Verksamhetsberättelse 2017...skapa bättre förutsättningar för bra verksamhet och en hållbar...

2018-01-31 Dnr: KDNS 2018/00056

Skultuna kommundelsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 • www.vasteras.se Tobias Åsell 021-393800

Verksamhetsberättelse 2017

Skultuna kommundelsnämnd

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsberättelse

2018-01-31

2

Innehåll

Årsbokslut i sammandrag ......................................................................................... 3

Skultuna kommundel ................................................................................................ 5

Ordförande och förvaltningschef om arbetsåret ...................................................... 7

Organisation .............................................................................................................. 9

Lärande och utbildning ........................................................................................... 10

Skultuna förskolor .................................................................................................... 10

Tibbleskolan och Romfartuna skola ........................................................................ 14

Persboskolan ............................................................................................................. 18

Vård och omsorg ..................................................................................................... 21

Stöd och service ......................................................................................................... 21

Vallonen servicehus och Solglimtens demensboende ................................................ 24

Skultuna hemtjänst ................................................................................................ 26

Hälso- och sjukvårdsteam .......................................................................................... 29

Teknik och fritid ...................................................................................................... 30

Kultur och förebyggande ........................................................................................ 32

Skultuna bibliotek ...................................................................................................... 32

Skultuna fritidsgård ................................................................................................... 34

Familjecentrum och öppna förskolan ......................................................................... 36

Medarbetarbokslut ................................................................................................. 38

Ekonomi 2017 ......................................................................................................... 43

Uppföljning av styrkort och följekort ...................................................................... 45

Verksamhetsöversikt över fem år ........................................................................... 49

Ekonomisk översikt med verksamhetsredovisning ................................................. 50

Resultaträkning ....................................................................................................... 52

Investeringar ........................................................................................................... 53

Fem år i sammandrag ............................................................................................. 54


2018-01-31

3

Årsbokslut i sammandrag Utmaningar i kommundelsförvaltningens verksamheter under 2017 och inför 2018 Konkurrens − Inom vård- och omsorgsområdet finns idag ett flertal aktörer som driver verksamheter antingen efter upphandling eller också enligt Lagen om valfrihet (LOV) där kunderna väljer utförare. Kommundelsförvaltningens verksamheter inom dessa områden har i princip hela marknaden i Skultuna vilket är glädjande. Under 2015 startade Attendo ett HVB-hem för ensamkommande flyktingar vilket också kommundelsförvaltningen gjorde under 2016. Under 2017 har förutsättningarna förändrats – dels utifrån att allt färre ensamkommande kommer till Sverige och dels utifrån att behovet av boende och ersättningen för platserna har förändrats. Förvaltningen strävar efter ett gott samarbete med andra utförare och har samtidigt som ständig ambition att erbjuda tjänster som håller den höga kvalitet som krävs för att förvaltningens verksamheter ska utgöra det självklara alternativet för såväl befintliga som potentiella kunder. Bemanning − Socialstyrelsen ger ut riktlinjer bland annat utifrån bemanningsfrågor. Inspektionen för vård och omsorg, IVO utför granskningar av utförares verksamheter och där avses i många fall bemanningsfrågor. IVO:s synpunkter utifrån socialstyrelsens riktlinjer kan ha en kraftig påverkan på kommuners kostnader då bemanningen måste ses över och här inväntas ytterligare information från Socialstyrelsen om vilka bemanningskrav som kan bli aktuella nu och framöver. Kompetensutveckling – Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala frågor för att bibehålla den kvalitet som krävs i samtliga verksamheter. Inom flera yrkesområden blir det allt mer uppenbart svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Framgångar Även om 2017 varit ett utmanande år utifrån stora förändringarna inom organisationen så medarbetarna i verksamheterna gjort ett väldigt fint arbete med att skapa mervärde och kvalité för kommundelens invånare. Medarbetarna är nämndens viktigaste resurs och förvaltningens samlade resultat utifrån medarbetarundersökningen visar att resultatet förbättrats något sedan föregående år och är på en relativt hög nivå. Förvaltningen fick under slutet av 2015 förtroendet av individ och familjenämnden att starta ett hem för vård och boende (HVB-hem) för ensamkommande flyktingar. Boendet har under 2017 en beställning på stödboendeplatser och inte HVB-hemsplatser. Detta har gjort att verksamheten behövt ställa om bemanning och arbetssätt vilket hittills fungerat väl.


2018-01-31

4

Förvaltningen har sedan ett par år tillbaka medvetet satsat på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Detta genom att exempelvis erbjuda aktiviteter såsom yoga, innebandy, gympa, föreläsningar och även utbildningar som exempelvis utbildning i självförsvar. Den samlade sjukfrånvaron har under året minskat relativt mycket och frisknärvaron har ökat. Detta är väldigt positivt och stärker teorin om att ett medvetet hälsofrämjande arbete är en viktig trygghetsfaktor. De olika verksamheterna inom äldreomsorgen i Skultuna har under slutet av 2017 slagits ihop till en gemensam enhet – Skultuna äldreomsorg och även om det är för tidigt för att göra en gedigen utvärdering men hittills ser förändringen ut att skapa bättre förutsättningar för bra verksamhet och en hållbar ekonomi även om det finns mycket kvar att göra. Politisk viljeinriktning Den politiska viljeinriktningen under 2017 har varit att i så många frågor som möjligt komma till gemensamma beslut för Skultunas bästa. Kommundelsnämnden har bland annat vid flera tillfällen mött Skultunabor som haft synpunkter på planerade byggnationer vid mässingsbruket och trots att det är byggnadsnämnden som ansvarar för dessa beslut så har nämnden samlat in synpunkter och också tagit ansvar för att bjuda in till ett informationsmöte i Persboskolans skolrestaurang. Kommundelsnämnden har också arbetat för att erforderliga beslut ska fattas för att ställa upp paviljonger vid Romfartuna förskola och skola.


2018-01-31

5

Skultuna kommundel Skultuna kommundel omfattar 25 procent av Västerås kommuns yta och cirka 5 500 invånare i olika åldrar bor i kommundelen. Kommundelen består av en stor och levande landsbygd med ett antal småorter och serviceorten Skultuna. Serviceorten förser alla som bor och arbetar i kommundelen med service och tjänster. Skultuna kommundelsförvaltning har cirka 300 medarbetare och dessa utgör också kommundelens viktigaste resurs. Förvaltningen har under 2017 genomfört insatser för att i högre grad vara närvarande i hela den geografiska kommundelen. Detta har bland annat skett genom samarrangemang med Harakers bygdegårdsförening och besök hos olika organisationer och föreningar med syfte att presentera förvaltningens arbete och samla in information. Kommundelsförvaltningen har fortsatt sitt arbete med att uppföra utegym i flera mindre samhällen i kommundelen vilket har varit uppskattat. Västerås stad är organiserat i ett antal nämnder och styrelser med ansvar för olika verksamhetsområden. Skultuna kommundel utgör ett undantag med ett geografiskt verksamhetsområde för kommundelen Skultuna. I verksamhetsområdet ingår utbildning, vård och omsorg samt teknik och fritid. Denna organisation ökar möjligheterna till ett tätare samarbete med lokalsamhället och ger ökade möjligheter till dialog och påverkan från Skultunaborna. En organisation med relativt små och skiftande verksamheter ökar också möjligheten till utvecklad samverkan mellan verksamheterna. En sådan samverkan skapar goda förutsättningar för att hela tiden arbeta för kommundelens invånares bästa. I Skultuna tätort bodde 3350 personer år 2017 och befolkningen har ökat med 81 personer sedan 2010. Skultuna har en högre andel barn i åldersspannet 0-15 år än i Västerås totalt. Det har dessutom skett en befolkningsökning av speciellt barn och unga. Om utvecklingen fortsätter betyder det att fler barn i Skultunaområdet kommer att behöver tillgodoses med aktiviteter och utrymme för kreativitet framöver. Även andelen personer som är äldre än 75 är något större i Skultuna än i Västerås som helhet. Däremot är andelen personer 16-64 lägre i Skultuna än i Västerås totalt. Det finns alltså jämförelsevis ganska många barn. Ortsanalysen visade också att 6 % av invånarna i Skultuna tätort var öppet arbetslösa år 2012 och 14 % i en arbetsmarknadsåtgärd. Det är en något högre andel än i Västerås totalt där 4 % samma år var öppet arbetslösa och 10 % i arbetsmarknadsåtgärd. Flyktingmottagandet under 2016 har påverkat Skultuna på flera olika sätt. Attendo öppnade under hösten 2015 ett HVB-hem för ensamkommande och majoriteten av de tjugofem ungdomar som bor på hemmet går i grundskola i Skultuna. Under januari 2016 så startade kommundelsförvaltningen ett HVB-hem på uppdrag av individ- och familjenämnden. En skyndsam skolplacering har


2018-01-31

6

bedömts vara en mycket viktig framgångsfaktor och därför beslutade nämnden att starta språkintroduktion för de elever som är i gymnasieålder. Persboskolan har också tagit emot ensamkommande ungdomar som är placerade i familjehem i Skultuna. Det är mycket glädjande att få ta emot dessa ungdomar och de gör också att antalet invånare i samhället ökar.


2018-01-31

7

Ordförande och förvaltningschef om arbetsåret Under 2017 har stora förändringsinsatser pågått inom kommundelen. Dessa har bland annat handlat om en stor omorganisation av äldreomsorgen i Skultuna och två chefsrekryteringar har skett under året. Även om nämnden gjorde ett starkt ekonomiskt resultat 2016 så har inte alla enheter ekonomi i balans. Ekonomin har därför varit i särskilt fokus även under 2017. Olika utvecklingsinsatser har lett till ökat samarbete mellan verksamheterna och högre kvalitet i planering och genomförande av arbetet i alla verksamheter Sjukfrånvaron har minskat under året och det är delvis ett resultat av ett aktivt hälsofrämjande arbete och förvaltningens deltagande i forskningsprojektet STAMINA. Nya Vallonen öppnade under senhösten 2017 vilket är en välkommen förändring och utmaning. Samtliga platser är nu fyllda och boendets tillgång på ny teknik ställer nya krav på chefer och medarbetare. Måndagsklubben som är ett samarbete mellan fritidsgården, biblioteket, öppna förskolan och familjecentrum har haft fler besökare än någonsin och de aktiviteter som anordnas en måndag i månaden är mycket välbesökta och omtyckta. Inom skolan och förskolan sker flera intressanta projekt och kompetensutvecklingsinsatser. Förskolorna arbetar bland annat med personlig coachning, pedagogiska caféer och vidareutbildning i ICDP vilket är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Flera medarbetare inom förskolan studerar till förskollärare vilket innebär en viktig kompetenshöjning. Gällande grundskolorna så kan bland annat matematiklyftet nämnas. Det är en utbildning som handlar om att arbeta med att ge lärare som undervisar i matematik fler såväl pedagogiska som didaktiska verktyg. Här kan också nämnas att Skultuna gymnasieenhet blev vinnare av det pedagogiska priset 2017. Det pedagogiska priset delas varje år ut av de pedagogiska nämnderna till framstående pedagoger. Gymnasieenhetens båda program har under året vuxit kraftigt i samband med att både Attendo och kommundelsförvaltningen öppnat HVB-hem för ensamkommande flyktingar. De pedagogiska verksamheterna i Skultuna har gemensamt inlett ett arbete med att ta fram en gemensam vision och målsbild. Även övriga verksamheter har bedrivit framgångsrikt utvecklingsarbete och samverkan mellan de olika verksamheterna har visat mycket goda resultat. Förvaltningen har under året prioriterat förebyggande arbete. I samband med


2018-01-31

8

detta kan särskilt kommundelens unggrupp lyftas fram. Unggruppen består av medlemmar från förvaltningen, Svenska kyrkan, nattvandrare, fältande socialsekreterare och handlare och träffas cirka en gång i månaden. Mikael Sandberg (S) Ordförande Skultuna kommundelsnämnd Tobias Åsell

Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning


2018-01-31

9

Organisation Skultuna kommundelsnämnds uppdrag är att erbjuda tjänster inom förskola, skola, kultur, vård och omsorg, samt teknisk närservice. Inom kommundelen arbetar cirka 300 medarbetare inklusive vikarier. Av antalet tillsvidareanställda är 83 % kvinnor och 17 % män. Andelen kvinnor fortsätter att öka och det är viktigt att arbeta med såväl jämställdhet som med jämlikhetsfrågorna. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att varje medarbetare ska se sitt värde och sin del i den helhet som utgör hela verksamheten. Kommundelens cirka 300 medarbetare arbetar tillsammans för att leverera en effektiv verksamhet i ständig utveckling som är kundens första val. Kommundelen ska vara en attraktiv arbetsgivare med ekonomi i balans som verkar för goda relationer till kommundelsinvånarna.


2018-01-31

10

Lärande och utbildning

Skultuna förskolor

Inledning Förskolans enhet består av fyra förskolor i Skultuna tätort och en förskola i Romfartuna samt familjecentrum med öppen förskola. Förskolan har haft ett snitt på 285 inskrivna barn under 2017. Enheten har 57 medarbetare, varav 27 är förskollärare, en familjevägledare/socionom, en specialpedagog, en pedagogista, en IKT pedagog och resterande är barnskötare. Förskolan har även en mindre vikariepool med ca 8-9 vikarier att tillgå. Skultuna förskolor kännetecknas av positivt förhållningssätt och är en kommunikativ organisation, leken ligger till grund för all vår verksamhet, förskolans ledord är lek – lust – lärande, vår gemensamma vision med kommundelens skolor är: Alltid bästa möjliga möte-kunskap-närhet-gemenskap. Förskolan – viktiga händelser Ekonomi: enheten redovisar ett överskott även år 2017 vilket är bra och i synnerhet med tanke på att behov av att rekrytera medarbetare utifrån barn i behov av särskilt stöd har ökat. Tibble förskola nyinvigs: Under 2016/17 renoverades Tibble förskola, alla ytskikt är nya och fräscha, vissa förändringar gällande rumsplaneringen har gjorts för att anpassa lokalerna till hur modern förskoleverksamhet bedrivs. Förskolan nyinvigdes i april 2017. Persbo förskola: Under ombyggnationen av Tibble förskola bedrevs mycket framgångsrikt förskoleverksamhet i en av paviljongerna på Persboskolan, eftersom verksamheten under hösterminen 2017 och första halvåret av 2018 har behov av utökade lokaler så bedrivs även fortsättningsvis förskoleverksamhet på Persbo förskola. Hur behovet kommer att se ut hösten år 2018 är ännu ej klart. Ny förskola i Romfartuna: Efter många års väntan så har en ny förskola i Romfartuna byggts. Lokalerna är helt anpassade efter förskoleverksamhet och ligger fint placerade med närhet till både skolan och lekfull utemiljö. Förskolan har tre avdelningar och kan ta emot cirka 50-55 barn. Pedagogista och IKT-pedagog: Förskolans enhet har nu både pedagogista och IKT pedagog, dessa är ett stort stöd till förskolechefen i arbetet med pedagogisk utveckling, Nu finns utökade möjligheter att lära mer om undervisning i digitala verktyg och hur barnens lärarande stimuleras av detta.


2018-01-31

11

Dessa är ute i verksamheten och implementerar nya arbetsmetoder, nya material, ser över lärmiljöer, delger personalen ny forskning och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Systematiskt kvalitetsarbete: Förskolechef och enhetens pedagogista har tillsammans skapat en kvalitetspärm där samtliga dokument finns som ligger till grund för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Samtliga arbetslag har en pärm (SKA-pärm) och kan nu enkelt hitta de dokument som de har behov av för att bedriva undervisning och kvalitetsarbete. Lärmiljöer: Lärmiljöerna har setts över och detta har medfört en bättre arbetsmiljö och gett fler förutsättningar för lärande både för barn och medarbetare. Detta arbete kommer att fortsätta även år 2018. Ny läroplan: under vintern år 2018 kommer det en ny reviderad läroplan för förskolan, exakt hur denna kommer att vara formulerad är inte klart men troligen kommer den att innehålla mål gällande digitala verktyg, mål om likvärdigt lärande samt att begreppet undervisning införs i förskolan. Eventuellt kommer det att ske förändringar gällande bedömning samt hur målen är formulerade. Fokus på hälsa: Även år 2017 har enheten haft fokus på hälsa. Flera pedagogiska caféer med olika innehåll har genomförts som exempelvis bad och relax på Sätra Brunn. Flera medarbetare har deltagit i yogakursen och WE+ som anordnats av kommundelen, de flesta av förskolans medarbetare nyttjar friskvårdersättningen på 1500 kronor. Samverkan med Skultuna skolor: Arbetet med att gemensamt revidera vår gemensamma vision har slutförts under året. I samband med detta har samtliga medarbetare inom de pedagogiska verksamheterna erbjudits en gemensam föreläsning samt efterföljande grupparbete i tvärgrupper förskola/skola. Visionen upplevs nu som gemensam: Alltid bästa möjliga möte – kunskap – närhet - gemenskap. Det gemensamma visionsarbetet fortsätter år 2018 med huvudsyfte att reflektera över och ta fram beskrivningar på hur visionen ska omsättas i praktiken. Pedagogiska caféer: De framgångsrika pedagogiska caféerna fortsätter där fokus ligger på kollegialt lärande. Under år 2017 har träffarna innehållit genus, matematik och teknik, att tolka läroplansmålen, arbete med barn och sorg, boken och läsandets betydelse och barn med flera modersmål. Hållbar Framtid: Enheten har fattat beslutat att ha ett gemensamt tema som

gäller för samtliga förskolor; Hållbar Framtid. Grundidén är att all undervisning ska ha fokus på det som är hållbart för framtiden. Samtliga förskolor är fortsatt certifierade för Grön Flagg.


2018-01-31

12

Pedagogiska skolgårdar: tre av förskolorna erhöll ekonomiska medel från pedagogiska skolgårdar för att utveckla utemiljön. Utbildning: enheten har en utarbetad plan för de barnskötare som vill studera vidare till förskollärare på distans. Under år 2017 blev två medarbetare examinerade förskollärare. Rekrytering: Rekryteringen av nya medarbetare under år 2017 har varit både bra och mindre bra. Det är svårt att hitta kvalificerade förskollärare. Enheten har anställt flera barnskötare samt två förskollärare. Rekryteringsbehovet år 2018 är stort, detta beror både på pensionsavgångar, ökat behov på grund av många barn i behov av stöd samt medarbetare som väljer att sluta. Medarbetarenkät: Årets enkät ändrade utformning och detta har bidragit till att

det är svårt att jämföra resultatet med föregående år. Resultatet visar andelen

medarbetare som svarat positivt antingen med 4 eller 5, 5 motsvarar högsta

svarsalternativ.

Resultat: HME index 84 %

Ledning 77 %

Styrning 89 %

Förskoleenkät

En del av frågorna är nya jämfört med tidigare år vilket innebär att det blir svårt att jämföra resultaten. Resultaten från de frågor som går att jämföra visar att barn och vårdnadshavare fortfarande till stor del är mycket positiva. Särskilt glädjande är de fina resultaten gällande att vuxna hjälper till när barnen behöver och att barnen upplever att de får vara med och välja vad de ska göra på förskolan. Även vårdnadshavare är till stor del nöjda men det finns en del att arbeta vidare med gällande exempelvis upplevelsen av kommunikation med förskolan och huruvida vårdnadshavare får information om barnens vardag på förskolan. Skultuna förskolors riktade arbete med genusfrågor visar delvis resultat eftersom allt fler upplever att flickor och pojkar behandlas lika men här finns det betydligt mer att göra vilket också kommer att ske inom ramen för årets tema. Tabellerna nedan visar resultat gällande såväl barnens som vårdnadshavares upplevelse.


2018-01-31

13

Tabell 1, Resultat från förskoleenkäten 2017

Översikt - andel mycket positiva barnVärden avser värde 3 på svarsskalan 1-3 i enkäten till barnen

(Alla)Västerås

stad

Övriga

utförare

Jag tycker att det är roligt att vara på förskolan 85% 87% 88%

Jag får hjälp av vuxna på förskolan när jag behöver 89% 80% 87%

Vuxna på förskolan lyssnar på mig 83% 81% 83%

Jag har någon att leka med på förskolan 90% 91% 92%

Jag lär mig saker på förskolan 86% 85% 89%

Vuxna i förskolan pratar med mig om det jag lär mig 75% 78% 81%

Jag får vara med och välja vad vi ska göra på förskolan 84% 76% 79%

Översikt - andel mycket positiva föräldrarVärden avser värde 1 på svarsskalan 1-4 i enkäten till vårdnadshavare

(Alla)Västerås

stad

Övriga

utförare

Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan (t.ex. trivsel, utveckling och lärande).60% 56% 68%

Jag får information om det hänt något i barngruppen på förskolan. 46% 45% 57%

På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och lärande. 77% 71% 83%

Personalen på förskolan väcker mitt barns lust att lära. 70% 58% 74%

Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. 72% 60% 76%

När mitt barn lär sig något nytt i förskolan vill hen lära sig mer om det. 54% 45% 57%

Förskolan ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen. 57% 57% 72%

Mitt barn får det stöd och den hjälp i förskolan som hen behöver. 62% 57% 72%

Jag upplever att personalen är lyhörd för mitt barns behov av tröst, närhet och bekräftelse.65% 61% 73%

Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 83% 73% 84%

Mitt barns åsikter och intressen tas till vara. 55% 49% 64%

Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra).68% 60% 78%

Mitt barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan. 59% 56% 71%

Personalen på förskola bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 80% 74% 85%

I mitt barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte accepteras. 61% 65% 77%

På mitt barns förskola ges flickor och pojkar samma förutsättningar. 68% 64% 78%

Det är tillräckligt mycket personal på mitt barns avdelning i förskolan. 45% 39% 66%

Jag är nöjd med antalet barn på mitt barns avdelning i förskolan. 45% 42% 67%


2018-01-31

14

Tibbleskolan och Romfartuna skola

Verksamheten är uppdelad på Romfartuna skola och Tibbleskolan. På Romfartuna finns en förskoleklass och åk 1-3, samt fritidsverksamhet. På Tibbleskolan finns förskoleklass upp till åk. 4, samt fritidsverksamhet. Vi har sammanlagt cirka 300 elever och 38 medarbetare. Tibbleskolan är även en övningsskola som tar emot lärarstudenter från omgivande högskolor.

Mål och visionsarbete Västerås stads vision Alltid bästa möjliga möte ska genomsyra vår verksamhet. Stadens övergripande perspektiv, kund, kvalité, ekonomi och medarbetare är fokusområden. Framgångsfaktorerna samt styrtal skall finnas som ett stöd för att uppnå mål och kvalité i verksamheten. Medarbetarna arbetar efter en ”röd tråd” där de själva jobbat fram visionen, verksamhetsmålen samt avdelningsmålen. Medarbetarna utvärderar och uppdaterar verksamhetsmålen i augusti och därefter jobbar de fram avdelningsmålen i september som skall följas under skolåret. Systematiskt kvalitetsarbete är nu implementerat i verksamheten och medarbetarna kommer att ha utvärdering av kvalitetsarbetet varje år i juni. En av de nya delarna i kvalitetsarbetet är att enkäter skickas ut varje termin till varje elev och vårdnadshavare. Det finns en arbetsmiljöpolicy och den utvärderas varje år. Det är en positiv kultur i arbetsgruppen. STAMINA är ett arbetsmiljöarbete som enheten har jobbat med under året och det visar hur medarbetarna mår och om det finns risker för ohälsa. Det har framkommit fler aktiviteter under året medarbetarna har jobbat med som gett positiva resultat. Alla medarbetare har även genomgått klart medarbetarskap. Medarbetarundersökningen visade att HME-index var totalt sämre än 2016. Men jämför man med både Skultuna kommundelsförvaltning och Västerås stad så är siffrorna bättre på alla punkter. (Motivation, Ledning och styrning) Verksamhetens mål

Trygghet

Bemötande

Gemenskap

Arbetsmiljö


2018-01-31

15

Elevhälsoteamet Det förebyggande arbete och de hälsofrämjande aktiviteter som teamet har jobbat fram är nu implementerat i verksamheten. Förebyggande arbete kan exempelvis vara Temaveckor, happenings, ledarskap i klassrummet och olika gemensamma aktiviteter med mera. Elevhälsan har även underlättat för lärarna och fritidspedagogerna i form av att ta fram och visa olika verktyg, övningar och vara mer behjälplig i klassrummet och på fritidsavdelningarna. När det gäller åtgärdande arbete så har det varit 1,5 timmar/vecka ”drop in” för lärare/förskollärare och fritidspedagoger. Det har visat sig positivt och det är fler som varit och besökt teamet. Detta gör det möjligt att tidigt sätta in resurser och samarbeta med föräldrar. Resultatet är en närmare och återkommande kontakt med många föräldrar och detta gynnar eleven på bästa sätt men även verksamheten. Elevhälsan samarbetar även med psykolog, skolläkare, logoped. Samarbetet fungerar mycket bra och specialisterna handleder och ger råd till elevhälsan, lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det finns ett samarbete med familjecentrum, där skolsköterskan finns representerad. Fritidshem Fritidspedagogerna har haft biträdande rektor som chef för fritidsverksamheten sedan juni månad. Socialpedagogen träffar alla fritidspedagoger varje vecka för planering, handledning och kompetensutveckling. De diskuterar och jobbar tillsammans med fritidshemslyftet. Fritidspedagogerna har fått ökad tid för planering och utvärdering av fritidsverksamheten, då systematiskt kvalitetsarbete implementerats. Fritids jobbar även aktivt med Västerås stads fritidsverksamhetslyft. Fokusområden är att få struktur på rutiner, roller, uppdrag och läroplanen. Utmaningar under året har varit sjukdomar och vikarietillsättningar. Värdegrundsfrågor Rastverksamheten som startades upp under 2016 har resulterat i minskade kränkningar. Socialpedagogens arbete har varit bidragande till antalet minskade kränkningar, hon jobbar mycket förebyggande men även akut med eleverna, föräldrar och medarbetare för ett positivt förhållningssätt. Romfartuna Årskurserna 1-3 har flyttat tillbaka till Romfartuna skola. Flytten genomfördes i december månad. Det som är nytt på skolan är att de fått en matsal där de kan äta. Fastighetsägaren har även bytt golv i delar av undervåningen. Skolan hyr nu hela fastigheten då förskolan fått egen lokal. Medarbetarna har även fått ett personalrum och arbetsplatser med nya möbler. Fritids befinner sig på övervåningen.


2018-01-31

16

Kompetensutveckling Det som bland annat genomförts har varit Klart medarbetarskap, brandutbildning, HLR med mera. Några medarbetare har även varit på programmering, digitalisering och besökt ”Framtidens skola”. Alla medarbetare har även fått lyssna på Lou Rossling. Hälsofrämjande arbete De finns två hälsoombud som jobbar med hälsofrämjande aktiviteter och som mål så finns enhetens hälsoplan som utgångspunkt och som revideras varje år. Hälsoombuden träffar HR-chefen och de övriga ombuden i Skultuna några gånger per termin. Det finns även en hälsoplan som följs och där kan medarbetarna se vad som gäller och vad som händer. STAMINA är ett projekt som arbetats med under året och det kommer att fortsätta även under 2018. Projektet innebär att främja hälsa och identifiera ohälsa och orsak till ohälsan. Fler givande aktiviteter är genomförda i projektet och det har visat sig vara positivt för medarbetarna. På Tibbleskolan och Romfartuna skola trivs medarbetarna, resultaten i medarbetarenkäten är fina. Verksamheten har det högsta resultatet om man jämför med Skultuna kommundel samt Västerås stads siffror. Tabell 2, Resultat från medarbetarundersökningen 2017

Västerås stad Skultuna Tibbleskolan/Romfa

HME-index totalt 80 % 81 % 85 %

Delindex Motivation 81 % 84 % 88 %

Delindex Ledning 75 % 75 % 81 %

Delindex Styrning 82 % 83 % 85 %

Pedagogiska resultat

De pedagogiska resultaten är goda och bättre än föregående år och jämfört med

andra verksamheter. Resultaten gällande matematik är bättre än rikssnittet. När

det gäller Svenska är det lite jämnare men enheten har fortfarande de högsta

resultaten sammantaget jämfört med Västerås samtliga huvudmän samt jämfört

med genomsnittet i Sverige. Tibbleskolan och Romfartuna skola levererar goda

resultat i dessa ämnen.

Tabell 3, Elevresultat, nationella ämnesprov i jämförelse

Läsåret 2014/2015 Läsåret 2015/2016 Läsåret 2016/2017

Matematik årskurs 3 91 % 87 % 98 %

Svenska, årskurs 3 94 % 92 % 96 %

Svenska som

andraspråk, årskurs 3 100 %

-


2018-01-31

17

Tabell 4, Resultat från Skolinspektionens skolenkät – vårdnadshavare 2017

Tibbleskolan Västerås Riket

Elevens stimulans 8,0 7,2 7,0

Anpassningar efter elevens behov 7,9 7,4 7,2

Grundläggande värden på skolan 8,2 7,7 7,6

Studiero 7,5 6,1 6,2

Trygghet 8,3 7,9 8,1

Förhindra kränkningar 9,1 7,9 7,9

Elevens utveckling 9,0 8,0 7,6

Elevhälsa 7,5 6,7 6,6

Ekonomi

Resultatet slutade med ett överskott på cirka 0,9 miljoner kronor. Det stora

överskottet beror dels på att det placerats färre elever i särskilda

undervisningsgrupper än beräknat. Personalkostnaderna blev mindre då det varit

svårt att få tag på vikarier. Hyreskostnaderna var högre budgeterade än vad som

användes, då in flytten till Romfartuna skola skedde först i november.


2018-01-31

18

Persboskolan

Persboskolan omfattar grundskola, årskurs fem till och med nio samt

förberedelseklass (FBK).

I lokalerna ligger också Skultuna gymnasieenhet, med IM-programmets

individuella alternativ (IMIND) och språkintroduktion (IMSPR), som en fristående

resultatenhet. Skolverksamheten styrs av skollagen (2010:800) samt läroplanerna

Lgr 11 för grundskolan och Lgy 11 för gymnasieenheten. Skolans egen

skolutvecklingsplan, Västerås stads strategiska utvecklingsområden samt vår

vision utgör andra viktiga styrdokument.

Under hösten 2017 belönades Skultuna gymnasieenhet med Västerås Stads

pedagogiska pris för gymnasieskolor med följande motivering: ”För er förmåga att

se kompetensen hos varje elev. Det arbete ni bedriver, där ni tar till vara på

elevernas olikheter och varje dag väljer att se det som en styrka, kräver ett

långsiktigt och kompetent arbete. Hos er byggs tillit och trygghet upp för att skapa

en lust och glädje som gör att eleven vågar tro att målen kan uppnås.

Ni är de pedagogiska vardagshjältar som vi vill att alla skolor ska ha!”

Under ht 2017 har antalet elever varit

• Grundskola åk 5-6, 91 elever

• Grundskola åk 7-9, 172 elever

• Gymnasieenheten IM, individuellt alternativ 11 elever, språkintro 16 elever. Totalt 27 elever.

Måluppfyllelse

Enligt skolverkets statistikportal SIRIS var det 51 elever som avslutade åk 9 i juni

2017. Av dem var 55 % flickor och 45 % pojkar. Elever med utländsk bakgrund

utgjorde 34 % och 36,5% av eleverna hade föräldrar med eftergymnasial

utbildning.

Genomsnittet för meritvärdet för 2017 års avgångselever blev 215,1 poäng, vilket

är högre än snittet för Västerås stad (202,9). När det gäller andelen elever som

klarade att uppnå kunskapskraven i alla ämnen, ökade Persboskolan med 5,2


2018-01-31

19

procentenheter jämfört med föregående år, från 62,7 % till 67,9 %. Snittet inom

Västerås stad låg på 62,6 %. Elevernas behörighet till yrkesförberedande

gymnasieprogram var 73,6 %, vilket är lägre än genomsnittet inom Västerås stad

(74,2 %). Samtliga uppgifter gäller samtliga elever.

Lokaler

Hela skolan har fått belysningen utbytt mot mer energisnåla armaturer under

året. Även brandlarmssystemet har fått en översyn. På det hela taget börjar dock

behovet av renovering/ombyggnation göra sig påmint.

Stödinsatser

Elevhälsoteamet på Persbo och gymnasieenheten har förstärkts genom en

utökning av specialpedagogerna från 1,6 tjänst till 2,0. Skolskötersketjänsten har

ökat från 0,5 till 1,0 och kuratorstjänsten från 0,9 till 1,0 tjänst.

Kompetensutveckling

Samtliga medarbetare har genomgått utbildningen i ”Klart medarbetarskap” och i

”MVP/AT”, ett program som lär ut metoder för våldsprevention.

En lärare genomgår utbildning till speciallärare med matematikinriktning på

deltid, en genomgår behörighetsgivande utbildning till trä- och metallslöjdslärare

och två läser svenska som andraspråk.

Skolinspektionen

Persboskolan och Skultuna gymnasieenhet är utvalda att ingå i Skolinspektionens

regelbundna tillsyn som genomförs i januari och februari 2018.

Sjukfrånvaro

Snittet på året sjukfrånvaro hamnar under året på 5,4 % vilket är betydligt lägre

jämfört med föregående år.

Tabell 5, Resultat från medarbetarundersökningen 2017

Västerås stad Skultuna Persboskolan

HME-index totalt 80 % 81 % 81 %

Delindex Motivation 81 % 84 % 82 %

Delindex Ledning 75 % 75 % 80 %

Delindex Styrning 82 % 83 % 80 %


2018-01-31

20

Verksamhetens inriktning 2018

Öka andelen behöriga och legitimerade lärare

Arbeta förebyggande med värdegrundsfrågor för att minska antalet

kränkningsärenden

Utreda Persboskolans roll i en framtida organisationsförändring

Arbeta för att få ekonomin i balans

Arbeta för ökad måluppfyllelse och bättre betygsresultat


2018-01-31

21

Vård och omsorg Stöd och service

Daglig verksamhet enligt LSS (Kopparbruket) Klart med nya lokaler under våren belägna i Skultuna vårdcentral. Omfattande

renoveringar för att anpassa lokalerna till verksamheten skedde under hösten.

Påbörjade inflytt senare delen av december. Lokalerna kommer att erbjuda bra

arbetsmiljö för medarbetarna och deltagarna med avskilda arbetsrum för

deltagarna. Verksamheten har växt något och omfattas nu av 18 deltagare.

Boende SoL (Skogsgårdsvägens gruppbostad)

Samarbete med andra aktörer är en förutsättning för en fungerande verksamhet

då framförallt med Rättspsykiatrins Öppenvård i Sala.

Boende LSS (Höstvägens- och Aluminiumvägens gruppbostäder)

I bostäderna har man arbetat utifrån betydelsen av kunskap om friskfaktorer som

kost, motion, social samvaro, existentiell hälsa samt sömn. Varje brukare har en

genomförandeplan som beskriver den enskildes önskemål och behov. Möten av

olika slag genomförs dagligen för att ge möjlighet till valmöjligheter, delaktighet

och påverkan.

Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning (Träffpunkt Åttan)

Träffpunkten är tillgänglig för personer med psykiska funktionsnedsättningar som

behöver/vill bryta sin isolering och som bor i Skultuna.

Två dagar i veckan finns verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatrisk

problematik. Syftet är att bryta isolering och att kunna delta i sociala

sammanhang. Den är välbesökt och uppskattad.

Träffpunkten flyttade under året till centrumlängan, Krongjutarvägen 16.

HVB/Stöd boende för ensamkommande ungdomar

Verksamheten ansvarar för att den unge ges god omvårdnad dygnet runt, får

rutiner i vardagen och introduceras i det svenska samhället. Målet är att den unge

så snart som möjligt, efter myndighetsålder, ska kunna ha ett eget boende och

försörja sig själv. För att möjliggöra detta är skolgången och kunskaper i svenska

viktiga. Verksamheten skall stödja ungdomarna i alla delar utifrån det individuella

behovet varje enskild ungdom har. Boendet innefattar 30 platser. En övergång till


2018-01-31

22

stödboende påbörjades under hösten och under januari 2018 kommer boendet

endast omfattas av stödboendeplatser.

Jourtelefoni

Jourtelefoniverksamheten vänder sig till personer med psykiska

funktionsnedsättningar boende i Västerås stad. Tjänsten utförs av nattpersonalen

på Aluminiumvägens gruppboende på uppdrag av Sociala nämndernas

förvaltning.

Medarbetare

Alla medarbetare har under 2017 erhållit kontinuerlig handledning. Alla

verksamheter har någon form av KBT-inriktad handledning. Två utbildnings-

/uppföljningsdagar i Positivt beteendestöd (PBS) har genomförts.

Flera planeringsdagar har genomförts med bland annat följande teman,

organisationskunskap, värdegrund, Alltid bästa möjliga möte. Tjugofem

medarbetare genomgått utbildning i Klart medarbetarskap och ytterligare 5 har

gått Klart ledarskap. Rekrytering av sjuksköterska med psykiatrikompetens, klart

juni samt rekrytering ny enhetschef, september.


Arbete med att strata ett nytt psykiatriboende skall påbörjas tidigt 2018, ett

boende med 11 platser och 2 korttidsplatser. Boendet beräknas vara i drift 1 maj.

En översyn av den dagliga verksamheten kommer att ske under 2018. Ett stort

arbete under 2018 blir kommande riksdagsval, där medarbetarna arbetar mycket

med att ge brukarna möjlighet att välja.

Tabell 6, resultat av brukarenkät LSS-boende (i procent)

Aluminiumvägens

gruppbostad

Höstvägens

gruppbostad

Skogsgårdsvägens

gruppbostad

Får du bestämma om saker som

är viktigt för dig hemma? 40 60 50

Får du den hjälp du vill ha

hemma? 80 100 100

Bryr sig personalen hemma om

dig? 80 80 83

Pratar personalen hemma med

dig så att du förstår? 50 40 100

Känner du dig trygg med

personalen hemma? 70 80 83

Är du rädd för något hemma? 40 40 83


2018-01-31

23

Vet du vem du skall prata med

om något är dåligt hemma? 90 100 100

Trivs du hemma? 90 100 100

Tabell 7, resultat av brukarenkät Daglig verksamhet (i procent)

Brukarenkät daglig verksamhet Kopparbruket

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig på din dagliga

verksamhet? 53

Får du den hjälp du vill ha på din dagliga verksamhet? 87

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig? 93

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad

de menar? 40

Känner du dig trygg med personalen på din dagliga verksamhet? 47

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet? 60

Vet du vem du skall prata med om något är dåligt på din dagliga

verksamhet? 93

Tabell 8, statistik Jourtelefoni

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal samtal 1627 1416 1541 1627 1809 1845

Samtalstid (tim) 500 414 439 454 550 -

Antal samtal kvinnor 940 716 710 576 668 504

Antal samtal män 590 471 455 523 675 521

Antal ”klick” 97 229 376 528 466 349

Med antal ”klick” menas att personen som ringer upp, lägger på när personalen

svarar


2018-01-31

24

Vallonen servicehus och Solglimtens demensboende

Mötesplatsen På Vallonens mötesplats är det viktigt med delaktighet för Vallonens boende, mötesplatsens besökare, anhöriga och föreningslivet i Skultuna. Vallonens mötesplats arbetar mycket med marknadsföring genom olika kanaler. Under 2017 fortsatte mötesplatsen att arbeta med föreningslivet i Skultuna.

Under hösten 2017 bytte tyvärr PRO möteslokal från Vallonen till Blå hallen,

skolans lokal. Mötesplatsen och PRO kommer att fortsätta samarbeta om en

pubkväll på våren och en på hösten. De föreningar som finns i huset nu är:

Skultuna Rotary klubb, Lions, Skultuna hembygdsförening, Västerås Skultuna

damklubb.

Under 2017 fanns det möjlighet att ta del av VLT och högläsning alla veckodagar.

Det är en trygghet för många att ha återkommande aktiviteter varje dag en stund

på förmiddagen. Gymnastik erbjöds fyra dagar per vecka i olika former.

Vallonen arbetar med att ha ett brett utbud av musikaliska aktiviteter.

Allsång med fotbollsgrabbarna erbjöds en gång per månad.

Dessutom var det ett stort utbud av artister under året. Exempelvis poliokonsert i

samarbete med Rotary och Lionsdagen med semlor och underhållning av

Vestarna.

Under 2017 invigdes en specialbygd cykel där man sitter två personer bredvid

varandra. Det blev många fina turer på sensommaren och hösten. Intresset för

Ipad avtog under 2017 men vi ser att intresset återigen ökat för 2018. Vi har tio

anmälda till kursen i februari.

Intresset för skapande aktiviteter är mycket stort. Det handlar om tygtryck,

målning, pärlor, sidentryck, decoupagekort med mera. Mötesplatsen har

skapande aktiviteter varje torsdag klockan 9.00 – 12.00. Med uppehåll under

semestern.

Mötesplatserna i Tillberga, Rönnby och Skultuna bedriver ett nära samarbete med

resor och större arrangemang. Det tillför mycket att lära känna andra på andra

platser.

Cirka åtta till tio gånger per år har Vallonens servicehus brukarråd. På brukarådet

finns representanter från Vallonens boende, mötesplatsens besökare och


2018-01-31

25

föreningslivets representanter. På brukarrådet finns stor möjlighet att påverka

mötesplatsens utbud.

Mötesplatsen arbetar för att öka delaktigheten och känslan av att fira traditioner vid påsk, sista april, nationaldagen, midsommar, nyår, jul, surströmmingspremiär, Tjugondedag knut med flera. Mötesplatsens medarbetare arbetar med aktivering både av boende på Vallonen men även boende på Solglimten. Socialstyrelsen har under 2016 tilldelat Vallonen stimulansmedel vilket har lett till utökade möjligheter till aktivering. Solglimtens demensboende I november stod äntligen det nya äldreboendet klart. Detta var ett efterlängtat inslag efter års väntan. De första kunderna, de som bodde på Solglimten flyttades 13 november. Hela året har ägnats åt planering och avvecklande av den gamla verksamheten, men mycket tid har också lagts ner på planering och uppbyggnad av det nya. Vallonen servicehus inklusive ålderdomshem och korttidsplatser Fokus även här under året har legat på sammanslagningen av de båda enheterna. Medarbetarna här har även de varit involverade i utvecklingsarbetet som gjorts. Enheterna har gemensamt fått handledning i förhållningssätt och bemötande under våren och hösten, detta för att underlätta sammanslagningen och få bort känslan av vi och dem.

Analys av ekonomiskt resultat 2017 Arbetet med ekonomisk medvetenhet hos medarbetare har i varit fortsatt fokus under 2017. Trots detta nås inte riktigt målet att enhetens ekonomi ska vara i balans. Dock är resultatet på båda boendena bättre än föregående år. Solglimtens underskott kan delvis förklaras genom boendets struktur då boendet med tre våningar och fyra boenden på varje våning är svårt att personalmässigt planera på ett hållbart. Detta leder till att våningarna behöver bemannas upp för att skapa en trygg tillvaro för dem som bor där. Vallonen gör ett litet underskott i slutet på året. Vilket kommer från att personalkostnader har ökat medan timmarna på huset har minskat. Vid årets slut hade vi sex tomma lägenheter vilket innebär minskade intäkter. Nu är enheterna sammanslagna och vi ser stora möjligheter till samarbete mellan de olika husen. I och med större personalstyrka så kommer vi kunna matcha och omfördela personalstyrkan i samband med upp och nedgångar i verksamheten. Minskar timmarna på servicehuset kan medarbetarna där gå över till äldreboendet och täcka upp istället för att ta in vikarier vid sjukdom och annat.


2018-01-31

26

Nedan presenteras ett urval resultat gällande kundnöjdhet. Resultatet kommer från Socialstyrelsens enkät som delades ut hösten 2017. Tabell 9, statistik

Utfall 2016 Utfall 2017

Andelen personer som är nöjda med maten ökar 84 %

76 %

Andelen nöjda med delaktigheten ökar 95 % 86 %

Andelen nöjda med bemötande ökar 88 % 96 %

Verksamhetens inriktning 2018 Första året med Nya Vallonen innebär fokus på att samspel mellan olika verksamheter och att bygga en ny organisation. Ekonomi i balans- hitta samspelet mellan husen Konkurrensen från andra utförare ökar och detta leder till ytterligare ökade krav på utveckling vilket ställer ännu högre krav att arbeta ännu mer intensivt med kundens delaktighet och medarbetarnas bemötande i syfte att få nöjdare kunder. Mobilt arbetssätt är i full gång. Detta kommer förhoppningsvis leda till att kunderna upplever större delaktighet i utförandet och i planeringen/delaktigheten runt insatserna. Genomförandeplanerna kommer kontaktpersonen skriva tillsammans med kunden i kundens egen lägenhet. Gemensam vikarieförmedling inom äldreomsorgen är i startgroparna, vilket kommer bidra till enklare vikariehantering.

Skultuna hemtjänst

Skultuna hemtjänst erbjuder hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) i Skultuna kommundel inklusive Haraker och Romfartuna. Hemtjänstinsatserna baseras på biståndsbeslut enligt SoL. Skultuna hemtjänst erbjuder även boendestöd, avlösning och ledsagning enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen ansvarar även för trygghetslarmen på dagtid och bedriver även hemsjukvård. Därigenom är samarbetet med HSL-medarbetarna i kommundelen väl utvecklat vilket bidrar till en hög patientsäkerhet. Fasta nattuppdrag sker i samarbete med Vallonens Servicehus, som också ansvarar för trygghetslarmen nattetid. Omvårdnads- och servicetjänster erbjuds till personer som bor i eget boende och som på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom inte längre klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Kunderna är huvudsakligen personer över 65 år, men hjälp ges även till personer under 65 år.


2018-01-31

27

Kunderna väljer aktivt sin hemtjänstleverantör enligt lagen om valfrihet (LOV). Tjänsterna omfattar insatser som gör det möjligt för den enskilde att leva ett så normalt, självständigt, aktivt och värdigt liv som möjligt. Hjälpbehovet kan innefatta allt från städning en gång per månad till omfattande hjälptillfällen dygnet runt, årets alla dagar. Den stora bredden av hjälpbehov, samt att äldres hälsotillstånd kan försämras snabbt, ställer stora krav på en flexibel organisation. Målet är att våra kunder och deras närstående, ska uppleva trygghet och god omvårdnad, med den vård, service och omsorg som vi utför. Det är viktigt att kunden kan påverka utförandet av beviljad insats.

Viktiga händelser under året

Ekonomin: Verksamheten gjorde ett underskott på -3,8 Mkr kontra - 3,5 Mkr

2016.

Kundkretsen minskade från ca 2000 timmar/månad 2016 till ca 1750 t/månad

vilket innebär minskade intäktet på cirka 1,3 miljoner kronor. Budgeten

påverkades också negativt från mars 2017 på grund av ändringar i

ersättningsmodellen. Hemtjänsten fick mindre pengar på nattuppdraget och ingen

ersättning för avböjda besök. Den ekonomiska påverkan uppskattades till mellan

-500- och -600 tkr.

Gällande sjukfrånvaro så avviker de tre första månaderna rejält och gör att

verksamheten får ett totalt snitt över året på 9,3 %. För att minska sjukfrånvaron

och öka frisknärvaron så kommer enheten att intensifiera arbetet med

arbetsmiljöarbetet STAMINA.


Ekonomin kvarstår som ett prioriterat område. För att uppnå det ekonomiska målet utan att påverka kvalitén, behöver hemtjänsten anpassa sina planeringsverktyg. ”Mobil omsorg” kommer att användas i stället för ”Intraphone”. Det finns flera anledningar till bytet:

Idag används Intraphone endast i Skultuna. Det är viktigt att hela staden använder samma verktyg.

Det nya systemet erbjuder bättre planeringsmöjligheter. Det är viktigt för att kunna minska gå-tiden mellan kunderna (icke betald tid) samt effektivisera tiden vid dubbelbemanningar.

Kundtiden bli lättare att följa upp och ger en bättre överblick vid planering för att värna om personalkontinuiteten hos kunderna.


2018-01-31

28

Det nya systemet ger möjlighet att kunna dokumentera direkt hos kund (icke betald tid).

Ersättningen kommer att påverkas i år med. Förhandlingar pågår med sociala nämndernas förvaltning. Troligtvis kommer LOV att ersättas mot en direkt beställning. Hur budgetsunderlaget kommer att se ut återstår att se.

Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet är ett högprioriterat område 2018. Här kan bland annat nämnas dokumentationsarbetet i de olika register som krävs, av våra uppdragsgivare (Senior Alert/BPSD/ Palliativa registret). Arbetet omfattar hela Skultuna VoO (Hemtjänst/Vallonen/ Lss) och påbörjades i november med en kartläggning av det som behövdes göras. En ny ledningsstruktur är på plats och kommunicerad till medarbetarna i HSL-teamet. Implementeringen av det nya arbetssättet pågår under våren. Avvikelsehanteringen visar också brister. Det redovisades betydligt färre avvikelser och tillbud under 2017 än under 2016. Den största anledningen är att redovisningssystemet byttes under 2016 från Synergi till Flexite. Ny utbildning till personalen, samt nya uppföljningsrutiner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete:

Utmaningen för verksamheten, är att minska sjukfrånaron med minst 3 %. Fortsatt arbetet med STAMINA, för att förbättra arbetsmiljön. Medarbetare och enhetschef träffas formellt vid två möten varje månad (kvalitetsmöte och APT), där verksamhetensproblematik diskuteras. Detta tillåter bättre kontinuitet, samt tätare uppföljningar. Verksamheten fortsätter med sitt värdegrundarbete vilket påbörjades i november. Gällande varumärkesarbetet så kommer enheten att under det andra halvåret arbeta med varumärket. Det är viktigt för att möta konkurrensen från privata utförare och få medarbetarna att vara goda ambassadörer för kommundelen. Under 2018 finns ett behov av att utveckla dialogen med biståndsenheten. Detta för att säkerställa att kunderna får ett beslut anpassat efter deras behov.


2018-01-31

29

Hälso- och sjukvårdsteam

Teamet ger service till alla enheter i vård och omsorg. Behoven i enheterna är skiftande och kräver hög kompetens och flexibilitet. Sjuksköterskorna har ett nära samarbete med varandra, med arbetsterapeut, med fysioterapeut och med övriga medarbetare. De arbetar i team kring patienterna, vilket bidrar till en hög patientsäkerhet. Nedan presenteras statistik för hemsjukvården i Skultuna under 2017.

Tabell 10, statistik Antal timmar och besök för hemsjukvården

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal timmar 243 1357 1476 1513 1152 1632

Antal besök 316 1367 1294 1444 1194 -

Antalet timmar har ökat jämfört med året innan. Det visar att kunderna är sämre och kräver mer vård. Verksamhetens inriktning 2018

Den nya HSL- organisationen börjar ta form. Den skulle ha startat under våren, men ett sent avhopp, gör att rekryteringen av en sjuksköterska måste göras på nytt. Rehabgruppen börjar 1 april som planerat. En arbetsterapeut och en fysioterapeut har rekryterats.

Kompetensutveckling

Under 2018 kommer fokuseras på kompetensutveckling för sjusköterskegruppen. Detta för att höja kvaliteten i verksamheterna. En sjuksköterska kommer att läsa 7,5 p på Mälardalens högskola under våren och en annan under hösten.

Gällande kvalitetsarbetet så kommer registerarbetet (Senior alert/BPSD/ palliativ) och utveckling, samt strukturering av mötesformer med undersköterskor att prioriteras.


2018-01-31

30

Teknik och fritid

Antalet medarbetare är fortfarande sju stycken varav en av dem jobbar halvtid. En medarbetare har jobbat halvtid från midsommar till vecka 40. Två gymnasieungdomar har arbetat under sommaren i två perioder, totalt 4 stycken. Sjukfrånvaron är väldigt låg, januari 7,3 % och juli 3,2 %, övriga månader 0, vilket ger 0,785 % i snitt på hela året. Fem personer har varit anställda på badet, simlärare och assistent har fortsatt som badvärdar hela sommaren. Även här har gymnasieungdomar arbetat. Skultunabadet har haft 9973 besökare under säsongen och det såldes 42 familjekort. Det fina erbjudandet med att erbjuda gratis simskola för förskolebarn har fortsatt och är mycket uppskattat bland föräldrarna. Simskolan har haft 65 elever från förskoleklasserna på Tibbleskolan och 6 barn från förskoleklassen i Romfartuna. De allra flesta barnen lärde sig under simskolan att simma vilket är mycket glädjande. De entreprenörer som har avtal gällande snöröjning har ryckt ut vid fem tillfällen under året, tre på våren och två på hösten. Det har lagts ut cirka 141 ton flis under året, drygt 83 ton på våren och drygt 58 ton på hösten. Ishallen har som tidigare år haft Västerås idrottsklubbs alla nio- och tioåringar i Kvarnbackahallen vilket innebär att cirka 135 barn har haft sin verksamhet med fyra träningar i veckan och matcher lördag och söndag. Skultuna idrottssällskap har ett oldboyslag. Fotbollen har krympt med några lag. Många matcher har spelats på konstgräset av lag från Västerås. Konstgräsplanen har använts väldigt flitigt av de två HVB-hem för ensamkommande asylsökande ungdomar som funnits i Skultuna. Enheten har under året arbetat 2413 timmar åt egna verksamheter inom förvaltningen. Flyttarna mellan nyrenoverade Tibble förskola och Persbolängan samt nybygget av Romfartuna förskola har krävt många timmar, därav ligger många timmar i att flytta möbler mellan avdelningar och montera nyinköpt möblemang. Rektorsexpeditionen på Persbo har fått en ny vägg. Skultunabadets föredetta provtagningsrum har målats om och fått ny inredning. Enheten har byggt ett utegym i Munga under året. Medarbetarna på enheten har genomgått utbildningen Arbete på väg nivå A, samt flaggvakt. Kommundelsförvaltningen var i slutet av september även i år samarbetspartner vid en mörker spring- fälttävling som arrangeras av Mälarenergi, samma


2018-01-31

31

sträckning som förra året, start i Surahammar och målgång i Skultuna på idrottsplatsen. Tävlingen blev mycket lyckad och över trehundra startade. Arrangörerna hade räknat med fler men det är för många tävlingar alldeles intill varandra. Julmarknad har även i år arrangerats av Lions. Kommundelsförvaltningen har medverkat genom att söka tillstånden och transportera försäljningsbord. Förvaltningen har även skött ansökan om tillstånd för ljussättningen av Rotarys ljus tåg med marschaller till kyrkan vid den årliga Luciakröningen. Den stora traktorn har under året bytts ut mot en ny, den nya är mer miljöanpassad. Belysningsstolparna från biblioteket ner mot den stora parkeringen har bytts under året, även den stora strålkastaren som belyst lekparken är bytt mot dagens energisnåla ledstrålkastare. Verksamhetens inriktning 2018

En medarbetare kommer under året gå ner i tjänstgöringsgrad, han är ledig fyra dagar på en femveckorsperiod vilket ger 16 % ledighet. Under senvåren så ska förvaltningen återigen vara med och arrangera årets Kvarnbackadag. Gällande material och maskiner så kommer den lilla redskapsbäraren att bytas under tidiga våren, till den kommer det att investeras i nytt klippdäck och en harv till konstgräsplanen. Tibblevägens förlängning mot industriområdet kommer att asfalteras, fram till återbruket, dessutom blir det några småvägar i samhället, bland annat Karl den IX:s väg skall smalnas av något. Torget skall renoveras och troligtvis även namnsättas. Det skall även i år arrangeras en springtävling från Surahammar, i september. Det kommer att vara ett särskilt fokus på olika lösningar för att höja antal badande på badet, kanske en klättervägg och fräscha upp lite utanför entrén. Det blir eventuellt en frisbeegolfbana på Prästgärdets stora gräsytor.


2018-01-31

32

Kultur och förebyggande

Skultuna bibliotek

I samarbete med öppna förskolan erbjuds babybokprat för barn från fyra månader och uppåt. Varannan vecka möts cirka tio små barn och deras föräldrar på biblioteket där de läser och sjunger tillsammans. Skultunas barnavårdscentral besöker regelbundet biblioteket med nya spädbarnsgrupper. Under sommaren 2017 genomfördes tillsammans med Skultuna fritidsgård en aktivitet inom ramen för kostnadsfria sommaraktiviteter. Aktiviteten som hette Sommarboken var mycket uppskattad. Glädjande nog så har skolbiblioteksverksamheten utvecklats och allt fler elever får del av skolbiblioteket. Den styrgrupp som har bildats för ändamålet har träffats ett antal gånger under året och genomfört några gemensamma aktiviteter. På biblioteket finns nu också ett konferensrum med smartboard som i dagsläget används mycket för möten av olika slag, både interna och externa. Skolorna har möjlighet att använda rummet som ett externt klassrum och flera av Skultunas föreningar har använt konferensrummet för styrelsemöten och liknande. Biblioteket har haft kontakt med de båda HVB-hemmen i Skultuna och tagit emot ungdomarna därifrån och utrustat dem med lånekort och haft speciella biblioteksvisningar för dessa grupper. Många av dem är aktiva låntagare och använder biblioteket mycket för studier och boklån. Under året så köptes en 3D-skrivare in till biblioteket. Den används såväl till låntagare som till skolbiblioteksverksamheten. Under slutet av året så köptes också en podd-utrustning in och den kommer såväl att lånas ut som användas för att spela in förvaltningens Skultunapodd. Både 3D-skrivaren som podd-utrustningen är viktiga investeringar för att utveckla biblioteksverksamheten i takt med samhällets förändringar och utveckling. Biblioteket fortsätter att öka sin närvaro i kommundelens samtliga delar och under 2017 har flera bokpratsträffar skett i Harakers bygdegård. Träffarna är välbesökta och mycket uppskattade. Förutom detta har arbete med bokprat, sagostunder, skolklassernas besök, musik och barnteater, information och utbildning i bibliotekets digitala resurser och mycket annat fortsatt.


2018-01-31

33

Tabell 11, nyckeltal gällande bibliotekets verksamhet

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Summa utlån 39 621 40 931 40 108 39 412 39 273 36 420

Utlån i automat 3523 11664 20064 22757 18 155 15 699

Nya låntagare 117 156 146 188 184 144

Gallrat 2543 1183 1469 1043 1608 1096

Nya titlar 1711 2242 2208 2097 2153 2461

Bokprat 29 49 24 33 38

Fjärrlån 2 26 24 11 18 13

Utlån av film 1223 1496 1257 1220 943

Utlåningen av böcker och andra medier har sjunkit de senaste åren men antalet besök ökar stadigt och har ökat med cirka 12 % på tre år. Under 2018 så fortsätter biblioteket att satsa resurser på andra språk och att vara en attraktiv mötesplats. Förutom den ordinarie verksamheten så kommer den inköpta poddutrustningen att stärka bibliotekets demokratiska uppdrag vilket kommer att bli mycket intressant att följa.


2018-01-31

34

Skultuna fritidsgård

Skultuna fritidsgård är en frivillig och öppen verksamhet som riktar sig till barn och

ungdomar i åldrarna 12 – 17 år. Verksamheten är öppen kvällstid fyra kvällar i

veckan. Varje kväll som det är öppet erbjuds minst en planerad aktivitet.

Fritidsgården har även öppen verksamhet för barn i årskurserna 5 och 6 på måndagar och onsdagar. Vidare är fritidsgården även öppen för Persboskolans elever på deras lunchrast måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Under 2017 så har Skultuna fritidsgård startat öppen verksamhet, så kallad fritidsklubb och detta har varit mycket populärt. Det är ett mycket bra sätt att introducera fritidsgården för yngre barn så att den blir en naturlig samlingsplats även när de blir äldre. Verksamhet Under året har ungdomarna erbjudits många olika aktiviteter. De flesta aktiviteter är planerade utifrån ungdomarnas önskemål med delaktighet i fokus. Flera av de ungdomar som regelbundet besöker fritidsgården har fungerat som ledare för aktiviteter. Fritidsgården har under hösten gjort en satsning på nyrekrytering av besökande tjejer genom att starta upp en eftermiddagsverksamhet för endast tjejer under en period. Resultatet har varit mycket positivt. Andra aktiviteter som genomförts under året har bland annat varit en skidresa till Romme, en dagsresa till Gröna Lund, badresor, Paintball, matlagning, bakning och en väldigt populär fotbollsturnering. Två grupper har under året arbetat i fritidsgårdens café. Under sommaren 2017 så hade fritidsgården utökat öppethållande för att möta den önskan som uppstod i samband med att det var många ensamkommande flyktingbarn som var i behov av aktiviteter. Besöksantalet under dessa veckor var inte alltid högt men för de som besökte verksamheten så var den mycket uppskattad. Under sommarlovet så har ett antal aktiviteter genomförts inom ramen för kostnadsfria sommaraktiviteter. De medel som förvaltningen sökt från Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (Mucf) har använts på ett mycket positivt sätt och de utvärderingar som har gjorts visar att barn och ungdomar är mycket nöjda.


2018-01-31

35

Medarbetare Ett antal kompetensutvecklingsinsatser har skett under året och här kan bland annat ANDT-coachutbildning och förarutbildningar nämnas. Den genomsnittliga sjukfrånvaron är mycket låg vilket är glädjande. Uppföljning/utvärdering De ungdomar som svarat på den årliga besöksundersökningen är i stort sätt väldigt nöjda med verksamheten. Totalt så svarade 92 ungdomar på enkäten och resultatet var minst lika bra eller bättre på de flesta områden i jämförelse med övriga fritidsgårdrar i Västerås stad. Andelen tjejer som svarade på enkäten var högre i jämförelse med övriga fritidsgårdar. Verksamhetens inriktning 2018 Under 2018 kommer fritidsgården fortsätta arbeta för delaktighet och för att främja hälsa bland ungdomar. Fokus ligger på ungdomsgruppen som är på fritidsgården och arbetat för att få den ungdomsgruppen att känna ansvar för verksamheten. Det kommer under året att finnas möjlighet att söka extra medel för att erbjuda kostnadsfria sommaraktiviteter på alla lov vilket är glädjande och trots att inte förutsättningarna för ansökan har presenterats så pågår planering för årets lov.


2018-01-31

36

Familjecentrum och öppna förskolan

Familjecentrum är en öppen och välkomnande mötesplats för familjer i Skultuna kommundel. Samverkan sker mellan kommunen, landstinget och Svenska kyrkan. På familjecentrum samverkar olika verksamheter och professioner för att ge möjlighet att stärka nätverket och de egna resurserna kring barn, unga och vuxna. Verksamheten utgörs av: familjecentrum med tillhörande öppen förskola, samverkan i olika former med fritidsgård, för-skolor, skolor, bibliotek samt förebyggande barn/ungdomsomsorg i samverkan med barnhälsovården, skolhälsovården och svenska kyrkan. Öppna förskolan har haft mellan 25 och 80 besökare per vecka. Öppna förskolan – viktiga händelser

Badresa med barn och föräldrar till Sala badhus en gång per månad.

Babyrytmik varje tisdag.

Besök till Vallby friluftsmuseum med barn och föräldrar.

Invigning av den nya stora utegården med flera nya lekmöjligheter..

Apoteket var på besök och tipsade om hjälpmedel för sommarplågor.

Babymassage erbjuds de allra yngsta barnen och deras föräldrar.

Alla årets högtider har firats med lek, sång, mat och dans.

Luciafirande med besök av barn från förskolan.

Sopplunch en gång per månad. Vi lagar själva soppan och bakar brödet.

Sångsamling varje vecka i samverkan med Svenska kyrkan.

Personalen har genomgått utbildning i Miniröris genom Friskis och Svettis i syfte att ha rörelseaktiviteter både på öppna förskolan och på måndagsklubben,

Familjecentrum – viktiga händelser

FC-teammötena är nu mer kontinuerliga och innehållsrika.

Styrgruppen är mer aktiv och deltar vid vissa FC-möten.

Utbildning genom Landstinget Västmanland i HBTQ frågor och hedersrelaterat våld.

Nätverksträffar vid två tillfällen med länets övriga familjecentraler.

Gemensam kompetens utveckling för samtliga i FC-teamet i Stockholm ”Traumadagen”.

Mamma grupp på kvällstid för att stärka mammors självkänsla samt för att skapa nätverk.

Barnpilotverksamheten är nu igång, under året har det varit fyra träffar med olika föreläsningar.


2018-01-31

37

Föräldragrupp för utlandsfödda kvinnor med små barn med syfta att stärka språkutvecklingen för både mammor och barn samt för att skapa sociala nätverk. Detta sker i samverkan med bibliotekarien i Skultuna

Barnmorska finns en dag i veckan på familjecentrum.

Familjevägledaren erbjuder samtal med föräldrar.

Deltog i konferensen för Föreningen för familjecentralers främjande.

ICDP-utbildning för föräldrar och förskolan.

Sommarbussen – i år fylldes två bussar veckorna 26 och 27. Det blev två veckor fyllda med aktiviteter. Utvärderingen var bara positiv. Sommarbussen sker i samverkan mellan kommundelsförvaltningen och Svenska kyrkan.

Familjevägledare och BVC-sköterskan har föräldragrupper tillsammans.

Måndagsklubbens popularitet har ökat. Samverkan sker mellan familjevägledare, öppna förskolan, bibliotek och fritidsgård. Antalet besökande vuxna och barn har varierat från 75 upp till 230. Måndagsklubben erbjuder olika aktiviteter samt en god måltid till självkostnadspris.


2018-01-31

38

Medarbetarbokslut

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs. Alltid bästa möjliga möte är

värdegrunden för Västerås stad. Tankesättet präglas av omtanke och visar vägen

framåt för förvaltningens medarbetare. Det innebär att alltid sträva efter att möta

människor med respekt och omtanke. För att ge medarbetarna bästa möjliga

förutsättningar att leva värdegrunden och att varje dag i sitt arbete göra skillnad

krävs ett aktivt arbete från arbetsgivaren med att skapa så bra förutsättningar för

medarbetarna att kunna prestera och må bra i sitt arbete.

Arbetsmiljö och hälsa

Inom Skultuna kommundelsförvaltning bedrivs ett aktivt arbete för att skapa

förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det innebär att främjande, förebyggande

och efterhjälpande insatser bedrivs och följs upp. Förvaltningens ambition är att

ha ett tydligt fokus på det främjande arbetet för att undvika ohälsa. Med hjälp av

engagerade chefer, skyddsombud och hälsoombud genomförs aktiviteter på

individ, grupp och organisationsnivå inom förvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron för 2017 är 5,22 %, vilket är den lägsta nivån sedan 2011.

Förvaltningen har också en lägre sjukfrånvaro än Västerås stad totalt. Av

förvaltningen har 42 % inte någon sjukfrånvarodag under 2017. I Skultuna finns

hälsoombud inom varje verksamhet som bidrar i arbetet med hälsa och friskvård.

Hälsoombuden träffas regelbundet och planerar aktiviteter för samtliga

medarbetare inom förvaltningen. Hälsoombuden planerar och genomför även

specifika insatser för respektive verksamhet. Under 2017 har flera hälsofrämjande

aktiviteter genomförts. Som exempel kan nämnas att hela förvaltningen under

våren genomförde We+ som är ett socialt motionsprogram som genom positiv

uppmuntran leder till regelbunden motion. Det har givit många positiva effekter,

bland annat har medarbetarna motionerat oftare samtidigt som den sociala

gemenskapen i arbetsgrupperna har stärkts och sjukfrånvaron har minskat. Varje

vecka har möjligheten att spela innebandy och utöva yoga erbjudits.

Medarbetarna har själva anordnat en viktklubb. Förutom dessa regelbundna

aktiviteter har förvaltningens medarbetare haft möjlighet att delta i

förvaltningens golftävling samt i Blodomloppet och Ledningslöpet. Hälsoombuden

har tillsammans med ledningsgruppen och de fackliga företrädarna i den

övergripande samverkansgruppen haft en gemensam eftermiddag på temat kost

och träning för att ha kraft och ork både på jobbet och på fritiden.

För att skapa förutsättningar en bra arbetsmiljö så beslöt förvaltning att delta i

forskningsprojektet STAMINA, som syftar till att förebygga ohälsa och fokusera på


2018-01-31

39

systematiska insatser för att främja hälsa, samarbete och produktivitet. Hela

förvaltningen deltar i forskningsprojektet. Knappt hälften av förvaltningens

medarbetare samt ledningsgruppen deltar aktivt i interventionsdelen av

forskningsprojektet. Övriga medarbetare är kontrollgrupp.

En av förvaltningens enheter deltar även i den kvalitativa studien i STAMINA.

Förvaltningen har en utbildad handledare som leder workshops med de enheter

som deltar aktivt i forskningsprojektet samt stödjer cheferna i arbetet.

Förvaltningens chefer och övervägande del av deltagande medarbetare upplever

forskningsprojektet som positivt och att det ökar deltaktigheten. Att arbeta aktivt

med arbetsmiljön genom STAMINA är också ett bra sätt för förvaltningen att leva

upp till arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa ett gott samverkansklimat med de

fackliga företrädarna. En utvärdering av den fackliga samverkan på

förvaltningsnivå har genomförts och de fackliga företrädarna upplever att det

finns en mycket väl fungerande samverkan med goda möjligheter till dialog.

Förvaltningens samverkansgrupp har vid ett antal tillfällen bjudits in till

utvecklingsdagar tillsammans med andra nyckelpersoner inom förvaltningen.

Önskad tjänstgöringsgrad har under flera år funnits i förvaltningen, vilket innebär

att varje medarbetare kan välja att arbeta heltid eller deltid. Samtliga

medarbetare som önskat förändrad tjänstgöringsgrad har fått möjlighet till det

inom den egna verksamheten. Inom äldreomsorgen tillämpas önskeschema för att

medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sin schemaläggning i större

utsträckning. Detta är något medarbetarna uppskattar och ses som en

konkurrensfördel vid rekrytering.

Kompetensförsörjning

En del i förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsplan är satsningen på

Klart medarbetarskap. Satsningen påbörjades under 2016, under 2017 har i stort

sett samtliga medarbetare genomgått Klart medarbetarskap. Arbetet är ett led i

implementeringen av Västerås stads värderingar och ett sätt att bibehålla

attraktiviteten som arbetsgivare och därmed sträva efter att säkerställa

kompetensförsörjningen. Utvecklingsinsatsen har fått bra omdöme i

utvärderingarna och medarbetarna upplever att de har fått en ökad förståelse för

samspelet människor emellan samt bra ”verktyg” att arbeta vidare med för att

stärka relationerna och kommunikationen på arbetsplatsen. Ledningsgruppen,

fackliga företrädare samt identifierade nyckelpersoner i förvaltningen har haft en

gemensam utvecklingsdag på temat Klart ledarskap och värdegrundsarbete. Syftet

med dagen var att med hjälp av färdigheterna i Klart ledarskap arbeta med


2018-01-31

40

stadens värdegrund. Dagen syftade även till att ta fram aktiviteter för hur

förvaltningen kan hålla Klart ledarskap och Klart medarbetarskap levande.

Utvärderingen visar att dagen nått sitt syfte och önskemål kom om att

förvaltningen ska anordna liknande dagar framöver.

Förvaltningens verksamheter har under 2017 fortsatt kompetensskattningen

baserade på stadens chefs- och medarbetarkompetenser. Samtliga chefer och

medarbetare har skattat sin kompetens inom följande områden; bemötande,

innovation, kommunikation, affärsmässighet och organisationskunskap. Cheferna

har dessutom skattat sin kompetens inom medarbetarutveckling,

arbetsgivaransvar och resultatorientering. Dessa områden har staden sett som

strategiskt viktiga för förmågan att uppnå och realisera vision, strategier, planer

och mål. För att ytterligare förankra medarbetarkompetenserna och bidra till att

goda exempel sprids inom förvaltningen delades för andra året i rad fem

medarbetarpris ut på förvaltningens inspirationsdag. Medarbetarpriserna

baserades på medarbetarkompetenserna och det var förvaltningens medarbetare

som nominerade de kollegor som de särskilt tyckte utmärkte sig.

På inspirationsdagen genomfördes också en mässa där alla enheter fick

presentera sin verksamhet. Syftet med förvaltningens inspirationsdag var att

skapa en större gemensam förståelse för förvaltningens olika verksamheter och

inriktningar. Syftet var vidare att ge våra medarbetare möjlighet att träffas och

inspireras tillsammans och att inspirera varandra för att skapa förflyttning för att

nå större kunskap, insikt och stolthet. Inspirationsdagen var mycket uppskattad

bland medarbetarna som upplevde att syftet med dagen väl uppnåtts.

För att underlätta kompetensförsörjningen och öka möjligheten att få tag på

vikarier har förvaltningen beslutat att startat en vikarieförmedling. Rekrytering av

medarbetare till vikarieförmedlingen har genomförts. Genom vikarieförmedlingen

kommer vikarierna ha möjlighet att inom fler verksamheter och därmed bredda

sin kompetens och ges möjlighet att arbeta fler timmar om de så önskar.

Vikarieförmedlingen kommer att startas upp i början av 2018.

Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa möjligheter för intern rörlighet.

Förvaltningen försöker så långt som möjligt skapa förutsättningar för medarbetare

som önskar arbeta i andra roller och på andra enheter att ges den möjligheten.

Det har varit mycket uppskattat hos medarbetarna och bidrar till att duktiga

medarbetare välja att stanna i Skultuna och fortsätter att utvecklas där samt att

mottagande enheter får ta del av deras kompetens.


2018-01-31

41

Ledarskap

Rekrytering av två enhetschefer har genomförts. Enhetschefen inom Stöd och

Service har gått i pension och därför har en ny enhetschef rekryterats. Till den nya

enheten Skultuna äldreomsorg har en ny enhetschef rekryterats som tillsammans

med befintlig enhetschef kommer arbeta i ett delat ledarskap.

Samtliga chefer deltar i forskningsprojektet STAMINA. Genom STAMINA kartläggs

vilka arbetsuppgifter cheferna utför och hur mycket tid de lägger på respektive

arbetsuppgift samt hur de upplever dessa arbetsuppgifter. Denna kartläggning ger

en viktig bild av chefernas upplevda arbetssituation. En aktivitet som framkom i

syfte att förbättra chefernas arbetssituation samt bidra till

kompetensförsörjningen är en förvaltningsgemensam vikarieförmedling.

Medarbetarundersökning

Årets medarbetarundersökning bestod av SKL:s nio HME-frågor som mäter

hållbart medarbetarengagemang. Indexet består av tre delindex; motivation,

ledning och styrning. HME index för hela förvaltningen visar ett gott index på 81,

vilket är att jämföra med staden totalt som har ett index på 80. Samtliga delindex

är högre än stadens totalt utom delindex ledning som har samma index som

staden. I resultatet av medarbetarundersökningen går att finna att enheter med

låg sjukfrånvaro har ett högre HME index jämfört med enheter med högre

sjukfrånvaro.


För att ha en hållbar kompetensförsörjning är det viktigt att aktivt arbeta med

medarbetarnas förutsättningar. Det är viktigt att fortsätta hälsoarbetet som ett

led i att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar arbetshälsa. Förvaltningen

kommer även fortsättningsvis att erbjuda medarbetarna ett brett utbud av

friskvårdsinsatser som är kostnadsfria för medarbetarna. Under 2018 kommer

förvaltningen fortsätta att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor bland annat

genom STAMINA, där man genom en strukturerad process stödjer

arbetsmiljöutveckling som syftar till att leda till tydliga och mätbara förbättringar.

Kompetensförsörjningsplaner kommer att arbetas fram för att ha en genomtänkt

strategi för kompetensförsörjning på kort och lång sikt, att uppfattas som en bra

arbetsgivare samt har en väl genomtänkt successionsplanering. Som en del i

kompetensförsörjningsarbetet kommer förvaltningens gemensamma

vikarieförmedling startas upp vilket kommer underlätta för verksamheterna att få

in vikarier med hög kompetens. Under 2018 kommer en

kompetensutvecklingsplan för förvaltningen att arbetas fram. Förvaltningen

kommer fortsätta att arbeta för att färdigheterna i Klart ledarskap och Klart


2018-01-31

42

medarbetarskap blir verklighet i varje verksamhets vardag och gör skillnad i mötet

medarbetare emellan och i mötet mellan medarbetare och kund samt i mötet

medarbetare och chef. Tabell 12: Relevanta nyckeltal kopplade till medarbetarbokslutet

2013 2014 2015 2016 2017

Antal tillsvidareanställda 225 237 228 227 236

Kvinnor 187 195 189 191 193

Män 38 42 39 36 43

Antal visstidsanställda 125 107 157 149 150

Kvinnor 90 75 116 98 113

Män 35 32 41 51 37

Antal heltidsanställda

tillsvidare och visstid 191 201 215 386

Andel medarbetare med

önskad sysselsättningsgrad 100 % 96 % 97 % 95 % 97 %

Medelålder 48 48 48 48 48

Andel tillsvidareanställda med

utländsk bakgrund*

*utrikesfödd, inrikesfödd av

två utrikesfödda föräldrar 16,1 %

Ingen

uppgift

Ingen

uppgift 15,5% 17,4%

Total kostnad övertid och

mertid exkl. PO 846 tkr 611 tkr 621 tkr 770 tkr 714 tkr

Total sjuklönekostnad exkl. PO 1,1 mnkr 1,1 mnkr 1,1 mnkr 1, 4 mnkr 1,5 mnkr

Total lönekostnad exkl. PO 77,6 mnkr 80,3 mnkr 82,8 mnkr 91,4 mnkr 97,9 mnkr

Obligatorisk sjukfrånvaro

Kvinnor

Män

6,3 %

6,9 %

3,6 %

5,3 %

5,6 %

2,9 %

5,8 %

6,5 %

3,2 %

6,3 %

6,9 %

3,6 %

5,22 %

5,63 %

3,61 %


2018-01-31

43

Ekonomi 2017 Årets resultat för Skultuna kommundelsnämnd uppgick till +1,2 mnkr. Ett större överskott för de anslagsfinansierade verksamheterna mötte ett underskott från framförallt äldreomsorgen. Äldreomsorgen, hemtjänst och demensboendet har under 2017 fortsatt haft svårigheter med ekonomi i balans. Underskotten har ökat i jämförelse med tidigare år. Persboskolan, åk 5-9, har haft samma situation gällande ekonomin. Men under 2017 är underskottet lägre än tidigare år och ekonomin har förbättrats. De anslagsfinansierade verksamheterna, kommundelsnämnden, förvaltningsövergripande administration, bibliotek, teknik och fritid, familjecentrum och öppen förskola, fritidsgård, skolor, gymnasieenheten och förskolor redovisar tillsammans ett positivt resultat +7,9 mnkr. Förvaltningsövergripande finns en stor positiv budgetavvikelse + 6,5mnkr. Här budgeteras buffert för att möta verksamheters underskott och buffert för att möta fler barn och elever än budgeterat (den pedagogiska verksamheten ersätts utifrån barn och elevantal på samma sätt som övriga skolor och förskolor) och den sistnämnda har inte nyttjats alls. Förskolan redovisar ett positivt resultat 0,4 mnkr. Detta beror delvis på lägre hyreskostnader än vad som har budgeterats. Renoveringen av Tibble förskola har försenats samt senarelagd inflytt i de nya paviljongerna i Romfartuna är skälet till det. Barnantalet i förskolan har varit något lägre än budget och därmed har inte all tilltänkt rekrytering gjorts. Tibbleskolan och Romfartuna skola har ekonomi i balans. Överskottet består till största del av en budgeterad buffert som inte har nyttjats. Romfartuna skola har heller inte flyttat in i de lokaler som förskolan tidigare haft och den fördröjningen har gett lägre lokalkostnader under 2017. Statsbidraget för fritidshemmen har varit högre än budgeterat och enheten har även under året sökt medel och beviljats dessa för fortbildning av medarbetare. Detta har gett mer intäkter och allt detta tillsammans med lägre kostnader ger ett resultat 2017 med + 0,9 mnkr. Persboskolans resultat 2016 var – 1,7 mnkr och resultatet för 2017 blev – 1,2 mnkr. Underskottet består till största del av ökade kostnader för personal. Hög arbetsbelastning och elever i behov av särskilt stöd är anledningen till avvikelsen mot budget. Gymnasieskolan har budget i balans och har haft många inskrivna elever under 2017.


2018-01-31

44

De beställda verksamheternas utfall var – 6,5 mnkr, vilket är ett mycket större underskott än 2016. Hemtjänsten fortsätter att ha ekonomin i obalans och resultatet 2017 var -3,8 mnkr. Ersättningen är inte tillräcklig för att bedriva den verksamheten. Nytt beräkningssätt för insatser är också en av anledningarna. Kunder har under året flyttat från eget boende till särskilt boende vilket också minskar antalet timmar. Från och med mars sänktes ersättningen kraftigt för natten vilket påverkade ekonomin negativt. Det totala antalet timmar 2017 var 1 200 lägre än budgeterat. Timantalet har under flera år tillbaka varit runt 30 000 till antalet och 2017 hade det sjunkit till 21 000. Antalet kunder är konstant men kunderna har färre insatstimmar beviljade. I november blev utbyggnaden av Vallonens servicehus färdig och inflyttningsbar. Antalet platser utökades och demensboendets verksamhet flyttades dit. Detta medför att personal samordnas med servicehuset för en mer kostnadseffektiv bemanning. Verksamheten för psykiskt funktionshindrade, boenden och daglig verksamhet, gör ett överskott med 1,0 mnkr. En buffert för oförutsedda kostnader har budgeterats och inte nyttjats HVB-hemmet har ett underskott på -0,7 mnkr. Ersättningen sjönk kraftigt mot tidigare år och ingen ersättning för tomställda platser utgick 2017. Flertalet HVB-hemsplatser ersattes med stödboendeplatser och det var svårt att få ekonomi i balans då HVB-hemmets ungdomar kräver annan bemanning än dem som bor på stödboendet. Under 2018 kommer det endast att finnas stödboendeplatser.


2018-01-31

45

Bilaga 1

Uppföljning av styrkort och följekort Framgångsfaktorer

Styrkortet fungerar som kommundelsnämndens verktyg att koppla organisationens övergripande vision och värderingar till framgångsfaktorer och aktiviteter. Aktiviteterna konkretiseras i den övergripande verksamhetsplanen och enheternas specifika verksamhetsplaner. Överordnat enheternas specifika verksamhetersplaner är de enhetsspecifika styrkorten. De framgångsfaktorer som prioriterades och valdes ut är utifrån perspektivet att kommundelsnämndens verksamheter innefattar flera verksamheter med olika inriktningar. Framgångsfaktorerna är beslutade utifrån ett helhetsperspektiv där varje del bidrar till kontinuerlig utveckling och effektivisering av förvaltningens samtliga verksamhetsområden och uppdrag med utgångspunkt i kommundelsnämndens reglemente. Medarbetarenkäten har under ett antal år varit en viktig indikator gällande medarbetarperspektivet och flera av styrtalen i följekortet har satts utifrån resultaten från enkäten. Från och med 2017 så är dock enkäten förändrad vilket innebär att uppföljningsfrågorna har förändrats.

Kund

Västerås stads värderingar konkretiseras bland annat i kundens upplevelse av Alltid bästa möjliga möte. Detta är därför angivet som en framgångsfaktor i nämndens styrkort. Detta eftersom de olika verksamheterna ständigt strävar efter att ha mottagaren av nämndens verksamhetsområden i centrum, det vill säga medborgaren. Framgångsfaktorn följs upp genom indikatorer som visar kundernas upplevelse av bemötande och delaktighet. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att få de bästa förutsättningarna i livet är att vara behörig till, och genomgå, ett nationellt gymnasieprogram. De elever som finns i de skolor som nämnden ansvarar för ska ges dessa förutsättningar vilket är skälet till att behörighet till nationellt gymnasieprogram är angivet som en indikator. Resultatet för skolorna inom kommundelen har de senaste åren stabiliserats men nivån är fortfarande för låg. Under 2018 så har kommundelsnämnden prioriterat ett särskilt skolutvecklingsarbete med syfte att genomlysa skolorganisationen.

Kvalitet

Ständig förbättring för att eftersträva ökad kvalitet i samtliga verksamheter är en

mycket viktig framgångsfaktor. För att detta ska vara möjligt så krävs struktur och


2018-01-31

46

organisation för kvalitets- och utvecklingsarbete. Väldigt olika

verksamhetsområden kan inte förväntas ha likadana system för utveckling men

det centrala är att det finns en tydlig utvecklingsorganisation.

Kommundelsnämndens medarbetare måste också ges förutsättningar att arbeta

innovativt och det måste vara självklart i varje verksamhet att hela tiden leta efter

områden att utveckla, förbättra och förfina. De beslutade framgångsfaktorerna

pekar ut ovanstående områden och indikatorerna är valda för att säkerställa att

alla enheter har ett fungerande kvalitetsarbete. Kommundelsförvaltningen har

under året arbetat med en ny systematik gällande innovationsarbetet och

innovationsgruppen har genomfört tre förvaltningsövergripande aktiviteter.

Enheternas verksamhetsplaner innehåller strategier för utveckling även om dessa

gällande några enheter ännu inte är fullt ut beskrivna.

Ekonomi

Ekonomi och kvalitet är framgångsfaktorer som hänger mycket tätt ihop. Det är

svårt att driva en verksamhet med ekonomi i obalans på ett framgångsrikt sätt. De

ekonomiska förutsättningarna i kommunal verksamhet innebär att ekonomin

planeras i årscykler. Detta skapa utmaningar då det är svårt att planera långsiktigt.

En självklar framgångsfaktor är att aktivt arbeta för en ekonomi i balans men det

är också mycket viktigt att arbeta för en hållbar ekonomi över tid. Den självklara

indikatorn är att kontinuerligt följa upp det ekonomiska resultatet men det är

också viktigt att hitta strategier för långsiktig hållbar ekonomisk planering.

Medarbetare

Kommundelsnämndens viktigaste resurs är dess medarbetare. Detta måste också

visa sig i de kritiska framgångsfaktorerna för nämndens arbete och styrkortet

anger tre mycket viktiga framgångsfaktorer för att skapa engagemang hos

medarbetarna. De deltar dagligen i många möten med medborgarna och har i

varje möte möjlighet att skapa positiva förutsättningar för den eller dem de

möter. Det är viktigt att arbeta för att medarbetarna själva ska se värdet av sitt

arbete och därigenom motiveras att vilja utveckla sitt arbete utifrån en ambition

att utveckla sig själv och därmed öka kvaliteten och värdet för kunden. De som

skapar förutsättningar för detta är verksamheternas chefer och hur medarbetarna

ser på deras ledarskap och på deras vilja och ambition att utveckla.

En ytterligare utmaningar är att försörja verksamheterna med kompetens både på

kort och på lång sikt. Det handlar om att säkerställa det långsiktiga behovet av

rekrytering och om att kunna försörja verksamheterna med medarbetare vid

tillfälliga behov. Ledarskap av hög kvalitet är en mycket viktig framgångsfaktor för


2018-01-31

47

att medarbetare ska uppleva att de har rätt förutsättningar och därför har

ledarutveckling särskilt prioriterats under året.

Styrtal och indikatorer

De indikatorer som är valda 2017 följer relativt väl de utpekade

framgångsfaktorerna. Det går dock att utveckla arbetet med att koppla

framgångsfaktorerna till indikatorer ytterligare vilket har skett till styrkortet för

2018. Styrtalen är högt satta vilket är medvetet av kommundelsnämnden

eftersom höga förväntningar och krav är framgångsfaktorer för att driva

verksamhetsutvecklingen framåt.

Följekort (bifogas i sin helhet som bilaga)

Målnivåerna i följekortet är högt satta och för styrtalen för bemötande så nås

målnivåerna förutom för verksamheten inom socialpsykiatri. Andelen elever som

är behöriga till nationellt gymnasieprogram når inte målnivån och är i nivå med

resultatet från föregående år. Resultatet är relativt långt från målet och nämnden

har beslutat att starta ett skolutvecklingsarbete under 2018 för att öka

förutsättningarna för elevers måluppfyllelse. Skultuna har även under 2017 tagit

emot många nyanlända flyktingar och de har skolplacerats skyndsamt. Skolan har

haft kort tid på sig att ge dessa elever förutsättningar att utveckla sina kunskaper i

skolans ämnen vilket delvis kan förklara resultatet. Detta är dock en förklaring

som kan vara möjlig i ett kort perspektiv men skolorna ska ge eleverna

förutsättningar att så snabbt som möjligt tillägna sig tillräckliga kunskaper vilket

bör ge ett förbättrat resultat under 2018. Det är särskilt roligt att målnivåerna för

övriga verksamhetsområden nås och analysen visar att ett av skälen till detta är

att arbetet med bemötande varit i fokus 2017. Bland annat genom att i princip

samtliga medarbetare utbildats i klart medarbetarskap.

Gällande kvalitetsperspektivet så har nämnden tidigare valt att mäta resultaten

utifrån medarbetarenkäten. Medarbetarundersökningen förändrades under 2017

och kommer att förändras igen under 2018 vilket gör att det är svårt att sätta

styrtal utifrån den. Under 2017 så har dock en metodik för innovationsarbete

implementeras och allt fler av enheterna har ett väl fungerande systematiskt

kvalitetsarbete.

Gällande medarbetarperspektivet så visar resultaten i stort sett samma nivåer

som föregående år. Medarbetarna är i hög grad nöjda och glädjande är att den

upplevda motivationen har ökat och att detta skett samtidigt som åtgärder för att

nå ekonomi i balans har prioriterats. Under 2017 så har ett antal

kompetensutvecklingsinsatser genomförts och det hälsofrämjande arbetet har


2018-01-31

48

prioriterats. Resultaten av detta visar sig dels under dessa styrtal och dels på

sjukfrånvaron som är lägre under 2017. Kopplat till detta så visar analysen att

förvaltningens hälsofrämjande och förebyggande arbete visat goda resultat.

Förvaltningen deltar med flera enheter i forskningsprojektet STAMINA vilket också

har visat goda resultat.

Nämnden visar ett positivt ekonomiskt resultat för helåret men når fortfarande

inte målet att alla verksamheter ska ha positiv budgetavvikelse. Flera enheter

visar förbättrade resultat jämfört med tidigare år. Analysen visar att det

förbättrade resultatet beror på större fokus på kontinuerlig uppföljning av det

ekonomiska läget vilket lett till årgärder i alla verksamheter. Enheterna inom

äldreomsorgen har inte nått de ekonomiska målen och analysen visar att antalet

timmar inom hemtjänsten fortsatt minska under 2017. Från och med 1 januari

2018 så har äldreomsorgsverksamheterna slagits ihop till en gemensam stor enhet

och de kommer dessutom att finnas i samma byggnad. Detta beräknas ge positiva

effekter på såväl ekonomi som på kvalitet.


2018-01-31

49

Bilaga 2

Verksamhetsöversikt över fem år

2013 2014 2015 2016 2017

Andel elever med minst 250 poäng i genomsnittligt meritvärde 16,4 % 20,0 % 17,6 %

28 % 23 %

Andel elever behöriga till gymnasiet 81,8 % 87 % 84 %

74,5 % 73,6 %

Måluppfyllelse åk 3 matematik 83,9 % 88,5 % 88 % 87 % 96 %

Måluppfyllelse åk 3 svenska 88,4 % 87,3 % 95,2 % 92 % 98 %

Måluppfyllelse åk 3 sva 100 % 100 % -

Andelen mycket nöjda med personalens bemötande

Hemtjänsten 63 % 62 % 82 % 100 % -

Vallonens servicehus 66 % 67 % 59 % 88 % 86 %

Solglimtens demensboende 50 % 38 % 59 % -

Boende LSS och SOL 81 % 86 % 88 % 82 % -

Andelen mycket nöjda med delaktigheten

Hemtjänsten 60 % 65 % 80 % 89 % -

Vallonens servicehus 66 % 59 % 59 % 92 % 96 %

Solglimtens demensboende 17 % 29 % 59 % -

Boende LSS och SOL 88 % 95 % 94 % 71 % -

Antal barn i förskola 240 253 275 280 285

Antal elever i grundskola inkl. förskoleklass 524 529 556 546 546

Antal beviljade timmar hemtjänst eget boende 34 931 32 208 34 673 28 345 21 500

Antal beviljade timmar hemtjänst servicehuset 29 514 26 890 29 663 30 624 25 736

Antal beviljade timmar hemsjukvård 1387 1479 1487 1 139 1 632


2018-01-31

50

Bilaga 3

Ekonomisk översikt med verksamhetsredovisning

EKONOMISK ÖVERSIKT

Utfall Budget Utfall

(tkr) 2017 2017 2016

Intäkter

84 926 83 457 85 034

Kostnader

-194 168 -193 857 -180 092

Nettokostnader

-109 242 -110 400 -95 058

Kommunalskattemedel

110 400 110 400 101 100

Årets resultat

1 158 0 6 042

VERKSAMHETSREDOVISNING

Nettokostnader Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse

(tkr) 2015 2016 2017 2017 2017

Anslagsfinansierad verksamhet

Nämnden 855 882 814 975 161

Förvaltningsövergripande/administration 5 913 986 4 575 11 127 6 552

Bibliotek 1 715 1 688 1 786 1 850 64

Teknik och fritid 10 602 10 039 10 283 10 837 554

Fam.centrum, öppen förskola 1 502 1 581 1 635 1 830 195

Fritidsgård 2 736 2 835 3 013 3 005 -8

Skultuna förskolor 27 103 29 062 30 802 31 239 437

Tibble och Romfartuna skolor 22 930 23 785 25 929 26 839 910

Persboskolan 25 060 24 520 23 934 22 698 -1 236

S:a anslagsfinansierad verksamhet 98 416 95 378 102 771 110 400 7 629

Beställd verksamhet

Gymnasieskolan 87 -1 208 -286 0 286

Vallonens servicehus 598 235 2 491 0 -2 491

Solglimtens demensboende 1 512 1 396 772 0 -772 Hemtjänst inkl pers ass,ledsagn o avlösn 1 999 3 315 3 820 0 -3 820

Stöd och Service -571 -1 873 -989 0 989

Hemsjukvård 269 586 526 0 -526

HSL-team -118 -132 -519 0 519

HVB-hemmet 0 -2 639 656 0 -656


2018-01-31

51

S:a beställd verksamhet 3 776 -320 6 471 0 -6 471

TOTALT 102 192 95 058 109 242 110 400 1 158


2018-01-31

52

Bilaga 4

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall

(tkr) 2017 2017 2016

Externa intäkter

Avgifter 3 854 3 825 3 599

Statsbidrag 6 324 4 769 5 521

Övriga externa intäkter 1 616 1 158 1 529

Interna intäkter

Intäkter från annan förvaltning 73 132 73 705 74 386

S:a verksamhetens intäkter 84 926 83 457 85 035

Externa kostnader

Personalkostnader -136 607 -133 538 -126 860

Bidrag -185 -172 -160

Övriga externa kostnader -23 236 -20 838 -20 340

Interna kostnader

Hyreskostnader -13 733 -14 339 -13 221

Interna kostnader från annan förvaltning -19 573 -24 035 -18 645

Intern ränta -71 -115 -84

Avskrivningar -763 -820 -783

S:a verksamhetens kostnader -194 168 -193 857 -180 093

Årets nettokostnad -109 242 -110 400 -95 058


2018-01-31

53

Bilaga 5

Investeringar

INVESTERINGAR Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget

(tkr) 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Teknik & fritid

Åtgärd idrottsplatser, lekparker 388 509 404 0 84 100

parker mm

Pedagogisk verksamhet

Inventarier och utrustning 518 260 186 232 52 200

Vård och omsorg:

Maskiner, inventarier, teknisk utrustning 50 0 0 78 890 700

Övrigt

Inventarier 0 228 75 75 0 0

Summa investeringar 956 997 665 385 1 026 1000


2018-01-31

54

Bilaga 6

Fem år i sammandrag

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat (tkr) 2016 (mnkr) 4 604 2 422 – 2 697 – 1 028 6,0 1,2

Nettokostnad (tkr) 2016 (mnkr) 92 696 95 178 101 697 100 028 95,0 109

Investeringar (tkr) 2016 (mnkr) 240 956 997 665 0,4 1,0

Förskola - antal barn 222 240 253 268 280 262

Förskola - bruttokostnad/barn (kr) 1) 103 600 102 000 102 700 98 160 103 500 115 070

Fritidshem - antal barn 198 211 197 197 210 217

Fritidshem - bruttokostnad/barn (kr) 1) 27 900 26 400 30 400 27 400 28 500 30 800

Förskoleklass - antal barn 45 52 50 58 71 74

Förskoleklass - bruttokostnad/barn (kr) 1) 39 500 37 000 38 800 35 700 39 800

Grundskola - antal elever 460 472 479 473 475 475

Grundskola - bruttokostnad/elev (kr) 1) 71 200 69 400 72 600 76 600 82 000 84 125

Antal hemtjänstkunder eget boende 93 95 108 112 116 127

Antal hemtjänsttimmar eget boende 35 989 34 931 32 208 34 673 28 345 21 000

Antal hemtjänsttimmar servicehus 30 768 29 514 26 890 29 663 30 624 25 736

Antal timmar hemsjukvård 2) 243 1 387 1 476 1 487 1 139 1 632

Antal samtal Jourtelefoni 1 696 1 462 1 530 1 575 1 809 1 962

Biblioteket - antal boklån 39 621 40 931 40 108 39 412 39 273 36 420

Skultunabadet - antal badande 9 860 15 694 15 694 16 706 10 542 9 973

1)Bruttokostnad barn och elever exkl. hyres- och mediakostnad

2) Hemsjukvårdens verksamhet startade 1 september 2012

Verksamhetsberättelse 2017...skapa bättre förutsättningar för bra verksamhet och en hållbar...

Documents

Transcript of Verksamhetsberättelse 2017...skapa bättre förutsättningar för bra verksamhet och en hållbar...