Costos 5,176.6 6.8 220 8,437.1 100.0 13,613.7 16.1

Subtotal rubros 2-9 29,621.6 39.0 8,437.1 100.0 38,058.7 45.1

Total rubros 1-9 76,000.0 100.0 8,437.1 100.0 84,437.1 100.0

PRESUPUESTO APROBADO 2003

R E S U M E N G E N E R A L

Fondos Regular y Voluntario(US$ 1 000)

F O N D O S R E G U L A R Y V O L U N T A R I O

PRESUPUESTO APROBADO 2003Resumen por Capítulo y Rubro de Gasto

(US$ 1 000)

CAPÍTULOS a/RUBROS DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1. Puestos Aprobados, Contratos Temporales y Sobretiempo 7,041.4 2,066.5 8,888.6 8,921.1 3,178.0 4,409.2 1,884.6 9,989.0 0.0 46,378.4

2. Gastos de Personal no Recurrentes 3.0 4.0 5.0 1.5 0.0 0.0 2.2 8.9 728.9 753.5

3. Becas 0.0 0.0 0.0 0.0 7,152.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,152.0 4. Viajes 366.3 194.0 290.9 524.6 0.0 0.5 24.3 2.6 598.6 2,001.8

5. Documentos 316.2 93.9 228.5 121.4 2.2 14.6 21.5 40.2 0.0 838.5

6. Equipo y Suministros 358.0 84.0 186.5 203.2 0.0 231.2 45.9 99.8 589.3 1,797.9

7. Mantenimiento y Edificios 614.2 191.6 712.7 769.0 208.0 677.4 111.4 486.0 2,161.3 5,931.6

8. Contratos por Resultado 1,652.0 460.6 605.8 1,588.8 21.0 27.3 31.0 89.1 1,494.1 5,969.7

9. Otros Costos 1,921.3 2,019.9 114.3 165.0 9,071.6 10.2 13.4 57.3 240.7 13,613.7

Subtotal rubros 2-9 5,231.0 3,048.0 2,143.7 3,373.5 16,454.8 961.2 249.7 783.9 5,812.9 38,058.7

Total rubros 1-9 12,272.4 5,114.5 11,032.3 12,294.6 19,632.8 5,370.4 2,134.3 10,772.9 5,812.9 84,437.1

a/. Capítulo 1 - Asamblea General y Otros Órganos Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas Capítulo 5 - Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva de Asuntos Legales Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración Capítulo 9 - Costos Comunes

F O N D O R E G U L A R

PRESUPUESTO APROBADO 2003Resumen por Capítulo y Rubro de Gasto

(US$ 1 000)

CAPÍTULOS a/RUBROS DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1. Puestos Aprobados, Contratos Temporales y Sobretiempo 7,041.4 2,066.5 8,888.6 8,921.1 3,178.0 4,409.2 1,884.6 9,989.0 0.0 46,378.4

2. Gastos de Personal no Recurrentes 3.0 4.0 5.0 1.5 0.0 0.0 2.2 8.9 728.9 753.5

3. Becas 0.0 0.0 0.0 0.0 7,152.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,152.0 4. Viajes 366.3 194.0 290.9 524.6 0.0 0.5 24.3 2.6 598.6 2,001.8

5. Documentos 316.2 93.9 228.5 121.4 2.2 14.6 21.5 40.2 0.0 838.5

6. Equipo y Suministros 358.0 84.0 186.5 203.2 0.0 231.2 45.9 99.8 589.3 1,797.9

7. Mantenimiento y Edificios 614.2 191.6 712.7 769.0 208.0 677.4 111.4 486.0 2,161.3 5,931.6

8. Contratos por Resultado 1,652.0 460.6 605.8 1,588.8 21.0 27.3 31.0 89.1 1,494.1 5,969.7

9. Otros Costos 1,921.3 2,019.9 114.3 165.0 634.5 10.2 13.4 57.3 240.7 5,176.6

Subtotal rubros 2-9 5,231.0 3,048.0 2,143.7 3,373.5 8,017.7 961.2 249.7 783.9 5,812.9 29,621.6

Total rubros 1-9 12,272.4 5,114.5 11,032.3 12,294.6 11,195.7 5,370.4 2,134.3 10,772.9 5,812.9 76,000.0

a/. Capítulo 1 - Asamblea General y Otros Órganos Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas Capítulo 5 - Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva de Asuntos Legales Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración Capítulo 9 - Costos Comunes

Por Capítulo y Categoría

CAPÍTULOS a/ PROFESIONALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

SG 1 1

SGA 1 1

SE 1 1 1 3

D2 1 1 2 5 1 10

D1 2 2 9 3 5 2 4 27

P5 8 2 15 23 5 27 1 8 89

P4 21 3 7 21 6 1 21 80

P3 10 4 21 9 6 1 5 16 72

P2 7 5 10 9 2 3 17 53

P1 1 3 2 6

Subtotal 49 17 67 70 28 28 14 69 0 342 SERVICIOS GENERALES

G7 2 2 1 5 10

G6 7 2 13 11 1 29 2 22 87

G5 11 3 9 8 4 5 12 52

G4 18 2 4 4 1 12 41

G3 5 1 29 1 10 46

G2 1 1

G1 3 3

Subtotal 41 8 32 25 7 58 8 61 0 240

Total General 90 25 99 95 35 86 22 130 0 582

% participación 15.5 4.3 17.0 16.3 6.0 14.8 3.8 22.3 0.0 100.0

a/ Capítulo 1 - Asamblea General y Otros Órganos Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas Capítulo 5 - Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros Capítulo 7 - Subsecretaría de Asuntos Legales Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración Capítulo 9 - Costos Comunes

RESUMEN DE PUESTOS APROBADOS - RUBRO 1 - 2003FONDO REGULAR

Ejecución Ejecución*2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2001/00 2002/01 2003/02

Sectores Programáticos

Administración General 16,478.6 22.2% 16,786.9 22.3% 16,758.8 22.1% 16,580.8 21.8 1.9% -0.2% -1.1%

Museo 1,134.0 1.5% 603.5 0.8% 870.6 1.1% 805.9 1.1 -46.8% 44.3% -7.4%

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 1,463.5 2.0% 1,571.7 2.1% 1,608.4 2.1% 1,667.6 2.2 7.4% 2.3% 3.7%

Apoyo a Organos Políticos 14,644.2 19.7% 15,268.2 20.3% 15,612.1 20.5% 16,218.6 21.3 4.3% 2.3% 3.9%

CICAD 1,960.5 2.6% 2,248.9 3.0% 2,328.5 3.1% 2,356.4 3.1 14.7% 3.5% 1.2%

Democracia 3,238.7 4.4% 3,037.8 4.0% 3,071.7 4.0% 3,262.3 4.3 -6.2% 1.1% 6.2%

Asuntos Legales 3,065.1 4.1% 3,103.3 4.1% 3,383.8 4.5% 3,414.2 4.5 1.2% 9.0% 0.9%

Desarrollo de Recursos Humanos - Becas 8,336.0 11.2% 9,449.0 12.6% 7,905.1 10.4% 7,897.2 10.4 13.4% -16.3% -0.1%

Administración Cooperación 9,215.0 12.4% 8,035.4 10.7% 9,108.1 12.0% 8,678.9 11.4 -12.8% 13.3% -4.7%

Derechos Humanos 4,002.8 5.4% 4,267.5 5.7% 4,509.2 5.9% 4,620.9 6.1 6.6% 5.7% 2.5%

Ciencia y Tecnología y CITEL 1,661.8 2.2% 1,697.4 2.3% 1,788.9 2.4% 1,568.7 2.1 2.1% 5.4% -12.3%

Comercio 2,199.5 3.0% 2,319.4 3.1% 2,266.3 3.0% 2,422.8 3.2 5.5% -2.3% 6.9%

Desarrollo Social (incl. CIM, IIN, Educación 3,828.3 5.2% 4,044.4 5.4% 4,063.4 5.3% 3,817.2 5.0 5.6% 0.5% -6.1%

Turismo 642.2 0.9% 690.1 0.9% 730.7 1.0% 743.8 1.0 7.5% 5.9% 1.8%

Terrorismo 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 n/a n/a n/a

Seguridad Ciudadana 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 n/a n/a n/a

Otros 2,292.1 3.1% 2,124.4 2.8% 1,994.4 2.6% 1,944.7 2.6 -7.3% -6.1% -2.5%

Total Presupuesto 74,162.3 100% 75,247.9 100.0% 76,000.0 100% 76,000.0 100.0% 1.5% 1.0% 0.0%

*Las cifras incluyen la modificación motivada por la descentralización del costo relacionado con el espacio de oficina que fuera aprobado por resolución CP/RES.756.

Aprobado Aprobado

FONDO REGULARResumen Comparativo por Sector Programático

Variaciones

Distribución de RecursosFondo Regular 2003

Apoyo a cuerpos políticos24%

Administración General26%

Cooperación50%

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSTOTAL DE POSICIONES 1996-2003 APROBADOS Y TEMPORALES

582582582

587587586

569

676

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Posiciones

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

$48.1

$42.7

$42.4

$44.7$44.9

$44.5

46.9

$46.4

$40.0

$42.0

$44.0

$46.0

$48.0

$50.0

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSPUESTOS APROBADOS Y TEMPORALES PRESUPUESTADOS 1996-2003

(en millones)

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO A. FORMATO

En la preparación y presentación del Presupuesto para el año 2003 se siguen los lineamientos generales establecidos por el Consejo Permanente. Estos lineamientos requieren presentar la información programática y presupuestaria en una forma integrada que refleje las prioridades y mandatos establecidos por los Consejos de la Organización y que provea la información analítica necesaria. Para la presentación de este presupuesto, y con el propósito de familiarizar al usuario con los nuevos códigos presupuestarios en el sistema OASES, se ha incluido a la derecha del código tradicional los equivalentes en el sistema OASES. A título ilustrativo: la Oficina del Secretario General, código 30A le corresponde en el nuevo sistema OASES el código 10510. B. NIVELES

El presupuesto está estructurado en los siguientes cuatro niveles: proyecto, subprograma, programa y capítulo. Primer nivel Proyectos por país, proyectos regionales, proyectos de acción política,

proyectos de apoyo técnico y dirección, y proyectos de apoyo administrativo

Los proyectos son el nivel de mayor desagregación y constituyen la unidad básica de programación presupuestaria.

Los proyectos por país y los proyectos regionales contienen la descripción de las acciones específicas que se propone llevar a cabo con el objeto de prestar un servicio directo a un Estado miembro o a un grupo de ellos.

Los proyectos de apoyo técnico y dirección y los proyectos de acción política contienen la descripción de las acciones específicas de apoyo a la prestación de servicios directos y/o de cumplimiento de disposiciones de la Carta y mandatos de los Cuerpos Deliberantes de la Organización.

Los proyectos de apoyo administrativo describen las funciones de apoyo logístico y operativo y de servicio a toda la Organización.

El conjunto de proyectos se consolida en subprogramas. Segundo nivel Subprograma

Corresponde a una especialidad dentro del campo de acción fijado para el programa. Tercer nivel Programa

El conjunto de subprogramas se consolida en programas. Estos corresponden a un campo de

acción dentro del marco amplio fijado para el capítulo. Este nivel es utilizado en el capítulo 4 (Unidades y Oficinas Especializadas). Cuarto nivel. Capítulo

Los programas y/ o subprogramas se consolidan en capítulos. Estos corresponden a una subdivisión en nueve grandes áreas, siguiendo la estructura institucional de la Organización:

Capítulo 1 - Asamblea General y Otros Órganos Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas Capítulo 5 - Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros Capítulo 7 - Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración Capítulo 9 - Servicios Comunes

C. DESCRIPCIONES Y CODIFICACIÓN DE GASTOS POR RUBRO

Los gastos, según su naturaleza, son clasificados en uno de los nueve rubros de gasto1 siguientes: Código Rubro Descripción 1 Gastos recurrentes Costo directo de todos los puestos y posiciones ocupados por de personal miembros del personal: servicio de carrera y personal que no

pertenece al servicio de carrera. Gastos por concepto de horas extras.

2 Gastos no recurrentes Capacitación, traslado, viajes de repatriación y reclutamiento de personal de funcionarios.

3 Becas Los costos ocasionados por becarios e investigadores,

incluyendo sus gastos de viaje. 4 Viajes Cubre el costo de pasajes, viáticos y gastos varios de viajes:

- de miembros de comisiones - a conferencias y reuniones - de misiones de asistencia técnica - de misiones de especialistas, consultores, profesores y otros

5 Documentos Gastos de edición, traducción, diseño gráfico, mecanografía o

tipografía y reproducción de documentos y publicaciones para

Aunque también se les conoce coloquialmente como objeto de gasto (nombre que tenían antes de la revisión de las Normas Genera-les de 1984) el término oficial en español es rubro de gasto.

impresión interna o impresión por contrato. 6 Equipos y suministros Costos de equipo, maquinarias y suministros de oficina,

máquinas para reproducir documentos, vehículos, equipo especializado, alquiler y mantenimiento de los mismos, alquiler de equipo electrónico y suministros varios.

7 Edificios y mante- Alquiler y mantenimiento de oficinas y edificios propios en la nimiento Sede y fuera de ella. 8 Contratos por resultado Contratos cuyo objeto es la ejecución de una obra específica,

la obtención de un resultado definido o el cumplimiento de una tarea determinada.

9 Otros costos Incluye los insumos que no se identifican con ninguno de los

rubros de gasto anteriores. La naturaleza y el monto de estos gastos de operación no justifica su identificación por separado como rubros de gasto mayores. (comunicaciones, donaciones, honorarios, etc.) Incluye también provisoriamente el presupuesto para servicios directos de los fondos voluntarios, que serán programados posteriormente por las respectivas Comisiones Ejecutivas.

D. DESCRIPCIONES Y CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD a Apoyo a los órganos, organismos y entidades de la Organización

Servicios de Secretaría, asesoramiento técnico, apoyo logístico y administrativo y servicios jurídicos.

b Servicios directos de cooperación para el desarrollo a los Estados miembros

Actividades destinadas a satisfacer requerimientos de servicios directos de los Estados miembros en términos de asistencia técnica, adiestramiento, investigaciones, estudios y divulgación sobre materias especializadas, así como el apoyo técnico y operativo que estos servicios requieran.

c Servicios de apoyo general

Actividades de conducción general superior, dirección de programas y servicios, apoyo administrativo central y local, programación presupuestaria y financiera, servicios de tesorería y auditoría interna, evaluación, administración de personal, seguridad, planta y equipo de infraestructura.

E. FONDOS INCLUÍDOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2003

Sólo el Fondo Regular y los fondos especiales multilaterales (coloquialmente llamados fondos voluntarios) que se indican a continuación constituyen los fondos presupuestados. La Secretaría Ge-neral maneja además otros fondos (fondos específicos y fondos fiduciarios):

Código Fondo

111 Regular 220 Fondo Voluntario

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

Las siguientes abreviaturas son utilizadas en este documento:

Abreviatura Significado

ADPD Adiestramiento entre países en desarrollo ALCA Área de Libre Comercio de las Américas BID Banco Interamericano de Desarrollo BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento CARICOM Comunidad del Caribe CEC Comisión Especial de Comercio CEPAL Comisión Económica Para América Latina CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICOM Centro Interamericano de Comercialización CIDI Consejo Interamericano del Desarrollo Integral CIM Comisión Interamericana de Mujeres CITAF Centro Interamericano de Administración Tributaria y Financiera CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones COLCIENCIAS Instituto Colombiano de Ciencias y Tecnología COPANT Comisión Panamericana sobre Normas Técnicas CRIM Centro Regional de Informática de la Mujer CTO Organización de Turismo del Caribe FONDEM Fondo Interamericano de Ayuda en Casos de Emergencia JID Junta Interamericana de Defensa IICA Instituto Interamericano para la Cooperación Agropecuaria IDRC Centro de Investigaciones del Desarrollo Internacional III Instituto Indigenista Interamericano IIN Instituto Interamericano del Niño MERCOCYT Mercado Común de Ciencia y Tecnología MERCOSUR Mercado Común del Sur ONE Organismo Nacional de Enlace OPS Organización Panamericana de la Salud PADF Fundación Panamericana de Desarrollo PEC Programa Especial de Capacitación PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas PNUMA Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente PRA Programa Regular de Adiestramiento REDHUCyT Red Hemisférica Universitaria de Ciencia y Tecnología SICE Sistema de Información de Comercio Exterior SPECAF Programa Especial de Becas y Adiestramiento del Caribe TLC Tratado de Libre Comercio UDS Unidad de Desarrollo Social UNIDO Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas

CAPÍTULO 1: ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ÓRGANOS

$$$12,323.8 12,402.0

(US $1,000)RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)

Variación porcentual sobre el presupuesto anterior

2003 2001 %

1 %

74 5,875.5

39 4,056.0

35 1,819.5

16 1,165.9

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

47.87

33.04

14.82

9.50

0.02

5,228.0Otros Gastos 42.59

12,272.4Total Presupuesto aprobado 100.00

Presupuesto aprobado %$Puestos

$ %

76,000.0 16.14

Participación de este capítulo en el total del presupuesto 2003 respecto a:

Puestos Temporales

10 837.9

6 328.0

Profesionales

Servicios Generales

6.82

2.67

Personal Gastos Recurrentes

Personal Gastos No Recurrentes 3.0

Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

-1.0412,272.4

1

0.63

1

0.0Sobretiempo 0.001

PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO 2003FONDO REGULAR (US$ 1,000)

Aprobadas


Listado de subprogramas que conforman este capítulo 2003

10A 157.9(24041) ASAMBLEA GENERAL

10B 74.6(46010) SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

10D 154.5(54021) JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

10E 1,233.4(22010) SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA Y EL CONSEJOPERMANENTE

10G 4,727.9(24000) SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

10H 530.9(15511) COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

10K 151.7(24042) REUNIONES DEL CIDI, REUNIONES MINISTERIALES Y DE LOS COMITÉSINTERAMERICANOS

10O 3,200.5(16010) COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

10P 343.1(44040) COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO - CJI

10Q 1,420.4(60150) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

10W 277.5(24043) CONFERENCIAS DE LA OEA

12,272.4Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)

Resumen de Rubros, por Capítulos y Subprogramas Fondo Regular - Aprobado 2003

CAPÍTULO 1 ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ÓRGANOS

10A(24041) ASAMBLEA GENERAL

10A-101-WS1

0.0 0.0 0.0 16.3 29.1 7.5 5.8 99.2 0.0 157.9 157.9

XXXIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

(24041 )

0.0 0.0 0.0 16.3 29.1 7.5 5.8 99.2 0.0Total 10A 157.9 157.9

10B(46010) SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

10B-102-WS1

0.0 0.0 0.0 19.9 4.1 0.0 0.0 49.0 1.6 74.6 74.6

SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(46010 )

0.0 0.0 0.0 19.9 4.1 0.0 0.0 49.0 1.6Total 10B 74.6 74.6

10D(54021) JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

10D-104-WS1

0.0 0.0 0.0 16.5 15.0 0.5 0.1 122.4 0.0 154.5 154.5

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(54021 )

0.0 0.0 0.0 16.5 15.0 0.5 0.1 122.4 0.0Total 10D 154.5 154.5

10E(22010) SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA Y EL CONSEJO PERMANENTE

10E-109-WS1

1048.8 0.0 0.0 5.4 8.9 12.7 147.0 8.1 2.5 1233.4 184.6

SECRETARÍA DEL CONSEJO PERMANENTE

(22010 )

1048.8 0.0 0.0 5.4 8.9 12.7 147.0 8.1 2.5Total 10E 1233.4 184.6

10G(24000) SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

10G-111-WS1

407.6 3.0 0.0 0.0 6.7 44.8 190.1 0.0 9.4 661.6 254.0

SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES, DIRECCIÓN

(24020 )

10G-112-WS1

889.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 5.0 0.0 921.4 32.0

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE CONFERENCIA

(24040 )

10G-113-WS1

1815.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 421.8 0.0 2238.8 423.4

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE IDIOMAS

(24060 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


10G-114-WS1

646.3 0.0 0.0 0.0 88.6 75.0 0.0 0.0 0.0 809.9 163.6

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

(24070 )

10G-115-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 1.2 0.0 72.4 1.0 96.2 96.2

REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO Y SUBCOMISIONES DE LA CEPCIDI

(24045 )

3758.7 3.0 0.0 0.0 116.9 149.6 190.1 499.2 10.4Total 10G 4727.9 969.2

10H(15511) COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

10H-115-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.9 33.8 20.4 62.2 62.2

SESIONES ORDINARIAS DE LA CICAD

(15511 )

10H-116-WS2

0.0 0.0 0.0 15.0 54.5 101.0 55.0 233.2 10.0 468.7 468.7

MEM-MECANISMO DE EVALUACION MULTILA

(15511 )

0.0 0.0 0.0 15.0 54.5 108.1 55.9 267.0 30.4Total 10H 530.9 530.9

10K(24042) REUNIONES DEL CIDI, REUNIONES MINISTERIALES Y DE LOS COMITÉS INTERAMERICANOS

10K-130-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.7 151.7 151.7

REUNIONES DEL CIDI, MINISTERIALES Y DE LOS COMITES INTERAMERICANOS

(24042 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.7Total 10K 151.7 151.7

10O(16010) COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

10O-141-WS1

2233.9 0.0 0.0 147.2 73.0 71.6 197.7 455.1 22.0 3200.5 966.6

SECRETARÍA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(16010 )

2233.9 0.0 0.0 147.2 73.0 71.6 197.7 455.1 22.0Total 10O 3200.5 966.6

10P(44040) COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO - CJI

10P-143-500

0.0 0.0 0.0 146.0 9.6 1.2 2.5 114.6 4.8 278.7 278.7

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO - SESIONES

(44040 )

10P-144-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 6.8 15.1 37.4 0.0 64.4 64.4

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL (CJI)

(44042 )

0.0 0.0 0.0 146.0 14.7 8.0 17.6 152.0 4.8Total 10P 343.1 343.1

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


10Q(60150) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

10Q-148-500

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1420.4 1420.4 1,420.4

SECRETARIA CORTE I-A DERECHOS HUMANOS

(60150 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1420.4Total 10Q 1420.4 1,420.4

10W(24043) CONFERENCIAS DE LA OEA

10W-150-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 277.5 277.5 277.5

FONDOS NO PROGRAMADOS PARA CONFERENCIAS DE OEA

(24043 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 277.5Total 10W 277.5 277.5

7041.4 3.0 0.0 366.3 316.2 358.0 614.2 1652.0 1921.3CAPÍTULO 1 12272.4 5,231.0

10A (24040)

Asamblea GeneralProyecto:

Código:Capítulo: ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ÓRGANOS

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2003

Responsable: Asamblea General

Justificación 2003:Durante el año 2003, la Asamblea General celebrará su trigésimo tercer período ordinario de sesiones y losperíodos de sesiones extraordinarios que puedan ser solicitados.

De acuerdo a las cifras indicativas y contando con $157.9, la Asamblea General tendrá a su cargo desarrollarlas actividades indicadas en la descripción de este programa.

Es importante destacar que el monto solicitado representa el costo estimado de la misma celebrada en laSede. En todos aquellos casos en que la misma se celebre en un país miembro de la Organización, ladiferencia de costos será absorbida por el país anfitrión.

TOTAL SOLICITADO $ 157.9

* Ver información detallada a nivel de proyecto en el anexo (Intranet)

Misión:

Siendo la Asamblea General el órgano supremo de la Organización tiene entre sus funcionesprincipales:- Decidir la acción y las políticas generales de la Organización, determinando la estructura yfunciones de sus órganos, considerando cualquier asunto relativo a la convivencia de los EstadosAmericanos.- Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos yentidades de la Organización entre si, y de estas actividades con otras instituciones del SistemaInteramericano.- Robustecer y armonizar la cooperación con las naciones Unidas y sus órganos especializados.- Propiciar la colaboración con otras organizaciones internacionales que persigan propósitosanálogos a los de la Organización de los Estados Americanos.- Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los estados miembros.- Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y lasobservaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar losdemás órganos y entidades, le lleve el Consejo permanente de conformidad con lo establecido enel párrafo (f) del Artículo 90 de la Carta, así como los informes de cualquier órgano que la propiaAsamblea General requiera.- Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General.

*

Subprograma: Asamblea General


(24041)Código Organizacional

10A


* Variación porcentual sobre el presupuesto anterior

Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157.9Otros Gastos 100.00

157.9Total Presupuesto aprobado 100.00


$ %

CAPÍTULO

FONDO REGULAR (ORG.)

Participación de este subprograma en el total del presupuesto 2003 respecto a:

Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-5.61

$$$ 167.3 157.9

2003 2002 2001 % %

157.9

** 0.00

12,272.4

76,000.0

1.28

0.20


Subprograma: Asamblea General10A



Listado de proyectos que conforman este subprograma

101-WS1 XXXIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 157.9(24041 )

157.9Total

Fuente Financiamiento

Fondos Específicos

Total

363.8

554.3

Fondo Regular 190.5

US$ 1000 %

65.63 34.37

Durante 2001, este subprograma utilizó los recursos que se resumen en el siguiente cuadro:

100.00

Total de recursos ejecutados en 2001

10B (24040)

Sesiones del Tribunal AdministrativoProyecto:



Responsable: Secretario del Tribunal Administrativo

Justificación 2003:Comprendiendo la austeridad financiera por la que atraviesa la Organización, el Tribunal Administrativosolicita un presupuesto para el año 2003 igual al presupuesto aprobado para el 2002.

Como se puede apreciar por el detalle de los gastos, el presupuesto del Tribunal Administrativo, es destinadoa todas aquellas actividades relacionadas con la celebración de sus dos períodos de sesiones, lapresentación del Informe Anual a la Asamblea General y a la preparación, edición y publicación de sussentencias.



Misión:

1. Conocer las controversias que puedan surgir con motivo de decisiones administrativas queafecten al personal de la Secretaría General.2. Garantizar la observancia de las Normas Generales sobre el Funcionamiento de la SecretaríaGeneral y demás disposiciones referentes a los derechos y obligaciones del personal.

*

Subprograma: Sesiones del Tribunal Administrativo



10B



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-1.06

$$$ 75.4 74.6

2003 2002 2001 % %

74.6

** 0.00

12,272.4

76,000.0

0.60

0.09


Subprograma: Sesiones del Tribunal Administrativo10B




102-WS1 SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 74.6(46010 )

74.6Total


Fondos Específicos

Total

2.0

76.2

Fondo Regular 74.2

US$ 1000 %

2.62 97.38


100.00


10D (24040)

Junta de Auditores ExternosProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Servicios Financieros

Justificación 2003:La Junta de Auditores Externos, está compuesta por tres miembros y es responsable por la auditoríaindependiente de todos los fondos de la OEA administrados por la Secretaría General.

Esto incluye contratar una firma de auditoría para que prepare un informe sobre los estados financieros delos fondos administrados por la Secretaría General y formule recomendaciones a la Junta, con el fin demejorar la auditoría administrativa y los procedimientos contables. Asimismo, incluye la revisión del trabajorealizado y el informe preparado por la firma contratada; la consideración de los resultados y la preparacióndel informe de la Junta al Consejo Permanente y el informe a la Asamblea General.

La firma de auditores externos Arthur Andersen fue contratada por la Secretaría General después de unalicitación que incluyó siete firmas contables. El monto acordado entre la Secretaría General y ArthurAndersen asciende a $103,000 por la auditoría del año 2001. Cabe destacar que la Secretaría General logróreducir los costos de auditoría a la mitad comparado con aquellos incurridos en la auditoría del año 2001.



Misión:

La Junta de Auditores Externos examinará la contabilidad de la Secretaría General de conformidadcon lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III-O/73), aprobada por la Asamblea General el14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de juniode 1975, y por el Reglamento de la Junta, aprobado el 30 de junio de 1976.

*

Subprograma: Junta de Auditores Externos



10D



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-1.21

$$$ 156.4 154.5

2003 2002 2001 % %

154.5

** 0.00

12,272.4

76,000.0

1.25

0.20


Subprograma: Junta de Auditores Externos10D




104-WS1 JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 154.5(54021 )

154.5Total


Fondos Específicos

Total

0.0

203.4

Fondo Regular 203.4

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


10E (24040)

Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta y el Consejo PermanenteProyecto:



Mandato JustificaciónFinalInicioOTHER (/01) 01/01/2003 12/31/2003 Otros Mandatos 2001

Responsable: Oficina del Secretario General Adjunto

Justificación 2003:Los fondos propuestos cubren 14 cargos, ocho de funcionarios profesionales y seis de servicios generales.Los fondos de otras partidas cubren los gastos básicos para desempeñar las funciones descritas. LaSecretaría se ha encargado de un creciente número de tareas derivadas de mandatos asignados a laAsamblea General y el Consejo Permanente. A este respecto, en el año 2003 continuarán los esfuerzosencaminados a aumentar la eficiencia ante la creciente carga de trabajo. Cabe destacar que estadependencia tiene US$184.500 en los objetos 3-9, lo que podría dar la impresión que existe una sumasignificativa de recursos para programas. De hecho, de esa suma, US$144.800 está asignado a "espacio deoficinas", restando sólo US$39.700 de fondos operativos para la Secretaría de la Asamblea General, laReunión de Consulta y el Consejo Permanente, lo que es insuficiente para satisfacer las necesidades delárea. La mayor parte de este espacio de oficinas está constituida por salas de reuniones utilizadas por loscuerpos políticos de la Organización y todas las áreas de la Secretaría General (por ejemplo, los salonesBolívar, Miranda, Colón, etc.).

TOTAL SOLICITADO $ 1,233.4


Misión:

Las metas generales de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta , y elConsejo Permanente consiste en apoyar a los Estados Miembros de la Organización en lograr susobjetivos consagrados en la Carta y cumplir con las responsabilidades específicas encomendadasa la Secretaría por medio de las Órdenes Ejecutivas vigentes.

*

Subprograma: Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta y el ConsejoPermanente



10E



Aprobadas

10 738.9

5 456.4

5 282.5

4 309.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

59.90

37.00

22.90

25.12

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

3 258.6

1 51.3

Profesionales

Servicios Generales

20.96

4.15



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.09

$$$ 1,190.2 1,191.3

2003 2002 2001 % %

1,233.4

** 3.53

12,272.4

76,000.0

10.05

1.62


Subprograma: Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta y el ConsejoPermanente

10E




109-WS1 SECRETARÍA DEL CONSEJO PERMANENTE 1,233.4(22010 )

1,233.4Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,169.8

Fondo Regular 1,169.8

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


10G (24040)

Secretaría de Conferencias y ReunionesProyecto:



Responsable: Director

Justificación 2003:La Secretaría de Conferencias y Reuniones, de acuerdo a las cifras indicativas de los nuevos nivelespresupuestarios y contando con el mismo nivel de autorización, tendrá a su cargo desarrollar durante el año2003 las siguientes tareas:

- Organizar, dirigir y coordinar las reuniones y conferencias que la Secretaría General y sus dependencias,tengan planificadas celebrar, dentro y fuera de la sede. - Mantener los servicios de documentos e información, conferencias e idiomas, fundamentales para laejecución y desarrollo de las diferentes reuniones. - Perfeccionar las modalidades de procesamiento de documentos, implementando sistemas de manejos deinformación, que estén de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Organización. - Reacondicionar las instalaciones actuales de las salas y salones de reuniones, para que estén acordes conlas nuevas necesidades y retos conque la organización deberá enfrentarse en el nuevo milenio. - Como parte del proceso de capacitación del personal de la Secretaría , se continuará con el plan demejorar y actualizar los conocimientos acorde a las nuevas tecnologías implementadas.

El nivel del Presupuesto Propuesto para el Subprograma 10G para el año 2003, es un poco mayor($5,013.01) que el nivel aprobado para el año 2002 ($5,012.7). La Secretaría de Conferencias y Reuniones ,responsable del manejo de estos recursos, realiza una eficiente gestión de los mismos y se espera que losincrementos de tarifas de servicios no tengan un impacto significativo en el número de reuniones que puedenser financiadas con estos recursos, respecto del número de reuniones realizadas durante el 2002.



Misión:

Prestar servicios de alta calidad para conferencias y reuniones, incluidos servicios logísticos, deidiomas y de documentos e información, de conformidad con los mandatos y objetivos de laOrganización, de forma competitiva con servicios similares.

*

Subprograma: Secretaría de Conferencias y Reuniones



10G



Aprobadas

46 3,487.8

22 2,300.5

24 1,187.3

5 270.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

73.77

48.65

25.11

5.72

0.06




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 106.9

3 164.0

Profesionales

Servicios Generales

2.26

3.46



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.25

$$$ 5,000.0 5,012.7

2003 2002 2001 % %

4,727.9

** -5.68

12,272.4

76,000.0

38.52

6.22


Subprograma: Secretaría de Conferencias y Reuniones10G




111-WS1 SECRETARÍA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES, DIRECCIÓN 661.6(24020 )

112-WS1 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE CONFERENCIA 921.4(24040 )

113-WS1 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE IDIOMAS 2,238.8(24060 )

114-WS1 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 809.9(24070 )

115-WS1 REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO Y SUBCOMISIONES DE LA CEPCIDI 96.2(24045 )

4,727.9Total


Fondos Específicos

Total

285.0

5,176.3


US$ 1000 %

5.51 94.49


100.00


10H (24040)

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)Proyecto:



Responsable: Secretario Ejecutivo, CICAD

Justificación 2003:La Comisión se guía por los principios y objetivos del Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro.Los principales objetivos del Programa consisten en:(1) Ampliar y reforzar la capacidad de los Estados miembros de reducir la demanda de drogas y prevenir elabuso de las drogas;(2) Combatir eficazmente la producción y el tráfico ilícito de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas;(3) Promover iniciativas y actividades regionales en los campos de la investigación, el intercambio deinformación, la capacitación especializada y la asistencia técnica.

La Comisión está orientada también por la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio que adoptó la CICAD enoctubre de 1996, respaldada por la Asamblea General mediante la resolución AG/RES.1458 (XXII-0/97), asícomo por el Plan de Acción aprobado en la Segunda Cumbre de las Américas, Santiago, 1998 y losmandatos de la Tercera Cumbre de las Américas, Québec, 2001.

El Subprograma 10H comprende: (1) los dos períodos ordinarios de sesiones de la Comisión Interamericanapara el Control del Abuso de las Drogas (CICAD ), y (2) el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Enlas reuniones ordinarias de la CICAD los representantes de los países miembros de la OEA, consideran,evalúan y definen las políticas, estrategias y acciones contra el abuso de las drogas a nivel hemisférico.Asimismo, establecen las prioridades y los cursos de acción a tomar para el cumplimiento de los diferentesmandatos encargados a la CICAD, la implementación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y elMecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).

El MEM se creó en cumplimiento del mandato de la Segunda Cumbre de las Américas de Santiago de Chile,referente al desarrollo de un mecanismo de evaluación hemisférico encomendado a la CICAD. Encumplimiento de este mandato se estableció: (1) un Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) 1998/99para el diseño del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM); (2) un Grupo de Expertos Gubernamental(GEG) 2000, quienes prepararon durante 2000 las evaluaciones nacionales e hemisférica; y (3) una Unidadde Apoyo al GEG en la Secretaría Ejecutiva de la CICAD.

En la Tercera Cumbre de las Américas en Québec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron sucompromiso para hacer del MEM un pilar fundamental de asistencia en la búsqueda de cooperaciónhemisférica efectiva en su lucha contra el problema mundial de la droga. La Cumbre emitió un requerimientopara CICAD de (a) obtener recursos financieros para los programas de desarrollo alternativo; (b) establecerunidades de inteligencia financiera, y (c) implantar un sistema básico y homogéneo para estimar los costossociales, humanos y económicos del problema de drogas. Igualmente, expresó su deseo de continuarfortaleciendo y revisando el MEM para dar seguimiento a los esfuerzos nacionales y hemisféricos contra lasdrogas, y recomendó acciones para impulsar la cooperación interamericana y las estrategias nacionales paracombatir este flagelo. Las acciones tomadas en base a estos mandatos son: (1) Aprobación por parte deCICAD de un nuevo conjunto de 83 indicadores para la segunda ronda en mayo de 2001; (2) Análisis,redacción y publicación de los informes de Progreso sobre Recomendaciones de la primera ronda de

Misión:

La CICAD y su Secretaría Ejecutiva trabajan al servicio de los estados miembros y sus gentes. LaCICAD busca el mejoramiento de los programas multilaterales y nacionales dirigidos a laeliminación del abuso de las drogas en el hemisferio a través de sus foros políticos y de lacooperación mutua utilizando transferencia tecnológica horizontal.

10H (24040)

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)Proyecto:



Durante el año 2001 el MEM recibió aportes externos por valor de $404,287 de los siguientes donantes:Estados Unidos $184.118; Canadá $97,169; México $50,000; Brasil $70,000; Perú $3,000. De este total$237,000 se utilizaron para el pago de salarios y beneficios de 3 funcionarios de la Unidad de Apoyo alGEG por dos años (2001-2002); $63,905 pertenecen al Fondo de Solidaridad (para cubrir los gastos deviajes de los expertos nacionales cuyos países no cuentan con presupuestos para los viajes de asistenciaa las reuniones); los $103,382 restantes se utilizaron para gastos de compra y alquiler equipos de oficina,reproducción de documentos, gastos de representación durante reuniones MEM, gastos de caja chica ymisceláneos, durante 2001 y 2002.

evaluaciones, publicados por la CICAD en enero de 2002; (3) Realización de la Segunda Ronda deEvaluación del MEM en 2002, la cual producirá los informes nacionales y hemisférico de los Estadosmiembros sobre la situación de las drogas en los años 2001 - 2002, a publicarse en enero de 2003.

Para el 2003, en base a información provista por los países sobre las recomendaciones de la SegundaRonda, los expertos trabajarán en el análisis de progreso alcanzado y en la aprobación de informesnacionales. Este trabajo se realizará reuniendo a todos los expertos en tres (3) sesiones de trabajo a llevarsea cabo en Washington, D.C., durante el año 2003. Una vez que los informes nacionales y el informehemisférico sean aprobados por la Comisión a fines de 2003, éstos se publicarán en enero de 2004. Los costos estimados para el segundo año de la Segunda Ronda del MEM (enero-diciembre 2003) son$570,000. El detalle de los gastos es el siguiente:

a) Sesiones de implementación de las recomendaciones de la Segunda Ronda $300,000 b) costos de publicación $50,000c) costos de operaciones $220,000



Financiamiento Externo:

*

Subprograma: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)



10H



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-3.54

$$$ 549.6 530.1

2003 2002 2001 % %

530.9

** 0.15

12,272.4

76,000.0

4.32

0.69


Subprograma: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)10H




115-WS1 SESIONES ORDINARIAS DE LA CICAD 62.2(15511 )

116-WS2 MEM-MECANISMO DE EVALUACION MULTILA 468.7(15511 )

530.9Total


Fondos Específicos

Total

301.5

840.3

Fondo Regular 538.8

US$ 1000 %

35.89 64.11


100.00


10K (24040)

Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités InteramericanosProyecto:



Responsable: Director, Secretaria de Reuniones y Conferencias

Justificación 2003:De acuerdo al Estatuto del CIDI, aprobado por la resolución AG/RES.1443 (XXVI-O/96) de la AsambleaGeneral celebrada en Panamá, en junio de 1996; se determina que sus representantes a nivel ministerial osu equivalente, sesionarán en reuniones ordinarias y extraordinarias, como así también en especializadas ysectoriales.



Misión:

El CIDI es un foro a nivel ministerial para el diálogo interamericano, de carácter estratégico y concapacidad decisoria en materia de cooperación solidaria para el desarrollo. Esta integrado por unrepresentante a nivel ministerial o un equivalente por cada Estado miembro.De conformidad con la Carta de la OEA, el Consejo tiene como finalidad promover la cooperaciónsolidaria entre sus Estados miembros, para contribuir a su desarrollo integral, y en particular paracontribuir a la eliminación de la pobreza.Cumple sus objetivos a través de sus órganos y organismos subsidiarios y de la AsambleaGeneral, mediante programas, proyectos y actividades de cooperación solidaria para el desarrollo.El CIDI celebra por lo menos una Reunión Ordinaria al año, a nivel ministerial o su equivalente.Se compone de los siguientes órganos:- La Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral(CEPCIDI) y los grupos de trabajo que esta cree.- Comisiones Especializadas no Permanentes.- Comisiones Especializadas- Los demás órganos subsidiarios y organismos que cree el Consejo.

*

Subprograma: Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de los ComitésInteramericanos



10K



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 151.5 151.5

2003 2002 2001 % %

151.7

** 0.13

12,272.4

76,000.0

1.23

0.19


Subprograma: Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de los ComitésInteramericanos

10K




130-WS1 REUNIONES DEL CIDI, MINISTERIALES Y DE LOS COMITESINTERAMERICANOS

151.7(24042 )

151.7Total


Fondos Específicos

Total

44.5

141.3

Fondo Regular 96.8

US$ 1000 %

31.51 68.49


100.00


10O (24040)

Comisión Interamericana de Derechos HumanosProyecto:



Mandato JustificaciónFinalInicioAG/RES. 1775

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

Adoptar programas de cooperación en la materia junto con la Agencia Interamericana para la

Cooperación y el Desarrollo (AICD). Proporcionar al relator de trabajadores emigrantes los

medios necesarios y adecuados para el desempeño de sus funciones. Presentar un informe

sobre la situación de todos los trabajadores emigrantes y sus familias, invitando a todos los

estados miembros a colaborar con las tareas de la Comisión, realizar visitas a diferentes

países de la región a fin de evaluar la situación de los trabajadores emigrantes y sus familias.

Realizar diferentes actividades de carácter promocional.

AG/RES. 1780

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Apoyar y asesorar al Consejo Permanente en sus tareas encaminadas a la adoptación de una

Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

AG/RES. 1783

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos

Continuar con su tarea de promover y vigilar la observancia de los derechos humanos en los

Estados miembros de la Organización mediante la publicacion de su Informe Anual.

AG/RES. 1816

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Estudio sobre los derechos y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de

detención y reclusión

Colaborar con el Consejo Permanente en el tema de la atención de las personas sometidas a

cualquier forma de detención y reclusión.

AG/RES. 1818

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Defensores de los derechos humanos en las Américas: apoyo a las tareas que desarrollan las

personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los

derechos humanos en las Américas

Apoyar las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil

para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. Elaborar un estudio

integral de la materia. Se llevarán a cabo audiencias para conocer y evaluar la situación de los

defensores de los derechos humanos en diferentes países del hemisferio.

AG/RES. 1819

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Derechos humanos y medio ambiente

Estudiar el vinculo que puede existir entre derechos humanos y medio ambiente y, en

consecuencia, continuar promoviendo la protección del medio ambiente y el pleno goce de los

derechos humanos.

AG/RES. 1828

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los

derechos humanos para su perfeccionamiento y fortalecimiento

Puesta en práctica del nuevo Reglamento de la Comisión. Adaptación de directivas y

mecanismos de trabajo. Recopilación de información sobre el cumplimiento por parte de los

Estados de recomendaciones a la CIDH. Presentar evaluaciones al Consejo Permanente

sobre los resultados de la aplicación del nuevo reglamento, así como estadísticas que reflejen

el grado de accesibilidad del sistema interamericano.

AG/RES. 1829

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo a los instrumentos interamericanos de derechos humanos

Participar de una reunión técnica especializada junto con otros órganos del sistema, juristas y

10O (24040)




expertos, a fin de estudiar las posibilidades y acciones a tomar para lograr la universalización

del sistema interamericano de derechos humanos y su implementación.

AG/RES. 1833

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Estudio sobre el acceso de las personas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Apoyar al Consejo Permanente en el cumplimiento de su mandato.

Responsable: Secretario Ejecutivo, CIDH

Justificación 2003:La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por mandatos establecidos en la Carta de laOrganización y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación legal y laresponsabilidad moral de velar por los derechos humanos en todos los Estados Miembros de la OEA.

Entre las actividades que la Secretaría llevará a cabo en el año 2003 se pueden mencionar: 1) ReunionesOrdinarias (dos reuniones de 3 semanas cada una) y Reuniones Extraordinarias (2 reuniones de una semanacada una). Durante estas reuniones se estudian las peticiones sobre casos individuales, se analizan losinformes especiales, así como los diferentes informes que formarán parte del Informe Anual. Asimismo,durante las reuniones ordinarias se llevan a cabo audiencias, en las cuales participan, además de losmiembros de la Comisión, el personal de la Secretaría Ejecutiva, testigos y delegados especiales; 2) Visitasin-loco con la anuencia de los Estados miembros, (aproximadamente dos visitas por año). Durante estasvisitas, entre otras actividades se puede mencionar las visitas de observación en el interior del país, visitas acárceles, entrevistas de testigos, etc. ; 3) Informe Anual (3 volúmenes, aproximadamente 2,000 páginas) eInformes Especiales (mínimo dos informes por año). Estos informes tienen que ser traducidos al idiomaInglés, así como enviarlos a impresión para su posterior publicación; 4) Llevar a cabo las actividadesnecesarias para el funcionamiento de las Relatarías Especiales, tales como la Relatoría para la Libertad deExpresión, la Relatoría de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, la Relatoría de los Derechos de losPueblos Indígenas, la Relatoría de la Mujer, la Relataría sobre Prisiones, la Relatoría de los Derechos delNiño y la Unidad para Defensores de Derechos Humanos; 5) el programa de Becas Rómulo Gallegos (4becarios por año) y el programa de becas en conjunto con la Universidad de Notre Dame (dos becarios poraño); 6) Mantenimiento del Centro de documentación y la Biblioteca Especializada; 7) dar cumplimiento atodas las tareas concernientes al tema de los derechos humanos que le sean asignadas.

Misión:

PROMOVER LA OBSERVANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SERVIRCOMO ÓRGANO CONSULTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS ENESA MATERIA.

10O (24040)




Durante el año 2001 la Comisión ejecutó $1,227,610.00 de los fondos de fuentes externas recaudados;desafortunadamente, dada la naturaleza de estas contribuciones, la CIDH no puede planificar susactividades en base a estos fondos, ya que es impredecible saber a principios de año con quecontribuciones se puede contar, la suma de dichas contribuciones y las fechas en que las mismas seránrecibidas.

Ciertas actividades de la Comisión como las visitas in-loco, tramitación de casos ante la CorteInteramericana de Derechos Humanos, publicación del informe anual y de otros informes sobre países, asícomo las Relatorías Especiales, tales como: Relatoría para la Libertad de Expresión, Relatoría para losTrabajadores Migratorios y sus Familias, Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relatoría dela Mujer, Relatoría sobre Prisiones, Relatoría de los Derechos del Niño y la Unidad para Defensores deDerechos Humanos, entre otras, fueron financiadas con recursos de fuentes externas y las mismas nohubieran podido llevarse a cabo sin el apoyo de contribuciones voluntarias, tanto de países miembros dela Organización, como de Organismos Internacionales y de países amigos de Europa.

Para poder hacer frente a todas sus necesidades y en busca de apoyo económico, la Comisióncontinuamente presenta solicitudes de financiamiento, lleva a cabo reuniones, firma acuerdos decooperación y se entrevista con funcionarios de organismos y gobiernos de países amigos que conocen eltrabajo de la CIDH y la importancia que el mismo tiene para la vigilancia y protección de los derechoshumanos en todo el hemisferio.




*

Subprograma: Comisión Interamericana de Derechos Humanos



10O



Aprobadas

18 1,648.8

12 1,299.1

6 349.7

7 585.1

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

51.51

40.59

10.92

18.28

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

5 472.4

2 112.7

Profesionales

Servicios Generales

14.76

3.52



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

1.27

$$$ 3,114.7 3,154.5

2003 2002 2001 % %

3,200.5

** 1.45

12,272.4

76,000.0

26.07

4.21


Subprograma: Comisión Interamericana de Derechos Humanos10O




141-WS1 SECRETARÍA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 3,200.5(16010 )

3,200.5Total


Fondos Específicos

Total

1,227.6

4,210.4


US$ 1000 %

29.16 70.84


100.00


10P (24040)

Comité Jurídico Interamericano - CJIProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Derecho Internacional

Justificación 2003:-Resoluciones de la Asamblea General del período de sesiones del Comité Jurídico Interamericanocorrespondientes al año 2002.

El Comité Jurídico Interamericano brinda servicios de asesoramiento jurídico a la Organización en materia dedesarrollo y codificación del derecho internacional. Asimismo, organiza junto con la Subsecretaría deAsuntos Jurídicos, el Curso de Derecho Internacional que tiene una duración de 30 días, en la ciudad de Ríode Janeiro, Brasil. Entre los becarios se incluye por lo menos un becario de cada Estado miembro, los cualesparticipan en una serie de clases y mesas redondas con profesores de derecho internacional público yprivado.

El Comité Jurídico Interamericano se reúne dos veces al año de acuerdo a su Estatuto. Una de estasreuniones tiene una duración de dos semanas y se celebra en Brasil o en cualquier otro país miembro quedecida el Comité. La segunda reunión se lleva a cabo en el mes de agosto paralelamente a la celebracióndel Curso del Derecho Internacional, tiene una duración de cuatro semanas y por ende, se celebra en Río deJaneiro, Brasil.

Por tanto, el presupuesto del Comité Jurídico está dividido en dos subprogramas dentro de los cuales se handistribuido, en forma ordenada, cada una de sus actividades, tales como: la celebración de dos períodos desesiones y el Curso de Derecho Internacional. En el presupuesto del año 1999 existía una partida asignadapara estudios y actividades directamente relacionadas con los aspectos jurídicos de los mandatos para laOrganización, emanados de la Cumbre de las Américas. Dicho proyecto fue eliminado del presupuesto en elaño 2000 por motivos presupuestarios.



Misión:

Servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrolloprogresivo y la codificación del derecho Internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentesa la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar suslegislaciones en cuanto parezca conveniente.

Emprender los estudios y trabajos preparatorios que le encomiende la Asamblea General, laReunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o los consejos de la Organización.Además, puede realizar, a iniciativa propia, lo que considere conveniente, y sugerir la celebraciónde conferencias jurídicas especializadas.

*

Subprograma: Comité Jurídico Interamericano - CJI



10P



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-0.83

$$$ 345.6 342.7

2003 2002 2001 % %

343.1

** 0.11

12,272.4

76,000.0

2.79

0.45


Subprograma: Comité Jurídico Interamericano - CJI10P




143-500 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO - SESIONES 278.7(44040 )

144-WS1 CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL (CJI) 64.4(44042 )

343.1Total


Fondos Específicos

Total

29.1

372.9

Fondo Regular 343.8

US$ 1000 %

7.81 92.19


100.00


10Q (24040)

Corte Interamericana de Derechos HumanosProyecto:



Responsable: Secretario Ejecutivo, CIDH

Justificación 2003:El Secretario Ejecutivo de la Corte sometió por carta del 11 de diciembre de 2001, CIDH-ADM-1281-00, elproyecto de presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el año 2003 por$1,865.246, monto que considera como mínimo necesario para que la Corte pueda cumplir con las altasfunciones que le asigna la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta propuesta fue ajustada en $445.900 para mantener el total del Fondo Regular dentro del nivel definanciamiento previsto.



Misión:

*

Subprograma: Corte Interamericana de Derechos Humanos



10Q



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

5.44

$$$ 1,284.7 1,354.7

2003 2002 2001 % %

1,420.4

** 4.84

12,272.4

76,000.0

11.57

1.86


Subprograma: Corte Interamericana de Derechos Humanos10Q




148-500 SECRETARIA CORTE I-A DERECHOS HUMANOS 1,420.4(60150 )

1,420.4Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,284.7


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


10W (24040)

Conferencias de la OEAProyecto:



Responsable: Director, Secretaría de Conferencias y Reuniones

Justificación 2003:Estos fondos serán destinados para las reuniones y conferencias que resulten de los mandatos formuladospor la Asamblea General o que el Consejo Permanente considere pertinente que se celebren durante el año2003. La AG/RES. 1531(XXVII-O/97) encomendó al Consejo Permanente que considere todas lasresoluciones que las otras Comisiones de la Asamblea General presenten a la Tercera Comisión y que sedistribuyan las apropiaciones bajo el subprograma 10W.



Misión:

*

Subprograma: Conferencias de la OEA



10W



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-3.77

$$$ 288.4 277.5

2003 2002 2001 % %

277.5

** 0.00

12,272.4

76,000.0

2.26

0.36


Subprograma: Conferencias de la OEA10W




150-WS1 FONDOS NO PROGRAMADOS PARA CONFERENCIAS DE OEA 277.5(24043 )

277.5Total


Fondos Específicos

Total

23.6

82.0

Fondo Regular 58.4

US$ 1000 %

28.78 71.22


100.00


CAPÍTULO 2: ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES

$$$ 5,348.5 5,147.3



2003 2001 %

1 %

15 1,379.5

12 1,252.1

3 127.4

10 687.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

26.97

24.48

2.49

13.43

0.07




$ %

76,000.0 6.72


Puestos Temporales

5 497.7

5 189.3

Profesionales

Servicios Generales

9.73

3.70



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

-0.63 5,114.5

1

-3.76

1



Aprobadas



20A 1,772.8(60250) JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

20B 1,567.7(25010) INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO

20C 912.5(23010) COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES ( CIM)

20D 166.9(60200) FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO

20J 694.6(16510) COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

5,114.5Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES

20A(60250) JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

20A-151-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1772.8 1772.8 1,772.8

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

(60250.00032)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1772.8Total 20A 1772.8 1,772.8

20B(25010) INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO

20B-162-500

396.9 0.0 0.0 25.0 23.0 50.6 96.8 113.0 6.2 711.5 314.6

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO

(25010 )

20B-162-501

288.9 0.0 0.0 28.0 4.0 0.0 0.0 48.0 0.0 368.9 80.0

PROGRAMA INTERAMERICANO DE INFORMACIÓN SOBRE NIÑEZ Y FAMILIA

(25011 )

20B-162-502

193.5 4.0 0.0 34.0 11.0 0.0 0.0 31.0 0.0 273.5 80.0

PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

(25012 )

20B-162-503

138.8 0.0 0.0 36.0 6.0 0.0 0.0 33.0 0.0 213.8 75.0

PROGRAMA JURIDICO

(25013 )

1018.1 4.0 0.0 123.0 44.0 50.6 96.8 225.0 6.2Total 20B 1567.7 549.6

20C(23010) COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES ( CIM)

20C-171-WS1

546.6 0.0 0.0 20.0 29.6 21.3 52.5 44.2 2.6 716.8 170.2

SECRETARIA PERMANENTE DE LA CIM

(23010 )

20C-172-WS2

0.0 0.0 0.0 20.4 8.3 0.0 0.0 19.5 0.0 48.2 48.2

CIM - PRESIDENTA Y COMITÉ DIRECTIVO

(23011 )

20C-174-800

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 33.0 33.0

ORIENTACIONES PROGRAMATICAS - CIM

(23013 )

20C-174-801

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 65.0 65.0

Fondo Semilla

(23015 )

20C-174-802

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 49.5 49.5

COOPERACIÓN HORIZONTAL - CIM

(23014 )

546.6 0.0 0.0 40.4 37.9 21.3 52.5 146.2 67.6Total 20C 912.5 365.9

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


20D(60200) FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO

20D-181-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.9 166.9 166.9

FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO

(60200 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.9Total 20D 166.9 166.9

20J(16510) COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

20J-195-WS1

501.8 0.0 0.0 30.6 12.0 12.1 42.3 89.4 6.4 694.6 192.8

COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL)

(16510 )

501.8 0.0 0.0 30.6 12.0 12.1 42.3 89.4 6.4Total 20J 694.6 192.8

2066.5 4.0 0.0 194.0 93.9 84.0 191.6 460.6 2019.9CAPÍTULO 2 5114.5 3,048.0

20A (24040)

Junta Interamericana de DefensaProyecto:



Responsable: Major General John C. Thompson, Chairman

Justificación 2003:El presupuesto anual del 2003 de la Junta Interamericana de Defensa (JID) requiere un monto deUS$3.175.766. Esta cantidad representa un aumento del 50% con relación al presupuesto solicitado para el2002 (US$2.113.800). Casi todo el aumento corresponde a nuevos requisitos del programa de educación adistancia del Colegio. El resto del aumento corresponde principalmente a un ajuste por inflación.

Presupuesto operativo básico - $3.175.766: Esta cantidad es el total del presupuesto del 2003 que necesitanla JID y el Colegio Interamericano de Defensa para financiar al personal civil y los costos de operación. Elorganismo requiere este nivel de financiamiento para solventar el aumento de costo de vida de los últimosaños, mantener el funcionamiento actual y financiar las iniciativas de educación a distancia del ColegioInteramericano de Defensa. La cantidad solicitada para el presupuesto de 2003 constituye el financiamientonecesario para cumplir con los mandatos que la OEA le ha asignado a la JID, por ejemplo, las operacionesde desminado, la Educación para la Paz, la asistencia en situaciones de desastre y las medidas de fomentode la confianza y de la seguridad.

Personal - $1.150.000: Este nivel de financiamiento prevé un aumento del 5% en los costos de nuestropersonal civil (seguro, seguro de salud y pensión) que cuenta con 17 funcionarios a tiempo completo. Elorganismo ha reorganizado la estructura de personal civil y redujeron el personal civil para acomodarse alnivel de financiamiento. El financiamiento también prevé una cantidad (US$5.000) para financiar contratostemporales durante los períodos de mayor trabajo (por ejemplo, celebración de seminarios). Después de dosaños durante los cuales se redujo nuestro personal civil de acuerdo a los mandatos de la OEA, la JID ahorase encuentra en mejor posición con relación a las directrices que sobre contratación de personal civilestableció el Secretario General de la OEA.

Viajes / misiones - $43.850: Esta partida (1.4% del total de presupuesto) se destinará a las misiones dedesminado para el viaje de los funcionarios y personal local de la Junta y del Colegio Interamericano deDefensa. El aumento de lo requisitos para los viajes del personal ha causado un aumento del 72% para elpresupuesto del año calendario 2003.

Documentos - US$116.300: Esta partida financia la reproducción, impresión, reproducción de gráficos yfotografías. Se han logrado muchos ahorros durante años recientes al renegociar los contratos, además selogró una reducción de los productos de papel y el uso de la tecnología digital ha simplificado los trabajos defotografía. Sin embargo, la inflación y el mayor número de requisitos (la mayoría debido a seminarios) hacausado un aumento de los contratos de impresión y de laboratorio de fotografías del 18% para el año 2003.

Equipo y suministros - US$315.050: Esta partida presenta una disminución del 19% con relación a la solicituddel presupuesto de 2002. Esta reducción se debe a la revisión de nuestro ciclo de reemplazo de maquinariade procesamiento de datos. El plan revisado permite adoptar un enfoque más realista para abordar lasnecesidades en materia de procesamiento de datos con recursos limitados. La cantidad reducida refleja el

Misión:

La JID asesora a la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de RelacionesExteriores y el Consejo Permanente de la OEA mediante la presentación de propuestas y trabajoen cuestiones de tipo militar: Actúa como un órgano de preparación para la defensa del ContinenteAmericano y presta asesoramiento dentro de su campo de acción con miras a contribuir almantenimiento de la paz y la seguridad en el Continente.

20A (24040)

Junta Interamericana de DefensaProyecto:



límite máximo que podemos tener en este rubro en el presupuesto del 2003.

Edificios - US$192.000: Este nivel de financiamiento permite realizar tareas diarias de mantenimiento. Unmodesto aumento del 5% corresponde a inflación con respecto a los gastos de servicios ytelecomunicaciones. En esta cantidad no se incluye el financiamiento para la tan necesaria reparación de laCasa del Soldado.

Servicios contractuales - US$1.336.866: El aumento más significativo en nuestro presupuesto es encontratos. Además de los contratos actualmente vigentes, esta cantidad toma en cuenta los nuevosrequisitos del programa de educación a distancia del Colegio Interamericano de Defensa. Específicamente,se agregó US$1 millón para cuatro cursos de educación a distancia (US$125. 000 cada uno), tres contratos atiempo completo (US$100.000 cada uno) para operar el sistema de infraestructura, desarrollo ymantenimiento y dos contratos relacionados con la educación a distancia (web master y database manager).

Otros - US$20.000: Nuestra solicitud de financiamiento de gastos varios fue ajustada con respecto a lainflación.

El total solicitado por la JID para el 2003 es de $3,175.766 y que fue ajustado a US$1.772.800 con el fin decumplir con las cifras indicativas que son iguales a la del presupuesto aprobado para el año 2002.



*

Subprograma: Junta Interamericana de Defensa



20A



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-6.41

$$$ 1,947.8 1,822.8

2003 2002 2001 % %

1,772.8

** -2.74

5,114.5

76,000.0

34.66

2.33


Subprograma: Junta Interamericana de Defensa20A




151-WS1 JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 1,772.8(60250.00032)

1,772.8Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,947.8


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


20B (24040)

Instituto Interamericano del NiñoProyecto:




(XXIX-O/99)

01/01/1999 12/31/1999 Inclusión de los temas de la infancia en la agenda hemisférica

.

AG/RES. 1787

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Observaciones y recomendaciones sobre los informes anuales de los órganos, organismos y

entidades de la Organización

"6. Expresar su reconocimiento al Instituto Interamericano del Niño por el trabajo realizado

dentro de sus limitados recursos y recomendar que el Instituto concentre sus esfuerzos en la

implementación de los mandatos de la Cumbre de las Américas y que amplíe sus programas y

actividades en los Estados Miembros del Caribe anglófono."

AG/RES. 1824

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo y seguimiento del proceso de Cumbres de las Américas

2. Encomendar a los órganos, organismos y entidades de la Organización que continúen

otorgando la mayor prioridad a la realización de las iniciativas asignadas a ellos por la

Asamblea General de acuerdo con los mandatos de las Cumbres de las Américas y que

informen regularmente a la Comisión Especial al respecto".

AG/RES. 1835

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Programa interamericano de cooperación para prevenir y reparar casos de sustracción

internacional de menores por uno de sus padres

" 2. Encomendar al Consejo Permanente que, con el apoyo y auspicio del Instituto

Interamericano del Niño (IIN), considere la posibilidad de convocar, próximamente, una

Reunión de Expertos Gubernamentales sobre el tema de sustracción internacional de menores

por parte de uno de sus padres, de acuerdo con los recursos asignados en el

programa-presupuesto y otros recursos, y que informe al Consejo Permanente". ( Ver también

puntos 5 y 7 de la resolución).

OTHER (/01) 01/01/2002 12/31/2002 Otros Mandatos 2001

II) Del Consejo Directivo del IIN ( Ver textos completos en http://www.iin.org.uy )

CD /RES.02 (75-R/00 ) - Plan Estratégico IIN 2000-2004.

CD/RES.07 (76-R/01) - Difusión y Monitoreo de Derechos

CD/RES.08 (76-R/01) - Implementación del Prototipo de Políticas Públicas de Infancia

Focalizadas para la Niñez y la Adolescencia en circunstancias de vulnerabilidad y riesgo social.

CD/RES. 09 (76-R/01) - Mejoramiento del Registro civil de la Niñez en las Américas.

CD/RES. 13 (76-R/01) - Participación de la Niñez en Foros Políticos.

CD/RES. 14 (76-R/01) - Normativa Prototipo sobre Derechos de la Niñez.

CD/RES.16 (76-R/01) - Indicadores para monitorear y evaluar la situación de la niñez y la

adolescencia.

20B (24040)





Justificación 2003:El Presupuesto 2003 refleja tres aspectos centrales:a) el mantenimiento de el mismo nivel global de apropiación que para el 2002 (U$S 1.624.900.-), sindemandar recursos adicionales al Fondo Regular.b) una relación ajustada que asegure los insumos indispensables de diversa naturaleza (personal, equipos,publicaciones, consultoría etc.) para el cumplimiento de los mandatos específicos establecidos en el Plan deAcción de la Cumbre 2001, las resoluciones del Consejo Directivo del IIN y la Asamblea General de la OEA. c) un cambio sustantivo en la relación de costos de personal (rubros 1 y 2) y costos operativos (rubros 4 al9) para el financiamiento de los insumos indispensables para el adecuado cumplimiento de los mandatos:

2002 % 2003 %PERSONAL ( Rubros 1 y 2) 1.298.200 79,9 1.073.300 66,1OPERATIVO (Rubros 4 al 9) 326.700 20,1 551.600 33,9TOTAL 1.624.900 100,0 1.624.900 100,0

El incremento de los rubros operativos surge de la eliminación de plazas de personal efectuada durante elaño 2001 y su reasignación a los rubros operativos 4-9.

Misión:

El Instituto Interamericano del Niño (IIN) es un Organismo Especializado de la Organización de losEstados Americanos (OEA), encargado de promover el estudio de los problemas relativos a laniñez y la familia en los países del Sistema Interamericano, como también de elaborar propuestasconcretas de solución a los mismos, en acción articulada con los Gobiernos de los EstadosMiembros, la sociedad civil y las organizaciones internacionales de diversa naturaleza.Su labor está regida por las decisiones de un Consejo Directivo, integrado por representantes delos Estados Miembros, que en su mayoría son los responsables máximos de los Entes Rectoresde Infancia de cada país, como también por las decisiones tomadas por los Estados Miembros enla Asamblea General de la OEA y el Consejo Permanente. En el marco de las directrices y políticas que guían el accionar de la Organización de los EstadosAmericanos, en la LXXV Reunión del Consejo Directivo del IIN celebrada en Ottawa, Canadá enjunio de 2000, se aprobó mediante resolución CD/RES.01 (75-R/00) el Plan Estratégico del IINpara el período 2000-2004. (Ver contenido completo del Plan en http://www.iin.org.uy).El Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas de 2001( ) establece un conjunto deprioridades temáticas en materia de niñez como también líneas de acción específicas para que elIIN ejecute. Ese conjunto de prioridades temáticas y líneas de acción específicas se encuentran contenidas enel Plan Estratégico del IIN 2000-04.Esta congruencia es el resultado de la acción coordinada del IIN con las diversas dependencias dela Secretaría General de la OEA y los Estados Miembros respecto a la inclusión de los asuntos deniñez y familia en el Plan de Acción de la Cumbre 2001.A continuación se detallan los mandatos de los Estados Miembros emanados de la Cumbre 2001,las acciones específicas que el IIN debe desempeñar para su cumplimiento en el marco del PlanEstratégico 2000-2004 y las implicaciones presupuestarias .

20B (24040)




El IIN dispone al 1 de enero de 2002 de U$S 346.417.- de fondos específicos aportados por diversasentidades financieras para el desarrollo de los proyectos del IIN, con lo cual complementa elfinanciamiento proveniente del Fondo Regular. Está previsto un ingreso durante el 2002 de U$S 120.000.-sobre compromisos firmes ya suscritos en el 2001. Del total indicado (U$S 466.417.-), el 60% seráejecutado durante el 2002 y el restante 40% será reprogramado con las agencias financieras yposiblemente ejecutado a partir del segundo semestre del 2002. A la fecha de este presupuesto no sepuede indicar con precisión el monto de los fondos externos que se obtendrán durante el 2003, ya quedepende del resultado de las negociaciones iniciadas en noviembre de 2001 con la Agencia Española deCooperación Internacional (AECI), Fundación Telefónica (España), Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales de España, Fundación Van Leer ( Holanda) , Unión Europea (Bélgica), Agencia de CooperaciónSueca (SIDA), Radda Barnen (Suecia) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GTZ), entreotros.




*

Subprograma: Instituto Interamericano del Niño



20B



Aprobadas

9 790.8

7 723.1

2 67.7

5 227.3

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

50.44

46.12

4.31

14.49

0.25




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 103.5

4 123.8

Profesionales

Servicios Generales

6.60

7.89



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.51

$$$ 1,616.6 1,624.9

2003 2002 2001 % %

1,567.7

** -3.52

5,114.5

76,000.0

30.65

2.06


Subprograma: Instituto Interamericano del Niño20B




162-500 INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO 711.5(25010 )

162-501 PROGRAMA INTERAMERICANO DE INFORMACIÓN SOBRE NIÑEZ YFAMILIA

368.9(25011 )

162-502 PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 273.5(25012 )

162-503 PROGRAMA JURIDICO 213.8(25013 )

1,567.7Total


Fondos Específicos

Total

108.0

1,544.5


US$ 1000 %

6.99 93.01


100.00


20C (24040)

Comisión Interamericana de Mujeres ( CIM)Proyecto:




(XXXI-O/01)

01/01/2001 12/31/2002 Segundo informe bienal sobre cumplimiento de la resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97),

"Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer, 'Convención de Belém do Pará'

Se continuará con la implementación del proyecto la violencia contra la mujer, análisis regional,

incluido un estudio de la Convención de Belém do Pará, desarrollado conjuntamente con el

Centro Internacional Para la Reforma del Derecho Penal y las Política en Materia de Justicia

Penal (ICCLR) y el Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Durante los dos últimos años se han celebrado tres reuniones subregionales en Uruguay,

Ecuador y Panamá y se tienen programadas para el año 2003 otras reuniones subregionales

para presentar los resultados de la investigación, analizarlos y formular las recomendaciones y

establecer prioridades consensuadas a nivel regional para la puesta en práctica de las medidas

tendientes a erradicar la violencia contra la mujer. Se constituirá una secretaría pro tempore de

la CIM para dar seguimiento a las recomendaciones de la subregión.

Se continuará con el desarrollo del proyecto "Tráfico de Mujeres y Niños para fines de

explotación sexual en las Américas", en asociación con el Instituto Interamericano del Niño y el

Instituto Internacional de Derechos Humanos, de la Universidad De Paul de Chicago (IHRLI).

Se llevarán a cabo reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales y de

organismos especializados con experiencia en este ámbito para recibir sus observaciones y

comentarios.

La CIM continuará promoviendo a través de diferentes actividades, para lograr la prevención,

sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en el Hemisferio.

Se continuará presentando el video Mujer de las Américas sobre la condición de la mujer en el

Hemisferio, en relación a temas principalmente de violencia, liderazgo y trabajo, que la CIM

realizó con el apoyo técnico del Departamento de Información Pública de la OEA.

El objetivo de este video es divulgación y promoción de las actividades de la CIM.

Se continuará promoviendo la ratificación de la "Convención de Belém do Pará", por todos los

Estados Miembros de la OEA y la puesta en práctica de sus objetivos: Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer.

AG/RES. 1777

(XXXI-O/01)

06/30/2001 12/31/2003 Implementación del Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos

de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género

Se desarrollaran actividades para darle cumplimiento a este mandato que recomienda la

adopción de la implementación del programa que tiene como objetivo la integración de la

perspectiva de género como una estrategia decisiva para la aplicación de este programa, así

como el logro del fin último que es la promoción y protección de los derechos humanos de la

mujer y la equidad e igualdad de género.

Para combatir todas las formas de discriminación y promover la igualdad de derechos y

oportunidades entre mujeres y hombres requiere la participación sostenida de La CIM como

principal foro generador de políticas hemisféricas sobre la equidad e igualdad de género, así

como la cooperación de los diferentes órganos, organismos y entidades regionales y

subregionales.

Hasta el momento se han realizado dos reuniones de Seguimiento al Programa Interamericano,

la primera SEPIA I - Seguimiento al Programa Interamericano sobre Género y Trabajo, la CIM

preparó un documento sobre perspectivas de género en programas y políticas de los

Ministerios de Trabajo el cual fue adoptado por el Comité Directivo de la CIM y enviado a los

Ministros de Trabajo, a la Secretaría pro tempore y a los grupos de trabajo de la XII

Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y a los coordinadores nacionales. La CIM

ha sido invitada al reunión técnica preparatoria de la XII Conferencia Interamericana de

Ministros de Trabajo, en Miami, en Enero 24-26, 2002 para que participe activamente en las

reuniones de seguimiento de la Conferencia.

20C (24040)




La segunda es la reunión SEPIA II - Seguimiento al Programa Interamericano sobre Género y

Justicia, se ha seguido el mismo procedimiento de la primera reunión de presentar el

documento sobre perspectiva de género en programas y políticas de justicia durante la reunión,

para recibir las recomendaciones y ser adoptadas por el Comité Directivo de la CIM, para

después enviar el documento a los Ministros de Justicia.

La tercera reunión se ha programado para que se lleve a cabo durante el año 2003, SEPIA III -

Seguimiento al Programa Interamericano sobre Género y Educación, se seguirá el mismo

procedimiento de la primera y segunda reunión, SEPIA I y SEPIA II.

Los proyectos del Fondo Semilla que se reciban de los países miembros y que serán

financiados con el presupuesto de la CIM, del año 2003, deberán principalmente estar

orientados a la implementación del Programa Interamericano sobre la

Promoción de los Derechos Humanos y la Equidad e Igualdad de Género.

Se continuará con el proyecto de Incorporación de Género dentro de la OEA, en conjunto con

CIDA/CIM/OEA acordado por el Gobierno de Canadá y la Secretaría General, para capacitar

funcionarios de la OEA sobre la integración de la perspectiva de Género en programas y

políticas. Durante el año 2002 se llevó a cabo el primer curso de capacitación que fue dirigido

a comité de orientación.

Se continuará con el programa de entrenamiento de liderazgo empresarial en conjunto con el

fondo para jóvenes empresarios de las Américas (YABT) de la Unidad de Desarrollo Social y

Educación de la OEA. Este programa tiene como objetivo principal capacitar a mujeres y

hombres en liderazgo empresarial, con énfasis en carreras no tradicionales.

AG/RES. 1790

(XXXI-O/01)

01/01/2001 12/31/2002 Designación de mujeres para cargos ejecutivos superiores en la OEA

La CIM continuará trabajando en diferentes actividades necesarias que ayuden para darle

seguimiento y cumplimiento a este mandato, de manera que para el año 2005 las mujeres

ocupen el 50% de los puestos en todas las categorías del sistema de la OEA, en particular de

las categorías P-4 y superiores.

AG/RES. 1809

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo

El Comité Directivo de la CIM La CIM adoptó las líneas de acción y las recomendaciones

generales que se hicieron al documento presentado durante la reunión de SEPIA I

-Seguimiento al Programa Interamericano sobre Género y Trabajo y fue enviado a los Ministros

de Trabajo.

La CIM fue invitada a la reunión Técnica Preparatoria de la XII Conferencia Interamericana de

Ministros de Trabajo que se llevó a cabo en Miami, en enero 24-26, 2002 y le han solicitado

que participe activamente en las futuras reuniones de seguimiento de la XII Conferencia

Interamericana de Ministros de Trabajo.

AG/RES. 1824

(XXXI-O/01)


La CIM continuará durante el año 2003 desarrollando actividades tales como reuniones, grupos

de trabajo en las cuales se le dé seguimiento a este mandato (AG/RES.1741/01 XXXI-O/00),

que recomienda la integración de la perspectiva de género y la de incluir una sección

específica sobre temas de la mujer dentro del área "democracia y derechos humanos".

20C (24040)




Responsable: Secretaria Ejecutiva , CIM

Justificación 2003:Durante el año 2003 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) seguirá dándole cumplimiento a losmandatos emanados de la XXX Asamblea de Delegadas de la CIM que se llevó a cabo en Washington, D.C.,del 15-17 de noviembre de 2000 y a los nuevos mandatos que emanen de la XXXI Asamblea de Delegadasque se llevará a cabo durante en Noviembre, 2002, continuará dándole cumplimiento a los mandatosAG/RES.1732, 1740, 1741 (XXX-O/00) de la Asamblea General de la OEA, mandatos AG/RES. 1768/01,1777/01, 1790/01, 1809/01, 1824/01 (XXXI-O/01).

La CIM tendrá una activa participación como principal foro generador de políticas hemisféricas sobre laequidad e igualdad de género, así como de una cooperación entre la OEA y los diferentes organismos yentidades regionales y subregionales.De acuerdo a las resoluciones aprobadas en la XXX Asamblea de Delegadas de la CIM, que se llevó a caboen Washington, D.C., noviembre 15-17, 2000, la CIM continuará trabajando con mismo el Plan Estratégicode Acción de la Comisión Interamericana de Mujeres que fue aprobado mediante la resolución CIM/RES.198(XXVII-O/94), ya que durante la Asamblea Delegadas se aprobó prorrogar la vigencia del mencionado PlanEstratégico de Acción de la CIM, con la resolución CIM/RES.211 (XXX-O/00), hasta el año 2005, que lostemas para acción de la CIM continúan siendo los establecidos en el plan: participación de la mujer en lasestructuras de poder y toma de decisiones, la educación, la eliminación de la violencia, y la erradicación de lapobreza; adoptar las medidas necesarias para que el Plan Estratégico de Acción complemente el ProgramaInteramericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de

Misión:

La Comisión Interamericana de Mujeres tiene por finalidad promover y proteger los derechos de lamujer y apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para asegurar el pleno acceso a losderechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que permitan que las mujeres yhombres participen de igualdad en todos las ámbitos de la vida social, para lograr que disfrutenplena e igualitariamente de los beneficios del desarrollo y compartan asimismo la responsabilidadpor el futuro.La CIM Identifica por los medios pertinentes, las áreas en que es necesario intensificar laparticipación integral de la mujer en el desarrollo económico, político, social y cultural de lospueblos.Propone soluciones e insta a los gobiernos a que adopten las medidas pertinentes para eliminar losobstáculos a la plena e igualitaria participación de la mujer en las esferas civil, económica, social,cultural y política.Promueve la movilización, capacitación y organización de la mujer para lograr su participaciónigualitaria en posiciones de liderazgo en lo civil, político, económico, social y cultural y propone queen el proceso de planificación, organización y ejecución de programas de desarrollo se ofrezcan demanera permanente los medios necesarios para hacer efectiva tal participación y representación.Insta a los gobiernos al cumplimiento de las disposiciones emanadas de las ConferenciasEspecializadas Interamericanas o Internacionales, de la Asamblea General de la OEA y de laAsamblea de Delegadas de la CIM, tendientes a lograr la equidad de género.Actúa como organismo consultivo de la OEA y de sus órganos, en todos los asuntos relacionadoscon la mujer del Continente.Informa periódicamente a la Asamblea General de la OEA sobre sus principales actividades acercade todos los aspectos de la condición de la mujer en América, el progreso realizado a través de losdiferentes eventos que se han llevado a cabo.

20C (24040)




Género.Durante el año 2003 se llevarán a cabo tres reuniones del Comité Directivo de la CIM. En el proyecto depresupuesto de la CIM para el año 2003, se están solicitando $48,200.00 para financiar las tres reunionesdel Comité Directivo de la CIM y esta cantidad incluye los viajes de la Presidenta de la CIM, para asistir a lasreuniones del Comité Directivo y coordinar las actividades de la CIM y también para asistir a otras reunionesy representar a la CIM.Los fondos que se tienen destinados para financiar las diferentes actividades de la CIM durante el año 2003son alrededor de $60,000.00. Estos fondos no son suficientes para poder llevar a cabo las actividadesprogramadas y darle cumplimiento a los mandatos emanados de la XXXI Asamblea General de la OEA y alos mandatos emanados de la XXX Asamblea de Delegadas de la CIM.En el proyecto de presupuesto de la CIM para el año 2003 se incluye la cantidad de $37.6 por concepto decosto de espacio de oficina.La estructura, responsabilidades y funciones de la Comisión Interamericana de Mujeres fueron revisadas porla Orden Ejecutiva No. 97-2 del 14 de marzo de 1997, junto con la Oficina del Secretario General Adjunto ysus dependencias.Durante el año 2003 se llevará a cabo la distribución de los recursos de fondo semilla para atender lasdiversas necesidades identificables en las distintas regiones, las prioridades establecidas en as OrientacionesProgramáticas y el Plan Estratégico de Acción de la CIM aprobadas por la Asamblea de Delegadas de laCIM, y el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos y la Equidad e Igualdadde Género, además tener un efecto multiplicador para la región que cubre cada proyecto.Para poder llevar a cabo la tercera reunión que se tiene programada para el año 2003 del ProgramaInteramericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos y le Equidad e Igualdad de Género senecesitan $25,000.00 para financiar, SEPIA III - Seguimiento del Programa Interamericano sobre Género yEducación, que no están reflejados en el proyecto de presupuesto de la CIM del año 2003.El resultado que se espera de estas reuniones es lograr los objetivos del Programa, tales como:· Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en todos los órganos y organismos y entidades delsistema interamericano.· Promover la participación plena e igualitaria de la mujer en todos los aspectos del desarrollo económico,social, político y cultural.· El acceso pleno e igualitario de la mujer al trabajo y a los recursos productivos.· Promover políticas destinadas a asegurar igual pago por igual trabajo entre mujeres y hombres, como asítambién igual pago por trabajo de igual valor.· Estimular el reconocimiento del valor económico creado por el trabajo no remunerado, entre otros el de lamujer en el hogar.· Promover un cambio cultural que involucre a todos los segmentos de la sociedad en el proceso depotenciación de la mujer y en la búsqueda de la igualdad de género, incorporando particularmente a loshombres como parte integrante y activa de este cambio.· Adoptar, en coordinación con la CIM, las medidas necesarias para que la perspectiva de género seaincorporada en todos y cada uno de los órganos, organismos y entidades de la Organización en el desarrollode sus programas y acciones, y promover entre los organismos del sistema interamericano la incorporaciónde esa perspectiva de trabajo.· Asegurar que sea sistemáticamente incorporada la perspectiva de género en la elaboración y aplicación delos instrumentos internacionales, mecanismos, y procedimientos en el marco de la Organización, en especialen las agendas de las reuniones ministeriales.

20C (24040)




La Secretaría Permanente de la CIM realiza gestiones para identificar fuentes de financiamiento externoque le permitan conseguir fondos adicionales que ayuden a financiar los proyectos, programas yactividades de la CIM.Durante el año 2001 se recibieron de fuentes externas:USAID contribuyó para el proyecto Tráfico de Mujeres y Niños para explotación sexual en las Américas$250.000.Se recibieron de UN/UNIFEM, $15,000 para financiar parcialmente las reuniones subregionales deexpertas, sobre el seguimiento del proyecto de violencia - Seguimiento Convención de Belém do Pará.A continuación el desglose de los 242.6 de fondos específicos que se gastaron durante el año 2001.Contribución recibida de USAID, $227,600, para darle seguimiento el proyecto Tráfico de Mujeres y Niñospara explotación sexual en las Américas, que se está llevando a cabo con la Comisión Interamericana deMujeres (CIM, el Instituto Interamericano del Niño y el Instituto Internacional de Derechos Humanos enLas Américas , del Instituto Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de laUniversidad de DePaul.Contribución recibida de UN/UNIFEM $15,000, para llevar a cabo con la CIM las dos reunionessubregionales de Expertas que se realizaron en Ecuador y Panamá, para darle seguimiento al Proyectosobre Violencia - Seguimiento a la Convención de Belém do Pará y recibir sus recomendaciones.Actualmente se ha presentado una nueva propuesta a USAID, para poder continuar con el proyecto deTráfico de Mujeres y Niños para explotación sexual en las Américas.Se está trabajando con empresas del sector privado que han manifestado un gran interés por lasactividades de la CIM y con las cuales se espera tener resultados positivos respecto a recibircontribuciones adicionales que permitan darle financiamiento a proyectos, a diferentes actividades y aprogramas de la CIM.




*

Subprograma: Comisión Interamericana de Mujeres ( CIM)



20C



Aprobadas

5 439.7

4 380.0

1 59.7

1 106.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

48.18

41.64

6.54

11.71

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 106.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

11.71

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-6.07

$$$ 936.5 879.6

2003 2002 2001 % %

912.5

** 3.74

5,114.5

76,000.0

17.84

1.20


Subprograma: Comisión Interamericana de Mujeres ( CIM)20C




171-WS1 SECRETARIA PERMANENTE DE LA CIM 716.8(23010 )

172-WS2 CIM - PRESIDENTA Y COMITÉ DIRECTIVO 48.2(23011 )

174-800 ORIENTACIONES PROGRAMATICAS - CIM 33.0(23013 )

174-801 FONDO SEMILLA 65.0(23015 )

174-802 COOPERACIÓN HORIZONTAL - CIM 49.5(23014 )

912.5Total


Fondos Específicos

Total

242.5

1,098.5

Fondo Regular 855.9

US$ 1000 %

22.08 77.92


100.00


20D (24040)

Fundación Panamericana de DesarrolloProyecto:



Responsable: Junta Directiva de la Fundación

Justificación 2003:La Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) es una organización privada, no gubernamental ysin fines de lucro, establecida en 1962 por iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) yel sector privado. Su principal objetivo es el de asistir a personas de bajos ingresos en América Latina y elCaribe a fin de mejorarles el nivel de vida por medio de su participación en el desarrollo económico y socialde sus respectivos países.

La Fundación ejecuta su mandato a través de cuatro áreas programáticas:

· Programa de Ayuda, Rehabilitación y Reconstrucción en Casos de Desastres Naturales· Programa de Desarrollo Sostenible y Generación de Ingresos para Familias Menos Favorecidas· Programa de Capacitación Técnica y Servicios de Salud· Programa de Fortalecimiento a la Sociedad Civil y Democracia

El acuerdo ente la OEA y la FUPAD establece que el Secretario General de la OEA actúe como Presidentede la Junta Directiva de la Fundación y el Secretario General Adjunto como Vice-Presidente.

El presupuesto general de la FUPAD contempla dentro de sus ingresos un aporte de la OEA, que es utilizadopor la Fundación para cubrir parte de sus gastos de funcionamiento y los relacionados con equipos dehospitales y medicinas utilizados localmente en programas de salud, así como también, para cubrir gastosadministrativos logísticos asociados con desastres naturales los cuales son coordinados estrechamente conel Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRN) y los representantes de laSecretaría General en cada país.

Para la gestión del año 2003, la FUPAD está solicitando un apoyo de la OEA una contribución de $175,000.

Misión:

Para incrementar la capacidad de los pueblos de América Latina y el Caribe y mejorar su bienestarmediante la formación de alianzas entre las personas menos aventajadas de la región y aquellasque puedan ofrecer recursos, conocimientos y experiencia.FUPAD ayuda y habilita a las personas a ayudarse a sí mismas mediante la prestación deasistencia en la preparación y mitigación en situaciones de desastre, a incrementar los ingresos dela familia, a fortalecer la democracia y la sociedad civil y a mejorar la capacitación técnica y losservicios de salud. La Fundación canaliza recursos principalmente a través de organizaciones nogubernamentales (ONG) y municipios para mejorar su capacidad para servir de mejor forma a lasfamilias menos afortunadas. Actúa como un vehículo a través del cual el sector privado y otrosdonantes pueden hacer contribuciones en efectivo y en especie para atender las necesidades máscríticas de las Américas.La Fundación Panamericana de Desarrollo actúa como un importante mecanismo de laOrganización de los Estados Americanos, asistiéndola a lograr sus objetivos hemisféricos, enparticular con respecto a los sectores menos afortunados de la región. Desde su fundación, en1962, ha sido un agente singular de cooperación entre la OEA y la empresa privada; la FUPAD haocupado un sitial de liderazgo en materia de movilización de recursos públicos y privados para estefin.

20D (24040)

Fundación Panamericana de DesarrolloProyecto:



En este monto se incluyen $131, 250 para cubrir gastos operativos y $43,750 para desastres naturales,representando ambos un aumento del 5% con respecto al año 2002. Dicha contribución continuará siendo degran importancia y parte integral para nuestro programa de desarrollo en América Latina y el Caribe.

El total de la contribución solicitada a la OEA por FUPAD es de $175,000 tal como se describe acontinuación:

Gastos operativos $131,250Desastres naturales $ 43,750TOTAL $175,000



*

Subprograma: Fundación Panamericana de Desarrollo



20D



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 166.6 166.6

2003 2002 2001 % %

166.9

** 0.18

5,114.5

76,000.0

3.26

0.21


Subprograma: Fundación Panamericana de Desarrollo20D




181-WS1 FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO 166.9(60200 )

166.9Total


Fondos Específicos

Total

0.0

166.6

Fondo Regular 166.6

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


20J (24040)

Comisión Interamericana de TelecomunicacionesProyecto:



Responsable: Secretario Ejecutivo, CITEL

Justificación 2003:El proyecto de presupuesto de la CITEL con recursos del Fondo Regular para el año 2003 cubre los costosde personal de cinco de un total de siete funcionarios de la Secretaría además de gastos de la Secretaría.Dos puestos con funciones permanentes serán financiados con Fondos Específicos de los MiembrosAsociados de la CITEL, con un costo aproximado de US$ 107,000.

De acuerdo a la resolución de la Asamblea General de la OEA que aprobó la estructura de la CITEL, laComisión cuenta con cuatro Comités Permanentes: Comité Ejecutivo Permanente (COM/CITEL), ComitéConsultivo Permanente de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (CCP.I), Comité ConsultivoPermanente de Radiodifusión (CCP.II), Comité Consultivo Permanente de Radiocomunicaciones (CCP.III), ycon un Comité de Coordinación para revisar su planificación operativa. Los referidos Comités deben reunirsepor lo menos una vez al año, de acuerdo a sus respectivos mandatos.

De hecho, se hace necesario programar un número mínimo de ocho reuniones en 2003 (una reunión delCOM/CITEL, una reunión del Comité de Coordinación, dos reuniones del CCP.I, una reunión del CCP.II ytres reuniones del CCP.III), ya que la dinámica de las telecomunicaciones exige de la CITEL una acciónapropiada en beneficio de toda la Región, y que satisfaga a sus miembros (tanto a los gobiernos como alsector privado).

Misión:

Mediante la evaluación de los mecanismos reguladores, técnicos y jurídicos para promover laliberalización, las normas comunes, la interoperabilidad de las redes y el uso compatible delespectro radiofónico, la CITEL procura asistir a los Estados miembros para satisfacer susinmensas necesidades en el proceso de desarrollo de una infraestructura de la informaciónmoderna de conformidad con sus respectivas leyes aplicables. Los miembros de la CITEL, enasociación con el sector privado, se esfuerzan por lograr que todos los miembros de nuestrassociedades puedan disfrutar de las ventajas de la economía de la información, fomentando lainversión del sector privado; promoviendo la competencia; promulgando marcos normativosflexibles; estimulando la diversidad de contenido, incluida la diversidad cultural y lingüística;proporcionando acceso a las redes de información para proveedores de servicios e información; yasegurando el servicio universal.

Los objetivos específicos para un futuro próximo incluyen apoyar el concepto de alentar a lospaíses miembros a declarar INTERNET como una actividad prioritaria a fin de ofrecer igualdad deoportunidades a los pueblos de las Américas para acceder a la información y conocimientos,dando cumplimiento al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para la Evaluación de la Conformidad(AMR), aplicando las directrices para la interconexión de redes y fomentado el uso extendido delcomercio electrónico en los países miembros. Se pondrá un mayor énfasis en el desarrollo delservicio / acceso universal por el bien de todos los pueblos de las Américas. La CITEL tambiéncontinuará realizando esfuerzos en el ámbito de coordinación de normas para los países miembros.

20J (24040)

Comisión Interamericana de TelecomunicacionesProyecto:





*

Subprograma: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones



20J



Aprobadas

1 149.0

1 149.0

0 0.0

4 352.8

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

21.45

21.45

0.00

50.79

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

3 287.3

1 65.5

Profesionales

Servicios Generales

41.36

9.42



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-4.05

$$$ 681.0 653.4

2003 2002 2001 % %

694.6

** 6.30

5,114.5

76,000.0

13.58

0.91


Subprograma: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones20J




195-WS1 COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL) 694.6(16510 )

694.6Total


Fondos Específicos

Total

532.0

1,248.1

Fondo Regular 716.1

US$ 1000 %

42.62 57.38


100.00


CAPÍTULO 3: OFICINAS EJECUTIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL

$$$ 9,973.6 10,338.3



2003 2001 %

1 %

81 7,270.3

54 5,601.2

27 1,669.1

18 1,618.3

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

65.90

50.77

15.12

14.66

0.04




$ %

76,000.0 14.51


Puestos Temporales

13 1,380.5

5 237.8

Profesionales

Servicios Generales

12.51

2.15



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

6.7111,032.3

1

3.65

1



Aprobadas



30A 2,427.4(10510) OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

30B 1,537.7(21010) OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

30C 2,098.9(11000) DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

30D 862.2(11510) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES

30E 730.0(12010) OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

30F 654.4(26010) MUSEO DE ARTE DE LAS AMÉRICAS

30G 1,016.0(27000) BIBLIOTECA COLÓN

30H 497.1(12510) PROTOCOLO

30I 48.5(10511) FUNCIONES OFICIALES (SG/SGA/CP)

30J 412.1(13010) OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS

30K 748.0(13510) OFICINA DE SEGUIMIENTOS DE CUMBRES

11,032.3Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)



30A(10510) OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

30A-201-WS1

1380.9 0.0 0.0 135.3 23.8 27.3 106.7 23.9 12.0 1709.9 329.0

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

(10510 )

30A-201-WS2

717.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 717.5 0.0

OFICINA EJECUTIVA Y DE APOYO AL SECRETARIO GENERAL

(10520 )

2098.4 0.0 0.0 135.3 23.8 27.3 106.7 23.9 12.0Total 30A 2427.4 329.0

30B(21010) OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

30B-206-WS1

1232.2 0.0 0.0 73.1 4.5 12.2 37.2 22.4 4.9 1386.5 154.3

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(21010 )

30B-206-WS2

143.9 0.0 0.0 4.6 0.7 2.0 0.0 0.0 0.0 151.2 7.3

ASAMBLEAS MODELO NACIONALES E INTERNACIONALES

(21011 )

1376.1 0.0 0.0 77.7 5.2 14.2 37.2 22.4 4.9Total 30B 1537.7 161.6

30C(11000) DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

30C-236-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 51.7 153.0 6.8 20.9 257.5 257.5

ADMINISTRACION OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICA

(11020 )

30C-246-WS1

324.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 0.0 368.5 44.4

INFORMACIÓN DE PRENSA

(11060 )

30C-247-WS1

167.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 195.3 27.6

COMMUNICACIONES ESTRATEGICAS

(11061 )

30C-248-WS1

351.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 0.0 410.2 58.8

MULTIMEDIA

(11062 )

30C-251-WS1

262.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 262.1 0.0

RADIO

(11080 )

30C-254-WS1

284.5 0.0 0.0 0.0 143.1 6.0 29.7 136.0 6.0 605.3 320.8

REVISTA AMERICAS

(11090 )

1389.8 0.0 0.0 0.0 168.2 57.7 182.7 273.6 26.9Total 30C 2098.9 709.1

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


30D(11510) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES

30D-255-WS1

812.4 1.0 0.0 4.1 2.2 9.9 24.5 2.5 5.6 862.2 49.8

DEPARTMENTO DE SERVICIOS LEGALES

(11510 )

812.4 1.0 0.0 4.1 2.2 9.9 24.5 2.5 5.6Total 30D 862.2 49.8

30E(12010) OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

30E-260-WS1

566.5 4.0 0.0 21.5 2.5 5.1 28.7 100.5 1.2 730.0 163.5

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

(12010 )

566.5 4.0 0.0 21.5 2.5 5.1 28.7 100.5 1.2Total 30E 730.0 163.5

30F(26010) MUSEO DE ARTE DE LAS AMÉRICAS

30F-270-WS1

493.9 0.0 0.0 0.0 4.3 6.4 138.2 0.0 11.6 654.4 160.5

MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS

(26010 )

493.9 0.0 0.0 0.0 4.3 6.4 138.2 0.0 11.6Total 30F 654.4 160.5

30G(27000) BIBLIOTECA COLÓN

30G-280-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 7.2 127.1 71.9 0.0 212.3 212.3

BIBLIOTECA COLON,DIRECCION

(27020 )

30G-282-WS1

241.5 0.0 0.0 0.0 3.3 27.0 0.0 0.0 0.0 271.8 30.3

SERVICIOS TECNICOS

(27040 )

30G-284-WS1

360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 2.7 370.0 9.1

SERVICIOS DE REFERENCIA

(27060 )

30G-286-WS1

150.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 161.9 11.3

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS

(27080 )

753.0 0.0 0.0 0.0 9.4 51.9 127.1 71.9 2.7Total 30G 1016.0 263.0

30H(12510) PROTOCOLO

30H-290-WS1

475.6 0.0 0.0 0.0 2.7 1.6 17.2 0.0 0.0 497.1 21.5

PROTOCOLO

(12510 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


475.6 0.0 0.0 0.0 2.7 1.6 17.2 0.0 0.0Total 30H 497.1 21.5

30I(10511) FUNCIONES OFICIALES (SG/SGA/CP)

30I-295-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 21.5 21.5

FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL

(10511 )

30I-295-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5

FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(21012 )

30I-295-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 21.5 21.5

FUNCIONES OFICIALES - CONSEJO PERMANENTE

(22011 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5Total 30I 48.5 48.5

30J(13010) OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS

30J-298-WS1

368.7 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 17.9 22.0 0.9 412.1 43.4

OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES

(13010 )

368.7 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 17.9 22.0 0.9Total 30J 412.1 43.4

30K(13510) OFICINA DE SEGUIMIENTOS DE CUMBRES

30K-299-WS1

554.2 0.0 0.0 52.3 10.0 10.0 32.5 89.0 0.0 748.0 193.8

OFICINA DE SEGUIMIENTO DE CUMBRES

(13510 )

554.2 0.0 0.0 52.3 10.0 10.0 32.5 89.0 0.0Total 30K 748.0 193.8

8888.6 5.0 0.0 290.9 228.5 186.5 712.7 605.8 114.3CAPÍTULO 3 11032.3 2,143.7

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)

Resumen de Rubros, por Capítulos y Subprogramas FONDO 16 - AMERICAS - 2003 APROBADO


30C(11000) DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

30C-254-WS2

0.00 0.00 0.00 2.0 18.5 8.8 8.0 338.6 38.0 413.9 413.9

Revista Américas - Fondo 16

(11090 )

0.00 0.00 0.00 2.0 18.5 8.8 8.0 338.6 38.0Total 30C 413.9 413.9

0.00 0.00 0.00 2.0 18.5 8.8 8.0 338.6 38.0CAPÍTULO 3 413.9 413.9

0.00 0.00 0.00 2.0 18.5 8.8 8.0 338.6 38.0 413.90TOTAL 413.9

30A (24040)

Oficina del Secretario GeneralProyecto:



Responsable: Secretario General

Justificación 2003:La Oficina del Secretario General, en seguimiento a los mandatos y a las políticas determinadas por laAsamblea General y a las resoluciones de los Consejos, ejerce funciones de alta dirección vinculadas con lapromoción de las relaciones políticas, económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturalesentre todos los Estados miembros. Dicha Oficina guía a la Secretaría General de la OEA como unainstitución con clara noción de las prioridades de la agenda hemisférica; coopera con el Consejo Permanenteen el proceso de estudio y futura adopción de políticas; apoya a la Comisión de Seguridad Hemisférica delConsejo Permanente; y mantiene relaciones de cooperación con los Organismos Especiales y otrosorganismos nacionales e internacionales.



Misión:

La Oficina del Secretario General hace cumplir los postulados de la Carta de la OEA, atiende losmandatos y obligaciones que a la Secretaría General le señalen los tratados, acuerdosinteramericanos, la Asamblea General y demás cuerpos políticos de la Organización.

*

Subprograma: Oficina del Secretario General



30A



Aprobadas

14 1,413.7

8 1,038.9

6 374.8

8 684.7

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

58.23

42.79

15.44

28.20

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

4 512.4

4 172.3

Profesionales

Servicios Generales

21.10

7.09



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

3.04

$$$ 2,210.4 2,277.7

2003 2002 2001 % %

2,427.4

** 6.57

11,032.3

76,000.0

22.00

3.19


Subprograma: Oficina del Secretario General30A




201-WS1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 1,709.9(10510 )

201-WS2 OFICINA EJECUTIVA Y DE APOYO AL SECRETARIO GENERAL 717.5(10520 )

2,427.4Total


Fondos Específicos

Total

191.8

2,355.1


US$ 1000 %

8.14 91.86


100.00


30B (24040)

Oficina del Secretario General AdjuntoProyecto:



Mandato JustificaciónFinalInicioOTHER (/01) 01/01/2002 12/31/2002 Otros Mandatos 2001

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece el cargo y define las

funciones del Secretario General Adjunto, entre las cuales se encuentran la de Secretario del

Consejo Permanente y actuar como asesor consultivo del Secretario General, y durante la

ausencia temporal o impedimento del Secreario General, desempeñar las funciones de éste.

Responsable: Secretario General Adjunto

Justificación 2003:La cantidad presupuestada para esta cuenta se destina para solventar los gastos relacionados con eldesempeño de las funciones y responsabilidades encomendadas al Secretario General Adjunto por la Cartade la Organización de los Estados Americanos, puesto que el Secretario General Adjunto y el personal bajosu jurisdicción son responsables por el funcionamiento de los principales órganos políticos de laOrganización.

El presupuesto también prevé una serie de responsabilidades nuevas encomendadas por la Oficina delSecretario General, tales como ayudar a encontrar una solución para la crisis política en Haití y fortalecer lademocracia en ese país, asistir en la solución pacífica de las controversias limítrofes y territoriales yadministrar el Fondo para la Paz: Solución Pacífica de Controversias Territoriales. Debido a su trabajo enHaití, el presupuesto de 2003 prevé dos cargos adicionales de asesoría con relación al presupuesto de 2002.Si bien ambos cargos fueron trasladados a la Oficina del Secretario General Adjunto de otras áreas de suesfera de competencia; un cargo fue trasladado de la Secretaría de Conferencias y Reuniones y el otro fuetrasladado temporalmente de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Haití. Por lo tanto, no secrearon nuevos cargos en la Secretaría General con respecto a la Oficina del Secretario General Adjunto. Elpresupuesto para el año 2003 continúa igual al del 2002 con respecto a los objetos 2 al 9.



Misión:

Las metas generales de la Oficina del Secretario General Adjunto son prestar apoyo a los EstadosMiembros de la Organización para la consecución de los objetivos establecidos en la Carta de laOrganización y el cumplimiento las funciones encomendadas al Secretario General Adjuntoconforme a la Carta, las Normas Generales y las Órdenes Ejecutivas en vigencia.

*

Subprograma: Oficina del Secretario General Adjunto



30B



Aprobadas

13 1,269.2

8 951.5

5 317.7

1 106.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

82.53

61.87

20.66

6.95

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 106.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

6.95

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

16.89

$$$ 1,089.0 1,273.0

2003 2002 2001 % %

1,537.7

** 20.79

11,032.3

76,000.0

13.93

2.02


Subprograma: Oficina del Secretario General Adjunto30B




206-WS1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 1,386.5(21010 )

206-WS2 ASAMBLEAS MODELO NACIONALES E INTERNACIONALES 151.2(21011 )

1,537.7Total


Fondos Específicos

Total

313.6

1,571.5


US$ 1000 %

19.95 80.05


100.00


30C (24040)

Departamento de Información PúblicaProyecto:




(XXXI-O/01)

01/01/2003 12/31/2003 Programa-presupuesto de la Organización para el año 2002, cuotas y contribuciones para el

fondo voluntario, 2002

III. Disposiciones generales

7 Revista Américas

Encomendar al Secretario General que antes del 31 de octubre de 2001 presente a la

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, por medio del Consejo Permanente,

un plan de acción trienal para fortalecer las perspectivas financieras de la revista, en el cual se

propongan formas concretas para obtener recursos no provenientes del Fondo Regular. El

Secretario General cumplió este mandato cuando presentó al Consejo Permanente el "Informe

de la Secretaría General remitiendo plan de acción trienal para fortalecer las perspectivas

financieras de la revista Américas", CP/doc.3507/01 (8 de agosto de 2001).


Misión:

Departamento de Información Pública

Promovemos la OEA en el mundo

El Departamento de Información Publica es el responsable de difundir de forma estratégica losprincipios y actividades de la OEA a las audiencias de todo el mundo, utilizando los últimosadelantos de la tecnología y técnicas para incrementar la difusión de la imagen de la Organizacióny proyectar un mejor conocimiento y una mayor comprensión de los programas y actividades de laOEA, valorando por encima de todo nuestros servicios a clientes de todo el mundo.

REVISTA AMÉRICASEn el primer "Informe Anual del Secretario General", aprobado por el Consejo de la OEA el 1 dediciembre de 1948 (Doc. C-sa-8), el Dr. Alberto Lleras Camargo anunció la creación de la RevistaAméricas "para dar estímulo a las relaciones no oficiales entre los pueblos, para difundir losaspectos más interesantes de su evolución y progreso, para hacer más conocidas las formas de sucultura y, sobre todo, para poner de presente los problemas que contemplan en su desarrolloactual, con un criterio accesible a la cultura y a los sentimientos populares… que cumplirá lasfinalidades… con un más intenso empleo de todos los recursos informativos de que dispone laUnión y con una presentación, literaria y gráfica, más atractiva". La primera edición de la revista sepublicó en marzo de 1949 en los tres idiomas oficiales de la OEA (inglés, español y portugués). Enel siguiente "Informe Anual del Secretario General", aprobado por el Consejo de la OEA el 7 dediciembre de 1949 (Doc. C-sa-42), el Dr. Lleras Camargo justificó de nuevo "la labor informativageneral que sobre los Estados del hemisferio Américas viene realizando, con el criterio de llevarla aun público menos informado y no especializado, justamente para despertar su interés, nosolamente por la Organización sino por las naciones que la integran". La Revista Américas ha cumplido fielmente su mandato original durante 51 años. El objetivoprincipal de la Revista Américas es ofrecer, de la forma más interesante y atractiva posible,información sobre los pueblos, culturas y valores tradicionales de los países de las Américas y, almismo tiempo, difundir información sobre los propósitos y logros de la OEA y fomentar los idealesde cooperación interamericana. El propósito más destacado de este esfuerzo es fomentar la

30C (24040)




Justificación 2003:A los efectos de continuar con el plan de actualización de la imagen de la Organización tanto en el hemisferiocomo en otras regiones a fin de dar cumplimiento al mandato de la Asamblea General en el sentido dedifundir masivamente las acciones, objetivos y proyectos de la OEA, resulta imperativo;

Información Publica: Completar el iniciado plan de renovación técnica del Departamento, continuar con eldesarrollo de herramientas para comunicaciones en los rubros de prensa gráfica, radio, televisión e Internet,fortalecer los productos en circulación y optimizar el rendimiento del área no sólo en sus propioscompromisos sino también en su necesaria condición de fuente de asesoría para las otras áreas sustantivasde la Secretaría General y de las Misiones Permanentes y Países Observadores.

Revista Américas:La revista Américas es sin lugar a dudas la publicación más atractiva e importante de la OEA. Ofrece a suslectores reflexionar sobre su pasado común y diverso y al mismo tiempo apreciar detenidamente los eventosy acontecimientos que los une como pueblos de las Américas; promueve el entendimiento recíproconecesario para crear estructuras económicas, políticas y sociales que apoyen la solidaridad interamericana.Durante los últimos 50 años ha proyectado una imagen verdadera y positiva de las naciones de las Américasentre sí. Su principal misión es continuar en el mismo camino.

Actualmente es una publicación bimensual (seis números al año) en ediciones idénticas en español e inglés.La edición en portugués fue suspendida en 1981. Actualmente, se publican 55.000 ejemplares de cadanúmero que se venden por medio de suscripciones y en kioscos (o se distribuyen en forma controlada) entodos los Estados Miembros.En el año 2000, se publicó una versión experimental en francés con la ayuda del Gobierno de Canadá y sedistribuyeron en ese país, en forma gratuita, 25.000 ejemplares de cada número en inglés y francés. En elaño 2001 se continuó con esta práctica; los números 1, 2 y 3 del Volumen 53 (febrero, abril y junio de 2001)también se publicaron en francés. Sin embargo, si bien el Gobierno de Canadá ha acordado a prestar apoyofinanciero parcial para continuar con la producción de la revista en francés después del número 3 (2001), laedición de la revista en francés sería posible realizar solamente si se encontrara otro contribuyente, unainstitución o un gobierno.La Asamblea General aprobó la resolución AG/RES. 1839 (XXXI-0/01), mediante la cual encomendó "alSecretario General que antes del 31 de octubre de 2001 presente a la Comisión de Asuntos Administrativos yPresupuestarios, por medio del Consejo Permanente, un plan de acción trienal para fortalecer la revistaAméricas en el que se propongan formas concretas para obtener recursos no provenientes del FondoRegular." La Secretaría General presentó el informe (CP/doc.3507/01), el cual fue considerado por el Grupode Trabajo de la CAAP. Esta Comisión presentará un informe y un proyecto de resolución al respecto, queserán considerados por la Asamblea General en el año 2002.

confianza y el entendimiento, y ayudar a crear una atmósfera que fomente la cooperación entre losgobiernos de los Estados miembros y en la que se respetan el prestigio y políticas de laOrganización.

30C (24040)




Información Publica: Fondo 12 - Promoción Ventas de Video Cassettes: Ventas de programas de la serie"América Viva" a universidades, "Think Tanks", instituciones varias, ONG´s e individuos.Los envíos de dichas cintas a los canales de TV estatales y privados es gratuito.Los fondos recaudados son utilizados para comprar cintas y accesorios necesarios para la reproducción decintas.

Revista Américas: En el 2001, la venta de la revista -mediante suscripciones, ventas en kioscos o medioselectrónicos-generó un ingreso de US$369.000. Este ingreso (Fondo 16), fue utilizado en el 87.4% paraapoyar la producción, publicación, circulación y distribución de la Revista Américas. Una importante partede ese monto se obtuvo gracias a una campaña de promoción de suscripciones que se realizó conrecursos del Fondo Regular. En el 2001, se redujo el aporte del Fondo Regular para la campaña depromoción de suscripciones y por lo tanto disminuirán los ingresos de la Revista durante el año 2002. Lasotras reducciones en los objetos de gasto 2-9 del Fondo Regular correspondiente a la Revista, que seasigna al programa-presupuesto para el 2003, disminuirán aún más el ingreso general de la publicacióndurante el año siguiente.




*

Subprograma: Departamento de Información Pública



30C



Aprobadas

15 1,313.0

13 1,182.0

2 131.0

1 76.8

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

62.55

56.31

6.24

3.65

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 76.8

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

3.65

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-3.08

$$$ 2,071.5 2,007.6

2003 2002 2001 % %

2,098.9

** 4.54

11,032.3

76,000.0

19.02

2.76


Subprograma: Departamento de Información Pública30C




236-WS1 ADMINISTRACION OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIONPUBLICA

257.5(11020 )

246-WS1 INFORMACIÓN DE PRENSA 368.5(11060 )

247-WS1 COMMUNICACIONES ESTRATEGICAS 195.3(11061 )

248-WS1 MULTIMEDIA 410.2(11062 )

251-WS1 RADIO 262.1(11080 )

254-WS1 REVISTA AMERICAS 605.3(11090 )

2,098.9Total


Fondos Específicos

Total

382.9

2,536.0


US$ 1000 %

15.10 84.90


100.00


30D (24040)

Departamento de Servicios LegalesProyecto:




Justificación 2003:En años recientes, la dinámica del cambio estructural en la Organización, los nuevos mandatos, la crónicainsuficiencia de fondos y la complejidad creciente de la nueva legislación, jurisprudencia y políticas queafectan a las organizaciones internacionales públicas han generado una demanda incesante por servicioslegales de todo tipo en todas las dependencias de la Secretaría General, los cuerpos políticos y los otrosórganos de la Organización. Ante esa demanda, el DSL ha producido una corriente constante de servicios yproductos, incluidos, por ejemplo: la preparación y negociación de documentos para refinanciar la deuda;litigio en casos de reducción de personal y otras medidas relacionadas con el personal; demandasrelacionadas con la impugnación de los privilegios e inmunidades de la Organización; redacción de estatutos,órdenes ejecutivas, normas generales, nuevas reglas de personal, reglamentos y otros instrumentosnormativos para la administración y los cuerpos políticos; preparación y negociación de contratos decompraventa y de arrendamiento de inmuebles y bienes de capital; preparación y negociación de contratosde asistencia técnica, financiamiento interinstitucional de proyectos y adquisiciones; gestión in situ deprocesos judiciales y supervisión de otras cuestiones de índole jurídica relacionadas con el cierre de oficinasen los Estados Miembros; preparación y negociación de acuerdos interinstitucionales para misionesespeciales, tales como las de desminado; y preparación y presentación de opiniones consultivas sobre unaamplia gama de cuestiones legales.

Todo indica que la demanda de la Organización por servicios legales no disminuirá en el año 2003. Enefecto, a juzgar por la experiencia de años pasados, continuará aumentando, particularmente a la luz de loscambios estructurales pendientes y los probables ajustes en el personal de planta de la Secretaría General.

El propósito del Departamento, conforme a la Orden Ejecutiva 96-4, es atender esa demanda. Para lograrloen 2003, el Departamento necesitará un presupuesto no inferior a US$997.000. La mayor parte, US$947.900,se destinará a la remuneración de sus nueve funcionarios - siete abogados y dos secretarias / asistentes deabogados. La suma de US$22.300 (aproximadamente el 45% de los US$48.900 correspondiente a losobjetos 2-9 del presupuesto del Departamento) se asigna a alquiler; US$4.100 a viajes, mayormente paraatender casos pendientes en Brasil y otros lugares de destino. El saldo se asignará a gastos generales,incluidos el intercambio de información con departamentos jurídicos de otras organizaciones internacionales,telecomunicaciones, conexiones de Internet, subscripciones de poca monta para investigación jurídica enlínea; mantenimiento de bases de datos y códigos jurídicos; y reposición y reparación de equipo. Esa sumaes el mínimo requerido para mantener el nivel actual de servicios y para proteger los intereses legalesprevisibles de la Organización.

Misión:

La finalidad del Departamento, cuyas funciones se establecen en la Orden Ejecutiva 96-4, consisteen atender los asuntos legales relacionados con las actividades de la Organización, su relación conotras entidades y la aplicación de sus normas y reglamentos internos. El Departamento cumple susobjetivos proveyendo servicios de asesoría jurídica, de representación en litigios y negociaciones, yen la elaboración de documentos legales para la Secretaría General, los cuerpos políticos y otrosórganos dentro de la Organización. Por su propia naturaleza el trabajo es voluminoso, diverso eintenso.

30D (24040)

Departamento de Servicios LegalesProyecto:





*

Subprograma: Departamento de Servicios Legales



30D



Aprobadas

6 500.6

4 375.4

2 125.2

3 311.8

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

58.06

43.53

14.52

36.16

0.11




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

3 311.8

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

36.16

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

6.27

$$$ 869.6 924.2

2003 2002 2001 % %

862.2

** -6.70

11,032.3

76,000.0

7.81

1.13


Subprograma: Departamento de Servicios Legales30D




255-WS1 DEPARTMENTO DE SERVICIOS LEGALES 862.2(11510 )

862.2Total


Fondos Específicos

Total

0.0

834.1

Fondo Regular 834.1

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


30E (24040)

Oficina del Inspector GeneralProyecto:



Responsable: Inspector General

Justificación 2003:Realizar auditorías internas de la administración y los controles contables de todas las oficinas,departamentos, programas, divisiones, unidades, actividades y proyectos en la sede de la Secretaría Generaly en todos los Estados miembros u otros puntos. Asimismo, solicito la inclusión de un cargo adicional deAuditor P3 en el proyecto de presupuesto de 2003, como indiqué en mi memorando al Director de MAPSScon fecha 23 de enero de 2002 y en las conversaciones con el Jefe de Gabinete del Secretario General.

En años anteriores, la Junta de Auditores Externos expresó preocupación por la dotación de personal de laOIG e indicó que la OEA debía garantizar que esa Oficina cuente con suficiente personal permanente ycontratado, así como con recursos de capacitación adecuados, para cumplir su función de asesoramiento delSecretario General y de disuasión del desperdicio, el fraude y el abuso dentro de la OEA. Nuestro examen delos procesos operativos indica que los mismos han cambiado sustancialmente a raíz de la implementacióndel Sistema Financiero Oracle y la creación de la Agencia Interamericana para la Cooperación y elDesarrollo. En consecuencia, como ya indiqué, debía considerarse la posibilidad de proporcionar un cargoadicional de auditor P3 y recursos adicionales para contrataciones, a fin de fortalecer la idoneidad con que secuenta ahora, mantener una cobertura suficiente de las áreas de riesgo y ejercer una influencia positiva enlos controles internos de la OEA.



Misión:

La Oficina del Inspector General lleva a cabo revisiones sistemáticas de los controles internos degestión y contabilidad , transacciones oficiales y procedimientos operacionales tanto en la sede dela Secretaría General como en los Estados Miembros a fin de determinar si las funciones deplanificación, organización, gestión, documentación, contabilidad, custodia y control de los recursosse llevan a cabo en forma eficiente, eficaz y económica, de conformidad con las instrucciones,políticas, normas, reglamentos, manuales, procedimientos y otras disposiciones administrativas yde acuerdo con los objetivos generales de la Organización y las más altas normas de prácticaadministrativa.

*

Subprograma: Oficina del Inspector General



30E



Aprobadas

6 566.5

5 501.0

1 65.5

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

77.60

68.63

8.97

0.00

0.54




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-0.84

$$$ 723.0 716.9

2003 2002 2001 % %

730.0

** 1.82

11,032.3

76,000.0

6.61

0.96


Subprograma: Oficina del Inspector General30E




260-WS1 OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 730.0(12010 )

730.0Total


Fondos Específicos

Total

0.0

638.3

Fondo Regular 638.3

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


30F (24040)

Museo de Arte de las AméricasProyecto:




Justificación 2003:Este presupuesto sólo corresponde a los recursos mínimos necesarios para el funcionamiento y operación dela oficina del Museo.-Como usa los fondos-. Para transporte de obras incluye cajas, transporte interno, aduanas, transporteaéreo. Seguro de las exhibiciones temporales. Papelería, teléfonos, Internet, Lan, útiles de oficina, correo.Realización de catálogos incluye diseño e impresión. Material para conservación y restauración. Materialpara conservar los archivos de la colección permanente. Cintas para los videos. Material para enmarcado.Material fotográfico, filmes, revelado, escaneado. Impresión de invitaciones, distribución. Material paraempaque. Material para instalación de las exposiciones. Guardias. Traducciones. Utilización micrófono eninauguraciones.-Para qué usa los fondos-. El objetivo del museo es realizar 4 exposiciones anuales en el museo, 10 en lagalería. Preservar las colección permanente. Continuar organizando los archivos, continuar con losprogramas de videos, continuar con los programas educativos y continuar con el museo virtual.El museo se ha visto obligado a conseguir fondos externos para realizar todas estas actividades, porque elmonto que recibe escasamente cubre el costo de una exposición en el museo.



Misión:

Fomentar el estudio y apreciación de las artes y tradiciones culturales de los países miembros dela OEA como contribución para estimular la producción artística del Hemisferio y promover elintercambio y la cooperación culturales en el ámbito interamericano. En los próximos años, elMuseo organizará exposiciones que, de modo estimulante e instructivo, reflejen la investigación einnovación artística en los países de las Américas; coleccionará y preservará el trabajo de artistasdestacados para mantener un registro permanente de sus contribuciones al arte mundial;contribuirá al contexto educativo de las colecciones y exposiciones mediante conferencias,publicaciones, visitas guiadas, talleres para niños, materiales audiovisuales y archivos; prestaráservicios de referencia para investigadores y el público en general; y mejorará el acceso a losrecursos del Museo mediante exposiciones itinerantes y virtuales.

*

Subprograma: Museo de Arte de las Américas



30F



Aprobadas

5 428.4

3 303.2

2 125.2

1 65.5

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

65.46

46.33

19.13

10.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

1 65.5

Profesionales

Servicios Generales

0.00

10.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

4.42

$$$ 612.2 639.3

2003 2002 2001 % %

654.4

** 2.36

11,032.3

76,000.0

5.93

0.86


Subprograma: Museo de Arte de las Américas30F




270-WS1 MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS 654.4(26010 )

654.4Total


Fondos Específicos

Total

18.8

622.3

Fondo Regular 603.5

US$ 1000 %

3.03 96.97


100.00


30G (24040)

Biblioteca ColónProyecto:




Justificación 2003:El personal de la Biblioteca Colón realiza trabajos minuciosos de investigación para diferentes personas, loscuales son esenciales para el cumplimiento de los mandatos encomendados a la OEA correspondientes alaño 2003. Las solicitudes de las Misiones Permanentes, funcionarios de la Secretaría General de la OEA yde la comunidad diplomática han aumentado en un ritmo del quinientos por ciento durante el período1994-2003 y actualmente alcanzan un nivel de 45 solicitudes diarias. Cada funcionario utiliza entre 15minutos y 3 días para atender cada solicitud. La suscripción a algunas bases electrónicas de datos haincrementado la capacidad de servicio de la Unidad de Referencia para ofrecer información actualizada enlínea.

Se debe hacer notar que debido a la limitación de fondos de la Biblioteca Colón, esta dependencia no puedebrindar los siguientes servicios: acceso a más base de datos, tales como la Unidad de Información sobreEconomía (Economic Intelligence Unit) (EIU) para la cual nuestra suscripción actual incluye solamente 4Estados miembros; adquirir los últimos libros y publicaciones periódicas; incluir todos los libros y documentoscatalogados en el catálogo en línea; publicar 4 volúmenes (1999, 2000, 2001, 2002) del único índice anual detodos los documentos de la OEA; ofrecer la administración eficiente de los archivos de la Secretaría General-destrucción de archivos obsoletos y almacenamiento fuera de la sede; digitalizar la colección de fotografíashistóricas (43.000 fotografías) y ponerlas a disposición en línea. La disminución de recursos solamenteincrementará los efectos adversos.



Misión:

Ofrecer los mejores servicios de referencia posibles, garantizando la total satisfacción del cliente.Preservar y poner a disposición de los interesados en forma eficiente los registros y documentosúnicos de la OEA, esenciales para que la Organización pueda realizar sus actividades.

*

Subprograma: Biblioteca Colón



30G



Aprobadas

11 753.0

6 454.5

5 298.5

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

74.11

44.73

29.37

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

1.13

$$$ 1,107.7 1,120.3

2003 2002 2001 % %

1,016.0

** -9.31

11,032.3

76,000.0

9.20

1.33


Subprograma: Biblioteca Colón30G




280-WS1 BIBLIOTECA COLON,DIRECCION 212.3(27020 )

282-WS1 SERVICIOS TECNICOS 271.8(27040 )

284-WS1 SERVICIOS DE REFERENCIA 370.0(27060 )

286-WS1 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS 161.9(27080 )

1,016.0Total


Fondos Específicos

Total

49.0

1,116.4


US$ 1000 %

4.39 95.61


100.00


30H (24040)

ProtocoloProyecto:



Responsable: Jefe de Protocolo

Justificación 2003:La Oficina de Protocolo proporciona a las Oficinas del Secretario General, del Secretario General Adjunto ydel Presidente del Consejo Permanente, así como a la Secretaría General y a las Misiones Permanentesante la Organización, asesoramiento en materia de protocolo y los servicios de apoyo que se requieren en lasceremonias y los eventos oficiales y sociales formales. Asimismo, la Oficina de Protocolo actúa de enlaceentre las Misiones Permanentes ante la OEA y el Departamento de Estado y otros organismos federales yestatales. A fin de continuar ofreciendo estos servicios, la Oficina de Protocolo debe contar con profesionalesidóneos y personal de secretaría capacitado, así como con fondos suficientes para permitir el buenfuncionamiento de la Oficina.



Misión:

Prestar a las oficinas de la Secretaría General el asesoramiento y apoyo técnico apropiados entodos los asuntos relacionados con actos protocolares y brindar apoyo a las Misiones Permanentesen esta área, así como servir de enlace entre las Misiones Permanentes y el Departamento deEstado.

*

Subprograma: Protocolo



30H



Aprobadas

6 475.6

3 309.9

3 165.7

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

95.67

62.34

33.33

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

4.19

$$$ 464.8 484.3

2003 2002 2001 % %

497.1

** 2.64

11,032.3

76,000.0

4.50

0.65


Subprograma: Protocolo30H




290-WS1 PROTOCOLO 497.1(12510 )

497.1Total


Fondos Específicos

Total

4.1

449.5

Fondo Regular 445.3

US$ 1000 %

0.92 99.08


100.00


30I (24040)

Funciones Oficiales (SG/SGA/CP)Proyecto:



Responsable: Jefe de Protocolo

Justificación 2003:Esta partida se solicita para atender gastos relacionados con funciones oficiales que ofrezcan el Presidentedel Consejo, el Secretario General y el Secretario General Adjunto.



Misión:

*

Subprograma: Funciones Oficiales (SG/SGA/CP)



30I



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 48.5 48.5

2003 2002 2001 % %

48.5

** 0.00

11,032.3

76,000.0

0.43

0.06


Subprograma: Funciones Oficiales (SG/SGA/CP)30I




295-WS1 FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL 21.5(10511 )

295-WS2 FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 5.5(21012 )

295-WS3 FUNCIONES OFICIALES - CONSEJO PERMANENTE 21.5(22011 )

48.5Total


Fondos Específicos

Total

0.0

54.8

Fondo Regular 54.8

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


30J (24040)

Oficina de Relaciones ExternasProyecto:



Responsable: Oficina de Relaciones Externas

Justificación 2003:Entre las actividades de la Oficina de Relaciones Externas, durante el año 2003, se incluirán las siguientes(1) la realización de reuniones informativas, seminarios y visitas del público interesado en la agendahemisférica, incluidos los Observadores Permanentes y el personal del Congreso; (2) incrementar lasactividades de conferencias y charlas con una mayor participación de funcionarios de alto nivel de la OEA enlos eventos, seminarios y conferencias de otras instituciones, por ejemplo, ampliar la "Serie de Conferencias"con las universidades locales; (3) invitar a expertos con antecedentes en diversas disciplinas para participaren el Programa Informal de Almuerzos organizado por la Oficina de Relaciones Externas; (4) ampliar la basede datos de la Asociación de Estudios Hemisféricos; (5) incrementar la participación de expertos en asuntoshemisféricos en la publicación de la revista electrónica interamericana e-zine; (6) coordinar y ejecutar laReunión Anual de Expertos en Asuntos Hemisféricos en la OEA; (7) coordinar y ejecutar el ProyectoAméricas 2003 con la Universidad Rice; (8) incrementar las actividades de LOAS (Leadership OAS) ymantener el salón digital de prensa LOAS; (9) ampliar los programas interactivos del Rincón de los Niños dela OEA; (10) organizar eventos especiales y conferencias según lo soliciten los países, el Secretario Generalo las Misiones de los Observadores Permanentes; (11) negociar contribuciones en especie de losObservadores Permanentes ante la OEA para los proyectos y actividades de la Organización.



Misión:

La Oficina de Relaciones Externas cumple un importante papel para establecer la presencia de laOrganización, despertar una mayor conciencia y alentar el apoyo concreto a las actividades de laOEA en su calidad de organización regional de primer nivel dentro del ámbito de la actual escenamundial. Constituye una respuesta positiva al creciente número de importantes mandatos queemanan de los órganos políticos de la Organización dirigidos a incrementar el intercambio deinformación y experiencias con otras entidades. Con este fin, bregamos por incrementar nuestranotoriedad y fortalecer nuestras relaciones con instituciones públicas, no gubernamentales yprivadas interesadas en la agenda interamericana. Además, la presencia de la Oficina deRelaciones Externas envía un mensaje inequívoco al público, mediante el cual se indica que laOEA valora las relaciones con otras instituciones y con otros Estados no miembros de laOrganización.

A través de sus diversas actividades y de la implementación de estrategias de comunicaciones laOficina de Relaciones Externas espera continuar trabajando para realzar la imagen de laOrganización así como fortalecer las relaciones de la OEA e incrementar la cooperación deentidades externas interesadas, tales como las ONGs, los centros de estudios (think-tanks),organizaciones intergubernamentales, países observadores permanentes, centros académicos,universidades, el país anfitrión y la comunidad empresarial.

*

Subprograma: Oficina de Relaciones Externas



30J



Aprobadas

2 201.0

1 135.5

1 65.5

2 167.7

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

48.77

32.88

15.89

40.69

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 167.7

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

40.69

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

11.32

$$$ 351.4 391.2

2003 2002 2001 % %

412.1

** 5.34

11,032.3

76,000.0

3.73

0.54


Subprograma: Oficina de Relaciones Externas30J




298-WS1 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES 412.1(13010 )

412.1Total


Fondos Específicos

Total

0.0

374.1

Fondo Regular 374.1

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


30K (24040)

Oficina de Seguimientos de CumbresProyecto:




(XXVIII-O/98)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo y seguimiento de las iniciativas de las Cumbre de las Américas


Justificación 2003:La Oficina de Seguimiento de Cumbres fue creada por el Secretario General a mediados de 1998 debido algran número de mandatos encomendados a la OEA por la Segunda Cumbre de las Américas, y en respuestaal mandato específico de que la OEA se convierta en la memoria institucional del Proceso de Cumbres. ElProceso de Cumbres, y la importante función que desempeña la OEA en el mismo, es un proceso deconsultas y cooperación en curso entre los estados e instituciones del Hemisferio.La Oficina de Seguimiento de Cumbres desempeña un papel central en la coordinación de los asuntosrelacionados con la cumbre dentro de la Organización. Apoya, además, a los Estados Miembros, tantodentro de la estructura de la OEA (Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas) comodentro de la estructura separada de la cumbre (Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres). Elpersonal de la Oficina proporciona servicios tanto políticos como de secretaría, conforme a la solicitud, yadministra el Sistema de Información de la Cumbre de las Américas ("SICA").Durante los períodos de máxima actividad, los $154.000 que se proponen para el objeto 8, contratos porresultado (CPR), se utilizan para obtener servicios de apoyo para la página Web en Internet, en particular lainvestigación de documentos, formateo, entrada de datos y marcación de hipertexto ($84.000), y para apoyara otro profesional que proporcionará una mejor cobertura de las reuniones ministeriales y de autoridadesgubernamentales de alto nivel ($65.000). También se incluyen fondos para apoyar la implementación detareas específicas que requieren contratos por resultado ($5.000), en la medida que sean necesarios en elcontexto de las solicitudes de los Estados Miembros. El presupuesto que se propone contiene US $10.000 para publicaciones. La Oficina de Seguimiento deCumbres prevé publicar en 2003 un volumen de documentos oficiales del Proceso de Cumbres, así como unboletín informativo periódico y varios documentos de trabajo sobre asuntos relacionados con la Cumbre.Los US $52.300 que se proponen para viajes es para atender a varias reuniones que se celebrarán en elHemisferio con el fin de apoyar al proceso de implementación de Cumbres y empezar a preparar la Cumbrede las Américas en Argentina. Los viajes también se financian para proporcionar servicios de extensión a lasociedad civil a través de su participación en conferencias y sesiones de información para audiencias fuera

Misión:

El propósito de la Oficina de Seguimiento de Cumbres es cumplir con el mandato encomendado ala Secretaría de la OEA por los Jefes de Estado y de Gobierno de apoyar el seguimiento de lasiniciativas del Plan de Acción de Santiago adoptado en la Segunda Cumbre de las Américas.Estas tareas incluyen: organizar y preservar la memoria institucional del proceso de Cumbres quese inició en Miami en 1994; proporcionar apoyo técnico al Grupo de Revisión de la Implementaciónde Cumbres (GRIC); y apoyar a los gobiernos en la organización de las subsiguientes Cumbres delas Américas. La Oficina también es responsable de coordinar información sobre todas lasactividades de la Organización relacionadas con el cumplimiento de los mandatos de las Cumbresde las Américas. También tiene la función de recopilar y difundir, a través de su sitio Web, toda lainformación relacionada con los 27 mandatos de la Segunda Cumbre de las Américas.

El Secretario General también ha asignado a esta Oficina las funciones de Secretaría Técnica dela Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y de la Comisión sobre laParticipación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, así como el seguimiento delmandato concerniente a la sociedad civil de la Segunda Cumbre de las Américas.

30K (24040)

Oficina de Seguimientos de CumbresProyecto:



Además del apoyo del Fondo Regular para el trabajo central de la Oficina de Seguimiento de Cumbres, seproporciona y procura apoyo de los países y de otras fuentes de financiamiento. Se prevé que los FondosEspecíficos apoyen, por lo menos en parte, las reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación deCumbres (GIRC). Se podrá disponer de otros Fondos Específicos en la medida que los países trabajencon la Oficina de Seguimiento de Cumbres en asuntos de interés particular para ellos. La Oficina tambiénprocurará la continuación y expansión de proyectos, tales como aquellos financiados por la Agencia de losEstados Unidos para el Desarrollo Internacional sobre el registro de derechos de propiedad. Se procuraráapoyo adicional para analizar temas sobre la mejor forma de ejecutar la agenda de la Cumbre y parallegar al creciente número de entidades gubernamentales y grupos de la sociedad civil que estáninteresados en participar en el Proceso de Cumbres de las Américas.

del área de Washington, DC. Muchas reuniones de implementación de la Cumbre son a nivel ministerial. Elpersonal de la Oficina que tiene conocimientos generales sobre las diversas actividades de la OEArelacionadas con los mandatos de la Cumbre está especialmente preparado para proporcionar apoyo generaly asistencia técnica de gran valor en estas reuniones. Además, la participación en estas reuniones es lamejor forma de obtener documentos, discursos y resoluciones adoptadas durante el proceso de Cumbres conmiras a archivar, preservar y difundir este material a través del sistema de información de la Cumbre, deconformidad con el principal mandato de la Oficina de ser la memoria institucional para el proceso deCumbres.Se prevé que los gastos de equipo y material alcancen los $10.000. Esta cantidad se asigna principalmentea gastos relacionados con equipo informático, tales como mejoras en el software y hardware y otro equiponecesario, como computadoras portátiles.En materia de comunicaciones, se estiman unos gastos de US $5.000, debido a la necesidad de mantenercontactos periódicos por teléfono, fax y vía Internet con los funcionarios responsables del proceso deCumbres en los Estados Miembros. Esta cifra es la misma que en 2002 ya que se están estableciendocomunicaciones por medio de opciones de Internet de bajo costo. Los $27.500 para el local de oficina es ungasto institucional de la Oficina. Estas cantidades que se proponen para la Oficina de Seguimiento de Cumbres suman un total de US$193.000 para las partidas de gastos 2-9.




*

Subprograma: Oficina de Seguimientos de Cumbres



30K



Aprobadas

3 349.3

3 349.3

0 0.0

2 204.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

46.69

46.69

0.00

27.39

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 204.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

27.39

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

7.00

$$$ 425.5 455.3

2003 2002 2001 % %

748.0

** 64.28

11,032.3

76,000.0

6.78

0.98


Subprograma: Oficina de Seguimientos de Cumbres30K




299-WS1 OFICINA DE SEGUIMIENTO DE CUMBRES 748.0(13510 )

748.0Total


Fondos Específicos

Total

58.0

561.1

Fondo Regular 503.1

US$ 1000 %

10.34 89.66


100.00


CAPÍTULO 4: UNIDADES Y OFICINAS ESPECIALIZADAS

$$$12,123.5 12,293.1



2003 2001 %

1 %

64 6,046.6

44 4,892.1

20 1,154.5

31 2,874.5

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

49.18

39.79

9.39

23.38

0.01




$ %

76,000.0 16.17


Puestos Temporales

26 2,589.4

5 285.1

Profesionales

Servicios Generales

21.06

2.31



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

0.0112,294.6

1

1.39

1



Aprobadas



40A 1,975.6(17020) UNIDAD DE COMERCIO

40B 447.2(17040) SISTEMA DE INFORMACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR (SICE)

41C 3,262.3(19000) UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

42D 743.8(18510) UNIDAD INTERSECTORIAL DE TURISMO Y CTO

43A 1,825.5(15510) OFICINA EJECUTIVA DE LA CICAD

44E 1,667.6(18010) UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

46F 1,488.5(17510) UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN

48H 884.1(15010) OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

12,294.6Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 4 UNIDADES Y OFICINAS ESPECIALIZADAS

40A(17020) UNIDAD DE COMERCIO

40A-400-WS1

1155.8 0.0 0.0 0.0 5.0 29.3 115.2 36.0 3.5 1344.8 189.0

UNIDAD DE COMERCIO

(17020 )

40A-400-WS2

0.0 0.0 0.0 188.4 15.0 0.0 0.0 417.4 5.0 625.8 625.8

AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS

(17020 )

40A-400-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0

ACTIVIDADES CON MULTILATERALES

(17020 )

1155.8 0.0 0.0 188.4 20.0 29.3 115.2 458.4 8.5Total 40A 1975.6 819.8

40B(17040) SISTEMA DE INFORMACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR (SICE)

40B-410-WS1

260.5 1.0 0.0 12.2 4.1 24.5 24.4 111.5 9.0 447.2 186.7

SISTEMA DE INFORMACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR (SICE)

(17040 )

260.5 1.0 0.0 12.2 4.1 24.5 24.4 111.5 9.0Total 40B 447.2 186.7

41C(19000) UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

41C-420-WS1

305.4 0.5 0.0 32.0 5.0 24.4 165.0 151.8 8.4 692.5 387.1

OFICINA DEL COORDINADOR EJECUTIVO

(19010 )

41C-421-WS1

615.4 0.0 0.0 94.4 19.2 17.0 10.0 211.5 23.0 990.5 375.1

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

(19020 )

41C-422-WS1

378.9 0.0 0.0 52.7 15.2 27.0 24.0 261.5 0.0 759.3 380.4

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(19030 )

41C-423-WS1

566.9 0.0 0.0 4.8 26.7 4.4 1.5 167.7 0.0 772.0 205.1

INFORMACIÓN Y DIALOGO SOBRE DEMOCRACIA

(19040 )

41C-425-WS1

0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 42.2 1.3 48.0 48.0

Capacitación de lideres democráticos

(19060 )

1866.6 0.5 0.0 186.9 66.1 74.3 200.5 834.7 32.7Total 41C 3262.3 1,395.7

42D(18510) UNIDAD INTERSECTORIAL DE TURISMO Y CTO

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


42D-430-WS1

586.6 0.0 0.0 21.9 2.2 4.3 29.4 30.8 1.3 676.5 89.9

UNIDAD INTER-SECTORIAL DE TURISMO

(18510 )

42D-431-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.3 67.3 67.3

ORGANIZACION DE TURISMO DEL CARIBE

(18511 )

586.6 0.0 0.0 21.9 2.2 4.3 29.4 30.8 68.6Total 42D 743.8 157.2

43A(15510) OFICINA EJECUTIVA DE LA CICAD

43A-435-WS1

1579.6 0.0 0.0 35.9 2.0 32.2 127.8 40.0 8.0 1825.5 245.9

OFICINA EJECUTIVA DE LA CICAD

(15510 )

1579.6 0.0 0.0 35.9 2.0 32.2 127.8 40.0 8.0Total 43A 1825.5 245.9

44E(18010) UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

44E-440-WS1

1470.4 0.0 0.0 27.4 5.2 5.9 124.6 30.0 4.1 1667.6 197.2

UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

(18010 )

1470.4 0.0 0.0 27.4 5.2 5.9 124.6 30.0 4.1Total 44E 1667.6 197.2

46F(17510) UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN

46F-450-WS1

1249.6 0.0 0.0 23.8 21.3 14.1 103.2 42.4 34.1 1488.5 238.9

UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION

(17510 )

1249.6 0.0 0.0 23.8 21.3 14.1 103.2 42.4 34.1Total 46F 1488.5 238.9

48H(15010) OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

48H-470-WS1

752.0 0.0 0.0 28.1 0.5 18.6 43.9 41.0 0.0 884.1 132.1

OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(15010 )

752.0 0.0 0.0 28.1 0.5 18.6 43.9 41.0 0.0Total 48H 884.1 132.1

8921.1 1.5 0.0 524.6 121.4 203.2 769.0 1588.8 165.0CAPÍTULO 4 12294.6 3,373.5

40A (24040)

Unidad De ComercioProyecto:




Justificación 2003:Durante la Segunda Cumbre de Presidentes de las Américas realizada en Santiago de Chile en Abril de1998, los Presidentes instruyeron a los Ministros de Comercio iniciar las negociaciones correspondientes paracrear un Área de libre Comercio de las Américas (ALCA) para el año 2005, de acuerdo con la DeclaraciónMinisterial de San José de marzo de 1998. En este sentido, los Ministros de Comercio solicitaron al ComitéTripartito, formado por la OEA, el BID y la CEPAL, mediante la citada declaración, que continuaran apoyandoel proceso de creación del ALCA en esta nueva etapa de negociaciones. Igualmente, solicitaron que seprestara asistencia técnica a los países de pequeñas economías, que así lo soliciten, en asuntos relacionadoscon el ALCA y, recomendaron a sus gobiernos que instruyeran a sus representantes en las instituciones delComité Tripartito -en particular el Banco Interamericano de Desarrollo- que destinen recursos apropiadosexistentes dentro de sus instituciones para apoyar la Secretaría Administrativa. Asimismo, los Ministros deComercio mediante declaración emitida en ocasión de su VI reunión Ministerial del ALCA, realizada en laciudad de Buenos Aires, Argentina, reafirmaron la solicitud de apoyo del Comité Tripartito al proceso deNegociaciones Comerciales para el establecimiento del ALCA.En esta fase del proceso de negociaciones, la cual se inició con la primera reunión del Comité deNegociaciones Comerciales, formado por los Vice Ministros de Comercio, realizada en Buenos Aires en Juniode 1998, la Unidad de Comercio de la OEA continuará prestando apoyo técnico a los siguientes grupos denegociaciones: Inversiones, Servicios, Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Subsidios"Antidumping and Countervailing Duties" y Solución de Controversias. Asimismo, colaborará con las otrasinstituciones del Comité Tripartito en el Grupo de Negociaciones sobre Acceso a los Mercados, en lo que serefiere al componente de Estándares y Barreras Técnicas al Comercio. Igualmente, al Comité Tripartito, y porende a la OEA a través de su Unidad de Comercio, le corresponderá prestar apoyo técnico que pueda serrequerida en las áreas de Facilitación de Negocios, Participación de la Sociedad Civil en el ALCA, ComercioElectrónico y en el Grupo Consultivo sobre Economías mas Pequeñas, área ésta en la cual la OEA mantieneactiva participación.La Unidad de Comercio fue establecida el 3 de abril de 1995, como dependencia de la Oficina del Secretariogeneral de la OEA, a los efectos de cumplir, de manera mas eficiente, con los mandatos de los EstadosMiembros en la esfera del comercio, incluidos los dimanados de la Cumbre de las Américas para el

Misión:

VISIÓN -Creemos firmemente en la visión de la Cumbre de las Américas de que el fortalecimiento de lademocracia, la integración económica, la inversión y el libre comercio son elementosfundamentales para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Nuestroprincipal objetivo es ayudar a los países en el establecimiento del Área de Libre Comercio de lasAméricas. Debemos trabajar con los niveles más altos de calidad y excelencia y concentrarnuestros esfuerzos en brindar asistencia técnica a los países más pequeños del hemisferio.Debemos promover una mayor transparencia, mejorando el flujo de información de alta calidad enmateria de comercio e integración, e informar a la sociedad civil sobre las ventajas del librecomercio y la visión de la Cumbre de las Américas.

MISIÓN

Apoyar a los países de las Américas en sus esfuerzos para promover el comercio y la integración ycontribuir a crear prosperidad en el hemisferio.

40A (24040)




establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) . Las funciones que se le asignaronson las siguientes: brindar apoyo técnico a la Comisión Especial de Comercio (CEC) y a su Grupo Asesor,estudiar diversos aspectos referentes a las relaciones comerciales de hemisferio, asegurar la coordinaciónefectiva con las organizaciones regionales y subregionales de integración, y fortalecer los sistemas deinformación sobre comercio.La Asamblea General de la OEA, en su trigésimo primer período ordinario de sesiones, celebrada en SanJosé, Costa Rica en junio de 2001, aprobó la resolución AG/RES.1813 (XXXI O/01), titulada "Comercio eintegración en las Américas", en la cual se reafirma "el compromiso de la Organización de los EstadosAmericanos de respaldar el proceso de libre comercio e integración económica del Hemisferio y reiterando laimportancia del aporte de la Secretaría General y, en especial, de la Unidad de Comercio para este proceso".En este sentido, la Asamblea General resolvió, entre otras cosas:" Encomendar a la Secretaría General que continúe proporcionando apoyo analítico y asistencia técnicapor intermedio de la Unidad de Comercio, y que continúe realizando estudios conexos en el marco delComité Tripartito, o según lo solicitado por las respectivas entidades establecidas en la DeclaraciónMinisterial de San José, Toronto, y Buenos Aires en el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas(ALCA)." Encomendar a la Secretaría General que continúe proporcionando asistencia técnica a los paísesmiembros, especialmente a las economías más pequeñas, que la soliciten, vinculada con cuestionesatinentes al ALCA, según lo solicitado por los ministros de Comercio en la Declaración Ministerial de SanJosé y reiterado en las reuniones ministeriales de Toronto y de Buenos Aires, así como lo solicitado en elPlan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas " Reiterar su apoyo a las actividades de cooperación sobre comercio e integración de la Unidad deComercio con el Comité Tripartito, y a las actividades de cooperación con otras organizaciones einstituciones especializadas de carácter regionales, subregional y multilateral.Además, la Asamblea General de la OEA resolvió encomendar a la Secretaría General que someta aconsideración y aprobación de la CEPCIDI, a más tardar el 15 de noviembre de 2001, el plan de trabajoanual de la Unidad de Comercio para 2002Se espera que la Asamblea General que se realizará en Junio de 2002 ratifique la voluntad de laOrganización de continuar apoyando el proceso que conllevará a la creación del Área de Libre Comercio delas Américas.En tal sentido, se ha hecho un esfuerzo para tratar de reflejar en el proyecto de presupuesto de la Unidad deComercio el costo de las actividades necesarias para alcanzar de manera eficiente y oportuna los objetivosque nos ha trazado la Asamblea General a través de los mandatos emanados de la misma, los cualesreflejan las solicitudes de asistencia efectuadas por los Ministros de Comercio del ALCA al Comité Tripartito.Algunos detalles de la formulación del presupuesto del 2003 que merecen destacarse son los siguientes:1.-Personal, monto asciende a $ 1,155.800 equivalente a 58 % del total presupuestado. Cada funcionarioprofesional adscrito a la Unidad de Comercio tiene asignada la responsabilidad principal de atender al menosun Grupo de Negociaciones del ALCA y asistir al menos otro de los Grupos. Asimismo, es responsable deproyectos en el área de asistencia técnica que se desarrollen y ejecuten a solicitud de los Grupos deNegociaciones.2.- El resto del presupuesto de operaciones de la Unidad de Comercio para 2003, esta basado en el costo delas actividades y en la proyección del número de reuniones de los Grupos de Negociaciones, GruposConsultivos y de asistencia a las entidades del proceso ALCA; Reunión de Ministros, Comité deNegociaciones Comerciales, formado por los Vice Ministros, y apoyo a la Secretaría Administrativa delALCA. Estos costos están conformados mayoritariamente por viajes, $ 208,400, Consultores $ 352,400,aporte Secretaría Administrativa $ 50,000. La diferencia de $ 209,000 se destina a cubrir costos detraducciones, publicaciones, gastos operativos, comunicaciones, alquiler de espacio, equipos, etc.Esperamos que con la ejecución de las actividades que proyectamos para el ejercicio fiscal de 2003

40A (24040)




2001La Unidad de Comercio, cumpliendo con los mandatos emanados de la Asamblea General y a la solicitudexpresada por los Ministros del ALCA en su reunión de Toronto, ejecutó por cuarto año consecutivo elProyecto " Una Agenda Comercial para las Américas: Enfoques Multilaterales y Regionales, ProgramaAvanzado de Entrenamiento para Funcionarios Gubernamentales.Este proyecto se ejecutó a lo largo del año y consistió en la realización de un curso en la sede de laUniversidad de Georgetown, en Washington D.C. El curso fue dividido en dos sesiones de dos semanascada una, la primera de ellas se dictó en Español y en Inglés la segunda, en ambas participaron mas decuarenta funcionarios de los Estados miembros ligados al proceso de Negociaciones Comerciales quetienen lugar en el contexto del ALCA.Asimismo, promocionadas por la Unidad de Comercio se realizaron en Washington dos reuniones de larecién creada Red de Investigación de Comercio en la Américas cuyos objetivos principales son "Mejorar la transparencia y la conectividad entre las comunidades académicas de las Américas y promoverel intercambio de información sobre los proyectos de investigación existentes y sus resultados en temasrelacionados con el comercio; promover la cooperación y la unión de esfuerzos entre los investigadoresde los diferentes países de las Américas e Incentivar la investigación en temas relacionados con elcomercio en las Américas.Estas actividades fueron financiadas con fondos específicos recibidos del gobierno de .Trinidad y Tobago,los cuales a su vez le fueron proporcionados por la IACD

2002:El gobierno de los Estados Unidos de América se ha comprometido con aportar la cantidad de $ 125,000para financiar una sesión del curso sobre comercio en la Universidad de Georgetown, estos fondos seránproporcionados a la Unidad de Comercio a través de IACD. Asimismo, el Departamento de Becas de laOEA ha aprobado 30 becas correspondientes al costo de transporte desde y hasta el país de origen de losparticipantes del curso

cumplamos a cabalidad con las responsabilidades que nos han sido asignadas y proyectamos nos asignará laAsamblea General para el año 2003. Hemos tratado igualmente de reflejar, en el proyecto identificado como 00-000, el costo de actividadesrelacionadas con la atención de nuevos Grupos de Negociaciones que consideramos pudieran constituirse enel mediano plazo dentro del proceso de negociaciones del ALCA. Esta información es consistente conproyecciones realizadas previamente y consideradas por los órganos políticos de la organización comoposibles costos relacionados con nuevos mandatos asignados a la OEA como resultado del proceso de la IIICumbre de las Américas.



*

40A (24040)





Subprograma: Unidad De Comercio



40A



Aprobadas

5 500.8

3 361.3

2 139.5

7 655.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

25.34

18.28

7.06

33.15

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

6 595.3

1 59.7

Profesionales

Servicios Generales

30.13

3.02



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

1.63

$$$ 1,819.6 1,849.3

2003 2002 2001 % %

1,975.6

** 6.82

12,294.6

76,000.0

16.06

2.59


Subprograma: Unidad De Comercio40A




400-WS1 UNIDAD DE COMERCIO 1,344.8(17020 )

400-WS2 AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS 625.8(17020 )

400-WS3 ACTIVIDADES CON MULTILATERALES 5.0(17020 )

1,975.6Total


Fondos Específicos

Total

218.0

2,093.9


US$ 1000 %

10.41 89.59


100.00


40B (24040)

Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)Proyecto:



Responsable: Especialista Principal

Justificación 2003:En 2003 el SICE seguirá cumpliendo un papel importante en materia de divulgación de informaciónrelacionada con el comercio y datos sobre comercio, destinados, en especial, a funcionariosgubernamentales vinculados con el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El SICEseguirá actualizando y ampliando su contenido para que sea congruente con las necesidades de losnegociadores, inclusive dando a conocer nuevos textos y completando los textos y cronogramas de losacuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales en su base de datos apta para la búsqueda, publicandoartículos y análisis corrientes sobre acuerdos comerciales y manteniendo vínculos nacionales einternacionales con fuentes de información vinculada con el comercio.

No cabe duda de que seguirá aumentando la demanda de actividades vinculadas con el sitio seguro delALCA (el sistema de distribución de documentos del proceso), es actualizado varias veces por día a medidaque ingresan nuevos documentos. Se prevé que la actividad aumente a medida que avancen lasnegociaciones con el objetivo de que las negociaciones culminen a más tardar en el año 2005. Ya se hapropuesto la creación de nuevos subgrupos en reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC),lo que incrementará el volumen de documentos. Al aumento del volumen de reuniones y documentos seagregará, como factor de aumento de la carga de trabajo del SICE, el hecho de que la Secretaría del ALCAse mudará a Ciudad de México a finales del 2002 perdiendo probablemente a algunos de sus funcionarioscapacitados. Actualmente, el mantenimiento de este sitio es una responsabilidad que comparten variosfuncionarios, ninguno de los cuales está dedicado exclusivamente al sitio. Para mantener el nivel dedesempeño del SICE y seguir cumpliendo el mandato ministerial de publicar nuevos documentos dentro delas cuatro horas siguientes a su recepción se prevé la necesidad de dedicar a esa actividad un funcionarioadicional en régimen de dedicación exclusiva.El volumen de textos publicados en el sitio del ALCA continua incrementándose en forma acelerada. Seprevé que esa tendencia se acentúe y es probable que a medida que avancen las negociaciones la utilizaciónde esa página vaya en aumento. Quizá no sea suficiente reasignar recursos existentes para que este serviciosiga prestándolos en forma adecuada.El logro de los objetivos que anteceden representará el cumplimiento, por parte del SICE, de los mandatosque le fueron impartidos por la Asamblea General.

Misión:

VISIÓN -Creemos firmemente en la visión de la Cumbre de las Américas de que el fortalecimiento de lademocracia, la integración económica, la inversión y el libre comercio son elementosfundamentales para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Nuestroprincipal objetivo es ayudar a los países en el establecimiento del Área de Libre Comercio de lasAméricas. Debemos trabajar con los niveles más altos de calidad y excelencia y concentrarnuestros esfuerzos en brindar asistencia técnica a los países más pequeños del hemisferio.Debemos promover una mayor transparencia, mejorando el flujo de información de alta calidad enmateria de comercio e integración, e informar a la sociedad civil sobre las ventajas del librecomercio y la visión de la Cumbre de las Américas.

MISION-Apoyar a los países de las Américas en sus esfuerzos para promover el comercio y la integración ycontribuir a crear prosperidad en el hemisferio.

40B (24040)

Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)Proyecto:





*

Subprograma: Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)



40B



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

3 260.5

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

58.25

0.22




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

3 260.5

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

58.25

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-3.62

$$$ 432.7 417.0

2003 2002 2001 % %

447.2

** 7.24

12,294.6

76,000.0

3.63

0.58


Subprograma: Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)40B




410-WS1 SISTEMA DE INFORMACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR (SICE) 447.2(17040 )

447.2Total


Fondos Específicos

Total

105.4

549.0

Fondo Regular 443.5

US$ 1000 %

19.21 80.79


100.00


41C (24040)

Unidad para la Promoción de la DemocraciaProyecto:



Responsable: Coordinadora Ejecutiva

Justificación 2003:Desde la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) en 1990, los mandatosprincipales que rigen sus actividades incluyen: AG/RES. 1063 (XX-O/90) "Unidad para la Promoción de laDemocracia"; CP/RES. 572 (882/91) "Programa de Apoyo para la Promoción de la Democracia"; OrdenEjecutiva del Secretario General 90-3 Rev.1 (Oct. 15, 1990); AG/doc.8 (XXV-O/95) "Declaración deMontrouis". La Unidad también responde a los mandatos y lineamientos expresados en los Planes de Acciónde las Cumbres de las Américas y otros mandatos de la Asamblea General como AG/RES. 1551(XXVIII-O/98) Promoción de la Democracia Representativa; AG/RES. 1568 (XXVIII-O/98) Apoyo al Programade Desminado en Centroamérica; AG/RES. 1569 (XXVIII-0-98) El Hemisferio Occidental: Zona Libre deminas terrestres antipersonales; AG/RES. 1533 (XXVIII-O/98 Programa Especial de Apoyo a Guatemala;AG/RES 1599 (XXVIII-O/98) Red de Parlamentarios de las Américas: AG/RES. 1620 (XXIX-O/99) Programade Educación para la Paz en el Hemisferio; AG/RES. 1668 (XXIX-O/99) Fortalecimiento de la Cooperaciónentre los Gobiernos y la Sociedad Civil; AG/RES. (XXIX-O/99) Democracia Representativa.

El año 2001 estuvo marcado por nuevos y significativos acontecimientos para la democracia. Se realizó laTercera Cumbre de las Américas en Québec, en la cual se ratificó el compromiso colectivo de los gobiernospara preservar y fortalecer la democracia en el hemisferio, considerándola como esencial para la presenciade los mandatarios en esa y futuras Cumbres. El Plan de Acción de la Cumbre renovó y añadió una serie demandatos para los países y la OEA en materia de fortalecimiento de la democracia representativa. Tambiénse elaboró y aprobó la Carta Democrática Interamericana en septiembre 2001 en Lima Perú. Dicha cartarefuerza los instrumentos jurídico-políticos existentes en el organismo para la defensa de la Democracia enla región y puntualiza una serie de mandatos o actividades para el fortalecimiento de los sistemas y la culturademocráticas en las Américas.

Las actividades de la UPD previstas para el año 2003 se realizarán en el contexto mas amplio de laorganización en el Hemisferio como foro político de alto nivel, instrumento de acción solidaria y agente degeneración e intercambio de conocimientos, información y experiencias y la determinación de los mejoresexperiencias en el desarrollo democrático. La UPD se concentrará en fortalecer su capacidad de apoyar alos cuerpos políticos de la Organización y al Secretario General en su respuesta a estos importantesmandatos así como continuar apoyando a los Estados Miembros en sus procesos de consolidacióndemocrática. La unidad fortalecerá su capacidad analítica en los temas vinculados a este tema en elhemisferio incrementando su papel en el análisis, discusión y estudio de los temas incluidos en susfunciones y mandatos. También se trabajará en el fortalecimiento de las instituciones y practicasdemocráticas de los gobiernos, la sociedad civil, así como el respeto de los derechos individuales y laparticipación de los grupos mas vulnerables. Representan en general una continuación y consolidación de lastareas y mandatos detallados en el Plan de Trabajo para el 2002 de acuerdo a las resoluciones pertinentesde la Asamblea General y mandatos emanados de las Cumbres de las Américas. El trabajo durante el 2003 se concentrará en las cinco Áreas Programáticas según el afinamiento realizadoen el Plan de trabajo del 2002:

Misión:

Apoyar a los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus instituciones y mejores prácticasdemocráticas.

41C (24040)

Unidad para la Promoción de la DemocraciaProyecto:



En el año 2003, los fondos externos continuarán constituyendo la principal fuente de recursos para elfinanciamiento de los programas de la UPD para cumplimiento de los mandatos emanados de lasCumbres y la Asamblea General y cooperación con los países miembros.

La UPD estima que se pueden obtener aproximadamente US$16.000.000 de fondos de fuentes externaspara varios programas especiales, principalmente, el Programa de Acción contra las MinasAntipersonales, El Programa de apoyo a la paz en Guatemala, Programa especial de apoyo a Nicaraguay Misiones de Observación Electoral. Estos fondos representan contribuciones de los Estados Miembros,Observadores Permanentes y otros países e instituciones internacionales y privadas.

1.Acciones Estratégicas para el Fortalecimiento Democrático2.Fortalecimiento de los Procesos y Procedimientos Electorales3. Información y Dialogo sobre Democracia4 Acción integral contra las minas antipersonales5 Programas Especiales que incluye , entre otros, el Apoyo a los Procesos de Dialogo y resolución Pacificade Conflictos intra-estatales y las Misiones de Observación Electoral.

El presupuesto presentado contiene una cifra global destinada a la UPD de $3.262.300.De este total $1.395.700 representan fondos destinados a Programas y $1.866.600 a personal, con losajustes respectivos efectuados recientemente.La cantidad para Programas esta distribuida entre las Áreas y la Oficina de la Coordinadora así:Acciones Estratégicas para el Fortalecimiento Democrático Programas: $375.100; Fortalecimiento de losProcesos y Procedimientos Electorales: $380.400; Información y Dialogo sobre Democracia: $205.100Oficina de la Coordinadora Ejecutiva: Consultorías relacionados con mandatos de las Cumbres,Coordinación y fortalecimiento de la Democracia $140.800; Viajes de coordinación y representación de laSecretaria General y la UPD: $ 32.000Capacitación Lideres Democráticos: $ 48.000Estos fondos son la contrapartida anual para una contribución del BID por US $1.0 millón para estasactividades en tres años.Gastos operativos generales para la Unidad, como costo de espacio, comunicaciones redes informáticas,comunicaciones, Internet, etc.: $214.300

El Programa de Acción Integral Contra las Minas Antipersonales se financia totalmente con FondosExternos.




*

Subprograma: Unidad para la Promoción de la Democracia



41C



Aprobadas

9 947.4

7 807.9

2 139.5

10 919.2

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

29.04

24.76

4.27

28.17

0.01




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

7 753.5

3 165.7

Profesionales

Servicios Generales

23.09

5.07



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-2.43

$$$ 3,148.5 3,071.7

2003 2002 2001 % %

3,262.3

** 6.20

12,294.6

76,000.0

26.53

4.29


Subprograma: Unidad para la Promoción de la Democracia41C




420-WS1 OFICINA DEL COORDINADOR EJECUTIVO 692.5(19010 )

421-WS1 ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO 990.5(19020 )

422-WS1 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSELECTORALES

759.3(19030 )

423-WS1 INFORMACIÓN Y DIALOGO SOBRE DEMOCRACIA 772.0(19040 )

425-WS1 CAPACITACIÓN DE LIDERES DEMOCRÁTICOS 48.0(19060 )

3,262.3Total


Fondos Específicos

Total

16,446.8

19,484.5


US$ 1000 %

84.41 15.59


100.00


42D (24040)

Unidad Intersectorial de Turismo y CTOProyecto:




Justificación 2003:

Durante 2001, la Unidad pudo captar recursos externos que permitieron un gasto de $698.900 enactividades de cooperación técnica. Para 2002 y 2003, la Unidad también procurará fondos adicionalescon el fin de fortalecer el impacto de los Proyectos de Desarrollo Turístico Sostenible en el Hemisferio.

Entre los mandatos de la Unidad Intersectorial de turismo se encuentran los siguientes:

- Facilitar el intercambio de información permitiendo el acceso a las bases de datos para complementar lossistemas de información .- Realizar trabajos de investigación y análisis de tendencias de la industria turística que cambia rápidamentepara facilitar la adopción de políticas nacionales en la forma más rápida posible. - Prestar asistencia técnica y apoyo administrativo en el área de desarrollo sostenible e integral del turismo a:

(a) Asamblea General. (b) Consejo Permanente.(c) CIDI & CEPCIDI.(d) Estados miembros de la Organización.(e) Órganos, organismos y entidades de la Organización.(f) A otras dependencias de la Secretaría General.

- Prestar apoyo técnico y administrativo a las conferencias, talleres y seminarios a nivel hemisférico ysubregional.- Servir como Secretaría Permanente del Congreso Interamericano de Turismo y a su Comité DirectivoPermanente. - Promover mecanismos prácticos para lograr un mayor rendimiento en el sector de cooperación pública yprivada.- Colaborar y cooperar con las otras organizaciones internacionales públicas.- Formular, evaluar y ejecutar proyectos selectivos de cooperación técnica.




Misión:

Apoyar a los Estados miembros de la Organización en sus esfuerzos para lograr sus objetivos en elámbito del desarrollo sostenible e integral del turismo, ofreciendo asesoramiento y servicios decooperación técnica con el fin de promover el desarrollo institucional, fortalecer el desarrollo de lainvestigación y el "marketing", facilitar el diseño y formulación de nuevas políticas, y promoveracuerdos más fructíferos y prácticos en materia de cooperación entre los sectores público yprivado.

*

Subprograma: Unidad Intersectorial de Turismo y CTO



42D



Aprobadas

5 495.7

3 370.5

2 125.2

1 90.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

66.64

49.81

16.83

12.22

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 90.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

12.22

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 730.7 730.7

2003 2002 2001 % %

743.8

** 1.79

12,294.6

76,000.0

6.04

0.97


Subprograma: Unidad Intersectorial de Turismo y CTO42D




430-WS1 UNIDAD INTER-SECTORIAL DE TURISMO 676.5(18510 )

431-WS1 ORGANIZACION DE TURISMO DEL CARIBE 67.3(18511 )

743.8Total


Fondos Específicos

Total

699.0

1,389.0

Fondo Regular 690.0

US$ 1000 %

50.32 49.68


100.00


43A (24040)

Oficina Ejecutiva de la CICADProyecto:



Responsable: Secretario Ejecutivo, CICAD


Puesto que más del 70% de los fondos de la CICAD proviene de financiamiento externo, la SecretaríaEjecutiva de la Comisión elabora propuestas detalladas de proyectos relacionados con las políticas ymandatos de la CICAD y las pone a consideración de posibles donantes. El Fondo Regular solventa loscostos de salario y beneficios de la mitad del personal de la CICAD, así como gastos logísticos yadministrativos que representan una contrapartida a los aportes de los contribuyentes externos.

La necesidad de dar cumplimiento a los mandatos de la Asamblea General, de las Cumbres de las Américas,así como del Plan de Acción para la implementación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, justifica laestructura y funcionamiento de la Oficina Ejecutiva de la CICAD. Durante el año 2003, la SecretaríaEjecutiva continuará cumpliendo con las responsabilidades derivadas de la implementación del Mecanismode Evaluación Multilateral (MEM) originado en la Segunda Cumbre de las Américas y aprobado por laAsamblea General en el año 2000, y los mandatos emanados de la Tercera Cumbre de la Américas deQuébec, 2001. Las prioridades de la CICAD para el año 2003 serán:

· Sistematización en la organización de la asistencia a los países miembros y cooperación relacionada alproblema de las drogas de acuerdo a los resultados del MEM.· Preparación, producción y publicación del Informe de Progreso sobre las recomendaciones emanadas dela Segunda Ronda del MEM (2001-2002). Estas recomendaciones estarán disponibles en enero de 2003. ElInforme de Progreso contendrá el trabajo realizado durante el año 2003 en cumplimiento de estasrecomendaciones y será publicado en enero de 2004.· Creación de un sistema de cálculo de los costos sociales y económicos derivados del problema de lasdrogas en todos los países del hemisferio.




Misión:

La CICAD y su Secretaría Ejecutiva trabajan al servicio de los estados miembros y sus gentes. LaCICAD busca, por medio de sus foros políticos y de la cooperación mutua utilizando transferenciatecnológica horizontal, el mejoramiento de los programas multilaterales y nacionales dirigidos a laeliminación del abuso de las drogas en el hemisferio.

*

Subprograma: Oficina Ejecutiva de la CICAD



43A



Aprobadas

12 1,079.5

8 829.1

4 250.4

6 500.1

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

59.13

45.41

13.71

27.39

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

5 440.4

1 59.7

Profesionales

Servicios Generales

24.12

3.27



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

6.63

$$$ 1,686.5 1,798.4

2003 2002 2001 % %

1,825.5

** 1.50

12,294.6

76,000.0

14.84

2.40


Subprograma: Oficina Ejecutiva de la CICAD43A




435-WS1 OFICINA EJECUTIVA DE LA CICAD 1,825.5(15510 )

1,825.5Total


Fondos Específicos

Total

5,639.4

7,349.5


US$ 1000 %

76.73 23.27


100.00


44E (24040)

Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio AmbienteProyecto:




Justificación 2003:Los Presidentes y Jefes de Estado impartieron varios mandatos a la OEA en el Plan de Acción para elDesarrollo Sostenible de las Américas, adoptado en Bolivia en 1996. La UDSMA es la entidad de laSecretaría General básicamente responsable del ámbito del desarrollo sostenible y el medio ambiente, y ental carácter cumple una función principal en la ejecución de esos mandatos. En los Planes de Acción de laSegunda y Tercera Cumbres de las Américas se reiteró el papel de la OEA en el seguimiento de la Cumbrede Bolivia.

Las actividades de la UDSMA dan respuesta a acciones previstas en el Programa Interamericano deDesarrollo Sostenible, que forma parte del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, y queguiará la labor de la OEA en materia de realización de los mandatos de las Cumbres de las Américas. Estalabor también contribuye a la ejecución del Programa 21 y otros acuerdos emanados de la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) y de la Conferencia Mundialsobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en el marco delas Naciones Unidas (Barbados, 1994).

La resolución AG/RES. 1440 (XXXVI-O/96), "Desarrollo sostenible", estableció la Comisión Interamericanapara el Desarrollo Sostenible (CIDS) y las principales directrices que orientan las acciones de la SecretaríaGeneral en la esfera del desarrollo sostenible.

A fin de cumplir sus cometidos, la UDSMA debe:

- Dar respaldo a los diversos órganos de la OEA y adoptar medidas apropiadas para la coordinación y elseguimiento de las iniciativas asignadas conforme al Plan de Acción de Santa Cruz, mediante cooperaciónen la organización y realización de foros, reuniones especializadas y reuniones ministeriales de nivelinteramericano.- Presidir y respaldar, como secretaría técnica del Grupo Interagencial para el Seguimiento de la Cumbre deBolivia en el contexto de sus cometidos de coordinación, seguimiento y respaldo, actividades enmarcadas enlas iniciativas del Plan de Acción de Santa Cruz.- Conforme a los mandatos establecidos en el Plan de Acción (Capítulo III), cooperar en: (a) la ejecución dela estrategia interamericana encaminada a promover la participación pública en la adopción de decisionesrelacionadas con el desarrollo sostenible; (b) la identificación de mecanismos destinados a reforzar elfinanciamiento público y privado para el desarrollo sostenible; y (c) el establecimiento de una red hemisféricade autoridades y expertos en derecho ambiental.

Misión:

Atender los intereses de los Estados Miembros mediante el mejoramiento de la gestión integradade los recursos naturales como componente fundamental de los procesos de desarrollo económicoy social sostenible. La misión está definida por los mandatos técnicos y políticos que emanan delproceso de Cumbres y por los cuerpos políticos de la Organización.

44E (24040)

Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio AmbienteProyecto:



Los recursos del Fondo Regular han permitido a la UDSMA obtener recursos externos para respaldar lasactividades prioritarias de asistencia técnica impulsadas por los países y ampliar las actividades decooperación solidaria de la Secretaría. Actualmente la Unidad esta ejecutando una cartera de proyectosque ascienden a un valor aproximado de $60 millones. En 2001 el monto ejecutado fue de cerca de $10,6millones que corresponden a fondos externos. El respaldo del Fondo Regular es esencial para que laUnidad logre atraer y ejecutar recursos externos.




*

Subprograma: Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente



44E



Aprobadas

12 1,363.5

10 1,238.3

2 125.2

1 106.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

81.76

74.25

7.50

6.41

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 106.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

6.41

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

3.50

$$$ 1,554.0 1,608.4

2003 2002 2001 % %

1,667.6

** 3.68

12,294.6

76,000.0

13.56

2.19


Subprograma: Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente44E




440-WS1 UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 1,667.6(18010 )

1,667.6Total


Fondos Específicos

Total

10,684.1

12,255.7


US$ 1000 %

87.18 12.82


100.00


46F (24040)

Unidad de Desarrollo Social y EducaciónProyecto:




Justificación 2003:Este proyecto le permite a la Unidad de Desarrollo Social y Educación (UDSE) dar cumplimiento a lasfunciones y responsabilidades asignadas por la Orden Ejecutiva No. 96-5 del 26 de junio de 1996 y otrasdisposiciones oficiales detalladas a nivel de Subprograma. El proyecto incluye los insumos fundamentalespara viabilizar las operaciones de la Unidad, destinadas a apoyar a los Estados miembros en la búsqueda dealternativas a los serios problemas que enfrentan en materia de desarrollo social y superación de la pobreza,de desarrollo educativo, de generación de empleo y de asuntos culturales. La USDE concentra sus funcionesen dos ámbitos centrales el político y el técnico. En el ámbito político la Unidad actúa como SecretaríaTécnica de las Reuniones Ministeriales y le da el apoyo a los países que asumen la coordinación de losdiversos temas. La organización de las Comisiones Interamericanas en cada uno de los temas es tambiénuna función de la Unidad, así como la construcción de redes de organizaciones no gubernamentales y eldesarrollo de un trabajo interagencial que ayude a respaldar los compromisos asumidos por los países en unesfuerzo conjunto. En el ámbito técnico se llevan a cabo seminarios, se elaboran diagnósticos y se identificany se sistematizan las mejores prácticas en cada tema hasta conformar un estado del arte de las políticassociales en el continente y de los programas consolidados que cada país aporta para la cooperaciónhorizontal. en cada tema sustantivo de la Unidad

Los principales objetivos del proyecto son: (1) Apoyar a los Estados Miembros en la realización de ReunionesMinisteriales y Foros Hemisféricos en los temas de Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Cultura. dandoprioridad a las acciones e iniciativas consistentes con el Plan de Acción de la II y III Cumbres de lasAméricas; (2) Fortalecer la Cooperación Horizontal entre países sustentada en los Programas Consolidadosque cada Ministerio identifica y que responden a los objetivos del Plan de Acción de la III Cumbre.(3) CrearRedes de Organizaciones de la Sociedad Civil y grupos de expertos comprometidos con los temas de laUnidad. (4) Fungir como Secretaría Técnica de las Comisiones Interamericanas, especialmente de la deDesarrollo Social y gestionar la viabilidad de crear las Comisiones de Cultura y de Educación. De igualmanera en el marco de la Conferencia de Ministros de Trabajo ser la secretaría Técnica de los dos gruposcreados para analizar la dimensión laboral en Cumbre de las Américas y la modernización de los ministeriosde trabajo. (5) Realizar y apoyar el desarrollo de estudios, preparar documentos y materiales técnicos deapoyo a los foros sectoriales de su competencia; (6) Apoyar al Consejo Permanente, al CIDI, a la CEPCIDI ya la Oficina del Secretario General cuando sea requerido en los temas de su competencia; y (7) colaborarcon otros organismos internacionales que actúan en las Américas en los campos de la educación, el empleo,el desarrollo social y la cultura en la identificación y ejecución de actividades de interés común, en particularaquellas emanadas de la II y III Cumbres de las Américas.

Misión:

La Unidad de Desarrollo Social y Educación abarca cuatro grandes áreas de acción: educación,empleo, políticas sociales y cultura. En cada uno de los cuatro campos programáticos, desempeñatres funciones principales: (i) apoyo a los respectivos foros políticos; (ii) promoción de lacooperación horizontal orientada a la formulación y ejecución de políticas sectoriales; y (iii)coordinación interagencial a nivel interamericano. Su acción prioritaria está en el apoyo a los cuatroforos ministeriales de educación, trabajo, políticas sociales y cultura que actúan a la luz de losmandatos emanados de las Cumbres Presidenciales y las decisiones de la Asamblea General dela OEA.

46F (24040)




La Secretaría General tiene firmados varios acuerdos de cooperación con otros organismosinternacionales y agencias de cooperación en materia de educación, trabajo y desarrollo social. En lamayoría de los casos es difícil precisar de antemano el nivel de los aportes externos, ya que éstos sedefinen sobre la marcha y en función de los programas aprobados por la OEA. A continuación semencionan algunas actividades con apoyo externo previstas para el año 2003.

En materia de Desarrollo Social, BID - Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No.ATN/SF-5957-RG: Programa de Apoyo a las Instituciones de la Red Social por un total de US$270.000.00.En virtud de este Acuerdo de Cooperación, financiado por el BID, la UDSE actúa como organismoejecutor del proyecto, que se inició en el año 1998 y cuya duración se extiende hasta el 2003.

En materia de educación se firmaron los siguientes acuerdos de cooperación: con el Instituto Internacionalde Planeamiento de la Educación de la UNESCO para la realización de actividades conjuntas decapacitación de personal especializado en planeamiento y administración de la educación, de realizaciónde estudios e investigaciones educativas y de intercambio de información y publicaciones educativas; conla Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para fortalecer losvínculos de colaboración y cooperación en áreas específicas, en particular el trabajo conjunto en elprograma iberoamericano sobre estrategias de equidad y calidad educativa con un énfasis en laconstrucción de indicadores y estrategias de evaluación. Se espera establecer una cooperación con el Instituto de Educación Internacional de Ginebra de laUNESCO y establecer estrategias de coparticipación para la cooperación horizontal con México,especialmente con la Secretaria de Educación Publica y el Instituto Latinoamericano de ComunicaciónEducativa (ILCE) y el Centro regional para América Latina y el Caribe (CREFAL). Igualmente con elBanco Mundial para reforzar el apoyo técnico a los países en los temas de la III Cumbre de las Américas.

En materia de trabajo se establecer un acuerdo de cooperación con la Organización Internacional delTrabajo y con los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos. En el caso de México lacooperación se lleva a cabo mediante La Secretaría de Trabajo Previsión Social y el Consejo Normalizadode Competencias Laborales.

La Secretaría General de la OEA y el "David Rockefeller Center for Latin American Studies" de laUniversidad de Harvard firmaron en noviembre de 2001 una carta de intención para contraer un acuerdode cooperación permanente para que estudiantes de la "Harvard Graduate School of Education" y de la"Kennedy School of Government" de dicha Universidad participen en el Programa de Verano de la OEA.El Programa tiene como objetivo asistir a los países en el desarrollo, implementación y evaluación de laspolíticas educativas, sociales y laborales a fin de contribuir al mejoramiento de sus políticas sociales. ElPrograma seleccionará ocho estudiantes interesados en estos tópicos que trabajarán por dos meses



*

46F (24040)




durante el verano, bajo la coordinación directa del Director de la Unidad de Desarrollo Social y Educación,para aplicar sus conocimientos y adquirir la experiencia relevante trabajando directamente con uno o maspaíses de los 34 Estados miembros de la OEA.

La Misión Permanente de los Estados Unidos apoyó la realización del Proyecto "Fortalecimiento de laDemocracia en las Américas: valores, ciudadanía y educación" y contribuyó US$130,000.00 para sufinanciamiento. A través de esta actividad la UDSE dará cumplimiento a mandatos contenidos en el PlanDe Acción de la Cumbre de Québec y en la Carta Democrática Interamericana. El proyecto se ejecutaráen los años 2002 y 2003.

Se realizan esfuerzos con varias corporaciones y fundaciones para financiar diversas actividades en elcampo cultural. Se han firmado varios convenios de cooperación con universidades y fundaciones con lafinalidad de llevar a cabo tareas y proyectos de interés común. Las numerosas tareas derivadas de los mandatos de las Cumbres de las Américas que recaen bajo laresponsabilidad de la Unidad de Desarrollo Social y Educación, hacen imperativo que la Unidad cuentecon recursos mínimos, en términos de personal e insumos financieros, para poder preparar, realizar yhacer seguimientos a las actividades encomendadas y poder proveer la contrapartida necesaria a lascontribuciones de otras agencias y organismos y a fin de poder brindar los servicios técnicos y operativosrequeridos, en particular personal de apoyo profesional y administrativo y recursos adecuados paracomunicaciones y misiones de asesoría y seguimiento.


Subprograma: Unidad de Desarrollo Social y Educación



46F



Aprobadas

12 1,014.6

8 823.9

4 190.7

2 235.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

68.16

55.35

12.81

15.78

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 235.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

15.78

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2.26

$$$ 1,724.7 1,763.8

2003 2002 2001 % %

1,488.5

** -15.60

12,294.6

76,000.0

12.10

1.95


Subprograma: Unidad de Desarrollo Social y Educación46F




450-WS1 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION 1,488.5(17510 )

1,488.5Total


Fondos Específicos

Total

460.6

2,212.6


US$ 1000 %

20.82 79.18


100.00


48H (24040)

Oficina de Ciencia y TecnologíaProyecto:




(XXVIII-O/98)

06/02/1998 12/31/1998 Creación de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología

Aprobar la creación de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología, como un órgano

subsidiario del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), con la naturaleza,

finalidad, estructura y funciones que el CIDI le definió mediante la resolución CIDI/RES. 41

(III-O/98).

AG/RES.

1511(XXVII-O/97)

01/01/1997 12/31/2001 Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001

Aprobar el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001, recomendado por la

Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que figura

en el anexo de la presente resolución.

5.4 Desarrollo científico e intercambio y transferencia de tecnología

Los Estados miembros de la OEA han acordado impulsar acciones para promover el desarrollo

de sus capacidades científicas y tecnológicas y en particular fortalecer la investigación y

asimilación del conocimiento tecnológico, así como la vinculación entre ciencia, tecnología y

desarrollo, conforme a lo establecido en la Declaración y Plan de Acción adoptados en la

Reunión de Ministros Responsables de Ciencia y Tecnología, realizada en Cartagena en marzo

1996.

AG/RES. 1680

(XXIX-O/99)

06/07/1999 12/31/2005 Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología

1. Adoptar el Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología aprobado por el Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) como parte integral del Plan Estratégico de

Cooperación Solidaria 1997-2001.

2. Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que promueva la

ejecución del Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología, con la asistencia de la

Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva del CIDI y la Oficina de Ciencia y Tecnología.

OTHER (/99) 06/07/1999 12/31/2005 Otros mandatos 1999

CIDI/RES. 58 (IV-O/99), Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología

2. Encomendar a la CEPCIDI y a la COMCYT que impulsen la ejecución del Programa

Interamericano de Ciencia y Tecnología, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el

Desarrollo Integral y en coordinación con la Oficina de Ciencia y Tecnología.


CIDI/COMCYT/RES. 7 (II-O/99), Coordinación de áreas de acción del Programa

Interamericano de Ciencia y Tecnología

3. Solicitar a la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Secretaría General de la OEA que

preste el apoyo necesario para la formulación de propuestas de proyectos que se generen con

base en la presente resolución


CIDI/COMCYT/RES. 9 (II-O/99), Primera Reunión de Ministros y Autoridades de Ciencia y

Tecnología en el ámbito del CIDI.

48H (24040)




1. Recomendar al CIDI, la convocatoria de la Primera Reunión Hemisférica de Ministros

Responsables de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI en el transcurso del año 2001,

preferentemente para realizarse en los meses de abril o mayo.

3. Indicar que la Primera Reunión Hemisférica de Ministros Responsables de Ciencia y

Tecnología en el ámbito del CIDI se celebrará en la sede de la Secretaría General de la OEA.

AG/RES. 1806

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2005 Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005

1. Autorizar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral a que, en su Sexta Reunión

Ordinaria, apruebe el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 ad referéndum del

trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General y lo ponga en

ejecución a partir del 1 de enero de 2002.

AG/RES. 1807

(XXXI-O/01)

06/05/2001 12/31/2003 Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el Ámbito del

CIDI

1. Tomar nota de que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral ha convocado la

Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, para que se

celebre en Panamá del 17 al 19 de enero de 2002.

2. Instar a los Estados Miembros a que participen en dicha reunión a través de sus máximas

autoridades de ciencia y tecnología.

3. Encomendar a la Secretaría General que, a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología y

en coordinación con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), brinde apoyo

técnico y de secretaría para la realización de las reuniones preparatorias y de seguimiento de

los mandatos de la Segunda y Tercera Cumbres de las Américas en la sección de ciencia y

tecnología.

6. Recomendar a los Estados miembros que impulsen, con el apoyo de la Oficina de Ciencia

y Tecnología y en coordinación con la Agencia Interamericana para la Cooperación y el

Desarrollo, la elaboración de proyectos multilaterales vinculados con los mandatos de las

Cumbres en la sección de ciencia y tecnología.


Misión:

La misión de la Oficina de Ciencia y Tecnología es desarrollar, fomentar y respaldar actividadesque contribuyan al avance de la ciencia y la tecnología en los Estados Miembros; promover sudesarrollo integral económico, social, cultural, científico y tecnológico. En ese sentido, la Oficina deCiencia y Tecnología constituye un mecanismo facilitador para formular y desarrollar actividadesque hagan posible cumplir las tareas relacionadas con las recomendaciones y los mandatosconectados con su misión.

48H (24040)




Justificación 2003:Con base en los mandatos de los Presidentes y las recomendaciones de los cuerpos gobernantes de lospaíses respectivos, la OCT ha definido sus actividades para los años próximos.

En 2003, la OCT continuará trabajando en áreas en las cuales ha adquirido importante experiencia,mencionadas concretamente en la Cumbre de Québec. Éstas comprenden formulación de políticas deciencia y tecnología, divulgación de la ciencia y la tecnología, tecnología de la información y conectividad,infraestructura de la metrología , biotecnología y tecnología de la alimentación, tecnologías limpias y fuentesde energía renovable, y pequeña y mediana empresa (PYME). Al respecto, la OCT continuará ejecutandolas recomendaciones relacionadas principalmente con el Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología(PRICYT) conforme a la resolución AG/RES. 1680 (XXIX-O/99), que es parte del Plan Estratégico deCooperación Solidaria del CIDI y tiene en cuenta los mandatos de los Presidentes y Ministros de Ciencia yTecnología ratificados por los órganos políticos de la OEA.

El nuevo Plan Estratégico del CIDI destaca "el desarrollo científico y el intercambio y transferencia detecnología" como un área de acción prioritaria, de conformidad con los mandatos en materia de ciencia ytecnología emanados de la Cumbre de Québec.

Si bien la Segunda Cumbre de las Américas propuso explícitamente la aplicación del Plan de Acciónadoptado en Cartagena por los Ministros responsables de ciencia y tecnología, la Tercera Cumbre se refirió atemas concretos de la OCT, incluidos conectividad, indicadores, divulgación de la ciencia y la tecnología,entre otros ya mencionados. En su último período de sesiones, la Asamblea General de la OEA reconoció elimportante papel de la OCT en el cumplimiento de estos mandatos.

En materia de formulación de política y estrategia, la OCT continuará colaborando con los consejosnacionales de ciencia y tecnología y estará a disposición de los cuerpos gobernantes para fomentar lacooperación técnica en temas relacionados con la formulación y ejecución de políticas de ciencia ytecnología. Asimismo, considerando que el COMCYT (Comité Interamericano de Ciencia y Tecnología)recomendó que la Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología se celebrara después de la Tercera Cumbrede las Américas para ejecutar las decisiones de la Cumbre y determinar prioridades y proyectos de granimpacto en la población de las Américas, la AG resolvió, mediante resolución AG/RES. 1807 (XXXI-O/01):"Encomendar a la Secretaría General que, a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología y en coordinacióncon la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), brinde apoyo técnico y de secretaría para larealización de las reuniones preparatorias y de seguimiento de los mandatos de la Segunda y TerceraCumbres de las Américas en la sección de ciencia y tecnología". Al respecto, la OCT necesita fondos paraorganizar estas reuniones y preparar documentos de investigaciones para presentar como elementos básicosde discusión.

También se necesitarán recursos para continuar prestando apoyo al desarrollo de los servicios de tecnologíaen la región en materia de metrología, normalización, acreditación y calidad. Las actividades en estasesferas, dirigidas a facilitar la harmonización para desarrollar infraestructura básica de servicios tecnológicosen la región, se llevan a cabo para prestar apoyo a PYME competitivas, creando más oportunidades deempleo y ayudando a erradicar la pobreza, mientras que se facilita la participación activa de países delALCA. La OCT continuará prestando apoyo a las PYME con programas de calidad, en especial en elseguimiento del mandato de la Cumbre de Québec, que dice: "Apoyarán esfuerzos nacionales para fortalecerempresas rurales, en especial las pequeñas y medianas" y fomentarán "la capacitación de pequeños ymedianos empresarios y empresarias rurales al igual que la modernización de instituciones de capacitación

48H (24040)




El nivel financiamiento externo al que esta oficina podrá tener acceso dependerá en gran medida delmonto de fondos de contrapartida de la OEA que puedan ofrecerse en el momento de las negociacionescon los donantes potenciales. La experiencia del pasado demuestra que, en dichas circunstancias, laOficina de Ciencia y Tecnología ha podido conseguir recursos considerables con bastante éxito.

en esta área".

En materia de tecnologías de la información y conectividad, en las cuales la OCT ha obtenido importanteexperiencia en la interconexión, creación y expansión de redes mediante la Red Hemisférica Ínteruniversitaria de Información Científica y Tecnológica (RedHUCyT), el Sistema Interamericano de Metrología(SIM), el Sistema Multinacional de Información Especializada en Biotecnología y Tecnología de Alimentospara América Latina y el Caribe (SIMBIOSIS), la Cumbre de Québec se refirió una vez más a estos temascomo temas clave para el desarrollo de la región. Los Presidentes dijeron en Québec que "estimularán eldesarrollo de la ciencia y la tecnología para la conectividad regional, a través de las tecnologías deinformación y comunicación fundamentales para la formación de sociedades del conocimiento". Además, laOCT también necesita recursos para contribuir a que la nueva generación de aplicaciones y tecnologíasavanzadas de Internet sea una realidad en América Latina y el Caribe y seguir trabajando en la consolidaciónde redes multinacionales, entre ellas SIM, SIMBIOSIS, INFOCYT y RICYT. En el caso de los indicadores deciencia y tecnología (RICYT), los presidentes acordaron en Québec que "promoverán, con el apoyo de losmecanismos de cooperación existentes, el desarrollo del programa regional de indicadores de ciencia ytecnología", mandato que fue ratificado por la Asamblea General en su último período de sesiones e incluidoen el Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo.

A fin de cumplir sus actividades en materia de tecnologías limpias y fuentes de energía renovable, así comopara actualizar su sitio de Internet, en el cual se también encuentran las redes de algunos Estados Miembros,la OCT requerirá recursos adicionales para el período.




*

Subprograma: Oficina de Ciencia y Tecnología



48H



Aprobadas

9 645.1

5 461.1

4 184.0

1 106.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

72.96

52.15

20.81

12.09

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 106.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

12.09

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2.62

$$$ 1,026.8 1,053.8

2003 2002 2001 % %

884.1

** -16.10

12,294.6

76,000.0

7.19

1.16


Subprograma: Oficina de Ciencia y Tecnología48H




470-WS1 OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 884.1(15010 )

884.1Total


Fondos Específicos

Total

214.7

1,195.9

Fondo Regular 981.2

US$ 1000 %

17.95 82.05


100.00


CAPÍTULO 5: AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

$$$11,847.2 11,084.3



2003 2001 %

1 %

31 2,852.3

25 2,533.7

6 318.6

4 325.7

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

25.47

22.63

2.84

2.90

0.00




$ %

76,000.0 14.73


Puestos Temporales

3 272.7

1 53.0

Profesionales

Servicios Generales

2.43

0.47



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

1.0011,195.7

1

-6.43

1



Aprobadas



50A 1,595.0(37010) OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO/DIRECTOR GENERAL

50B 303.2(37015) DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN

51A 622.6(37020) DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS

52A 8,194.0(37030) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLOHUMANO

54A 480.9(37050) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y FINANZAS

11,195.7Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 5 AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

50A(37010) OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO/DIRECTOR GENERAL

50A-500-WS1

603.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.0 0.0 632.1 1443.5 840.1

OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO/DIRECTOR GENERAL

(37010 )

50A-500-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 21.0 21.0

APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AICD

(24044 )

50A-500-WS4

128.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 130.5 2.4

OFICINA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS

(37010 )

731.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.0 21.0 634.5Total 50A 1595.0 863.5

50B(37015) DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN

50B-500-WS1

303.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.2 0.0

Departamento de Políticas de Cooperación

(37015 )

303.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 50B 303.2 0.0

51A(37020) DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS

51A-500-WS1

622.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 622.6 0.0

DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS

(37020. )

622.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 51A 622.6 0.0

52A(37030) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

52A-500-W10

90.9 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 93.1 2.2

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

(37030 )

52A-500-WS1

948.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 948.9 0.0

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

(37030 )

52A-500-WS2

0.0 0.0 625.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 625.4 625.4

SPECAF-BECAS Y ADIESTRAMIENTO CARIBE

(37030 )

52A-500-WS3

0.0 0.0 5603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5603.0 5,603.0

ESTUDIOS ACADEMICOS DE POSTGRADO Y/O INVESTIGACION (PRA)

(37030 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


52A-500-WS4

0.0 0.0 433.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.2 433.2

BECAS CHBA (COOPERACION HORIZONTAL)

(37030 )

52A-500-WS5

0.0 0.0 294.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294.6 294.6

BECAS PEC

(37030 )

52A-500-WS6

0.0 0.0 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 51.2

BECAS "RÓMULO GALLEGOS"

(37030 )

52A-500-WS7

0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 46.7

CITEL (BECAS COM.IA.TELECOMUN.)

(37030 )

52A-500-WS8

0.0 0.0 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 48.5

BECAS CIESPAL

(37030 )

52A-500-WS9

0.0 0.0 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 49.4

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL - RIO DE JANEIRO

(37030 )

1039.8 0.0 7152.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0Total 52A 8194.0 7,154.2

54A(37050) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y FINANZAS

54A-500-WS1

480.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 480.9 0.0

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y FINANZAS

(37050 )

480.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 54A 480.9 0.0

3178.0 0.0 7152.0 0.0 2.2 0.0 208.0 21.0 634.5CAPÍTULO 5 11195.7 8,017.7

50A (24040)

Oficina del Secretario Ejecutivo/Director GeneralProyecto:



Responsable: Director General


Los recursos de financiamiento externo incluyen fondos específicos confiados a la Agencia por losEstados Miembros, los Observadores Permanentes y otros para el desarrollo de proyectos, la ejecuciónde proyectos, la gestión de proyectos y la administración de fondos. Algunos de estos fondos, designadoscomo fondos para gastos generales, sirven para aumentar el presupuesto de explotación de la Agencia ypara contratar a personal adicional a corto y mediano plazo con el fin de avanzar la misión y las iniciativasde la Agencia.

El total de fondos encomendados a la Agencia -fondos voluntarios y fondos específicos- fue alrededor delos $20 millones.

Artículo 98 de la Carta de la OEA, Artículo 19 del Estatuto del CIDI, y Artículos 10, 11, y 13 del Estatuto de laAICD.

Los fondos asignados cubren en parte las funciones de la Secretaría Ejecutiva, tal y como se establece en laCarta de la OEA, el Estatuto del CIDI y el Estatuto de la AICD, para llevar a cabo las actividades técnicas,operativas y administrativas asignadas a la misma por la Junta Directiva y el Secretario General, en elmarco del plan estratégico del CIDI y la CEPCIDI, los lineamientos políticos y las directrices de la JuntaDirectiva de la AICD, utilizando el reglamento de la OEA, así como los procedimientos adicionalesdesarrollados internamente y aprobados por la Junta Directiva de la AICD.

Los fondos también cubren el personal asignado como Secretario Ejecutivo a la Comisión Interamericana dePuertos, así como el personal asignado a la Fundación para las Américas.




Misión:

El Secretario Ejecutivo / director General, nombrado por el Secretario General, de conformidad conlos Artículos 113 y 117 de la Carta de la OEA, teniendo en cuenta las recomendaciones de la JuntaDirectiva de la AICD, asumirá la representación formal de la Agencia y será responsable de ladirección, administración y supervisión de las operaciones de la Secretaria Ejecutiva de la AICD.El Secretario Ejecutivo / director General dirige las actividades de la AICD cuya misión espromover, coordinar, administrar y facilitar la planificación y ejecución de los programas, proyectosy actividades en el marco de la Carta de la OEA y, en particular, del Plan Estratégico tal y como hasido aprobado por el CIDI (Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral).

*

Subprograma: Oficina del Secretario Ejecutivo/Director General



50A



Aprobadas

6 731.5

5 657.5

1 74.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

45.86

41.22

4.63

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.16

$$$ 1,259.9 1,262.0

2003 2002 2001 % %

1,595.0

** 26.38

11,195.7

76,000.0

14.24

2.09


Subprograma: Oficina del Secretario Ejecutivo/Director General50A




500-WS1 OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO/DIRECTOR GENERAL 1,443.5(37010 )

500-WS2 APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AICD 21.0(24044 )

500-WS4 OFICINA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS 130.5(37010 )

1,595.0Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,211.6


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


50B (24040)

Departamento de Políticas de CooperaciónProyecto:



Responsable: Director General

Justificación 2003:La partida presupuestaria para este nuevo subprograma proviene de una redistribución interna de fondos queno implica aumento en el capítulo 5.

El Departamento está integrado por un Director que tiene a su cargo dos divisiones: (a) Secretariado Técnicoy (b) Desarrollo de Políticas y Comunicación.

Los fondos asignados cubren el desempeño de las funciones del Departamento de Políticas de Cooperaciónconforme a la descripción de misión y de las funciones del Departamento.



Misión:

La misión del Departamento es asesorar al Secretario Ejecutivo acerca de políticas decooperación, proponer la adopción de esas políticas y facilitar la toma de decisión de los órganospolíticos mediante apoyo técnico. En cumplimiento de la misión encomendada, el Departamentotiene las siguientes funciones:

1. Coordinar el desarrollo de las actividades de seguimiento a los mandatos de los órganospolíticos pertinentes.2. Apoyar en las acciones de formulación, promoción y negociación de acuerdos para la puestaen practica de políticas de cooperación con los Estados miembros o con los países observadorespermanentes, así como también con organizaciones de cooperación regionales e internacionales,instituciones financieras y otras entidades.3. Planificar, programar, desarrollar y coordinar la realización de las reuniones ministeriales,sectoriales o de las Comisiones Interamericanos en el ámbito del CIDI, en coordinación con lasunidades, oficinas y otras dependencias de la Secretaría General.4. Asistir al Secretario Ejecutivo en las relaciones con las distintas áreas de la Secretaría Generaly con las agencias especializadas e instituciones regionales e internacionales.5. Prestar servicios de secretaría técnica de comités, juntas y grupos de trabajo vinculados consu área de competencia.

*

Subprograma: Departamento de Políticas de Cooperación



50B



Aprobadas

2 212.3

2 212.3

0 0.0

1 90.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

70.01

70.01

0.00

29.98

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 90.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

29.98

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

$$$ 0.0 0.0

2003 2002 2001 % %

303.2

**

11,195.7

76,000.0

2.70

0.39


Subprograma: Departamento de Políticas de Cooperación50B




500-WS1 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 303.2(37015 )

303.2Total


Fondos Específicos

Total

0.0

0.0

Fondo Regular 0.0

US$ 1000 %

0.00 0.00


100.00


51A (24040)

Departamento para el Desarrollo de ProgramasProyecto:




Justificación 2003:Los fondos asignados financian la labor de la división encargada del desarrollo y ejecución de iniciativas yestrategias encaminadas a movilizar recursos humanos, técnicos y financieros para las actividades decooperación con el fin de apoyar a los Estados Miembros de la OEA en sus esfuerzos de desarrollo, enparticular, para modernizar las operaciones y servicios gubernamentales. Se destaca, en particular, lamejora de la calidad de los proyectos y la movilización de recursos técnicos y financieros públicos y privadosadicionales. Se presta especial atención al fomento de relaciones que sirvan para llevar a cabo iniciativasconjuntas y complementarias, gracias a la coordinación y al intercambio de información, tanto con losorganismos de cooperación en los Estados Miembros como con organizaciones regionales e internacionalesque participan en la cooperación técnica y financiera.

Misión:

La Misión del Departamento de Desarrollo de Programas es promover, coordinar, gestionar yfacilitar la planificación y ejecución de todas las actividades de los proyectos de cooperacióntécnica de la AICD en el marco del Plan Estratégico del CIDI. De esta manera, establece ypromueve un diálogo sobre los programas y estrechas relaciones de cooperación en nombre de laAICD con todas las organizaciones nacionales, regionales y multilaterales que trabajan en elfinanciamiento y ejecución de programas de cooperación técnica en el Hemisferio.

Con este fin, el Departamento llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

1. Preparar y negociar acuerdos relacionados con la movilización de recursos humanos, técnicos yfinancieros con los organismos públicos y privados de cooperación para el desarrollo en losEstados Miembros, Observadores Permanentes, organizaciones regionales y multilaterales,instituciones financieras y otras entidades;2. Planificar, programar e implementar los servicios de diversos proyectos de cooperación técnica,incluida la programación y planificación de misiones, especialmente aquellas que promueven lacooperación horizontal y la aplicación de las mejores prácticas como principales componentes delas estrategias de desarrollo de los Estados Miembros;3. Emprender iniciativas para movilizar recursos del sector privado y las organizaciones de lasociedad civil para el beneficio de los países del Hemisferio;4. Supervisar la programación y ejecución de los recursos del Fondo Especial Multilateral del CIDI(FEMCIDI), incluida la identificación del perfil de los proyectos, la asesoría a los Estados Miembrosen la preparación de propuestas finales, la preparación de la recomendación de programación parala revisión de las CENPES y la aprobación de la Junta Directiva de la AICD, y la supervisión delseguimiento y ejecución de los proyectos aprobados;5. Identificar y promover el intercambio de experiencias relevantes que resultan de los programasde la Agencia entre los Estados Miembros de la OEA y con otras entidades de cooperación para eldesarrollo;6. Formular y proponer al Director General políticas, programas y procedimientos que guardan unarelación con los mandatos del Departamento; 7. Cooperar en la provisión de servicios de secretaría técnica a las comisiones y otros órganospolíticos relacionados con ésta área de responsabilidad.

51A (24040)

Departamento para el Desarrollo de ProgramasProyecto:





*

Subprograma: Departamento para el Desarrollo de Programas



51A



Aprobadas

4 440.8

4 440.8

0 0.0

2 181.8

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

70.79

70.79

0.00

29.20

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 181.8

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

29.20

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

10.30

$$$ 933.5 1,029.7

2003 2002 2001 % %

622.6

** -39.53

11,195.7

76,000.0

5.56

0.81


Subprograma: Departamento para el Desarrollo de Programas51A




500-WS1 DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 622.6(37020. )

622.6Total


Fondos Específicos

Total

0.0

995.8

Fondo Regular 995.8

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


52A (24040)

Departamento de Tecnología de la Información para el Desarrollo HumanoProyecto:




Justificación 2003:Los fondos asignados para becas cubren el desempeño de las funciones de la División de DesarrolloHumano en el desarrollo de nuevas modalidades de servicios en este campo, así como el brindar apoyonecesario para el funcionamiento de los programas de becas y adiestramiento auspiciados por la OEA.Dentro de las nuevas modalidades de becas se encuentran los programas Alberto Lleras y E-Becas. Lasbecas Alberto Lleras son financiadas conjuntamente bajo programas de cooperación entre la OEA/AICD yuniversidades u otras instituciones educativas, otras agencias patrocinadoras o entidades nacionales o paísesdonantes.

Los fondos asignados para la División de Tecnología de la Información cubren los gastos del personalrequerido para desarrollar las iniciativas de la Agencia que emplean el uso de nuevas tecnologías de lainformación, particularmente las que promueven el desarrollo del potencial humano. Entre ellas se incluyenel diseño, desarrollo y mantenimiento de todos los componentes del Portal Educativo de las Américas, el sitioweb de la Agencia, los sitios restringidos (extranet), y la Intranet de la Agencia.

Misión:

La misión del Departamento de Tecnología de la Información para el Desarrollo Humano esgarantizar la prestación de servicios de cooperación técnica en las áreas de la tecnología de lainformación, becas y capacitación y asuntos educativos, haciendo hincapié en actividades deeducación a distancia. En especial, el Departamento: a) incrementará el acceso a oportunidadesde educación; b) ampliará el acceso al saber y acelerará el intercambio de experienciaseducativas; c) coordinará la oferta y la demanda de cooperación a través de la tecnología de lainformación y las telecomunicaciones, y d) establecerá nuevos mecanismos de incremento de lasbecas y oportunidades de aprendizaje.

A esos fines, el Departamento llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

1. Promover el desarrollo de recursos humanos a través de programas de becas y capacitación,crédito educacional, intercambio profesional y académico, sistemas de educación a distancia yotros métodos multimedios.2. Establecerá alianzas estratégicas para adjudicar, incrementar y diversificar becas.3. Planificará y realizará nuevos mecanismos de becas y recursos humanos para la capacitación yhará posible su adecuada administración.4. Elaborará sistemas de información usando tecnología de información avanzada para brindarmás amplio acceso a información de calidad con respecto a oportunidades educativas.5. Movilizará recursos financieros para llevar a cabo diversos programas, proyectos y actividadespara la capacitación de recursos humanos.6. Promoverá actividades de cooperación técnica para los países de la región a través de laelaboración de proyectos piloto y experimentales.7. Elaborará, organizará, dirigirá y mantendrá los sitios web y portales de la Agencia para brindarun servicio de información especializado a la región.8. Actuará como Secretaría Técnica del Fondo Rowe.9. Ofrecerá servicios como secretaría técnica a comisiones, juntas y grupos de trabajo vinculadoscon su esfera de competencia.

52A (24040)

Departamento de Tecnología de la Información para el Desarrollo HumanoProyecto:





*

Subprograma: Departamento de Tecnología de la Información para el Desarrollo Humano



52A



Aprobadas

13 1,039.8

9 795.2

4 244.6

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

12.68

9.70

2.98

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-3.60

$$$ 8,651.9 8,339.9

2003 2002 2001 % %

8,194.0

** -1.74

11,195.7

76,000.0

73.18

10.78


Subprograma: Departamento de Tecnología de la Información para el Desarrollo Humano52A




500-W10 FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE 93.1(37030 )

500-WS1 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA ELDESARROLLO HUMANO

948.9(37030 )

500-WS2 SPECAF-BECAS Y ADIESTRAMIENTO CARIBE 625.4(37030 )

500-WS3 ESTUDIOS ACADEMICOS DE POSTGRADO Y/O INVESTIGACION (PRA) 5,603.0(37030 )

500-WS4 BECAS CHBA (COOPERACION HORIZONTAL) 433.2(37030 )

500-WS5 BECAS PEC 294.6(37030 )

500-WS6 BECAS "RÓMULO GALLEGOS" 51.2(37030 )

500-WS7 CITEL (BECAS COM.IA.TELECOMUN.) 46.7(37030 )

500-WS8 BECAS CIESPAL 48.5(37030 )

500-WS9 CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL - RIO DE JANEIRO 49.4(37030 )

8,194.0Total


Fondos Específicos

Total

0.0

9,029.9


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


54A (24040)

Departamento de Operaciones y FinanzasProyecto:




Justificación 2003:Los fondos asignados financian al staff permanente del departamento, cuyas responsabilidades se detallan acontinuación.

- Asesorar al Director General sobre políticas y procedimientos presupuestarios, financieros y administrativos.- Coordinar e implementar el presupuesto de la AICD según lo aprobado por la Asamblea General, encoordinación con otras áreas de la Agencia.- Verificar que los niveles de asignación de recursos cumplan con el presupuesto aprobado.- Preparar todos los informes financieros de la AICD de acuerdo con los principios contables y financierosaprobados por la Organización.- Desempeñar las funciones de administración de recursos y tesorería de la AICD.- Administrar las obligaciones y desembolsos de recursos del FEMCIDI, del Fondo de Operaciones de laAICD, los fondos específicos y fiduciarios encomendados a la AICD.- Examinar y controlar todas las obligaciones financieras, y ser responsable del manejo operativo de lasinversiones y demás valores monetarios confiados a la AICD, así como de las relaciones bancarias.- Estudiar el estado y la evolución del sistema financiero regional e internacional en bancos y mercados, a finde identificar nuevas fuentes de recursos para la cooperación solidaria.- Planificar, dirigir y prestar todos los servicios operativos y funcionales necesarios para el normal desarrollode las actividades de la AICD.- Coordinar acuerdos con proveedores y usuarios de practicas optimas en la provisión de cooperación para eldesarrollo.- Asesorar al Director General y a los demás departamentos de la AICD en la financiación, presupuesto yestructura financiera de nuevas iniciativas y proyectos de la AICD.- Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos manejados y/o integrados por la AICD.- Cooperar en la prestación de servicios de secretaría técnica a todas las entidades vinculados con su áreade competencia.



Misión:

El Departamento de Operaciones y Finanzas se encarga de administrar y manejar los fondosencomendados a la AICD por los países miembros a través del Fondo Regular, en FEMCIDI, yciertos Fondos Específicos. Monitorear y controlar las inversiones y cuentas bancarias, reportes alos directores y países miembros en cuanto a balances y saldos, y administrar los fondos. De estamanera, se cumple con las funciones y responsabilidades detalladas en el apartado denominado"Justificación".

*

Subprograma: Departamento de Operaciones y Finanzas



54A



Aprobadas

6 427.9

5 427.9

1 0.0

1 53.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

88.97

88.97

0.00

11.02

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

1 53.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

11.02



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

74.99

$$$ 258.7 452.7

2003 2002 2001 % %

480.9

** 6.22

11,195.7

76,000.0

4.29

0.63


Subprograma: Departamento de Operaciones y Finanzas54A




500-WS1 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y FINANZAS 480.9(37050 )

480.9Total


Fondos Específicos

Total

0.0

419.0

Fondo Regular 419.0

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


CAPÍTULO 6: OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

$$$ 6,100.3 5,928.9



2003 2001 %

1 %

86 4,409.2

28 2,971.6

58 1,437.6

0 0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

82.10

55.33

26.76

0.00

0.00




$ %

76,000.0 7.06


Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

-9.42 5,370.4

1

-2.80

1



Aprobadas



60G 5,370.4(28000) OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

5,370.4Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 6 OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

60G(28000) OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

60G-792-AB1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 46.4 0.0 0.0 235.2 53.2

OFICINA EN ANTIGUA Y BARBUDA

(28001 )

60G-792-AR1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OFICINA EN ARGENTINA

(28002. )

60G-792-BA1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.3 8.3 40.2 0.0 0.0 230.8 48.8

OFICINA EN BARBADOS

(28004 )

60G-792-BO1

182.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.6 34.6 0.0 0.0 230.8 48.8

OFICINA EN BOLIVIA

(28006 )

60G-792-BS1

182.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.1 35.0 0.0 0.0 226.1 44.1

OFICINA EN BAHAMAS

(28003 )

60G-792-BZ1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 8.1 0.0 0.0 203.7 21.7

OFFICE IN BELIZE

(28005 )

60G-792-CR1

52.8 0.0 0.0 0.0 1.8 10.0 6.2 0.0 0.0 70.8 18.0

OFICINA EN COSTA RICA

(28011 )

60G-792-DO1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.3 8.6 19.6 0.0 0.0 210.5 28.5

OFICINA DE DOMINICA

(28013 )

60G-792-EC1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.1 11.9 25.2 0.0 0.0 219.2 37.2

OFICINA EN ECUADOR

(28015 )

60G-792-ES1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.3 18.2 0.0 0.0 207.2 25.2

OFICINA EN EL SALVADOR

(28016 )

60G-792-GR1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.3 27.9 0.0 0.0 217.0 35.0

OFICINA EN GRENADA

(28017 )

60G-792-GU1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 32.5 0.0 0.0 217.7 35.7

OFICINA EN GUATEMALA

(28018 )

60G-792-GY1

32.4 0.0 0.0 0.0 1.8 7.9 13.8 0.0 0.0 55.9 23.5

OFICINA EN GUYANA

(28019 )

60G-792-HA1

32.4 0.0 0.0 0.0 0.8 12.5 19.3 7.8 0.0 72.8 40.4

OFICINA EN HAITI

(28020 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


60G-792-HO1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.5 38.6 0.0 0.0 226.9 44.9

OFICINA EN HONDURAS

(28021 )

60G-792-JA1

182.0 0.0 0.0 0.0 1.7 16.0 19.7 0.0 0.0 219.4 37.4

OFICINA EN JAMAICA

(28022 )

60G-792-KN1

182.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.9 10.0 0.0 0.0 198.4 16.4

OFICINA EN ST. KITTS Y NEVIS

(28028 )

60G-792-ME1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 27.9 0.0 0.0 219.1 37.1

OFICINA EN MEXICO

(28023 )

60G-792-NI1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.2 40.0 0.0 0.0 226.5 44.5

OFICINA EN NICARAGUA

(28024 )

60G-792-PE1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.9 36.3 0.0 0.0 227.9 45.9

OFICINA EN EL PERU

(28027 )

60G-792-PN1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 12.3 0.0 0.0 202.0 20.0

OFICINA EN PANAMA

(28025 )

60G-792-PY1

52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 33.7 0.0 0.0 97.6 44.8

OFICINA EN PARAGUAY

(28026 )

60G-792-RD1

52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 12.3 0.0 0.0 71.2 18.4

OFICINA EN REPUBLICA DOMINICANA

(28014 )

60G-792-SL1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 9.8 0.0 0.0 200.5 18.5

OFICINA EN SANTA LUCIA

(28029 )

60G-792-SU1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.3 7.9 0.0 0.0 195.9 13.9

OFICINA EN SURINAME

(28031 )

60G-792-SV1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 25.6 0.0 0.0 213.5 31.5

OFICINA EN SAN VICENTE Y GRENADINES

(28030 )

60G-792-TT1

182.0 0.0 0.0 0.0 1.2 6.3 10.5 0.0 0.0 200.0 18.0

OFICINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

(28032. )

60G-792-UR1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 21.3 0.0 0.0 213.3 31.3

OFICINA EN URUGUAY

(28034 )

60G-792-VE1

182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 44.5 0.0 0.0 230.8 48.8

OFICINA EN VENEZUELA

(28035 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


60G-792-W80

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 10.2

COMISIONES BANCARIAS

(28037 )

60G-792-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 19.5 19.5

REEMPLAZO PERSONAL/VACACIONES\MATERNIDAD

(28038 )

4409.2 0.0 0.0 0.5 14.6 231.2 677.4 27.3 10.2Total 60G 5370.4 961.2

4409.2 0.0 0.0 0.5 14.6 231.2 677.4 27.3 10.2CAPÍTULO 6 5370.4 961.2

60G (24040)

Oficinas de la Secretaría General en los Estados MiembrosProyecto:



Responsable: Oficina del Secretario General Adjunto


Once Estados Miembros viene dando apoyo al financiamiento de las oficinas. En el 2001 se recibieronaportes por $274.1

Los recursos que se solicitan son para cubrir la infraestructura básica indispensable para la operación de lasoficinas. En cumplimiento con la resolución AG/RES. 1697 (XXIX-O/99), algunos Gobiernos empezaron aasumir los costos de alquiler y seguridad de las oficinas de la OEA en su país.




Misión:

Las Oficinas de la Secretaría General de la OEA en los Estados Miembros (OGSMS) sirven parabrindar apoyo y servicios directos a todas las áreas de la Secretaría General relacionadas conactividades de cooperación, y a los diferentes organismos e instituciones del gobierno en losEstados miembros. En particular, las OGSMS facilitarán, en total, la puesta en marcha de todos losproyectos de cooperación técnica que la SG /OEA esté ejecutando en los Estados miembros. LasOficinas prestaran estos servicios con eficiencia y eficacia, y mantendrán a las áreas de laSG/OEA informadas en forma oportuna sobre acontecimientos en los Estados miembros quepuedan tener un efecto en la ejecución eficaz de las actividades que se lleven a cabo en cada unade las áreas en los respectivos Estados miembros. Por último, las OGSMS, en el desempeño desus funciones, serán las representantes institucionales de la OEA en los Estados miembros,asegurando la pronta divulgación de información sobre las actividades de la Organización, no sóloen ese Estado miembro en particular sino en todo el Hemisferio.

Plan de Trabajo Cada OGSMS desarrollará su propio plan individual, hecho a medida, de acuerdo con lasnecesidades del Estado miembro particular y la naturaleza de las actividades de la Organización enel país donde esa oficina está ubicada. Cada oficina llevará a cabo su propio plan de trabajo deacuerdo con las normas aplicables de las Normas Generales y el Manual Financiero del Campo.

*

Subprograma: Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros



60G



Aprobadas

86 4,409.2

28 2,971.6

58 1,437.6

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

82.10

55.33

26.76

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-2.80

$$$ 6,100.3 5,928.9

2003 2002 2001 % %

5,370.4

** -9.42

5,370.4

76,000.0

100.00

7.06


Subprograma: Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros60G




792-AB1 OFICINA EN ANTIGUA Y BARBUDA 235.2(28001 )

792-AR1 OFICINA EN ARGENTINA 0.0(28002. )

792-BA1 OFICINA EN BARBADOS 230.8(28004 )

792-BO1 OFICINA EN BOLIVIA 230.8(28006 )

792-BS1 OFICINA EN BAHAMAS 226.1(28003 )

792-BZ1 OFFICE IN BELIZE 203.7(28005 )

792-CR1 OFICINA EN COSTA RICA 70.8(28011 )

792-DO1 OFICINA DE DOMINICA 210.5(28013 )

792-EC1 OFICINA EN ECUADOR 219.2(28015 )

792-ES1 OFICINA EN EL SALVADOR 207.2(28016 )

792-GR1 OFICINA EN GRENADA 217.0(28017 )

792-GU1 OFICINA EN GUATEMALA 217.7(28018 )

792-GY1 OFICINA EN GUYANA 55.9(28019 )

792-HA1 OFICINA EN HAITI 72.8(28020 )

792-HO1 OFICINA EN HONDURAS 226.9(28021 )

792-JA1 OFICINA EN JAMAICA 219.4(28022 )

792-KN1 OFICINA EN ST. KITTS Y NEVIS 198.4(28028 )

792-ME1 OFICINA EN MEXICO 219.1(28023 )

792-NI1 OFICINA EN NICARAGUA 226.5(28024 )

792-PE1 OFICINA EN EL PERU 227.9(28027 )

792-PN1 OFICINA EN PANAMA 202.0(28025 )

792-PY1 OFICINA EN PARAGUAY 97.6(28026 )

792-RD1 OFICINA EN REPUBLICA DOMINICANA 71.2(28014 )

792-SL1 OFICINA EN SANTA LUCIA 200.5(28029 )

792-SU1 OFICINA EN SURINAME 195.9(28031 )

792-SV1 OFICINA EN SAN VICENTE Y GRENADINES 213.5(28030 )

792-TT1 OFICINA EN TRINIDAD Y TOBAGO 200.0(28032. )

792-UR1 OFICINA EN URUGUAY 213.3(28034 )

792-VE1 OFICINA EN VENEZUELA 230.8(28035 )

792-W80 COMISIONES BANCARIAS 10.2(28037 )

792-WS2 REEMPLAZO PERSONAL/VACACIONES\MATERNIDAD 19.5(28038 )

Subprograma: Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros60G



5,370.4Total


Fondos Específicos

Total

286.4

5,951.9


US$ 1000 %

4.81 95.19


100.00


CAPÍTULO 7: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

$$$ 1,960.9 2,042.3



2003 2001 %

1 %

16 1,472.0

10 1,147.3

6 324.7

6 412.6

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

68.96

53.75

15.21

19.33

0.10




$ %

76,000.0 2.80


Puestos Temporales

4 300.4

2 112.2

Profesionales

Servicios Generales

14.07

5.25



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

4.50 2,134.3

1

4.15

1



Aprobadas



70A 429.6(42010) OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS

70B 1,043.8(44000) DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL

70G 208.0(46011) SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

70H 452.9(48010) DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN JURÍDICA

2,134.3Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 7 SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

70A(42010) OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS

70A-800-WS1

382.6 0.5 0.0 11.2 7.4 7.2 12.4 5.0 3.3 429.6 47.0

OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS

(42010 )

382.6 0.5 0.0 11.2 7.4 7.2 12.4 5.0 3.3Total 70A 429.6 47.0

70B(44000) DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL

70B-810-WS1

650.4 1.0 0.0 11.4 1.6 10.9 24.1 11.2 3.0 713.6 63.2

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL

(44020 )

70B-811-BR1

249.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 46.2 12.2 4.7 330.2 80.6

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL - SEDE RIO DE JANEIRO, BRASIL

(44041 )

900.0 1.0 0.0 11.4 1.6 28.4 70.3 23.4 7.7Total 70B 1043.8 143.8

70G(46011) SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

70G-818-WS1

187.8 0.7 0.0 0.0 2.6 4.2 12.0 0.0 0.7 208.0 20.2

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(46011 )

187.8 0.7 0.0 0.0 2.6 4.2 12.0 0.0 0.7Total 70G 208.0 20.2

70H(48010) DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN JURÍDICA

70H-819-WS1

414.2 0.0 0.0 1.7 9.9 6.1 16.7 2.6 1.7 452.9 38.7

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN JURÍDICA

(48010 )

414.2 0.0 0.0 1.7 9.9 6.1 16.7 2.6 1.7Total 70H 452.9 38.7

1884.6 2.2 0.0 24.3 21.5 45.9 111.4 31.0 13.4CAPÍTULO 7 2134.3 249.7

70A (24040)

Oficina del Subsecretario de Asuntos JurídicosProyecto:




(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procura

IV. PROGRAMA DE ASESORÍA A CONFERENCIAS INTERAMERICANAS DE CARÁCTER

JURÍDICO

AG/RES. 1699

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional (CIDIP-VI)

IV. PROGRAMA DE ASESORÍA A CONFERENCIAS INTERAMERICANAS DE CARÁCTER

JURÍDICO

AG/RES. 1705

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

II. PROGRAMA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

AG/RES. 1731

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la del

V. PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA

AG/RES. 1737

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Reformas al Reglamento de la Asamblea General


AG/RES. 1738

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Modernización de la OEA y renovación del sistema interame


AG/RES. 1742

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Sustracción internacional de menores por parte de uno de


AG/RES. 1748

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Consolidación del régimen establecido en el Tratado para

III. PROGRAMA DE TRATADOS

AG/RES. 1749

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adqu


AG/RES. 1750

(XXX-O/00)

01/01/2001 12/31/2001 Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráf


AG/RES. 1765

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado

(CIDIP-VI)

II. PROGRAMA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES


AG/RES. 1766

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional

I. PROGRAMA DE ASESORIA A LOS ORGANOS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA

ORGANIZACION EN EL CAMPO DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y

PRIVADO.

AG/RES. 1770

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Corte Penal Internacional



70A (24040)




PRIVADO.

AG/RES. 1771

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Promoción y respeto del derecho internacional humanitario



PRIVADO.

AG/RES. 1772

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Informe anual del Comité Jurídico Interamericano



PRIVADO.

AG/RES. 1773

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Centenario del Comité Jurídico Interamericano



PRIVADO.

AG/RES. 1774

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de

Discriminación e Intolerancia



PRIVADO.

AG/RES. 1775

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias



PRIVADO.

AG/RES. 1780

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas



PRIVADO.

AG/RES. 1781

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas



PRIVADO.

AG/RES. 1782

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Promoción de la democracia



PRIVADO.

AG/RES. 1783

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos



PRIVADO.

70A (24040)




AG/RES. 1784

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la

Corrupción



PRIVADO.

AG/RES. 1785

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Fortalecimiento de la probidad en el Hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de

Cooperación para Combatir la Corrupción



PRIVADO.

AG/RES. 1788

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Promoción del Programa Asamblea General Modelo de la OEA para los jóvenes estudiantes

universitarios y de secundaria



PRIVADO.

AG/RES. 1791

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo interamericano al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares



PRIVADO.

AG/RES. 1792

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo a la acción contra las minas antipersonal en Perú y Ecuador



PRIVADO.

AG/RES. 1793

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo al Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal en Centroamérica



PRIVADO.

AG/RES. 1794

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal



PRIVADO.

AG/RES. 1795

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Preparativos para la Conferencia Especial sobre Seguridad dispuesta por la Cumbre



PRIVADO.

AG/RES. 1796

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y

Armas Ligeras en Todos sus Aspectos



PRIVADO.

70A (24040)




AG/RES. 1797

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras



PRIVADO.

AG/RES. 1799

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas

Convencionales



PRIVADO.

AG/RES. 1800

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados



PRIVADO.

AG/RES. 1801

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Fomento de la confianza y la seguridad en las Américas



PRIVADO.

AG/RES. 1804

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Foro Interparlamentario de las Américas



PRIVADO.

AG/RES. 1816

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Estudio sobre los derechos y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de

detención y reclusión



PRIVADO.

AG/RES. 1818

(XXXI-O/01)

12/31/2002 12/31/2002 Defensores de los derechos humanos en las Américas: apoyo a las tareas que desarrollan las

personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los

derechos humanos en las Américas



PRIVADO.

AG/RES. 1823

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo a la labor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos



PRIVADO.

AG/RES. 1824

(XXXI-O/01)




70A (24040)




PRIVADO.

AG/RES. 1827

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos



PRIVADO.

AG/RES. 1828

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los

derechos humanos para su perfeccionamiento y fortalecimiento



PRIVADO.

AG/RES. 1829

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Apoyo a los instrumentos interamericanos de derechos humanos



PRIVADO.

AG/RES. 1832

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 La protección de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Américas



PRIVADO.

AG/RES. 1833

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Estudio sobre el acceso de las personas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos



PRIVADO.

AG/RES. 1834

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil



PRIVADO.

AG/RES. 1835

(XXXI-O/01)

01/01/2002 12/31/2002 Programa interamericano de cooperación para prevenir y reparar casos de sustracción

internacional de menores por uno de sus padres



PRIVADO.

70A (24040)




Responsable: Subsecretario de Asuntos Jurídicos

Justificación 2003:Resoluciones de la Asamblea General del período de sesiones correspondiente al año 2001.

Se ha solicitado un presupuesto igual al del año 2002, atendiendo las disposiciones emanadas de losmandatos de la Asamblea General.

La Oficina del Subsecretario está destinada al cumplimiento de las obligaciones emanadas de los mandatospolíticos que recibe el Subsecretario y asimismo, para cubrir el costo administrativo que conllevan dichasobligaciones. Aquellas partidas destinadas a contratos, sobretiempo, documentos, fotocopias y traducciones, tienenrelación directa con las obligaciones y responsabilidades asignadas al Subsecretario en sus tareas deasesoramiento y servicios jurídicos a la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de

Misión:

La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos tiene como misión:

Contribuir al desarrollo y codificación del derecho internacional en todos sus campos en el ámbitointeramericano mediante recomendaciones, estudios y actividades jurídicas.Planificar, dirigir y coordinar las actividades de la Subsecretaría; establecer políticas,procedimientos y normas para su adecuado funcionamiento; ejecutar las actividades de carácteradministrativo y presupuestario que demande el funcionamiento de la misma; efectuar elseguimiento de los temas que requieran participación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, ypromover estudios e investigaciones jurídicos.Asegurar, en el ámbito de su competencia, la prestación de asesoramiento y servicios jurídicos a laAsamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos yotros órganos, organismos y entidades de la Organización.Asesorar, en las materias de su competencia, al Secretario General y al Secretario GeneralAdjunto.Dirigir y coordinar la cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizacionesinternacionales y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.Promover, difundir e informar sobre las actividades de la Organización relativas al desarrollo delderecho internacional en el ámbito interamericano y, a este efecto, preparar los comunicados,declaraciones y demás material de apoyo, en coordinación con el Departamento de InformaciónPública.Establecer y coordinar las políticas relacionadas con las publicaciones de la Subsecretaría deAsuntos Jurídicos, así como con la información sobre tratados y las obligaciones de laOrganización como depositaria de los tratados y acuerdos Interamericanos.Dirigir y coordinar las actividades del Departamento de Derecho Internacional y del Departamentode Cooperación y Difusión Jurídica.Dirigir y coordinar las actividades de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos con relación al ComitéJurídico Interamericano.Apoyar y supervisar administrativamente a los Departamentos del área y a la Secretaría delTribunal Administrativo.Coordinar las relaciones de la Subsecretaría con las demás dependencias de la SecretaríaGeneral.Las demás que le asigne el Secretario General.

70A (24040)




Relaciones Exteriores, los Consejos y otros órganos, organismos y entidades de la Organización. Comotambién aquellas de asesoramiento al Secretario General y al Secretario General Adjunto en las materias desu competencia. Estas obligaciones y responsabilidades del Subsecretario se reflejan en opiniones yestudios jurídicos, tareas de asesoría como también, aquellas que se refieren a la administración,planificación, coordinación y dirección, de los departamentos y secretarías del Tribunal Administrativo yComité Jurídico, de responsabilidad directa de la Oficina del Subsecretario.

Asimismo, la partida asignada para los viajes del Subsecretario permite el cumplimiento de las obligacionescorrespondientes a sus tareas de asesoría, participación en reuniones jurídicas, reuniones especializadas,reuniones de desarrollo y manutención de relaciones de cooperación y reuniones de trabajo en materiajurídica.

Por último, el costo operativo de la Oficina del Subsecretario se ve reflejado en aquellos costos de: Internet,Lan, correos, teléfono, fax , útiles de oficina, mantenimiento de equipo, etc. Dichos costos son calculados deacuerdo al número de empleados y al consumo.



*

Subprograma: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos



70A



Aprobadas

3 301.2

2 235.7

1 65.5

1 81.4

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

70.11

54.86

15.24

18.94

0.11




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 81.4

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

18.94

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2.20

$$$ 416.3 425.5

2003 2002 2001 % %

429.6

** 0.96

2,134.3

76,000.0

20.12

0.56


Subprograma: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos70A




800-WS1 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS 429.6(42010 )

429.6Total


Fondos Específicos

Total

46.5

440.7

Fondo Regular 394.1

US$ 1000 %

10.56 89.44


100.00


70B (24040)

Departamento de Derecho InternacionalProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Derecho Internacional

Justificación 2003:Resoluciones de la Asamblea General del período de sesiones del año 2001.

Se ha solicitado un presupuesto igual al del año 2002, atendiendo las disposiciones impartidas para laformulación del presupuesto del año 2003.

El presupuesto del Departamento de Derecho Internacional está destinado para dar cumplimiento a lasobligaciones emanadas de los mandatos políticos y para cubrir el costo administrativo del departamento.

El Departamento de Derecho Internacional tiene asignada, además de sus tareas de: asesoramiento jurídico,

Misión:

El Departamento de Derecho Internacional tiene como misión:

Prestar asesoría y servicios jurídicos, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea General, laReunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos y otros órganos,organismos y entidades de la Organización en el campo del derecho internacional público yprivado, así como en lo relativo a los aspectos estatutarios y reglamentarios que rigen elfuncionamiento de tales órganos. Elaborar los estudios, informes y otros documentos que lesoliciten dichos órganos.Cumplir las funciones de Secretaría del Comité Jurídico Interamericano y, a estos efectos, prepararestudios y documentos para el desarrollo de su programa de trabajo y brindarle el soporteadministrativo necesario.Proporcionar asesoría a las Conferencias Especializadas Interamericanas destinadas a tratarasuntos técnicos de carácter jurídico en el campo del derecho internacional público y privado.Elaborar o coordinar estudios e investigaciones sobre temas de especial interés para el desarrolloy la codificación del derecho internacional público y privado.Apoyar, mediante estudios y documentos, las actividades destinadas a la unificación yarmonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Organización en el campo delderecho público y privado, incluyendo los aspectos jurídicos de la integración económica en elámbito regional.Fortalecer, en el ámbito de su competencia, las relaciones y el intercambio de información con lassecretarías de los organismos internacionales de carácter jurídico o que desarrollen actividades eneste campo, así como con otras instituciones de interés para la Organización.Cumplir la función de depositaria de tratados multilaterales interamericanos que la Carta de laOrganización confiere a la Secretaría General.Cumplir la función de depositaria de los acuerdos bilaterales celebrados por los órganos de la OEAcon los Estados americanos o con otros organismos interamericanos o entidades nacionales depaíses miembros u observadores, así como respecto a los acuerdos firmados entre Estadosmiembros, de los cuales la Secretaría General haya sido designada depositaria.Mantener y difundir una base documental electrónica de datos sobre los tratados interamericanos.Proveer del contenido legal programático a los proyectos y actividades de las áreas prioritarias yasistirlas en el desarrollo de propuestas sobre convenciones o leyes "modelo", conforme searequerido.Mantener, en el ámbito de su competencia, un programa de capacitación jurídica para abogadosde los Estados miembros, a través de pasantías.

70B (24040)

Departamento de Derecho InternacionalProyecto:



elaboración de estudios, depositaria de tratados multilaterales interamericanos y acuerdos bilaterales,asesoría a las conferencias especializadas interamericanas en el campo del derecho internacional público yprivado, la tarea de Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano. A fin de cumplircon esta última tarea, tiene destinado parte de su personal, en Río de Janeiro, Brasil. Este personal seencuentra ubicado en la sede del Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro, y es responsable de lacoordinación de las actividades relativas a la celebración de los períodos de sesiones del CJI y del Curso deDerecho Internacional. Esto conlleva un gasto, administrativo y de personal, más elevado y ello se refleja ensu presupuesto al ser el más alto de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

Por tanto, el Departamento de Derecho Internacional ha destinado una parte de su presupuesto para:contratos, sobretiempo, documentos, fotocopias y traducciones, a fin de poder cumplir con todas lasobligaciones arriba mencionadas.

Asimismo, las partidas destinadas a los viajes del personal de este departamento, están encaminadas a darcumplimiento a las tareas de asesoramiento, la participación en reuniones especializadas y las tareas decoordinación. Entre ellas cabe mencionar su participación en los dos períodos de sesiones del ComitéJurídico Interamericano, Curso de Derecho Internacional y todas aquellas reuniones producto de losmandatos políticos de la Asamblea General.

Por último, el costo operativo del Departamento de Derecho Internacional se ve reflejado en aquellos gastoscorrespondientes a: Internet, Lan, correos, teléfono, fax , útiles de oficina, mantenimiento de equipo, etc.Dichos gastos son calculados de acuerdo al número de personas que trabajan en el Departamento y alconsumo. Cabe destacar que este departamento mantiene cuatro internos, aproximadamente, durante todoel año, encargados de apoyar sus trabajos de investigación jurídica.



*

Subprograma: Departamento de Derecho Internacional



70B



Aprobadas

8 706.4

5 566.6

3 139.8

3 193.6

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

67.67

54.28

13.39

18.54

0.09




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

1 81.4

2 112.2

Profesionales

Servicios Generales

7.79

10.74



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

4.59

$$$ 923.7 966.1

2003 2002 2001 % %

1,043.8

** 8.04

2,134.3

76,000.0

48.90

1.37


Subprograma: Departamento de Derecho Internacional70B




810-WS1 DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL 713.6(44020 )

811-BR1 DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL - SEDE RIO DE JANEIRO,BRASIL

330.2(44041 )

1,043.8Total


Fondos Específicos

Total

0.0

853.3

Fondo Regular 853.3

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


70G (24040)

Secretaría del Tribunal AdministrativoProyecto:



Responsable: Secretario del Tribunal

Justificación 2003:Se ha solicitado un presupuesto igual al del año 2002, atendiendo las disposiciones impartidas para laformulación del presupuesto del año 2003.

El presupuesto de la Secretaría del Tribunal tiene como fin permitir a la Secretaría que dé cumplimiento asus tareas de apoyo al Tribunal Administrativo. Estas tareas se refieren a: realizar los trámites deprocedimiento relacionados con los recursos presentados; organizar y mantener los expedientes respectivosdurante la substanciación de los recursos, hacer las notificaciones a las partes y organizar las reuniones delTribunal; prestar asesoramiento técnico al Presidente y demás miembros del Tribunal; preparar el proyectode Informe Anual del Tribunal a la Asamblea General y demás estudios técnicos que solicite el Tribunal;mantener actualizada una base electrónica de datos de jurisprudencia del Tribunal y publicar sus sentenciasy resoluciones, así como mantener un índice actualizado de la jurisprudencia del mismo.

El presupuesto de la Secretaría del Tribunal está totalmente destinado a cubrir los gastos administrativos quele permiten llevar a cabo las tareas antes mencionadas.



Misión:

La Secretaría del Tribunal Administrativo tiene como misión:

Prestar servicios permanentes de secretaría al Tribunal Administrativo de la Organización y realizarlos trámites de procedimiento relacionados con los recursos presentados ante el Tribunal.Organizar y mantener los expedientes respectivos durante la substanciación de los recursos, hacerlas notificaciones a las partes y organizar las reuniones del Tribunal.Prestar asesoramiento técnico al Presidente y demás miembros del Tribunal.Preparar el proyecto de Informe Anual del Tribunal a la Asamblea General y demás estudiostécnicos que solicite el Tribunal.Mantener actualizada una base electrónica de datos de la jurisprudencia del Tribunal y publicar sussentencias y resoluciones, así como mantener un índice actualizado de la jurisprudencia delmismo.Desempeñar, en la medida que el cumplimiento normal de sus funciones lo permita, tareasespeciales de naturaleza jurídica que no se encuentren en conflicto con las responsabilidadespropias de la Secretaría del Tribunal.

*

Subprograma: Secretaría del Tribunal Administrativo



70G



Aprobadas

2 187.8

1 128.1

1 59.7

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

90.28

61.58

28.70

0.00

0.33




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

3.34

$$$ 194.3 200.8

2003 2002 2001 % %

208.0

** 3.58

2,134.3

76,000.0

9.74

0.27


Subprograma: Secretaría del Tribunal Administrativo70G




818-WS1 SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 208.0(46011 )

208.0Total


Fondos Específicos

Total

0.0

186.1

Fondo Regular 186.1

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


70H (24040)

Departamento de Cooperación y Difusión JurídicaProyecto:



Responsable: Director, Dep. de Cooperación y Difusión Jurídica

Justificación 2003:En el año 2003 los fondos externos continuarán constituyendo la principal fuente de recursos para elfinanciamiento de las actividades y proyectos de cooperación jurídica que tiene a su cargo el Departamento. Aparte de las tareas propias de cooperación técnica que se continuarán organizando, los mandatos dados enotras áreas de competencia del Departamento han aumentado substancialmente, particularmente después dela adopción del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estemecanismo fue adoptado por los Estados parte en la misma, el pasado cuatro de junio, en ocasión de laAsamblea General de la OEA y el Departamento brinda los servicios de Secretaría Técnica. Adicionalmente, el departamento brinda asesoría y apoyo sistemático al grupo de trabajo del ConsejoPermanente encargado de la organización y seguimiento de las Reuniones de Ministros de Justicia, o deMinistros o Procuradores Generales de las Américas, así como al CIFTA. El apoyo a las reuniones deMinistros de Justicia incluye el seguimiento y puesta en práctica de los programas y actividades que enmateria de cooperación jurídica y judicial recomiendan impulsar estos foros.

A fin de cumplir cabalmente con los anteriores mandatos, es necesario mantener el nivel del presupuestoactual con las adiciones que seguidamente se proponen. El nivel de financiamiento externo que posibilita la realización de las actividades de cooperación depende engran medida del monto de los recursos de contrapartida que ofrezca la OEA y está limitado por ese monto.Tanto fundaciones, como agencias de cooperación, instituciones financieras y organismos internacionalesesperan una contrapartida adicional al aporte de personal y asesoría técnica que pueda ofrecer elDepartamento.

El presupuesto total asignado al Departamento en el año 2003 corresponden a US$38.7 de los rubros 3 al 8.El 39% de este presupuesto (US$15.1) corresponde a gastos de alquiler de local, lo que deja un remanente

Misión:

Las funciones que desarrolla el Departamento, según las establece la Orden Ejecutiva 96-04, sedividen en: i. Cooperación Jurídica; ii.Difusión Jurídica y iii. Asesoría Jurídica.

Como parte de estas actividades el Departamento diseña, coordina, canaliza y ejecuta programas,proyectos y actividades de cooperación técnica en los diferentes aspectos de la actividad jurídicainteramericana. El Departamento también tiene bajo su responsabilidad el asesoramiento en los asuntos relativos ala cooperación y asistencia jurídica que requieran los Estados miembros y que acuerde opromueva la Organización. Actualmente apoya el grupo especial encargado de dar cumplimiento alas recomendaciones de Ministros de Justicia de Ministros o Procuradores Generales de lasAméricas y sirve de secretaría técnica del Mecanismo de Seguimiento de la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción. Brinda, además, apoyo al Comité de Consulta de laConvención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,Municiones, Explosivos y otros Materiales (CIFTA).

Para cumplir con esta misión, el Departamento colabora estrechamente con otras organizacionesinternacionales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales así como representantes delsector privado y la sociedad civil, lo cual ha permitido utilizar recursos de una forma más eficaz.

70H (24040)

Departamento de Cooperación y Difusión JurídicaProyecto:



En el año 2003 los fondos externos continuarán constituyendo la fuente principal de recursos para elfinanciamiento de las actividades y proyectos de cooperación técnica que desarrolla el Departamento. Sinembargo, es importante, destacar que el nivel de financiamiento externo al que puede tener acceso elDepartamento depende en gran medida del monto de los recursos de contrapartida que ofrezca la OEA. La experiencia demuestra que el Departamento ha podido captar recursos externos con bastante éxito.Sin embargo, hasta la fecha, esa contrapartida representa menos del 16% de los recursos utilizados en lasactividades desarrolladas y constituyen, junto con los gastos generales, la totalidad de los recursos delfondo regular que le han sido asignados. Los recursos del fondo regular y voluntarios son indispensablespara que el Departamento logre atraer y ejecutar recursos externos y pueda continuar cumpliendo con losmandatos que se le han encomendado en materia de difusión jurídica y cooperación jurídica y judicial.

de US$23.6 para gastos de funcionamiento general. Esa suma permite cubrir los gastos mínimos deoperación (Ej. gastos de teléfono y fax, papelería, fotocopias mantenimiento de equipo, etc.) y sin ella nopodría mantenerse el nivel de actividades que actualmente mantiene el Departamento.




*

Subprograma: Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica



70H



Aprobadas

3 276.6

2 216.9

1 59.7

2 137.6

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

61.07

47.89

13.18

30.38

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 137.6

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

30.38

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

5.46

$$$ 426.6 449.9

2003 2002 2001 % %

452.9

** 0.66

2,134.3

76,000.0

21.22

0.59


Subprograma: Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica70H




819-WS1 DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN JURÍDICA 452.9(48010 )

452.9Total


Fondos Específicos

Total

235.3

652.6

Fondo Regular 417.3

US$ 1000 %

36.05 63.95


100.00


CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

$$$10,192.1 10,839.8



2003 2001 %

1 %

116 8,904.7

60 5,602.6

56 3,302.1

14 1,084.3

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

82.65

52.00

30.65

10.06

0.08




$ %

76,000.0 14.17


Puestos Temporales

9 814.3

5 270.0

Profesionales

Servicios Generales

7.55

2.50



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

-0.6110,772.9

1

6.35

1



Aprobadas



80M 441.6(52010) OFICINA EJECUTIVA DEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

80N 2,165.6(54000) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS

80P 2,090.1(55000) DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS DEAPOYO

80Q 3,308.2(57000) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES

80R 1,730.2(58000) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

80T 1,037.2(56010) OFICINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES

10,772.9Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 8 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

80M(52010) OFICINA EJECUTIVA DEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

80M-820-WS1

405.3 0.0 0.0 2.0 2.9 3.4 20.4 5.0 2.6 441.6 36.3

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION

(52010 )

405.3 0.0 0.0 2.0 2.9 3.4 20.4 5.0 2.6Total 80M 441.6 36.3

80N(54000) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS

80N-830-WS1

254.0 0.0 0.0 0.6 18.1 17.2 111.2 56.2 9.0 466.3 212.3

OFICINA DEL DIRECTOR

(54020 )

80N-831-WS1

1219.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1219.8 0.0

OPERACIONES FINANCIERAS

(54051 )

80N-836-WS1

479.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 479.5 0.0

INFORMES Y POLITICA FINANCIERA

(54070 )

1953.3 0.0 0.0 0.6 18.1 17.2 111.2 56.2 9.0Total 80N 2165.6 212.3

80P(55000) DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO

80P-840-WS1

201.0 6.0 0.0 0.0 8.1 11.5 90.3 7.7 4.5 329.1 128.1


(55030 )

80P-842-WS1

836.7 0.0 0.0 0.0 2.2 3.0 0.0 14.7 13.6 870.2 33.5

PRESUPUESTO

(55040 )

80P-844-WS1

873.7 0.0 0.0 0.0 0.9 6.7 1.5 0.0 8.0 890.8 17.1

INFORMACION. DESARROLLO Y ADMINISTRACION

(55050 )

1911.4 6.0 0.0 0.0 11.2 21.2 91.8 22.4 26.1Total 80P 2090.1 178.7

80Q(57000) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES

80Q-850-WS1

265.3 0.0 0.0 0.0 0.7 10.3 161.0 1.6 8.7 447.6 182.3


(57010 )

80Q-850-WS2

128.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.1 0.0

SERV.EDIFICIOS Y TERRENOS

(57035 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


80Q-850-WS3

112.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.7 0.0

PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO

(57036 )

80Q-850-WS4

364.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.1 0.0

MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y EVENTOS ESPECIALES

(57037 )

80Q-850-WS5

51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.0

MANTENIMIENTO DE TERRENOS

(57038 )

80Q-851-WS1

128.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.1 0.0

SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

(57051 )

80Q-851-WS2

763.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 763.7 0.0

APLICACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

(57052 )

80Q-852-WS1

219.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.6 0.0

SERVICIOS GENERALES

(57021 )

80Q-852-WS2

263.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 263.3 0.0

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS

(57022 )

80Q-852-WS3

76.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.8 0.0

SERVICIOS DE SEGURIDAD

(57025 )

80Q-852-WS4

487.8 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 1.0 518.8 31.0

SERVICIOS DE MENSAJERIA Y CORREO

(57023 )

80Q-852-WS5

234.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 234.1 0.0

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

(57024 )

3094.9 0.0 0.0 0.0 0.7 40.3 161.0 1.6 9.7Total 80Q 3308.2 213.3

80R(58000) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

80R-860-WS1

201.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.4 57.2 0.0 4.1 281.7 80.7


(58020 )

80R-862-WS1

617.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 617.7 0.0

EMPLEADOS Y CLASIFICACION

(58040 )

80R-864-WS1

823.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.7 3.8 830.8 7.8

COMPENSACION/BENEFICIOS

(58060 )

1641.7 0.0 0.0 0.0 5.3 14.4 57.2 3.7 7.9Total 80R 1730.2 88.5

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


80T(56010) OFICINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES

80T-880-WS1

128.1 2.9 0.0 0.0 2.0 3.3 44.4 0.2 2.0 182.9 54.8

OFICINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES

(56010 )

80T-880-WS2

605.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605.1 0.0

OPERACION DE COMPRAS

(56020 )

80T-880-WS3

249.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.2 0.0

OPERACIONES DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES ESPECIALES

(56030 )

982.4 2.9 0.0 0.0 2.0 3.3 44.4 0.2 2.0Total 80T 1037.2 54.8

9989.0 8.9 0.0 2.6 40.2 99.8 486.0 89.1 57.3CAPÍTULO 8 10772.9 783.9

80M (24040)

Oficina Ejecutiva del Subsecretario de AdministraciónProyecto:




(XXXI-O/01)



,

Responsable: Subsecretario de Administración

Justificación 2003:En el año 2003, la Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Administración deberá continuar desempeñando unpapel de liderazgo, dirección y control de las actividades de la Subsecretaría de Administración, así comosobre las funciones administrativas y presupuestarias, los procesos y mecanismos de la Secretaría General,incluidas las funciones financieras, presupuestarias, de recursos humanos, logísticas y de informática, asícomo otras actividades de la OEA, cuando se solicite.




Misión:

Dentro de los principios establecidos, ofrecer liderazgo y guía con respecto a las actividades deapoyo gerencial lo cual incluye servicios financieros, instalaciones, adquisiciones y compras,recursos humanos, informática, planificación y desarrollo de servicios.

Actuar con responsabilidad de manera de mantener un equilibrio entre las demandas competitivasde los clientes, funcionarios, abastecedores y de los Estados Miembros de la Organización de losEstados Americanos.

*

Subprograma: Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Administración



80M



Aprobadas

4 405.3

2 265.8

2 139.5

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

91.77

60.19

31.58

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-12.60

$$$ 472.1 412.6

2003 2002 2001 % %

441.6

** 7.02

10,772.9

76,000.0

4.09

0.58


Subprograma: Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Administración80M




820-WS1 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION 441.6(52010 )

441.6Total


Fondos Específicos

Total

1,812.1

2,216.5

Fondo Regular 404.4

US$ 1000 %

81.76 18.24


100.00


80N (24040)

Departamento de Servicios FinancierosProyecto:




Justificación 2003:La Oficina del Director, a través de su Director:

1. Presta servicios de Tesorería de la Secretaría General y administra, coordina y es responsable de laproductividad y el funcionamiento de las Divisiones y el personal de su Departamento.2. Establece una estructura administrativa para cada División del Departamento que permita laadministración efectiva de los recursos financieros del Departamento, en forma congruente con elPrograma-Presupuesto y las normas de la Secretaría General. Brinda servicios de calidad a los clientes delDepartamento, garantiza la responsabilidad, promueve el desarrollo profesional del personal deDepartamento y salvaguarda un ámbito de control interno.3. Asesora al Secretario General, al Secretario General Adjunto, los Subsecretarios y Secretarios Ejecutivos,los Jefes de Gabinete y demás funcionarios principales de la Secretaría General sobre todas los asuntosvinculados a la administración efectiva de los recursos de la Secretaría General y de todo otro recurso que sele confíe.4. Representa a la Secretaría General en las reuniones interinstitucionales externas que aborden cuestionesfinancieras y contables.5. Coordina y evalúa los Estados Financieros e informes financieros para el Secretario General y demásfuncionarios de la OEA, la Asamblea General, los órganos subsidiarios, los donantes y otras partesinteresadas, prestando particular atención a los comentarios sobre la situación financiera de la Organización.6. Coordina la preparación del Informe Anual de la Junta de Auditores Externos para su presentación alConsejo Permanente.7. Mantiene el control financiero vinculado al uso y el acceso a la información financiera, y8. Sirve como Tesorero del Fondo Panamericano Leo S. Rowe, Secretario Tesorero del Fondo Leo S. Rowe,Secretaría Técnica de la Junta de Auditores Externos y Tesorero de otras entidades y fondos fiduciarios quese le confíen.

La División de Operaciones Financieras.

1. Desempeña todas las funciones de tesorería y contabilidad financiera de la Secretaría General, conexcepción de las específicamente delegadas o asignadas por las Normas Generales u otras resoluciones delos correspondientes órganos políticos de la Organización.2. Establece y mantiene las cuentas de la Secretaría General y los registros de las transacciones financierasde la Organización de acuerdo con las Normas Presupuestarias y Financieras de la Organización y lasNormas Generales.3. Planifica, administra y valida los datos financieros de los sistemas financieros y subsidiarios y garantiza laintegridad y precisión de la información financiera contenida en las aplicaciones financieras.4. Administra todas las relaciones bancarias de la Secretaría General y el cobro de cuotas y demáscontribuciones pagaderas a la Secretaría General y es responsable de las inversiones, las cartas de crédito ydemás activos monetarios confiados a la Secretaría General, en la medida en que estas funciones no esténasignadas a otras dependencias de la Secretaría General mediante Orden Ejecutiva.

Misión:

Dentro de los principios establecidos, ofrecer liderazgo y guía con respecto a las actividades deapoyo gerencial. Actuar con responsabilidad de manera de mantener un equilibrio entre lasdemandas competitivas de los clientes, funcionarios y de los Estados Miembros de la Organizaciónde Estados Americanos.

80N (24040)

Departamento de Servicios FinancierosProyecto:



5. Emite, examina y registra los pagos que efectúa la Secretaría General; autoriza el desembolso de lasremuneraciones, los beneficios y demás obligaciones financieras dentro del ámbito de la Sede e incurridasen la Sede.6. Administra los informes y el registro de asistencia y licencia; y7. Supervisa la administración de programa de reembolso de impuestos de conformidad con loscorrespondientes acuerdos establecidos con los Estados Miembros.

División de Informes y Política Financiera

1. Actúa como enlace del Departamento con los donantes, misiones, entidades internas y externas,directores, áreas técnicas y comisiones de la OEA con respecto a las políticas y procedimientos financierosde la Secretaría General, al registro de transacciones, establecimiento de la estructura contable de losproyectos y la autorización de los desembolsos e informes correspondientes a los fondos de los que esresponsable.2. Brinda orientación a las delegaciones sobre la estructura orgánica, administrativa, presupuestaria yfinanciera de la Organización, la Secretaría General y órganos conexos del Sistema Interamericano.3. Prepara, examina y certifica los estados financieros e informes mensuales, trimestrales, semestrales yanuales, incluido el Informe Anual, y garantiza el cumplimiento de las políticas y procedimientos de laSecretaría General con respecto a las transacciones financieras.4. Prepara todos los informes financieros oficiales de la Secretaría General, incluyendo los informes internospara la administración y los informes formales para entidades externas, de conformidad con las normasaplicables, excepto en la medida en que esas funciones no hayan sido asignadas a otras dependencias de laSecretaría General por una Orden Ejecutiva.5. Formula la política financiera y los mecanismos de control interno.6. Examina los términos de carácter financiero de los acuerdos con los donantes para confirmar elcumplimiento de la normativa de la OEA.7. Examina y recomienda revisiones de los manuales financieros autorizados de la Secretaría General.8. Planifica, dirige y administra las misiones de asistencia técnica para examinar las funcionesadministrativas de los órganos especializados interamericanos, y9. Recomienda principios contables, normas y procedimientos de administración financiera y formulapolíticas financieras congruentes con las Normas Generales y los estatutos de los Consejos y garantiza sucongruencia con los principios contables aplicables.



*

Subprograma: Departamento de Servicios Financieros



80N



Aprobadas

24 1,953.3

14 1,322.4

10 630.9

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

90.19

61.06

29.13

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

9.52

$$$ 2,028.0 2,221.2

2003 2002 2001 % %

2,165.6

** -2.50

10,772.9

76,000.0

20.10

2.84


Subprograma: Departamento de Servicios Financieros80N




830-WS1 OFICINA DEL DIRECTOR 466.3(54020 )

831-WS1 OPERACIONES FINANCIERAS 1,219.8(54051 )

836-WS1 INFORMES Y POLITICA FINANCIERA 479.5(54070 )

2,165.6Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,643.5


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


80P (24040)

Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de ApoyoProyecto:




(XXXI-O/01)



3. Instar a los Estados Miembros a pagar el total de las cuotas atrasadas, pudiendo

alternativamente someter a la Secretaría General un calendario de pagos para saldar las

cuotas atrasadas antes de 1 de enero de 2002, de conformidad con la resolución 1757

(XXX-O/00).


Justificación 2003:La autorización presupuestaria que se solicita es para cubrir los gastos fijos de personal que consta de 24puestos. De éstos, 17 son de categoría profesional y siete de servicios generales. Los fondos para el rubro depersonal consumen $2,079.1 o sea el 92.1%. La diferencia de $178.7, 7.9% corresponde a los rubros de nopersonal de los cuales el 51.4% o $91.8 corresponde al espacio de oficina que el departamento utiliza y ladiferencia de $86.9 se destina para cubrir los gastos de conexiones de Internet, la red administrativa,servicios de comunicaciones, producción de presupuesto en sus versiones de propuesta y de aprobado, laadquisición de materiales y mantenimiento de los equipos de oficina.



Misión:

El Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo, realiza los mayoresesfuerzos para asegurar la calidad y total satisfacción del cliente en la administraciónpresupuestaria y de los sistemas de información administrativos de la Secretaría General. El Departamento suministra información presupuestaria mediante la publicación del presupuesto,informes de ejecución y previsiones presupuestarias. Tiene a su cargo coordinar la preparaciónanual del presupuesto, y presta apoyo técnico y servicios de administración de la base de datos asus aplicaciones financieras, de proyecto, nómina de pagos y recursos humanos.

El departamento se mantiene comprometido a:Aplicar teorías y prácticas innovadoras y creativas para mejorar el proceso de suministro deinformación.Asegurar que el nivel profesional y la capacidad técnica de los funcionarios asignados semantienen actualizados con respecto a las cambiantes tecnologíasAyudar a los usuarios de la Secretaría General a conocer la tecnología DBMS y a utilizar susrecursos de manera eficaz, fundamentada, competente y responsable.

*

Subprograma: Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios deApoyo



80P



Aprobadas

22 1,804.5

15 1,340.6

7 463.9

2 106.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

86.33

64.14

22.19

5.11

0.28




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 106.9

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

5.11

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

7.24

$$$ 2,137.3 2,292.1

2003 2002 2001 % %

2,090.1

** -8.81

10,772.9

76,000.0

19.40

2.75


Subprograma: Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios deApoyo

80P





842-WS1 PRESUPUESTO 870.2(55040 )

844-WS1 INFORMACION. DESARROLLO Y ADMINISTRACION 890.8(55050 )

2,090.1Total


Fondos Específicos

Total

0.0

2,109.7


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


80Q (24040)

Departamento de Servicios de Tecnología y Servicios GeneralesProyecto:



Responsable: Director, Dep.de Tecnología y Servicios Generales

Justificación 2003:El Departamento de Tecnología y Servicios Generales es responsable de la administración de todos losservicios de tecnología, instalaciones y recursos materiales de la OEA , y la prestación de varios servicioscomunes a la Secretaría. Todos los recursos solicitados se aplicarán para llevar a cabo las responsabilidadesencomendadas al Departamento.




Misión:

Proveer el mejor servicio posible relacionado con tecnología, instalaciones, prestación deservicios comunes en apoyo a la agenda de la Organización y sus Áreas.

*

Subprograma: Departamento de Servicios de Tecnología y Servicios Generales



80Q



Aprobadas

35 2,375.4

12 1,188.9

23 1,186.5

9 719.5

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

71.80

35.93

35.86

21.74

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

5 502.5

4 217.0

Profesionales

Servicios Generales

15.18

6.55



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

6.46

$$$ 3,040.2 3,236.8

2003 2002 2001 % %

3,308.2

** 2.20

10,772.9

76,000.0

30.70

4.35


Subprograma: Departamento de Servicios de Tecnología y Servicios Generales80Q





850-WS2 SERV.EDIFICIOS Y TERRENOS 128.1(57035 )

850-WS3 PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO 112.7(57036 )

850-WS4 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y EVENTOS ESPECIALES 364.1(57037 )

850-WS5 MANTENIMIENTO DE TERRENOS 51.3(57038 )

851-WS1 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 128.1(57051 )

851-WS2 APLICACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 763.7(57052 )

852-WS1 SERVICIOS GENERALES 219.6(57021 )

852-WS2 ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 263.3(57022 )

852-WS3 SERVICIOS DE SEGURIDAD 76.8(57025 )

852-WS4 SERVICIOS DE MENSAJERIA Y CORREO 518.8(57023 )

852-WS5 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 234.1(57024 )

3,308.2Total


Fondos Específicos

Total

4,351.3

7,407.7


US$ 1000 %

58.74 41.26


100.00


80R (24040)

Departamento de Servicios de Recursos HumanosProyecto:




Justificación 2003:Se solicitan esos fondos para seguir cumpliendo las Normas Generales y el Reglamento de Personal de laOrganización, ya que el Departamento de Recursos Humanos es responsable, y debe dar cuentas, deldiseño, la elaboración y la ejecución globales de la totalidad de las políticas y los programas de recursoshumanos; de la elaboración y administración de las políticas de remuneraciones, y de la utilización eficaz yeficiente de todos los recursos humanos, financieros y físicos asignados al Departamento de Servicios deRecursos Humanos.



Misión:

El Departamento de Servicios de Recursos Humanos asesora al Secretario General, SecretarioGeneral Adjunto y Ejecutivos de la Organización en asuntos relacionados con la administración depersonal y la aplicación de las reglas vigentes.

*

Subprograma: Departamento de Servicios de Recursos Humanos



80R



Aprobadas

21 1,641.7

13 1,147.6

8 494.1

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

94.88

66.32

28.55

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

4.37

$$$ 1,618.9 1,689.7

2003 2002 2001 % %

1,730.2

** 2.39

10,772.9

76,000.0

16.06

2.27


Subprograma: Departamento de Servicios de Recursos Humanos80R





862-WS1 EMPLEADOS Y CLASIFICACION 617.7(58040 )

864-WS1 COMPENSACION/BENEFICIOS 830.8(58060 )

1,730.2Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,582.6


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


80T (24040)

Oficina de Servicios de Administración de AdquisicionesProyecto:



Responsable: Jefe de la Oficina

Justificación 2003:La Oficina de Servicios de Gestión de Compras (OSGC) es responsable por el manejo de todas las comprasde la SG/OEA, y a partir de enero de 2002, también de las compras de la Agencia Interamericana para laCooperación y el Desarrollo ("AICD"). En consecuencia, la OSGC tiene la responsabilidad de la compra debienes y equipos, servicios de mantenimiento, becas, viajes y CPRs en la sede y fuera de ella. La OSGC, através del Módulo de Compras Oracle™ es el órgano "contralor" de la SG/OEA. La OSGC tiene laresponsabilidad de asegurarse que todas las áreas de la SG/OEA y de la AICD observan cabalmente lasReglas de Compras y el Reglamento de Contratos. La OSGS continúa recibiendo un volumen de trabajocada vez mayor en cuanto al número de órdenes de compra y de cantidad en dólares correspondiente a lasórdenes de compra que la OSGC debe procesar. La OSGS negocia con los abastecedores las condicionesde compra más favorables para la SG/OEA y negocia, examina y prepara los contratos. Como resultado deesta reorganización de la Subsecretaría de Administración, la OSGC se ha convertido en la dependenciaprincipal de administración del Modelo de Compras del Sistema Financiero de la OEA Oracle™.



Misión:

El personal de la OSGC logrará su máximo nivel de rendimiento en la compra de bienes (equipo,becas, muebles, suministros y viajes) y servicios (CPR's, construcción y mantenimiento) ymanejará profesionalmente toda la operación de compras, desde la adquisición hasta el envío delos pedidos, con el fin de asegurar que la Organización cumpla con sus metas y objetivos, en lasede y fuera de ella. Ofreceremos un servicio profesional y eficiente y responderemos a lospedidos de todas las dependencias de la Organización. Aseguraremos que las diversasdependencias reciban sus pedidos en forma oportuna y cuando sea posible, se logrará el buenrendimiento de los servicios adquiridos.

Nuestra meta principal es asegurarnos que el cliente está satisfecho por cada orden de compraexpedida.

*

Subprograma: Oficina de Servicios de Administración de Adquisiciones



80T



Aprobadas

10 724.5

4 337.3

6 387.2

3 257.9

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

69.85

32.52

37.33

24.86

0.27




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

2 204.9

1 53.0

Profesionales

Servicios Generales

19.75

5.10



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

10.25

$$$ 895.6 987.4

2003 2002 2001 % %

1,037.2

** 5.04

10,772.9

76,000.0

9.62

1.36


Subprograma: Oficina de Servicios de Administración de Adquisiciones80T




880-WS1 OFICINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES 182.9(56010 )

880-WS2 OPERACION DE COMPRAS 605.1(56020 )

880-WS3 OPERACIONES DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES ESPECIALES 249.2(56030 )

1,037.2Total


Fondos Específicos

Total

0.0

927.1

Fondo Regular 927.1

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


CAPÍTULO 9: SERVICIOS COMUNES

$$$ 6,130.1 5,924.0



2003 2001 %

1 %

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

0.00

0.00

0.00

0.00

12.53




$ %

76,000.0 7.64


Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



Rubro

1

1

1

1

1

1

2

3-9

2002

TOTAL FONDO REGULAR

-1.87 5,812.9

1

-3.36

1



Aprobadas



90B 433.8(57053) EQUIPO Y SUMINISTROS-COMPUTADORES

90C 36.4(57011) EQUIPO Y SUMINISTROS

90D 2,161.3(57012) ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

90E 215.5(57043) SEGUROS GENERALES

90F 32.5(58021) AUDITORÍA DE PUESTOS

90G 80.2(58000) RECLUTAMIENTOS Y TRANSFERENCIAS

90H 633.3(58000) TERMINACIONES Y REPATRIACIONES

90I 199.6(58065) VIAJE AL PAÍS DE ORIGEN

90J 92.6(58066) SUBSIDIO EDUCACIÓN E IDIOMAS Y EXAMENES MÉDICOS

90K 1,679.0(58067) PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MÉDICO Y DE VIDA PARAFUNCIONARIOS RETIRADOS

90L 51.0(58041) DESARROLLO RECURSOS HUMANOS

90M 5.0(58068) CONTRIBUCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL

90Q 192.7(55051) OASES SISTEMA ADMINISTRATIVO

5,812.9Total

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


CAPÍTULO 9 SERVICIOS COMUNES

90B(57053) EQUIPO Y SUMINISTROS-COMPUTADORES

90B-905-506

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.8 0.0 0.0 0.0 433.8 433.8

EQUIPO COMPUTARIZADO

(57053 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.8 0.0 0.0 0.0Total 90B 433.8 433.8

90C(57011) EQUIPO Y SUMINISTROS

90C-910-500

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0

MOBILIARIO DE OFICINA

(57011 )

90C-910-501

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0

EQUIPO DE OFICINA

(57011 )

90C-910-502

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 8.9 8.9

MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

(57011 )

90C-911-500

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5

UTILES DE OFICINA

(57011 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0Total 90C 36.4 36.4

90D(57012) ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

90D-916-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 0.0 30.4 30.4

SUBSIDIO VIVIENDA SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(57012 )

90D-916-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 37.0 37.0

RESIDENCIA OFICIAL

(57012 )

90D-917-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 537.4 0.0 0.0 537.4 537.4

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRINCIPAL, ADMINISTRATIVO, CASITA Y MUSEO

(57012 )

90D-918-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.2 0.0 0.0 481.2 481.2

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA GENERAL

(57012 )

90D-920-900

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 404.0 0.0 0.0 404.0 404.0

SERVICIO TELEFONO SECRETARIA GENERAL

(57012 )

90D-921-800

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 671.3 0.0 0.0 671.3 671.3

HIPOTECA GSB

(57012 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2161.3 0.0 0.0Total 90D 2161.3 2,161.3

90E(57043) SEGUROS GENERALES

90E-944-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.5 215.5 215.5

SEGUROS GENERALES

(57043 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.5Total 90E 215.5 215.5

90F(58021) AUDITORÍA DE PUESTOS

90F-300-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 32.5 32.5

AUDITORIAS DE PUESTOS

(58021 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0Total 90F 32.5 32.5

90G(58000) RECLUTAMIENTOS Y TRANSFERENCIAS

90G-952-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RECLUTAMIENTOS

(58062 )

90G-953-WS2

0.0 0.0 0.0 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.2 80.2

TRANSFERENCIAS

(58061 )

0.0 0.0 0.0 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 90G 80.2 80.2

90H(58000) TERMINACIONES Y REPATRIACIONES

90H-954-WS1

0.0 314.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 314.5 314.5

TERMINACIÓN Y REPATRIACIÓN

(58063 )

90H-954-WS3

0.0 0.0 0.0 318.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 318.8 318.8

REPATRIACION

(58064 )

0.0 314.5 0.0 318.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 90H 633.3 633.3

90I(58065) VIAJE AL PAÍS DE ORIGEN

90I-955-WS1

0.0 0.0 0.0 199.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.6 199.6

VIAJES AL PAÍS DE ORIGEN

(58065 )

0.0 0.0 0.0 199.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 90I 199.6 199.6

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


90J(58066) SUBSIDIO EDUCACIÓN E IDIOMAS Y EXAMENES MÉDICOS

90J-956-WS1

0.0 74.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 92.6 92.6

SUBS.EDUCATION E IDIOMAS Y EXAM.MEDIC.

(58066 )

0.0 74.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0Total 90J 92.6 92.6

90K(58067) PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MÉDICO Y DE VIDA PARA FUNCIONARIOS RETIRADOS

90K-960-500

0.0 283.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.1 283.1

PENSION Y SEGURO DE SALUD, EJECUTIVOS RETIRADOS

(58067 )

90K-961-500

0.0 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 32.3

PENSION EX-GRATIA EX FUNCIONARIOS

(58067 )

90K-962-600

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1245.6 0.0 1245.6 1,245.6

SEGURO SALUD FUNCIONARIOS JUBILADOS

(58067 )

90K-962-601

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 0.0 118.0 118.0

SEGURO VIDA FUNCIONARIOS JUBILADOS

(58067 )

0.0 315.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1363.6 0.0Total 90K 1679.0 1,679.0

90L(58041) DESARROLLO RECURSOS HUMANOS

90L-965-WS1

0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 2.2 51.0 51.0

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

(58041 )

0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 2.2Total 90L 51.0 51.0

90M(58068) CONTRIBUCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL

90M-970-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0

CONTRIBUCIONES ASOCIACION PERSONAL

(58068 )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0Total 90M 5.0 5.0

90Q(55051) OASES SISTEMA ADMINISTRATIVO

90Q-990-501

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.1 0.0 73.6 0.0 192.7 192.7

OASES Sistema Administrativo

(55051 )

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9)


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.1 0.0 73.6 0.0Total 90Q 192.7 192.7

0.0 728.9 0.0 598.6 0.0 589.3 2161.3 1494.1 240.7CAPÍTULO 9 5812.9 5,812.9

46378.4 753.5 7152.0 2001.8 838.5 1797.9 5931.6 5969.7 5176.6 29621.6TOTAL 76000.0

90B (24040)

Equipo y Suministros-computadoresProyecto:




Justificación 2003:El Departamento de Tecnología y Servicios Generales es responsable del mantenimiento y actualización dela infraestructura de tecnología de la Organización. Esto incluye contratos continuos para el mantenimiento,reparación, actualización y reemplazo de equipo obsoleto; actualización a tecnologías más rápidas,eficientes y modernas; y actualización de "software" central y de cliente para satisfacer las crecientesnecesidades de procesamiento y utilización de información.



Misión:

Proveer el mejor servicio de mantenimiento, actualización, reparación, cobertura de garantía y delicencias de programas de la infraestructura de tecnología de la Secretaría General, incluyendo suscomponentes centrales, estaciones de usuario, arquitectura de cliente-servidor, componentes decomunicaciones de datos, sistemas operativos y aplicaciones de automatización de oficina y usogeneralizado, y otros componentes de la arquitectura de tecnología de información de laOrganización.

*

Subprograma: Equipo y Suministros-computadores



90B



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 273.8 273.8

2003 2002 2001 % %

433.8

** 58.43

5,812.9

76,000.0

7.46

0.57


Subprograma: Equipo y Suministros-computadores90B




905-506 EQUIPO COMPUTARIZADO 433.8(57053 )

433.8Total


Fondos Específicos

Total

4.4

441.0

Fondo Regular 436.5

US$ 1000 %

1.00 99.00


100.00


90C (24040)

Equipo y SuministrosProyecto:




Justificación 2003:El Departamento de Tecnología y Servicios Generales es responsable por el mantenimiento de mobiliario yequipo, así como la compra de muebles y equipos nuevos para reemplazar aquellos que se encuentranobsoletos.



Misión:

Proveer el mejor y más eficiente mantenimiento de mobiliario y equipo, así como la compra demuebles y equipos nuevos para reemplazar aquellos que se encuentran obsoletos.

*

Subprograma: Equipo y Suministros



90C



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-21.55

$$$ 46.4 36.4

2003 2002 2001 % %

36.4

** 0.00

5,812.9

76,000.0

0.62

0.04


Subprograma: Equipo y Suministros90C




910-500 MOBILIARIO DE OFICINA 10.0(57011 )

910-501 EQUIPO DE OFICINA 10.0(57011 )

910-502 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 8.9(57011 )

911-500 UTILES DE OFICINA 7.5(57011 )

36.4Total


Fondos Específicos

Total

0.0

46.3

Fondo Regular 46.3

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90D (24040)

Administración y Mantenimiento EdificiosProyecto:




Justificación 2003:El Departamento de Servicios de Tecnología y Servicios Generales es responsable por los servicios deadministración y mantenimiento de las propiedades de la Organización en la sede. Esto incluye: el EdificioPrincipal, el Edificio Administrativo, la Casita, el Museo y el Edificio de la Secretaría General; prestar elservicio centralizado de telecomunicaciones de la Secretaría General; administrar la amortización de lahipoteca del Edificio de la Secretaría General; administrar los fondos aprobados para el subsidio de viviendapara el Secretario General Adjunto y mantener y reparar la residencia oficial.

La cifra total indicativa para la administración y mantenimiento de las propiedades de la Organización en lasede es de $4,661,700, sin embargo según aprobación del Consejo Permanente [CP/Res. 756 (1208/99)], unequivalente al 54%, o sea $2,515,500 de la partida total para este propósito ha sido distribuido a todas lasdependencias de la Secretaría General en la sede para reflejar el costo por concepto de uso del espacio encada uno de los subprogramas. Por ende el total solicitado para el subprograma 90D es de $2,146,200 querepresenta solamente un 46% del presupuesto total necesario para llevar a cabo las responsabilidadesasignadas al Departamento de Tecnología y Servicios Generales para este propósito.

Se hace notar que cumpliendo con el resolutivo No. 2 de la resolución CP/RES. 775 (1251/00) del ConsejoPermanente, los fondos solicitados para cubrir el pago por concepto de la amortización de la hipoteca porpagar del Edificio de la Secretaría General, se usará de financiamiento para la renovación del Edificio de laSecretaría General "... como garantía del financiamiento, siempre que el total de la deuda incurrida, incluidoel saldo de la primera hipoteca ... no exceda de US$25,000,000 ... "

Dadas las reducciones presupuestarias últimamente no se han podido llevar a cabo numerosas y necesariasreparaciones y remodelaciones a los edificios. El Departamento de Tecnología y Servicios Generalesinforma que el presupuesto actual no es suficiente para seguir adelante con un plan básico de mantenimientoque permita a la Secretaría General mantener el estado físico de sus propiedades en un nivel aceptable. Seha preparado un plan a largo plazo pero dado su alto costo, el Departamento de Tecnología y ServiciosGenerales indica que los proyectos de reparaciones a los edificios Principal, Administrativo, Museo y la JuntaInteramericana de Defensa, con una Prioridad I en este momento llega a un total de $2,154,000.00 que noestán incluidos en esta petición. Este monto cubre reparaciones tales como: instalación de un sistema dealarma de fuego, restauración de las paredes exteriores y reparación de la entrada del Edificio Principal;mejora del sistema de iluminación y reemplazo del control externo de agua en el Edificio Administrativo;extracción de un tanque metálico con materiales tóxicos, reparación de filtraciones de agua en lacimentación, reparación de fallas estructurales y reparación a los techos del edificio ocupado por la JuntaInteramericana de Defensa.

Misión:

Proveer los mejores servicios de administración y mantenimiento de las propiedades de laOrganización en la sede incluyendo los edificios Principal, Administrativo, Casita, Museo y de laSecretaría General, el servicio centralizado de telecomunicaciones de la Secretaría General, laadministración y amortización de la hipoteca del Edificio de la Secretaría General, la administraciónde los fondos aprobados para el subsidio de vivienda para el Secretario General Adjunto, y elmantenimiento y reparaciones a la residencia oficial.

90D (24040)

Administración y Mantenimiento EdificiosProyecto:





*

Subprograma: Administración y Mantenimiento Edificios



90D



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 2,272.4 2,272.4

2003 2002 2001 % %

2,161.3

** -4.88

5,812.9

76,000.0

37.18

2.84


Subprograma: Administración y Mantenimiento Edificios90D




916-WS3 SUBSIDIO VIVIENDA SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 30.4(57012 )

916-WS4 RESIDENCIA OFICIAL 37.0(57012 )

917-WS1 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRINCIPAL, ADMINISTRATIVO, CASITA YMUSEO

537.4(57012 ) *

918-WS1 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA GENERAL 481.2(57012 ) * 920-900 SERVICIO TELEFONO SECRETARIA GENERAL 404.0(57012 )

921-800 HIPOTECA GSB 671.3(57012 ) * 2,161.3Total


Fondos Específicos

Total

3,602.2

5,872.5


US$ 1000 %

61.34 38.66


100.00

Estos proyectos muestran el valor neto posterior a la reducción de la apropiación de ocupacion por espacioaprobado por CP/RES.756 (1208/99)

*


90E (24040)

Seguros GeneralesProyecto:




Justificación 2003:El Departamento de Tecnología y Servicios Generales es responsable de mantener y controlar los segurosde las propiedades de la Organización y otros no relacionados con beneficios del personal.



Misión:

Proveer los mejores servicios de mantenimiento y control de los seguros de las propiedades de laOrganización y otros no relacionados con beneficios del personal.

*

Subprograma: Seguros Generales



90E



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 215.5 215.5

2003 2002 2001 % %

215.5

** 0.00

5,812.9

76,000.0

3.70

0.28


Subprograma: Seguros Generales90E




944-WS1 SEGUROS GENERALES 215.5(57043 )

215.5Total


Fondos Específicos

Total

168.3

381.8

Fondo Regular 213.5

US$ 1000 %

44.09 55.91


100.00


90F (24040)

Auditoría de PuestosProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Recursos Humanos

Justificación 2003:Se solicitan estos fondos para seguir financiando las auditorías de cargos del personal de la SecretaríaGeneral.

OBSERVACIONES: A este nivel de financiamiento estimamos un máximo de 65 auditorías



Misión:

*

Subprograma: Auditoría de Puestos



90F



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 32.5 32.5

2003 2002 2001 % %

32.5

** 0.00

5,812.9

76,000.0

0.55

0.04


Subprograma: Auditoría de Puestos90F




300-WS1 AUDITORIAS DE PUESTOS 32.5(58021 )

32.5Total


Fondos Específicos

Total

0.0

12.2

Fondo Regular 12.2

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90G (24040)

Reclutamientos y TransferenciasProyecto:




Justificación 2003:Estos fondos se solicitan para contratar nuevo personal y financiar la transferencia de funcionarios de unlugar de trabajo a otro.

OBSERVACIONES:

Este nivel de financiamiento es insuficiente para satisfacer las necesidades de reclutamiento y transferenciasde personal, aun incorporando las nuevas tarifas de subsidio por movilización, especialmente para cumplircon los objetivos de distribución geográfica requerida por la Carta.



Misión:

*

Subprograma: Reclutamientos y Transferencias



90G



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-49.96

$$$ 160.3 80.2

2003 2002 2001 % %

80.2

** 0.00

5,812.9

76,000.0

1.37

0.10


Subprograma: Reclutamientos y Transferencias90G




952-WS1 RECLUTAMIENTOS 0.0(58062 )

953-WS2 TRANSFERENCIAS 80.2(58061 )

80.2Total


Fondos Específicos

Total

0.0

234.3

Fondo Regular 234.3

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90H (24040)

Terminaciones y RepatriacionesProyecto:





Estos fondos se solicitan para financiar los costos de los beneficios de terminación y de repatriación delpersonal que termina sus servicios con la Organización.



Misión:

*

Subprograma: Terminaciones y Repatriaciones



90H



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

49.66




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-25.05

$$$ 845.0 633.3

2003 2002 2001 % %

633.3

** 0.00

5,812.9

76,000.0

10.89

0.83


Subprograma: Terminaciones y Repatriaciones90H




954-WS1 TERMINACIÓN Y REPATRIACIÓN 314.5(58063 )

954-WS3 REPATRIACION 318.8(58064 )

633.3Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,344.5


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90I (24040)

Viaje al País de OrigenProyecto:




Justificación 2003:Se solicitan esos fondos para seguir financiando las licencias para visitar el país de origen de los funcionariosde categoría profesional que reúnen los requisitos pertinentes, y sus dependientes.



Misión:

*

Subprograma: Viaje al País de Origen



90I



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 199.6 199.6

2003 2002 2001 % %

199.6

** 0.00

5,812.9

76,000.0

3.43

0.26


Subprograma: Viaje al País de Origen90I




955-WS1 VIAJES AL PAÍS DE ORIGEN 199.6(58065 )

199.6Total


Fondos Específicos

Total

0.0

182.3

Fondo Regular 182.3

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90J (24040)

Subsidio Educación e Idiomas y Examenes MédicosProyecto:





Estos fondos se solicitan para continuar reembolsando a los funcionarios elegibles, por concepto de subsidiopor educación de sus hijos dependientes, exámenes médicos del personal.



Misión:

*

Subprograma: Subsidio Educación e Idiomas y Examenes Médicos



90J



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

80.56




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 92.6 92.6

2003 2002 2001 % %

92.6

** 0.00

5,812.9

76,000.0

1.59

0.12


Subprograma: Subsidio Educación e Idiomas y Examenes Médicos90J




956-WS1 SUBS.EDUCATION E IDIOMAS Y EXAM.MEDIC. 92.6(58066 )

92.6Total


Fondos Específicos

Total

0.0

125.8

Fondo Regular 125.8

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90K (24040)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de vida para Funcionarios RetiradosProyecto:




Justificación 2003:Proveer la pensión de jubilación a los ex-ejecutivos Retirados y sus viudas.Proveer pagos de pensión ex-gratia a ex-funcionarios de conformidad con resoluciones del ConsejoPermanente.Proveer cobertura de seguro de salud para funcionarios jubilados.Proveer cobertura de seguro de vida para funcionarios jubilados.



Misión:

*

Subprograma: Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de vida paraFuncionarios Retirados



90K



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

18.78




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

6.38

$$$ 1,578.3 1,679.0

2003 2002 2001 % %

1,679.0

** 0.00

5,812.9

76,000.0

28.88

2.20


Subprograma: Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de vida paraFuncionarios Retirados

90K




960-500 PENSION Y SEGURO DE SALUD, EJECUTIVOS RETIRADOS 283.1(58067 )

961-500 PENSION EX-GRATIA EX FUNCIONARIOS 32.3(58067 )

962-600 SEGURO SALUD FUNCIONARIOS JUBILADOS 1,245.6(58067 )

962-601 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS JUBILADOS 118.0(58067 )

1,679.0Total


Fondos Específicos

Total

0.0

1,604.9


US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90L (24040)

Desarrollo Recursos HumanosProyecto:




Justificación 2003:Se solicitan estos fondos para dotar al personal de la Secretaría General de las aptitudes y los conocimientosnecesarios a los efectos de una mayor productividad y un mejor desempeño frente a las cambiantesnecesidades de los Estados miembros.



Misión:

*

Subprograma: Desarrollo Recursos Humanos



90L



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

47.84




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 51.0 51.0

2003 2002 2001 % %

51.0

** 0.00

5,812.9

76,000.0

0.87

0.06


Subprograma: Desarrollo Recursos Humanos90L




965-WS1 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 51.0(58041 )

51.0Total


Fondos Específicos

Total

0.0

99.2

Fondo Regular 99.2

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


90M (24040)

Contribución a la Asociación de PersonalProyecto:



Responsable: Asociación de Personal

Justificación 2003:El artículo 49 de las Normas Generales, "Relaciones con el personal", dispone, inter alia, que "a fin demantener contacto constante entre el personal y el Secretario General, habrá una Asociación del Personalintegrada por los miembros del personal de la Secretaría General. El órgano ejecutivo de la Asociación seráel Comité del Personal, el cual podrá hacer propuestas y discutirlas con el Secretario General o con elrepresentante que éste designe sobre todos los asuntos que sean de interés común a los miembros delpersonal o que afecten su bienestar, inclusive sus condiciones de trabajo." El artículo 2, "Fines", de losEstatutos de la Asociación del Personal, adoptados por los miembros y aprobados por el Secretario General,establece los propósitos de la Asociación, a saber: a) contribuir a la consecución de los objetivos de laOrganización de los Estados Americanos por medio de una eficiente realización de las funcionesencomendadas a la Secretaría General de la OEA; b) proteger los derechos de todos los miembros delpersonal, especialmente en lo que se refiere a sus condiciones de empleo, a fin de atraer personalcompetente y retenerlo; c) mantener relaciones con asociaciones de empleados y entidades semejantes delas demás organizaciones interamericanas e internacionales y cooperar con ellas a fin de alcanzar losobjetivos comunes y, en especial, con miras a fomentar la idea de un servicio civil internacional; d) manteneruna delegación en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones de la OEA; y e) servir de medio de enlace entrela administración y el personal. La Asociación del Personal administra un programa de seguro médico paraempleados domésticos que es utilizado por los funcionarios y por diplomáticos de Washington, D.C.Asimismo, el artículo 18 de las Normas Generales dispone que el Presidente de la Asociación del Personalformará parte del Comité Asesor de Selección y Ascensos.



Misión:

*

Subprograma: Contribución a la Asociación de Personal



90M



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

-50.00

$$$ 10.0 5.0

2003 2002 2001 % %

5.0

** 0.00

5,812.9

76,000.0

0.08

0.00


Subprograma: Contribución a la Asociación de Personal90M




970-WS1 CONTRIBUCIONES ASOCIACION PERSONAL 5.0(58068 )

5.0Total


Fondos Específicos

Total

34.1

44.1

Fondo Regular 10.0

US$ 1000 %

77.32 22.68


100.00


90Q (24040)

OASES Sistema AdministrativoProyecto:



Responsable: Director, Departamento de MAPSS

Justificación 2003:Como el 62% de los fondos de este subprograma se asignan únicamente a la compra de las licenciasnecesarias para mantener el OASES (sistema administrativo gerencial), es preciso poner en práctica unmecanismo para compartir estos costos con todas las dependencias de la Secretaría General que utilizan elsistema, como se hace con los costos de acceso a Internet y correo electrónico. El criterio de distribución decostos sería el mismo utilizado para renovar las licencias por usuario, y el costo estimado es US$250.00 c/u.,basado en el número de usuarios actuales.

En 2003 el sistema OASES llegará a su cuarto año de existencia almacenando datos operativos en materiafinanciera y de personal. Es necesario hacer en forma periódica limpieza selectiva y archivo de las bases dedatos de producción para mantener el funcionamiento óptimo del sistema, puesto que ello permitecompensar los costos de almacenamiento y de servidores descargando datos de forma consolidada, comoinformación en un depósito de datos.

El Data Warehouse como repositorio de datos del sistema OASES integrado con otra información históricade recursos humanos y financiera brindará a los administradores acceso continuo a los datos históricos parafines de toma de decisiones. Contar con fondos para este proyecto es esencial para la Secretaría General.



Misión:

*

Subprograma: OASES Sistema Administrativo



90Q



Aprobadas

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0.0

Profesionales

Puestos Aprobados

Servicios Generales

Sobretiempo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




$ %

CAPÍTULO



Puestos Temporales

0 0.0

0 0.0

Profesionales

Servicios Generales

0.00

0.00



0.00

Rubro

1

1

1

1

1

1

1

2

3-9

0.00

$$$ 352.7 352.7

2003 2002 2001 % %

192.7

** -45.36

5,812.9

76,000.0

3.31

0.25


Subprograma: OASES Sistema Administrativo90Q




990-501 OASES SISTEMA ADMINISTRATIVO 192.7(55051 )

192.7Total


Fondos Específicos

Total

0.0

432.7

Fondo Regular 432.7

US$ 1000 %

0.00100.00


100.00


Visual FoxPro - OAS

Documents

Transcript of Visual FoxPro - OAS