INDAP VALPARAÍSOVíctor A. Medina SepúlvedaJulio de 2010

INDAP VALPARAÍSOMISIÓN

“DESARROLLAR DE MANERA SUSTENTABLE LA

COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA

PROPORCIONANDO SERVICIOS DE ASISTENCIA

TÉCNICA E INVERSIÓN PRODUCTIVA DE

EXCELENCIA”.

INTENCIONALIDADBrechas y

puntos críticos

INCLUSIVIDADIgualdad deCondiciones

ATENCIÓNDIFERENCIADA

Mercado,Magnitud,Segmento

RUBROTERRITORIOSEGMENTO

POLÍTICA DE FOMENTOPRINCIPIOS ORIENTADORES

Territorio

Rubro

Segmento

Puntos Críticos

Servicios y programas

Metas

Presupuesto

INDAP VALPARAÍSO

CÓMO ES INDAP REGIONAL

INDAP VALPARAÍSO

Territorio

Rubro

Segmento

Puntos Críticos

Servicios y programas

Metas

Presupuesto

INDAP VALPARAÍSO

PUNTOS CRÍTICOS

INDAP VALPARAÍSO

INTENCIONALIDADBrechas y

puntos críticos

PUNTOS CRÍTICOS EN LA CALERA

Rubro Puntos Críticos

NOGALES • Infraestructura BPA• Calidad

FLORES • Calidad• Capital

PALTOS • Infraestructura BPA• Calidad

PUNTOS CRÍTICOS EN CASABLANCARubro Puntos CríticosAPÍCOLA • Faltan recursos para los requerimientos del rubro.

• Falta infraestructura acorde con las exigencias del mercado.• Falta de capacidades técnicas en el manejo del apiario e

implementación BPA.• Disminución de familias por heladas.

HORTALIZAS • Mal uso de sistemas de riego, falta de conocimiento en el manejo del cultivo y desconocimiento de nuevas técnicas.• Falta de infraestructura (bodegas de agroquímicos)• Falta de recursos para enfrentar los requerimientos del rubro.

GANADERÍA • Problemas en la gestión del negocio quesero• Escasez de alimento para los animales• Falta de recursos para enfrentar los requerimientos del rubro• Falta ganado de raza especializado.

TURISMO RURAL

• Deficiencia en gestión de negocios y marketing

1. SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA 2. PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL

Programa Desarrollo de

Capital Humano

Programa Desarrollo de

Capital Productivo

Crédito Directo y Articulado

Encadenamiento Productivo Gestión de Riesgos

Instrumentos Específicos

SERVICIOS

SAT

FIPPRODESAL

PDI Riego Intrapredial

Riego Asociativo Estudios Ley

Bono Legal

Crédito CP

Crédito LP

Los Servicios de Asesoría Se Concentran en Frutales

Api-cul-tura14%

Flores Hortalizas26%

Frutales44%

Hortal-izas11%

Ganadería5%

Las asesorías PRODESAL se Concentran en Frutales

Apicultura5%

Frutales27%

Flores Hortalizas27%

Ganadería

25%

Tur-ismo1%

Otros15%

INDAP VALPARAÍSO

Apicultura9%

Frutales25%

Flores22%

Hortalizas27%

Ganadería13%

Turismo Rural2%

Otros2%

Crédito Largo Plazo 2009

L. P.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIONES

Cofinanciar la ejecución de proyectos de inversión productiva, orientados a modernizar los procesos productivos de las empresas de pequeños productores, para hacerlas más competitivas en el mercado y sustentables en el tiempo.

PROGRAMA DE RIEGO INTRAPREDIAL (PDI RIEGO)

El PDI de riego está orientado al apoyo de inversiones en obras de riego o drenaje de carácter intrapredial, que permitan incorporar tierras de secano al regadío o mejorar la seguridad y/o eficiencia de riego en áreas actualmente regadas, o bien, permitan aumentar la superficie cultivable mediante obras que habiliten suelos de mal drenaje.

PROGRAMA DE RIEGO ASOCIATIVO

Este instrumento permite a beneficiarios de INDAP el acceso a incentivos económicos no reembolsables, destinados a cofinanciar la ejecución de proyectos de inversión en obras de riego y drenaje extraprediales, para la captación, conducción, distribución, almacena-miento o evacuación de aguas en sistemas de obras en común.

Territorio

Rubro

Segmento

Puntos Críticos

Servicios y programas

Metas

Presupuesto

INDAP VALPARAÍSO

INDICADORES

• % DE PDI FINANCIADOS EN LOS RUBROS PRIORIZADOS.

• RIEGO INTRAPREDIAL.

• % DE RECUPERACIONES.

• SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.

• DESVIACIONES DE LA PROGRAMACIÓN.

• RIEGO ASOCIATIVO.

• REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.

• SATISFACCIÓN DE CLIENTES.

• CONTINUIDAD EN ENTREGA DE SERVICIOS DE FOMENTO.

• COBERTURA DE CAPACITACIÓN.

LEY DE PRESUPUESTO

INCENTIVO COLECTIVO

CONVENIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

METAS

$ 2.488.887.000

$ 2.649.985.000

212 ha.

CONVENIO INDIVIDUALES DE DESEMPEÑO

PRE PROA 2010

INDAP VALPARAÍSO

Otros1%

Asesorías28%

Inversión Productiva14%

Riego12%

Crédito Corto Plazo24%

Crédito Largo Plazo20%

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INDAP VALPARAÍSO

LLEVAMOS 34 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Disponibilidad0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

1,781,480,456

3,436,234,100

16 de abril de 2010

Concurso Principales rubros de los proyectos postulados

Nº usuarios beneficiados

Monto involucrado ($)

PDI Apícola, BPA, Frutales, Hortalizas

96 167.350.426

IFP Apícola, Flores, Bodegas, Frutales, Riego

154 86.237.000

Riego Asociativo Revestimientos, Mejoramiento de captación y conducción agua.

9 251.926.688

OPERACIÓN TEMPRANA 2010

ASPECTOS RELEVANTES DE LA

REGIÓN

INDAP VALPARAÍSO

Recursos Humanos

Dire

ctor

Re

gion

al

Área San Antonio

Área Casablanca

Área San Felipe

Área Limache

Área Petorca

Área La Ligua

Área La Calera

Área Quillota

Provincia de Petorca Provincia de Quillota

Litoral de Los PoetasAconcaguaMarga Marga

Operaciones

Gestión Estratégica

Fomento Asistencia Financiera

Administr. y Finanzas Personas

Negocio

Soporte

SGC

CRSGC

Jurídica

Auditoría Interna

INDAP VALPARAÍSO

Petorca9%

La Ligua21%

San Felipe19%La Calera

10%

Quillota11%

Limache11%

Casablanca7%

San Antonio9%

Dir. Regional4%

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS

ÁREAS% DEL PRESUPUESTO

20042005

20062007

20082009

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

3,567,073,0003,835,385,0003,723,974,000

6,236,961,0006,023,523,000

5,093,357,902

Evolución Presupuestaria

Años

El Presupuesto Creció Fuertemente

1997 2001 2005 20090

5

10

15

20

25

30

35

40

5

22

37

Prodesal

U.O.

Aumento de un 68 % entre el 2005 y 2009

2,005 2,009 0 5

10 15 20 25 30 35 40

22

37

Unidades PRODESAL

RESUMEN DE LO REVISADO Y COMPROMISOS

INDAP VALPARAÍSO

INDAP VALPARAÍSORESUMEN

• El presupuesto regional vigente es de 5.000 millones.• La ejecución presupuestaria al 16 de abril de 2010 es

de 1.781 millones.• El presupuesto de riego es de 500 millones.• La ejecución en el ámbito del riego es de 350 millones.• Contamos con 37 unidades operativas de PRODESAL.• Contamos con 27 unidades operativas de Servicios de

Asesorías Técnicas.• La dotación Funcionaria es de 100 personas.• Atendemos a través de 8 áreas y la dirección regional.

INDAP VALPARAÍSORESUMEN

• El compromiso por la crisis de los durazneros era de 200 millones. Llevamos ejecutados 118,63 millones. Potencialmente se requerirían 188 millones totales.

≤ $ 400.000>$ 400.000 y ≤ $

800.000 > 800.000 y ≤ $ 1.200.000 en Aprobación

en CalificaciónRechazados

0

10

20

30

40

50

60

70

80

35 40

80

10

41

35

INDAP VALPARAÍSORESUMEN

• La provincia de Petorca presenta indicios de una sequía importante.

• Existe una declaración de emergencia agrícola por el terremoto. Para esto contamos con 300 millones, de los cuales 100 millones serían para Juan Fernández.

INDAP VALPARAÍSOVíctor A. Medina Sepúlveda

Julio de 2010