VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL...RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5...

Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg

Side 175

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser)

10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014

Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742

100 Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg 2011 1 500 0 0 0 2 Stortingsvalg 2013 0 0 1 300 0 3 Økte utgifter regnskapsrevisjon 132 132 132 132 4 Økning godtgjøring folkevalgte 2010 120 120 120 120 5 Osloregionens Europakontor k.sak 69/2008 65 65 65 65

Sum tiltak 1 817 317 1 617 317

Konsekvensjustert netto driftsramme 10 559 9 059 10 359 9 059

11 Adm. og fellesutgifter 2011 2012 2013 2014


110 Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -4 225 -4 225 -4 225 -4 225 2 Lønnsbudsjett 2011 4 413 4 413 4 413 4 413 3 Bidrag til sentrumsarrangementer 103 103 103 103 4 Endret kostnadsfordeling NAV 263 263 263 263

120 Organisasjonsseksjonen

5 Overgangsstilling lønn 0 -455 -455 -455 6 Økning KS-kontingent og OU-kontingent 600 600 600 600 7 Økt tilskudd Norsk pasientskadeerstatningsfond 60 60 60 60 8 Driftstilskudd legetjenester 1 197 1 197 1 197 1 197 9 Vedlikeholdsutgifter webmodul for timelønn 32 32 32 32

10 Leie av kurs-/møterom i Mølla Senter 91 91 91 91 11 Interkommunal arkivordning (IKA Øst) k.sak 101/2009 219 219 219 219 12 Kontingent Jernbaneforum Dovrebanen Sør, f.sak 142/2010 25 25 25 25 13 Omdisp. midler til stilling juridisk rådgiver 201 201 201 201 14 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -19 637 -19 637 -19 637 -19 637 15 Lønnsbudsjett 2011 20 045 20 045 20 045 20 045

130 Utviklingsseksjonen

16 Psykiatriplanen - opplæring alle områder -600 -600 -600 -600 17 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -7 513 -7 513 -7 513 -7 513 18 Lønnsbudsjett 2011 8 117 8 117 8 117 8 117

140 Økonomisseksjonen

19 Overgangsstilling skanningprosjekt 0 -394 -394 -394 20 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -8 577 -8 577 -8 577 -8 577 21 Lønnsbudsjett 2011 8 950 8 950 8 950 8 950

150 Plan- og næringsseksjonen

22 Ungt entreprenørskap, jf. f.sak 147/2009 0 -43 -43 -43 23 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -7 442 -7 442 -7 442 -7 442 24 Lønnsbudsjett 2011 7 808 7 808 7 808 7 808 25 Økte gebyrinntekter arealplanlegging -113 -113 -113 -113


Side 176

Sum tiltak 4 017 3 125 3 125 3 125


20 Barnehage 2011 2012 2013 2014


RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Grå bok 2010 art 1010-1099 -10 194 -10 194 -10 194 -10 194 2 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 10 625 10 625 10 625 10 625 3 Kompensasjon foreldrebetaling 143 143 143 143 4 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 6 625 6 625 6 625 6 625

RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage

5 Overgang til full bruk av paviljong ved Moelv barnehage 2 990 2 990 2 990 2 990 6 0,5 årsverk førskolelærer Fagernes barnehage 267 267 267 267 7 Grå bok 2010 art 1010-1099 -11 451 -11 451 -11 451 -11 451 8 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 12 380 12 380 12 380 12 380 9 Kompensasjon foreldrebetaling 231 231 231 231

10 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 8 170 8 170 8 170 8 170 RE 204 Midttun og Tingnes / Nes barnehage

11 2,8 årsverk ifbm. merinntak Nes barnehage 1 125 1 125 1 125 1 125 12 Grå bok 2010 art 1010-1099 -10 232 -10 232 -10 232 -10 232 13 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 11 657 11 657 11 657 11 657 14 Justert for økt foreldrebetaling -319 -319 -319 -319 15 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 7 784 7 784 7 784 7 784

RE 205 Tømmerli barnehage

16 Grå bok 2010 art 1010-1099 -6 019 -6 019 -6 019 -6 019 17 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 6 235 6 235 6 235 6 235 18 Kompensasjon foreldrebetaling 4 4 4 4 19 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 4 004 4 004 4 004 4 004

RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage

20 Uttrekk lønn og driftsutgifter midl. Bakkehaugen -2 919 -2 919 -2 919 -2 919 21 Grå bok 2010 art 1010-1099 -7 353 -7 353 -7 353 -7 353 22 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 7 669 7 669 7 669 7 669 23 Kompensasjon foreldrebetaling 855 855 855 855 24 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 6 534 6 534 6 534 6 534

RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage


RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage


RE 209 Bakkehaugen barnehage

33 Overflytting av Bakkehaugen barnehage fra RE 206 220 220 220 220 34 Grå bok 2010 art 1010-1099 -4 680 -4 680 -4 680 -4 680 35 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 10 611 10 611 10 611 10 611


Side 177

36 Justert for økt foreldrebetaling -1 254 -1 254 -1 254 -1 254 37 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 2 871 2 871 2 871 2 871

RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter

38 Grå bok 2010 art 1010-1099 -3 026 -3 026 -3 026 -3 026 39 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 3 109 3 109 3 109 3 109 40 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten 79 118 118 118 41 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 80 046 80 046 80 046 80 046 42 Anslag på økt tilskudd til private barnehager 2 459 2 459 2 459 2 459 43 Tilskudd barn med nedsatt funksjonsevne overført rammetilsk. 5 177 5 177 5 177 5 177

Sum tiltak 148 395 148 434 148 434 148 434


30 Undervisning 2011 2012 2013 2014


RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Grå bok 2010 art 1010-1099 -9 827 -9 827 -9 827 -9 827 2 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 10 109 10 109 10 109 10 109 3 Avslutte leieforhold Brøttheim 0 0 -88 -211

RE 301 Moelv ungdomsskole

4 Grå bok 2010 art 1010-1099 -16 735 -16 735 -16 735 -16 735 5 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 18 699 18 699 18 699 18 699

RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole:


RAUS: 8 Grå bok 2010 art 1010-1099 -2 228 -2 228 -2 228 -2 228 9 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 2 333 2 333 2 333 2 333

10 Helårsvirkning av 2 årsverk deltidstilbud RAUS, k.sak 36/2009 709 709 709 709 RE 303 Brumunddal ungdomsskole


RE 304 Furnes ungdomsskole


RE 310 Brøttum skole

15 Grå bok 2010 art 1010-1099 -9 929 -9 929 -9 929 -9 929 16 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 10 457 10 457 10 457 10 457 17 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 260 -1 260 -1 260 -1 260 18 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 015 1 015 1 015 1 015 19 Brakkerigg - montering, kundetilpasninger og demontering 490 0 240 0 20 Leie av brakkerigg nye forutsetninger og utsatt byggestart 24 326 -279 -400 21 Avslutte leieforhold paviljong Brøttum -68 -188 -188 -188

RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole:

22 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -4 644 -4 644 -4 644 -4 644 23 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 4 613 4 613 4 613 4 613 24 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -491 -491 -491 -491


Side 178

25 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 561 561 561 561 Lismarka skole:

26 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -4 315 -4 315 -4 315 -4 315 27 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 4 465 4 465 4 465 4 465 28 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -510 -510 -510 -510 29 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 509 509 509 509

RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole:


Åsen skole: 34 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -3 332 -3 332 -3 332 -3 332 35 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 3 844 3 844 3 844 3 844 36 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -390 -390 -390 -390 37 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 423 423 423 423

RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole:

38 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -14 540 -14 540 -14 540 -14 540 39 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 15 513 15 513 15 513 15 513 40 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 449 -1 449 -1 449 -1 449 41 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 588 1 588 1 588 1 588

Fossen skole: 42 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 43 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 3 671 3 671 3 671 3 671 44 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -769 -769 -769 -769 45 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 655 655 655 655

RE 315 Skarpsno skole

46 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -8 773 -8 773 -8 773 -8 773 47 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 8 178 8 178 8 178 8 178 48 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 162 -1 162 -1 162 -1 162 49 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 787 787 787 787

RE 316 Gaupen skole


RE 319 Kirkekretsen skole


RE 321 Hempa skole


RE 322 Fagerlund skole



Side 179

RE 323 Mørkved skole


RE 324 Kirkenær skole


RE 325 Kylstad skole


RE 326 Stavsberg skole


RE 327 Nes barneskole


RE 340 Hagen skole

86 Korrigert prisfremskriving 2011 110 110 110 110

RE 342 Voksenpedagogisk senter 87 Husleie 435 435 435 435 88 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 89 Økning SPK premie 70 70 70 70 90 Komp.helårsv.lønn 2010, kap 4 2009 351 351 351 351

RE 343 PPT

91 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 81 81 81 81 92 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 93 Reduksjon KLP premie -13 -13 -13 -13 94 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 143 143 143 143 95 Overført statstilskudd til rammetilskuddet - åpen barnehage 636 636 636 636

ANSVAR 399: Ufordelt reserve

96 Delegert innkjøpssak 21/2008 kjøp av bil v/Bjønnhaug -148 -148 -148 -148 97 Helårsvirkning utvidelse av bedriftshelsetjenesten 305 455 455 455 98 Helårsvirkning utvidet skoledag 1-7 trinn 1 uketime 0 0 0 0 99 Helårsvirkning 8 uketimer gratis leksehjelp 1-4 trinn 0 0 0 0

100 Veiledning av nyutdannede lærere 50 50 50 50 101 Uttrekk opplæringstiltak/lederutvikling for skoleledere 0 -500 -500 -500 Sum tiltak 17 982 17 324 16 871 16 387



Side 180

40 Pleie- og omsorg 2011 2012 2013 2014


RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 0,5 årsverk sekretær overføres fra rehabilitering 197 197 197 197 2 Opprettholdelse av dagbrukertilbud, k.sak 93/2009 pkt. 20 160 160 160 160 3 Avtale om kjøp av plass til en bruker ved Lipro 32 32 32 32 4 Kompensasjon lønn stillingsopprettelse avdelingsleder 534 534 534 534 5 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 33 33 33 33 6 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 35 35 35 35 7 Reduksjon KLP premie -123 -123 -123 -123 8 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 2 671 2 671 2 671 2 671 9 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 19 19 19 19

10 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 312 312 312 312

RE 405 Omsorgsdistrikt Nes

11 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 30 30 30 30 12 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 34 34 34 34 13 Reduksjon KLP premie -110 -110 -110 -110 14 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 2 578 2 578 2 578 2 578 15 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 6 6 6 6 16 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 245 245 245 245

RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal

17 Bruker på Lille Kjonerud - justering av døgnpris 26 26 26 26 18 Opphør av opphold for bruker på Grobunn -373 -373 -373 -373 19 Opphør av opphold for bruker på Grobunn -407 -407 -407 -407 20 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 37 37 37 37 21 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 52 52 52 52 22 Reduksjon KLP premie -100 -100 -100 -100 23 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 1 897 1 897 1 897 1 897 24 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 97 97 97 97 25 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 281 281 281 281

RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes

26 Tilbakeføring av lønnsmidler 0,6 årsverk fra demente 241 241 241 241 27 Prisstigning fra 2. halvår 2009 Uloba for bruker i basisrammen 51 51 51 51 28 Prisstigning fra Granly fra 1.1.2010 35 35 35 35 29 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 31 31 31 31 30 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 35 35 35 35 31 Reduksjon KLP premie -123 -123 -123 -123 32 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 2 319 2 319 2 319 2 319 33 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 123 123 123 123 34 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 254 254 254 254

RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter

35 Innsparing av diverse lønnsposter -600 -600 -600 -600 36 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 27 27 27 27 37 Reduksjon KLP premie -15 -15 -15 -15 38 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 272 272 272 272 39 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 39 39 39 39

RE 421 Rehabilitering

40 0,5 årsverk sekretær overføres merkantil team oms. Moelv -197 -197 -197 -197 41 Merutgift interkommunal krisegruppe 10 10 10 10 42 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 3 3 3 3 43 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 24 24 24 24 44 Reduksjon KLP premie -22 -22 -22 -22 45 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 400 400 400 400


Side 181

46 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 18 18 18 18 47 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 27 27 27 27

RE 422 Demente

48 Tilbakeføring av lønnsmidler 0,6 årsverk til oms. Furnes -241 -241 -241 -241 49 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 7 7 7 7 50 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 26 26 26 26 51 Reduksjon KLP premie -60 -60 -60 -60 52 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 1 125 1 125 1 125 1 125 53 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 5 5 5 5 54 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 117 117 117 117

RE 423 Ringsaker AO-senter

55 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 23 23 23 23 56 Reduksjon KLP premie -21 -21 -21 -21 57 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 437 437 437 437 58 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 16 16 16 16

RE 424 Psykisk helse

59 Husleie -225 -225 -225 -225 60 Økt ramme tilsvarende husleie 113 113 113 113 61 Justering husleie Økelsrudgården og Kirkevegen 593 593 593 593 62 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 29 29 29 29 63 Reduksjon KLP premie -27 -27 -27 -27 64 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 515 515 515 515 65 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 24 24 24 24 66 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 44 44 44 44

RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter

67 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten 457 682 682 682 68 Prisstigning smitteverntjenesten 13 13 13 13 69 Overføring til res. krevende brukere fra RE 407 Br.dal 780 780 780 780 70 Økte utgifter ressurskrevende brukere 600 600 600 600 71 Inndekning av underskudd 2008 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 72 Bruk av avsatte psykiatrimidler 3 356 3 356 3 356 3 356

Sum tiltak 8 321 8 546 8 546 8 546


50 Barnevern 2011 2012 2013 2014


RE 500 Barnevern 1 Økning i satser - institusjon, fosterhjem og EMA 284 284 284 284 2 Kompensasjon for økt lønn fosterhjem 332 332 332 332 3 Kompensasjon for økt lønn besøkshjem med mer 13 13 13 13 5 Utvidelse bedriftshelsetjenesten 19 29 29 29 6 Husleie BEMA -283 -283 -283 -283 7 Skoleveien 9 flyttet fra sosialetjenster BEMA -132 -132 -132 -132 8 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 18 18 18 18 9 Reduksjon KLP premie -31 -31 -31 -31

10 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 474 474 474 474 11 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 4 4 4 4

Sum tiltak 698 708 708 708



Side 182

51 Sosiale tjenester 2011 2012 2013 2014


RE 510 Sosiale tjenester 1 Endring grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet 268 268 268 268 2 Endring grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet 241 241 241 241 3 Utvidelse bedriftshelsetjeneste 13 19 19 19 4 Tilskudd til interregionalt prosjekt, mangfold bærekraftig utv. -100 -100 -100 -100 5 Skoleveien 9 flyttet til barneven BEMA 132 132 132 132 6 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 15 15 15 15 7 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 8 Reduksjon KLP premie -22 -22 -22 -22 9 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 569 569 569 569

Sum tiltak 1 146 1 152 1 152 1 152


52 Helsestasjoner 2011 2012 2013 2014


RE 520 Helsestasjoner 1 Økt husleie Moelv helsestasjon og familiesenter fra 1.4.2011 176 240 240 240 2 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten 20 30 30 30 3 Tolketjenester (dekkes av vertskommunetilskudd asylmottak) 230 230 230 230 4 Komp.helårsv.lønn, lønnsjustering 62 62 62 62 5 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 62 62 62 62 6 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 26 26 26 26 7 Reduksjon KLP premie -22 -22 -22 -22 8 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 264 264 264 264 9 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 34 34 34 34

Sum tiltak 852 926 926 926


55 Kultur og fritid 2011 2012 2013 2014


RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen 19 19 19 19 2 Økt refusjon ifbm. halleie Furnes håndball, f.sak 97/2008 45 45 45 45 3 Husleie lokaler for RingsakerOperaen 184 184 184 184 4 Husleieinntekt fra RingsakerOpraen -17 -17 -17 -17 5 Komp.helårsvirkning RE-lederlønn 135 135 135 135 6 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 43 43 43 43 7 Reduksjon KLP premie -14 -14 -14 -14 8 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 238 238 238 238

Sum tiltak 633 633 633 633



Side 183

56 Kulturskole 2011 2012 2013 2014


RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 18 18 18 18 2 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 25 25 25 25 3 Reduksjon KLP premie -8 -8 -8 -8 4 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 203 203 203 203

Sum tiltak 238 238 238 238


57 Bibliotek 2011 2012 2013 2014


RE 570 Bibliotek 1 Engasjementstilling seniorprosjekt "I balanse" -50 -50 -50 -50 2 Omdisponering av midler til prosjektet "I balanse" 50 50 50 50 3 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 31 31 31 31 4 Reduksjon KLP premie -7 -7 -7 -7 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 124 124 124 124

Sum tiltak 148 148 148 148


60 Brann 2011 2012 2013 2014


RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett 0 100 100 100 2 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 38 38 38 38 3 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 25 25 25 25 4 Reduksjon KLP premie -14 -14 -14 -14 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 623 623 623 623

Sum tiltak 672 772 772 772


61 Landbruk 2011 2012 2013 2014


RE 610 Landbruk 1 Prosjektlederstilling - Inn på tunet, jf. f.sak 306/2008 0 -82 -141 -141 2 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 158 158 158 158 3 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 26 26 26 26 4 Reduksjon KLP premie -7 -7 -7 -7 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 55 55 55 55

Sum tiltak 232 150 91 91



Side 184

62 Teknisk drift uten VAR 2011 2012 2013 2014


RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok 2010 art 1010:1099, tj. 3150-3600(3400:3570) -10 989 -10 989 -10 989 -10 989 2 Lønnsbudsjettering 2011 pr 15.9.2010, tj. 3150-3350, 3600 11 297 11 297 11 297 11 297 3 Driftskonsekvenser investering k.sak 135/2007 25 25 25 25 4 Ringsakerprosjektet-trafikksikkerhetstiltak, k.sak 99/2008 -100 -100 -100 -100 5 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/2008 15 15 15 15 6 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 166 254 254 254 7 Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014, sentrum 824 824 824 824 8 Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014 70 199 199 199 9 Strøm -75 -75 -75 -75

10 Engasjement sentrumsaktivitet 0 0 0 -626 11 Garveriparken 54 54 54 54 12 Fagerlund skole 48 48 48 48 13 Stedfortredertillegg Nes 25 25 25 25 14 Endret kvalitet strøsand 11 11 11 11 15 Blomstersatsing kommunale anlegg 100 100 100 100 16 Overtakelse veg Jesnes, f.sak 167/2010 94 94 94 94

Sum tiltak 1 565 1 782 1 782 1 156


62 Teknisk drift med VAR 2011 2012 2013 2014

Netto driftsramme grå bok (2010) 0 0 0 0

Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader 426 426 426 -74 2 Endrede kapitalkostnader 675 4079 6072 7521 3 Driftskonsekvenser investeringer k.sak 135/2007 49 49 49 49 4 Lønnsoppgjør 198 198 198 198 5 Refusjon fra allmenningene, k.sak 141/2008 600 600 600 600 6 Fagarbeiderstilling, utbygging fjellet, k.sak 141/2008 190 190 190 190 7 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/2008 243 243 243 243 8 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 33 76 76 76 9 Driftskonsekvenser av invetseringer 2011-2014 23 60 60 60

10 Endret avgiftsgrunnlag -2437 -5921 -7914 -8863 Avløp:

11 Endrede kalkulatoriske kostnader -56 444 1 444 -56 12 Endrede kapitalkostnader 1 008 4 120 3 825 4 367 13 Lønnsoppgjør 627 627 627 627 14 Refusjon fra allmenningene, k.sak 141/2008 0 266 266 266 15 Fagarbeiderstilling, utbygging fjellet, k.sak 141/2008 189 189 189 189 16 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/2008 360 360 360 360 17 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 135/2007 2 2 2 2 18 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 0 14 14 14 19 Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014 20 53 53 53 20 Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/2009 -300 -627 -627 -627 21 Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/2009 1500 1500 1500 1500 22 Endret avgiftsgrunnlag -3350 -6948 -7653 -6695

Septik:

23 Endrede kalkulatoriske kostnader -11 -61 -61 -61 24 Endrede kapitalkostnader 214 211 207 190 25 Lønnsoppgjør 2 2 2 2


Side 185

26 Endret avgiftsgrunnlag -205 -152 -148 -131 Renovasjon:

27 Endrede kalkulatoriske kostnader -353 -232 -1 153 -1 153 28 Endrede kapitalkostnader 18 22 22 18 29 Lønnsoppgjør 6 6 6 6 30 Endret avgiftsgrunnlag 329 204 1 125 1 129

Sum tiltak 0 0 0 0

Konsekvensjustert netto driftsramme 0 0 0 0

63 Kart og byggesak 2011 2012 2013 2014


RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 311 311 311 311 2 Reduksjon KLP premie -14 -14 -14 -14 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 16 16 16 16 4 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 18 18 18 18

Sum tiltak 331 331 331 331


70 Kemnerkontoret 2011 2012 2013 2014


RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 22 22 22 22 2 Reduksjon KLP premie -10 -10 -10 -10 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 197 197 197 197

Sum tiltak 209 209 209 209


71 Servicesenter 2011 2012 2013 2014


RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg 35 0 35 0 2 Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd 26 26 26 26 3 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 22 22 22 22 4 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 25 25 25 25 5 Reduksjon KLP premie -8 -8 -8 -8 6 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 101 101 101 101

Sum tiltak 201 166 201 166



Side 186

80 Renhold 2011 2012 2013 2014


RE 800 Renhold 1 Helårsvirkning 1 årsverk nye Bakkehaugen barnehage 174 174 174 174 2 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 3 Reduksjon KLP premie -57 -57 -57 -57 4 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 1 882 1 882 1 882 1 882 5 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 15 15 15 15

Sum tiltak 2 044 2 044 2 044 2 044 Konsekvensjustert netto driftsramme 47 646 47 646 47 646 47 646

81 Bygg og eiendom 2011 2012 2013 2014


RE 810 Bygg og eiendom:

810000 Drift 1 Helårsvirkning - driftsutgifter barnehage Nes, k.sak 43/2009 269 269 269 269 2 Helårsvirkning - driftsutgifter barnehage Br.dal, k.sak 35/2009 269 269 269 269 3 Større vedlikeholdsprosjekter skolebygg -800 -1 000 -1 000 -1 000 4 Driftsutgifter "Gulbygget" Ringsaker bo, k.sak 93/2009 111 111 111 111 5 Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 0 182 182 182 6 Økte driftsutgifter av adgangskontroll 217 242 268 268 7 Abonnementsavgift på alarm i k.bygget og adm.bygget 48 48 48 48 8 Engasjementstilling -450 -450 -450 -450 9 Driftsutgifter Nes varmeanlegg - bygg 18 18 18 18

10 Driftsutgifter Moelv barnehage - paviljong 0 0 -47 -47 11 Driftsutgifter Lismarka barnehage - paviljong 0 -47 -47 -47 12 Driftsutgifter flyktningebolig enslige mindreårige 130 130 130 130 13 Økte driftsutgifter Åsen barnehage 7 7 7 7 14 Driftsutgifter flyktningebolig 34 34 34 34 15 Driftsutgifter eiendommen Bro 165 165 165 165 16 Stavsberg barnehage k.sak 20/2010 0 168 403 403 17 Kåtorp barnehage 0 -52 -125 -125 18 Brøttum skole, k.sak 97/2009 0 658 1 164 862 19 Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 0 110 440 440 20 Uttrekk drift ny norm -400 -400 -400 -400 21 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 149 149 149 149 22 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 27 27 27 27 23 Reduksjon KLP premie -27 -27 -27 -27 24 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 687 687 687 687 25 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 12 12 12 12

810100 Energi

26 Energiutgifter barnehage Nes, k.sak 43/2009 141 141 141 141 27 Energiutgifter barnehage Br.dal, k.sak 35/2009 141 141 141 141 28 Energiutgifter "Gulbygget" Ringsaker bo, k.sak 93/2009 61 61 61 61 29 Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 0 21 21 21 30 Økning energiutgifter alle bygg 500 0 0 0 31 Energiutgifter Moelv barnehage - paviljong 0 0 -54 -54 32 Energiutgifter Lismarka barnehage - paviljong 0 -54 -54 -54 33 Økte energiutgifter Åsen barnehage 4 4 4 4 34 Stavsberg barnehage k.sak 20/2010 0 92 221 221 35 Kåtorp barnehage 0 -28 -68 -68


Side 187

36 Brøttum skole, k.sak 97/09 0 450 639 445 37 Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 0 69 276 276

810200 Kommunale avgifter

38 Komm.avg./avfallshåndtering barnehage Nes, k.sak 43/2009 22 22 22 22 39 Komm.avg./avfallshåndtering barnehage Br.dal, k.sak 35/2009 22 22 22 22 40 Komm.avg./avfallshåndt. "Gulbygget" Rings.bo, k.sak 93/2009 14 14 14 14 40 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 0 22 22 22 41 Abonnementsgebyr boenheter 364 364 364 364 41 Økning komm.avg./avfallshåndtering 512 512 512 512 42 Komm.avg./avfallshåndtering Moelv barnehage - paviljong 0 0 -9 -9 42 Komm.avg./avfallshåndtering Lismarka barnehage - paviljong 0 -9 -9 -9 43 Komm.avg./avfallshåndtering flyktningebolig enslige

mindreårige 15 15 15 15 43 Økte komm.avg./avfallshåndtering Åsen barnehage 1 1 1 1 44 Komm.avg./avfallshåndtering flyktningebolig 4 4 4 4 44 Komm.avg./avfallshåndtering eiendommen Bro 20 20 20 20 45 Stavsberg barnehage k.sak 20/2010 0 20 48 48 46 Kåtorp barnehage 0 -6 -15 -15 45 Brøttum skole, k.sak 97/2009 0 98 139 97 46 Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 0 15 60 60

Sum tiltak 2 287 3 321 4 825 4 287


82 Matproduksjon 2011 2012 2013 2014


RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 29 29 29 29 2 Reduksjon KLP premie -13 -13 -13 -13 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 304 304 304 304 4 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 141 141 141 141

Sum tiltak 461 461 461 461


87 Overføringer 2011 2012 2013 2014


1 Kompensasjon bortfall momsrefusjon Prøysenhuset -175 -175 -175 -175 2 Tilskudd Brumunddal kirke - nytt orgel, k.sak 93/2007 -400 -400 -400 -400 3 Interreg/EU/EØS deltagelse i regionale prosjekt -121 -121 -121 -121 4 Tilskudd til Jønsberg 4H, f.sak 234/2008 0 -40 -40 -40 5 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd 2010 435 435 435 435

Sum tiltak -261 -301 -301 -301



Side 188

88 Tilleggsbevilgninger 2011 2012 2013 2014


1 Lønnsoppgjøret 2009, ikke fordelt -2 646 -2 646 -2 646 -2 646 2 Lønnsoppgjøret 2010 -27 106 -27 106 -27 106 -27 106 3 Reduksjon KLP premie fra 7,99/9,18 til 7,83/8,94 % 1 018 1 018 1 018 1 018 4 Økning SPK premie fra 11,2 til 12,41 % -2 340 -2 340 -2 340 -2 340 5 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2010 -509 -509 -509 -509 6 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 2010 -254 -254 -254 -254 7 Tilleggsbev. Energiutgifter -305 -305 -305 -305 8 Tilleggsbev. Egenandel skadeforsikring -351 -351 -351 -351 9 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2010 ikke fordelt -41 567 -41 567 -41 567 -41 567

10 Tilbakeført overskudd KLP 3 667 3 667 3 667 3 667 11 Realvekst -664 -664 -664 -664 12 Lønnsoppgjøret 2010, ikke fordelt 10 437 10 437 10 437 10 437 13 Overheng 2010 0 0 0 0 14 Lønnsoppgjøret 2011 13 124 13 124 13 124 13 124 15 Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % -350 -350 -350 -350 16 Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 17 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2011 500 500 500 500 18 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 2011 250 250 250 250 19 Tilleggsbev. energiutgifter 300 300 300 300 20 Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring 345 345 345 345 21 Rentegarantipremie 1 272 1 272 1 272 1 272 22 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2011 ikke fordelt 44 175 38 728 38 728 38 728 23 Tilbakeført overskudd KLP -5 543 -6 400 -6 400 -6 400

Sum tiltak -10 897 -17 201 -17 201 -17 201


89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) 2011 2012 2013 2014

Netto driftsramme grå bok (2010) -32 354 -32 354 -32 354 -32 354

11 Administrasjon og fellesutgifter 1 Person og skadeforsikring -370 -370 -370 -370 2 AFP-ordning 209 209 209 209

14 Interne serviceenheter

3 Momskompensasjon investeringer -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

30 Undervisning

4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-tj. 2140 Hagen -6 -6 -6 -6 50 Kart- og byggesak

5 Kalk. kostnad overført inv. 229 229 229 229 6 Kalk. kostnad overført inv. (1597) -150

53 Samferdsel

7 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk 1 365 1 365 1 365 1 365 8 Kalk. kostnad overført inv. (1597) -1 465

60 Vann

9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) -500 -500 -500 0 10 Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) 74 74 74 74 11 Endrede kapitalkostnader (1599) -675 -4 079 -6 072 -7 521


Side 189

61 Avløp

12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp 9 9 9 9 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp 0 -500 -1 500 0 14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp 47 47 47 47 15 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp -1 008 -4 120 -3 825 -4 367 16 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik 47 47 47 47 17 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik -50 0 0 0 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik 14 14 14 14 19 Endrede kapitalkostnader (1599) septik -214 -211 -207 -190

62 Renovasjon

20 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) -2 -2 -2 -2 21 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) 350 229 1 150 1 150 22 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) 5 5 5 5 23 Endrede kapitalkostnader (1599) -18 -22 -22 -18

Sum tiltak -7 109 -12 582 -14 355 -14 325

Konsekvensjustert netto driftsramme -39 463 -44 936 -46 709 -46 679

SKJEMA 1 - OPPSUMMERT 2011 2012 2013 2014

10 Pol.styringsorganer mv. 10 559 9 059 10 359 9 059 11 Adm. og fellesutgifter 98 139 97 247 97 247 97 247 20 Barnehage 154 687 154 726 154 726 154 726 30 Undervisning 333 628 332 970 332 517 332 033 40 Pleie- og omsorg 362 781 363 006 363 006 363 006 50 Barnevern 35 623 35 633 35 633 35 633 51 Sosiale tjenester 49 836 49 842 49 842 49 842 52 Helsestasjoner 13 677 13 751 13 751 13 751 55 Kultur og fritid 19 665 19 665 19 665 19 665 56 Kulturskole 5 577 5 577 5 577 5 577 57 Bibliotek 6 586 6 586 6 586 6 586 60 Brann 17 184 17 284 17 284 17 284 61 Landbruk 4 991 4 909 4 850 4 850 62 Teknisk drift med VAR 0 0 0 0 62 Teknisk drift uten VAR 26 299 26 516 26 516 25 890 63 Kart og byggesak 3 147 3 147 3 147 3 147 70 Kemnerkontoret 5 549 5 549 5 549 5 549 71 Servicesenter 6 037 6 002 6 037 6 002 80 Renhold 47 646 47 646 47 646 47 646 81 Bygg og eiendom 68 871 69 905 71 409 70 871 82 Matproduksjon 15 111 15 111 15 111 15 111 87 Overføringer 20 138 20 098 20 098 20 098 88 Tilleggsbevilgninger 60 160 53 856 53 856 53 856 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) -39 463 -44 936 -46 709 -46 679 Sum konsekvensjustert driftsramme (2010-priser) 1 326 428 1 313 149 1 313 703 1 310 750

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL...RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5...

Documents

Transcript of VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL...RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5...