TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 11/24/2016 · Attachments: 1171-16_v5_Sagsstatistik...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilBørne- og Skoleudvalget

Mødedato: Torsdag den 24. november 2016

Mødetidspunkt: 14:00

Mødelokale: 215

Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen

Afbud: Bjarne Thyregod

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Den aktuelle situation....................................................................................3

3. Meddelelser..................................................................................................4

4. Orientering om Sundt Frokostmåltid på Daginstitutionsområdet...........................5

5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen....................................................................................6

6. Generel orientering om skoleområdet ..............................................................7

7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne".............................................................................................8

8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i 2016.............................................................................9

9. Budget 2017...............................................................................................12

10. Eventuelt ...................................................................................................13

Bilagsoversigt.....................................................................................................14

Børne- og Skoleudvalget d.24-11-2016

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 16/8163Sagsansvarlig: klf.bkFraværende:Afbud: Louis Hjelmsø

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Godkendt


3

2. Den aktuelle situation

Åben sagSagsnr.: 16/8163Sagsansvarlig: klf.bkFraværende:Afbud: Bjarne Thyregod

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Udvalget tog orienteringen til efterretning.


4

3. Meddelelser


RESUMÉa. Orientering vedrørende Klub Tårnby b. Referat fra skolebestyrelsernec. Statistik fra familieafdelingen

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at punkterne a-c tages til efterretning

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Lukket 2 Åben statistik familieafdelingen oktober 2016 295385/163 Åben Referater fra skolebestyrelserne 295378/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Tiltrådt


5

4. Orientering om Sundt Frokostmåltid på Daginstitutionsområdet


RESUMÉForvaltningen orienterer udvalget om sundt frokostmåltid på Daginstitutionsområdet.

INDSTILLINGBørne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

/MSV



6

5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen


RESUMÉ Ansøgning fra Pilegårdsskolen om godkendelse af mulighed for fælles prøve i historie, samfundsfag og evt. kristendomskundskab Tilmelding til 9.kl.prøverne, herunder forsøgsordninger, er med deadline den 1/12 2016.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer henvises til bilag.

- Ansøgning fra Pilegårdsskolen- Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt

kristendomskundskab i 9. klasse.


1. at ansøgningen imødekommes. /MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evt

kristendomkundskab.pdf288981/16

2 Åben Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf 288978/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Tiltrådt Forsøgsordningen evalueres og evalueringen forelægges udvalget i 2017.


7

6. Generel orientering om skoleområdet


RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen, skoleområdet v/skolechef Anja Ougaard giver en generel orientering til udvalget om skoleområdet.


1. at orienteringen tages til efterretning /MSV



8

7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"

Åben sagSagsnr.: 16/32071Sagsansvarlig: asv.ukFraværende:Afbud: Bjarne Thyregod

RESUMÉRepræsentantskabet for Tårnby Kommunes Kolonier ”Solkolonierne” har godkendt regnskabet for 2015 på sit repræsentantskabsmøde den 5. oktober 2016.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERÅrsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer.

ØKONOMIBørne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2015 udviser et underskud på 385.713 kr.


1. at årsregnskabet for 2015 for Tårnby Kommunes Kolonier ”Solkolonierne” godkendes, og

2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning. 285010/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Tiltrådt. Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2016Indstillingen tiltrådt.


9

8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i 2016.


RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo oktober 2016 udarbejdet forventet regnskab for 2016, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDet forventede regnskab udviser pr. ultimo oktober 2016 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt 12.720.202 kr. og mindreindtægter på i alt 50.377 kr.I alt en nettomerudgift på i alt 12.770.579 kr. Med baggrund i det forventede regnskab for 2016 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2016 som det fremgår af punktet Økonomi. Forvaltningen vil på mødet orientere udvalget om det samlede beløb, der forventes tilbageholdt som følge af det styrede indkøbsstop på forvaltningens samlede områder herunder skoler og daginstitutioner. Det samlede tilbageholdte beløb vil reducere ovennævnte nettomerudgift.

ØKONOMIDer har i 2016 været stor fokus på overholdelse af budgettet, og der er af samme årsag tilbageholdt midler på forskellige områder. Forvaltningen har fulgt budgettet tæt hele året. Det samlede forventede resultat udgør således netto merudgift på 12.770.579 kr. indeholdende løn og drift, der er derfor i 2016 behov for at søge om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger på netto i alt 12.770.579 kr. Der må gøres opmærksom på, at der er ansøgt om midler til dækning af lønudgifter til fordeling på Folkebiblioteker, Børne- og Kulturforvaltningens administrative konto samt til kontoen på specialområdet i alt 404.911 kr. som følge af ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter.

Forventet regnskab pr. ult. okt. 2016 Netto - heraf løn.(hele kr.)


10

Serviceområder

Afvigelse oktober

Netto

Udgifter Indtægter Heraf løn

Forventet regnskab pr. ult. Okt. 2016

Alm. Undervisning -85.247 1.876.553 -1.961.800 787.202

Specialundervisning- og rådgivning 2.574.232 2.574.232 0 2.574.233

Serviceydelser til skoleområdet

-699.395 371.765

-1.071.160

149.535

SFO

-2.779.684

-1.672.743

-1.106.941

-1.676.212Øvrig undervisning- og faglige uddan. 5.068.237 5.366.340 -298.103 395.132

Daginstitutioner og klubber 6.450.469 -186.811 6.637.280 -4.938.596

Særligt udsatte børn og unge

3.648.800

6.518.251

-2.869.451

1.007.692

Børnehandicap

-1.406.833

-2.127.385

720.552306.446

I alt 12.770.579 12.720.202 50.377 -1.394.568

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedr. 2016 herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer,

2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget 230789/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Tiltrådt

PÅTEGNINGOrganisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i den samlede tillægsbevilling er indregnet en samlet mindreudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende løn, hvilket primært skyldes vakante stillinger i dagplejen grundet lavere børnetal. På områderne vedr. alm. undervisning, specialundervisning og rådgivning er der indregnet en merudgift på 3,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at: der i forbindelse med Folkeskolereformen er sket en lønstigning som ikke er fuldt indregnet i lønbudgettet


11

der er udbetalt autorisationstillæg til psykologer, som skal finansieres inden for forvaltningens eget budget, idet der ikke er noget krav i overenskomsten om, at der skal ske udbetaling af disse. der er sket en væsentlig udvidelse af antallet af ydede enheder(timer) i forbindelse med der er hjemtaget ydelser. Udvidelsen er delvist finansieret af driftsmidler. der er benyttet dyre vikarer i forbindelse med barsler ( barselsudligning svarer til grundløn incl. pension og feriepenge) der er sket aflønning af medarbejder, som ikke var budgetlagt men omplaceret i henhold til personalepolitikken. der i forbindelse med opstart af DSI er blevet forhandlet nye lønninger som overvejende blev finansieret af nuværende ansattes tillæg. der er sket en del fratrædelser som har udløst feriepengeberegning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2016Tiltrådt, idet tillægsbevillingen fastsættes til 10,5 mill. kr.


12

9. Budget 2017


RESUMÉUdmøntning af 6 millioner kr. som er tilført budget 2017 samt udmøntning af 3 millioner kr. til renovering af skoler. Der henvises til bilag.


1. at sagen behandles og der træffes beslutning om udmøntning af tilførte budgetmidler på 6 millioner kr. samt anlægsmidler på 3 millioner kr. til renovering af skoler.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Lukket

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016De tilførte budgetmidler i 2017 på 6 millioner kr. tilføres det samlede udvalgsområde og forvaltningen orienterer ledelser på det samlede udvalgsområde, herunder skole og daginstitutionsledere. Udvalget besluttede, at puljen til renovering på 3 millioner kr. hovedsagelig benyttes til at renovere skolernes toiletter, samt vådrum/omklædningsrum.


13

10. Eventuelt


BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016Intet Mødet sluttede kl. 17.00


14

Bilagsoversigt

3. Meddelelser

1. (Lukket bilag) 2. statistik familieafdelingen oktober 2016 (295385/16) 3. Referater fra skolebestyrelserne (295378/16)

5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen

1. Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evt

kristendomkundskab.pdf (288981/16) 2. Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf (288978/16)

7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" 1. Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning. (285010/16)

8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i 2016.

1. Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget (230789/16)

9. Budget 2017 1. (Lukket bilag)

Bilag: 3.2. statistik familieafdelingen oktober 2016

Udvalg: Børne- og SkoleudvalgetMødedato: 24. november 2016 - Kl. 14:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 295385/16

From: HONORE, LONESent: 2 Nov 2016 13:16:09 +0100To: HAMMER-JAKOBSEN, SUSANNE;Henningsen, Ulla Rødgaard;JENSEN, SUSI MIE;JØRGENSEN, HELLE;KIRSTEIN, NANNA;SMEDEGAARD, ANETTE;SVAN, MORTEN;THORUP, DORTHESubject: Statistik oktober 2016 - FamilieafdelingenAttachments: 1171-16_v5_Sagsstatistik 2016.PDF, 1169-16_v5_Anbringelsesstatistik 2016.PDF, 1168-16_v5_Tilgang afgang 2016.PDF

Med venlig hilsen Lone HonoréKontorfunktionær TÅRNBY KOMMUNE_____________________________________________________________________________BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, FAMILIEAFDELINGENAMAGER LANDEVEJ 762770 KASTRUP TLF 32471111DIR. 32471422MAIL [email protected] WWW.TAARNBY.DK Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundet - og nøglen er din nye NemID.

Tårnby Kommune Familieafdelingen

Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1275852

Sagsstatistik - 2016 - Familieafdelingen

Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec.SagsstedTilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager

Adm.sager

Pleje, aflst. Og adotionssager. - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 0 8 0 8

Refusion (børn) - social - 9 1 10 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8 2 10 0 10

Modtagerteam - - 11 32 8 38

Akutboliglisten 33 134 27 144I alt - 18 1 19 - 17 - 16 - 17 - 16 - 16 - 16 46 184 35 200 - - - -

Rådgivningssager

R1 - Miriam 1 20 - 20 - 19 2 21 - 21 3 23 - 23 - 17 0 17 0 16

R2 - Lene - 17 1 20 1 19 - 14 1 28 - 25 - 25 2 35 1 34 1 34

R3 - Kasper 3 34 - 41 1 40 - 39 - 40 1 35 1 35 - 29 0 28 0 28

R4 - Ida 1 33 4 37 7 41 1 41 1 19 1 18 - 18 2 19 0 17 1 14

R5 - Sine 1 40 - 39 1 41 1 42 1 34 - 26 1 26 4 29 3 33 0 33

R6 - Tina - 38 - 37 1 37 2 37 1 40 3 38 - 38 2 39 1 34 0 37

R7 - Mette 1 36 1 36 4 33 2 37 6 44 - 36 1 36 1 37 2 42 0 39

R8 - Karina 4 36 2 39 2 39 3 34 3 33 1 30 1 30 2 30 6 37 0 36

R9 - Elisabeth 10 29 1 34 5 38 8 30 3 31 1 26 1 26 2 24 0 0 0 0

R10 - Sacha - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 0 1 0 0

R11 - Sara 2 37 - 39 1 29 4 34 4 37 2 36 - 36 - 34 3 38 1 38

Sociale sager - varetages i BH 1 12 - 1 - 1 - 4 - - - - - - - - 0 0 0 0

I alt 24 334 9 345 23 339 23 334 20 328 12 294 5 294 15 295 16 281 3 275 - - - -

Gennemsnit pr. plads 3 37 1 38 3 38 3 37 2 36 1 33 1 33 2 33 2 31 0 31 - - - -

Handicapsager:

BH1 - (inkl. Dragør-sager) - Nanna - 3 - 3 - 4 2 7 - 8 - 4 - 4 - 2 0 0 0 0

BH2 - (inkl. Dragør-sager) - Susanne - 28 1 27 - 27 - 29 1 33 - 33 - 33 - 30 1 31 0 28

BH3 - (inkl. Dragør-sager) - Danni - 47 - 51 2 53 - 50 3 53 - 55 2 55 - 57 2 52 0 53

BH4 - (inkl. Dragør-sager) - Marlene - 51 2 52 2 57 - 53 - 52 1 43 - 43 - 47 1 47 1 46

BH5 - (inkl. Dragør-sger) - Sarah 1 53 2 54 - 52 2 52 1 53 - 52 - 52 1 54 0 52 3 55

BH6 -(inkl. Dragør-sager) - Dorthe 3 74 2 76 - 75 3 77 3 77 2 75 3 75 - 53 2 55 0 54

BH7 - (inkl. Dragør-sager) - Tenna - 51 1 48 - 47 4 51 7 56 - 57 2 57 1 56 0 51 0 51

BH8 - (inkl. Dragør-sager) - Maria - 22 - 22 1 23 1 24 - 25 - 25 1 25 1 26 1 24 0 21

BH9 - (inkl. Dragør-sager - Tina D - 17 1 17 3 22I alt 4 329 8 333 5 338 12 343 15 357 3 344 8 344 3 342 8 329 7 330 - - - -


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1275852


Afd. I alt 28 681 18 697 28 694 35 693 35 702 15 654 13 654 18 653 70 794 45 805 - - - -


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1886966

ANBRINGELSESSTATISTIK - 2016

Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.

Familiepleje 37 38 37 37 36 36 35 35 36 38

Familiepleje - handicap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netværksfamilie 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Netværksfamilie - handicap - - - - - - - - - -

Kost- og efterskole 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Kost- og efterskole - handicap - - - - - - - - - -

Eget værelse 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Institution 1 2 2 2 2 2 1 1 - -Institution - handicap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Projekter 8 8 10 10 10 10 12 12 11 11

Projekter - handicap 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5

Familieanbringelse - - - - - - - - 1 1

I alt 62 64 65 65 65 65 66 67 68 70 - -

Anbringelser modt./refusion 5 5 5 5 5 5 4 3 3 9

Anbringelser afg./refusion 9 10 9 8 9 9 8 8 10 10

Dagbehandling 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3

Dagbehandling - handicap 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9

Aflastning 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10

Aflastning, handicap 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3

Aflastning, handicap § 44 / 84 20 22 22 23 23 23 23 25 28 30


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1886966

TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen

Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1886985

TILGANG / AFGANG / OMPLACERING - 2016 - I ANBRINGELSESSAGER

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg.

Familiepleje - - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 - 2 -

Familiepleje - handicap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Netværksfamilie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Netværksfamilie - handicap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kost-/efterskole - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - -

Kost-/efterskole - handicap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eget værelse - 2 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

Institution - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -

Institution - handicap - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Projekter 2 - - - 1 - - - 1 1 - - 2 - - - 1 2 - -

Projekter - handicap - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -

Familieanbringelse - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

I alt 2 2 3 1 1 1 - - 2 2 - - 4 3 2 1 4 3 2 - - - - -

Dagbehandling - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - -

Dagbehandling - handicap - - - 1 - - - - 1 - - - 1 1 - 1 2 - - -

Aflastning - social - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -

Aflastning, handicap - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - -

Aflastning, handicap § 44/84 - - 2 - - - 1 - 1 1 - - - - 2 - 3 - 2 -

Omplacering - - 1 - - 1 - 1 - -


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1886966

ANBRINGELSESSTATISTIK - 2016

Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.

Familiepleje 37 38 37 37 36 36 35 35 36 38

Familiepleje - handicap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netværksfamilie 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Netværksfamilie - handicap - - - - - - - - - -

Kost- og efterskole 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Kost- og efterskole - handicap - - - - - - - - - -

Eget værelse 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Institution 1 2 2 2 2 2 1 1 - -Institution - handicap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Projekter 8 8 10 10 10 10 12 12 11 11

Projekter - handicap 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5

Familieanbringelse - - - - - - - - 1 1

I alt 62 64 65 65 65 65 66 67 68 70 - -

Anbringelser modt./refusion 5 5 5 5 5 5 4 3 3 9

Anbringelser afg./refusion 9 10 9 8 9 9 8 8 10 10

Dagbehandling 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3

Dagbehandling - handicap 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9

Aflastning 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10

Aflastning, handicap 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3

Aflastning, handicap § 44 / 84 20 22 22 23 23 23 23 25 28 30


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1886966


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1275852

Sagsstatistik - 2016 - Familieafdelingen

Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec.SagsstedTilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager

Adm.sager

Pleje, aflst. Og adotionssager. - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 0 8 0 8

Refusion (børn) - social - 9 1 10 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8 2 10 0 10

Modtagerteam - - 11 32 8 38

Akutboliglisten 33 134 27 144I alt - 18 1 19 - 17 - 16 - 17 - 16 - 16 - 16 46 184 35 200 - - - -

Rådgivningssager

R1 - Miriam 1 20 - 20 - 19 2 21 - 21 3 23 - 23 - 17 0 17 0 16

R2 - Lene - 17 1 20 1 19 - 14 1 28 - 25 - 25 2 35 1 34 1 34

R3 - Kasper 3 34 - 41 1 40 - 39 - 40 1 35 1 35 - 29 0 28 0 28

R4 - Ida 1 33 4 37 7 41 1 41 1 19 1 18 - 18 2 19 0 17 1 14

R5 - Sine 1 40 - 39 1 41 1 42 1 34 - 26 1 26 4 29 3 33 0 33

R6 - Tina - 38 - 37 1 37 2 37 1 40 3 38 - 38 2 39 1 34 0 37

R7 - Mette 1 36 1 36 4 33 2 37 6 44 - 36 1 36 1 37 2 42 0 39

R8 - Karina 4 36 2 39 2 39 3 34 3 33 1 30 1 30 2 30 6 37 0 36

R9 - Elisabeth 10 29 1 34 5 38 8 30 3 31 1 26 1 26 2 24 0 0 0 0

R10 - Sacha - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 0 1 0 0

R11 - Sara 2 37 - 39 1 29 4 34 4 37 2 36 - 36 - 34 3 38 1 38

Sociale sager - varetages i BH 1 12 - 1 - 1 - 4 - - - - - - - - 0 0 0 0

I alt 24 334 9 345 23 339 23 334 20 328 12 294 5 294 15 295 16 281 3 275 - - - -


Handicapsager:

BH1 - (inkl. Dragør-sager) - Nanna - 3 - 3 - 4 2 7 - 8 - 4 - 4 - 2 0 0 0 0

BH2 - (inkl. Dragør-sager) - Susanne - 28 1 27 - 27 - 29 1 33 - 33 - 33 - 30 1 31 0 28

BH3 - (inkl. Dragør-sager) - Danni - 47 - 51 2 53 - 50 3 53 - 55 2 55 - 57 2 52 0 53

BH4 - (inkl. Dragør-sager) - Marlene - 51 2 52 2 57 - 53 - 52 1 43 - 43 - 47 1 47 1 46

BH5 - (inkl. Dragør-sger) - Sarah 1 53 2 54 - 52 2 52 1 53 - 52 - 52 1 54 0 52 3 55

BH6 -(inkl. Dragør-sager) - Dorthe 3 74 2 76 - 75 3 77 3 77 2 75 3 75 - 53 2 55 0 54

BH7 - (inkl. Dragør-sager) - Tenna - 51 1 48 - 47 4 51 7 56 - 57 2 57 1 56 0 51 0 51

BH8 - (inkl. Dragør-sager) - Maria - 22 - 22 1 23 1 24 - 25 - 25 1 25 1 26 1 24 0 21

BH9 - (inkl. Dragør-sager - Tina D - 17 1 17 3 22I alt 4 329 8 333 5 338 12 343 15 357 3 344 8 344 3 342 8 329 7 330 - - - -


Sagsnr. 18990 Dok.nr. 1275852


Afd. I alt 28 681 18 697 28 694 35 693 35 702 15 654 13 654 18 653 70 794 45 805 - - - -

Bilag: 3.3. Referater fra skolebestyrelserne



TÅRNBY KOMMUNE

1

DAGSORDEN

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 25.10.2016

MØDESTED: Tårnbygårdsskolen KLOKKEN: 17:00

EMNE: Skriv emne for mødet SAGSNR.: 13/28375

DELTAGERE:Tina Hovmand, Connie Ravnsbæk , Lars Kim Pedersen, , Peter Berg, , Torben Havmand, Gitte K. Andersen, Anja Mandal Hansen. Anna Murmann, Jan Bakmand.

AFBUD: Susan Pape, Thomas Jacobsen, Elise Andersen, Gitte K. Andersen

MØDENR.: 4 – 2016-2017

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Bemærkninger og godkendelse af referat fra møde den 28.9.2016

Referat godkendt uden ændringer

3. Opsamling efter valgmødet

Skolebestyrelsen var glade for at der var flere forældre der var villige til at stille op end vi har brug for. Der var 2 åbne pladser og allerede nu er der 4 kandidater.

4. Meddelelser

Opfølgning vedr. punkter fra elevrådet jf. referat fra møde den 28.9.

Anna Murmann informerer:

Der er indkøbt mere udstyr til skolegårdens bordtennisbord.

Elevrådets ønsker om en ny legeplads har desværre nok lange udsigter. Vi blev ikke tilgodeset i sidste omgang, og er ikke alt for optimistiske for næste runde.

Det er ikke muligt at etablere en snackbar på skolen, men pædagogisk udviklingsgruppe arbejder med en idé omkring et morgenmadstilbud:Skolebestyrelsen synes det er vigtig at tilbuddet ikke ligger i skoletiden og bliver frivilligt at deltage i.

TÅRNBY KOMMUNE

2

Orientering om målgruppen på Tårnbygårdsskolen fra august 2017

Anna Murmann informerer om, at skolen fra skoleåret 2017-2018 skal rumme flere børn som er præget af vidtgående vanskeligheder herunder mental retardering.

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for om personalet er ordentlig uddannet til at løfte en sådan opgave, og stiller forventning om, at uddannelse stilles til rådighed for personalet til løft at denne nye opgave.

Kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi

D. 7. oktober afholdes 3. kursus omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi for personalet. Vi glæder os alle meget. Kurset vil tage omdrejningspunkt omkring aktuelle cases på skolen.

Skolebestyrelsen er glade for at det er lykkedes i år at forsætte personalets uddannelse i et sådan spændende tema.

Matematikkens dag og motionsugen

Jan Bakmand informerer:

Matematikkens dag afholdes igen i år d. 17. november. Hele skolen deltager. Det nationale tema er i år ”universet”. Her på skolen betyder det at hver gruppe skal arbejde med en planet fra solsystemet og bidrage til en fælles udstilling.

Motionsugen blev gennemført i uge 41 med fælles motionsdag som fællesafslutning. Det var en god ude med spændende aktiviteter i flere grupper. Bl.a. lavede udskolingen et Pokemón-løb.

Ledig stilling for lærer der går på pension

Anna Murman informerer, at skolen har en lærer der pr. 01.01.2017 har valgt at gå på pension. Vi har ansættelsessamtaler i næste uge med gode kandidater

5. Cykelparkering og evt. ansøgning til Teknisk Forvaltning om et ekstra cykelskur

Punktet blev udsat

6. Orientering om status på budget og styret indkøbsstop samt retningslinjer for lønbudget og procedurer ved ansættelser.

Kommune har indført et styret indkøbsstop, hvilket i praksis betyder at skolen skal udvise mådeholdenhed, men ellers skal forsætte med normal drift.

Ved ansættelser skal ledelsen orientere sig om skolens lønssum for at være sikker på at der er ”råd” til en nyansættelse. Det er ikke længere nok blot at forholde sig til skolens normeringstal.

7. Aftale om ”julemiddag” ved skolebestyrelsesmødet den 29.11.2016

Skolebestyrelsen kunne godt tænke sig et arrangement som sidste år. Det betyder en juleplatte og risalamande. Kontoret sørger for bestilling

På selve dage ønsker skolebestyrelsen først at holde et kort bestyrelsesmøde for derefter at spise.

TÅRNBY KOMMUNE

3

8. Evt

Skolebestyrelsensformanden ønskede at videregive at der skulle gives ros til klubben for organiseringen af efterårsferien. Flere forældre havde udtrykt sig positive over den klare struktur i denne ferie.

TÅRNBY KOMMUNE

1

REFERAT

MØDE I: Skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen DATO: 25-10-2016

EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/44

DELTAGERE:

Martin Purdy, Eline Borberg, Michael Flies von Linstow, Filip Rosdahl Severinsen, Helena Malmqvist Kok, Susanne Jørgensen, Ulrik Dahl, Sussie Nørsø , Karina Rishede, Gorm Sandorf, og Ole Juhl.

AFBUD: Pernille Kok, Jan Jacobsen, Peter Sterregaard og Guri Hernes

MØDENR.: 09/2016

Kl. 17.00 i lokale H

0. Fastlæggelse af dagsorden

i. Der tilføjes punkt 8. budget og 9. SFO-vision. Eventuelt flyttes til punkt 10.

1. Godkendelse af referat af møde nr. 8 den 26.09.2016

i. Godkendt uden kommentarer

2. Meddelelse fra

a. Ledelsen

i. Vi afventer nyt omkring legeplads i minigården.

ii. Anlægsarbejde til pavillon påbegyndes ultimo november.

iii. Der afholdes ansættelsessamtaler til sekretær- og lærerstilling onsdag d. 26.10.

b. Bestyrelsen

i. Ingen meddelelser.

c. Medarbejdere

i. Der gøres igen opmærksom på, at den manglende legeplads i minigården giver

dårlige forhold for de små elever. Der er en del udfordringer med børn, der kommer

til skade grundet faldunderlaget i minigården, der spreder over en større dele af

gården.

d. Elevråd

i. Elevrådsmedlemmerne fra udskolingen deltager torsdag d. 27.10 i elevrådskursus

på Ungdomsskolen.

e. Andre

i. Ingen meddelelser.

3. Værdigrundlag

i. Der arbejdes stadig på værdigrundlaget. Lærernes input indsamles i øjeblikket.

4. Trivsel

i. Der var trivselsuge i uge 41. Der var mange aktiviteter rundt omkring i klasserne.

Der er etableret venskabsklasser mellem 0. og 3. årgang.

TÅRNBY KOMMUNE

2

5. Trafik

i. Der iværksættes kampagne på tværs af elev- og forældregruppe.

6. Status på blokdage

i. Der er en overvejende positiv holdning til blokdagene blandt medarbejdergrupperne.

Elevrådet undersøger holdningen og udbyttet blandt eleverne.

7. Tilbagemelding på musikuge for 6. årgang

i. Det var en succes. Elever og lærere har arbejdet hårdt og resultatet var meget flot.

8. Budget

i. Der er for den resterende del af kalenderåret indført styret indkøbsstop. Det

indebærer, at større indkøb skal afklares med forvaltningen.

9. SFO-vision

i. Der er vedtaget en SFO-vision for Tårnby kommune. Den kommende periode

arbejder Løjtegårdsskolens SFO’er med, hvordan vision og praksis stemmer

overens og eventuelt med, hvordan praksis skal og kan ændres. Der arbejdes også

med, hvordan forældreindflydelsen og deltagelsen kan øges.

10. Eventuelt

Mødet slut kl. 18.50

Bilag: 5.1. Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evtkristendomkundskab.pdf



Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskund-

skab i 9. klasse

1. Baggrund og formål

Folkeskoleforligskredsen besluttede i november 2014, at der skal igangsættes 12 overordnede initiativer

til videreudvikling af folkeskolens prøver. Ét af disse initiativer er forsøg med en fælles prøve i historie,

samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

Forsøget vil omfatte ca. 100 skoler, hvoraf halvdelen af skolerne laver forsøg med fagkombinationen

historie, samfundsfag og kristendomskundskab og den anden halvdel laver forsøg med fagkombinatio-

nen historie og samfundsfag.

Formålet med forsøget er bl.a. at vurdere, om en eventuel fremtidig styrkelse af det tværfaglige aspekt i

folkeskolens 9.-klasseprøver vil være hensigtsmæssigt for denne faggruppe.

2. Forsøgsbeskrivelse

Forsøget med en fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab tilrettelægges

som projekt- og produktorienterede prøver, hvor eleverne kan vælge at aflægge prøve individuelt eller i

grupper á 2-3 elever med individuel bedømmelse. Forberedelsen til prøven finder sted i den sidste del

af undervisningen op til prøveterminen med lærervejledning. Eleverne trækker et emne/tema, som har

været behandlet i undervisningen, og hvor historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab

indgår. Eleverne vælger underemner/-temaer og udarbejder tværfaglige problemstillinger samt produk-

ter, der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Umiddelbart før eksamina-

tionen får eleverne kort forberedelsestid til at besvare nogle uddybende lærerstillede spørgsmål til deres

produkter og problemstillinger.

Prøverne i historie, samfundsfag og kristendomskundskab er udtræksprøver i den humanistiske fagblok.

Proceduren for udtræk vil være uændret, og forsøget med en fælles prøve i historie, samfundsfag og

eventuelt kristendomskundskab ændrer derfor ikke ved udtrækkenes uforudsigelighed. Det indebærer,

at elever tilmeldt forsøget ikke nødvendigvis kommer til prøve i de pågældende fag, hvilket vil kunne

mindske skolernes motivation for at deltage.

Prøveformen lægger op til en tværfaglig undervisnings- og arbejdsform med vægt på funktionel tvær-

faglighed, hvilket vil sige, at tværfaglige problemstillinger belyses med inddragelse af relevante faglige

mål, stofområder, perspektiver, begreber og metoder fra flere fag.

Vurderingskriterier:

Eleverne prøves i deres kompetencer indenfor fagenes kompetenceområder og vurderes i henhold til

deres opfyldelse af relevante faglige mål fra både historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskund-

skab.

Evaluering:

Forsøget evalueres i skoleåret 2017/2018. Det vil indgå i evalueringen, hvorvidt alle aspekter af fag-

fagligheden i tilstrækkelig grad kan afprøves ved en fælles prøve i historie, samfundsfag og kristen-

domskundskab, således at prøven fortsat sikrer, at der sker en afprøvning af de forskellige kompeten-

ceområder i de enkelte fag. Endvidere vil det indgå i evalueringen, hvorvidt en fælles prøve kan bidrage

til at styrke elevernes faglighed og motivation i denne faggruppe.

Ved tilmelding forpligter skolen sig til at deltage i en evaluering af forsøget.

Hvem kan deltage i forsøget Forsøget tilrettelægges som et lukket forsøg med ca. 50 klasser/skoler i hver gruppe. Ca. halvdelen får mulighed for at holde fælles prøve i historie og samfundsfag, mens den anden halvdel får mulighed for at holde fælles prøve i alle tre fag. Klasser, der har elever, der er fritaget fra kristendomskundskab kan kun melde sig til forsøg med historie-samfundsfagsmodellen. Tilmelding til forsøget sker ved at sende en mail til [email protected]. I emnefeltet angives forsøgets navn. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

- Skolenavn og institutionsnummer - Fag - Klassebetegnelse - Antal elever - Virksomhed - Kontaktperson

Tilmeldingsfrist: Den 1. december 2016.

mailto:[email protected]

Bilag: 5.2. Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf



d. 1/11-16

Til Børne- og Skoleudvalget

Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen

Jf. skrivelser fra Undervisningsministeriet pr. 26/8-16 er der mulighed for at deltage i forskellige

forsøgsordninger med folkeskolens 9.klasseprøver, herunder prøveformer der er afholdt forsøg med ved

prøveterminen maj-juni 2016 (beskrivelse af nyhedsbrev fra ministeriet vedr. den - for Pilegårdsskolen -

relevante forsøgsordning maj-juni 2017 vedhæftes til jeres orientering).

Tilmelding til 9.kl.prøverne, herunder forsøgsordninger, er som altid med deadline 1/12.

Vi håber på (igen i år) at få Børne- og Skoleudvalgets opbakning og tilladelse til, at vi tilmelder

nedenstående lærere tilknyttet vores 9.klasser på Pilegårdsskolen følgende blandt de udmeldte

forsøgsordninger:

Mulighed for fælles prøve i historie, samfundsfag og evt. kristendomskundskab Lærer Jonas Kloppenborg ønsker at tilmelde sine elever i 9.G til fællesprøve i alle sine humanistiske fag og dermed tilmelding til fællesprøve i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Lærer Carsten Reiersen-Møgelgaard ønsker at tilmelde sine elever i 9.M til fællesprøve i alle sine humanistiske fag og dermed tilmelding til fællesprøve i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Med venlig hilsen

Karen Bille, skoleleder, og Thomas Reitz Larsen, pædagogisk afdelingsleder, Pilegårdsskolen

cc Anja Ougaard

Bilag: 7.1. Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning.



Bilag: 8.1. Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget



Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. Oktober 2016 i forhold til det korrigerede budget i 2016 – Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

Børne- og Skoleudvalgets budget i 2016 udgør i alt netto 816.881.253 kr. hertil er der pr. ult. Oktober 2016 imødekommet tillægsbevillinger på i alt 20.991.141 kr. hvorefter det korrigerede budget i alt udgør 837.872.394 kr.

Det forventede regnskab for 2016 er opgjort pr. ult. oktober og udviser en merudgift på 12.720.202 kr. og en mindreindtægt på 50.377 kr., således forventes en nettomerudgift på i alt 12.770.579 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der må gøres opmærksom på, at der i den forventede merudgift er indregnet en merudgift i alt 404.911 kr. til løn til fordeling på Biblioteksområdet, 03.32.50, Børne- og Kulturforvaltningens øvrig administration samt specialområdet 06.45.51 og 58 som følge af ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter. I det forventede regnskab for 2016 indgår opgørelser af driftsudgifter og indtægter (incl. Løn).

I 2016 er de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget:

Serviceområde Almindelig undervisning, på kontiene vedr. betaling vedr. undervisning til og fra andre kommuner.

Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning, merudgifter til løn herunder Supplerende undervisning, Skolepsykologisk rådgivning samt Forebyggende foranstaltninger.

Serviceområde SFO, budget til mellemkommunale afregninger ikke er flyttet fra Daginstitutionsområdet.

Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser, på alle uddannelsesinstitutioner.

Serviceområde Daginstitutioner og klubber, Private institutioner, Mellemkommunale betalinger herunder flytning af budget til SFO.

Særligt udsatte børn og unge, merudgifterne fordeler sig på Opholdssteder, Forbyggende foranstaltninger, Plejefamilier og Døgninstitutioner.

Efterfølgende vises grafer på udgifter og indtægter, først herunder samlet på hele udvalgets budgetområde og efterfølgende på de enkelte serviceområder, hvor også bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser i forhold til korrigerede budget fremgår:

Serviceområdet Almindelig undervisning udviser en netto mindreudgift på i alt 85.247 kr.

Funktion 03.22.01 Folkeskoler Udgifter:Funktionen udviser samlet en netto merudgift på 64.753 kr.

Der forventes en merudgift på 2.720.000 kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling til andre kommuner. Der er en del flere elever end budgetlagt.

Der forventes en mindreudgift på 1.776.491 kr., som er tilbageholdte midler på drift uden løn i henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutninger. Det drejer sig om Skolereformpulje, Styrkelse af skolevæsenet, Legepladspulje, Skolebiblioteker, Inventarpulje, Kursus for skoleledere og nøglepersoner, undervisningsmidler og el/vand/varme.

Der forventes yderligere en mindreudgift på 41.958 kr. på skolernes undervisningsmidler, idet der bliver overført et beløb til Ungdomsskolen, da de er begyndt at varetage de fleste valgfag.

Indtægter:Der forventes en merindtægt på 1.624.000 kr. på kontoen for Undervisning, betaling fra andre kommuner. Der er en del flere elever end budgetlagt.

Budgettet på kontoen af Refusioner vedr. lærerløn, indtægter flyttes fra art 79910000 til 10910000.

Løn.Der forventes samlede merudgifter til løn på 787.202 kr. efter bevilling til udbetaling af 6. ferieuge er indregnet. Merudgifterne skyldes primært udbetaling af tillæg i forbindelse med Folkeskole�re�for�men og lønforhandlinger til både lærere, skoleledere, område�lede�re og øvrigt personale, som gennem en årrække ikke er indarbejdet i budgettet inden fremrulning til efterfølgende år. Der er desuden væsentlige merudgifter til almindelig vikardækning. Budgettet til vikardækning udgør kun ca. 2,2 %, og der er ikke tilført yderligere midler i forbindelse med de længere skoledage, der skal dækkes.

Merudgifterne til løn er kompenseret af tidligere tilbageholdte midler i forbindelse med ubesatte konsulentstillinger og beslutning om ikke at genbesætte lederstillingen på PUC. Det er desuden besluttet, at 3 af de 4 lærerstillinger, der pr. 1. august blev overført til et inklusionsvejlederkorps først vil blive besat fra 1. januar 2017. Det skal endelig bemærkes, at der er mange nyansatte lærere, som er lavere indplaceret, end de lærere de har erstattet, samtidig med at de nyansatte lærere ikke har optjent fuld ferie og dermed er trukket i løn under ferieafholdelse.

Funktion 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolenFunktionen udviser samlet en mindreudgift på 150.000 kr.

Udgifter:Der forventes en mindreudgift på 150.000 kr. på kursus for skoleledere og nøglepersoner, som er tilbageholdte midler i henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning.

Der forventes en merudgift til Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling på 337.800 kr.

Indtægter:Der forventes en tilsvarende merindtægt til Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling på 337.800 kr.

Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en merudgift på i alt 2.574.232 kr.

Funktion 03.22.01 Folkeskoler

Funktionen udviser en lønmerudgift på 708.905 kr. Lønmerudgiften skyldes primært iværksættelse af støtteforanstaltninger på kontoen for supplerende undervisning, da man i størst muligt omfang forsøger at etablere lokale løsninger for at undgå store udgifter ved visitation til eksterne tilbud.

Funktion 03.22.04, Pædagogisk Psykologisk RådgivningFunktionen udviser merudgifter til løn på 835.753 kr. efter bevilling til udbetaling af 6. ferieuge er indregnet. Merudgifterne skyldes primært udbetaling af tillæg i forbindelse med Folkeskole�refor�men og lønforhandlinger, herunder autorisationstillæg til flere psykologer, som gennem en årrække ikke er indarbejdet i budgettet inden fremrulning til efter�følgen�de år. Der har desuden været udgifter til vikardækning.

Funktion 03.22.08, Kommunale specialskolerFunktionen udviser mindreudgifter til løn på 102.731 kr. efter bevilling til udbetaling af 6. ferieuge er indregnet. Mindreudgifterne skyldes primært en nednormering af stillinger i forbindelse med et fald i antallet af ordblinde- og specialklasser i skoleåret 2016/17 på specialundervisningstilbuddene på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen.

På kontoen for løn til syge- og hjemmeundervisning, som er budgetlagt med 155.274 kr. forventes der intet forbrug.

Funktion 05.28.21, forebyggende foranstaltningerFunktionen udviser merudgifter til løn på 1.132.305 kr., som primært skyldes, at lønindplaceringen af medarbejderne i Familiehuset er højere end det niveau, der lå til grund for budgetlægningen i forbindelse med etablering af Familiehuset og DSI. De forhandlede løntillæg er ikke indarbejdet i budgetterne inden fremrulning til efterfølgende år. Der er desuden merudgifter i forbindelse med vikardækning, for lavt ansat budget til teknisk servicemedarbejder samt overtallig medarbejder, som er overført til Familiehuset fra Sundhedsforvaltnin�gen.

Der forventes yderligere merudgifter i forbindelse med etablering af støtte-/kontaktforanstaltninger, da man i størst muligt omfang har forsøgt at etablere lokale løsninger for at undgå store udgifter ved visitation til eksterne tilbud. Disse merudgifter vil blive kompenseret af overførte driftsmidler fra Familieafdelingen.

Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet udviser en netto merindtægt på i alt 699.395 kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner:

Funktion 03.22.02 Udgifter:Der forventes en samlet mindreudgift i alt 787.084 kr. Det skal dog bemærkes, at en del af mindreudgiften har medfinansieret lønudgifter til personale, der er overflyttet til konto 6 og til biblioteksområdet, som beskrevet herunder.

Jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning er der på funktionen tilbageholdt midler på i alt 1.123.931 kr. Heri indgår 275.000 kr. som lønmidler og i alt 848.931 kr. som øvrige driftsmidler.

Der forventes mindreudgifter til løn på 343.064 kr., heri indgår tidligere tilbageholdte lønmidler som ovenfor nævnt på 275.000 kr. fra kontiene vedr. Pædagogisk Udviklingscenter i forbindelse med beslutning om, at vente med at genbesætte ledig stilling i administra�tionen.

I forbindelse med beslutning om ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter er der pr. 1.8.2016 overført 1,676 stilling med en samlet lønudgift på 189.585 kr. til funktionsområde 03.35.50 Folkebiblioteker, 0,864 stilling med en lønudgift på 132.323 kr. til funktionsområde 06.45.51 Administrativ organisation, B&K-Øvrig administration og 0,730 stilling med en lønudgift på 83.004 kr. til funktionsområde 06.45.58 Administrativ organisation, B&K-Specialområdet.

Der er således i alt overført 3,270 stilling fra PUC område, og den samlede forventede lønudgift til dette udgør i alt 404.911 kr. Der vil blive foretaget en samlet bevillingsregulering af funktionen i henhold til Økonomiudvalgets beslutning vedr. denne sag.

Funktion 03.22.09Udgifter:Det forventes merudgifter på i alt 1.071.160 kr. på grund af modtaget midler til kompetenceudvikling i folkeskole til lærerne og pædagogerne, hvortil der søges tillægsbevilling i 2016.

Indtægter:Der forventes merindtægter på i alt 1.071.160 kr. hvortil der søges tillægsbevilling i 2016.

Der er i 2016 fra ministeriet modtaget midler til kompetenceudvikling i folkeskole til lærerne og pædagogerne i alt 1.098.563 kr. herudover er der overførte midler fra 2015 på 67.093 kr. således en samlet pulje i 2016 på i alt 1.165.656 kr. Der forventes kun at blive brugt 1.071.160 kr. hvorfor der vil blive overflyttet 94.496 kr. til 2017.

Serviceområde SFO udviser en netto mindreudgift samt merindtægt på i alt 2.779.684 kr.

03.22.05 SkolefritidsordningerFunktionen udviser en merindtægt samt mindreudgift på 1.801.627 kr.De forventede merindtægter skyldes primært at budgettet vedr. betaling fra kommuner endnu ikke er flyttet fra serviceområdet Daginstitutioner og klubber til serviceområdet SFO.De forventede mindreudgifter skyldes primært færre udgifter til søskendetilskud samt de af Børne- og Skoleudvalget tilbageholdte midler.

03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 Funktionen udviser en mindre udgift på 978.056 kr.De forventede mindre udgifter skyldes en tilpasning af personalenormeringen i forhold til antallet af indmeldte børn.

Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser en netto merudgift på i alt 5.068.237 kr.

03.22.01 FolkeskolerFunktionen udviser en mindreudgift på 758.157 kr.Der forventes mindreudgifter til løn på 800.164 kr., som primært skyldes en nednormering af US10 med 3 stillinger pr. 1.8.2016 på grund af et fald i antallet af elever, der ønsker optagelse på US10.

Funktion 03.22.10 Bidrag til statslige og private skolerFunktionen udviser en merudgift på 768.865 kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af grundskoleelever og elever der benytter sig af de fri grundskolers SFO’er, samt en stigning i taksten.

Funktion 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskolerFunktionen udviser en merudgift på 1.122.650 kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af elever der benytter sig af efterskoler og ungdomskostskoler.

Funktion 03.30.44 ProduktionsskolerFunktionen udviser en mindreudgift på 606.746 kr., hvilket primært skyldes et fald i antallet af elever der benytter sig af produktionsskoler.

Funktion 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleopholdFunktionen udviser en merudgift på 547.303 kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning meddeler, at der forventes merudgifter på området, som skyldes igangsætning af flere EGU-forløb, end der er budget til.

Funktion 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behovFunktionen udviser en merudgift på 3.425.970 kr., hvilket primært skyldes en bestyrket forventning om en stigning i antallet af unge, der vælger at benytte deres retskrav om at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

03.38.76 UngdomsskolevirksomhedFunktionen udviser en merudgift på 606.455 kr.Der forventes merudgifter til løn på 571.469 kr., som primært skyldes, at der er tilført 2 lærer�stillinger inden for den samlede lærernormering med virkning fra 1.8.2016 i forbindelse med beslutning om, at Ungdomsskolen varetager størstedelen af valgfags�undervisningen i skoleåret 2016/17. Desuden er der merudgifter i forbindelse med opnormering af teknisk servicemedarbejder samt lønforhandling.

Serviceområde Daginstitutioner og klubber udviser netto en merudgift på 6.450.469 kr.

Funktion 05.25.10 Fælles formålFunktionen udviser netto merudgifter på 8.065.858 kr.

De forventede merudgifter skyldes primært at budgettet vedrørende betaling fra kommuner endnu ikke er blevet flyttet til serviceområdet SFO og at flere børn benytter sig af privat institutioner. Derudover skyldes de forventede merudgifter at flere børn benytter andre kommuners dagtilbud.

Funktion 05.25.11 DagplejeFunktionen udviser netto mindre udgifter på 3.297.857 kr.

De forventede mindre udgifter skyldes ledige stillinger.

Funktion 05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)Funktionen udviser netto mindre udgifter på 1.027.383 kr.

De forventede mindre udgifter skyldes færre udgifter til økonomisk friplads.

Funktion 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbudFunktionen udviser en netto merudgift på 2.670.924 kr.

De forventede merudgifter skyldes blandt andet, at vikarudgifter til øvrige daginstitutioner er blevet konteret på klubområdet samt kontering af understøttende undervisning vedrørende skoleområdet. Der er taget højde for korrekt kontering i 2017.

Serviceområde Særligt udsatte børn og unge udviser en netto merudgift på i alt 3.648.800 kr.


Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordningFunktionen udviser en forventet merindtægt på i alt 818.037 kr. Indtægten vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager § 176a i lov om social service. Der forventes indtægter i 26 sager mod budgetteret 13. Den forventede merindtægt er inkl. berigtigelser på i alt 3.187 kr. (årsopgørelse 2015 - særligt dyre enkeltsager).

Funktion 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og ungeFunktionen udviser en forventet netto merindtægt på i alt 1.040.463 kr.

Indtægter:Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt 913.798 kr. og vedrører primært refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. samt refusion af udgifterne til advokatbistand på funktionen med 50 pct. Der er ikke budgetteret med en indtægt vedrørende flygtninge.

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og ungeFunktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt 1.475.135 kr.

Udgifter:Funktionen udviser en forventet merudgift på 2.160.285 kr. primært som følge af udgifter til familiebehandling og døgnophold, der ikke er budgetlagt, samt stigende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge, stofmisbrugsbehandling samt anden hjælp. Dette modsvares primært af mindreudgifter til aflastningsordninger samt økonomisk støtte.

Indtægter:Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt 685.151 kr. og vedrører refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. refusion. Der er ikke budgettet med en indtægt vedrørende flygtninge.

Funktion 05.28.22 PlejefamilierFunktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt 1.116.841 kr.

Udgifter:Funktionen udviser en forventet merudgift på 1.116.841 kr. som følge af stigende udgifter til vederlag til plejefamilier. Der er forventes udgifter til 44 plejefamilier mod budgetteret 38.

Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Funktionen udviser en forventet netto merudgift på 2.918.901 kr.

Udgifter:Funktionen udviser en forventet merudgift på 2.918.901 kr. ud fra udgifterne til 4 børn/unge anbragt på døgninstitutioner. Ingen af anbringelserne er med helårsvirkning.

Budget 2016 er budgetlagt ud fra udgiften til 1 barn/ung med helårsvirkning.

Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og ungeFunktionen udviser en forventet mindreudgift på 499.673 kr.

De forventede mindreudgifter er en konsekvens af Børne- og Skoleudvalget beslutning om at tilbageholde midler på i alt 800.000 kr. på funktionen. Den fulde tilbageholdelse kan ikke længere opretholdes, idet der udover udgiften til objektiv finansiering på funktionen, nu også er udgifter til faktisk forbrug af sikrede pladser.

Funktion 05.38.42 Botilbud for personer med med særlige problemerFunktionen udviser en forventet netto merudgift på 445.025 kr.

Udgifter:Funktionen udviser en forventet merudgift på 897.491 kr.

Udgiften på funktionen drejer sig om kvindekrisecentre og kan svinge over årene. Budgettet er skønsmæssigt anslået.

Indtægter:Funktionen udviser en forventet netto merindtægt på 452.466 kr.

Merindtægten er en følge af de stigende udgifter på funktionen.

Serviceområde Børnehandicap udviser en netto mindreudgift på i alt 1.406.833 kr.


Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionordningIndtægterUdfra sidste opgørelse til den centrale refusionsordning til brug for beregning af særlige dyre enkeltsager viser opgørelsen, at der er mindreindtægter på 500.000 kr. Dette skal ses med baggrund i ændrede elevforudsætninger, der blandt andet skyldes, at behandlingspriser er mindre end forventet samt ændringer af børns handleplaner gør forventede udgifter mindre end hidtil antaget. Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og ungeUdgifterFunktionen udviser mindreudgifter på 424.742 kr.

Der forekommer forbrugsafvigelser på funktionen, da der generelt er foretaget ”oprydning” på foranstaltningerne i forbindelse med ændrede konteringsprincipper, der er godkendt af Økonomiudvalget. Her kan dog nævnes, at der er en forhøjelse på aflastningsordninger § 52.3.5, herunder § 44/84 med blandt andet 4 nye aflastningsordninger.

IndtægterDer er forventede merindtægter på 148.190 kr. (100% - refusion) svarende til flygtningeudgifterne på foranstaltningen Rådgivning og afledte ydelser, §11

Funktion 05.28.22 Vederlag til PlejefamilierMerudgiften på 468.749 kr. skyldes, at der ikke er budgetlagt på funktionen, men at der er foranstaltet 1 barn på funktionen.

Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og ungeFunktionen udviser en merudgift på 248.778 kr., hvilket skyldes nettovirkning af 1 ny anbringelse, samt et ophør af en efterværnsudgift.

Funktion 05.28.25 Særlige dagtilbud og klubberFunktionen udviser mindreudgifter på 2.680.365 kr., vedrørende særlige til dagtilbud og særlige klubber udenfor kommunen, der hovedsageligt skyldes konsekvens af skolereformen samt færre børn visiteret til specialfritidsforanstaltninger.

Funktion 05.57.72 Sociale formålUdgifterDer forventes mindreudgifter på 737.484 kr., der hovedsageligt vedrører færre udgifter til §42 tabt arbejdsfortjeneste.

IndtægterDer forventes mindreindtægter på 368.742 kr., da udgifter til Sociale formål er omfattet af 50 % statsrefusion.

TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 11/24/2016 · Attachments: 1171-16_v5_Sagsstatistik...

Documents

Transcript of TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 11/24/2016 · Attachments: 1171-16_v5_Sagsstatistik...