TRIC Indonesia...kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat...
Transcript of TRIC Indonesia...kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat...
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Kajian Hasil Audit) Perluasan Ruang Lingkup
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT
UD CAHAYA RAYA BERSATU PROVINSI JAWA TIMUR
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 2 dari 10
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected]
g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada TPT.
i. Tim Auditor :
j. Tim Pengambil
Keputusan
: Sudaryono (Technical Review)
HASIL KAJIAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD CAHAYA RAYA BERSATU
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 3 dari 10
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : UD Cahaya Raya Bersatu
2. Alamat Kantor : Jl. Karang Poh 4/27 RT.03 RW.01, Kel. Karang
Poh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
(kantor)
3. Alamat TPT : 1. Jl. Romokalisari No. 2A, Surabaya (lokasi)
2. Ds. Tumapel Km. 15 Kec. Duduksampeyan,
Gresik (lokasi)
3. Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik (lokasi)
4. Nomor dan tanggal
Izin Usaha Industri
: SK Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur 522/1190/117.05/2016 tertanggal 30 Juni 2016
5. Kapasitas Izin
Produksi/ Terpasang
: Kayu Bulat
Penampungan I = 4.000 M2 dan 8.000 M3
Penampungan II = 3.500 M2 dan 7.000 M3
Penampungan III = 2.000 M2 dan 4.000
M3
6. Nomor Telepon :
7. Nomor Fax :
8. E-mail :
9. Pengurus : Hasan Basri (Pimpinan Perusahaan)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Permohonan transfer
sertifikat Legalitas Kayu oleh UD Cahaya Raya Bersatu kepada LVLK TRIC
12 Februari
2018
Melalui Surat Pimpinan UD Cahaya Raya
Bersatu tanggal 12 Februari 2018 perihal Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas Kayu
Koordinasi Proses transfer
Sertifikat Legalitas Kayu oleh LVLK Mutu Certification dan LVLK TRIC
19 Februari
2018
Melalui Surat Direktur TRIC nomor:
072/TRIC-II/VLK/2018 tanggal 19 Februari 2018
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. TPT
1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi
yang membidangi Kehutanan
M Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku untuk lokasi Surabaya
dan Gresik
Kesimpulan : Terdapat dokumen Izin TPT atas nama UD. Cahaya Raya Bersatu
yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL
/ DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi yang berwenang.
Kesimpulan : Tersedia dokumen lingkungan hidup
yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir memiliki ijin yang sah
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai
importir.
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan pembelian kayu
impor. Kesimpulan :
UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga verifier Dokumen
pengakuan / pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.
1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman /
prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak
melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan pembelian kayu
impor sehingga verifier Panduan /
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 5 dari 10
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
pedoman / prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak
diverifikasi.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
TD UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan tergabung ke dalam
kelompok. Kesimpulan:
UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok sehingga verifier Akte
notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
Internal audit anggota kelompok
TD UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Kesimpulan: UD Cahaya Raya Bersatu bukan
merupakan tergabung ke dalam kelompok sehingga verifier Internal audit anggota kelompok tidak
diverifikasi.
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa
kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah
bersertifikat dan/atau memiliki DKP
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti
pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi
dengan kontrak suplai yang sah. Kesimpulan :
Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi dengan kontrak suplai yang sah.
b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu
olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan kayu bulat yang sah.
Kesimpulan : Seluruh penerimaan kayu bulat di UD
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 6 dari 10
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat yang sah.
c. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
M Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki SPHPL / SLK yang sah dan masih
berlaku. Kesimpulan:
Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki SPHPL / SLK yang sah dan masih
berlaku.
d. Informasi terkait VLB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL
TD Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki
SPHPL / SLK yang sah dan masih berlaku.
Kesimpulan : Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki
SPHPL / SLK yang sah dan masih berlaku.
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi
kayu.
M Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen
pendukungnya. Kesimpulan :
Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
2.1.2. Importir mampu
membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah
a. Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak
melakukan kegiatan impor kayu. Kesimpulan :
UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
b. Bill of Lading (B/L) TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu
sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 7 dari 10
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu
sehingga verifier Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor tidak diverifikasi.
d. Invoice TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak
melakukan kegiatan impor kayu. Kesimpulan :
UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Invoice tidak
diverifikasi.
e. Deklarasi TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu
sehingga verifier Deklarasi tidak diverifikasi.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak
melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
tidak diverifikasi.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu
sehingga verifier Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
tidak diverifikasi.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya
TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 8 dari 10
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak
diverifikasi.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari
TPT
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
3.1.1. TPT memiliki
dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Dokumen yang
menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu
bulat/kayu olahan
TD UD Cahaya Raya Bersatu telah
memiliki SLK per bulan Maret 2016 namun sampai dengan bulan Agustus 2016 belum ada penjualan KB
sehingga verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau
angkutan kayu bulat/kayu olahan. Kesimpulan :
UD Cahaya Raya Bersatu belum melakukan kegiatan penjualan kayu bulat sehingga verifier Dokumen
yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan tidak diverifikasi.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.2.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
TD UD Cahaya Raya Bersatu telah
memiliki SLK per bulan Maret 2016 namun sampai dengan bulan Agustus
2016 belum ada penjualan KB sehingga implementasi tanda V-Legal belum diterapkan.
Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu belum
melakukan kegiatan penjualan kayu bulat sehingga verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tidak diverifikasi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman dan implementasi K3
a. Pedoman / prosedur K3.
M Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 untuk lokasi Surabaya dan Gresik.
Kesimpulan : Tersedia prosedur dan penanggung
jawab K3 untuk lokasi Surabaya dan Gresik.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 9 dari 10
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Cahaya Raya Bersatu.
Kesimpulan : Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Cahaya Raya Bersatu.
c. Catatan kecelakaan
kerja
M Selama periode audit ini tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja di UD Cahaya Raya Bersatu baik lokasi Surabaya dan Gresik.
Kesimpulan : UD. Cahaya Raya Bersatu memiliki
catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
/ TPT yang membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Kesimpulan : UD. Cahaya Raya Bersatu memiliki
kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan
karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau
PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak
pekerja.
M UD Cahaya Raya Bersatu memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk Lokasi Gresik dan
Semarang yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah
karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang
berwenang. Kesimpulan :
UD Cahaya Raya Bersatu memiliki Peraturan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10
orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi terkait.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur (di luar
Pekerja yang masih di bawah umur
M Dari data karyawan per bulan Agustus 2016 diketahui bahwa jumlah karyawan di UD Cahaya Raya