VD-presentation Årsstämma 2019 - Ambea · VD-presentation Årsstämma 2019. Utfall 2018 mot...
Transcript of VD-presentation Årsstämma 2019 - Ambea · VD-presentation Årsstämma 2019. Utfall 2018 mot...
VD-presentationÅrsstämma 2019
Utfall 2018 mot finansiella mål
Tillväxt
Lönsamhet
Kapitalstruktur
Utdelningspolicy
En årlig tillväxttakt av totala intäkter om 8-10 procent genom en
kombination av organisk tillväxt och förvärv
En justerad EBITA marginal om 9,5 procent på medellång sikt
Nettoskulden i relation till justerad EBITDA (exkl. effekt från IFRS 16)
ska inte överstiga 3,25 gånger. Skuldsättningen kan dock tillfälligt
komma att överstiga 3,25 gånger, exempelvis i samband med
förvärv.
30 procent av årets resultat ska delas ut. Den föreslagna utdelningen
ska beakta Ambeas långsiktiga utvecklings-möjligheter, framtida
intäkter, finansiella ställning och allmänna ekonomiska och operativa
omständigheter.
8-10% 4%
9,5% 9,0%
3,25x 3,3x
30% 25%
*Villkorat årsstämmans beslut
Mål Utfall 2018
Mål Utfall 2018
Mål Utfall 2018
Mål Utfall 2018*
Fyra vägar för framtida tillväxt
Entreprenad Egen regi FörvärvSkandinavisk plattform
för framtida tillväxt
Win rate 2018
Vunnen nettovolym 2018
36%
41%
214miljoner kronor*
*Årsomsättning
Öppnade enheter 2018
Enheter i pipeline Q1 2019
3
9
4
61
30 25 4 2
Slutförda förvärv 2018
Slutförda förvärv per år
6
3
4
6 6 6
2014 2015 2016 2017 2018
#1
#1
#1
Ledande på
samtliga
skandinaviska
marknader
DK
SE
NO
Låg privatisering
skapar möjligheter
för tillväxt
Ökad reglering
gynnar större
aktörer
Operationella förbättringar enligt Ambeasomsorgsmodell ger resultat
Ambeas omsorgsmodell… …resulterar i marginalförbättringar
Ledande inom vidareutbildning
inom omsorg
Branschledande kvalitetssystem
KPI-driven uppföljning på enhetsnivå
1
2
Operationella förbättringar och
digitalisering
4
3
Justerad EBITA-marginal LTM
4,6%
5,5%
6,9%
7,7%
8,5%
9,0%8,6%
8,4%
9,0%
8,2%
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015 2016 2017 2018
Q1
2019
Ambea får högsta betyg i kvalitetsundersökningar
Både Vardaga och Nytida får bättre betyg än andra privata och offentliga utförare
90,3% 88,6% 87,0%79,3% 76,4% 75,3%
58,2%
Nytid
a
Ko
nku
rren
t #1
Ko
nku
rren
t #2
Ko
nku
rren
t #3
Ko
nku
rren
t #4
Ko
nku
rren
t #5
Me
de
l o
ffe
ntlig
reg
i
85,1%77,9% 74,8% 73,3%
66,4%62,3%
53,7%
Va
rda
ga
Ko
nku
rren
t #1
Ko
nku
rren
t #2
Ko
nku
rren
t #3
Ko
nku
rren
t #4
Ko
nku
rren
t #5
Me
de
l o
ffe
ntlig
reg
i
”Enhetsundersökningen” för LSS – den enda oberoende och årliga nationella
undersökningen med objektiva frågor till verksamhetschefer om kvalitetsrelaterade frågor
i verksamheten.
Genomsnitt av utvalda frågor*
”Enhetsundersökningen” för äldreomsorg – den enda oberoende och årliga nationella
undersökningen med objektiva frågor till verksamhetschefer om kvalitetsrelaterade frågor
i verksamheten.
Genomsnitt av utvalda frågor*
*Genomsnitt av utvalda frågor (18/25). De utvalda frågorna relaterar direkt till omsorgskvalitet och kan jämföras mellan utförare. Frågor som är av mer deskriptiv sort har
exkluderats. Frågorna har besvarats av verksamhetschefer på respektive enhet. Nytida och Vardagas poäöng exkluderar verksamheter som tidigare var del av Aleris Omsorg.
Källa: ”Enhetsundersökningen”, Socialstyrelsen (2018)
Kvalitetsrapport sätter svagare enheter i centrum
Ambeas kvalitetsmodell fokuserar på varje enskild enhet
Kundnöjdhet1
Egenkontroller &
tillsyn
2
Avvikelserapportering
och förbättringsloggar
3
Ledarskapet4
Varje enhet mäts och
följs upp löpande för
att förbättra svaga
områden
Följsamhet till våra
rutinerGrunden för
förbättringsarbetet
Medarbetarnöjdhet,
sjukfrånvaro och
personalomsättning
visar vägen
Årets utveckling inom ledarskap och personal
1 Dubblerat antal besök på Ambeas karriärsidor
2 Dubblerat antal arbetsansökningar
3 900 kvalificerade ansökningar till nytt äldreboende
5 Drygt halverad personalomsättning hos enhetschefer
4 40 000 besök på Ambeas nya portal för anställda
6 Stärkt ambassadörskap bland grupp- och verksamhetschefer
7 50% av chefer har ledarskapsindex >80 av 100
8 Kort sjukfrånvaro visar nedåtgående trend
9 Praktik till över 700 nyanlända sedan 2016
10 Lära utbildade 10 000 interna och externa deltagare
Större genomslag i sociala medier skapar nya möjligheter till rekrytering
Operationella förbättringar enligt Ambeasomsorgsmodell ger resultat
Ambeas välutvecklade koncept… …resulterar i marginalförbättringar
Justerad EBITA-marginal LTM
4,6%
5,5%
6,9%
7,7%
8,5%
9,0%8,6%
8,4%
9,0%
8,2%
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015 2016 2017 2018
Q1
2019
Den goda dagenVardagas koncept som bygger på den
nationella värdegrunden för äldreomsorgen i
socialtjänstlagen och består av en rad olika
konkreta delar, däribland
• Aktiv vardag
• Mat som hemma
• Djur i omsorgen
• Regelbunden uppföljning och möjligheter till
boendepåverkan
Ramverk för pedagogikNytidas koncept utgår från Ambeas värdegrund,
evidensbaserad praktik, lågaffektivt bemötande
och som alltid sätter individen i centrum.
Konceptet består av fem delar:
• Tillgänglighet
• Bemötande
• Motivation
• Samarbete
• Helhetssyn
Ambea idagDen ledande omsorgsaktören i Skandinavien
~11 miljarder kronor
nettoomsättning*
>300 kommuner
som kunder
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning
Individ och familj
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Bemanningslösningar
*Proforma inklusive Aleris omsorgsverksamheter