Éves jelentés - Fővárosi Vízművek€¦ · 08 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK • ÉVES JELENTÉS 2018...

Éves jelentésFővárosi Vízművek

2018

1868150 ÉV

1904Megépül Európa

egyik legkorszerűbbvízműve Káposz-

tásmegyeren

2016Konténerizáltivóvíztisztító(Vízipari Innovációs Díj, 2016)

2018HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ

1871Kőbányaimedence

1980Gruber-medencea Gellért-hegyen

TARTALOMP

04 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK • ÉVES JELENTÉS 2018

A Fővárosi Vízművek Zrt.08 Tevékenységi kör09 Szolgáltatási terület10 A társaság fő mutatói12 Tulajdonosok13 Vezetés14 Küldetés15 Társadalmi felelősségvállalás15 g Környezetvédelem16 g Támogatások16 g Missziós tevékenység

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi gazdálkodása18 Bevételek18 Eredmény19 Költségek, ráfordítások19 Pénzügyi helyzet20 Vagyoni helyzet21 Vevőállomány22 Eredménykimutatás23 Mérleg24 Könyvvizsgálói jelentés

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi tevékenysége29 Vízágazat29 g Víztermelő-kapacitások30 g Ivóvíz-, iparivíz-termelés30 g Nem számlázott víz31 g Vízminőség32 Szennyvízágazat32 g Szennyvíztisztítás, csatornaszolgáltatás34 g Szennyvízminőség35 Szolgáltatási díjak35 g Az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás díja36 g Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj (BKSZTT)36 Beruházások36 Fenntartás, üzemeltetés37 Karbantartás37 Hibaelhárítás38 Kiegészítő szolgáltatások38 Támogatott projektek39 Nemzetközi szolgáltatások40 Ügyfélszolgálati tevékenység42 Humánpolitika42 g Létszám42 g Bérgazdálkodás42 g Oktatás, tréning

FV2018 P

ÉVES JELENTÉS 2018 • FŐVÁROSI VÍZMŰVEK 05


A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

A Fővárosi Vízművek Magyarország egyiklegnagyobb múltra visszatekintő vállalata.A múltra, a hagyományokra, az elődök általlétrehozott értékekre a mai napig tisztelet-tel és büszkeséggel tekintve és azokatmegőrizve az 1868-ban alapított társaságmindent megtesz annak érdekében, hogytovábbfejlessze és gyarapítsa a másfél év-század alatt felhalmozott szakmai tudástés tapasztalatot.


A Fővárosi Vízművek mindig is Magyarország élen-járó, meghatározó jelentőségű vállalata volt. A másfélévszázad alatt egymást váltó szakemberek mindentekintetben az igényesség, a professzionalizmus, azadott kor szellemének való maximális megfelelés, az elérhető legkorszerűbb technológia és berendezé-sek alkalmazásának hagyományát örökítették át. A 150 év alatt felhalmozott hazai üzemeltetési és szá-mos nemzetközi szakmai tapasztalatnak, továbbá a technológia és az üzemeltetést támogató informa-tikai megoldások folyamatos fejlesztésének köszön-hetően a Fővárosi Vízművek a térség kiemelkedőszolgáltatója. Mindez együtt járul hozzá, hogy a Bu-dapesten – Európa kilencedik legnagyobb városá-ban – működő társaság világviszonylatban is ismertés elismert. Ezt bizonyítja „A világ kiemelkedő háló-zatüzemeltetőinek tagja” (Member of the Leading Uti-lities of the World Network) cím viselésére feljogosító,2017-ben elnyert kitüntető díj, amely a legmagasabb,arany fokozatú szolgáltatói tevékenységi színvonal(Gold Standard for utility perfomance) teljesítését is-meri el.

A Fővárosi Vízművek fő tevékenysége a Budapestenés a város agglomerációjában élő több mint 2 millióember számára nyújtott ivóvíz-szolgáltatást, ivóvíz-átadást, szennyvíz-elvezetést és -tisztítást is magá-ban foglaló víziközmű-szolgáltatás.

A fővárost és agglomerációját több mint 5000 kmhosszan húzódó vezetékrendszer hálózza be. A Szent -endrei-szigeten található, Európa egyik legnagyobb,egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete.Ennek hasznosításával Budapest ivóvízellátása teljesegészében azokra a parti szűrésű horizontális, cső-és csápos kutakra épül, amelyek kivitelezésében éskarbantartásában a társaság leányvállalata, a DUNA-

KÚT Kft. tölt be meghatározó szerepet. A Szentend-rei-sziget mellett további három víznyerő területenösszesen 760 kút biztosítja a főváros és az agglome-ráció vízellátását, melyek naponta több mint 1 millióköbméter ivóvíz kitermelését teszik lehetővé. Az ivó-víztermelő- és ellátó rendszer teljes egészében auto-matizált.

A folyamatos megújulási szándéktól vezérelt, a vál-tozó kihívásokhoz dinamikusan alkalmazkodó Fő -városi Vízművek tevékenységében nagy hangsúlytkapnak a műszaki-fejlesztési projektek. Ezek közül kiemelkednek a belső erőforrásokra épülő létesít-mény- és hálózatüzemeltetés, a vízminőség-biztosítás,a környezettudatos üzemeltetés és az üzemirányításinformatikai megoldásai területén megvalósított beruházások, valamint a mobil ivóvíz-tisztító beren-dezések fejlesztése.

A vállalat akkreditációval rendelkező laboratóriumá-ban évente közel 10 000 szerves és szervetlen kémiai,mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai és toxikológiaivizsgálat során több mint 180 000 paraméter vizsgá-latát végzik.

A társaság által a rendszerváltás óta eltelt időszak-ban bejárt piaci, technológiai, működési és gazdaságifejlődésnek köszönhetően szakmai együttműködő,támogató partnert jelenthet azoknak az országoknaka számára, amelyekben e folyamatok még csak mostzajlanak vagy még meg sem kezdődtek. A 2013-tólfelerősödött nemzetközi szerepvállalás az alternatív,nem közvetlenül vízértékesítésből származó bevéte-lek növelésében, a vállalat értékének erősödésébenés az alaptevékenységre vonatkozó szakmai tapasz-talatszerzésben és know-how bővítésben egyarántfontos szerepet játszanak.


Az alaptevékenységét tekintve víziközmű-szolgáltató,kezdetben csak ivóvíz-szolgáltatást nyújtó társaság2004-től kezdetben csak leányvállalatain keresztül,majd 2013-tól közvetlenül is mind jelentősebb szere-pet vállal a szennyvíz-elvezetési és tisztítási tevé-kenységben.

A társaság 2013. június 1-jén vette át a napi 350 000 m3

biológiai szennyvíztisztítási kapacitással rendelkező,Közép-Európa legjelentősebb és egyik legnagyobbkörnyezetvédelmi beruházásaként megépült Buda-pesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését,amely környezetbarát és a fizikai, kémiai, biológiaitisztítás elemeit ötvöző, zárt technológiája révén for-radalmian új megoldásokat alkalmaz. A telep terüle-tén megépített, a létesítmény energiaszükségleténekmintegy 60 százalékát biztosító kiserőművet is a Fő-városi Vízművek üzemelteti.

A társaság kezelésében lévő agglomerációs telepü-lési közművekben – az Európai Uniós és magyar pá-lyázati támogatásoknak köszönhetően – végrehajtottsokmilliárdos fejlesztések is hozzájárultak a környe-zet és az élővizek védelméhez.

Tevékenységi kör

ALAPTEVÉKENYSÉG

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

A lakossági víz-és szennyvíz-szolgáltatási díjak 2013-ban történt befagyasztása, illetve csökkentése, vala-mint a vízfogyasztás tendenciaszerű csökkenésénekellensúlyozására egyre fontosabbá válnak az egyébtevékenységekből származó bevételek.

Az alaptevékenység mellett többlet-bevételi forrástjelent az ügyfélszolgálati tevékenység (adatszolgál-tatás, ügyviteli tevékenység, mellékmérős szolgálta-tások).

Bevételt realizál a társaság iparivíz-szolgáltatással,valamint egyes ingatlanok, így például irodák, sajátüdülők bérbeadásával, a műszaki tevékenység (tér-képészet, geodézia) és a laboratóriumi szolgáltatások(ivóvíz- és fürdővíz-vizsgálatok) és egyéb tevékeny-ségek révén is.

2013-tól felerősödött a társaság nemzetközi szerep-vállalása is. A Fővárosi Vízművek Zrt. kezdetben tanácsadási, illetve mérnök-szolgáltatási tevékeny-séggel volt jelen a nemzetközi piacokon, ami az elmúltévekben egyre jelentősebb víztisztítómű építéssel- ésrekonstrukcióval egészült ki.

Ivóvíz-termelés Hálózatüzemeltetés Ivóvíz-szolgáltatás Szennyvízelvezetés Szennyvíztisztítás

Ügyfélszolgálatitevékenység

Ingatlanbérbeadás

Műszakitevékenység

Labor-szolgáltatások

Nemzetközi szerepvállalás


A víziközmű-szolgáltatási tevékenységet új alapokrahelyező 2011. évi CCIX. törvény a társaság tevékeny-ségében, ellátási területében jelentős változásokateredményezett. 2013 során mind az ivóvíz-, mind a szennyvíz-szolgáltatási tevékenység tovább bővültújabb települések víziközmű-szolgáltatásának átvé-

telével. A változások eredményeként a társaság köz-vetlen üzemeltetésébe több mint 5900 km hosszúvezetékhálózat tartozik, melyből több mint 5300 kmivóvíz-, 45 km iparivíz- és közel 590 km szennyvíz-vezeték. A Fővárosi Vízművek hat szennyvíztisztító telepet is üzemeltet.

Szolgáltatási terület

Budakeszi

Budaörs

Halásztelek

Százhalombatta

Kisoroszi

Budapest

Pest megye

Szigetszentmiklós

Pócsmegyer

Dunabogdány

Szigetmonostor

Biatorbágy

Tököl

Víztermelés

Ivóvízhálózat

Szennyvízhálózat

Szennyvíztisztító telep


A társaság fő mutatói

év

üzemeltetésitapasztalatBudapesten

150 Technológiai fejlesztések

szabadalom19 Európai szinten

is kiválóvízminőség

Nemzetköziszakmai

tapasztalat

Közép-Európakiemelkedő

viziközműszolgáltatója

Ivóvíz-ellátásà 5363 km vízhálózat

à 166 millió m3/év termelés

à 1 millió m3 napi ivóvíztermelő kapacitás

à 766 ivóvíztermelő kút

à 2 víztisztító mű

à 90 millió m3/év tisztított szennyvíz

à 370 000 m3 napi szennyvíz-tisztítási kapacitás

à 586 km szennyvízhálózat

à 7 szennyvíztisztító mű

2

166 millió m3 éves

megtermelt vízmennyiség15,5% nem számlázott vízmennyiség

Ü

Szennyvíz

Ø

rekonstrukciója• Mobil vízkezelő művek telepítése

É

1868

Alapítás

1997

Privatizáció

21904

Megépül aKáposztás-megyeri Vízmű

1911

Cégünk jelképe, a margitszigeti víztorony építése

1945

Folyamatos vízszolgáltatás a II. Világháború alatt Budapesten

1963

Megépül az első törpecsáposkút a Margitszigeten

2


24,6 milliárd Ftà ivóvíz

6,8 milliárd Ftà szennyvíz

7,4 milliárd Ftà export /egyéb

1

Ügyfelekà 2 000 000 fő ellátott lakosság

à 1730 fő dolgozói létszám

S

Ø LEGFONTOSABB KOMPETENCIÁK

• Work Force Management• Irányitási központ kialakítása• SCADA rendszer bevezetése• Contact Center• Nem számlázott víz

Irányítási folyamatok

VÁLLALATFEJLESZTÉSMODERNIZÁCIÓ[

• Vízkezelő művek építése, rekonstrukciója• Mobil vízkezelő művek telepítése

Építési tevékenység

• Nyomásmenedzsment• Vízveszteség-elemzés• Vízminőségi projektek

Mérnöki tevékenység

38,8milliárd Ft

ÖSSZES BEVÉTEL

2012

Visszavásárlás

1

2004

Szennyvízágazatmegjelenése

2013

BKSZTTátvétele 172,4 Budapesten

/m3+Áfa

Lakossági vízdíj 2018

Bevételek

]


A társaság fő részvényese 98,812 százalékos tulajdoni hányaddal Budapest Főváros Önkormányzata.

Budaörs 0,637%

Budakeszi 0,263%

Halásztelek 0,123%

Szigetmonostor 0,102%

Szigetszentmiklós 0,031%

Biatorbágy 0,009%

Pócsmegyer 0,009%

Százhalombatta 0,005%

Dunabogdány 0,003%

Kisoroszi 0,002%

Szigethalom 0,002%

Tököl 0,002%

A Fővárosi Vízművek Zrt. részvénytársasági formábanműködik. 2012-ben a külföldi befektetők kisebbségirészvénycsomagjának visszavásárlását követően átalakult tulajdonosi szerkezet értelmében a társaság100 százalékos önkormányzati tulajdonban van.

A 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) hatására a társaságtevékenységében, ellátási területében bekövetkezettváltozások a részvényes önkormányzatok körét is jelen -

tősen átalakították: a szolgáltatási terület bővülésemagával hozta az ellátásért felelős önkormányzatokrészvényesenkénti megjelenését is, így 2015 végéigtizenháromra emelkedett a tulajdonos önkormányza-tok köre. 2018-ban nem történt további változás.

Tulajdonosok

Budapest 98,812%

Tulajdonosi szerkezet 2018. december 31-én


Az Igazgatóság elnökeSármay András

IgazgatóságDámsa József LajosDr. Gór Csaba GyulaHaranghy Csaba Hegyeshalmi Béla ZoltánRimóczi JánosTheisz Bálint Attila

A Felügyelő Bizottság elnökeDr. Kosztolányi Dénes

Felügyelő BizottságDanada JánosKatona SándorKovács Máté GyörgyStiffel JózsefnéSzűcs-Holczmann Attila

KönyvvizsgálóBDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

VezérigazgatóHaranghy Csaba

Gazdasági vezérigazgató-helyettesKeszler Ferenc

IGAZGATÓK

Műszaki beruházási igazgatóLengyel Gábor

Nemzetközi üzletfejlesztési igazgatóBencze Tamás Miklós

Támogatás-szolgáltatási igazgatóFritsch Róbert

Ügyfélszolgálati igazgatóDr. Paksi Piroska

Vízágazati üzemeltetési igazgatóCsörnyei Géza

A vezetés


A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapestenés a főváros agglomerációjában többmint 2 millió fogyasztó számára bizto-sítja az élethez nélkülözhetetlen, kiválóminőségű ivóvizet, továbbá szennyvíz-elvezetési és szennyvízkezelési szolgál-tatást nyújt az élővizek védelmeérdekében.

Társaságunk célja, hogy – hatékonyüzleti gazdálkodással, fenntarthatófejlődéssel, minőségirányítási, ivóvíz-biztonsági és környezettudatosszem léletével, valamint biztonságosmunkavégzéssel – fenntartsa kiemel-kedő hazai víziközmű-szolgáltató po-zícióját, és kivívja érdekelt partnereielismerését. Arra törekszünk, hogyvállalatunk megítélése, szolgáltatásiportfóliójának nemzetközi ismertségetovább erősödjön.

Küldetésünk


Társadalmi felelősségvállalás

A Fővárosi Vízművek felelős nagy -vállalatként a magas szinten nyújtott szolgáltatói tevékenység és üzleti célkitűzéseinek megvaló -sítása mellett elkötelezett a társa-dalmi felelősségvállalás iránt, mely stratégiájának egyik meghatá-rozó eleme. A társaság tevékenysé -géből adódóan kiemelten kezeli a környezet megóvása, a fenntart-ható fejlődés és az elesettek, rászorulók támogatásának ügyét.

Környezetvédelem

A Fővárosi Vízművek környezetvédelmi program -jában megfogalmazott célokat a társaság teljes tevékenységére tanúsított ISO 14001:2015 Környe-zetközpontú Irányítási Rendszer határozza meg.

A társaság vezetése elkötelezte magát a környezetvédelme, a környezetszennyezés megelőzése és a környezettudatos tevékenység folyamatos erősí-tése mellett. Működésünkben szerves egységetalkot a környezetvédelem, az ivóvíztermelés és a vízszolgáltatás, valamint a szennyvíztisztítás.

Környezetvédelmi tevékenységünk részeként 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk a vízbázis biztonságba helyezéséhez kapcsolódó feladatokra,a vízbázisaink területén keletkező illegális hulladék-lerakók felszámolására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, a levegőtisztaság védelmére. A levegő védelme érdekében autóflottánk egy ré-szét megújítottuk, új EURO 6 kibocsátási normájúautókat szereztünk be, valamint öt, tisztán elektro-mos üzemű gépjárművet állítottunk üzembe, melyeket elsősorban a vízbázisaink területén szol-gálatot teljesítő fegyveres biztonsági őreink hasz-nálnak.

A Fővárosi Vízművek tevékenységének kiterjesz -tésével a környezetvédelem szerepe jelentősen megnövekedett, fokozott figyelmet fordítunk a Bu-dapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemelte-tésének környezetvédelmi szempontjaira. A telepISO 9001 és 14001 tanúsításokkal is rendelkezik. A telepen az elfolyó csatornára telepített törpe víz-erőmű működése nem csak a telep CO2 kibocsá -tásának és ökológiai lábnyomának csökkentéseszempontjából bír jelentőséggel, a zöldenergia-termelésben is fontos szerepet játszik.

Fokozott figyelmet fordít a társaság a telep ener -getikai önellátásának kérdésére is, amely a biogáz-termelésnek és a technikai optimalizációnakköszönhetően 2018-ban 54,84% volt a villamos-energia-igény tekintetében, illetve közel 72,19%


a telep összes energiaigényét (villany, hőenergia) figyelembe véve. A telep területének 70 százalékazöldterület, amely a természet élhető részévé teszi. A fedett üzemterületnek köszönhetően a biológiaitisztítási technológiát magában foglaló épület tetejenövényzettel beültetett zöldtető. Folyamatos a zöld-területek karbantartása, fásításokkal, újraültetésekkelbiztosított a zöld jelleg megőrzése.

Támogatások

Felelősen gondolkodó közszolgáltatóként a társaságtámogatási irányelvei és céljai a cég társadalom irántielkötelezettségét oly módon tükrözik, hogy azok a fo-gyasztói, társadalmi elvárásoknak is megfeleljenek.Az évek óta növekvő terheink miatt támogatásokra,szponzorációra fordítható forrás beszűkülése miattmég átgondoltabban és következetesebben érvénye-sül az az elv, hogy támogatási politikánk jól indokol-ható és átláthatóan követhető legyen.

Támogatási irányvonalainkat évek óta következetesenkövetjük. A környezettel szembeni felelősségtudat, az egészséges életmód, a hátrányos helyzetűek és a szolgáltatási területünkön élők szabadidejének kul-turált eltöltése iránti elkötelezettség támogatásiirányelveink négy meghatározó alappillére.

Szponzorációs politikánk középpontjában elsősorbana sport és egészségmegőrzés, azon belül is a vízzelkapcsolatos tevékenységek, illetve a karitatív szerep-vállalás áll. Nagy hangsúlyt helyezünk ugyanakkor a szakmai ismeretterjesztésre, főként a szakmai ese-mények támogatásával. Kiemelten fontosnak tartjuka víziközmű szakma jövője szempontjából a vízgaz-dálkodással, víztermeléssel kapcsolatos utánpótlásnevelésének, a vízgazdálkodással, víztermelésselkapcsolatos szakmai szervezetek tevékenységének,az ilyen célú eseményeknek a támogatását.

A Fővárosi Vízművek részvételével és támogatásávaléletre hívott Wein János Alapítvány legfőbb célkitű-zése, hogy elősegítse és támogassa a magyarországivízágazati tevékenység színvonalának emelését ésezáltal az ivóvíz-ellátás minőségét. Az Alapítványemellett tevőlegesen is részt kíván venni olyan köz-feladatok ellátásában, amelyek közvetlenül vagy köz-vetve kapcsolódnak a vízhez, a vízellátáshoz.

Így került az Alapítvány tevékenységének középpont-jába az egészségmegőrzés-, betegségmegelőzésicélok között a vízimentés, a vízi balesetek megelő-zése is. A 2018-ban a társaság által nyújtott támoga-tás célja az évek óta sikeresen működő balatonihozhasonló, a Duna budapesti szakaszán kialakítandó vízimentés alapjainak lerakása volt.

Missziós tevékenység

A Fővárosi Vízművek stratégiájának kiemelt eleme a katasztrófahelyzeteket követően egészséges ivóvíznélkül maradt területeken a segítségnyújtás. 1986 ótafoglalkozunk a hivatásos katasztrófavédelmi szer -vekkel együttműködésben hazai havaria-helyzetekkezelésével, vészhelyzeti ivóvízellátással. 2009-ben etevékenység támogatására hozták létre szakembere-ink külső partnerek bevonásával a jelenleg legmoder-nebb, moduláris, raklapra szerelt, homok-, ultra- ésfordított ozmózis szűrővel, valamint UV fertőtlenítővelfelszerelt mobil víztisztító-és csomagoló berende-zést, amely 2014-ben egy sósvíz-modullal is bővült.

A határainkon túli segélyakciók a humanitárius célo-kon túl a társaság nemzetközi ismertségének és elismertségének a növeléséhez is nagymértékbenhozzájárultak. A polgári védelmi és segítségnyújtásifeladatokat a társaságunk által alapított és működ-tetett HWAU (Hungarian Water Aid Unit) egység látjael. A HWAU önkéntesei 2018-ban is számos nagy ren-dezvény, sportesemény megrendezéséhez biztosítot-tak tasakos ivóvizet. Az Európai Unió Polgári VédelmiMechanizmus keretein belül 2018 decemberébenpedig részt vettek Olaszországban a nemzetközi pol-gári védelmi gyakorlaton.

HWAU



A Fővárosi Vízművek Zrt.2018. évi gazdálkodása

A társaság összes bevétele 38 767 millió forint volt.Az exportból származó bevételek között az IndonézProjektből származó közel 235 millió forint mellett a Tiranai Projektnek köszönhetően további 55 millióforint exportbevételt ért el a társaság.

Bevételek (MFt) 2017 2018

Ivóvíz-árbevétel 24 704 24 578

Csatornaszolgáltatás bevétele 1 542 1 609

Szennyvíztisztítás bevétele 6 758 6 837

Ipari víz 149 134

Egyéb tevékenység 2 759 2 861

Szennyvíz-szippantás 12 14

Export tevékenység 672 290

Értékesítés nettó árbevétele összesen 36 596 36 323

Egyéb bevételek* 7 168 1 208

Saját teljesítmény érték 1 269 1 236

Összesen 45 033 38 767

Bevételek

A társaság üzemi eredménye 694 millió forint volt. A társaság adózás előtti eredménye 2018-ban 708millió forint volt.

Az adózott eredmény 544 millió forint.

Az eredményes működés és pozitív nyereséges üze-meltetés fenntartása egyre nehezebb az évek óta változatlan díjak mellett, miközben a költségeink jelentősen emelkednek.

Eredmény


A korábbi évekhez hasonlóan a társaság 2018. évitevékenységének kiemelt gazdálkodási célkitűzésetovábbra is a költséghatékony működés volt.

Ennek köszönhetően a Fővárosi Vízművek pénzügyihelyzete, likviditása stabil volt, fizetési kötelezettsé-geinek határidőben eleget tett.

A társaság a külföldi befektetők tulajdonrészének kiváltását saját részvény vásárlásával biztosította,melyhez tulajdonosi kölcsönt kapott. A 2018-as évegyik legjelentősebb eredménye az év elején mégfennálló 2,95 milliárd forintos tulajdonosi kölcsönvisszafizetése volt. Ez egyúttal a záró pénzeszközál-lomány csökkenésével járt.

Bankhitel PénzeszközökTulajdonosi kölcsön

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

7000

9000

Pénzeszköz- és hitelállomány 2017 (MFt) Pénzeszköz- és hitelállomány 2018 (MFt)

Költségek, ráfordítások

Pénzügyi helyzet

A költségek, ráfordítások összességében 5 százalék-kal csökkentek a 2017. évhez képest. Míg a kedvezőt-lenebb energiaár miatt villamos energiára 74 millióforinttal többet volt kénytelen fordítani a társaság, és az igénybe vett szolgáltatások díja is emelkedett,az anyagköltség alatta maradt az előző évinek.

Az igénybevett szolgáltatások díjának emelkedésé-ben a legfőbb tétel a bérelt iroda költsége, ami ugyan -akkor jelentősen kevesebb a korábbi saját tulajdonúüzemviteli központ fenntartási költségeinél. Az egyébszolgáltatások drágulása elsősorban a MEKH-nek fizetett felügyeleti díj növekedéséből adódik.

2018-ban a személyi jellegű ráfordítások az előző éviemelkedéshez viszonyítva nagyobb mértékben, 372millió forinttal növekedtek. Az alapbérek 2018-ban 5 százalékkal emelkedtek.

A végrehajtott béremelés, illetve a túlóra- és készen-léti díjak, projektprémiumok emelése és a helyette -sítési díj bevezetése együttesen 404 millió forintbérköltség-növekedést okozott, ugyanakkor a létszám52 fővel csökkent. A 2,5%-os járulékcsökkentést atársaság teljes egészében a dolgozók jövedelménekemelésére fordította.


A saját tőke összetételét három fő tényező befolyásolta:a 2018. évi adózott eredmény 544 millió forintos növelőhatása, a leányvállalatok részére történt 7 millió forintospótbefizetés eredménytartalék-csökkentő hatása és az,hogy a 2017-ben elért eredményt, 3557 millió forintot az eredménytartalékba helyezte a társaság.

Jelentős változást idézett elő a saját tőke összetételé-ben, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 109.§ (6) bekezdésealapján a vagyonkezelt vagyon visszapótlási kötelezett-ségének fedezetére 2018 végén szolgáló 2678 millió forintot a társaság az eredménytartalékból a lekötött tartalékba helyezte.

A KEOP pályázatokból megvalósult eszközökre elszámoltértékcsökkenésből adódó, valamint a vagyonértékelé-sek miatt megnövekedett értékcsökkenések összegére – mivel azok a szolgáltatási díjakba nem kerültek bele –nem áll rendelkezésre fedezet.

A fentiekkel módosított eredménytartalék 2018. decem-ber 31-én 5844 millió forint.

Vagyoni helyzet

Saját tőke (MFt) 2016 2017 2018

Saját tőke 12 974 16 507 17 044

Jegyzett tőke 7 978 7 978 7 978

Tőketartalék 0 0 0

Eredménytartalék 4 617 3 112 5 844

Lekötött tartalék 0 1 860 2 678

Adózott eredmény 379 3 557 544


VevőállományA bruttó vevőállomány 2017-hez képest 4 231 millió forint-ról 4 061 millió forintra csökkent, a halmozott értékvesz-tés változása -36 millió forint.

A saját számlázású ügyfélkörben a kintlévőség a 2017.évi 982 millió forintról 848 millió forintra mérséklődött.

0

2000

1000

3000

5000

4000

6000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vevőállomány 2017 Kintlévőség 2017 Kintlévőség 2018Vevőállomány 2018

Vevőállomány – Kintlévőség (MFt)


2016 (MFt) 2017 (MFt) 2018 (MFt)

Bevételek Ivóvíz 23 623 24 704 24 578Csatornaszolgáltatás bevétele 1 372 1 542 1 609Szennyvíztisztítás bevétele 6 767 6 758 6 837Ipari víz 179 149 134Egyéb tevékenységek bevétele 2 737 2 759 2 861Szennyvíz szippantás bevétele 12 12 14Export tevékenység bevétele 2 893 672 290Értékesítés nettó árbevétele összesen 37 583 36 596 36 323Egyéb bevételek 1 265 7 168 1 208Saját teljesítményérték 1 129 1 269 1 236Bevételek összesen 39 977 45 033 38 767

Ráfordítások Anyagköltség 2 720 2 700 2 542Villamos energia költség 2 361 2 281 2 355Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 8 580 8 951 9 111ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás 2 912 625 280Egyéb szolgáltatások 1 471 1 432 1 467Anyagjellegű ráfordítások összesen 18 044 15 989 15 755Bérköltség 7 669 8 323 8 727Személyi jellegű kifizetések 1 028 928 976Bérjárulék 2 298 2 077 1 997Személyi jellegű ráfordítások 10 995 11 328 11 700Értékcsökkenési leírás 5 767 6 056 6 099Egyéb ráfordítások* 4 564 6 713 4 519Ráfordítások összesen 39 370 40 086 38 073

Üzemi eredmény 607 4 947 694

Pénzügyi műveletek Pénzügyi műveletek bevétele 145 49 74Pénzügyi műveletek ráfordításai 148 106 60Pénzügyi eredmény -3 -57 14

Adózás előtti eredmény 604 4 890 708

Adófizetési kötelezettség 225 1 333 164

Adózott eredmény 379 3 557 544

Eredménykimutatás


2016 (MFt) 2017 (MFt) 2018 (MFt) A. Befektetett eszközök 114 190 114 230 114 719I. Immateriális javak 671 764 773II. Tárgyi eszközök 113 239 112 907 113 347Műszaki berendezések, gépek, járművek 112 769 112 276 112 435Beruházások 470 631 912III. Befektetett pénzügyi eszközök 280 559 599 B. Forgóeszközök 7 497 12 495 10 555I. Készletek 544 616 666II. Követelések 4 757 4 119 4 046Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 3 815 3 835 3 701Egyéb követelések 942 284 345III. Értékpapírok 0 0 0Eladásra vásárolt kötvények 0 0 0Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények 0 0 0IV. Pénzeszközök 2 196 7 760 5 843Pénztár, csekkek 3 1 2Bankbetétek 2 193 7 759 5 841 C. Aktív időbeli elhatárolások 3 358 2 721 2 787 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 125 045 129 446 128 061 D. Saját tőke 12 974 16 507 17 044I. Jegyzett tőke 7 978 7 978 7 978II. Tőketartalék 0 0 0III. Eredménytartalék 4 617 3 112 5 844IV. Lekötött tartalék 0 1 860 2 678V. Adózott eredmény 379 3 557 544 E. Céltartalékok 303 362 323 F. Kötelezettségek 107 828 108 885 107 030I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 102 025 102 907 100 657II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 803 5 978 6 373Vevőktől kapott előlegek 366 139 284Kötelezettségek (szállítók) 2 415 2 707 3 331Rövid lejáratú hitelek 375 375 375Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 647 2 757 2 383 G. Passzív időbeli elhatárolások 3 940 3 692 3 664 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 125 045 129 446 128 061

Mérleg*

* A mérleg a kapcsolt vállalkozások miatti, mérlegsorok közötti átrendezés hatásait nem tartalmazza.

Könyvvizsgálói jelentés



A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE


Vízágazat

Víztermelő-kapacitások

Az ivóvíztermelést a társaság a Szentendrei- és a Csepel-szigeten, valamint Budapest területén aMargitszigeten, továbbá a Duna bal és jobb partjánüzemelő parti szűrésű kutakkal biztosítja. A Csepel-szigeten kitermelt víz esetében a hálózatba juttatáselőtt vas- és mangántalanítás szükséges, míg a többiterületen elhelyezkedő kút által biztosított víz minő-sége kezelés nélkül megfelel az előírásoknak, így csaka víz mikrobiológiai stabilitásának megőrzése érde-kében kell fertőtlenítést végezni. A 2016-tól a szol -gáltatási terület részévé vált Százhalombatta és a 2017-től csatlakozott Dunabogdány ivóvízellátásátaz ott elhelyezkedő önálló parti szűrésű vízbázisokbiztosítják.

A víztermelő- és elosztó létesítmények – a Dunabog-dányi kutak kivételével – 2018 folyamán is mindvégigelegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenlét-tel álltak rendelkezésre. Dunabogdányban az 2018.augusztus 22-től szeptember 3-ig terjedő időszakbanvízkorlátozást kellett bevezetni.

A névleges víztermelő kapacitás 2018. december 31-én napi 1011 ezer köbméter, az átlagos kapacitás-kihasználtság 45 százalékos, a maximális kihasznált-ság pedig 54 százalékos volt.

A Duna vízállása árvízi szempontból egész évbenkedvezően alakult, védekezésre nem volt szükség.Augusztustól december közepéig a kisvízi üzem -állapotnak megfelelően történt az üzemeltetés. Ezen időszak alatt a vízszint augusztusban 4, októberben12, novemberben 15, decemberben 2 napon át volt a kritikusan alacsony szint (< 70 cm) alatt.


A nem számlázott víz 2018-ban 15,5 százalék volt,amely 0,8 %-kal alacsonyabb a 2017. évihez képest. A csökkenés okai közt szerepel, hogy a 2018-ban ja-vított 912 csőtörés 1 015 darabbal kevesebb a 2017.évinél. Az előző évhez képest összességében (közcső,

bekötés, szerelvény) is kevesebb volt a vízfolyásoshiba. Az év eleji enyhe télnek köszönhetően pedig2018-ban nem kellett a mérőelfagyások következté-ben elfolyt, de jogszabály alapján ki nem számlázottmennyiséggel számolni.

14

15

16

17

18

19


16,2

16,2 16,516,7 16,8

17,7 17,718,1

17,517,1

15,916,316,6

15,7 15,916,3

16,5 16,6 16,616,5

17,1

16,4

15,115,5

20182017

Nem számlázott víz

Nem számlázott víz 2017–2018 (%)

A 2018. évi 165 035 ezer köbméter ivóvíztermelés 0,9százalékkal alacsonyabb az előző évinél. A legmaga-sabb napi víztermelés májusban 546 ezer köbmétervolt, amely 49 ezer köbméterrel alacsonyabb az előzőévi maximumnál.

A 452 ezer köbméteres napi átlagos ivóvíztermelés 4 ezer köbméterrel alacsonyabb az előző évinél.

A lakossági ivóvízfogyasztás 2018-ban 0,2 százalék-kal csökkent, miközben az ipari-közületi vízfelhaszná-lás 2 százalékkal növekedett. A vízátadás ugyanakkor4,6 százalékkal maradt el a 2017. évitől.

Az éves termelt iparivíz-mennyiség 895 ezer m3 volt,ami 9,6 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Az ér-tékesített mennyiség 885 ezer köbméter volt.


0

2

4

6

8

10

12

14

16


20182017 20182017

Ivóvíz-, iparivíz-termelés- és értékesítés

Havi ivóvíz termelés (Mm3) Havi ivóvíz értékesítés (Mm3)


A Fővárosi Vízművek a vízszolgáltatást 2018-ban is a vízminőségre vonatkozó magyar és európai unióselőírásokat szigorúan betartva végezte, biztosítva amegfelelő minőségű vizet a lakosság, az ipari-közületifelhasználók és a társvállalatok számára. Az ivóvízminőségellenőrzését a Fővárosi Vízművek akkreditáltlaboratóriuma végzi a víztermelés, vízszállítás és víz-szolgáltatás teljes folyamát lefedő ivóvíz-mintavételiprogram keretében

A társaság a Népegészségügyi Hatóság (BudapestFőváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szak-igazgatási Szerve) által jóváhagyott mintavételi tervszerint ellenőrzi az ivóvízminőséget, az ivóvíz minő-ségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, valamint a kap-csolódó jogszabályokban rögzített követelmények és paraméterek alapján.

A vízminőség ellenőrzésének folyamata kiterjed azivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre.A társaság 2018-ban összesen 10 235 mintavételsorán 199 044 paraméter vizsgálatát végezte el. Azösszes mintaszámból a szolgáltatott vízre vonatko-zóan (fogyasztói pontok, medencék, gépházak, be-táplálási pontok) 3361 mintavétel alapján 75 668paraméter vizsgálata történt meg. A paraméterszámszerinti összes megfelelőség 99,9 százalék, a minta-

szám szerinti összes megfelelőség 98,3 százalék volt.Mindkét érték a korábbi évekhez hasonlóan 2018-banis kiemelkedően magas volt.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén 2018-ban sem kellett vízminőségi nem megfelelőségmiatt hatóság által elrendelt vízfogyasztás-korláto-zást bevezetni.

95

96

97

98

99

100

Fizikai-kémiai Mikrobiológiai Biológiai

99,8510099,89 99,7899,9999,93

2017 2018

Vízminőség

Szolgáltatott víz megfelelőségek (%) paraméter szerint


Szennyvízágazat

A Fővárosi Vízművek tíz, Budapest agglomerációjá-hoz tartozó településen nyújt csatornaszolgáltatásitevékenységet, és öt szennyvíztisztító telep üzemel-tetését végzi.

A Fővárosi Vízművek által üzemeltetett szennyvízhá-lózat 2018-ban 586 kilométerről 593 kilométer hosz-szúságúra nőtt. A rendszerhez tartozó hálózaton a korábbinál több, 148 közterületi nagyátemelő, 504,a tököli presskan rendszerhez tartozó közterületi ki-sátemelő, 1025 házi beemelő üzemeltetését is a tár-saság végzi.

2018-ban a telepekre 6 450 ezer köbméter, napi át-lagban 17 671 köbméter tisztítandó szennyvíz érkezettbe, amely 81 százalékos kapacitás-kihasználtságotjelent.

A Szentendrei-szigeten Pócsmegyer, Kisoroszi ésSzigetmonostor hálózatáról 2018-ban 183 ezer köb-méter, Dunabogdányból 192 ezer köbméter szennyvízelvezetését és a Dunamenti Regionális Vízmű részéretörténő átadását valósította meg a társaság.

Szennyvíztisztítás, csatornaszolgáltatás

A csatornaszolgáltatásból az elhatárolásokkal együtt1609 millió forint árbevétel keletkezett, úgy, hogy 13millió forint alapdíjból, 1430 millió forint fogyasztásidíjból, 70 millió forint szennyvíz-átvételből, 96 millióforint pedig vízterhelési díjkedvezményből származott.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemel-tetése során a 2018. évben kiszámlázott tisztítottszennyvíz mennyisége 89,2 millió m3 volt, amely 4,2%-kal magasabb a 2017. évnél. A növekedés hátteré-ben Budaörs szennyvízmennyiségének felvezetése áll.

A szennyvíztisztító 350 ezer köbméteres napi kapa-citásához viszonyítva a napi átlagos 250,9 ezer köbméteres leterheltség 71,7 százalékos átlagos kapacitás-kihasználtságot eredményezett.

A szennyvíztisztítás díjbevétele 6837 millió forint volt.A 3. tisztítási fokozat 2018. évi többletköltségeinekmegtérítése 78 millió forint bevételt jelentett.

0

2

4

6

8

10


2017 2018

Havi szennyvíztisztítás (Mm3)

0

2

4

6

8

10


2017 2018

Csatornaszolgáltatás (Mm3)



Szennyvízminőség

A közcsatornába bocsátható, tisztítandó szennyvízminőségi előírásait a 28/2004 (XII.25.) számú, a víz-szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határ-értékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szólóKvVM rendelet tartalmazza, és megadja a vízszeny-nyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határérté-keket és alkalmazásuk egyes szabályait.

A szennyvíz-végtermék – tisztított szennyvíz – határ-értékeit szennyvíztelepenként, a vízjogi üzemeltetésiengedélyben határozza meg az illetékes hatóság.

2018 eleje óta már a társaság saját szennyvíz-labo-ratóriuma méri akkreditáltan az önellenőrzési tervbenelőírt paraméterek közül a pH-értéket, vezetőképes-séget, a KOI, BOI5, ÖLA (TSS), NH4-N, TN, TP paramé-tereket, továbbá technológiai vizsgálatokat végez.

2018-ban a mért értékek minden esetben a meg -határozott határértékek alatt voltak. Az akkreditáltmérések eredményei alapján az átlagos szennyező-anyag-eltávolítási hatékonyság az esetek többségé-ben meghaladja a 90 százalékot.

0

20

40

60

80

100

KOI BOI5 ÖLA NH4N TN TP SZOE

90,7

83,283,2

93,995,196,293,3100

86,582,3

92,39596,193,2

20182017

Átlagos szennyezőanyag eltávolítási hatékonyság (%)

A technológiai ellenőrzések eredményei alapján a be-folyó szennyvízminőség esetében az összes lebegő-anyag-terhelés más-más arányban, de mindenparaméter esetében meghaladta a Vízjogi LétesítésiEngedélyben megadott tervezett értékeket.

Az elfolyó víz minőségének értékei 2018-ban is kivá-lóak voltak. A Dunába bocsátott tisztított szennyvízminősége teljesíti a szigorú európai normát. A Telepa vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározottparaméterek kibocsátási határértékeinek betartásamellett a 3. tisztítási fokozatnak megfelelő, azt, az ön-kormányzati elvárást is teljesíti, hogy a nyers szenny-vízből az összes nitrogén (TN) 70 százalékos és azösszes foszfor (TP) 80 százalékos, eltávolítása meg-történjen.

0

20

40

60

80

100

120

TP

54,254,5

NH4N

84,885,5

TN

8888,8

ÖLA

112115

BOI5

77,381,6

KOI

88,591,4

2017 2018

Befolyó szennyvíz kapacitás kihasználtsági arány (%)BKSZTT


Szolgáltatási díjak

Az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás díja

Az ivóvíz-és a szennyvízszolgáltatás díját árhatóságállapítja meg. 2012-től a Víziközmű Szolgáltatási Tör-vény rendelkezései alapján a korábbi önkormányzatiármegállapítást központi árszabályozás váltotta fel.

A közműves ivóvízellátás, valamint a közművesszennyvízelvezetés-és tisztítás díját, a vízátadási és szennyvízátvételi díjakat – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figye-lembevételével – a víziközmű-szolgáltatásért felelősminiszter miniszteri rendeletben állapítja meg.

Mivel a törvény hatályba lépése óta nem történt díj-változás, a társaság 2018-ban is a 2013 második félévében hatályos díjakkal számlázhatott, ami figye-lembe véve a 10%-os csökkenést nagyságrendileg a2009-es árszínvonalnak felel meg.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az agglomerációs települé-sek szolgáltatási tevékenységének átvételét követőenaz adott településen a korábban alkalmazott, már re-zsicsökkentéssel korrigált víz- és szennyvíz-szolgál-tatási árakon számláz.

A fogyasztási díj mellett „0” fogyasztás felett alapdíjat is kell fizetnie a fogyasztóknak.

2016 2017 2018

Budapesti lakossági ivóvíz-fogyasztási díj (Ft/m3) 172,40 172,40 172,40

Budapesti ipar-közületi ivóvíz-fogyasztási díj (Ft/m3) 198,90 198,90 198,90

A társaság szolgáltatási területén legjellemzőbb ivóvíz-szolgáltatási díjak (Ft/m3)

0

100

200

300

400

500

600

KOI BOI5 TSS NH4N TN TP SZOE

117

57

310

569

117

5740 40

337

595

2017 2018

272285

0

25

50

75

100

125

KOI BOI5 TSS NH4N TN TP SZOE12

12

298

2

1011

37

13

11

37

125

25

35 35

10 155

Elfolyó szennyvíz átlag 2018

Elfolyó szennyvíz átlag 2017

BKSZTT befolyó szennyvíz minőség (mg/l) BKSZTT elfolyó szennyvíz minőség (mg/l)

Határérték


Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csa-tornázási Művek Zrt. (FCSM) és a Fővárosi VízművekZrt. között létrejött Szennyvíztisztítási SzolgáltatásiSzerződés értelmében 2013. június 1-jétől az FCSMszennyvíztisztítási szolgáltatási díjat köteles fizetni aBudapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemel-tetőjének.

A szennyvíztisztítási szolgáltatási díj a szennyvíz -tisztítási, a vízterhelési, az iszaphasznosítási díjonfelül bérleti és vagyonbiztosítási díjat is tartalmaz.

A szennyvíztisztítási díj a tisztított mennyiséggel arányos díjelem (Ft/m3), melyet a telepre beérkezőszennyvízmennyiség alapján számláz ki a társaság.

A vízterhelési díj megállapítása a hatályos jogszabá-lyok alapján, míg az iszaphasznosítási díj, a bérleti díjés a vagyonbiztosítási díj számlázása a ténylegesenfelmerült költségek alapján történik. A törvény értel-mében a szennyvízátvétel díjára is a központi ársza-bályozás vonatkozik, a díj meghatározása szintén avíziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter hatásköre.

Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj (BKSZTT)

BeruházásokA társaság a 2018. évben beruházásokra összesen 6322 millió forintot fordított, amely 1,7 százalékkal haladta meg az előző évit. 2018-ban összességében12 kilométer cső újult meg.

A beruházások forrásainak alakulását jelentősen befolyásolta, hogy a Vksztv. 2017-es módosításának következtében a bekötésekre átvett pénzeszközökmár 2018-ban is jelentősen lecsökkentek, és továbbicsökkenés várható. Ugyancsak a 2017-es törvénymó-dosítás hatása, hogy nagymértékben szűkült a vízi-közmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettekköre, mely a beszedhető víziközmű-fejlesztési hozzá-járulást is korlátozza. Ez egyúttal a beruházásokrafordítható források csökkenését is eredményezi.

2017 2018

Vízhálózat 2 351 2 056

Víztermelés 1 270 1 405

Támogató terület 1 498 1 999

Egyéb 330 381

Szennyvíz 448 314

Projektek 1 0

Beruházások saját forrásból 5 898 6 155

Új bekötések, támogatásból megvalósult beruházások 320 167

Beruházási teljesítés összesen 6 218 6 322

Beruházási teljesítés (MFt)

Fenntartás, üzemeltetés

2018-ban a társaság 462 millió forinttal kevesebbetfordított fenntartási és üzemeltetési feladatokra, mintaz előző évben. Ez a vízhálózatot vizsgálva 226 millióforinttal, a víztermelés esetében 66 millió forinttal, aszennyvízágazat tekintetében 57 millió forinttal, a tá-mogató területnél pedig 113 millió forinttal alacso-nyabb összeget jelentett a 2017. évihez viszonyítva.

2017 2018

Hibaelhárítás 2 445 2 103

Vízhálózat 1 751 1 542

Víztermelés 171 120

Szennyvíz 311 267

Támogató terület 212 174

Karbantartás 2 075 1 912

Vízhálózat 344 320


Szennyvíz 341 310

Támogató terület 980 905

Üzemeltetés 1 136 1 179

Vízhálózat 441 448


Szennyvíz 218 236

ÖSSZESEN 5 656 5 194

Fenntartás, üzemeltetés (MFt)


Karbantartás2018-ban az ütemezhető, megelőző jellegű karban-tartási munkák költsége 7,9 százalékkal csökkent azelőző évhez képest. Míg a szerelvény-karbantartásköltsége nőtt, a bekötővezetékek karbantartására ke-vesebbet fordított a társaság.

A víztermelési terület az előző évinél kevesebb munkaeredményeként 8 százalékkal alacsonyabb összegetköltött a karbantartási tevékenység keretében.

A szennyvízágazaton belül, az agglomerációs telepü-léseken karbantartási költségek döntő hányadát anagyátemelők és a szennyvíztisztító telepek karban-tartása jelentette. A telepi épületek, a szennyvízhá-lózat és a tököli presskan átemelők karbantartásakisebb hányadot képviselt a karbantartási költségekközött.

A BKSZTT területén a karbantartási költség több mintharmada a biogáz üzemben jelentkezett, de jelentősa víz- és iszapvonali és villamossági munkák, vala-mint a szürke- és zöldfelület karbantartási költsége is.

A támogató területek karbantartási költségeinek 7,7százalékos csökkenését részben a járműpark össze-tételének változása miatti kevesebb külső javítás,részben a mérőcsere-tevékenység kapacitáshiányaokozta, miközben az ingatlangazdálkodás területén akapacitáshiány és a költözés miatt csak a jogszabályiminimum végrehajtása valósult meg.

0

250

500

750

1000

Hálózat Víztermelés Szennyvíz Támogatóterület

905

310377

320

980

341410

344

20182017

Karbantartás költségei (MFt)

HibaelhárításA hálózati meghibásodások száma a 2017. évhez ké-pest összességében 11,8 százalékkal csökkent. A cső-törések száma 10,1 százalékkal, a bekötési hibaszám15,1 százalékkal volt alacsonyabb, és a szerelvény -hibák is 3 százalékkal maradtak alatta a 2017. évinek.Mindezek eredményeként a hálózatüzemeltetés hiba-elhárítási költségei 209 millió forinttal kedvezőbbenalakultak a 2017. évinél.

A víztermelési létesítményeken bekövetkezett meg-hibásodások száma a tavalyinál 13,6 százalékkal, a ja-vításokra fordított összeg pedig 51 millió forinttal voltalacsonyabb 2018-ban.

A szennyvízágazat területén az agglomerációban fel-merülő hibaelhárítási költségek 17,4 százalékkal csök-kentek az előző évhez képest. Az összességében 119millió forint döntő hányadát a tököli presskan rend-szer, a szennyvízhálózhat és a nagyátemelők javításimunkái tették ki, kisebb részben a szennyvíztelepekés kis mértékben az épületek javítása járultak hozzá.

A BKSZTT esetében a munkák legnagyobb részét2018-ban is a vízvonali hibajavítások jelentették, de jelentős volt az iszapvonali javítás és a biogáz-hasznosítás költsége is. A felmerülő költségek 11,6százalékkal maradtak alatta az előző évinek.

0

500

1000

1500

2000

174267

120

1542

212311

171

1751

Hálózat Víztermelés Szennyvíz Támogatóterület

20182017

Hibaelhárítás költségei (MFt)


Részben az ügyféligények minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében, részben a folyamatosancsökkenő vízfogyasztás okozta árbevétel-kiesés el-lensúlyozására 2009 végén a társaság lerakta a ke-reskedelmi és marketingtevékenység alapjait.

A Fővárosi Vízművek 2010-ben létrehozott VízPluszmárkáját a piaci alapokon nyugvó üzleti és műszakiszolgál tatásokat összefoglaló ernyőmárkaként ve-zette be a piacra. A Legnépszerűbb eleme a VízPluszkártyaprogram. A számos terméket és szolgáltatástkínáló, ingyenes kedvezménykártyával 2018-ban 23kedvezményt adó partner ajánlata vált elérhetővé, a kártyabirtokosok száma megközelítette a 79 ezret.2017-hez képest 20%-kal nőtt a kártyahasználók száma.

2014 márciusában vezette be a piacra a Fővárosi Víz-művek a „Vízálló védelem” biztosítási szolgáltatást,amely a társaság fogyasztói számára kínál megol-dást a vízelfolyásból eredő kockázatok csökkenté-sére. A biztosítottak száma 2018. december 31-énmeghaladta a hatezer főt.

2013-ban vette kezdetét a hálózati vízadagoló beren-dezések kihelyezése bérleti konstrukcióban. 2018 végére az e tevékenységből származó árbevétel min-tegy 12 százalékkal növekedett az előző évhez képest,és meghaladta a 15,8 millió forintot. A kihelyezett ké-szülékek száma az előző évhez képest 11 százalékkalemelkedett.

2018-ban is több komplex műszaki munka kivitele-zése zajlott külső megrendelésre. Ezek közül kiemel-kedik az Ecser Közművel kötött szerződés, melynekkeretében a társaság üzemelteti az ipari park ivóvíz-hálózatát. 2018-ban sikeres pályázatot követően a Wienerberger Zrt. solymári telephelyén található kútmelléfúrásos rekonstrukciós munkájára is a FővárosiVízművek kapott megbízást. A Városliget Zrt.-vel lét-rejött együttműködési megállapodás eredménye -képpen társaságunk végezte el a Városligeti-tó és öntözőrendszer optimális üzemeltetésének kialakítá-sával kapcsolatos szakértői tevékenységet, valaminta Városligeti-tó hidraulikai modellezésével kapcsola-tos feladatokat.

Kiegészítő szolgáltatások

A Fővárosi Vízművek innovációs tevékenységébenés nemzetközi szerepvállalásában is fontos helyetfoglalnak el a társaság szakértőinek bevonásávalmegpályázott és elnyert Európai Uniós és egyéb pályázati források. 2018-ban e lehetőségeknek kö -szönhetően több meghatározó jelentőségű projektmegvalósítására nyílt lehetőség.

Az Eötvös József Főiskolával együttműködésbenmegvalósuló AquaNES Projekt a Horizont 2020 ku-tatásfejlesztési és innovációs program részeként, a vízgazdálkodás és a víztisztítási folyamatok ter-mészetes és mesterséges víztisztítási technológiákoptimalizácóján alapuló innovációjára irányul.

Ugyancsak a Horizont 2020 program részeként,nemzetközi konzorciumi keretek közt vesz részt atársaság a Smart.Met projektben. Ez jól illesz kedikahhoz a törekvéshez, mely a hosszútávon is haté-kony működést biztosító technológiák meghonosí-

tását és alkalmazását célozza, e konkrét esetben azIT megoldásokkal támogatott távleolvasás területén.

Az Inno-Water Zrt. irányításával folytatott Smart -Chlor projekt célja, hogy olyan klórozási eljárást fejlesszen ki, amely úgy garantálja az ivóvízellátásbiztonságát, hogy közben az ivóvíz élvezeti értékese vesszen el.

A Nemzeti Kiválósági Program keretében a FővárosiVízművek a Magyar Tudományos Akadémia Ökoló-giai Kutatóközpontját a Budapesti Műszaki és Gaz-daságtudományi Egyetemet, a Miskolci Egyetemetés az Országos Közegészségügyi Intézetet is magá-ban foglaló, öttagú konzorcium tagjaként vesz részta három évig tartó „Tiszta ivóvíz” programban min-tavételezéssel, hidraulikai vizsgálatokkal, integráltmodellrendszer felépítésével. A projekt az újonnanjelentkező és várható ellátás-biztonsági kockázatokkezelésére fókuszál.

Támogatott projektek


A víziközmű-üzemeltetési folyamatok tervezésénekés irányításának intelligens informatikai megoldások-kal történő támogatását szolgáló MIRTUSZ központimoduljának 2018-ban útjára indított megújítását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataláltal kiírt pályázati támogatás segítségével valósítjameg két év alatt a Geometria Kft.-vel létrejött konzor-cium keretében a Fővárosi Vízművek.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásávalvalósult meg a Fővárosi Vízművek ingatlanállomá-nyába tartozó sportlétesítmények energetikai korsze-rűsítése az épületszerkezeti és épületgépészetikorszerűsítés és az épületek hőtechnikai adottsága-inak javítása révén.

2018-ban kezdődött meg a Csepeli üzemmérnökségirodaépülete és a Budafoki gépház KEHOP pályázatitámogatással megvalósuló energetikai korszerűsítésimunkálatainak előkészítése. A Csepeli irodaépületszerkezeti és gépészeti korszerűsítése, valamint az itteni és a Budafoki gépházban megvalósuló napele-mes kis erőmű telepítése jelentős mértékben hozzá-járul a társaság energia-megtakarítási törekvéseihez.

A Fővárosi Vízművek környezettudatos üzemelteté-sének fontos részét képezi az elektromos autók be-szerzése. 2018-ban a társaság a korábbiak melléújabb 10 elektromos autót vásárolt saját célra, 5 jár-művet pedig leányvállalata, az FTSZV Kft. részére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával.

A Fővárosi Vízművek közel másfél évszázados szak-mai, üzemeltetési és szolgáltatási tapasztalatai, jólfelkészült szakemberei segítségével sikerrel veszrészt olyan nemzetközi projektekben, amelyek akárkormányközi együttműködés keretében, akár önállópályázatok révén egy-egy terület ivóvíz- vagy szenny-víz-szolgáltatási rendszerének korszerűsítését tűzikki célul. Az együttműködések keretében a társaságolyan szolgáltatásokat, technológiai és menedzsmentmegoldásokat kínál partnerei számára, melyek segít-ségével magasabb szintre emelhetik szolgáltatásiszínvonalukat és az ellátás biztonságát, növelhetik az

üzemeltetés hatékonyságát, csökkenthetik vesztesé-geiket és javíthatják ügyfeleik elégedettségét.

Miután 2017-ben sikeresen befejeződött a Srí Lanka-ifőváros, Colombo két víztisztító létesítményének re-konstrukciós munkálatainak kivitelezése, és mindkéttelepen megvalósult a szerződés szerinti kapacitás-bővítés és a tisztítási hatékonyság fokozása, valamintúj iszapkezelési technológiát is kiépített a FővárosiVízművek, a műszaki átadás-átvételt követően meg-kezdődött a projektek egyéves műszaki támogatói ésgaranciális időszaka.

Nemzetközi szolgáltatások


A Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati területei MSZEN ISO 9001:2008 szabvány szerint tanúsítottak, a tevékenység informatikai hátteréül az SAP IS-U modulja szolgál, amely a vízmérők nyilvántartását és a mérőcserék szervezését, a mérők leolvasását ésa számlázást, a folyószámla-kezelést és a behajtást,valamint az ügyfélkapcsolatokat is kezeli.

2018-ban további új funkciókkal bővült a 2017-benmegújult online ügyfélszolgálat, amely amellett, hogyszámos kényelmi szolgáltatást biztosít az ügyintézéssorán, az elektronikus számla-előállítást, bemutatástés számlafizetést is lehetővé teszi. A társaság mar-ketingkampányának köszönhetően a regisztráltakszáma az év során közel 15 000-rel emelkedett.

A Fővárosi Vízművek kiemelt figyelmet fordít mindügyfelei rendszeres és részletes tájékoztatására,mind az elégedettségüket növelő módosításokra,

Ügyfélszolgálati tevékenység

A Fővárosi Vízművek Zrt. vezette Budapest Water-works – ArthaEnviromata Jo Joint Operation konzor-cium Indonézia négy szigetén, Sumatrán, JavánSulawesin és Flores összesen 36 település víztisztítóegységeinek megépítésére kapott megbízást. A pro-jekt 2018-ban az előzetesen meghatározott ütem-tervnek megfelelően haladt.

A Fővárosi Vízművek leányvállalata, a Duna-Kút Kft.2018-ban az erős német konkurencia ellenére el-nyerte a Belgrádi Víz- és Csatornázási Művek csápos-kút felújítására irányuló tenderét.

Társaságunk leányvállalata, az Uráli Vízügyi Rt. jelen-tős szerepet vállalt a Revda városban épülő vízkezelőmű építés-szerelési, beüzemelési munkáiban, melyekvárható befejezése 2019 második féléve.

A Magyarország és Laosz között kötött egyezményalapján valósult meg Vientiane főváros egy fontos víz-kezelési beruházása, amely a szennyvízelvezetés kiépítését, illetve szennyvíztisztító megépítését cé-

lozza. A megállapodások alapján a Fővárosi Vízművekleányvállalata, a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft.végzi a szennyvíztisztító mű tervezési feladatait.

A hazai vízipar külpiaci tevékenységét elősegítő kül-ügyminisztériumi pályázat keretében a Fővárosi Víz-művek nyerte el a lehetőséget az albániai Vlora városivóvízellátó-hálózatának műszaki állapotfelmérésére.

A társaság készítette el a kubai Cienfuegos és SantaClara műszaki állapotfelmérését, melynek célja egyberuházás-megvalósíthatósági terv kidolgozása, ésezáltal e városok ivóvíz- és csatornaszolgáltatásánakfejlesztése nemzetközi finanszírozással.

Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusábanis regisztrált mobil víztisztító modul, illetve a FővárosiVízművek által alapított és működtetett HWAU (Hun-garian Water Aid Unit) egység 2018-ben is folytattahumanitárius tevékenységét hazánkban és külföldönegyaránt, miközben nemzetközi katasztrófavédelmikapcsolatrendszerét is tovább építette.


fejlesztésekre. Ennek érdekében vezette be 2016-bana társaság a telefonos ügyfélszolgálat automataügyfélelégedettség-visszajelző funkcióját, amellyelaz ügyfelek a beszélgetés végén értékelhetik a kapottkiszolgálást, az ügyintéző felkészültségét, kedvessé-gét. 2018-ban az e csatornát igénybe vevők a 9-esskálán 8,91 pontra értékelték az ügyfélszolgálati tevé-kenységet.

Az elégedettségmérési rendszert – amely tabletesformában a társaság személyes ügyfélszolgálatain isműködik – 2018-ban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kezdeményezésére a vízi-közműszolgáltatók körében egységesítették. Az ügyfelek körében hat ügytípusban végzett telefonos és sze -mélyes ügyfél-elégedettségi vizsgálatok tanúsága szerint a vállalat életében bekövetkezett változásokés a jogszabályi környezet módosulása ellenére (központunk költözése és a GDPR életbe lépése) azügyfélkiszolgálás korábbi években tapasztalt magasszínvonala nem változott. A számos területre kiter-jedő, többek közt a szolgáltatás színvonalát és azügyfélszolgálat felkészültségét is vizsgáló felméréssorán a Fővárosi Vízművek nagyon jó értékelést ka-pott: tízes skálán 8,5, a személyes ügyfélszolgálatiirodák tekintetében a központi irodában 8,47, a szi-getszentmiklósi fiókirodában 8,91 pont volt az elége-dettség mértéke.

A www.vizmuvek.hu honlap mobilbarát változatban iselérhető, sőt, az ügyfelek okostelefonon keresztülnaprakész információkhoz juthatnak a karbantartá-sokról, hírekről vagy az ügyintézés módjáról.

A telefonos és online ügyintézés mellett még mindigsokan keresik fel személyesen az ügyfélszolgálati iro-dákat. 2018-ban a társaság központi ügyfélszolgálatiirodája a székhelyváltozással párhuzamosan új hely-színre költözött, ahol az FTSZV számára is végezügyfélszolgálati tevékenységet. Az elégedettség-mé-résből kiderült, hogy a személyes ügyfélszolgálatontapasztalt várakozási idő és az ügyfelek beazonosí-tása tovább javult az előző évekhez képest.

A társaság ezen kívül Budapesten több szolgáltatóügyfélszolgálatának helyet adó közös ügyfélszolgálatipontokon is jelen van. A Budapesten kívüli szolgál -tatási területeken az elmúlt néhány évben szinténszámos új ügyfélszolgálati fiókiroda, ügyfélpont nyílt,az ügyfelek kényelme érdekében több városban máraz általuk ismert, megszokott, a helyi önkormányza-tok által korábban kialakított ügyfélszolgálatokon.

Az „egykapus” ügyfélszolgálat 2018-ban valamiveltöbb, mint egymillió ügyfélmegkeresést kezelt azegyes ügyfélszolgálati csatornákon keresztül: a közel300 ezer telefonos, közel 150 ezer személyes, többmint 70 ezer levélben és 50 ezer e-mailen érkezettügyfélmegkeresés mellett az online ügyfélszolgálatotis közel 270 ezren keresték fel.

A 2015-ben bevezetett Otthon+ mobil alkalmazásegyszerű, gyors és helyhez kötöttség nélküli ügyin -tézési lehetőséget biztosít az ügyfelek számára. Az alkalmazás Android és IOS rendszerű okostelefo-nokon is elérhető.

Ugyancsak a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézéstszolgálja a 2015 augusztusában a mérőállás dik -tálására létrehozott, vezetékes telefonról a nap 24órájában ingyenesen hívható Zöld szám, amelyen2018-ban több mint 109 ezer hívás érkezett.

A fővárosban és az agglomerációban egységes víz-óraleolvasási rendszert vezetett be a társaság, amelyhatékonyabb üzemeltetést, jelentős költségmegtaka-rítást eredményezett, az ügyfelek számára pedig áttekinthetőbbé tette a folyamatokat. Egy új típusúkézi számítógép bevezetésének köszönhetően is kor -szerűbbé vált a leolvasási tevékenység. A hozzá kap-csolódó operációs rendszert is magában foglalófejlesztés eredményeként lehetővé vált a teljes PDA-eszközpark távoli menedzselése és a folyamatosadatáramlás biztosítása az SAP rendszer és a leolva-sói PDA-k között.

2018-ban közel 100 fő részvételével rendezte meg aFővárosi Vízművek a közös képviselők szakmai infor-mációs napját. Az egész napos rendezvényen a na-gyobb lakásszövetkezetek és társasházak képviselőiolyan hasznos témákban hallhattak előadásokat,mint a távleolvasás vagy az Otthon+ szolgáltatás, de szó volt a leolvasásban rejlő együttműködési lehe-tőségekről is.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018-ban isfolytatott intenzív fagyveszély-kampánynak köszön-hetően mintegy tizedére csökkent az elfagyott fővíz-mérők száma. Az akció keretében közel 25 000 ügyfélkapott a fagyveszély közeledtére figyelmeztető sms-üzenetet, csaknem 10 000 ügyfél ugyancsak fagy -veszélyre figyelmeztető e-mailt, s mintegy 168 000háztartás postaládájába juttatott el a társaság figye-lemfelkeltő borítékba tett szórólapot.


Humánpolitika Létszám

2018-ban az éves átlagos statisztikai állományi lét-szám összesen 1 670 fő volt, ebből a teljes munkaidő-ben foglalkoztatottak száma 1 625 fő. Az előző évhezképest tapasztalható létszámcsökkenést az álta -lánossá váló munkaerőhiány, a vállalat bérpiaci ver-senypozíciójának romlása okozta.

Bérgazdálkodás

2018-ban a társaság a munkahelyi érdekképvisele-tekkel történt megállapodásnak megfelelően 5 szá-zalékos alapbéremelést valósított meg, részben sajátforrásból, részben a járulékok csökkenésének köszön-hetően. A munkaerő megtartása és megszerzése érdekében Fővárosi Vízműveknek is fel kellett venniea versenyt az építőipar jelentősen megemelkedettnapidíjaival. Ennek érdekében a teljesítmény alapúbérezést részesítjük előnyben a társaság további lé-péseket tett az alapbérek emelésén túl: 30 százalé-kos túlórapótlék bevezetése, készenléti díjak emelése,projektprémium-rendszer bevezetése, helyettesítésidíj fizetése.

Oktatás, tréning

A társaság 2018-ban 56,3 millió forintot fordított oktatásra, melynek köszönhetően a munkavállalókösszesen közel 11 ezer oktatáson vehettek részt.

Az előző évekhez hasonlóan, a 2018-as évben is azoka képzések éveztek elsőbbséget, amelyek azt a céltszolgálták, hogy a társaság megfeleljen a törvényi kötelezettségeinek, a munkavállalók nyomon tudjákkövetni a jogszabály-változásokat, valamint meg tud-ják szerezni a feladataik ellátásához feltétlenül szük-séges szakmai ismereteket. Ugyanakkor egyre többmunkavállaló számára nyílt lehetőség szakmai, integ-rációs és készségfejlesztő, együttműködést elősegítőprogramokon való részvételre is.

A 2017-es indulást követően folytatódtak a társaságbelső trénerei által tartott szakmai oktatások és kész-ségfejlesztő tréningek.

Az egyéni képzési tervek és a kreditrendszer beveze-tésének köszönhetően a képzési struktúra, és ez általa részvételi arány is jelentősen változott az előzőévekhez képest. A legmagasabb költséget a tanfolya-mok képviselték, míg a részvételi arány a belső kép-zéseknél volt a legmagasabb.

Kiadja: Fővárosi Vízművekvezérigazgatóság, 2019

Fővárosi Vízművek Zrt.Budapest, XIII. Váci út 182.Postacím: 1325 Budapest, Pf 519Telefon: +36 1 465 2400www.vizmuvek.hu

Éves jelentés - Fővárosi Vízművek€¦ · 08 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK • ÉVES JELENTÉS 2018...

Documents

Transcript of Éves jelentés - Fővárosi Vízművek€¦ · 08 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK • ÉVES JELENTÉS 2018...