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305 Plan Operativo Institucional 2017-GRJ UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN

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305

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UNIDAD EJECUTORA

300 : REGION JUNIN -

DIRECCION REGIONAL

DE EDUCACION JUNIN

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306

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

300 : REGION JUNIN - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN

Unidad Responsable

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 300 Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.

Porcentaje 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

90 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar

Porcentaje

57.3

Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de II.EE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática.

45

Proyecto Indicador

Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1,1,1 Desarrollo de la gestión del programa pela

equipo técnico regional

implementado para el desarrollo

del pela

NÚMERO DREJ/DGP/DGI/PELA

Física 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 35

Valor de referencia (S/.)

9,354.05 11,029.48 10,484.57 10,440.22 10,674.35 10,731.91 10,973.48 10,738.7

5 10,249.30 10,021.96 8,831.22 9,726.72 123,256.00

Física 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 15

1,1,2

Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

Porcentaje de instituciones

educativas públicas que

cumplen con las horas

reglamentadas.

PORCENTAJE

DREJ/DGP/DGI/PELA

Valor de referencia (S/.)

0.00 26,732.00 24,932.00 28,758.00 30,222.00 28,758.00 26,742.00 32,228.0

0 6,576.00 4,548.00 2,030.00 4,105.00 215,631.00

Física 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

10

1,1,3

Docentes preparados implementan el currículo

Porcentaje de docentes que

utilizan el módulo de

implementación del currículo

PORCENTAJE

DREJ/DGP/DGI/PELA

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 144,611.33 59,838.00 59,838.00 144,611.33 10,740.00 10,740.0

0 95,513.33 10,740.00 10,740.00 10,777.00 558,149.00

Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

1,1,4

Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje

Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de manera oportuna.

porcentaje

DREJ/DGP/DGI/PELA

Valor de referencia (S/.)

441,237.00

441,237.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 882,474.00

TOTAL 450,591.05 478,998.48 180,027.90 99,036.22 100,734.35 184,101.24 48,455.48

#######

112,338.63 ####### 21,601.22 24,608.72 1,779,510.00

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Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción

Centro de Costo

Código Descripción

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador UNIDAD DE

MEDIDA Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

PORCENTAJE 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

PORCENTAJE 45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Promedio en matemática y comprensión lectora de los estudiantes.

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

PROMEDIO 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

0051 PROGRAMA PRESUPUESTAL DEPREVENCION Y TRATAMIENTO DEL

CONSUMO DE DROGAS

Número de familias que incrementan habilidades parentales NUMERO 1,800

Número de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales NUMERO 60,000

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP Descripción

PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC META

ANUAL

1,1,1

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

Número de familias que incrementan habilidades parentales

NUMERO PPPTCD-

ABAST-ADM-DGI-DREJ

Fisica 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800

Valor de referencia (S/.)

10,000 35,000 21,000 18,000 15,000 10,000 5,000 6,000 6,000 120,000

1,1,2

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO

Número de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales

NUMERO

Fisica 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000

PPPTCD-ABAST-ADM-

DGI-DREJ

Valor de referencia (S/.)

50,000 100,000 14,272 156,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10,000 80,000 80,000 4,000 1,294,272

TOTAL 50,000 100,000 14,272 166,000 235,000 221,000 212,000 215,000 20,000 85,000 86,000 10,000 1,414,272

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Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción 300 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL- ACCESO

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

45%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Tasa de asistencia total de asistencia de Niños, Niñas de 3 a 16 años. 0.785%

Categoría Presupuestal Indicador Meta PP0091-INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Tasa de asistencia total de asistencia de Niños, Niñas de 3 a 16 años. 91.30%

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.2.1

Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial

Numero de terrenos para servicios de Educación Inicial atendidos por el programa presupuestal con saneamiento físico legal.

terreno MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO II

Física 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 66

Valor de referencia (S/.)

4,107.00 4,107.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 153,055.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 152,755.00 4,555.00 348,364.00

1.2.2

Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria

Numero de terrenos para servicios de Educación Secundaria atendidos por el Programa Presupuestal con saneamiento físico legal.

terreno MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO II

Física 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00

1.2.3

Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial

Numero de servicios identificados a través de estudios de oferta y demanda con opinión favorable del MINEDU.

Institución

educativa

MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO I

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70

Valor de referencia (S/.)

8,158.00 8,158.00 8,158.00 9,452.00 16,274.0

0 20,542.0

0 15,410.00

18,712.00

8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,758.00 138,096.0

0

1.2.4

Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria

Numero de servicios identificados a través de estudios de oferta y demanda con opinión favorable del MINEDU.

Institución

educativa

MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO I

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 3,742.00 3,742.00 3,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,226.00

1.2.5 Física 0 0 40 0 0 0 30 0 0 0 0 0 70

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Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa

Numero de servicios Educativos que cuentan con acondicionamiento básico al año.

Institución

educativa

MINEDU/DREJ/DGI/ESP. GENERACION DE CONDICIONES

Valor de referencia (S/.)

7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,467.00 7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,387.00 86,164.00

TOTAL PROGRAMA 091 19,372.00 19,432.00 19,520.00 20,874.00 31,378.00 36,006.00 192,814.00 30,134.00 19,520.00 19,580.00 168,020.00 20,700.00 597,350.00

Unidad Respons

able DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 300 Año 2017 CENTRO DE COSTOS : EDUCACIÓN ESPECIAL

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de

medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45

Acciones Estratégicas Institucional

es

Código Descripción: Indicador Unidad de

medida Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar

Promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de

medida Meta

106 Programa Presupuestal 106 - "INCLUSIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA "

Suficiente Inclusión en la Educación Básica y Técnico productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad

Número 467

Proyecto Indicador Meta programación de las actividades operativas

Código de actividad

POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad de

Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1 Gestión del programa

Asistencias técnicas a instituciones educativas a nivel regional

NUMERO

ESPECIAL-DREJ-DGI-ADM-UGEL-

Física -

-

16

12

12

12

12

12

12 12

12

5 117

Valor de referencia (S/.)

2,093.00 2,093.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 5,525.00 5,243.00 5,395.00 5,395.00 5,395.00 6,685.00 58,196.00

1.1.2

Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas.

Porcentaje de ii. e. E monitoreadas a nivel regional

NUMERO

ESPECIAL-DREJ-DGI-ADM-UGEL-II.EE.

Física -

-

-

6

6

-

6

5 - - -

-

23

Valor de referencia (S/.) TOTALES 0.00 0.00 0.00 2,469.25 2,469.25 0.00 2,468.25 2,468.25 0.00 0.00 0.00 9,875.00

1.1.3

Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo.

Familias de estudiantes con discapacidad con asistencia técnica y sensibilizada.

NUMERO

ESPECIAL-DREJ-DGI-ADM-UGEL-II.EE.

Física -

-

-

200

-

-

- 50 - 50 -

-

300

Valor de referencia (S/.) 0.00 0.00 0.00 27,360.00 0.00 0.00 0.00 22,670.00 0.00 22,670.00 0.00 0.00 72,700.00

TOTAL PP 106- EDUCACIÓN ESPECIAL

2,093.00 2,093.00 5,093.00 32,453.00 7,562.25 7,562.25 5,525.00 30,381.25 7,863.25 28,065.00 5,395.00 6,685.00 140,771.0

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310

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN

Año 2017 CENTRO DE COSTOS: PP- PREVAED

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.3

Acción estratégica

institucional

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1,1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.

Porcentaje 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Índice de protección y resilencia frente al riesgo de desastre Porcentaje 0,50

Proyecto

Indicador

META Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad

POI

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Porcentaje de Participantes Certificados en los Cursos Especializados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

PORCENTAJE

PREVAED-DREJ-DGP-

UGEL

Física 1 7% 8% 7% 14% 8% 7% 7% 14% 7% 7% 7% 7% 100%

Valor de referencia (S/.)

4,235.00 11,323.45 14,118.55 117,452.45 113,062.82 86,915.66 67,969.61 117,320.10 112,828.21 77,948.13 58,467.72 104,120.32 885,762.00

V. R. TOTAL (S/.)

4,235.00 11,323.45 14,118.55 117,452.45 113,062.82 86,915.66 67,969.61 117,320.10 112,828.21 77,948.13 58,467.72 104,120.32 885,762.00

1.1.2

Población con prácticas seguras para la residencia

Porcentaje de Personas de la Comunidad Capacitadas en Gestión del Riesgo de Desastres.

PORCENTAJE

PREVAED-DREJ-DGP-

UGEL

Física 50% 50% 100%

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 700.00 7,494.64 4,594.64 4,594.64 1,087.50 4,951.80 4,794.64 4,344.64 687.50 0.00 33,250.00

1.1.3

Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres

Porcentaje de Servicios Públicos Seguros ante el Riesgo de Desastres.

PORCENTAJE

PREVAED-DREJ-DGP-

UGEL

Física 100% 100%

0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

TOTAL

4,235.00

11,323.45 14,818.55 124,947.09 118,757.46 91,510.30 69,057.11 122,271.90 117,622.85 82,292.77 59,155.22 104,120.32 920,112.00

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311

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1227982 IESPP PEDRO MONGE CORDOVA

Objetivo estratégico institucion

al

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente

27.32%

Acción estratégica institucion

al

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad

Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y

artísticos implementados 25.57%

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación

Superior No Universitaria

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.1.2. Mejora continua de las carreras profesionales para la excelencia académica

Número de Carreras Profesionales con mejora continua aprobada

Número

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes-Estudiantes

Física 6 6

Valor de referencia (S/.)

0.00 95,167.6

5 111,057.4

8 95,778.57 95,178.45 95,251.02 95,224.65

107,189.36

95,497.87 95,217.65 94,734.65 94,718.77 1,075,016.1

2

2.1.3. Desarrollo del Proceso de Enseñanza- aprendizaje de las Carreras Profesionales

Número de Estudiantes Promovidos al Semestre Superior

Numero

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes-Estudiantes

Física 300 300

Valor de referencia (S/.)

0.00 68.16 1,324.70 47,696.34 8,789.78 8,375.21 50,078.79 843.21 204.88 766.21 5,368.89 4,210.08 127,726.25

2.1.4.

Centro de Nivelación Académica CNA 2017 a egresados de secundaria

Número de Estudiantes nivelados y aptos para seguir sus estudios superiores

Numero

Dirección general-Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes-Estudiantes-Coordinación

del CNA

Física 120 120

Valor de referencia (S/.)

0.00 850.41 1,100.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.41

2.1.5. Numero Física 120 120

Page 8: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

312

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Desarrollo del Proceso de Admisión-2017

Número de Estudiantes ingresantes al instituto en las diferentes carreras profesionales

Comisión de Admisión

Valor de referencia (S/.)

0.00 1,015.13 1,000.00 1,649.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664.58

2.1.6.

Desarrollo de la gestión de la Dirección General

Número de actividades

atendidas para el apoyo a la actividad

académica

Numero

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes

Física 1 1 1 1 1 1 6

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 7.98 250.61 895.00 0.00 0.97 183.48 0.00 310.00 4.42 0.00 1,652.46

2.1.7.

Desarrollo de la gestión Administrativa

Número de actividades

atendidas para el apoyo a la actividad

académica

Numero

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes

Física 1 1 1 1 1 1 6

Valor de referencia (S/.)

0.00 1,500.00 2,756.17 5,488.12 3,473.09 2,978.20 153.92 75.64 22.50 7.25 482.50 462.50 17,399.88

TOTALES

0.00 98,601.36 117,246.33 151,488.08 108,336.32 106,604.43 145,458.33 108,291.69 95,725.25 96,301.11 100,590.46 99,391.35 1,228,034.69

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1227982 IESPP PEDRO MONGE CORDOVA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.2 Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados de forma integral

Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente

50.00%

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No

Universitaria

Proyecto Inversión

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.2.1. Capacitación Especializada a Docentes en formación pedagógica y tecnológica

Número de docentes capacitados

Numero

Unidad Académica - Unidad

Administrativa - Docentes

Física 32 32

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0 0.00 0.00 0.00 1,280.00

2.2.2.

Capacitación a los servidores Administrativos en sistemas administrativos y gestión por procesos

Número de servidores administrativos capacitados

Numero

Unidad Académica - Unidad

Administrativa - Servidores

Administrativos

Física 7 7

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,480.00

Page 9: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

313

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1227982 IESPP PEDRO MONGE CORDOVA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente

27.32%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.3 Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica

Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas

162

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras

Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.3.1.

Investigación tecnológica, pedagógica y Feria de Ciencia 2017

Número de investigaciones publicadas y trabajos aprobados

Documento Unidad

Académica

Física 6 4

10

Valor de referencia (S/.)

0.00 34.05 0.00 380.00 0.00 310.00 140.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 1,634.05

TOTALES 0.00 34.05 0.00 380.00 0.00 310.00 140.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 1,634.05

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0609370 IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.2 Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados de forma integral

Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente

50.00 %

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA sin producto sin meta

Proyecto Inversión Publica

(PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.2.1.

Capacitación Especializada a

Docentes en formación

pedagógica y tecnológica

Número de docentes

capacitados Numero

Unidad Académica -

Unidad Administrativa

- Docentes

Física 1.00 1.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

Page 10: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

314

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0609370 IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.3 Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica

Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas

50

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.3.1.

Investigación tecnológica,

pedagógica y Feria de Ciencia 2017

Número de investigaciones publicadas y trabajos aprobados

Documento Unidad

Académica

Física 1.00 1.00 0.00 2.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 4.89 495.10 0.00 0.00 1,999.99

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0609370 IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad

Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados

50

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA sin producto sin meta

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

2.1.1. Acreditación Institucional

Número de Carreras Profesional

Número

Dirección General- Unidad

Académica-

Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Valor de referencia (S/.)

110,516.16 125,204.53 110,739.28 110,616.16 110,616.16 110,516.16 124,616.16 130,516.16 110,519.66 109,616.16 109,616.16 123,941.15 1,387,033.90

Page 11: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

315

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

es acreditadas

Unidad Administrativa-

Docentes-Estudiantes

2.1.2.

Desarrollo del Proceso de Enseñanza- aprendizaje de las Carreras Profesionales

Número de Estudiantes Promovidos al Semestre Superior

Numero

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes-

Estudiantes

Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 1,857.12 34,641.89 11,810.35 10,500.00 0.00 0.00 13,784.60 2,000.00 0.00 10.50 74,604.46

2.1.3.

Desarrollo del Proceso de Admisión-2017

Número de Estudiantes ingresantes al Instituto en las diferentes carreras profesionales

Numero Comisión de

Admisión

Física 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00

Valor de referencia (S/.)

1,247.09 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,097.09

2.1.4.

Desarrollo de la gestión de la Dirección General

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

Numero

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia (S/.)

1,200.91 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,580.91

2.1.5.

Desarrollo de la gestión Administrativa

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

Numero

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes

Física 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00

Valor de referencia (S/.)

2,949.63 190.00 190.00 190.00 190.00 380.00 190.00 380.00 570.00 1,151.28 1,731.28 3,009.48 11,121.67

Institució

n GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsa

ble

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP TEODORO PEÑALOZA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código: Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica

institucional

Código: Descripción: Indicador Meta

2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad

Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados

50%

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de educación superior

no universitaria Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos

implementados 50%

Proyecto Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

Page 12: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

316

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

PO

I Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

2.1.1.

Mejora continua del IESPP Teodoro Peñaloza para la excelencia académica

Número de carreras profesionales con mejora continua aprobada

Número

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-

Docentes-Estudiantes

Física 1.00 1.00

Valor de referencia (S/.)

176,821.27

151,221.27

151,333.80

151,332.47

151,221.27

274,379.49

168,670.66

152,470.66

149,470.66

149,470.66

149,470.66

168,670.66

1,994,533.53

2.1.2.

Desarrollo del Proceso de Enseñanza- aprendizaje de las Carrera de pedagogía

Número estudiantes Promovidos al Semestre Superior

Número

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-

Docentes-Estudiantes

Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00

Valor de referencia (S/.)

1,005.00 425.00 4,067.10 4,098.74 445.00 6,678.04 2,867.75 5.00 5,125.00 3,155.00 5.00 5.00 27,881.63

2.1.3.

Centro de Nivelación Académica CNA 2017 a egresados de secundaria

Número de Estudiantes nivelados y aptos para seguir sus estudios superiores

Número

Dirección general-Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-

Docentes-Estudiantes-Coordinació

n del CNA

Física 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Valor de referencia (S/.)

52.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.98

2.1.4.

Desarrollo del Proceso de Admisión-2017

Número de Estudiantes ingresantes al Instituto en las diferentes carreras profesionales

Número Comisión de

Admisión

Física 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00

Valor de referencia (S/.)

1,100.00 4,000.00 4,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,670.00

2.1.5.

Desarrollo de la gestión de la Dirección General

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

Número

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 331.65 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 1,141.65

2.1.6.

Desarrollo de la gestión Administrativa

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

Número

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes

Física 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00

Valor de referencia (S/.)

9,606.77 2,760.35 3,273.49 29,814.92 4,202.09 3,251.67 9,357.23 5,013.17 8,211.67 5,247.97 20,507.67 6,446.67 107,693.64

Page 13: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

317

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP TEODORO PEÑALOZA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código: Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica

institucional

Código: Descripción: Indicador Meta

2.2 Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados de forma integral

Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente

50.00 %

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de

educación superior no universitaria Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior

pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente 50.00 %

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.2.1.

Capacitación Especializada a Docentes en formación pedagógica y tecnológica

Número de docentes capacitados

Numero

Unidad Académica -

Unidad Administrativa

- Docentes

Física 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 2,876.40 0.00 0.00 0.00 2,679.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,555.60

2.2.2.

Capacitación a los servidores Administrativos en sistemas administrativos y gestión por procesos

Número de servidores administrativos capacitados

Numero

Unidad Académica -

Unidad Administrativa

- Servidores Administrativos

Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.04

TOTALES

0.00 0.00 0.00 2,876.40 0.00 0.00 0.00 4,339.24 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.64

Page 14: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

318

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP TEODORO PEÑALOZA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente

27.32%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2.3 Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica

Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos,

tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas

162

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria

Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos,

tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas

162

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

2.3.1.

Investigación tecnológica, pegagógica y Feria de Ciencia 2017

Número de investigaciones publicadas y trabajos aprobados

numero Unidad

Académica

Física 6.00 6.00

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 34.37 21.02 10.00 11.02 11.02 566.45 2,871.14 0.00 0.00 0.00 3,525.02

0.00 0.00 34.37 21.02 10.00 11.02 11.02 566.45 2,871.14 0.00 0.00 0.00 3,525.02

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319

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP HUMERTO MARTINEZ LOPEZ

PE

I

Objetivo estratégico institucion

al

Código: Descripción: Indicador Meta

2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar

sus estudios exitosamente 27.32%

Acción estratégica institucion

al

Código: Descripción: Indicador Meta

2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad

Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos

implementados 50%

categoría Presupuestal Indicador Meta

107 Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de educación superior no universitaria Número de institutos de educación superior

pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados

50%

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

2.1.1.

Instituciones de Educación Superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento

Porcentaje de Instituciones

educativas atendidas

Porcentaje

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes-Estudiantes

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37 100.00

Valor de referencia (S/.)

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,104.00

24,108.00

289,252.00

2.1.2.

Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura

Porcentaje de Instituciones

educativas atendidas

Porcentaje

Dirección general- Unidad

Académica-Unidad

Administrativa-Docentes-Estudiantes

Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00

Valor de referencia (S/.)

875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 877.00 876.50 10,503.50

TOTALES 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,979.0

0 24,981.0

0 24,984.5

0 ########

#

Page 16: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

320

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN

300 Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21 Mejorar el nivel de eficie ncia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín

Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados Número 21

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín

Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.

Número 1230

categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

21.2,1

Desarrollo de acciones de planeamiento y presupuesto

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

número

Dirección. gestión institucional-planificacion-dir.sistem.i-racionalización-finanzas-estadistica

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 12

Valor de referencia (S/.)

104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,712 1,256,500

21.2,2

Desarrollo de acciones de conducción y orientación superior

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

número

direcc.regional-direcc.gestión pedagógica-sec.gral-rr.pp-proc.admin-ases.legal

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,689 476,235

21.2,3

Desarrollo de acciones de la gestión administrativa

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

número

Oficina administración-contabilidad-tesoreria-abastecimiento-personal-remuneraciones-patrimonio-escalafon-infraest-informatica

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,399 3,088,777

21.2,4

Acciones de control y auditoria institucional

Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica

número Oficina de control interno-especialistas

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

18,470 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 221,662

TOTAL ACCIONES

CENTRALES 420,262 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,272 5,043,174

Page 17: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

321

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN

Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico Instituciona

l

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21 Mejorar el nivel de eficie ncia y eficacia de la gestión

pública del Gobierno Regional Junín Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados Número 21

Acciones Estratégica

s Instituciona

les

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín

Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.

Número 1230

categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO SIN META

Proyecto Indicad

or Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad

POI

Actividad Operativa

Indicador

Unidad de

Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1,1,1

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos-9002

Acciones cumplidas oportunamente

Número

DIRECC-DGP-DGI-II.EE.SUP

ER.

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,639.00

3,264,637.00

3,264,639.00

39,175,666.00

TOTAL 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,637.00 3,264,639.00 39,175,666.00

Page 18: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

322

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA

Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

AÑO 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en

comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

57.3 45

Acciones Estrategicas

Institucionales

Código Descripción Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el

nivel satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

090 090- LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

57.3 45.0

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

Medida Responsable

s Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1

Desarrollo de la gestión de

acciones comunes del pela

Porcentaje de acciones de

implementación de equipo técnico local

del PELA.

PORCENTAJE

AGP-AGI-AGA-PELA - II. EE

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 108,916.00

1.1.2

Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

N° de instituciones

educativas que cumplen las

horas lectivas

N° de Instituciones Educativas

AGP-AGI-AGA-ESP-

PLANILLAS

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

3,580,471

3,580,471

3,580,471

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,471

3,580,471

3,580,471

3,580,471

3,580,471

42,965,646.00

1.1.3

Estudiantes de abr. cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes

N° de estudiantes que cuentan

con materiales educativos

Estudiantes AGP-AGI-AGA-

ES

Física

1

1

1

1

1

1.00

1

1.00

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

15,329

183,946.00

1.1.4

Docentes preparados

implementan el currículo

N° de docentes implementado

s Docentes

AGP-AGI-AGA-ES

Física

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,47

1

3,580,471

3,580,471

3,580,471

3,580,471

3,580,471

663,425.00

TOTAL

43,921,933.00

Page 19: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

323

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

AÑO 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel

satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

57.3 45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción Indicador Meta 1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos. 91,3

CATEGORIA PRESUPUESTAL Indicador Meta

0091 0091 - INCREMENTO EN LA ACCESO DE LA POBLACIÓN

DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71% 83%

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

Medida Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.2.1

Instituciones educativas

gestionadas con condiciones

suficientes para la atención

Plazas docentes para el incremento en el acceso a partir de la

elaboración de expedientes técnicos

en el nivel inicial

Instituciones Educativas

AGI-PLA-CTLAC-ADM.

Física -

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Valor de referencia (S/.)

-

-

-

335

335

335

335

335

335

335

335

-

2,680.00

TOTAL 2,680.00

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

AÑO 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción Indicador

Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región

Junín

% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

57.3 45

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Descripción Indicador

Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la

población en edad escolar.

0.785

Categoría Presupuestal Indicador

Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL

106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusiva con condiciones para la atención.

8%

Page 20: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

324

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.5

Instituciones educativas

emplean material

educativo equipamiento y mobiliario

Porcentaje de estudiantes de II.EE públicas inclusivas apoyadas por el SAANEE que cuentan con los materiales específicos que necesitan para su participación y accesibilidad al currículo.

Institución

Educativa

AGP-AGI-AGA-ESPC.INIC-PELA

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Porcentaje d familias con un miembro con discapacidad matriculado en una I.E pública común apoyada por el SAANEE que reciben asistencia de la I.E.

Valor de referencia (S/.)

-

1,095

1,095

1,095

-

-

-

-

-

-

-

-

3,286.00

1.1.6

Locales con condiciones

físicas adecuadas.

Porcentaje de locales de CEBE Públicos que cuentan con espacios físicos mínimamente accesibles

Institución

Educativa

AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLAS

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan con materiales educativos y equipos Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad severa que reciben asistencia del CEBE

Valor de referencia (S/.)

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

2,339

28,071.00

1.1.7

Familias involucradas en el proceso

educativo.

Porcentaje de locales de programas de intervención temprana que cuentan con espacios físicos mínimamente accesibles. Porcentaje de locales de programas de intervención temprana que cuentan con espacios físicos mínimamente accesibles.

Porcentaje

AGP-AGI-AGA-ES

Física 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Porcentaje de programas de intervención temprana que cuentan con materiales educativos y equipos. Porcentaje de programas de intervención temprana que cuentan con materiales educativos y equipos.

Porcentaje

Porcentaje de profesionales de los PRITE título de segunda especialidad en educación especial.

Porcentaje

Valor de referencia (S/.)

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

832.83

9,994.00

TOTAL 41,351.00

Page 21: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

325

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

AÑO DE 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción Indicador Unidad de

Medida Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública

del Gobierno Regional Junín Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados

Número de profesionales que se incorporan al servicio público en el Gobierno Regional de Junín. Numero

21 1000

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Descripción Indicador Unidad de

Medida Meta

21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de

Gobierno Regional Junín Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que

desempeñan. Numero 1230

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de

Medida Meta

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN U.M SIN META

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

Medida Responsable

s Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

21.1.1

Desarrollo de Acciones de

Planeamiento y Presupuesto

(Dirección De Gestión Institucional, Planificación,

Racionalización, Presupuesto y Estadística)

Número de

actividades

atendidas para el

apoyo a la actividad

académica

N° DE ACCIONES

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1

2

2

3

3

3

3

3

2

2

1

1

26

Valor de referencia (S/.)

3,530

7,060

7,060

10,590

10,590

10,590

10,590

10,590

7,060

7,060

3,530

3,530

91,781.00

21.1.2

Desarrollo de Acciones de

Conducción y Orientación Superior

(Dirección de la UGEL, Área de

Gestión Pedagógica, , Secretaría General, Relaciones, Asesoría

Jurídica.)

Número de

actividades

atendidas para el

apoyo a la actividad

académica

N° DE ACCIONES

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

1

1

24

Valor de referencia (S/.)

7,192.00

14,384.0

0

14,384.0

0

14,384.0

0

14,384.0

0

21,576.0

0

21,576.0

0

21,576.0

0

14,384.0

0

14,384.0

0

7,192.00

7,192.00

172,608.00

21.1.3

Desarrollo de Acciones de la Gestión

Administrativa (Administración,

Contabilidad, Tesorería,

Informática, Abastecimiento,

Patrimonio, Infraestructura,

Personal, Escalafón, Planillas)

Número de

actividades

atendidas para el

apoyo a la actividad

académica

N° DE ACCIONES

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

5

5

5

6

6

6

6

6

5

5

5

5

65

Valor de referencia (S/.)

45,317.00

45,317.00

45,317.00

54,380.40

54,380.40

54,380.40

54,380.40

54,380.40

45,317.00

45,317.00

45,317.00

45,317.00

589,121.00

Page 22: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

326

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

21.1.4

Desarrollo de Acciones de

Asesoramiento técnico y jurídico

Número de

actividades

atendidas para el

apoyo a la actividad

académica

N° DE ACCIONES

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

83,920.50

1,007,046.00

21.1.5 Desarrollo de Gestión de Recursos Humanos

Número de

actividades

atendidas para el

apoyo a la actividad

académica

N° DE ACCIONES

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

Valor de referencia (S/.)

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

18,840.00

21.1.6

Desarrollo de Acciones de la Gestión

Administrativa (Administración,

Contabilidad, Tesorería,

Informática, Abastecimiento,

Patrimonio, Infraestructura,

Personal, Escalafón, Planillas) Financiado

con RDR

Número de

actividades

atendidas para el

apoyo a la actividad

académica

N° DE ACCIONES

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

Valor de referencia (S/.)

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

19,278.83

231,346.00

TOTAL 2,110,742

Page 23: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

327

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

AÑO 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción Indicador Unidad de Medida Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno

Regional Junín

Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados

Número de profesionales que se incorporan al servicio público en el Gobierno Regional de Junín.

Numero 21

1000

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Descripción Indicador Unidad de Medida Meta

21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín

capacitados para el puesto y funciones que desempeñan. Numero 1230

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de Medida Meta

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

9002 APNOP

Proyecto Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

Medida Responsable

s Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.9

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

(APNOP)

Actividades cumplidas

oportunamente

Actividades DIR-AGP-AGI-

AGA

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

644,584

7,735,012.00

TOTAL

7,735,012.00

Page 24: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

328

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO

Institución UNIDAD DE GESTION

EDUCATIVA LOCAL SATIPO Año 2017

U.O

. Unidad Responsable

Código Descripción Centro de costo

Código Descripción

DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.

Porcentaje 45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar

Promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

porcentaje 45%

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Indicador Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad de

Medida Responsabl

e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1. Desarrollo de la Gestión de Acciones Comunes Programa Logros de Aprendizaje (PELA)

Porcentaje de acciones de

implementación de equipo técnico local

del PELA.

Porcentaje

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

12

Valor de referencia (S/.)

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67

33,655.67 33,655.67

33,655.67

403,868.00

1.1.2. Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

Porcentaje de Instituciones

educativas públicas que

cumplen con las horas

reglamentadas

Porcentaje

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

12

Valor de referencia (S/.)

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

3,232,349.83

38,788,198.00

1.1.3. Docentes preparados implementan el currículo

Porcentaje de docentes que

utilizan el módulo de

implementación del currículo

Porcentaje

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

12.00

Valor de referencia (S/.)

415,837.6

7

415,837.67

415,837.6

7

415,837.6

7

415,837.6

7

415,837.6

7

415,837.6

7

415,837.6

7

415,837.67

415,837.6

7 415,837.67

415,837.6

7

4,990,052.00

1.1.4. Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje

Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas públicas de

educación básica regular que

reciben material educativo

Porcentaje

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

Valor de referencia (S/.)

242,273.67

242,273.67

242,273.67

242,273.67

242,273.67

242,273.67

1,453,642.00

TOTAL 45,635,760.00

Page 25: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

329

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

LOCAL DE SATIPO Año 2017

U.O

.

Unidad Responsable

Código Descripción Centro de

Costo

Código Descripción

AGI - AGP AGI - AGP

PE

I

Objetivo Estratégico Institucional

Código Ruta

Estratégica Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Ruta

Estratégica Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.2. Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad.

Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos. Porcentaje 91.30%

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los

servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular

tasa neta de asistencia en educación inicial porcentaje 71%

tasa neta de asistencia en educación secundaria porcentaje 83%

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad de

Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.2.1.

Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.

Porcentaje de Nuevas plazas docentes, por

región, sustentadas a

partir de estudios de

oferta y demanda

plaza docente

AGI-AGA-INI

Fisica

1

1

2

Valor de referencia (S/.)

-

-

4,666.67

5,280.00

4,666.67

4,160.00

-

4,666.67

-

-

14,000.00

TOTAL

14,000.00

Page 26: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

330

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL

SATIPO Año 2017

U.O

.

Unidad Responsable

Código Descripción Centro de

Costo

Código Descripción

AGP ESPECIAL AGP ESPECIAL

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.79%

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (106) Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y

técnico productiva

Porcentaje de niños y jóvenes con capacidad leve o moderada que acceden a iniee publicas inclusivas

porcentaje 8%

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad de

Medida Responsabl

e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1 Instituciones Educativas emplean material Educativo, Equipamiento y técnico productivo.

Porcentaje de instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario adecuado

Porcentaje

ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-

II.EE.

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Valor de referencia

(S/.)

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

3,144.00

1.1.2.

Personal contratado oportunamente

Porcentaje del personal docente contratados oportunamente

Porcentaje

ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-

II.EE.

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Valor de referencia

(S/.)

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

3,949.25

47,391.00

1.1.3.

Locales con condiciones Físicas Adecuadas

Porcentaje de Locales escolares con condiciones físicas y adecuadas

Porcentaje

ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-

II.EE.

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Valor de referencia (S/.)

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

3,110.92

37,331.00

1.1.4.

Familias involucradas en el Proceso Educativo

Porcentaje de Familias involucradas en el Proceso Educativo

Porcentaje

ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-

II.EE.

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Valor de referencia (S/.)

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

944.25

11,331.00

99,197.00

Page 27: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

331

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

INSTITUCION UNIDAD DE GESTION

EDUCATIVA LOCAL SATIPO Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UGEL SATIPO DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno Regional Junín

numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados numero 21.00%

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidad del personal de Gobierno Regional Junín Numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados en el puesto y funciones que desempeñan

Promedio 1230.00%

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9001 Acciones Centrales sin producto sin meta

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicado

r Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

21.1

Desarrollo de acciones de planeamiento y presupuesto

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

AREA. GESTION INSTITUCIONAL-PLANIFICACION-DIR.SISTEMA I-

RACIONALIZACION-FINANZAS-ESTADISTICA

Física

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

12

Valor de referencia (S/.)

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

14,360.83

172,330.00

21.2

Desarrollo de acciones de conducción y orientación superior

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

DIRECCION UGEL-AREA GESTION PEDAGOGICA-SECRETARIA GENERAL-RR.PP-PROC.ADMININ-

ASESORIA LEGAL

Física

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

12

Valor de referencia (S/.)

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

15,246.25

182,955.00

21.3

desarrollo de acciones de gestión administrativa

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

OFICINA ADMINISTRACION-

CONTABILIDAD-TESORERIA-

ABASTECIMIENTO-PERSONAL-

REMUNERACIONES-PATRIMONIO-ESCALAFON-

INFORMATICA

Física

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

12

Valor de referencia (S/.)

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.33

165,492.3

3

165,492.3

3

165,492.3

3

1,985,908.0

0

95,099.42 95,099.42 195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

195,099.42

2,341,193.00

Page 28: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

332

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SATIPO Año 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

AGA-AGI DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junan

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.

Porcentaje 45

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9002 APNOP

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad de

Medida Responsabl

e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1. Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)

Porcentaje de Actividades cumplidas

oportunamente

Porcentaje

AGA-AGI

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia

(S/.)

244,381.08

244,381.08

244,381.08

244,381.08

244,381.08

244,381.08

244,381.08

244,381.08

244,381.0

8

244,381.08

244,381.08

244,381.08

2,932,573.00

TOTAL

2,932,573.00

Page 29: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

333

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UGEL RIO ENE MANTARO

Institución UGEL RIO ENE MANTARO Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción

Centro de Costo

Código Descripción

DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 20.70%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 20%

Acciones Estrategicas

Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

promedio 20%

Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090) Programa Estratégico Logros de

Aprendizaje

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matematica

Porcentaje 20.70%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 20%

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Instituciones Educativas con

condiciones para el cumplimiento de horas lectivas

normadas

Instituciones educativas públicas que cumplen con las

horas reglamentadas.

porcentaje PELA-AGP-II.EE-

AGA-AGI

Fisica

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

3,440.75

41,289.00

TOTAL

41,289.00

Page 30: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

334

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL RÍO ENE MANTARO Año de operación 2017

U.O

. Unidad Responsable

Código Descripción Centro de costo

Código Descripción

UGEL-RIO ENE MANTARO DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 MEJORAR EL NIVEL DE EFICICIENCIA Y EFICACIA DE LA

GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora

Porcentaje 20.70%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico

Porcentaje 20%

Acciones Estrategicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junin

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.2

Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN PRODUCTO SIN PRODUCTO

Proyecto Indicador Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Desarrollo de acciones de

Planeamiento y Presupuesto

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

Número AGI

Fisica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia

(S/.)

1,035.80

820.00

1,035.80

820.00

1,035.80

820.00

1,035.80

820.00

1,035.80

820.00

1,035.80

820.00

11,134.80

1.1.2.

Desarrollo de acciones de

Conducción y orientación

superior

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

Número Dirección -

AGP

Fisica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia

(S/.)

2,481.47

2,050.00

2,481.47

2,050.00

2,481.47

2,050.00

2,481.47

2,050.00

2,481.47

2,050.00

2,481.47

2,050.00

27,188.80

1.1.3.

Desarrollo de acciones de la

Gestión Administrativa

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

Número AGA

Fisica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia

(S/.)

1,247.60

1,031.80

1,247.60

1,031.80

1,247.60

1,031.80

8,247.60

1,031.80

1,247.60

1,031.80

1,247.60

1,031.80

20,676.40

TOTAL

59,000.00

Page 31: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

335

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UGEL RIO TAMBO

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsabl

e

Código Descripción

Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE RIO TAMBO UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE RIO TAMBO

PE

I

Objetivo estratégic

o institucio

nal

Código Ruta

Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora. % de niños (as)

del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematica.

57.3 45

Acción estratégic

a institucio

nal

Código Ruta

Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se

encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

Categoria Presupuestal Indicador Meta

90 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión

lectora Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones

educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

57.3 45.0

Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP

Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador

Unidad de

medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Instituciones educativas con

condiciones para el

cumplimiento de horas lectivas

normadas

Porcentaje de

instituciones

educativas que

cumplen las horas lectivas

N° de Institucio

nes Educativa

s

AGP-AGI-AGA-ESP-

PLANILLAS

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

1,408,633.00

16,903,596.00

Page 32: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

336

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL RIO TAMBO Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UGEL RIO TAMBO UGEL RIO TAMBO

PE

I

Objetivo estratégico instituciona

l

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestion publica del gobierno regional de junin Numero de instrumentos de gestion actualizados e implementados 21

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.2 Fortalecer el desarrollode capacidades del personal del gobierno regional de junin Numero de servidores publicos del gobierno regional de junin capacitados para el

puesto y funciones que desempeñan 1230

Categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 ACCIONES CENTRALES sin producto sin meta

Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

21.2.1

Desarrollo de acciones de planeamiento y

presupuesto(dirección de gestión institucional,

planificación, racionalización, presupuesto y

estadistica)

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

Dirección. gestión

institucional-planificacion-

dir.sistem.i-racionalización

-finanzas-estadistica

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

5,603.92 0.00 988.42 262.50 0.00 50.00 1,236.00 0.00 200.00 50.00 565.00 100.00 9,053.00

21.2.2

Desarrollo de acciones de conducción y

orientación superior (dirección de gestión pedagógica, dirección

regional, secretaría general, relaciones públicas, asesoría

jurídica)

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

Direcc. gestión pedagogica-

planificacion-dir.sistem.i-

racionalización-finanzas-estadistica

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

20,129.57 8,241.83 7,161.83 6,241.83 7,741.83 6,521.83 9,441.83 7,216.83 6,391.83 6,291.83 6,291.83 9,011.83 100,665.00

21.2.3

Desarrollo de acciones de la gestión

administrativa (administración,

contabilidad, tesorería, informática,

abastecimiento, patrimonio,

infraestructura,personal, escalafon,planillas)

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

direcc. gestión Administrativa-planificacion-

dir.sistem.i-racionalización

-finanzas-estadistica

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

5,800.03 0.00 13,706.50 4,196.50 4,196.50 4,246.50 4,246.50 4,196.50 4,196.50 4,196.50 4,281.50 4,246.50 57,510.00

TOTAL

Valor de referencia (S/.)

13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67

167,228.00

Page 33: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

337

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UGEL PANGOA

Unidad Responsable

UGEL PANGOA Año 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

PELA-AGP-AGA-AGI PELA-AGP-AGA-AGI

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código:

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacion basica en la region junin

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico

Porcentaje 45

Acciones Estrategicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1 Poblacion en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje Promedio de los resultados en matematica y comprension lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la poblacion en edad escolar

Promedio 0.785

Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

90 LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemàtica

porcentaje 45

Proyecto programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

% de ii.ee que cumplen con

las horas reglamentarias

Porcentaje

PELA-AGP-AGA-AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.)

1895038

1895040

1904867

1904865

1904867

1904864

1904867

1904862

1904863

1904866

1904861

1904861

22,838,721.0

0

Page 34: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

338

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL PANGOA Año 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

AGP-II.EE-AGA-AGI AGP-II.EE-AGA-AGI

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacion basica en la region junin

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico

Porcentaje 45

Acciones Estrategicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.785

Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación

básica técnico productiva

Porcentaje de niños y jovenes con capacidad leve o moderada que acceden a iniee publicas inclusivas

porcentaje 8%

Proyecto Indicador programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad de

Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1.

Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas publicas especializadas con condiciones

Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad

severa que reciben

asistencia del CEBE

Porcentaje AGP-II.EE-AGA-AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

1,898.00

1,899.00

1,898.00

1,899.00

1,898.00

1,899.00

1,899.00

1,898.00

1,899.00

1,899.00

1,899.00

1,899.00

22,784.00

Page 35: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

339

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL PANGOA Año 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

AGA-AGI DIR-AGI-AGA-AJ-IIEE-AGP

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico

Porcentaje 45

Acciones Estrategicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar

Indice 0.785

Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9002 APNOP

Proyecto programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad de

Medida Responsabl

e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1

Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

OPORTUNAMENTE

Porcentaje

AGA-AGI

Fisica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 Valor de referencia (S/.)

32,450.00

42,255.0

0

42,255.0

0

#######

42,255.0

0

42,259.0

0

42,259.0

0

42,258.0

0

#######

#######

#######

#######

497,278.0

0

Page 36: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

340

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL PANGOA Año 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

AGP-II.EE-AGA-AGI DIR-AGP-AJ-II.EE-AGA-AGI

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestion publica del gobierno regional junin

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico

Porcentaje 45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junin Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9001 acciones centrales sin producto sin meta

Proyecto PROGRAMACION

PO

I Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.3. Desarrollo de

acciones de gestión administrativa

Número de actividades

atendidas para el apoyo a la

actividad académica

numero

Oficina administracion-

tesoreria-abastecimiento-

personal-remuneraciones-

patrimonio-escalafon-informatica

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia

(S/.) 29,928

29,928

29,928

29,930

30,385

30,387

30,386

29,881

30,077

30,077

30,077

30,077

361,061.00

Page 37: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

341

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017

PE

I

Objetivo Estratégico Institucion

al

Código:

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45%

Acciones Estratégica

s Institucion

ales

Código

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-

aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la

población en edad escolar. promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45%

Proyecto Indicad

or Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad

POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Desarrollo de

Acciones Comunes -

PELA

porcentaje CRA y equipo tecnico Local

implementado para

desarrollo de PELA

Acción gestor de calidad-

AGP

Fisica

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de

referencia (S/.)

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

9,150.17

109,802.00

1.1.2

Instituciones Educativas

con condiciones

para el cumplimient

o de horas lectivas

normadas

Porcentaje de instituciones educativas

públicas que cumplen con

las horas reglamentad

as.

II.EE PELA-

AGP-II.EE-AGA-AGI

Fisica

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de

referencia (S/.)

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

3,335,033.

58

40,020,403.

00

1.1.3.

Docentes preparados

implementan el currículo

Porcentaje de docentes

que utilizan el módulo

de implementaci

ón del currículo.

docente DIR-AGA-AGI-AGP

Fisica

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de

referencia (S/.)

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

51,126.08

613,513.00

1.1.4. Estudiantes

de educación Porcentaje de estudiantes,

II.EE, Estudiant

AGA Fisica

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Page 38: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

342

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

básica regular

cuentan con materiales educativos necesarios

para el logro de los

estándares de

aprendizaje

aulas con materiales educativos oportunos

es, aulas, docente

Valor de

referencia (S/.)

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

44,313.83

531,766.00

TOTAL 41,275,484.00

Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017

U.O

. Unidad Responsable

Código Descripción Centro de costo

Código Descripción

AGI-AGP-AGA AGI-AGP-AGA

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de

medida Meta

1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de

medida Meta

1.2 POBLACION ESCOLAR DE 3 A 16 AÑOS TIENEN ACCESO

A LA EDUCACION BASICA REGULAR DE CALIDAD Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos Porcentaje 91.30%

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de

medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 Incremento en el ACCESO de la Población de

3 a 16 años a los servicios educativos de Educación Básica Regular

Tasa neta de matrícula de educación inicial tasa 71

Tasa neta de asistencia de educación secundaria

tasa 83

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.2.1.

Instituciones educativas

gestionadas con condiciones

suficientes para la atención

plazas docentes para el incremento en el acceso a partir de la

elaboración de expedientes técnicos

en el nivel inicial

plazas docentes

AGP-AGI-AGA

Física 1.00 1.00

2

Valor de referencia

(S/.) 1445 1445

2,890.00

Page 39: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

343

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

AGP- EDUCACIÓN ESPECIAL AGP- EDUCACIÓN ESPECIAL

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código:

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación

básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas Institucional

es

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera

integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se

encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar. promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (106)

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Educación Básica y Técnico

Productiva

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para la atención.

Porcentaje 100%

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Personal Contratado

Oportunamente

Número de profesores

contratados oportunamen

te

Personas AGP-II.EE-AGA-AGI

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia (S/.)

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

498.08

5,977.00

1.1.2.

Familias involucradas en el proceso

educativo

Número de familias

involucradas Familias

AGP-II.EE-AGA-AGI

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia (S/.)

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.0

0

49,619.00

595,428.0

0

1.1.3.

Instituciones Educativas

emplean material

educativo, equipamiento y mobiliario.

Numero de II. EE. Con material

educativo y equipado

Institución

Educativa

AGP-II.EE-AGA-AGI

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia (S/.)

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

22,752.00

1.1.4.

Locales con condiciones

físicas adecuadas

Numero de II. EE. Con

condiciones adecuadas

Local escolar

AGP-II.EE-AGA-AGI

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia (S/.)

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

1,776.75

21,321.00

TOTAL 645,.00 478

Page 40: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

344

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno Regional de Junín Numero de instrumentos de gestión

actualizados e implementados 21

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional de Junín y unidades ejecutoras numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el puesto

y funciones que desempeñan 1230

Categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 Acciones Centrales sin producto sin meta

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador

Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

21.2.1

Desarrollo de acciones de

planeamiento y presupuesto(área

de gestión institucional, planificación,

racionalización, presupuesto y

estadística)

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero AGI

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 155,120.11

21.2.2

Desarrollo de acciones de

conducción y orientación

superior (dirección, tramite

documentario, archivos, asesoría jurídica, gestión

pedagógica, inicial, primaria,

secundaria

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero DIR-AGP-AJ

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 80,867.96

21.2.3

Desarrollo de acciones de la

gestión administrativa

(administración, recursos humanos,

contabilidad, tesorería,

informática, abastecimiento,

patrimonio, infraestructura,

planillas, informática)

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero AGA-RRHH

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 1,147,964.20

TOTAL Valor de referencia (S/.)

12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 1,383,952

Page 41: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

345

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en comprensión lectora Y MATEMATICA 57.3 Y 45%

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. PROMEDIO 0.785

Categoría Presupuestal INDICADOR Meta

9002 APNOP sin producto sin meta

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Acciones presupuestale

s que no resultan en productos

Número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

Numero AGI

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 4,729,223.33

TOTAL Valor de referencia (S/.)

394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 4,729,223

Page 42: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

346

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION PICHANAKI

Institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017

UO

Unidad responsabl

e

Código

Descripción Centro de Costo

Código Descripción

DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico Institucion

al

Código:

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 45%

Acciones Estratégica

s Institucion

ales

Código

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-

aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 45%

Proyecto Indicad

or Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad

POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Instituciones

Educativas con

condiciones para el

cumplimiento de horas

lectivas normadas

Porcentaje de instituciones

educativas públicas que cumplen con

las horas reglamentada

s.

II.EE

PELA-AGP-II.EE-AGA-AGI

Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12

Valor de referenci

a (S/.)

1,556,553.08

##########

1,556,553.08

1,556,553.08 1,556,553.0

8 1,556,553.0

8 1,556,553.0

8 1,556,553.0

8 1,556,553.0

8 1,556,553.0

8 #########

# 1,556,553.0

8 18,678,637.0

0

1.1.2.

Docentes preparados implementa

n el currículo

Porcentaje de docentes

que utilizan el módulo

de implementaci

ón del currículo.

docente

DIR-AGA-AGI-AGP

física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12

Valor de referenci

a (S/.) 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 512,653.00

1.1.3. Acciones Comunes

porcentaje CRA y equipo técnico Local implementad

o para desarrollo de

PELA

Acción

gestor de

calidad- AGP

física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12

Valor de referenci

a (S/.) 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 117,306.00

TOTAL

19,308,596.00

Page 43: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

347

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL PICHANAKI Año de

operación 2017

U.O

. Unidad Responsable

Código Descripción Centro de costo

Código Descripción

AGI-AGP AGI-AGP

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en

la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad

Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos

Porcentaje 91.30%

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 Incremento en el ACCESO de la Población de 3

a 16 años a los servicios educativos de Educación Básica Regular

Tasa neta de matrícula de educación inicial tasa 71

Tasa neta de asistencia de educación secundaria

tasa 83

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

indicador Unidad de

Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.2.1.

Instituciones educativas

gestionadas con condiciones

suficientes para la atención

plazas docentes para el incremento

en el acceso a partir de la

elaboración de expedientes

técnicos en el nivel inicial

plazas docentes

Responsable de AGP, inicial, primaria y secundaria

física 1.00 1.00 2

Valor de referencia

(S/.) 1,445.00

1,445.00

2,890.00

Page 44: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

348

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

AGP-ESPECIAL AGP-ESPECIAL

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas

Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL (106) Inclusión de niños, niñas y jóvenes con

discapacidad en Educación Básica y Técnico Productiva

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para la atención.

Porcentaje 0.785

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

indicador Unidad de

Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1. Personal

Contratado Oportunamente

Número de profesores

contratados oportunamente

Personas AGP-II.EE-AGA-AGI

física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia

(S/.)

3,639.33

3,639.33

3,639.33

3,639.33

#######

3,639.33

3,639.33

3,639.33 #######

3,639.33

3,639.33

3,639.33

43,672.00

1.1.2. Familias

involucradas en el proceso educativo

Número de familias

involucradas Familias

AGP-II.EE-AGA-AGI

física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia

(S/.)

728.00

728.00

728.00

728.00 728.00

728.00

728.00

728.00 728.00

728.00

728.00

728.00

8,736.00

1.1.3.

Instituciones Educativas

emplean material educativo,

equipamiento y mobiliario.

Numero de II. EE. Con material

educativo y equipado

Institución Educativa

AGP-II.EE-AGA-AGI

física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia

(S/.)

245.42

245.42

245.42

245.42 245.42

245.42

245.42

245.42 245.42

245.42

245.42

245.42

2,945.00

1.1.4. Locales con

condiciones físicas adecuadas

Numero de II. EE. Con

condiciones adecuadas

Local escolar

AGP-II.EE-AGA-AGI

física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Valor de referencia

(S/.)

2,013.00

2,013.00

2,013.00

2,013.00

#######

2,013.00

2,013.00

2,013.00 #######

2,013.00

2,013.00

2,013.00

24,156.00

TOTAL

79,509.00

Page 45: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

349

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017

U.O

. Unidad Responsable

Código Descripción

Centro de costo

Código Descripción

UGEL-PKI DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del

gobierno Regional Junín numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados

Numero

21

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

21.1 fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional Junín

numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan

Numero 1230

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9001 Acciones Centrales sin producto sin producto sin producto

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad

de Medida

Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1.

Desarrollo de acciones de

planeamiento y presupuesto inversión y tecnología

Número de actividades

atendidas para el apoyo a la actividad

académica

Numero

AGP-II.EE-AGA-AGI

física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referenci

a (S/.)

34,972

42,166

35,792

34,716

33,398

37,280

31,431

34,536

37,495

32,890

37,321

32,167

424,163

TOTAL

424,163

Page 46: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

350

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017

U.O

. Unidad Responsable

Código Descripción Centro de costo

Código Descripción

AGA-AGI DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE

PE

I

Objetivo Estratégico Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de

educación básica en la región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.30%

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

Porcentaje 45%

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar

Promedio 0.785

categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9002 APNOP sin producto sin producto sin producto

Proyecto Indicador

Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1

Asignaciones presupuestaria

s que no resultan en

producto

Horas lectivas y efectivas

cumplidas oportunamente

porcentaje

AGP-II.EE-AGA-AGI

física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

12

Valor de referencia (S/.)

24,827.0

8

24,827.0

8

24,827.0

8

24,827.08

24,827.0

8

24,827.08

24,827.08

24,827.08

24,827.08

24,827.08

24,827.08

24,827.08

297,925.00

TOTAL

297,925.00

Page 47: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

351

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO

Institució

n EDUCACIÓN HUANCAYO 304 Año de operación 2017

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación

básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

57,3 45

Acción Estratégica

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza aprendizaje de

manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentra en el nivel satisfactorio

de la población en edad escolar 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

090 Programa presupuestal- logros de aprendizaje-de

estudiantes de la educación básica regular

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad de

Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1. 3000001 Desarrollo de las Acciones Comunes PELA

Acción PELA-AGP-

II.EE-AGA-AGI

Física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 12

Valor de referencia (S/.)

1

1,1

68

.25

1

1,1

68

.25

1

1,1

68

.25

11

,16

8.2

5

11

,16

8.2

5

1

1,1

68

.25

1

1,1

68

.25

1

1,1

68

.25

11

,16

8.2

5

1

1,1

68

.25

11

,16

8.2

5

1

1,1

68

.25

S/. 1

34

,01

9.0

0

1.1.2.

300385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

Número de instituciones educativas públicas de II ciclo, primaria y secundaria de EBR con personal completo

Instituciones Educativas -

Adecuadas para su

funcionamiento

PELA-AGP-II.EE-AGA-AGI

Física

2

5.0

0

2

5.0

0

2

5.0

0

2

5.0

0

1

00

Número de locales escolares de II ciclo, primaria y secundaria que cuentan con los tres servicios básicos (agua, luz, desagüe

Valor de referencia (S/.)

11

,85

8,5

26

.00

11

,85

8,5

26

.00

11

,85

8,5

26

.00

11

,85

8,5

26

.00

11

,85

8,5

26

.00

11

,85

8,5

26

.00

11

,85

8,5

26

.00

1

1,8

58

,52

6.0

0

11

,85

8,5

26

.00

1

1,8

58

,52

6.0

0

11

,85

8,5

26

.00

1

1,8

58

,52

6.0

0

S/.

14

2,3

02

,31

1.9

9

1.1.3.

300386 Docentes preparados implementan el currículo

Docentes PELA-AGP-

II.EE-AGA-AGI

Física

25

.00

2

5.0

0

2

5.0

0

25

.00

10

0.0

0

Valor de referencia (S/.)

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

13

,65

0.8

4

1

3,6

50

.84

13

,65

0.8

4

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

1

3,6

50

.84

S/.

16

3,8

10

.03

Física

2 5 . 0 0

2 5 . 0 0

2 5 . 0 0

2 5 . 0 0

1 0 0 . 0 0

Page 48: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

352

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

1.1.4.

300387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje

Estudiantes -

Aula - PELA-AGP-

II.EE-AGA-AGI Valor de referencia

(S/.)

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

3,8

78

.75

3

,87

8.7

5

3,8

78

.75

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

3

,87

8.7

5

S/. 4

6,5

45

.00

TOTAL

S/. 142,646,686.0

2

Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

Unidad Ejecutora Huancayo Unidad Ejecutora Huancayo

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín Número de Instrumentos de gestión actualizados e implementados 21

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín N° de Servidores del Gobierno Regional de Junín capacitados para el

puesto y funciones que desempeñan 1230

Categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 Acciones Centrales sin meta

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

21.2.1

Desarrollo de las Acciones de

Planeamiento y Presupuesto

Número de Actividades atendidas

para el apoyo de la actividad académica

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

11,896.75

142,761.00

21.2.2 Desarrollo de Acciones

de Conducción y Orientación Superior

Número de Actividades atendidas

para el apoyo de la actividad académica

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

45,611.25

547,335.00

21.2.3 Desarrollo de las

Acciones de la Gestión Administrativa

Número de Actividades atendidas

para el apoyo de la actividad académica

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

63,497.83

761,974.00

Page 49: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

353

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución

EDUCACIÓN HUANCAYO 304 Año de operación 2017

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción Indicador Meta

1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

45

Acciones Estratégicas Institucional

es

Código Ruta Estratégica

Descripción Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para

el puesto y funciones que desempeñan. 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación

Básica y Técnico Productivo

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad

POI Actividad Operativa Indicador

Unidad de

Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1,1,1

Asistencia a familias de estudiantes de instituciones

educativas inclusivas para participación en

proceso educativo.

Familias de estudiantes

incluidos con asistencia técnica y

sensibilizada.

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIALISTA EBE

Física 1 1 1 1 1 1

6

Valor de referencia (S/.)

- - 499.88 499.88 - - 499.88 499.88 - 499.88 499.88 - S/.

2,999.30

1,1,2

Asistencia a familias de estudiantes de centros

de educación básica especial para

participación en proceso educativo.

Familias de estudiantes con

discapacidad con asistencias

técnicas y sensibilizadas.

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1 1 1 1 1 1 1

7

Valor de referencia (S/.)

- - 903.4 903.4 903.4 - 903.4 903.4 - 903.4 903.4 - S/.

6,324.00

1,1,3

Asistencia a familias de estudiantes de los

programas de intervención temprana para participación en

proceso educativo.

Familias de estudiantes de los programas

de intervención temprana con

asistencias técnicas y

sensibilizadas.

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1 1 1 1

4

Valor de referencia (S/.)

- - 562.6 562.6 - - - 562.6 - - 562.6 - S/.

2,250.50

1,1,4

mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de

educación básica especial

locales con condiciones

físicas adecuadas

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Valor de referencia (S/.)

3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 S/. 37,529.28

1,1,5 mantenimiento y

acondicionamiento de locales con condiciones

NÚMERO Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Page 50: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

354

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

espacios en locales de intervención temprana

físicas adecuadas UGEL/AGP/E

SPECIALISTA EBE

Valor de referencia (S/.)

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

2,189

S/. 26,270.69

1,1,6

dotación de materiales y equipos educativos

para centros de educación básica

especial y centros de recursos

porcentaje de ii.ee. cuentan

con materiales y equipos

educativos

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1

1

Valor de referencia (S/.)

25,979.23 S/. 25,979.23

1,1,7

dotación de materiales y equipos educativos para programas de

intervención temprana

porcentaje de prites cuentan

con materiales y equipos

educativos

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1

1

Valor de referencia (S/.)

5445.0

S/. 5,445.00

1,1,8

personal contratado oportuna para atención

de programas de intervención temprana

contrato y pago oportuno de personal de

prites

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 S/.

514,729.00

1,1,9

personal contratado oportuna y pago del,

personal en instituciones

educativas inclusivas

contrato y pago oportuno de

personal de los cebes y crebes

NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL

ISTA EBE

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Valor de referencia (S/.)

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

105,627.25

S/. 1,267,527.00

TOTAL

S/. 1,889,054.00

Page 51: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

355

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION

Unidad Responsable

UGEL CONCEPCION Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código:

Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes

de educación básica en la región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora Porcentaje

57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática 45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza - Aprendizaje de manera integral

Promedio de lo resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

090 PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

45

Proyecto Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de inversión pública involucrado

Indicador

Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad de

Medida Respons

able Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1

Desarrollo de la

gestión de acciones comunes del pela

Porcentaje de CRA y Equipo Técnico Local implementado para el desarrollo del PELA

PORCENTAJE

AGP-AGI-AGA

física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 Valor de referencia (S/.)

10,996.00

4,714.00

4,714.00

10,996.00

4,714.00

4,714.00

11,596.00

4,714.00

4,714.00

10,995.00

4,714.00

5,314.00

82,895.00

1.1.2

Instituciones

educativas con

condiciones para el

cumplimiento de horas

lectivas normadas

Porcentaje de II.EE Publicas que cumplen con las horas reglamentadas

PORCENTAJE

UPER-OR-AGI

física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

2,499,821.0

0

2,073,621.0

0

2,020,786.0

0

2,020,786.0

0

2,020,786.0

0

2,020,785.0

0

2,340,686.0

0

2,020,784.0

0

2,020,786.0

0

2,020,784.0

0

2,020,784.0

0

2,339,685.0

0

25,420,094.00

1.1.3

Docentes preparados implementa

n el currículo

Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación del currículo

PORCENTAJE

DIR-AGI-AGP-AGA

física

1

1

1

1

4

Valor de referencia (S/.)

13,193.00

8,678.00

8,678.00

13,194.00

-

-

-

-

-

-

-

-

43,743.00

1.1.4

estudiantes de

Educación básica regular

cuentan con materiales educativos necesarios

para el logro de

estándares de

aprendizaje

Porcentaje de estudiantes de II.EE Públicas de EBR que reciben material educativo

PORCENTAJE

ABAST-AGP-IIEE

física

1

1

2

Valor de referencia (S/.)

738,068.00

738,068.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,476,136.00

MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD S/. 27,022,868.00

Page 52: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

356

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL CONCEPCION Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje

57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.2. Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular calidad. Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos.

Porcentaje 91.3

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA

POBLACIPON DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria

Tasa neta 71% -83%

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad

de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.2.1 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la

atención

Nuevas plazas docentes, por institución educativa, sustentadas a partir de

estudios de oferta y demanda

Plazas docente

s

AGI-AGP-AGA

física

1

1

2

Valor de referencia (S/.)

-

-

-

-

-

-

105.00

105.00

-

-

-

-

210.00

Monto Total por Actividad 210.00

Page 53: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

357

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL CONCEPCION Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático

45

Acciones Estratégicas Institucionales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.

Promedio 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

106 Progra presupuestal-inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusivas con condiciones para la atención.

Porcentaje 8%

Proyecto Indicador Meta

programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa

Indicador Unidad de

Medida Responsabl

e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1

Instituciones educativas emplean material

educativo, equipamiento y mobiliario

Porcentaje de estudiantes de II.EE públicas inclusivas

apoyadas por el SAANEE que cuentan

con los materiales específicos que

necesitan para su participación y accesibilidad al

currículo.

PORCENTAJE

ABAST-AGP-IIEE

física

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Porcentaje de familias con un miembro con

discapacidad matriculado en una I.E

pública común apoyada por el

SAANEE que reciben asistencia de la I.E.

Valor de referencia (S/.)

1,312.00

1,312.00

2,624.00

1.1.2

Personal contratado

oportunamente

Porcentaje de plazas contratadas

oportunamente para atención de programas de intervención temprana y

centros de educación básica especial

PORCENTAJE

ESPECIAL-DREJ-DGI-

ADM-UGEL-AGI

física

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

22,690.0

0

17,890.0

0

17,890.0

0

17,890.0

0

17,890.0

0

17,890.0

0

21,489.0

0

17,888.0

0

17,886.0

0

17,886.0

0

17,885.0

0

21,485.0

0

226,659.0

0

1.1.3

Locales con condiciones

físicas adecuadas

Porcentaje de locales de CEBE Públicos que

cuentan con espacios físicos mínimamente

accesibles PORCENTAJE

ESPECIAL-DREJ-DGI-

ADM-UGEL-AGI

física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Porcentaje de familias con un miembro con

discapacidad severa que reciben asistencia del

CEBE

Valor de referencia (S/.)

5,498.00

5,496.00

860.00

860.00

860.00

860.00

860.00

860.00

860.00

858.00

856.00

856.00

19,584.00

1.1.4

Familias involucradas en el proceso

educativo

Porcentaje de locales de programas de

intervención temprana que cuentan con espacios

físicos mínimamente accesibles.

PORCENTAJE

ESPECIAL-DREJ-DGI-

ADM-UGEL-AGI

física 1 1 2

Valor de referencia (S/.)

2,889.00 2,886.00 - - - - - - - - - -

5,775.00

MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD 254,642.00

Page 54: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

358

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL CONCEPCION Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico

Institucional

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región

Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

porcentaje 45

Acciones Estratégicas Institucional

es

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1 Población en edad escolar recibe en semana - aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio d ela población en edad escolar.

promedio 0.785

categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9001 Acciones Centrales SIN PRODUCTO SIN UNIDAD DE MEDIDA SIN META

Proyecto Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de inversión pública

involucrado

Indicador

Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad POI

Actividad Operativa Indicador Unidad de

Medida Responsabl

e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta Anual

1.1.1 Desarrollo de gestión de

planeamiento y presupuesto

Actividades atendidas para el apoyo a la actividad

académica

ACTIVIDAD

AGI

Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

25,672.00

19,390.00

19,390.00

24,870.00

8,015.00 8,015.00 14,092.0

0 8,015.00 8,016.00

13,493.00

8,016.00 8,616.00 165,600.00

1.1.2 Desarrollo de gestión de conducción y orientación

superior

actividades atendidas para el apoyo a la actividad

académica

ACTIVIDAD

AGP

Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

35,902.00

25,591.00

25,591.00

31,902.00

25,591.00

25,591.00

34,898.00

25,591.00

25,591.00

31,897.00

25,590.00

28,590.00

342,325.00

1.1.3 Desarrollo de gestión

administrativa

Actividades atendidas para el apoyo a la actividad

académica

ACTIVIDAD

AGA

Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

35,669.00

9,169.00 9,169.00 34,069.0

0 9,169.00 9,169.00

35,265.00

9,169.00 9,170.00 34,067.0

0 9,170.00

10,370.00

213,625.00

MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD 721,550.

00

Page 55: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

359

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Unidad Responsable

UGEL CONCEPCION Año 2017

PE

I

Objetivo Estratégico Institucion

al

Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación

básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

porcentaje 57.3

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

porcentaje 45

Acciones Estratégica

s Institucion

ales

Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta

1.1 Población en edad escolar recibe en semana - aprendizaje de manera

integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se

encuentran en el nivel satisfactorio d ella población en edad escolar. promedio 0.785

categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTO (APNOP) tasa neta 88%

Proyecto Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de

inversión pública involucrado

Indicador

Meta programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad

POI Actividad Operativa Indicador

Unidad de Medida

Responsable

Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual

1.1.1

Asignaciones presupuestarias

que no resultan en productos

actividades cumplidas

oportunamente

ACTIVIDADES

DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE.

física

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Valor de referencia (S/.)

267,811.00

254,746.00

254,746.00

263,011.00

254,746.00

254,746.00

266,609.00

254,746.00

254,746.00

263,011.00

254,748.00

258,348.00

3,102,014.

00

MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD

3,102,014.00

Page 56: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

360

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

PE

I

Objetivo estratégico institucion

al

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la

región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica institucion

al

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la

población en edad escolar. 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

090 PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora.

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE. Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática.

57.3

45

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1.1

Desarrollo de la Gestión de Acciones Comunes de

PELA

Porcentaje de CRA y Equipo Técnico Local implementado

para el desarrollo del

PELA

Porcentaje

GESTOR DE LA CALIDAD

Física 25 25 25 25 100

Valor de referencia (S/.)

7024.58333

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

7024588.33

84,295.00

1.1.1.2

Instituciones Educativas

con condiciones

para el cumplimient

o de horas lectivas

normadas

Porcentaje de instituciones

educativas públicas que cumplen con

las horas reglamentadas.

Porcentaje

DIR-AGA-AGI-AGP

Física 25 25 25 25 100

Valor de referencia (S/.)

263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 26,331,295.00

1.1.1.3

Docentes preparados

implementan el currículo

Porcentaje de docentes

que utilizan el módulo

de implementació

n del currículo.

Porcentaje

DIR-AGA-AGI-AGP

Física 25 25 25 25 100

Valor de referencia (S/.)

769.08 769.08 84.00 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 76,908.00

TOTAL 26,492,498.00

Page 57: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

361

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios

educativos 91.3

categoría Presupuestal Indicador Meta

0091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71 -83

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.1.2.1

Instituciones Educativas gestionadas

con condiciones suficientes para la

atención.

Nuevas plazas docentes por

la región, sustentadas a

partir del estudio de

oferta y demanda

Institución Educativa

AGP-II.EE.AGA-AGI-

COMUNIDADES

Física 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 3

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 210.00

TOTAL 210.00

Page 58: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

362

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION

BASICA EN LA REGION JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1. POBLACION EN EDAD ESCOLAR RECIBE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MANERA

INTEGRAL Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en

el nivel satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

106 PROGRAMA PRESUPUESTAL-INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y

TÉCNICO PRODUCTIVA

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Publicas Inclusivas con condiciones para la atención

8%

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1.1

Instituciones Educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.

Numero de II. EE. Con material educativo y

equipado

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

Valor de referencia

(S/.)

1,413.00

1,413

1.1.1.2

Personal Contratado Oportunamente

Número de profesores

contratados oportunamente

PERSONAS DIR-AGP-AGI-AGA

Física

0.25

0.25

0.25

0.25

1

Valor de referencia

(S/.)

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

8,657.67

103,892

1.1.1.3

Locales con condiciones físicas adecuadas

Numero de II. EE. Con condiciones

adecuadas

LOCAL ESCOLAR

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

0.25

0.25

0.25

0.25

1

Valor de referencia

(S/.)

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

1,215.83

14,590

1.1.1.4

Familias involucradas en el proceso educativo

Número de familias atendidas

FAMILIAS DIR-AGP-AGI-AGA

Física

0.25

0.25

0.25

0.25

1

Valor de referencia

(S/.)

2,561.75

2,561.75

2,561.75

2,561.75

10,247

TOTAL 130,142.00

Page 59: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

363

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

U

O Unidad

responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno regional Nº de Servidores públicos del Gobierno Regional de Junín,

capacitados para el puesto y función que desempeñan. 1230

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno Regional de Junín Nº de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica. 1230

categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 Acciones Centrales

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP

Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1.1 Planeamiento

y presupuesto

N° de actividade

s atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

ATENCIÓN

AGI

Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

Valor de referencia (S/.)

16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 203,884

1.1.1.2 Conducción y

orientación

N° de actividade

s atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

ACCIÓN DIR-AGP

Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

Valor de referencia (S/.)

27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 331,482

1.1.1.3 Gestión

administrativa

N° de actividade

s atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

ACCIÓN ADM

Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

Valor de referencia (S/.)

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

12016.333

178196

TOTAL 713,562

Page 60: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

364

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel

satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

9002 ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTO ( APNP)

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción

PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Asignaciones presupuestales

que no resultan producto

Actividades cumplidas

oportunamente

HORAS LECTIVAS

PERSONA

AGP.II.EE.AGA-AGI

Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1

Valor de referencia (S/.)

83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 1,006,251.00

TOTAL 1,006,251.00

Page 61: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

365

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código

Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación

básica en la Región Junín % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática. 57.3 45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera

integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la

población en edad escolar. 0.785

Categoria Presupuestal Indicador Meta

90 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE

APRENDIZAJE

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

57.3 45.0

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código

SNIP Descripción PIP

Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

desarrollo de las

acciones comunes de

pela

Porcentaje de instituciones educativas

que cumplen las horas lectivas

N° de Institucio

nes Educativa

s

AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLA

S

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

11,413.50

4,944.00

8,394.00

4,944.00

4,944.00

8,394.00

8,007.50

8,194.00

5,144.00

4,944.00

8,394.00

4,944.00

82,661.00

1.1.2

instituciones educativas

con condiciones

para el cumplimient

o de horas lectivas

normadas

Porcentaje de instituciones educativas

que cumplen las horas lectivas

N° de Institucio

nes Educativa

s

AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLA

S

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

4,200,261.42

3,515,148.92

3,516,148.92

3,516,148.92

3,516,148.92

3,516,148.92

4,141,661.42

3,516,148.92

3,516,148.92

3,516,148.92

3,516,148.92

4,168,258.92

44,154,522.04

1.1.3

docentes preparados implementa

n el currículo

Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación del currículo

N° de Institucio

nes Educativa

s

AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLA

S

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

12282.25 11138.25 11405.25 7988.25 7988.25 7988.25 15432.25 11352.25 7988.25 7988.25 7988.25 7988.00 117,527.75

44,354,710.79

Page 62: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

366

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción

Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región

Junín

% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el

nivel satisfactorio en matemática.

57.3 45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de

calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos. 91,3

categoría Presupuestal Indicador Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL

091 - INCREMENTO EN LA ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Tasa neta 71% 83%

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.2.1

Instituciones educativas gestionadas con

condiciones suficientes para la atención

Plazas docentes para el

incremento en el acceso a partir de la elaboración de

expedientes técnicos en el nivel inicial

Plazas Docentes

AGI-PLA-ADM.

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Valor de referencia (S/.)

- - - - - - 70.00 70.00 70.00 210.00

TOTAL 210.00

Page 63: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

367

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la

Región Junín

% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel

satisfactorio en matemática.

57.3 45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel

satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

106 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

57.3 45.0

Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Personas con discapacidad

leve o moderada acceden a

instituciones educativas

publicas inclusivas con

condiciones para su atencion

Porcentaje de estudiantes de II.EE públicas inclusivas

apoyadas por el SAANEE que cuentan con los

materiales específicos que necesitan para su

participación y accesibilidad al

currículo. Porcentaje

ABAST-AGP-IIEE

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia

(S/.) 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46

S/. 5,597.00 Porcentaje de familias

con un miembro con discapacidad

matriculado en una I.E pública común apoyada

por el SAANEE que reciben asistencia de la

I.E.

1.1.2

personas con discapacidad

severa acceden a instituciones

educativas publicas

especializadas con condiciones para su atencion

Porcentaje de locales de CEBE Públicos que

cuentan con espacios físicos mínimamente

accesibles Porcentaje

ESPECIAL-DREJ-

DGI-ADM-UGEL-

AGI

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia

(S/.)

11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58

S/. 140,779.00

Porcentaje de familias con un miembro con

discapacidad severa que reciben asistencia del

CEBE

1.1.3

niños menores de 3 años con discapacidad

acceden a programas de intervención

temprana con condiciones

para su atención

Porcentaje de locales de programas de

intervención temprana que cuentan con espacios físicos mínimamente

accesibles.

Porcentaje

ESPECIAL-DREJ-

DGI-ADM-UGEL-

AGI

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 S/.

22,578.00

S/. 168,954.00

Page 64: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

368

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución UGEL JAUJA Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UGEL JAUJA UGEL JAUJA

PE

I

Objetivo estratégico instituciona

l

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno regional de Junín Numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados 21

Acción estratégica instituciona

l

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional de Junín Numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el

puesto y funciones que desempeñan 1230

categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 ACCIONES CENTRALES sin producto sin meta

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

21.2.1

desarrollo de acciones de planeamiento y

presupuesto(jefatura de gestión institucional,

planificación, racionalización, presupuesto y

estadistica)

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

DIRECC. GESTIÓN INSTITUCIONAL-PLANIFICACION-

DIR.SISTEM.I-RACIONALIZACIÓN

-FINANZAS-ESTADISTICA

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

55,371.00 53,190.00 18,459.00 6,974.00 7,452.00 7,132.00 8,596.00 7,193.00 7,292.00 7,032.00 7,795.00 8,092.00 197,553.00

21.2.2

desarrollo de acciones de conducción y

orientación superior (jefatura de gestión

pedagógica, dirección ugel, secretaría general,

relaciones públicas, asesoría jurídica)

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

DIRECC. GESTIÓN PEDAGOGICA-

PLANIFICACION-DIR.SISTEM.I-

RACIONALIZACIÓN-FINANZAS-

ESTADISTICA

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

31,854.00 25,730.00 24,436.00 24,526.00 24,666.00 24,045.00 28,756.00 24,044.00 24,539.00 24,043.00 24,564.00 26,979.00 308,182.00

21.2.3

desarrollo de acciones de la gestión

administrativa (administración,

contabilidad, tesorería, informatica,

abastecimiento, patrimonio,

infraestructura,personal, escalafon,planillas)

número de actividades atendidas

para el apoyo a la actividad

académica

numero

DIRECC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-PLANIFICACION-

DIR.SISTEM.I-RACIONALIZACIÓN

-FINANZAS-ESTADISTICA

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

31000

25,830.00

27,632.00

44,568.00

24,967.00

25,002.00

27,236.00

24,607.00

25,602.00

24,307.00

23,544.00

54,949.00 349,244.00

TOTAL

Valor de referencia (S/.)

71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25

854,979.00

Page 65: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

369

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA

Objetivo estratégico institucion

al

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región

Junín

% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

57.3 45

Acción estratégica institucion

al

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel

satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) TASA NETA 88%

Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Asignaciones presupuestarias

que no resultan en producto

Porcentaje de

instituciones

educativas que

cumplen las horas

lectivas

N° de Institucione

s Educativas

AGP-AGI-AGA-ESP-

PLANILLAS

Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Valor de referencia (S/.)

1059916.67

787369

786804.5

785115.17

785115.17

785115.17

1058172.83

785115.17

785115.17

785115.17

785115.17

1058172.83

10,246,242.02

10,246,242

.02

Page 66: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

370

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA

Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsabl

e

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta

Estratégica Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

57.3

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta

Estratégica Descripción: Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en

comprensión lectora 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE

LA EDUCACION BASICA REGULAR

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

57.3

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

45

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1 Desarrollo de

Acciones comunes de Pela

% de cra y equipo técnico local

implementado para el desarrollo

del pela

PORCENTAJE

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.)

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

7,057.00

84,684

1.1.2

Instituciones Educativas con

condiciones para el cumplimiento de

horas lectivas normadas

Porcentaje de instituciones

educativas públicas que

cumplen con las horas

reglamentadas.

PORCENTAJE

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.)

1,943,670

1,577,270

1,577,270

1,577,270

1,577,270

1,577,270

1,845,945

1,577,270

1,577,270

1,577,270

1,577,270 1,845,945

19,830,994

1.1.3

Docentes preparados

implementan el currículo

Porcentaje de docentes que

utilizan el módulo de implementación

del currículo.

PORCENTAJE

PELA-AGP-II.EE-AGA-

AGI

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.)

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

5,039

60,467

Page 67: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

371

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

19,976,145

Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

57.3

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los

servicios educativos 91.3

Categoría Presupuestal Indicador Meta

0091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA

POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71 - 83

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.2.1

Instituciones Educativas gestionadas con

condiciones suficientes para la atención.

Nuevas plazas docentes por la

región, sustentadas a

partir del estudio de

oferta y demanda

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

12

Valor de referencia

(S/.) 229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

229.17

2,750.00

2,750.00

Page 68: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

372

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsabl

e

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

57.3

Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el

nivel satisfactorio en comprensión lectora 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusiva

con condiciones para la atención. 0.8

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.1.1

Instituciones Educativas emplean material educativo,

equipamiento y mobiliario.

Numero de II. EE. Con material

educativo y equipado

NUMERIO DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00 12

Valor de referenci

a (S/.)

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

1,530.00

1.1.2 Personal Contratado

oportunamente

Número de profesores

contratados oportunament

e

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 12

Valor de referenci

a (S/.)

22,748.08

18,348.08

18,348.08

18,348.08

18,348.08

18,348.08

21,648.08

18,348.08

18,348.08

18,348.08

18,348.08

21,648.08

231,177.00

1.1.3 Locales con

condiciones físicas adecuadas

Numero de II. EE. Con

condiciones adecuadas

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 12

Valor de referenci

a (S/.)

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

1,543.58

18,523.00

1.1.4 Familias involucradas

en el proceso educativo

Número de familias

involucradas NUMERO

DIR-AGP-AGI-AGA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 12

Valor de referenci

a (S/.)

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

647.00

7,764.00

258,994.00

Page 69: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

373

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín Número de Instrumentos de gestión actualizados e

implementados 21

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín N° de Servidores del Gobierno Regional de Junín capacitados

para el puesto y funciones que desempeñan 1230

Categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 acciones centrales sin meta

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP Descripción

PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.1.1

Desarrollo de las Acciones de

Planeamiento y Presupuesto

Número de Actividades atendidas

para el apoyo de la

actividad académica

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física 1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.) 20,247.90

18,971.80

18,832.90

18,647.90

18,647.90

19,659.40

19,903.90

19,535.10

19,344.70

18,647.90

18,993.90

19,847.90

231,281.25

1.1.2

Desarrollo de Acciones de

Conducción y Orientación

Superior

Número de Actividades atendidas

para el apoyo de la

actividad académica

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.) 34,529.75

28,396.75

31,731.75

31,454.00

29,366.95

30,636.95

34,528.60

29,444.95

28,996.75

28,788.75

27,916.75

28,966.75

364,758.70

1.1.3

Desarrollo de las Acciones de la

Gestión Administrativa

Número de Actividades atendidas

para el apoyo de la

actividad académica

NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA

Física 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referenci

a (S/.)

########

47,712.92

36,924.92

37,409.92

37,178.12

94,317.97

53,405.02

37,084.92

33,278.12

35,689.92

33,174.92

34,824.92

586,112.90

1,182,153

Page 70: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

374

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta

Estratégica Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta

Estratégica Descripción: Indicador Meta

1 población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel

satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

Categoría Presupuestal Indicador Meta

9002 ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTO ( APNP)

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Asignaciones presupuestales

que no resultan producto

Actividades cumplidas

oportunamente

HORAS LECTIVA

S

PERSONA

AGP.II.EE.AGA-AGI

Física 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

226,343.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 225,443.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 225,443.50 2,681,922.00

309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsabl

e

Código

Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN

PE

I Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la

Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Page 71: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

375

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la

población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

090 PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora.

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE. Públicas que s encuentran en el nivel suficiente en matemática.

57.3

45

Proyecto Inversión

Pública (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP

Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1.1

Desarrollo de la Gestión de

Acciones Comunes de

PELA

N° de CRA y Equipo Técnico

Local implementad

o para el desarrollo del PELA

Porcentaje

GESTOR DE LA

CALIDAD

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 82,661.00

1.1.1.2

Instituciones Educativas

con condiciones

para el cumplimient

o de horas lectivas

normadas

N° de Instituciones

educativas públicas que cumplen con

las horas reglamentad

as.

Porcentaje

DIR-AGA-AGI-AGP

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

1,463,569.25

1,195,085.25

1,200,835.25

1,195,085.25

1,195,085.25

1,200,835.25

1,385,222.75

1,195,085.25

1,200,835.25

1,195,085.25

1,195,085.25

1,392,972.75

15,014,782.00

1.1.1.3

Docentes preparados

implementan el currículo

N° de docentes

que utilizan el módulo

de implementac

ión del currículo.

Porcentaje

DIR-AGA-AGI-AGP

Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Valor de referencia (S/.)

5,225.75 5,225.75 14,371.25 5,225.75 5,225.75 14,371.25 5,225.75 5,225.75 14,371.25 5,225.75 5,225.75 14,371.25 99,291.00

1.1.1.4

Estudiantes de educación

básica regular

cuentan con materiales educativos necesarios

para el logro de los

estándares de

aprendizaje

N° de estudiantes

de instituciones educativas públicas de educación

básica regular que

reciben material

educativo.

Porcentaje

DIR-AGA-AGI-AGP

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de referencia (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

15,196,734.00

Page 72: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

376

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Año de

operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos 91.3

categoría Presupuestal Indicador Meta

0091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA

POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71 -83

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción

PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.1.2 Instituciones Educativas

gestionadas con condiciones suficientes para la atención.

Nuevas plazas docentes por la región, sustentadas a partir del estudio de oferta y

demanda

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AGP-II.EE.AGA-AGI-

COMUNIDADES

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 1

Valor de referencia (S/.)

0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00

2,750.00

Page 73: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

377

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE

JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE

EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1 POBLACION EN EDAD ESCOLAR RECIBE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE

MANERA INTEGRAL Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel

satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

106 PROGRAMA PRESUPUESTAL-INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y

TÉCNICO PRODUCTIVA

Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Publicas Inclusivas con condiciones para la atención

8%

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

1.1.1.1

Instituciones Educativas

emplean material educativo,

equipamiento y mobiliario.

Numero de II. EE. Con material

educativo y equipado

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

DIR-AGP-AGI-AGA

Física -

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

1

Valor de referenci

a (S/.) -

-

270.90

270.90

270.90

270.90

270.90

270.90

270.90

270.90

270.90

270.90

2,709.00

1.1.1.2 Personal

Contratado Oportunamente

Número de profesores

contratados oportunamente

PERSONAS DIR-AGP-AGI-AGA

Física -

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

1

Valor de referenci

a (S/.)

15,585.50

11,385.50

11,385.50

11,385.50

11,385.50

11,385.50

13,785.50

11,385.50

11,385.50

11,385.50

11,385.50

13,785.50

145,626.00

1.1.1.3 Locales con

condiciones físicas adecuadas

Numero de II. EE. Con

condiciones adecuadas

LOCAL ESCOLAR

DIR-AGP-AGI-AGA

Física -

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

1

Valor de referenci

a (S/.)

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

2,076.33

24,916.00

1.1.1.4 Familias

involucradas en el proceso educativo

Número de familias

involucradas FAMILIA

DIR-AGP-AGI-AGA

Física -

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

-

-

0.25

1

Valor de referenci

a (S/.)

-

-

1,177.75

-

-

1,177.75

-

-

1,177.75

-

-

1,177.75

4,711.00

177,962.00

Page 74: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

378

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín Número de actividades atendidas para el

apoyo a la actividad académica. 1230

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

21.01 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín Capacitados para he Puesto y

Función que desempeñan 1230

categoría Presupuestal Indicador Meta

9001 ACCIONES CENTRALES

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Desarrollo de las Acciones

de Planeamiento y Presupuesto

Número de Actividades

atendidas para el apoyo de la

actividad académica

Atención

AGI

Física

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

1,079.84

154.71

2,687.06

1,275.94

1,071.25

1,373.98

1,193.33

795.39

1,891.99

872.38

1,168.86

1,235.26

14,800.01

1.1.2

Desarrollo de Acciones de

Conducción y Orientación

Superior

Número de Actividades

atendidas para el apoyo de la

actividad académica

Acción DIR-AGP

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

1,934.71

950.00

1,464.00

1,150.00

1,595.99

1,150.00

1,472.90

1,150.00

1,592.41

1,150.00

1,464.00

1,150.00

16,224.00

1.1.3

Desarrollo de las Acciones de la Gestión

Administrativa

Número de Actividades

atendidas para el apoyo de la

actividad académica

Acción ADMIN

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

164,514.25

58,094.25

55,284.58

66,125.92

51,294.25

55,284.58

56,394.25

51,820.92

55,284.58

51,294.25

51,294.25

62,895.92

779,582.00

1.1.4

Desarrollo de las Acciones

de Asesoramient

o y Apoyo

Número de Actividades

atendidas para el apoyo de la

actividad académica

Atención

ASESORA

Física

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12

Valor de referencia

(S/.)

1,120.00

-

140.00

-

140.00

-

140.00

-

140.00

-

140.00

-

1,820.00

812,426.00

Page 75: UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

379

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo

Código Descripción

309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de

Junín

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática

57.3

45

Acción estratégica

institucional

Código Ruta Estratégica

Descripción: Indicador Meta

1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel

satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785

categoría Presupuestal Indicador Meta

9002 ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO ( APNP)

Proyecto Inversión

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas

PO

I Código de actividad operativa

Actividad operativa

Indicador Unidad

de medida

Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

1.1.1

Asignaciones presupuestal

es que no resultan producto

Actividades cumplidas

oportunamente

HORAS LECTIV

AS

PERSONA

AGP.II.EE.AGA-AGI

Física 0 0 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.25 1.00

Valor de referencia (S/.)

161710.42 123283.08 123398.83 123283.08 123283.08 123398.83 154916.42 123283.08 123398.83 123283.08 123283.08 160866.17 1,587,388.00

TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

1,587,388.00