VARKOM d.d. Varaždin Datum: 31.12.2017. · VARKOM d.d. Varaždin Datum: 31.12.2017. Trg bana...
42
VARKOM d.d. Varaždin Datum: 31.12.2017. Trg bana Jelačića 15 42000 Varaždin VRSTA NABAVE: JEDNOSTAVNA 03419000 Građevno drvo 354 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 4.595,00 541 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.380,00 770 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.590,00 1023 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 4.490,00 1204 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 4.700,00 1333 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 3.500,00 1453 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.380,00 1640 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.380,00 1735 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.485,00 2013 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 1.295,00 Ukupno za grupu: 30.795,00 09051311 ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA 191299 1344 KOMUNALAC DAVOR D.O.O. 172.467,50 Ukupno za grupu: 172.467,50 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje 11 INA MAZIVA d.o.o. 4.004,00 120 GAŠO A-H d.o.o. 167,62 241 MOTORENI TRG.I SERVIS 52,56 250 KOLAR d.o.o. 47,60 336 MEĐIMURKA BS d.o.o. 44,20 482 SCHEDA d.o.o. 520,00 524 ROL-BO 1.014,00 712 MEHANIKA ŠTRIGA 1.149,50 821 TERRA JASKA d.o.o. 3.094,08 833 VELEKEM d.d. 137,75 900 GAŠO A-H d.o.o. 38,25 916 GAŠO A-H d.o.o. 161,50 1095 ROL-BO 3.910,40 1121 ROL-BO 0,00 1223 INA MAZIVA d.o.o. 2.240,00 1225 ROL-BO 5.501,40 1284 METEOR TRGOVINA d.o.o. 397,14 1309 ROL-BO 2.901,60 1350 INA MAZIVA d.o.o. 4.202,50 1362 ROL-BO 278,00 1412 GRA-PO d.o.o. 1.200,00 1418 TERRA JASKA d.o.o. 3.354,88 1481 INTER CARS d.o.o. 101,40 1684 MOTORENI TRG.I SERVIS 74,88 1828 INA MAZIVA d.o.o. 1.960,00 1858 MEĐIMURKA BS d.o.o. 81,60 U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017. Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn Naziv predmeta nabave Dobavljač Realizirana vrijednost bez PDV [kn] Broj narudžbenice 1/42
Transcript of VARKOM d.d. Varaždin Datum: 31.12.2017. · VARKOM d.d. Varaždin Datum: 31.12.2017. Trg bana...
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
VRSTA NABAVE: JEDNOSTAVNA
03419000 Građevno drvo
354 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 4.595,00
541 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.380,00
770 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.590,00
1023 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 4.490,00
1204 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 4.700,00
1333 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 3.500,00
1453 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.380,00
1640 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.380,00
1735 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 2.485,00
2013 HABUZIN prijevoz, usluge i trgovina 1.295,00
Ukupno za grupu: 30.795,00
09051311 ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA 191299
1344 KOMUNALAC DAVOR D.O.O. 172.467,50
Ukupno za grupu: 172.467,50
09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje
11 INA MAZIVA d.o.o. 4.004,00
120 GAŠO A-H d.o.o. 167,62
241 MOTORENI TRG.I SERVIS 52,56
250 KOLAR d.o.o. 47,60
336 MEĐIMURKA BS d.o.o. 44,20
482 SCHEDA d.o.o. 520,00
524 ROL-BO 1.014,00
712 MEHANIKA ŠTRIGA 1.149,50
821 TERRA JASKA d.o.o. 3.094,08
833 VELEKEM d.d. 137,75
900 GAŠO A-H d.o.o. 38,25
916 GAŠO A-H d.o.o. 161,50
1095 ROL-BO 3.910,40
1121 ROL-BO 0,00
1223 INA MAZIVA d.o.o. 2.240,00
1225 ROL-BO 5.501,40
1284 METEOR TRGOVINA d.o.o. 397,14
1309 ROL-BO 2.901,60
1350 INA MAZIVA d.o.o. 4.202,50
1362 ROL-BO 278,00
1412 GRA-PO d.o.o. 1.200,00
1418 TERRA JASKA d.o.o. 3.354,88
1481 INTER CARS d.o.o. 101,40
1684 MOTORENI TRG.I SERVIS 74,88
1828 INA MAZIVA d.o.o. 1.960,00
1858 MEĐIMURKA BS d.o.o. 81,60
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1906 GRA-PO d.o.o. 400,00
1968 MEHANIKA ŠTRIGA 468,00
2051 TERRA JASKA d.o.o. 2.748,06
2070 INA MAZIVA d.o.o. 1.640,00
2227 TERRA JASKA d.o.o. 3.497,40
2267 INA MAZIVA d.o.o. 3.485,00
2323 INA MAZIVA d.o.o. 5.125,00
Ukupno za grupu: 53.998,32
14212000
408 BAGERKOP-ROBERTO d.o.o. 49.560,51
655 COLAS MINERAL d.o.o. 30.313,59
1634 BAGERKOP-ROBERTO d.o.o. 13.056,59
Ukupno za grupu: 92.930,69
16810000 Dijelovi poljoprivrednih strojeva
234 SCHEDA d.o.o. 42.849,90
236 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 342,40
241 MOTORENI TRG.I SERVIS 824,40
250 KOLAR d.o.o. 3.704,00
280 SCHEDA d.o.o. 1.809,00
327 MOTORENI TRG.I SERVIS 2.066,40
336 MEĐIMURKA BS d.o.o. 2.146,48
545 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 280,00
657 PANEX-AGM d.o.o. 1.280,00
805 AGRARIA d.o.o. 628,39
934 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 796,00
965 KOLAR d.o.o. 1.285,20
1024 COMET d.o.o. 576,24
1099 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 208,00
1208 MEĐIMURKA BS d.o.o. 490,32
1351 KOLAR d.o.o. 2.757,84
1598 KOLAR d.o.o. 808,66
1646 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 280,00
1665 PANEX-AGM d.o.o. 1.216,00
1684 MOTORENI TRG.I SERVIS 424,94
1748 KOLAR d.o.o. 1.098,20
1800 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 111,20
Ukupno za grupu: 65.983,57
18113000 Proizvodna radna odjeća
505 SIGA PRO d.o.o. 575,00
796 SIGA PRO d.o.o. 977,00
1076 SIGA PRO d.o.o. 178,00
1105 SIGA PRO d.o.o. 18.011,00
1439 SIGA PRO d.o.o. 7.581,00
Granule, sitni drobljenac, kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine
pijeska i šljunka te drugi agregati
2/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1693 SIGA PRO d.o.o. 1.076,00
1730 SIGA PRO d.o.o. 627,00
1834 SIGA PRO d.o.o. 6.821,00
2018 SIGA PRO d.o.o. 22.730,00
2128 SIGA PRO d.o.o. 329,00
2129 OMEGA VIKO J.D.O.O. 337,46
Ukupno za grupu: 59.242,46
18223000 Jakne i sakoi
103 DELTA KLIČEK d.o.o. 12.005,00
125 SIGA PRO d.o.o. 2.397,00
325 MENA d.o.o. 1.745,00
2359 SIGA d.o.o. 17.225,55
Ukupno za grupu: 33.372,55
18235000 Puloveri, džemperi sa zakopčavanjem i slični proizvodi
62 MENA d.o.o. 10.856,00
176 DELTA KLIČEK d.o.o. 195,00
325 MENA d.o.o. 4.508,00
735 DELTA KLIČEK d.o.o. 130,00
815 DELTA KLIČEK d.o.o. 260,00
826 MENA d.o.o. 4.950,00
1686 MENA d.o.o. 1.452,00
2215 DELTA KLIČEK d.o.o. 135,00
2277 MENA d.o.o. 396,00
Ukupno za grupu: 22.882,00
18813000 Obuća s kožnim gornjištima
572 OBUĆA VIKO d.o.o. 318,66
589 OBUĆA VIKO d.o.o. 215,26
786 OBUĆA VIKO d.o.o. 486,92
796 SIGA PRO d.o.o. 349,00
838 OBUĆA VIKO d.o.o. 1.593,30
1080 OBUĆA VIKO d.o.o. 215,26
1216 OBUĆA VIKO d.o.o. 4.003,72
1581 OMEGA VIKO J.D.O.O. 991,70
1596 OMEGA VIKO J.D.O.O. 2.057,66
1639 SIGA PRO d.o.o. 1.437,66
1694 OMEGA VIKO J.D.O.O. 730,38
1697 OMEGA VIKO J.D.O.O. 4.466,00
1717 OMEGA VIKO J.D.O.O. 7.975,00
1732 OMEGA VIKO J.D.O.O. 243,46
1916 OMEGA VIKO J.D.O.O. 638,00
1937 OMEGA VIKO J.D.O.O. 7.778,50
1949 OMEGA VIKO J.D.O.O. 478,00
2081 OMEGA VIKO J.D.O.O. 32.162,10
Ukupno za grupu: 66.140,58 3/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
19514000 Regenerirana guma
14 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.700,00
134 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 6.060,00
140 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.442,00
148 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.515,00
246 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 8.194,00
360 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 315,00
465 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.215,00
558 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 6.222,00
583 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.380,00
600 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.496,25
733 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 5.674,00
747 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.320,00
778 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.158,00
801 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.008,00
864 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.097,00
1003 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.360,00
1014 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 7.858,00
1083 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.700,00
1102 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.180,00
1197 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.190,10
1271 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.135,00
1364 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 405,00
1382 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 6.263,00
1592 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.647,00
1645 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.135,00
1727 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.738,65
1781 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.154,00
1872 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.589,00
1894 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.713,00
2012 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 923,40
2031 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.309,00
2124 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.475,00
2139 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.148,00
2257 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.973,00
Ukupno za grupu: 117.692,40
19520000 Proizvodi od plastičnih masa
150 GAŠO A-H d.o.o. 154,70
214 MEĐIMURKA BS d.o.o. 97,78
573 AQUA-PROMET d.o.o. 11.140,00
694 METEOR TRGOVINA d.o.o. 18.840,00
745 METEOR TRGOVINA d.o.o. 31.400,00
1035 FRIGO & CO d.o.o. 151,91
1157 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 814,72
1184 MEĐIMURKA BS d.o.o. 216,204/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1209 HIRŽIN-COMMERCE d.o.o. 260,00
1317 PIPELIFE-HRVATSKA CIJEVNI SUSTAVI 28.272,79
1443 POLJOCENTAR d.o.o. 156,00
1516 METEOR TRGOVINA d.o.o. 31.400,00
1812 METEOR TRGOVINA d.o.o. 18.840,00
1905 INTERMONT-INTL d.o.o. 1.498,45
1986 PRERADA PLASTIKE ŠANTEK 342,00
2054 BRANKA d.o.o. 11,98
2121 MEĐIMURKA BS d.o.o. 115,60
2210 REMEX d.o.o. 180,00
2312 METEOR TRGOVINA d.o.o. 30.982,00
Ukupno za grupu: 174.874,13
22817000 Dnevnici ili osobni planeri
185 ZIRS d.d. 450,00
2026 MENA d.o.o. 26.000,00
Ukupno za grupu: 26.450,00
22822000 Poslovni obrasci
156 NARODNE NOVINE d.d. 0,00
196 NARODNE NOVINE d.d. 307,50
206 NARODNE NOVINE d.d. 396,80
290 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 1.795,00
315 NARODNE NOVINE d.d. 150,00
403 NARODNE NOVINE d.d. 637,76
493 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 1.470,00
608 NARODNE NOVINE d.d. 88,00
641 NARODNE NOVINE d.d. 1.099,99
724 NARODNE NOVINE d.d. 191,20
728 NARODNE NOVINE d.d. 540,00
845 NARODNE NOVINE d.d. 225,50
920 NARODNE NOVINE d.d. 214,07
968 NARODNE NOVINE d.d. 50,40
1018 NARODNE NOVINE d.d. 661,00
1124 NARODNE NOVINE d.d. 264,00
1136 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 1.270,00
1169 NARODNE NOVINE d.d. 20,00
1236 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 150,00
1279 NARODNE NOVINE d.d. 153,10
1387 NARODNE NOVINE d.d. 216,48
1500 NARODNE NOVINE d.d. 314,16
1545 NARODNE NOVINE d.d. 193,50
1553 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 4.320,00
1575 NARODNE NOVINE d.d. 43,64
1593 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 25.175,00
1594 NARODNE NOVINE d.d. 317,07
1704 NARODNE NOVINE d.d. 1.413,005/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1819 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 150,00
1846 NARODNE NOVINE d.d. 587,00
1886 NARODNE NOVINE d.d. 359,00
1942 NARODNE NOVINE d.d. 902,00
1995 NARODNE NOVINE d.d. 252,56
2002 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 150,00
2044 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 2.530,00
2088 NARODNE NOVINE d.d. 0,00
2130 NARODNE NOVINE d.d. 32,00
2265 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 5.450,00
2308 NARODNE NOVINE d.d. 290,00
Ukupno za grupu: 52.379,73
22832000 Papir za vježbe
146 NARODNE NOVINE d.d. 0,00
156 NARODNE NOVINE d.d. 63,00
166 NARODNE NOVINE d.d. 145,17
196 NARODNE NOVINE d.d. 19,99
206 NARODNE NOVINE d.d. 127,33
253 NARODNE NOVINE d.d. 42,76
315 NARODNE NOVINE d.d. 249,07
395 NARODNE NOVINE d.d. 17,42
403 NARODNE NOVINE d.d. 113,21
442 NARODNE NOVINE d.d. 13,20
509 NARODNE NOVINE d.d. 210,00
608 NARODNE NOVINE d.d. 23,93
611 ZIT d.o.o. 354,00
641 NARODNE NOVINE d.d. 355,97
724 NARODNE NOVINE d.d. 258,53
728 NARODNE NOVINE d.d. 33,00
824 NARODNE NOVINE d.d. 10,50
845 NARODNE NOVINE d.d. 12,70
906 NARODNE NOVINE d.d. 40,64
937 NARODNE NOVINE d.d. 7,47
979 NARODNE NOVINE d.d. 14,73
1081 NARODNE NOVINE d.d. 18,90
1124 NARODNE NOVINE d.d. 46,63
1169 NARODNE NOVINE d.d. 191,70
1242 NARODNE NOVINE d.d. 33,00
1279 NARODNE NOVINE d.d. 68,04
1357 NARODNE NOVINE d.d. 14,94
1380 ZIT d.o.o. 2.877,50
1387 NARODNE NOVINE d.d. 56,13
1500 NARODNE NOVINE d.d. 503,85
1545 NARODNE NOVINE d.d. 1.000,00
1564 NARODNE NOVINE d.d. 197,406/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1575 NARODNE NOVINE d.d. 33,00
1594 NARODNE NOVINE d.d. 76,25
1617 ZIT d.o.o. 2.625,00
1657 ZIT d.o.o. 720,00
1840 NARODNE NOVINE d.d. 9,49
1851 ZIT d.o.o. 2.625,00
1886 NARODNE NOVINE d.d. 572,00
1890 NARODNE NOVINE d.d. 48,00
1915 NARODNE NOVINE d.d. 122,80
1925 NARODNE NOVINE d.d. 720,00
1942 NARODNE NOVINE d.d. 250,98
1944 NARODNE NOVINE d.d. 613,00
2002 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 780,00
2130 NARODNE NOVINE d.d. 376,01
2163 NARODNE NOVINE d.d. 40,60
2253 NARODNE NOVINE d.d. 0,00
2268 ZIT d.o.o. 3.024,00
2288 NARODNE NOVINE d.d. 145,00
2308 NARODNE NOVINE d.d. 125,73
2326 NARODNE NOVINE d.d. 255,60
2334 NARODNE NOVINE d.d. 139,80
Ukupno za grupu: 20.422,97
24312000 Metalni halogenidi; hipokloriti, klorati i perklorati
174 GESTA d.o.o. 16.575,00
1310 GESTA d.o.o. 16.575,00
2376 GESTA d.o.o. 2.550,00
Ukupno za grupu: 35.700,00
24560000 Poliamidi u primarnim oblicima
1065 AQUA V.M.V d.o.o. 29.493,75
Ukupno za grupu: 29.493,75
24951000 Masti i maziva
11 INA MAZIVA d.o.o. 890,00
84 MI-VI MAZIVA d.o.o. 2.156,40
412 ROL-BO 1.110,00
566 ROL-BO 645,00
591 ROL-BO 1.110,00
597 METEOR TRGOVINA d.o.o. 319,60
601 MI-VI MAZIVA d.o.o. 2.156,40
788 MI-VI MAZIVA d.o.o. 0,00
1087 ROL-BO 1.110,00
1095 ROL-BO 645,00
1096 INA MAZIVA d.o.o. 546,00
1280 MI-VI MAZIVA d.o.o. 8.625,60
1309 ROL-BO 309,60
1340 ROL-BO 4.529,607/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1341 MI-VI MAZIVA d.o.o. 3.450,24
1434 ROL-BO 740,00
1542 ROL-BO 3.384,00
1792 ROL-BO 1.110,00
1828 INA MAZIVA d.o.o. 1.020,00
1830 ROL-BO 928,80
2021 COLAS HRVATSKA d.d. 790,20
2138 METEOR TRGOVINA d.o.o. 469,80
2200 ROL-BO 740,00
Ukupno za grupu: 36.786,24
30124000 Dijelovi i pribor za uredske strojeve
274 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 7.560,00
1254 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 24.098,00
Ukupno za grupu: 31.658,00
30125100 TINTE,TONERI
1079 ZIT d.o.o. 3.494,00
1300 ZIT d.o.o. 1.140,00
1696 ZIT d.o.o. 2.273,00
1940 ZIT d.o.o. 3.515,70
1996 ZIT d.o.o. 3.193,00
2189 KOPITEHNA d.o.o. 702,00
2197 ZIT d.o.o. 3.548,00
2300 ZIT d.o.o. 2.273,00
Ukupno za grupu: 20.138,70
30199000 Papirne potrepštine i ostali artikli
26 BELAJ d.o.o. 1.180,80
40 ZIT d.o.o. 2.388,00
93 TIVA TISKARA d.o.o. 180,00
166 NARODNE NOVINE d.d. 49,14
206 NARODNE NOVINE d.d. 79,00
211 ZIT d.o.o. 2.877,50
378 TIVA TISKARA d.o.o. 160,00
445 ZIT d.o.o. 2.487,50
713 TIVA TISKARA d.o.o. 80,00
720 ZIT d.o.o. 2.487,50
724 NARODNE NOVINE d.d. 22,00
804 TAHOGRAF d.o.o. 1.258,60
845 NARODNE NOVINE d.d. 308,00
906 NARODNE NOVINE d.d. 159,00
937 NARODNE NOVINE d.d. 142,40
940 ZIT d.o.o. 2.590,00
968 NARODNE NOVINE d.d. 261,20
1081 NARODNE NOVINE d.d. 1.600,00
1146 ZIT d.o.o. 2.487,50
1357 NARODNE NOVINE d.d. 398,508/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1678 TIVA TISKARA d.o.o. 260,00
1708 TIVA TISKARA d.o.o. 80,00
1992 BOBIĆ BRANKO-SLIKAR 2.400,00
1997 GODAR d.o.o. 1.770,00
2163 NARODNE NOVINE d.d. 247,50
Ukupno za grupu: 25.954,14
30213000 Osobna računala
12 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 7.458,00
418 ZIT d.o.o. 3.700,00
639 ZIT d.o.o. 3.698,00
860 ZIT d.o.o. 3.998,00
966 ZIT d.o.o. 12.996,00
1296 ZIT d.o.o. 5.239,00
1983 ZIT d.o.o. 6.852,60
2016 ZIT d.o.o. 6.078,39
Ukupno za grupu: 50.019,99
30232000 Periferna oprema
213 KOPITEHNA d.o.o. 16.494,35
274 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 308,00
365 ZIT d.o.o. 478,40
587 KOPITEHNA d.o.o. 670,00
912 ZIT d.o.o. 71,20
1088 ZIT d.o.o. 340,00
1296 ZIT d.o.o. 120,00
1558 ZIT d.o.o. 377,60
2367 ZIT d.o.o. 5.938,24
Ukupno za grupu: 24.797,79
30234000 Mediji za pohranu
136 ZIT d.o.o. 315,19
166 NARODNE NOVINE d.d. 170,04
315 NARODNE NOVINE d.d. 151,92
939 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 10.347,00
940 ZIT d.o.o. 606,00
944 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 9.411,00
953 ZIT d.o.o. 1.190,00
966 ZIT d.o.o. 1.098,00
975 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 5.357,00
1242 NARODNE NOVINE d.d. 85,00
1379 ZIT d.o.o. 189,00
1491 NARODNE NOVINE d.d. 70,50
1564 NARODNE NOVINE d.d. 30,15
1594 NARODNE NOVINE d.d. 86,22
1846 NARODNE NOVINE d.d. 172,44
1866 ZIT d.o.o. 718,00
1887 ZIT d.o.o. 2.911,009/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1983 ZIT d.o.o. 1.079,10
2029 ZIT d.o.o. 200,00
2169 ZIT d.o.o. 352,00
2263 ZIT d.o.o. 388,00
Ukupno za grupu: 34.927,56
31151000 Statički pretvarači
506 SIEMENS d.d. 35.785,03
556 AGRA TRGOVINA d.o.o. 8.970,00
616 AIP AUTOMATIKA I PROCESI d.o.o. 25.630,98
2306 A/D ELECTRONIC 55,20
Ukupno za grupu: 70.441,21
31431000 Olovni akumulatori
39 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 6.496,55
193 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 306,00
507 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 941,46
627 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 918,00
785 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.935,50
837 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 323,00
914 KADRA d.o.o. 125,40
1029 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.023,00
1109 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 416,50
1157 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 582,25
1215 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 375,19
1249 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 527,00
1315 ELEKTROINSTALATER V.HORVAT 238,00
1430 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 579,50
2033 AD ELECTRONIC d.o.o. 2.067,20
2097 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.037,00
2173 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 800,96
Ukupno za grupu: 21.692,51
31711000 Elektroničke potrepštine
279 SIEMENS d.d. 1.488,24
489 ZIT d.o.o. 594,00
1037 AGRA TRGOVINA d.o.o. 3.170,00
1295 SIEMENS d.d. 14.917,50
2049 SIEMENS d.d. 2.936,00
Ukupno za grupu: 23.105,74
31720000 Elektromehanička oprema
145 SIEMENS d.d. 22.400,00
1218 AIP AUTOMATIKA I PROCESI d.o.o. 827,64
Ukupno za grupu: 23.227,64
32344000 Prijemnici radiotelefonije ili radiotelegrafije
1991 SIEMENS d.d. 23.064,00
Ukupno za grupu: 23.064,00 10/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
33760000 Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi
51 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
59 BRANKA d.o.o. 431,40
65 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.380,00
164 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
339 ALCA ZAGREB d.o.o. 2.105,00
443 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.620,00
486 BRANKA d.o.o. 383,40
602 ALCA ZAGREB d.o.o. 775,00
668 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
722 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
852 BRANKA d.o.o. 383,40
910 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.590,00
970 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.200,00
1017 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
1052 BRANKA d.o.o. 255,60
1196 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.210,00
1259 ALCA ZAGREB d.o.o. 0,00
1377 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.740,00
1517 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
1576 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.355,00
1578 BRANKA d.o.o. 407,40
1659 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.420,00
1707 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.160,00
1810 BRANKA d.o.o. 359,40
1850 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
2079 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
2092 ALCA ZAGREB d.o.o. 870,00
2187 BRANKA d.o.o. 383,40
2255 ALCA ZAGREB d.o.o. 1.645,00
Ukupno za grupu: 27.634,00
34115000 Drugi osobni automobili
1679 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 185.542,00
Ukupno za grupu: 185.542,00
34131000 Manja dostavna vozila
1786 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 125.752,50
Ukupno za grupu: 125.752,50
34221000 Pokretni kontejneri za posebne namjene
13 TEHNIX d.o.o. 24.850,00
1841 LIM-MONT d.o.o. 26.000,00
Ukupno za grupu: 50.850,00
34352000 Gume za teška opterećenja
49 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 12.530,00
288 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 10.660,00 11/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
313 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 9.982,00
636 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.568,00
658 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.072,00
689 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.264,00
772 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.264,00
895 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.146,00
967 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 427,00
1276 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.244,00
1492 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.132,00
1610 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 0,00
1620 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 23.432,00
1722 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.316,00
1763 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.308,00
1880 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.504,00
1918 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 4.448,00
1956 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 17.750,00
1972 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 6.804,00
1985 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.308,00
2031 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 21.770,00
2062 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.256,00
2083 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 7.538,00
2173 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.154,00
Ukupno za grupu: 141.877,00
34913000 Razni rezervni dijelovi
150 GAŠO A-H d.o.o. 280,50
159 INTER CARS d.o.o. 239,12
238 GAŠO A-H d.o.o. 38,25
297 AGRA TRGOVINA d.o.o. 5.222,88
303 HIDROPNEUMAT d.o.o. 790,00
431 TOMCO TRADE d.o.o. 199,80
797 BENUSSI d.o.o. 164,96
803 GAŠO A-H d.o.o. 461,04
981 TOMCO TRADE d.o.o. 55,92
1010 SCHEDA d.o.o. 1.274,00
1027 GAŠO A-H d.o.o. 311,10
1063 HIDROPNEUMAT d.o.o. 190,00
1294 SCHEDA d.o.o. 2.160,00
1314 GRADATIN d.o.o. 1.135,00
1320 GRADATIN d.o.o. 1.440,00
1419 SCHEDA d.o.o. 624,00
1481 INTER CARS d.o.o. 125,89
1502 INTER CARS d.o.o. 1.189,44
1513 GAŠO A-H d.o.o. 280,50
1534 INTER CARS d.o.o. 14,40
1559 TOMCO TRADE d.o.o. 159,8412/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1573 GAŠO A-H d.o.o. 185,73
1608 *AUTO CENTAR LADIĆ 113,92
1643 GAŠO A-H d.o.o. 97,92
1646 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 336,00
1650 MOTORENI TRG.I SERVIS 500,40
1675 INTER CARS d.o.o. 424,42
1760 *AUTO CENTAR LADIĆ 113,92
1938 GAŠO A-H d.o.o. 1.086,64
1954 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 574,36
1958 AGRA TRGOVINA d.o.o. 18.068,52
1984 GAŠO A-H d.o.o. 212,63
2001 INTER CARS d.o.o. 1.103,76
2003 HIDROPNEUMAT d.o.o. 135,00
2017 GRADATIN d.o.o. 793,83
2030 INTER CARS d.o.o. 826,88
2052 KOLAR d.o.o. 442,00
2143 GAŠO A-H d.o.o. 996,88
2154 INTER CARS d.o.o. 1.106,76
2240 TOMCO TRADE d.o.o. 278,00
2279 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 4.753,01
2287 TRGOMETAL d.o.o. 245,00
2341 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 681,60
2343 GRADATIN d.o.o. 1.500,00
2354 GAŠO A-H d.o.o. 5.837,60
2361 MEHANIKA ŠTRIGA 286,21
2378 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 352,00
Ukupno za grupu: 57.409,63
35124000 Detektori metala
230 ANDOTEHNA doo 0,00
2098 ANDOTEHNA doo 24.793,56
Ukupno za grupu: 24.793,56
38421000 Oprema za mjerenje protoka
3 GRABAR d.o.o. 1.250,00
96 GRABAR d.o.o. 0,00
122 GRABAR d.o.o. 1.800,00
186 GRABAR d.o.o. 3.740,00
291 IKOM d.d. 9.915,00
398 IKOM d.d. 49.000,00
459 GRABAR d.o.o. 5.250,00
535 GRABAR d.o.o. 4.990,00
662 IKOM d.d. 49.000,00
679 GRABAR d.o.o. 4.150,00
734 GRABAR d.o.o. 6.900,00
827 IKOM d.d. 13.740,00
877 GRABAR d.o.o. 2.350,0013/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
972 GRABAR d.o.o. 1.798,00
976 GRABAR d.o.o. 4.600,00
1074 IKOM d.d. 0,00
1164 GRABAR d.o.o. 4.700,00
Ukupno za grupu: 163.183,00
38424000 Oprema za mjerenje i kontrolu
1304 V-ELIN d.o.o. 63.300,00
1818 SIEMENS d.d. 0,00
Ukupno za grupu: 63.300,00
38427000 Mjerači protoka
112 SIEMENS d.d. 10.611,20
309 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.682,60
400 GRABAR d.o.o. 5.610,00
449 IKOM d.d. 3.629,60
549 IKOM d.d. 7.783,00
599 GRABAR d.o.o. 5.550,00
727 IKOM d.d. 545,00
814 GRABAR d.o.o. 0,00
873 GRABAR d.o.o. 4.158,00
921 GRABAR d.o.o. 2.286,00
971 IKOM d.d. 4.208,00
972 GRABAR d.o.o. 6.493,00
1034 IKOM d.d. 1.503,00
1757 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.346,00
Ukupno za grupu: 55.405,40
38431000 Aparati za detekciju
1335 AGRA TRGOVINA d.o.o. 61.243,00
Ukupno za grupu: 61.243,00
38433000 Spektrometri
1967 HACH LANGE d.o.o. 28.400,00
Ukupno za grupu: 28.400,00
38552000 Elektronički mjerači
83 V-ELIN d.o.o. 6.642,00
279 SIEMENS d.d. 10.312,74
648 SIEMENS d.d. 19.838,43
808 SIEMENS d.d. 3.800,00
1400 V-ELIN d.o.o. 9.800,00
1632 IMGD d.o.o. 57.200,00
2045 ENDRESS+HAUSER d.o.o. 18.706,41
Ukupno za grupu: 126.299,58
39112000 Stolice
310 BRID EXTRA doo 3.003,00
731 PRIMAT RD d.o.o. 2.580,00
1214 PRIMAT RD d.o.o. 5.160,00 14/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1999 PRIMAT RD d.o.o. 7.740,00
2085 PRIMAT RD d.o.o. 2.580,00
Ukupno za grupu: 21.063,00
39122000 Ormari i police za knjige
768 STOLARIJA MILAK 4.700,00
1012 MILAK USLUGE 6.900,00
2320 VELINAC DOO 10.825,25
Ukupno za grupu: 22.425,25
42122000 Crpke
90 METEOR TRGOVINA d.o.o. 2.260,32
219 LUMBERTRANS trgovina i usluge d.o.o 1.169,46
326 Trgovina i servis mot.pila,kosilica 0,00
355 METEOR TRGOVINA d.o.o. 5.238,00
517 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.219,95
532 DAR d.o.o. 5.690,00
869 METEOR TRGOVINA d.o.o. 30.500,00
1098 SCHEDA d.o.o. 3.069,00
1745 MEĐIMURKA BS d.o.o. 2.872,80
1998 METEOR TRGOVINA d.o.o. 2.780,32
2228 COMET d.o.o. 0,00
Ukupno za grupu: 54.799,85
42131000 Slavine i ventili
28 METEOR TRGOVINA d.o.o. 196,35
333 BRODOMETALURGIJA doo 50.520,00
367 METEOR TRGOVINA d.o.o. 73,01
417 METEOR TRGOVINA d.o.o. 224,00
508 METEOR TRGOVINA d.o.o. 19,66
732 METEOR TRGOVINA d.o.o. 872,71
886 ELIT d.o.o. 3.150,00
1465 METEOR TRGOVINA d.o.o. 4.277,00
1487 METEOR TRGOVINA d.o.o. 2.812,00
1493 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.980,00
1507 METEOR TRGOVINA d.o.o. 4.969,00
1524 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.538,00
1662 METEOR TRGOVINA d.o.o. 275,40
1746 METEOR TRGOVINA d.o.o. 19,52
1899 IMGD d.o.o. 20.739,70
2152 METEOR TRGOVINA d.o.o. 152,80
2223 METEOR TRGOVINA d.o.o. 103,52
Ukupno za grupu: 91.922,67
42414000 Dizalice, pokretne dizalice i radna kolica opremljena dizalicama
432 METEOR TRGOVINA d.o.o. 36.375,00
Ukupno za grupu: 36.375,00
42623000 Glodalice 15/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1406 PRVOMAJSKA ZAGREB 119.915,00
Ukupno za grupu: 119.915,00
42676000 Dijelovi ručnih alata
4 COMET d.o.o. 1.598,00
161 MEĐIMURKA BS d.o.o. 43,80
224 COMET d.o.o. 837,00
225 MEĐIMURKA BS d.o.o. 261,23
258 VELEKEM d.d. 64,71
331 N.C.A.NEPTUN CENTAR ALATA 1.800,00
358 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.269,02
379 COMET d.o.o. 2.434,90
413 INTERMONT-INTL d.o.o. 33,94
481 MEĐIMURKA BS d.o.o. 162,00
536 MEĐIMURKA BS d.o.o. 58,05
822 COMET d.o.o. 3.343,50
881 COMET d.o.o. 868,20
935 HILTI CROATIA d.o.o. 578,63
1574 COMET d.o.o. 160,00
1677 COMET d.o.o. 886,50
1715 MEĐIMURKA BS d.o.o. 321,98
1750 COMET d.o.o. 72,00
1766 COMET d.o.o. 594,20
1823 COMET d.o.o. 481,70
1858 MEĐIMURKA BS d.o.o. 227,12
1868 COMET d.o.o. 3.780,00
1903 COMET d.o.o. 2.019,00
1923 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.152,66
2164 COMET d.o.o. 1.772,50
2259 MEĐIMURKA BS d.o.o. 559,00
Ukupno za grupu: 25.379,64
42913000 Filtri za ulje, benzin i usis zraka
6 GRA-PO d.o.o. 2.475,00
35 GAŠO A-H d.o.o. 62,56
120 GAŠO A-H d.o.o. 307,53
138 GAŠO A-H d.o.o. 545,19
163 STROJNA MEHANIKA d.o.o. 599,19
236 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 139,20
241 MOTORENI TRG.I SERVIS 290,16
250 KOLAR d.o.o. 119,00
265 GAŠO A-H d.o.o. 298,88
312 GAŠO A-H d.o.o. 209,83
327 MOTORENI TRG.I SERVIS 316,80
336 MEĐIMURKA BS d.o.o. 75,48
361 TERRA JASKA d.o.o. 1.485,98
391 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 711,3516/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
414 GAŠO A-H d.o.o. 458,15
425 GAŠO A-H d.o.o. 344,76
426 KOLAR d.o.o. 88,40
528 GAŠO A-H d.o.o. 342,04
553 GAŠO A-H d.o.o. 329,63
615 S-COLOR doo 50,39
761 STROJNA MEHANIKA d.o.o. 561,90
807 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 72,00
821 TERRA JASKA d.o.o. 1.554,54
885 GAŠO A-H d.o.o. 39,95
916 GAŠO A-H d.o.o. 1.303,55
999 GAŠO A-H d.o.o. 375,70
1027 GAŠO A-H d.o.o. 213,01
1031 INTER CARS d.o.o. 1.633,80
1073 SCHEDA d.o.o. 1.392,00
1100 GAŠO A-H d.o.o. 1.155,71
1116 SCHEDA d.o.o. 442,00
1349 GAŠO A-H d.o.o. 187,00
1354 STROJNA MEHANIKA d.o.o. 617,23
1412 GRA-PO d.o.o. 1.920,00
1418 TERRA JASKA d.o.o. 1.789,89
1461 GAŠO A-H d.o.o. 322,15
1479 GAŠO A-H d.o.o. 317,56
1534 INTER CARS d.o.o. 75,10
1615 GAŠO A-H d.o.o. 483,65
1648 KOLAR d.o.o. 353,60
1685 GAŠO A-H d.o.o. 709,07
1700 GAŠO A-H d.o.o. 342,04
1724 GAŠO A-H d.o.o. 315,52
1795 GAŠO A-H d.o.o. 344,59
1825 GAŠO A-H d.o.o. 70,04
1836 STROJNA MEHANIKA d.o.o. 807,36
1853 GAŠO A-H d.o.o. 27,20
1899 IMGD d.o.o. 2.100,00
1906 GRA-PO d.o.o. 1.368,00
1938 GAŠO A-H d.o.o. 785,37
1954 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 204,36
2030 INTER CARS d.o.o. 75,10
2050 GRA-PO d.o.o. 562,00
2051 TERRA JASKA d.o.o. 1.824,86
2123 GAŠO A-H d.o.o. 828,58
2227 TERRA JASKA d.o.o. 2.274,76
Ukupno za grupu: 36.698,71
42961000 Upravljački i kontrolni sustav
1990 SIEMENS d.d. 60.500,0017/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
Ukupno za grupu: 60.500,00
42996000 Strojevi za obradu otpadnih voda
672 ECOENERGY d.o.o. 98.000,00
Ukupno za grupu: 98.000,00
43124000 Strojevi za bušenje
1144 PRVOMAJSKA ZAGREB 62.740,00
Ukupno za grupu: 62.740,00
43240000 Strojevi za nabijanje
1503 DAR d.o.o. 45.970,00
Ukupno za grupu: 45.970,00
43320000 Građevinska oprema
1504 SCHEDA d.o.o. 31.278,30
Ukupno za grupu: 31.278,30
43329000 Kompleti opreme
579 VODOMATERIJAL d.d. 5.569,20
659 VODOMATERIJAL d.d. 2.784,60
1189 VODOMATERIJAL d.d. 16.707,60
1510 VODOMATERIJAL d.d. 9.888,00
Ukupno za grupu: 34.949,40
43830000 Električni alati
36 METEOR TRGOVINA d.o.o. 407,32
46 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.536,40
298 COMET d.o.o. 1.209,00
299 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.079,00
320 MEĐIMURKA BS d.o.o. 4.039,05
330 COMET d.o.o. 636,00
935 HILTI CROATIA d.o.o. 4.949,38
1583 COMET d.o.o. 6.540,00
1644 MEĐIMURKA BS d.o.o. 838,44
Ukupno za grupu: 21.234,59
44111000 Materijal za gradnju
353 INTERMONT-INTL d.o.o. 70,29
387 INTERMONT-INTL d.o.o. 2.725,00
642 INTERMONT-INTL d.o.o. 2.162,16
841 ZAGORJE TEHNOBETON d.d. 6.980,00
983 LIM-MONT d.o.o. 3.409,92
1006 INTERMONT-INTL d.o.o. 1.500,00
1055 INTERMONT-INTL d.o.o. 2.162,16
1174 BAUHAUS VARAŽDIN 3.191,24
1175 SUŠEC doo 17.280,00
1185 ZAGORJE TEHNOBETON d.d. 3.316,94
1428 INTERMONT-INTL d.o.o. 2.162,16
1591 INTERMONT-INTL d.o.o. 1.595,00
1637 SUŠEC doo 1.280,00 18/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1652 MDV PLUS d.o.o. 1.180,00
1798 SUŠEC doo 6.144,00
1799 MDV PLUS d.o.o. 463,38
2027 ZAGORJE TEHNOBETON d.d. 1.177,92
2179 INTERMONT-INTL d.o.o. 2.162,16
Ukupno za grupu: 58.962,33
44113620 ASFALT
217 COLAS HRVATSKA d.d. 56.839,28
984 COLAS HRVATSKA d.d. 58.403,77
1336 COLAS HRVATSKA d.d. 56.476,33
1843 COLAS HRVATSKA d.d. 3.800,00
Ukupno za grupu: 175.519,38
44115210 VODOVODNI MATERIJAL
402 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.344,00
417 METEOR TRGOVINA d.o.o. 108,00
1191 METEOR TRGOVINA d.o.o. 17.356,00
1232 METEOR TRGOVINA d.o.o. 7.975,00
1248 METEOR TRGOVINA d.o.o. 2.244,00
1264 METEOR TRGOVINA d.o.o. 7.875,00
1273 METEOR TRGOVINA d.o.o. 0,00
1297 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.965,00
1330 METEOR TRGOVINA d.o.o. 7.255,00
1343 METEOR TRGOVINA d.o.o. 9.530,00
1345 METEOR TRGOVINA d.o.o. 0,00
1366 METEOR TRGOVINA d.o.o. 8.726,40
1426 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.890,00
Ukupno za grupu: 66.268,40
44131000 Komore odvodnje
295 SUŠEC doo 176.640,00
632 SUŠEC doo 5.760,00
2296 SUŠEC doo 2.304,00
Ukupno za grupu: 184.704,00
44133000 Vanjski poklopci od duktilnog željeza
352 VODOSKOK d.d. 1.680,00
411 VODOSKOK d.d. 2.970,00
461 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.003,00
542 VODOSKOK d.d. 4.600,00
575 VODOSKOK d.d. 2.500,00
767 VODOSKOK d.d. 0,00
880 VODOSKOK d.d. 8.400,00
919 VODOSKOK d.d. 0,00
1015 VODOSKOK d.d. 11.290,00
1120 VODOSKOK d.d. 6.330,00
1127 INTERMONT-INTL d.o.o. 9.590,00 19/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1469 AQUA-PROMET d.o.o. 9.416,00
1719 VODOSKOK d.d. 12.880,00
1742 VODOSKOK d.d. 3.360,00
2040 VODOSKOK d.d. 5.000,00
2206 VODOSKOK d.d. 6.720,00
Ukupno za grupu: 85.739,00
44162000 Sustavi cijevi
277 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.922,00
390 METEOR TRGOVINA d.o.o. 7.908,60
402 METEOR TRGOVINA d.o.o. 0,00
573 AQUA-PROMET d.o.o. 25.650,00
584 METEOR TRGOVINA d.o.o. 3.095,00
597 METEOR TRGOVINA d.o.o. 540,00
732 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.223,50
896 METEOR TRGOVINA d.o.o. 11.907,00
931 METEOR TRGOVINA d.o.o. 6.455,00
1094 METEOR TRGOVINA d.o.o. 5.725,50
1118 METEOR TRGOVINA d.o.o. 5.694,90
1191 METEOR TRGOVINA d.o.o. 94,00
1222 METEOR TRGOVINA d.o.o. 4.699,00
1241 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.068,00
1273 METEOR TRGOVINA d.o.o. 5.635,00
1284 METEOR TRGOVINA d.o.o. 2.476,00
1366 METEOR TRGOVINA d.o.o. 80,00
1426 METEOR TRGOVINA d.o.o. 12.805,00
1454 METEOR TRGOVINA d.o.o. 765,00
1465 METEOR TRGOVINA d.o.o. 430,00
1487 METEOR TRGOVINA d.o.o. 7.338,80
1526 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.100,00
1586 METEOR TRGOVINA d.o.o. 4.671,60
1734 METEOR TRGOVINA d.o.o. 712,00
1889 METEOR TRGOVINA d.o.o. 257,50
1974 METEOR TRGOVINA d.o.o. 1.227,00
1998 METEOR TRGOVINA d.o.o. 275,00
2119 METEOR TRGOVINA d.o.o. 5.403,50
2231 METEOR TRGOVINA d.o.o. 5.641,60
2321 METEOR TRGOVINA d.o.o. 13.042,80
Ukupno za grupu: 137.843,30
44163130 Kanalizacijske cijevi
1317 PIPELIFE-HRVATSKA CIJEVNI SUSTAVI 68.310,72
1672 PIPELIFE-HRVATSKA CIJEVNI SUSTAVI 0,00
1681 PIPELIFE-HRVATSKA CIJEVNI SUSTAVI 0,00
Ukupno za grupu: 68.310,72
44164000 Zaštitne cijevi i cijevi
763 METEOR PROIZVODNJA d.o.o. 78.566,0020/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
884 HIRŽIN-COMMERCE d.o.o. 73,00
1982 METEOR TRGOVINA d.o.o. 43,55
Ukupno za grupu: 78.682,55
44165000 Crijeva, ulazne cijevi i naglavci
61 MEĐIMURKA BS d.o.o. 319,60
110 METAL VL.A.BUKAL 1.217,60
222 METAL VL.A.BUKAL 1.883,20
286 VODOSKOK d.d. 15.958,80
326 Trgovina i servis mot.pila,kosilica 0,00
367 METEOR TRGOVINA d.o.o. 0,00
580 AGRA TRGOVINA d.o.o. 33.432,50
613 VATRO-SERVIS d.o.o. 1.485,00
633 METAL VL.A.BUKAL 729,60
795 METAL VL.A.BUKAL 1.811,20
829 METAL VL.A.BUKAL 940,00
947 SCHEDA d.o.o. 4.400,00
1020 METAL VL.A.BUKAL 637,60
1073 SCHEDA d.o.o. 396,00
1177 METAL VL.A.BUKAL 1.132,00
1373 METAL VL.A.BUKAL 944,80
1557 METAL VL.A.BUKAL 144,00
1662 METEOR TRGOVINA d.o.o. 117,50
1741 METAL VL.A.BUKAL 474,80
1745 MEĐIMURKA BS d.o.o. 214,88
1746 METEOR TRGOVINA d.o.o. 22,01
1863 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 31,34
1980 METAL VL.A.BUKAL 1.198,40
2273 METAL VL.A.BUKAL 535,20
Ukupno za grupu: 68.026,03
44167000 Različita cijevna armatura
72 CROATIA-IMPEX d.o.o. 6.658,00
131 CROATIA-IMPEX d.o.o. 1.728,00
337 MGN NOVAK d.o.o. 1.460,00
352 VODOSKOK d.d. 2.009,00
411 VODOSKOK d.d. 5.250,00
464 VODOSKOK d.d. 4.214,00
470 MGN NOVAK d.o.o. 2.545,00
575 VODOSKOK d.d. 4.785,00
576 MGN NOVAK d.o.o. 834,00
577 CROATIA-IMPEX d.o.o. 1.089,00
748 MGN NOVAK d.o.o. 4.240,00
749 CROATIA-IMPEX d.o.o. 2.817,00
771 HIRŽIN-COMMERCE d.o.o. 227,70
774 MGN NOVAK d.o.o. 5.748,00
853 MGN NOVAK d.o.o. 6.691,0021/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
854 CROATIA-IMPEX d.o.o. 3.810,00
977 CROATIA-IMPEX d.o.o. 1.815,00
1038 MGN NOVAK d.o.o. 11.496,00
1062 CROATIA-IMPEX d.o.o. 2.106,00
1064 MGN NOVAK d.o.o. 1.540,00
1104 MGN NOVAK d.o.o. 1.460,00
1163 MGN NOVAK d.o.o. 752,00
1180 CROATIA-IMPEX d.o.o. 6.657,00
1181 MGN NOVAK d.o.o. 6.710,00
1224 MGN NOVAK d.o.o. 6.058,00
1275 MGN NOVAK d.o.o. 5.180,00
1298 CROATIA-IMPEX d.o.o. 11.546,00
1299 MGN NOVAK d.o.o. 6.058,00
1368 MGN NOVAK d.o.o. 8.228,00
1370 CROATIA-IMPEX d.o.o. 5.260,00
1391 MGN NOVAK d.o.o. 11.026,00
1392 CROATIA-IMPEX d.o.o. 8.310,00
1432 MGN NOVAK d.o.o. 9.087,00
1522 MGN NOVAK d.o.o. 3.723,25
1569 MGN NOVAK d.o.o. 7.845,00
1577 CROATIA-IMPEX d.o.o. 7.631,00
1621 MGN NOVAK d.o.o. 0,00
2108 CROATIA-IMPEX d.o.o. 1.482,00
2126 MGN NOVAK d.o.o. 1.842,00
Ukupno za grupu: 179.917,95
44212000 Konstrukcijski proizvodi i dijelovi, osim montažnih zgrada
472 METEOR PROIZVODNJA d.o.o. 7.180,00
1339 EUROBETON DD 32.330,44
1560 EUROBETON DD 402,00
1671 EUROBETON DD 11.415,03
2357 METEOR PROIZVODNJA 89.737,00
Ukupno za grupu: 141.064,47
44221000 Prozori, vrata i srodni artikli
239 MARLEX d.o.o. 0,00
348 LESNINA H d.o.o. 0,00
422 ELCON d.o.o. 550,31
656 MARLEX d.o.o. 1.728,35
678 MARLEX d.o.o. 8.712,16
721 HORMANN HRVATSKA d.o.o. 3.400,00
744 MARLEX d.o.o. 9.933,16
1058 MARLEX d.o.o. 3.871,62
1113 MARLEX d.o.o. 2.872,34
1217 MARLEX d.o.o. 2.293,41
1410 MARLEX d.o.o. 75,90
1550 MEĐIMURKA BS d.o.o. 51,6822/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
Ukupno za grupu: 33.488,93
44313000 Metalna mreža
387 INTERMONT-INTL d.o.o. 7.090,50
1206 INTERMONT-INTL d.o.o. 7.090,50
1428 INTERMONT-INTL d.o.o. 3.191,53
1511 MATREX d.o.o. 716,45
1512 KNEGINGRAD d.o.o. 80,00
1776 INTERMONT-INTL d.o.o. 4.016,25
Ukupno za grupu: 22.185,23
44423000 Razni proizvodi
1106 MEĐIMURKA BS d.o.o. 133,00
1292 MIV d.d. 15.000,00
1677 COMET d.o.o. 199,00
1757 METEOR TRGOVINA d.o.o. 7.740,00
2082 METEOR PROIZVODNJA d.o.o. 576,00
Ukupno za grupu: 23.648,00
44425000 Prsteni, brtve, trake, prianjajući materijali i brtve za injektiranje
296 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.461,00
367 METEOR TRGOVINA d.o.o. 0,00
430 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.774,00
540 TEHNOGUMA D.O.O. 3.633,00
696 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.700,50
732 METEOR TRGOVINA d.o.o. 45,00
827 IKOM d.d. 750,00
1520 GRADATIN d.o.o. 32.093,12
1560 EUROBETON DD 2.322,00
1625 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 25,00
1787 METEOR TRGOVINA d.o.o. 875,36
1835 TRGOMETAL d.o.o. 155,40
Ukupno za grupu: 45.834,38
44512000 Razni ručni alati
2 MEĐIMURKA BS d.o.o. 112,52
36 METEOR TRGOVINA d.o.o. 72,76
87 MEĐIMURKA BS d.o.o. 201,30
121 KANICO d.o.o. 615,80
141 MEĐIMURKA BS d.o.o. 140,51
151 ANIK D.O.O. 16.044,30
170 METEOR TRGOVINA d.o.o. 429,25
278 MEĐIMURKA BS d.o.o. 286,96
292 VELEKEM d.d. 92,70
298 COMET d.o.o. 2.143,90
299 MEĐIMURKA BS d.o.o. 125,75
322 VELEKEM d.d. 163,80
331 N.C.A.NEPTUN CENTAR ALATA 2.300,00 23/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
379 COMET d.o.o. 618,00
413 INTERMONT-INTL d.o.o. 19,16
483 COMET d.o.o. 568,40
494 COMET d.o.o. 4.874,21
500 VELEKEM d.d. 874,80
523 VELEKEM d.d. 178,52
559 POLJOCENTAR d.o.o. 46,80
588 MEĐIMURKA BS d.o.o. 164,48
613 VATRO-SERVIS d.o.o. 220,50
623 AD ELECTRONIC d.o.o. 95,20
687 JEKLOTEHNA TING d.o.o. 319,20
791 COMET d.o.o. 154,00
822 COMET d.o.o. 178,80
872 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.057,92
881 COMET d.o.o. 2.392,40
882 MEĐIMURKA BS d.o.o. 675,68
926 COMET d.o.o. 1.067,50
927 MEĐIMURKA BS d.o.o. 264,19
987 ELCON d.o.o. 650,21
989 VELEKEM d.d. 163,80
1024 COMET d.o.o. 2.156,00
1040 MEĐIMURKA BS d.o.o. 292,40
1068 MEĐIMURKA BS d.o.o. 53,72
1106 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.651,84
1172 MEĐIMURKA BS d.o.o. 106,58
1260 COMET d.o.o. 598,00
1308 COMET d.o.o. 3.475,00
1381 MEĐIMURKA BS d.o.o. 803,40
1408 MEĐIMURKA BS d.o.o. 0,00
1411 MEĐIMURKA BS d.o.o. 46,92
1466 VELEKEM d.d. 309,40
1477 MEĐIMURKA BS d.o.o. 191,92
1478 COMET d.o.o. 763,90
1609 MEĐIMURKA BS d.o.o. 622,87
1653 COMET d.o.o. 879,12
1677 COMET d.o.o. 131,00
1683 MEĐIMURKA BS d.o.o. 683,40
1691 COMET d.o.o. 4.326,04
1692 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.552,10
1747 MEĐIMURKA BS d.o.o. 297,60
1750 COMET d.o.o. 131,00
1764 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.511,62
1773 COMET d.o.o. 0,00
1788 COMET d.o.o. 651,84
1802 ELCON d.o.o. 392,6024/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1823 COMET d.o.o. 1.500,30
1922 INTER CARS d.o.o. 187,35
1946 MEĐIMURKA BS d.o.o. 163,20
1994 MEĐIMURKA BS d.o.o. 401,20
2039 MEĐIMURKA BS d.o.o. 18,70
2048 MEĐIMURKA BS d.o.o. 388,19
2055 COMET d.o.o. 397,60
2090 MEĐIMURKA BS d.o.o. 267,24
2105 INTER CARS d.o.o. 367,65
2109 AD ELECTRONIC d.o.o. 464,00
2121 MEĐIMURKA BS d.o.o. 57,46
2144 MEĐIMURKA BS d.o.o. 248,66
2153 MEĐIMURKA BS d.o.o. 318,69
2304 MEĐIMURKA BS d.o.o. 3.552,31
Ukupno za grupu: 67.274,14
44531000 Spojni elementi s navojem
4 COMET d.o.o. 1.732,00
58 INTERMONT-INTL d.o.o. 6,49
180 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.647,20
183 IVERPAN d.o.o. 55,25
309 METEOR TRGOVINA d.o.o. 159,00
312 GAŠO A-H d.o.o. 61,20
367 METEOR TRGOVINA d.o.o. 2.089,97
379 COMET d.o.o. 19,11
397 MEGASPEL d.o.o. 192,44
413 INTERMONT-INTL d.o.o. 185,81
454 MEGASPEL d.o.o. 3.600,00
494 COMET d.o.o. 1.290,00
536 MEĐIMURKA BS d.o.o. 7,48
538 MEGASPEL d.o.o. 1.080,00
578 INTERMONT-INTL d.o.o. 61,92
582 COMET d.o.o. 1.290,00
596 COMET d.o.o. 1.700,00
617 COMET d.o.o. 16,10
661 MEGASPEL d.o.o. 156,40
765 MEGASPEL d.o.o. 1.288,96
766 MEHANIKA ŠTRIGA 121,12
825 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.152,00
882 MEĐIMURKA BS d.o.o. 808,80
962 MEĐIMURKA BS d.o.o. 11,95
1024 COMET d.o.o. 3.927,84
1130 MEGASPEL d.o.o. 7,48
1166 MEĐIMURKA BS d.o.o. 2,31
1184 MEĐIMURKA BS d.o.o. 1.660,80
1308 COMET d.o.o. 3.842,9225/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1338 MEGASPEL d.o.o. 560,40
1425 MEGASPEL d.o.o. 44,88
1473 MEGASPEL d.o.o. 142,80
1523 COMET d.o.o. 1.662,00
1561 MEGASPEL d.o.o. 102,00
1574 COMET d.o.o. 356,10
1654 TERRA JASKA d.o.o. 116,48
1665 PANEX-AGM d.o.o. 430,16
1666 MATREX d.o.o. 108,00
1677 COMET d.o.o. 2,60
1788 COMET d.o.o. 4.652,49
1816 MEGASPEL d.o.o. 40,80
1832 COMET d.o.o. 5.020,72
1857 KJG d.o.o. 99,75
1860 ELCON d.o.o. 20,00
1903 COMET d.o.o. 1.652,26
1931 MEGASPEL d.o.o. 112,88
1939 METEOR TRGOVINA d.o.o. 20,00
1978 KOLAR d.o.o. 23,83
1981 MEGASPEL d.o.o. 47,87
2114 MEGASPEL d.o.o. 91,80
2162 MEĐIMURKA BS d.o.o. 2.240,60
Ukupno za grupu: 45.722,97
44810000 Boje
70 VELEKEM d.d. 223,96
129 VELEKEM d.d. 1.154,77
190 VELEKEM d.d. 151,20
248 VELEKEM d.d. 417,70
258 VELEKEM d.d. 495,45
322 VELEKEM d.d. 9.492,92
377 VELEKEM d.d. 1.170,60
438 VELEKEM d.d. 129,15
477 VELEKEM d.d. 1.368,40
500 VELEKEM d.d. 823,40
523 VELEKEM d.d. 13.488,75
557 VELEKEM d.d. 716,26
593 VELEKEM d.d. 2.426,00
716 VELEKEM d.d. 211,95
729 VELEKEM d.d. 2.059,83
806 VELEKEM d.d. 716,26
894 VELEKEM d.d. 32,40
989 VELEKEM d.d. 9.009,90
1103 VELEKEM d.d. 1.778,18
1140 INTERMONT-INTL d.o.o. 152,58
1143 VELEKEM d.d. 860,0026/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1220 GEO CENTAR d.o.o. 450,00
1246 VELEKEM d.d. 1.316,00
1288 VELEKEM d.d. 1.130,10
1308 COMET d.o.o. 645,00
1420 VELEKEM d.d. 1.834,10
1448 VELEKEM d.d. 1.539,96
1466 VELEKEM d.d. 13.474,80
1482 VELEKEM d.d. 1.177,90
1600 VELEKEM d.d. 219,10
1793 VELEKEM d.d. 87,50
1815 VELEKEM d.d. 662,00
1891 VELEKEM d.d. 548,00
1951 VELEKEM d.d. 2.346,49
1989 VELEKEM d.d. 169,00
2015 VELEKEM d.d. 1.431,00
2032 VELEKEM d.d. 219,10
2145 VELEKEM d.d. 2.099,11
2148 VELEKEM d.d. 152,59
2203 VELEKEM d.d. 360,40
2213 VELEKEM d.d. 297,90
2293 VELEKEM d.d. 224,30
Ukupno za grupu: 77.264,01
44911000 Mramor i vapnenački kamen za gradnju
178 KAMING d.d. 123.734,72
Ukupno za grupu: 123.734,72
44912000 Razni građevinski kamen
178 KAMING d.d. 56.850,60
Ukupno za grupu: 56.850,60
45112000 Radovi iskopa i zemljani radovi
719 GAFA- RAD GRAĐ.STROJEVIMA 114.025,00
843 GAFA- RAD GRAĐ.STROJEVIMA 0,00
1051 GAFA- RAD GRAĐ.STROJEVIMA 28.800,00
1611 AQUATEHNIKA d.o.o. 31.728,00
1778 GAFA- RAD GRAĐ.STROJEVIMA 4.956,00
1876 AQUATEHNIKA d.o.o. 18.359,18
Ukupno za grupu: 197.868,18
45223000 Radovi na izgradnji konstrukcija
1230 HIDROING d.d. 487.626,63
Ukupno za grupu: 487.626,63
45233000 Građevinski radovi, radovi na izgradnji temelja i radovi na izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta
1188 PZC 62.380,00
Ukupno za grupu: 62.380,00
45252000 Radovi na izgradnji uređaja za obradu otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje i spalionica otpada
1078 SIEMENS d.d. 169.018,00 27/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
Ukupno za grupu: 169.018,00
45252211 Usluga najma strojne opreme
1077 ECOENERGY d.o.o. 69.200,00
Ukupno za grupu: 69.200,00
45259000 Popravak i održavanje postrojenja
793 ECOENERGY d.o.o. 51.600,00
Ukupno za grupu: 51.600,00
45310000 Elektroinstalacijski radovi
1293 VAREKO d.o.o. 150,00
1467 STROJOOBNOVA 27.520,00
Ukupno za grupu: 27.670,00
45311000 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi
285 GANZER ELEKTRO 5.310,00
332 GANZER ELEKTRO d.o.o. 3.800,00
670 BINI d.o.o. 16.745,00
Ukupno za grupu: 25.855,00
45315000 Radovi na postavljanju električne instalacije za grijanje i druge električne opreme u zgradama
32 DIV-tehnika doo 15.811,50
192 DIV-tehnika doo 188.336,35
Ukupno za grupu: 204.147,85
45453000 Remontni i sanacijski radovi
67 TERMOPLIN d.d. 1.481,56
730 TERMOPLIN d.d. 512,12
769 TERMOPLIN d.d. 507,50
779 PZC 13.364,40
871 COLAS HRVATSKA d.d. 7.282,44
1049 TERMOPLIN d.d. 1.840,38
1374 TERMOPLIN d.d. 1.422,23
1450 HEP OPERATOR DIS.SUSTAVA DOO 824,42
1515 TERMOPLIN d.d. 1.029,66
1740 TERMOPLIN d.d. 722,19
1809 TERMOPLIN d.d. 510,92
1827 HEP OPERATOR DIS.SUSTAVA DOO 2.485,69
2005 TERMOPLIN d.d. 506,11
2095 ECOENERGY d.o.o. 31.850,00
2205 TERMOPLIN d.d. 509,93
2241 HEP ELEKTRA d.o.o. 700,00
2340 HEP ELEKTRA d.o.o. 0,00
Ukupno za grupu: 65.549,55
45454000 Radovi na rekonstrukciji
2155 ECOENERGY d.o.o. 68.270,00
Ukupno za grupu: 68.270,00
45520000 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem
719 GAFA- RAD GRAĐ.STROJEVIMA 7.040,0028/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
843 GAFA- RAD GRAĐ.STROJEVIMA 0,00
2380 AQUATEHNIKA d.o.o. 19.109,00
Ukupno za grupu: 26.149,00
48311000 Programski paket za upravljanje dokumentom
12 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 2.902,00
274 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 2.902,00
418 ZIT d.o.o. 1.450,00
639 ZIT d.o.o. 1.450,00
860 ZIT d.o.o. 1.450,00
966 ZIT d.o.o. 2.900,00
1254 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 6.730,00
1296 ZIT d.o.o. 1.450,00
1983 ZIT d.o.o. 1.419,30
2016 ZIT d.o.o. 1.419,30
2325 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 9.038,00
Ukupno za grupu: 33.110,60
48321000 Programski paket za računalom potpomognuto crtanje (CAD)
1402 STUDIO ARS d.o.o. 24.255,00
1861 Geosoft d.o.o. 26.160,00
2011 Geosoft d.o.o. 3.312,00
Ukupno za grupu: 53.727,00
48732000 Programski paket za sigurnost podataka
1101 CS COMPUTER SYSTEM doo ZAGREB 47.106,00
Ukupno za grupu: 47.106,00
48821000 Mrežni poslužitelji
307 METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 51.441,29
Ukupno za grupu: 51.441,29
48983000 Razvojni programski paket
57 KOPITEHNA d.o.o. 31.406,20
647 KOPITEHNA d.o.o. 3.933,39
Ukupno za grupu: 35.339,59
50112000 Usluge popravka i održavanja automobila
8 AUTO CENTAR KOS d.o.o. 1.111,26
78 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 579,15
100 AUTO CENTAR KOS d.o.o. 56,10
130 AUTO CENTAR KOS d.o.o. 860,82
153 AUTO CENTAR KOS d.o.o. 104,00
204 AUTO CENTAR KOS d.o.o. 17.540,54
363 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 153,97
364 BENUSSI d.o.o. 4.983,13
514 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 2.505,56
543 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 1.990,98
812 AUTO CENTAR KOS d.o.o. 0,00
862 AUTO ELEKTRIKA ŠANTEK 163,70 29/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
890 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 1.039,75
1322 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 666,77
1687 FRANC AUTO D.O.O. ZA SERVIS I 904,70
2019 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 1.274,69
2309 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 1.614,26
Ukupno za grupu: 35.549,38
50114000 Usluge popravka i održavanja teretnih vozila
109 HIDROPNEUMAT d.o.o. 99,00
460 BENUSSI d.o.o. 10.812,30
941 BENUSSI d.o.o. 5.108,70
942 HIDROPNEUMAT d.o.o. 11.710,00
1393 GRADATIN d.o.o. 2.030,00
2175 BENUSSI d.o.o. 1.256,88
2220 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 1.684,20
Ukupno za grupu: 32.701,08
50114100 Popravak vozila IVECO
119 VAREKO d.o.o. 1.452,77
165 VAREKO d.o.o. 1.848,63
221 BENUSSI d.o.o. 98.198,15
242 VAREKO d.o.o. 6.912,88
328 VAREKO d.o.o. 8.728,86
386 VAREKO d.o.o. 3.684,87
410 HIDROPNEUMAT d.o.o. 120,00
458 GRADATIN d.o.o. 10.822,00
776 VAREKO d.o.o. 4.243,03
790 VAREKO d.o.o. 1.819,50
948 VAREKO d.o.o. 2.725,19
1061 VAREKO d.o.o. 943,60
1156 VAREKO d.o.o. 3.875,59
1211 VAREKO d.o.o. 0,00
1250 VAREKO d.o.o. 2.868,99
1395 VAREKO d.o.o. 2.886,70
1459 VAREKO d.o.o. 14.140,11
1698 GRADATIN d.o.o. 1.305,00
1909 VAREKO d.o.o. 1.331,96
1988 BENUSSI d.o.o. 5.885,24
2101 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 1.645,00
2151 BENUSSI d.o.o. 2.791,25
2238 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 1.615,00
Ukupno za grupu: 179.844,32
50114200 Održavanje vozila Iveco
1250 VAREKO d.o.o. 950,00
1622 VAREKO d.o.o. 1.303,60
1726 GRADATIN d.o.o. 3.670,00
1928 VAREKO d.o.o. 4.727,8530/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1979 VAREKO d.o.o. 20.217,85
2351 VAREKO d.o.o. 500,00
Ukupno za grupu: 31.369,30
50116000 Usluge popravka i održavanja koje se odnose na određene dijelove vozila
9 HIDROPNEUMAT d.o.o. 6.130,00
25 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 84,00
41 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 78,00
98 AUTOSERVISNI CENTAR d.d. 690,00
158 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 251,00
200 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 192,00
240 HIDROPNEUMAT d.o.o. 9.921,00
270 AUTO ELEKTRIKA ŠANTEK 1.018,40
447 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 664,00
789 GRADATIN d.o.o. 9.905,00
816 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 5.998,00
895 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 0,00
963 TERRA JASKA d.o.o. 2.197,59
1048 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 3.836,00
1258 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.082,00
1282 BENUSSI d.o.o. 2.195,87
1353 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 20,00
1388 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 5.354,82
1427 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 180,00
1494 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 2.350,00
1547 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 330,00
1589 BENUSSI d.o.o. 375,00
1603 BENUSSI d.o.o. 1.618,16
1613 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 0,00
1620 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 540,00
1658 AUTOMOBIL LONČAR d.o.o. 12.368,28
1674 BENUSSI d.o.o. 4.320,00
1759 BENUSSI d.o.o. 2.750,40
1767 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 1.254,00
1769 AUTOSERVISNI CENTAR d.d. 590,00
1844 BENUSSI d.o.o. 8.340,00
1854 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 84,00
1924 BENUSSI d.o.o. 3.274,24
1928 VAREKO d.o.o. 625,94
1932 AUTOSERVISNI CENTAR d.d. 690,00
1987 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 254,00
2017 GRADATIN d.o.o. 29.392,03
2066 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 100,00
2067 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 6.665,00
2110 BENUSSI d.o.o. 5.539,33
2199 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 13.945,0031/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
2204 BENUSSI d.o.o. 1.860,00
2216 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 320,00
2244 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 2.322,20
2303 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 7.700,00
2355 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 200,00
2365 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 80,00
2366 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. 644,00
Ukupno za grupu: 158.329,26
50120000 Popravak i održavanje strojeva za kopanje u građevinarstvu
47 MEHANIKA ŠTRIGA 5.852,00
68 TERRA JASKA d.o.o. 6.262,42
97 MEHANIKA ŠTRIGA 3.419,64
177 AUTO ELEKTRIKA ŠANTEK 1.640,00
179 VAREKO d.o.o. 1.500,00
182 MEHANIKA ŠTRIGA 7.576,20
406 MEHANIKA ŠTRIGA 16.542,61
456 VAREKO d.o.o. 1.053,60
467 TERRA JASKA d.o.o. 7.502,96
531 MEHANIKA ŠTRIGA 2.786,55
555 AUTO ELEKTRIKA ŠANTEK 1.245,60
692 VAREKO d.o.o. 252,80
739 MEHANIKA ŠTRIGA 5.824,60
990 GRA-PO d.o.o. 5.286,00
1464 MEHANIKA ŠTRIGA 3.965,71
1580 MEHANIKA ŠTRIGA 32.970,95
1758 AUTO ELEKTRIKA ŠANTEK 867,14
1909 VAREKO d.o.o. 0,00
2009 TERRA JASKA d.o.o. 4.730,74
2067 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 2.050,00
2245 VAREKO d.o.o. 1.129,60
2294 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 1.184,20
2314 TTB TRANSP.I TRG.BIŠKUP 7.100,00
Ukupno za grupu: 120.743,32
50230000 Usluge popravka, održavanja i srodne usluge u vezi s cestovnim prometom i drugom opremom
441 NISKOGRADNJA HUĐEK 15.770,00
2041 COLAS HRVATSKA d.d. 72.662,44
2136 COLAS HRVATSKA d.d. 14.347,04
Ukupno za grupu: 102.779,48
50332000 Usluge održavanja telekomunikacijske infrastrukture
808 SIEMENS d.d. 5.550,00
1207 SIEMENS d.d. 3.200,00
1673 SIEMENS d.d. 3.200,00
2073 SIEMENS d.d. 6.400,00
2276 SIEMENS d.d. 6.400,00
Ukupno za grupu: 24.750,0032/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
50413000 Usluge popravka i održavanja kontrolnih aparata
54 VATRO-SERVIS d.o.o. 270,00
126 DRAGER SAFETY d.o.o. 256,20
650 VATRO-SERVIS d.o.o. 0,00
831 VATRO-SERVIS d.o.o. 96,50
932 VATRO-SERVIS d.o.o. 63,50
1026 VATRO-SERVIS d.o.o. 96,50
1033 HACH LANGE d.o.o. 1.393,00
1117 VATRO-SERVIS d.o.o. 166,24
1255 JOS INSTRUMENTI d.o.o. 2.900,00
1277 VATRO-SERVIS d.o.o. 63,50
1404 VATRO-SERVIS d.o.o. 58,05
1525 VATRO-SERVIS d.o.o. 65,00
1642 VATRO-SERVIS d.o.o. 10.872,31
2115 VATRO-SERVIS d.o.o. 251,00
2248 HACH LANGE d.o.o. 3.728,30
2352 VATRO-SERVIS d.o.o. 78,76
Ukupno za grupu: 20.358,86
50433000 Usluge umjeravanja
18 METROTEKA d.o.o. 758,00
101 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 3.100,00
1219 ENDRESS+HAUSER d.o.o. 32.500,00
1278 AGRA TRGOVINA d.o.o. 660,00
1501 HACH LANGE d.o.o. 3.658,63
1667 IKOM d.d. 748,00
1723 TEHNIČAR SERVAG doo 3.760,00
1848 BMB LAB.BRCKOVIĆ 1.050,00
1849 MARUS-ATM d.o.o. 1.100,00
1897 IKOM d.d. 748,00
2158 GEO CENTAR d.o.o. 10.268,00
2174 V-ELIN d.o.o. 4.750,00
2339 METROTEKA d.o.o. 1.760,40
Ukupno za grupu: 64.861,03
50511000 Usluge popravka i održavanja crpki
249 KBD d.o.o. 8.855,00
262 KBD d.o.o. 11.630,00
711 KBD d.o.o. 8.773,00
1323 ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o. 1.660,00
1460 KBD d.o.o. 8.960,00
2036 SERVIS EL.ENERGETSKIH POSTROJENJA 8.245,36
2221 SERVIS EL.ENERGETSKIH POSTROJENJA 5.885,54
2275 SPIK SERVIS PUMPI 29.625,00
Ukupno za grupu: 83.633,90
50532000 Usluge popravka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme
275 HEP ELEKTRA d.o.o. 2.293,9933/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
301 HILKO d.o.o. 1.923,15
777 KBD d.o.o. 23.650,00
993 HILTI CROATIA d.o.o. 2.356,15
1069 KBD d.o.o. 23.650,00
1604 KBD d.o.o. 5.450,00
2036 SERVIS EL.ENERGETSKIH POSTROJENJA 1.422,79
Ukupno za grupu: 60.746,08
51514000 Usluge instaliranja razne opreme opće namjene
1913 METEOR GRUPA d.o.o. 194.850,00
Ukupno za grupu: 194.850,00
55312000 Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
38 GASTROCOM d.o.o. 1.466,11
73 UMAMI d.o.o. 168,46
139 GASTROCOM d.o.o. 588,80
155 GASTROCOM d.o.o. 268,24
210 GASTROCOM d.o.o. 964,64
252 U.O. KONOBA MARIJA 171,81
256 UMAMI d.o.o. 413,47
257 U.O. ČEŠLJAŠ MIRKO 827,98
283 Eluss d.o.o. 1.872,00
302 TURIST d.o.o. 1.200,00
304 SPEC.BOL.ZA MEDIC.REHABI 573,98
308 GASTROCOM d.o.o. 603,46
338 GASTROCOM d.o.o. 896,50
366 MEDONJA d.o.o. 828,92
376 JANG OBRT ZA UGOSTITELJSTVO 201,60
393 U.O. KONOBA MARIJA 639,05
419 GASTROCOM d.o.o. 109,60
469 GASTROCOM d.o.o. 439,00
497 UMAMI d.o.o. 305,28
498 GASTROCOM d.o.o. 187,86
561 SEOSKI TURIZAM I PROIZV. VINA BOŽIĆ 1.769,00
619 MEEL USLUGE DOO 1.283,20
715 ELUSS d.o.o. 150,92
717 UGOST. OBRT STARI MLIN 717,60
726 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 143,20
751 JANG OBRT ZA UGOSTITELJSTVO 124,56
752 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 37,20
762 LAGUS d.o.o. 374,37
928 MEDONJA d.o.o. 564,13
929 JANG OBRT ZA UGOSTITELJSTVO 165,04
949 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 996,40
956 U.O. KONOBA MARIJA 200,59
957 U.O. KONOBA MARIJA 571,56
1000 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 1.240,8034/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1013 GASTROCOM d.o.o. 1.500,00
1044 GASTROCOM d.o.o. 197,32
1045 SANTA MARIA OBRT ZA UG. 276,16
1047 Eluss d.o.o. 76,31
1149 LAGUS d.o.o. 261,23
1187 Eluss d.o.o. 205,92
1203 GASTROCOM d.o.o. 1.050,26
1227 JANG OBRT ZA UGOSTITELJSTVO 158,40
1233 GASTROCOM d.o.o. 1.083,93
1326 Eluss d.o.o. 238,96
1337 GASTROCOM d.o.o. 2.090,43
1572 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 229,20
1585 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 572,80
1595 GASTROCOM d.o.o. 147,20
1755 Eluss d.o.o. 66,87
1895 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 477,60
1900 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 668,40
1910 GASTROCOM d.o.o. 736,19
2035 GASTROCOM d.o.o. 911,66
2038 UGOST. OBRT STARI MLIN 293,60
2191 GASTROCOM d.o.o. 957,29
2208 GASTROCOM d.o.o. 930,26
2232 TRGONOM d.o.o. 1.857,24
2254 GASTROCOM d.o.o. 98,70
2356 JANG OBRT ZA UGOSTITELJSTVO 122,00
2362 ZVONKO ŠANJEK I SINOVI 614,40
2374 UGOST.OBRT Z 3 789,60
Ukupno za grupu: 37.677,26
65120000 Upravljanje postrojenjem za pročišćavanje vode
94 OPREMA-LUDBREG d.o.o. 30.560,00
Ukupno za grupu: 30.560,00
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
487 HIDROINŽENIRING d.o.o. 50.000,00
Ukupno za grupu: 50.000,00
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
960 PRONING DHI d.o.o. 59.700,00
2375 ARSING DOO 1.800,00
Ukupno za grupu: 61.500,00
71244100 Analiza troškova AGLOMERACIJA LUDBREG
106 DVOKUT ECRO doo 91.000,00
Ukupno za grupu: 91.000,00
71244200 ANALIZA TROŠKOVA AGLOMERACIJA NOVI MAROF
107 DVOKUT ECRO doo 91.000,00
Ukupno za grupu: 91.000,00 35/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
71247000 Nadzor građevinskih radova
908 INFRAKOM doo Varaždin 38.631,59
958 Via Factum d.o.o. 59.874,04
1470 Via Factum d.o.o. 1.880,15
2196 INFRAKOM doo Varaždin 1.653,21
Ukupno za grupu: 102.038,99
71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
794 GIM d.o.o. 1.745,00
1151 VIP d.o.o. 14.500,00
1359 GIM d.o.o. 1.745,00
1463 PRE-CON D.O.O. 4.500,00
1562 PRE-CON D.O.O. 0,00
Ukupno za grupu: 22.490,00
71321000 Usluge tehničkog projektiranja za strojne i električne instalacije zgrada
24 PRE-CON doo 3.500,00
394 PRE-CON doo 6.900,00
407 AT CONSULT d.o.o. 40.800,00
565 PRE-CON doo 6.900,00
1123 CTING d.o.o. 9.850,00
1155 VIZOR d.o.o. 400,00
1263 VIZOR d.o.o. 1.300,00
1881 PRE-CON D.O.O. 0,00
2192 PRE-CON D.O.O. 0,00
2209 VIZOR d.o.o. 400,00
Ukupno za grupu: 70.050,00
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
271 LABOS d.o.o. 19.700,00
848 PRE-CON doo 0,00
1122 PRE-CON D.O.O. 50.000,00
2284 HIDROING d.o.o. OSIJEK 0,00
Ukupno za grupu: 69.700,00
71333000 Strojarske usluge
374 CONING-ING D.O.O. 184.021,94
Ukupno za grupu: 184.021,94
71334000 Strojarske i elektrotehničke usluge
1168 RANEL d.o.o. 2.750,00
1210 APIS CENTAR d.o.o. 0,00
2146 STROJOOBNOVA 65.560,00
Ukupno za grupu: 68.310,00
71335000 Tehničke studije
1485 HIDROINŽENIRING d.o.o. 60.000,00
Ukupno za grupu: 60.000,00
71355000 Geodetske usluge
52 BR GEODEZIJA 51.520,0036/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
108 BR GEODEZIJA j.d.o.o. 4.400,00
255 RH DRŽ.GEODETSKA UPRAVA 5.000,00
287 GIM d.o.o. 3.000,00
415 URED OVL.INŽ.GEODEZIJE GUŽVINEC T. 23.500,00
519 GEO-DIN D.O.O. 9.000,00
676 GIM d.o.o. 40.483,20
704 GEODEZIJA STEPAN 7.007,00
1111 BR GEODEZIJA 0,00
1281 GIM d.o.o. 11.040,00
2269 VEKTRA d.o.o. 7.460,25
Ukupno za grupu: 162.410,45
71356000 Tehničke usluge
218 Ured ovl.inž. geodezije Bojan Škvor 0,00
863 AEC vl.I. Copak 21.850,00
1229 ECOENERGY d.o.o. 17.550,00
1716 Ured ovlašt. inženjera geodezije 5.840,00
Ukupno za grupu: 45.240,00
71521000 Usluge nadzora gradilišta
707 AT CONSULT d.o.o. 19.070,00
1307 AT CONSULT d.o.o. 12.600,00
Ukupno za grupu: 31.670,00
71610000 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće
30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 148.501,56
404 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 266,88
Ukupno za grupu: 148.768,44
71632000 Usluge tehničkih ispitivanja
7 AUTOSERVISNI CENTAR d.d. 66.896,34
Ukupno za grupu: 66.896,34
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
74 AUDAX INFO j.d.o.o. 8.320,00
859 AUDAX INFO j.d.o.o. 19.550,00
Ukupno za grupu: 27.870,00
79112000 Usluge pravnog zastupanja
525 ODVJ.URED BOJANA MARČELAN 43.580,00
1153 ODVJETNICA VLATKA OSTROGNAJ 4.177,28
1540 ODVJETNIK FRANJO ŠEBIJAN 107.383,75
1749 ODVJ. DRUŠ. KALLAY & PARTNERI 8.788,00
2250 ODVJ. DRUŠ. KALLAY & PARTNERI 7.628,00
Ukupno za grupu: 171.557,03
79314100 STUDIJA IZVEDIVOSTI AGLOMERACIJA LUDBREG
104 HIDROINŽENIRING d.o.o. 89.500,00
Ukupno za grupu: 89.500,00
79314200 STUDIJA IZVEDIVOSTI AGLOMERACIJA NOVI MAROF
105 HIDROINŽENIRING d.o.o. 89.500,0037/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
Ukupno za grupu: 89.500,00
79341000 Usluge oglašavanja
102 VEČERNJI LIST d.o.o. 8.190,00
634 VEČERNJI LIST d.o.o. 8.190,00
952 VEČERNJI LIST d.o.o. 8.190,00
1152 VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 400,00
1356 VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 800,00
1363 VEČERNJI LIST d.o.o. 8.190,00
1756 VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 700,00
1833 REGIONALNI TJEDNIK d.o.o. 1.500,00
1936 REGIONALNI TJEDNIK d.o.o. 3.900,00
2184 VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 400,00
2185 REGIONALNI TJEDNIK d.o.o. 1.323,00
2358 VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 3.607,00
2371 VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 2.800,00
2379 REGIONALNI TJEDNIK d.o.o. 1.500,00
Ukupno za grupu: 49.690,00
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
33 ODVJ. DRUŠ. KALLAY & PARTNERI 50.000,00
396 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 2.848,76
898 ODVJ. DRUŠ. KALLAY & PARTNERI 31.744,00
Ukupno za grupu: 84.592,76
79723000 Usluge analize otpada
359 BIOINSTITUT d.o.o. 2.467,20
994 BIOINSTITUT d.o.o. 4.222,52
1286 BIOINSTITUT d.o.o. 2.085,20
1571 BIOINSTITUT d.o.o. 48.000,00
Ukupno za grupu: 56.774,92
79810000 Usluge tiskanja
69 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 21.400,00
669 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 25.500,00
1131 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 22.000,00
1262 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 600,00
1438 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 9.600,00
2265 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 18.360,00
Ukupno za grupu: 97.460,00
79951000 Usluge organiziranja seminara
273 MARKER, OBRT ZA INFORMATIKU I DIZAJ 5.560,00
380 EUROPEAN CENTRE FOR LABORATORY 2.772,00
992 EUROPEAN CENTRE FOR LABORATORY 2.600,00
1884 REVELIN d.o.o. 15.200,00
Ukupno za grupu: 26.132,00
80522000 Obrazovni seminari
118 NARODNE NOVINE d.d. 2.412,00 38/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
194 ORGANIZATOR doo Zagreb 952,00
562 HRV.KOMORA INŽ.STROJARSTVA 1.590,00
1008 DRUŠTVO GRAĐ. INŽENJERA RIJEKA 4.000,00
1043 GEODETSKI FAKULTET 1.200,00
1176 SGS ADRIATICA d.o.o. 2.200,00
1606 HRV.ZAJEDNICA RAČUN.I FIN.DJELAT. 1.120,00
1628 HRV.ZAJEDNICA RAČUN.I FIN.DJELAT. 1.280,00
1829 HTP KORČULA D.D. 760,00
2042 ALGEBRA d.o.o. 7.600,00
2134 ALGEBRA d.o.o. 7.600,00
2225 HRV.ZAJEDNICA RAČUN.I FIN.DJELAT. 1.160,00
2324 NARODNE NOVINE d.d. 2.400,00
Ukupno za grupu: 34.274,00
85147000 Zdravstvene usluge u poduzećima
268 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 930,00
347 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 166,00
485 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 110,00
511 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 225,00
526 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 225,00
571 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 580,00
604 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 198,00
682 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 1.345,00
867 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 6.089,00
1089 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 1.450,00
1291 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 490,00
1529 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 144,00
1663 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1.115,00
1762 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 840,00
1801 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 144,00
1826 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 2.100,00
1871 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1.260,00
1941 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 420,00
2028 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 2.186,00
2117 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 1.320,00
2246 SPEC.ORD.MEDIC.RADA J.HORVAT 613,89
Ukupno za grupu: 21.950,89
90492000 Usluge savjetovanja u obradi otpadnih voda
157 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 25.277,76
Ukupno za grupu: 25.277,76
90515000 Usluga zbrinjavanja ulja i masti KB190809
56 HAGO d.o.o. 188.800,00
Ukupno za grupu: 188.800,00
90517000 Usluge zbrinjavanja otpada KB 190801(ostaci na situ i grabljama
237 HAGO d.o.o. 185.600,00 39/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
Ukupno za grupu: 185.600,00
90713110 Procjena utjecaja na okoliš AGLOMERACIJA NOVI MAROF
107 DVOKUT ECRO doo 50.000,00
Ukupno za grupu: 50.000,00
90713120 Procjena utjecaja na okoliš AGLOMERACIJA LUDBREG
106 DVOKUT ECRO doo 50.000,00
Ukupno za grupu: 50.000,00
90713130 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA AGLOMERACIJA LEPOGLAVA
959 DVOKUT ECRO d.o.o. 57.000,00
Ukupno za grupu: 57.000,00
90715000 Usluge ispitivanja onečišćenja
29 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 83.160,00
Ukupno za grupu: 83.160,00
90721000 Usluge okolišne sigurnosti
86 VIZOR d.o.o. 11.385,00
269 VIZOR d.o.o. 1.500,00
319 VIZOR d.o.o. 7.170,00
446 VIZOR d.o.o. 500,00
809 VIZOR d.o.o. 8.520,00
1001 VIZOR d.o.o. 7.500,00
1141 VIZOR d.o.o. 2.650,00
1405 VIZOR d.o.o. 200,00
1552 VIZOR d.o.o. 1.600,00
1555 VIZOR d.o.o. 5.420,00
1882 VIZOR d.o.o. 15.600,00
2059 VIZOR d.o.o. 250,00
2060 VIZOR d.o.o. 800,00
Ukupno za grupu: 63.095,00
90912000 Usluge čišćenja cjevastih konstrukcija izbacivanjem mlaza
610 KLOMONT 23.950,00
938 T.D.I. 90 44.500,00
Ukupno za grupu: 68.450,00
90913000 Usluge čišćenja spremnika i rezervoara
858 T.D.I. 90 d.o.o. 9.800,00
2302 T.D.I. 90 d.o.o. 68.900,00
Ukupno za grupu: 78.700,00
95133000 Usluge popravaka i održavanja poljoprivrednih strojeva
512 AGRARIA d.o.o. 2.608,93
674 AGRARIA d.o.o. 20.073,42
737 AGRARIA d.o.o. 877,03
830 SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ 466,40
915 MOTORENI TRG.I SERVIS 1.860,80
1030 KOLAR d.o.o. 612,80
1156 VAREKO d.o.o. 1.211,0040/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
1549 SCHEDA d.o.o. 305,60
2351 VAREKO d.o.o. 1.545,00
Ukupno za grupu: 29.560,98
95133011 Razne usluge-ne podlježu ZJN
416 AQUATEHNIKA d.o.o. 15.422,00
1125 AQUATEHNIKA d.o.o. 7.000,00
1389 AQUATEHNIKA d.o.o. 75.879,10
1417 AQUATEHNIKA d.o.o. 15.760,00
2024 AQUATEHNIKA d.o.o. 109.661,60
2171 BRANKA d.o.o. 116.000,00
Ukupno za grupu: 339.722,70
98395000 Bravarski radovi
143 METEOR PROIZVODNJA d.o.o. 11.988,00
439 BRAVARIJA KUSERBANJ VL.DANIJEL 490,00
567 CONING-ING D.O.O. 77.022,23
985 BRAVARIJA KUSERBANJ VL.DANIJEL 600,00
1036 METEOR PROIZVODNJA d.o.o. 15.420,00
1133 HO-TIMA d.o.o. 150.361,39
1912 METEOR PROIZVODNJA d.o.o. 99.660,00
Ukupno za grupu: 355.541,62
98910007 Zbrinjavanje otpada 19 08 02 (otpad iz pjeskolova)
63 HAGO d.o.o. 184.875,00
Ukupno za grupu: 184.875,00
98910008 Izrada idejnog projekta sust.odvod. dijela nas. Beletinec-Krušljevec
1539 AT CONSULT d.o.o. 177.500,00
Ukupno za grupu: 177.500,00
98910009 Izrada idejnog projekta sust.odvod. dijela nas. Ljubešćica-Ifaza
1538 AT CONSULT d.o.o. 166.400,00
Ukupno za grupu: 166.400,00
98910011 ANALIZA KAKVOĆE PODZEMNIH VODA
1718 PRIM-EKO j.d.o.o. 67.800,00
Ukupno za grupu: 67.800,00
RTV PRISTOJBA 11.520,00 kn
Vođenje stanova 11.398,42 kn
SPOMENIČKA RENTA 33.444,00 kn
FINA 14.638,92 kn
JAVNI BILJEŽNICI 86.908,16 kn
METRONET 51.442,70 kn
T-COM fiksna telefonija 66.686,81 kn
T-COM mobilna telefonija 124.492,36 kn
INTERNET 27.657,12 kn
HRT Zagreb
STANOING d.o.o.
Grad Varaždin
HT - Hrvatski telekom
Rankica Benc, Stjepan Trstenjak,
Kutija-Kušpili, Mihinjič Jana, Nada Šagi-Belcar,
Jasenka Crnčec, Horvat Tamara, Rauš-Klier
Zvjezdana
41/42
VARKOM d.d. Varaždin
Datum: 31.12.2017.
Trg bana Jelačića 15
42000 Varaždin
U periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017.
Registar ugovora jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn
Naziv predmeta nabave Dobavljač
Realizirana vrijednost bez PDV
[kn]
Broj
narudžbenice
AUTOOSIGURANJE 206.311,87 kn
KASKO 10.461,00 kn
PREMIJE OSIGURANJA 147.909,46 kn
ČLANARINE ostale 67.324,00 kn
OPSKRBA PLINOM 157.123,03 kn
NAJAM POSL.PROSTORA AQUATEHNIKA 122.346,00 kn
Termoplin d.d Varaždin
Aquatehnika d.o.o.
Croatia osiguranje
Croatia osiguranje
Croatia osiguranje
INA d.d., PBZ CARD d.o.o.,
Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Hrv. grupacija
voda i kanalizacije, Hrv.društvo za zaštitu voda
Zagreb
42/42
