V AUDIENCIA PÚBLICA 2013 DEFINITIVO - copia PRESENTACION La Audiencia Publica es un espacio donde...
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PRESENTACION La Audiencia Publica es un espacio donde tenemos la oportunidad de informar a nuestrapoblación respecto a los logros alcanzados en la gestión como también las dificultades.Ahora es el tiempo de superar las oportunidades perdidas y encaminar una gestiónpública con políticas de desarrollo humano e inclusión social.Hemos priorizado la atención contingente a la ampliación de la cobertura y la calidad delos servicios de salud y educación; poniendo énfasis en los temas de seguridadalimentaria y nutrición, motivo por el cual somos una de las primeras regiones enalineamiento con las Políticas Nacionales, además de situarnos por primera vez en lahistoria del país en segundo lugar en la ejecución del Gasto a nivel de los 26 GobiernosRegionales.Asimismo, estamos impulsando políticas de integración económica y social de losdiferentes espacios provinciales de la región, a través de ambiciosos programas deinfraestructura vial y comunicaciones.Estamos empeñados en promover oportunidades y condiciones para alcanzar niveles decapacitación y competitividad de nuestros productores y microempresarios. Estamospromoviendo la asociatividad a través de PROCOMPITE.Del mismo modo, es Política de nuestra Gestión Regional el saneamiento y el resguardomedio – ambiental como condición básica para el desarrollo de toda actividad económicay social.Estamos empeñados en desarrollar una Gestión eficiente y transparente; en contactodirecto con nuestros pobladores, promoviendo mecanismos permanentes departicipación, fiscalización y rendición de cuentas.
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CONTENIDO
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1. Presupuesto 2013
2. Actividades y Proyectos 2. Actividades y Proyectos 2013
Sociales Económicos Ambientales Institucionales
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S/. 567.3 millones
S/. 172.5 Millones
PIA PIM
Presupuesto a Nivel Pliegopor Toda Fuente de Financiamiento
Total S/. 739.8 Millones
30 %De incremento
FUENTE: Consulta Amigable ‐MEF
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S/. 567.3 millones
Presupuesto Ejecutado a Nivel Pliegoa toda Fuente de Financiamiento
S/. 739.8 millones S/. 599.4
millones
PIM EJECUCION
81%De ejecución
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FUENTE: Consulta Amigable ‐MEF
Presupuesto para Proyectos de Inversióna Toda Fuente de Financiamiento
Total PIMS/. 201 millones
185.5 millones
15.5 millones Incremento
PIA PIM
82.4 %De ejecución
S/. 165 Millones
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185.5 millones
FUENTE: Consulta Amigable ‐MEF
Ranking de Ejecución de Gasto en Proyectos de Inversión por Región al 26 de noviembre del 2013
8
Segundo lugar a nivel Nacional 82.4%
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Transferencias Financieras a Gobiernos Locales para Ejecución de Proyectos
DISTRITOS MONTO S/.
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 1.4 millones
CORDOVA 193 mil
PILPICHACA 1.8 millones
QUERCO 407 mil
ARMA 152 mil
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 153 mil
SAN ISIDRO – HUIRPACANCHA 176 mil
TOTAL 4.3 millones
Transferencias Financieras a GobiernosLocales de la Provincia de Huaytará
Monto total Transferido S/. 52.1 millones
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Proyectos en EducaciónProyectos en Educación
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N° de Proyectos Inversión Programada Inversión Ejecutada
56 S/. 60.6 millones S/. 47 millones
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Perfiles para la Construcción de Complejos Educativos y Saneamiento Físico y Legal de Educación Inicial ‐ 2014
Provincia Proyectos de
inversión pública
Huaytará 7
Huancavelica 20
Tayacaja 10
Acobamba 16
Angaraes 22
Churcampa 9
Castrovirreyna 4
Total 88
13
Gestión ante el Ministerio de Educación para el Incremento de Plazas Docentes Churcampa y Tayacaja ‐ VRAEM
Nivel educativo TOTAL
Inicial 29
Primaria 37
Secundaria 89
Especial 09
Básica alternativa 39
Técnico productiva 09
Superior no univ. 48
TOTAL 260
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Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje 2013
Inversión S/. 9.8 millones
Beneficiarios 18,363 estudiantes de inicial y primaria
N° de II.EE. Focalizadas 568 del nivel inicial y primaria
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Capacitación de Docentes y Monitoreo de II.EE.
8,091 Docentes capacitados en rutas de aprendizaje en la Educación Básica Regular.
1,503 II. EE., de educación Básica Regular
34,031 Estudiantes del 2do, 4to y 6to Grado familiarizados con el kit de evaluación.
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Centro Piloto Pre Universitario “Talento Beca 18”
Inversión S/. 1,6 millones
Funcionamiento de 15 sedes Capitales de provincia y en Surcubamba, Secclla, Chopcca,Paucará, Paucarbamba, San Juan, San Pedro de Coris y Córdova
Beneficiarios: 988 A nivel regional
Ingresantes a Universidades e Institutos del País
325 ingresantes
Objetivo: fortalecer la preparación académica preuniversitaria, de los estudiantes y egresados de la EBR en forma gratuita
Proyectos en SaludProyectos en Salud
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N° de Proyectos Inversión Programada Inversión Ejecutada
20 S/. 33.7 millones S/. 31 millones
Proyectos de Impacto Regional ‐ Salud
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Instalación e Implementación de Unidades Móviles con Servicios Médicos Especializados (Hospitales Móviles)Inversión: S/ 33.5 millonesBeneficiarios: Toda la población de nuestro Departamento.
A la fecha 2,000 atenciones ( Lircay, Pampas, Izcuchaca, Ñahuimpuquio, Paucará, Acobamba, Huando, Ccasapata, Yauli)
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Interior de las Unidades Móviles de Atención Especializada –Hospital Movil
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Inversión: S/ 1.8 millonesEjecutado: 100%Beneficiarios: 267,825 habitantes
Mejoramiento del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Departamental de Huancavelica
Adquisición de ocho Camionetas 4x4, para las Redes de Salud de la DIRESA ‐ Huancavelica
Inversión S/. 999 mil
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Monto del Proyecto de Inversión: S/. 19.9 millonesBENEFICIARIOS: 07 Provincias
Establecimientos Beneficiarios de la Red de Salud Huaytara
Elaboración de perfiles y Expediente Técnico para Compra de 64 Ambulancias Rurales Compactas Tipo I y Tipo II para las 07 Provincias de la Región de Huancavelica.
N° Establecimiento de Salud
1 C.S. Santiago de Chocorvos
2 C.S. Pilpichaca
3 P.S. Capillas Sur
4 P.S. Sangayayco
5 P.S. Quito Arma
6 P.S. Pichccahuasi
7 P.S. Cusicancha
8 P.S. Nueva Jerusalen
9 P.S. Santa Rosa de Acora
10 P.S. Quirahuará
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Gestión ante el MINSA para la Adquisición 12 Ambulancias Rurales Tipo I Equipadas
Etapa : En proceso de Compra.Beneficiarios : 12,491 habitantes.
Proyecto para Huaytará Monto de Inversión
Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del
Ámbito Territorial del Centro de Salud de Querco, Microrred de
Cordova, Red Huaytará
S/. 286 mil
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ProgramaPpto. a nivel Región Ppto. a nivel de
Huaytará
Articulado Nutricional 57.8 millones 3.3 millones
Salud Materno Neonatal 25.5 millones 2.4 millones
TBC‐VIH/SIDA 4.8 millones 374 mil
Enfermedades Metaxenica y Zoonosis 2.6 millones 103 mil
Enfermedades No Transmisibles 5.1 millones 286 mil
Prevención y Control del Cancer 2.5 millones 81 mil
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres 1.5 millones 122 mil
Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas 2.2 millones
Total 102.2 millones 6.7 millones
Beneficiarios Región Huaytará
Gestantes Esperadas 17,484 792
Mujer en Edad Fértil 145,889 5,974
Menores de 3 años 53,933 2,340
Programas Presupuestales en Salud
Taller por la Primera Infancia Prioridad Regional y de la Mancomunidad de los Andes
Huancavelica 25 y 26 de octubre del 2013
Reunión de Articulación de actores
para la implementación de la hoja
de ruta por la primera infancia
26
Proyectos en Saneamiento en Zonas de Desnutrición Crónica
S/. 778 milProyecto de Integral de Agua y Saneamientoen ZONAS RURALES Chuñumayo y AntaymisaOBRAS AL 100%
S/. 97 millonesEn gestión para saneamiento en 56 localidadesde La Región con PROCOES – MVCS.OBRAS EN EJECUCION
Planificación Regional en Saneamiento
MP Huancavelica MD Chinchihuasi MD Ahuaycha
MP Churcampa MD Colcabamba MD Tintay Puncu
MP Angaraes MD Santo Tomas de Pata MD Pilchaca
MD Salcahuasi MD Acobambilla MD Moya
MD Ascensión MDMollepampa MD Nuevo Occoro
MD Yauli MD Acoria MD Cuenca
MD Julcamarca MD Rosario MD Anchonga
MD Huayllahuara MD Pomacocha MD Secclla
MD Congalla MD Paucara MD Quirahuara
• Aprobación del Plan Regional deSaneamiento
• Implementación y Fortalecimientode 33 Áreas Técnicas de MunicipalSaneamiento y 62 JAAS
1,000 Pueblos con Aguas Segura
• EN 95 DISTRITOS DE LA REGION
PERFIL EN FORMULACION
Distritos de HuaytaráNúmero de
Localidades
Huaytara 8
Ayavi 6
Cordova 13
Laramarca 6
Ocoyo 6
Pilpichaca 13
Querco 5
Quito de Arma 4
San Antonio de Cusicancha 11
San Francisco de Sangayaico 4
San Isidro 3
Santiago de Cochorvos 17
Santiago de Quirahuara 2
Santo Domingo de Capillas 6
Tambo 2
Total 106
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Proyectos en Vivienda
Inversión 2013 S/. 1.1 millones
S/ 454 milMejoramiento de vivienda afectadas por el sismo del2007 en Huaraccco‐Pilpichaca ‐ Huaytara
S/ 109 milAlberges temporales, afectados porlluvias 2013, en Locroja – Churcampa yPazos Tayacaja
S/ 10 milPara el saneamiento físico legal para viviendas ‐desplazados de violencia política social en el distritoDaniel Hernández
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Proyectos Orientados a la Prevención de Riesgos
N° de Proyectos Inversión Programada Inversión Ejecutada
5 S/. 5.2 millones S/. 5 millones
Proyectos de Defensa Rivereña
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¿Qué Otras Actividades se han Realizado en lo Social?
Apoyo a la XXV Muestra Nacional deTeatro Sede Huancavelica 2013
Participaron: 20 Elencos nacionales y 2Elencos internacionales, total 1500asistentes
En Inclusión Social
Taller de Capacitación Descentralizadadirigido a las Víctimas, en Programa –PROCOMPITE en las provincias de Tayacaja,Huaytara, Castrovirreyna y Huancavelica ‐2013.
Atención a las Victimas de la Violencia Política
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• Taller de Manualidades en Tejido con losAdultos Mayores.
• Campaña de Despistaje y Cirugía Ocularen los Adultos Mayores
BENEFICIARIOS:
1,500 adultos mayores de la regiónHuancavelica.
Actividades en Beneficio del Adulto Mayor
• Instalación y Juramentación del ConsejoRegional por la Primera Infancia deHuancavelica.
• Taller en Marco del Día Mundial Contra elTrabajo Infantil.
BENEFICIARIOS:
4,000 niñas y niños participantes
Actividades en Favor de Nuestros Niños y Niñas
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II Mini Maratón Regional Huancavelica‐ 2013 I Media Maratón InternacionalHuancavelica Perú – 2013 8va Fecha Cristal Tour PampasHuancavelica 10 Km. 3,400 atletas participantes (en lasdiferentes categorías).
Fortalecimiento de capacidades a los operadoresde justicia y de servicios para la atención yprevención de la Violencia Familiar y Sexual.BENEFICIARIOS:53 operadores de justicia y de servicio1,200 participantes
Actividades a favor de la Población Femenina
Actividades para la Promoción del Deporte
Y tenemos en curso 02 Proyectos deInversión Publica en Temas de la Mujer anivel de Expediente Técnico de 5.2 y 7.5millones de inversión.
34
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Actividad Beneficiarios
Entrega de Aparatos Biomecánicos a las Personas con Discapacidad
35 personas beneficiadas con aparatosBiomecánicos
35
Implementación de la Aldea Infantil «San Francisco de Asís»
Talleres de Costura y Carpintería con un presupuesto de S/. 20 mil
También se Cuenta con el Perfil para La Construcción de la Aldea “San Francisco de Asís”
Estado: APROBADO
Monto de Inversión Total: S/. 9,6 millones
Implementación del Comedor, Dormitorio y Sala con un presupuesto de S/. 90 mil
36
37
Proyectos en Transportes
N° de Proyectos Inversión Programada Inversión Ejecutada
40 S/. 53.4 millones S/. 42.8 millones
38
Proyectos Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales
N° de Vías Presupuesto
12 29.6 millones
39
Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales
N° de Vías Presupuesto Longitud
18 S/. 2.2 millón 1,015 km.
40
Promoción para la Artesanía, Turismo y Comercio Exterior
En el Presente año se Participó en la EXPOALIMENTARIA 2013, con la promoción de 4 productos bandera (quinua, maíz, papa nativa y lácteos)
Inversión Programada Inversión Ejecutada
S/. 393 mil S/. 339 mil
41
Producción Acuícola
Huancavelica en Producción de Truchas a nivel Nacional (2,012) 3er PUESTO
Producción Neta de Trucha (2012) 1,531 Tm /Año
Proyección de la Producción al (2013) 1,950 Tm / Año
Piscicultores a Mayor Escala 1 empresa (PACSAC)
Piscicultores a Menor Escala 165 piscicultores (en aumento)
42
Gestión para la Masificación de Gas Natural
Programa Masificación del Gas Natural: Convenio Gobierno Regional de Huancavelica y
el Ministerio de Energía y Minas, Huancavelica entre las 10 ciudades beneficiarias,Gasocentro Huancavelica: 1ra etapa atención de medios de transporte, 2da etapa:
viviendas.
43
Proyectos Agropecuarios
43
N° de Proyectos Inversión Programada Inversión Ejecutada
15 S/. 17 millones S/. 10.7 millones
44
Para Proyectos de Riego
44
Construcción Canal de Riego, Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego,Construcción de Reservorios y Reconstrucción de Sistemas de RiegoInversión: S/ 5.8 millonesEjecutado: S/ 3.3 millones
45
Proyectos Productivos
45
Para el Mejoramiento de Cadenas Productivas de: Papa, Hortalizas, Cereales y LacteosInversión: S/ 5.1 millonesEjecutado: S/ 4.1 millones
46
Actividad Ámbito Intervención.
Titulación de Predios Rurales (Entrega de 877Títulos en el Córdova .
Huaytará
Entrega de Títulos de Propiedad
47
Proyectos de Irrigacion Financiados a través del Fondo mi Riego del Ministerio de Agricultura para la Región Huancavelica
N° de Proyectos para el 2013
Inversión Programada Beneficiarios
10 S/. 47.9 millones 16,501 Familias de Agricultores
48
Proyectos en Camélidos Sudamericanos
Proyecto: “Reconversión de la Producción deCamélidos Sudamericanos en Zonas AltoandinasPobres de Ayacucho y Huancavelica”.Inversión 2013: S/ 1.6 millonesEjecutado 2013: S/ 351 millonesBeneficiarios: 857 Familias
Proyecto: “Protección, Conservación y Esquila deVicuñas en el Área de Influencia de Camisea en laProvincia de Huaytara”Inversión Total: S/ 3.2 millonesEjecutado Total: S/ 3 millonesBeneficiarios: 6,467 familias
49
Apoyo a la Competitividad Productiva ‐ PROCOMPITE
Año Monto
2011 2.2 millones
2012 9.6 millones
2013 19 millones
Cofinanciamiento del Gobierno Regional de Huancavelica
50
Cadenas Productivas Priorizadas
Nº NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA 1 CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA 2 CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ
3 CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA
4 CADENA PRODUCTIVA DE LA ARVEJA
5 CADENA PRODUCTIVA DE LA HABA
6 CADENA PRODUCTIVA DEL FRIJOL
7 CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBADA
8 CADENA PRODUCTIVA DE LA AVENA
9 CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO
10 CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS
11 CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS
12 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA
13 CADENA PRODUCTIVA DEL CUY
14 CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA
51
Fondo Concursable PROCOMPITE 2012
ProvinciasNº
Asociaciones
Total de
BeneficiariosAporte GRH s/.
Castrovirreyna 15 281 1,455,161.67
Huaytara 14 255 965,341.17
Angares 18 378 1,442,596.56
Churcampa 15 285 1,494,502.20
Tayacaja 18 425 1,858,980.60
Huancavelica 21 467 1,624,838.30
Acobamba 12 347 803,444.50
TOTAL 113 2435 9,644,865.00
52
Asociaciones Inscritas y Planes de Negocio Presentados
Provincias InscritosPresentaron
Plan de Neg.
Acobamba 78 31
Angaraes 86 51
Churcampa 77 34
Huancavelica 249 109
Castrovirreyna 53 29
Tayacaja 97 64
Huaytara 70 40
TOTAL 710 358
Fondo Concursable PROCOMPITE 2013
53
PROCOMPITE 2013PROCOMPITE 2013Entrega de Bienes de Capital Agrícolas
54
Proyectos de Forestacion y Reforestación
55
N° de Proyectos Inversión Programada Ejecutado
7 S/. 7.7 millones 6.4 millones
Metas logradas en Proyectos Ambientales 2013
56
1.2 Millones Plantones Producidos 333 Comunidades Beneficiarias
S/. 3.6 Millones Ejecutados
925 Has. de Plantaciones Protegidas877 Has. de plantones establecidos
Actividades Ambientales
57
Gestión del Área de Conservación Regional “Bosque Nublado Amaru”, ubicado en la
provincia de Tayacaja, Distrito de Huachocolpa.
Primera área protegida de la Region.
Declarado como área de conservación Regional con ordenanza regional N° 245‐Gob.Reg.‐
Hvca/CR con 8023.38 Has.
Actividades Ambientales
58
ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA (Z.E.E.)
SE IDENTIFICO 4 GRANDES ZONAS
El estudio del ZEE se encuentra a probado por la Ministerio del
Ambiente
59
50, millones
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL
2014
S/. 20, Millones
EJE ECONOMICO
S/. 20. Millones
EJE SOCIAL
S/. 7.5 Millones
EJE AMBIENTAL
S/. 2.5 Millones
EJE INSTITUCIONAL
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2014
N° DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2014
EJE AMBIENTAL 3 PROYECTOS
EJE SOCIAL 21 PROYECTOS
EJE ECONOMICO 16 PROYECTOS
PROYECTOS PRIORIZADOS QUE BENEFICIARAN A LA PROVINCIA DE HUAYTARA
“ Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Huanchao ‐ Taquiza ‐ distrito de Santo Domingo e Capillas ‐ Huaytara ‐ Huancavelica “
“Mejoramiento de las capacidades competitivas de los productores de lácteos en las provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytara y Tayacaja del departamento de Huancavelica”
“Mejoramiento de los servicios de protección y conservación de vicuñas en las comunidades alto andinas de las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y Huancavelica del Departamento de Huancavelica”
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLOLO REGIONAL
CONCERTADO HUANCAVELICA AL 2021
CONVENIO CON:
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2021
PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
N° PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO
1ASFALTADO DEFINITIVO CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS
S/. 185 MILLONESExpediente Técnico definitivo por aprobar
2ASFALTADO DEFINITIVO CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY
S/. 348 MILLONESExpediente Técnico definitivo por aprobar
3ASFALTADO CARRETERA HUANCAVELICA –YAULI – PUCAPAMPA – PAUCARA
S/. 270 MILLONESFactibilidad aprobado En formulación de Expediente Técnico
4HOSPITALES PROVINCIALES: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Tayacaja
S/. 510 MILLONESEn formulación de estudio de pre inversión
5CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONLA DE HUANCAVELICA
S/. 22 MILLONESFactibilidad aprobado en formulación de Expediente Técnico
6
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRES TRAMOS BETANIA – REP. PUCAPAMPA – REP. SANGAYAICO – REP. LLIHUA PROVINCIA DE HUAYTARA
S/. 20 MILLONESEstudio de Pre Inversión en Formulación
TOTAL S/. 1,355 MILLONES
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SUSCRIBEN OBJETIVO
Gobierno Regional de Huancavelica y Provías
Descentralizado
Para Cofinanciamiento de proyectos de Caminos
Departamentales
Gobierno Regional de Huancavelica y el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Para el funcionamiento y sostenibilidad de la
Ventanilla Única de Promoción del Empleo de la
Región Huancavelica.
Gobierno Regional de Huancavelica y el
Ministerio de Educación
El Ministerio financiará gastos operativos de
especialistas de la UGEL y la DREH en PRONABEC.
Gobierno Regional de Huancavelica y el Centro
de Educación Técnico Productivo "Pedro Paulet"
de Huancavelica.
Para que los estudiantes de Pedro Paulet, pueden
realizar práctica en las diferentes Dependencias del
Gobierno Regional de Huancavelica.
Gobierno Regional de Huancavelica y la
Mancomunidad Municipal Cuenca del Mantaro
Vizcatan "VRAEM".
Para efectuar acciones de interés común
relacionados con el desarrollo regional y nacional.
Gobierno Regional de Huancavelica y el
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Para la identificación de soluciones de accesibilidad
y movilidad por cable, para impulsar el desarrollo
sostenible de la población con alto grado de riesgo
CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL 2013
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