Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA TERMO DE ... · Tribunal Superior Eleitoral...
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA
PREsTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos doze dias do mês de maio do ano de dais mil e quatorze, procedi a abertura do anexo , a fI. 02.
rtifl •LU1
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao e Distribuiça P1O1, lavrei a presente termo.
PAR "D.0 REMPUaUC"ANO "BRASWRO PARTIDO REPUBLICANO BRAS1LEIRO
Tribunal SuPeflo1 EleitOral pROTO0L° iUDlCl° 9.46,2120 4 2911041201414.50
\l\l\l1\\11 1
000003
PAEISJO
ANEXO XVIII
— ORIGINAlS OU COPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3(CONTA DO PRB MULHER EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM 0 INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09) COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO NOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.
Si-ITS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL-BRAS1LIAIDF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.13210001-81 / E-MAIL: [email protected]
p
I Extrato conta corrente A33F1 30819073509012 13/09/201308:26:52
Cliente - Conta atual Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC Perlodo do extrato 07/2013
Lancamentos Dt. movmento Dt. baancete Ag. origem Lote Histôrlco Documento Valor R$ SftIo
28/06/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior TPOLK 01/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 32.0011,00 C 01/07/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.101 1 .854i0®)0 0004 01/07/2013 0000 10846 631 Desbloqueio de depOsito 1.405.830.100.018 29,94 C 04/07/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.115 32.300,uu U 26. 140,31 C 05/07/2013 4831 99030 911 Depósito bloquead.ld ütil 1.861.100.418 2.408,90 *
05/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 31.000,00 C 05/07/2013 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 861 .860.700.001 .617 35,53 D 57.704,78 C
Tarifa referente a 04/07/2013 08/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 50.000,00 C 08/07/2013 0000 10846 631 Desbloquelo de depósito 1.861.100.418 2.408,90 C 110.113,68 C 09/07/2013 0000 13105 375 Impostos 70.901 50.420,00 D 59.693,68 C
GDFCONTAARRECADACAO 10/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 71.001 370,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 71.002 291,680
BANCO BRADESCO S.A. 10/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 71.003 3.195,180
BANCO BRADESCO S.A. 10/07/2013 0000 - 13105 109 Pagamento de TItulo 71.004 24.000,00 D
ITAU UNIBANCO S.A. 10/07/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servicos 801.911.001.570.778 36,00 0
Tarifa referente a 10/07/2013 11/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 16.272,92 C 11/07/2013 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 1.310.014901.625 10.000,00 C 11/07/2013 0000 14060 798 Resgate BB COB DI 1.310.014.901.625 353,00 C 15/07/2013 3129 99026 470 Transferéncia on line 661.423.000.068.921 20.000,00 0
15/07 1423 68921 -1 START EVENTOS 15/07/2013 3129 99026 470 Transferéncia on line 662.944000.027.242 28.155,00 D
15/07 2944 27242-6 SEMPRE PROMOCO 15/07/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 71.501 48,51 0
BRASIL TELECOM (DF) 16/07/2013 4811 10333 103 Cheque Pago Outra Agéncia 850.140 6.280,00 0 24/07/2013 0000 13105 363Pagto conta telefone 72.401 84,880
EMBRATEL TELEFONIA (POS) 25/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 72.501 402,800
26/07/2013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 56.280,00 C 26/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO
26/07/2013 3129 99015 470 Transferéncia on line 552.863.000.019.714 3.360,00 D 26/07 2863 1971 4-9 CIA VIG E SEG
29/07/2013 4811 15629 103 Cheque Pago Outra Agencia 850.156 35.590,00 D 29/07/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.901 2.750,00 0 29/07/2013 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.101.200.098.108 740 0
Tarifa referente a 29/07/2013 29/07/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.154 6.650,00 0 29/07/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.155 10.680,00 D 30/07/2013 3129 99026 870 Transferéncia on line 663.129.000.015.382 26.641,87 C
30/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 30/07/2013 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.110.700.048.826 19,06 D
Tarifa referente a 29/07/2013 31/07/2013 0000 14105 874 Transferéncia Agendada 312.900.000.015.382 46.914,25 C
31/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 31/07/2013 3129 99015 470 Transferência on line 553.476.000.225.028 6.727,50 D
31/07 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM
31.800,82 C
58.426,74 C
10.223,23 C
3.943,23 C 3.858,35 C
3.455,55 C
56.375,55 C
698,15 C
27.320,96 C
31/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 73.101 40.186,75 D
31/07/2013 0000 00000 999 S A L D 0 27.320,96 C
------------------------------------------------OBSERVAçöES:
------------------------------------------------
0 BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabaihar, segundo o Guia Você S/A 2013.
Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 juUPRlOREU Para deficientes auditivos
0800 729 0088 000005
I cus I Transaçao efetuada corn sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.
Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emassão de comprovantes A331020837601 013048 02/07/2013 09:08:03
SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BR.ASIL 02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO 09.08.03 3129103129 SEGUNDA ViA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULMER DIR NAC AGENCIA: .3129-1 CONTA: 78.430-3
FINALIDADE.: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0
FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/ENPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.858,40 DEBITO EM: 01/07/2013
DOCUMENTO: 070101 AUTENTICACAO SISBB: 4.4AA.F4B.47B.D6C.4A9
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013
FUNCIONARIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.
TR1L SUPROR ELT 7 000006
Recibo de Pagamento SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LGO SUL - BRASILIA - DF de Salário CNPJ: 07.665.132/0001-81 Setor: 6-PRB MULHER 0010- ROSANAAPARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Data Adm.: 19/09/2011 CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7 COdigo I Descriçao das Verbas Ref. Vencimentos Descontos C 001 -Salário ........................................ ......... . ... .06/2013 2.035,00 C 012-Anu8njo (I de 1,00%)........................................ 20.35 D512-INSS ...............
......................................
D 5l3-IRRF 9
/ I,98
..................................................... .750 (1.97
2.055,35 ' 95 IRI8L tuP1OR ELEIT
Liquido
06/2013 000007
Salário Base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF --I1g. IRR 2.035,00 2.055,35 2.055,35 164,43 1.870,37 7,50 /
a IIlIpuILaIJCIa iiquiva
c tqT LD - DATA
a neste recibo.
ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
Via da Empresa
11 2 OFICIO DE l'AS E/ PROTESTO - Dr AUTE.TVCACPO
iutenlico ;:j/p e rroduco fiei :t ori'inII (i9 8935f94.;
Urt6.iT1V) II I t3&FTi3Q021U8uRY
d ss wtidftiu5br
d ovffQ L. 2013
iENOQtiE .LVE UUVE IA IiA CLIDES IO PE.EIRA
CLY1O SCIMETO BEMATO
Comp Banco Agenda Dv Cl Coma C2 Srie Cheque No C3 452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850115 7 12t 3 00 300 -
Pagu
909 cuWade
------------._....- t ---------.---_______. 7 . - e centavos acima
a jJfl 1h(j%oJ 5 1A ou a sua ordom/
C2..do (A4Id1LI do
$BANéODOBRASIL 5032 PARTIDO REPUBLICANO SRASfLEIRO-
18 UUPOEU
00000.000/320420 . CNPJ 07.665.132/0001-81FU
000008 - EMPRESAS U . WENTE 8ANCARIO DESDE 11/2005
CONFECCAO: 09/2011 C1AD11S
r: 11:3031.510 ,
pq corn 4C64tDF€rV1 PA RA 0 £t'COrj ro totur
PRB mIiHE)2 g 5.c_P. PP,1XJPO 00 QIA 03 A dO(O/e2013
A PAICELPt
2 FICIO I.)E AUT
HAutuiti CD e-:-;ta. i1fi1 I:kf Drjji-ia
rt6-iH,V) O1JDF12:13002i2 P.r-3 risita
d
RTES1C - ff I 1. C A U -1Ve reproduc.
-,
t. tidf t iu",br
RECIBO
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, insc ° I' 000009
CNPJ n° 07.665.132/0001-81 estabelecido a SHIS QL 22 CONJ 01 ASsx
02 - LAGO SUL - BrasIliaIDF, o cheque n° 850115 no valor de R$
32.300,00 (Trinta e Dois Mi! e Trezentos Reais), referente a ia parcela da
hospedagem para o Encontro Nacional do PRB Muiher, que ocorrerá do dia
08 ao dia 10/08/2013.
2 UFTCiffl, DE NOTAS A U T E N I
nt co eit copi yd
d ii riin1 (Jki
Brasilia, 03 dejuiho de 2013.
2-11
I.Bra riuit3r IA de 1,ebo II
, wtidft8iubr 3
7
HOTEL NACIONAL
RECIBO
TRJBU14L
000010
R$ 32.3
Reáebemos do Partido Republicano Brasileiro - PRB a importância supra de R$ 32.300,00 (Trinta e dois mil e trezentos reals) através do cheque nr.850115 Banco do Brasil, referente parte do pagamento das hospedagens no perlodo de 08/08/13 a 10/08/2013, correspondente a ao bloqueio 106 apartamentos duplos e 96 apartamento triplos.
BrasIlia-DF., 03 de juiho de 2013.
2 OFICIO O E
t NO1'E d)TE91O - lDF I uTNcrWAco I iteoti aaaiA e rer.::3 j fi1 :t oriiva)//(1eix95/94 I
flrt.6IIt,V) II iTF12 i3249PNF
904
I llF.3r .:jlIe Lw,tidft.iubr I
de ovelbr) 2013 1 II I RINOQUIS-s AWESGUUVETh I IUTA OUES 8.IO PEREIR I PELAYT(JR EERFDD I
Setor iloteleiro SW - Quidri 01 Bloco A BrsI4ia - Distrito Federal - Brasil —CE?: 70322-90(1 TEL: (61)3217-7521 FAX: (64)3224-9173 - TOLL FREE: 0800 644 7070
http://www.hoietnacionaicorn.hr / E-MAIL: [email protected]
Emissão de comprovantes A33F091421467833016 09/07/2013 14:37:40
SISBB - SISTENA DE INFORMACOES BAICO DO BRASIL 09/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.37 3129103129 SEGtJNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO iT3L5UP10R - Codigo de Barras 85690000504-7 20000009090-8 1
71300005037-5 00040133941-1 000011 Data do pagamento 09/07/2013 Valor Total • 50.420,00 G15 ------------------------------------------------ DOCUNENTO: 070901 AUTENTICACAO SISBB: 0.4B7.A92.243.1AE.108
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS
LOCAcAO DE ESPAO PARA EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO NO CENTRO DE coNvENcoEs NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO/2013
FORNECDOR: SECRETARIA DE TURSMO - GDF
Avulso de Arrecadacäo http://www.fazenda.df.gov.br/ap1icacoes/doc_avulso/avu1S0jagam...
imprimir
W VIA SEFAZ Distrito Federal 2a 'Aa de Documento de Arrecadacao
GDF Secretaria de Estado de Fazenda 2013- Internet
Em itido em 21/06/2013
Nome ou Razäo Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereco SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL
Cidade BRASIUA- OF
Detalhes 4523- Uso do Centro de Convençaes - SETUR
Observacoes EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MJLHER. CCUG. DLAS 09 E 10/AGOSTO/2013. VALOR RESTANTE, REFERENTEAL0cAcA0 DO EsPAco.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATE 09/07/2013
856900005047 200000090908 713000050375 000401339411
01 .CFDF 0000000000000
Cod Receita 1 4523
03.Cotaou Refer. 01/2013
04.ncimento 09/07/2013
05.Exercicio 2013
06.lnscricao
07.PlacChassi r F.N°Proc./AiA I/Not./Dl UPEIO EW I
I10.Unid.Mm I 1 ooci
11.Res.SEFAZ
12.Res. SEF F 0050370004
[rincipaI - R$ 50.420,00
14.lVkitta - R$
-
0,00
15.Juros - R$ 0100 - I16 .Outros - R$ 0,00
I 7.'lor Total - Rs r 50.420,00
Corte Aqui
Autenticar no Verso
fjo Distrito Federal
GDF Secretana de Estado de Fazenda
Emitido em 21/06/2013
Nome ou Razão Social PAThDO REPUBUCANO BRPSILEIRO - PRB
Endereco SHIS 0L22 CONJUNTO 01 CASAO2 - LAGO SUL
Cidade BRASIUA - DF
Detaihes 4523 - Uso do Centro de Convençoes - SETUR
Observacoes EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MIJLI-IER. CCUG. DLS 09 E 10/AGOSTO/2013. VALOR RESTAISifE, REFERENTE A LOCACAO DO EspAco.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATE 09/07/2013
856900005047 200000090908 713000050375 000401339411
101.CFDF 0000000000000
02.Cod Receita 4523
iCota ou Refer. 01/2013
04.'vncimento 09/07/2013
105.Exercio 2013
[Tnscriçao
I07.PIacchassi I
08.N°Proc./AIA /Not./Dl
09.CPF/CNPJ 07665132000181
10.Unid. Mm 0009
11.Res.SEF 04
12.Res. SEF 0050370004
13.Principal - R$ 50.420,00
14ivkilta - R$ 0100
15.Juros - R$ F 0,00
16.Outros - R$ 0,00
1 7.'1or Total - R$ 50.420,00
VIA CONTRIBUINTE 0 'Aa de Documento de Arrecadacao
2013- Internet
Corte Pui
Aitenticar no Verso
1 de 1 21/06/2013 17:07
S too S S • ft
F Emissão de comprovantes
L EMPRESA
A33F1 01540969912025 10/07/2013 16:00:12
10/07/2013 - EANCO DO BRASIL - 16:00:13 312903129 0003
COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -------------------------------------------------- 10493479563690020004300000072538757550000037000 NB. IJOCUMENTO 71.001 DATA DO PAGANENTO 10/07/2013 VALOR DO DOCUNENTO 370,00 VALOR COBRADO 370,00
NR.AUTENTICACAO 0. 52E.A6F.351.871.A39
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
C0NFECçA0 DE CARTOES DE VISITA, CONFORME NF: 9221
FORNECEDOR: MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIOS LTDA
AL SUPOR EU
000013
CA IXA 1. c0BRANcA BANCARIA CAIXA
RECLAMAOES E SUGESTOES DISQUE CAIXA I 0800 726 0101
OUVIDORIA I 08007257474 www.caixa.gov.br
Cedente I CPF/CNPJ I genca I Cddigo do Cedente MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC I 08.778.91510001-34 1041/347953-6 Data do documento I N9 do documento I Espécie documento I Carteira I Data do processamento I Nosso Nümero 29/06/2013 00000009221 I DM I 02 29/06/2013 1 24/900000000000725-9 Sacado CPF/CNPJ PAR11D0 REPUBUCANO BRASILEIRO 07.665.13210001-81 Endereço do sacado UF CEP SH1SQL22CONJO1 CASAO2-LAGOSUL-BRASILIA I DF 71250-615
Sacador/avalista CPF/CNPJ
Instrucoes (Texto de Responsablildade do Cedente):
MULTA DE R$: 7,4OAPOS:1010712013 liiptit EUP1OR OR.IL
JUROS DE R$: 0,11 AO A L 0000 14 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO I PROTESTO APOS 05 DIA DO VENCIMENTO caits
Moeda I Quantidade I Valor Veinctm*do I :.; . j
.
alord000cumento• Autenticaçâo Mecãnica - Recibo do Sacodo I I
ecebimento através do cheque n. do Banco
sta quitaçao Se terá validade apes pagamento do cheque pelo Banco Sacado.
104-0 1 10493.47956 36900.200043 00000.072538 7 57550000037000 .ocal de pagamento 'REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE 0 VALOR UMITE
. Voncmento . .
. .... 101/2013 edente
MJLTIGRARCA RAPIDA COPIADORA E SERVIC CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34
Agenda I Codigo do Cedente 1041/347953-6
)ata do documento 9/06/2013
N2 do documento 00000009221
Especie de docto. DM
Ate NAO
Data do Drocessamento 29/06/2013
Nosso Nimero 24/900000000000725-9
iso do Banco Carteira 02
Moeda R$
Quantidade Valor . ()Veloido DQcurnento . .
nstrv-s (Texto de Responsabllidade do Cedente):
ios APOS 10/07/2013
lAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
(-) Desconto
(-) Outras DeduçOes/Abatimentos
Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscirnos
(=) Valor Cobrado
iacado: PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJ 01 CASA 02- LAGO SUL UF: DF CEP: 11250-615 BRASILIA
;acador/Avatista: CPF/CNPJ:
Autenticacao Mecénica - Ficha de Compensaçâo
CONFERE COM
- , --,:7'
/
MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA NOTA FISCAL DE SERVIçOS MOD. 3 E SERvIçOs LTDA SIMPLES NACIONAL
1' VIA - DESTINATARIO I REME1ENTE SJP0R EU
FUNCJONAMOSATAS21h
lgirai
(61) 3036-2778 -000015 usuARlo FINAL L_J REMESSA
It1 ti MAIM
a rapida SCS QD 02 BL 'B' N° 20-SBUS 07115 70.318-900-BSB.DF
SUBCONTRATAQAO ENTRADA
Www.multigraficarapida.com.br DATA LIMITE P1 EMISSAO: 14105/2014
CNPJ: 08.778.91510001.34 - CFIDF:07.486.396100141
TOMADOR DO SERV1çO OU DEST1NATARI0
r ;-: ii Efrir ENDERSQO
FONE
CIDADE ESTADO
-' CNPJ/MFICPF CF/DF / INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSAO
CODIGO QUANt DES C R I ç A 0 ALIQ.% PRE0
UNITARIO TOTAL -
., . .
7 /ET / !utentico eM; ia a
- / øfiel b oriii (Ley893/ V . -
Dth1 óOZ' Ipiiux " llara 'fl5t41l e
J i4 ie ovep. j e 201.3 V V V J -- gráfica rápida
7 +
if t.iu3br
VALOR - TOTAL
N' DE COMMLE 00 FORMULAwIO
- I)
NF0RMA96Es cOMPLEMENTARES
L EDITO*P. VIcrnnnn -av. IndeO,t*taOfl - — - - - -rd.:
09221
Ij
Emissão de comprovantes
10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:59 312903129 0002
CONPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS
CLIENTS: PRB NULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------ 23793 114 06 9000 00 05 398 27 0 4192 89 0715755 0000029168 NR. DOCUNTO 71.002 DATA DO PAGANTO 10/07/2013 VALOR DO DOCUT-IENTO 291,68 VALOR COBRADO 291,68
A33F1 01540969912026 10/07/2013 16:00:59
RRUMi
Fb 000016
NR.AUTENTICACAO C.E41.D82.01A.C20.082
Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 29/06/2013 TRECHO BSB/GIG, CONFORME FATURA 70884
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
MAJORCA r ci R I s *4 0 CNPJ ....... .60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - N2 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuP CEP: 70390-970, BRASILIA, OF, BRASIL Fone ......... ..55-61-3022-9400 EmergBncia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 Iata ......... :5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
Fl.: 1/2
No. Fatura! Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$]
1
Emissão Vencimento
F100070884 291,68 02/07/2013 10/07/2013
Sacado--------: 02263- PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB (NACIONAL) I 1 A/C.: C.Custo: MULl-lEA - Contato: ADRIANA Endereço- .... : SHISQL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDER215 Fone(s) ........ - 61 3366-3986 Fax.... Cobranca.....: SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N2 02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA Impresso em: 0210712013 17:04:05
EXTENSO I Duzentos e Noventa e Urn REAIS e Sessenta e Oito Centavos ............ *********** * * * ****** * * * * * * *
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIQOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite:
Data: 'ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3 /
Recibo do Sacadol
09/00000053927-1 J R$ 09 J N Serv 3114-3/0419289-3 Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS - N2 27, Bloco F,Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, OF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70
Autenticacao mecânica
Bradesco 1237-21 23793.1140690000.005398 27041.928907 1 57550000029168 Local de Pagameflto PAGAVEL PREFERENCIALMENTE WAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento
10/07/2013 Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. .
Agència/Código Cedente . 3114-3/0419289-3
Data do Documento 02/07/2013
Num. do Documento FT00070884
Espécie Doc. Serv
Aceitç N
Data do Processamento 02/07/2013
r'losso Nimero 09/00000053927-1
Banco Carteira 09
Espécle 1 R$ Quantidade Valor =) Valor do documento
291,68 lnstrucoes (Todas intormaçSes deste bloqueto são de exduaiva responsabitidade do cedente) I-) Desconto/Abatimento
,+) Mora/Multa
() Valor Cobrado
oaraw PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02
LAGO SUL BRASILIA OP 09/00000053927-1 Sacador/Avalista - Codigo de Baixa
Autenticaçao mecãnica-Ficha de compensaçtio
T(JRISMO
MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 lnscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ABAV: 145 lala ......... :5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
Fl: 2/2
Fatura: FT00070884
Nota Débito Num. Solicit. PassagéIró Tipo Emissão BilheteNC/OS Salda/Perlodo Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Observaçao
Rota/Produto Total
IT1W OflT
Filial: MAIORCA TURISMO - DF
Centro de Custo: MULHER IF
I 000018
N000349656 GOMES/ROSANGELA [ADT] 28/06/13 2379478038 29106/13 BSJGIG £FISJO TAM BRASILIA 00417306 174,25(R$j 1,000000 174,25 0,00 117,43 291,68 REMARcAcA0 BILHETE ORIGINAL 9572379233808 COBRADO NA FT 70157
*** Total do Centro de Custo MULHER .............................: 174,25 0,00 117,43 291,68
TOTAL DA FATURA 174,25 0,00 117,43 291,68
A ' A STAR ALUANCE MEMBER
Cartão de Embarque I Boarding Pass (
Gomes / Rosangela Mrs "00 I FLIGHf
Fb 000019 DE I FROM PARA I TO sjo
Brasilia International Rio be Janeiro Intl
ORTAOJGATE 12 29 Jun 2013 29 Jun 2013 I F). LZ 7
cAO ABARQLJEIBOARDING u i..1j a 13:37 15:17 PROGRAMA FIDELIZANenhurn
UTUPOIGROUP b -
CLASSE DA VIAGEM - Economy
OCALIZADOR 'HUHJD
BILHETE ETKT
95737947038
p
I. . Emissão de corn provantes A33F1 01540969912027 10/07/2013 16:01 :43
.10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43 312903129 0003
COMPROVANTE DR PAGANENTO DE TITULOS
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA:
------------- 78430-3
BANCO BRADESCO S.A. --------------------------------------------------
23793114069000000537278041928.900857550000319516 MR. DOCUMENTO 71.003 DATA DO PAGANENTO 10/07/2013 VALOR DO DOCtJNENTO 3 .195, 18 VALOR COBRADO 3.195,18
NR.ATJTENTICACAO 2.779.3E0.21B.EB8.545
F
UAL SUPThIOR ELEL
000020
csjo
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DAS SENHORAS: ROSANA RIBEIRO - DATA 06/06, 07/06/2013 TRECHO BSB/SSNBSB, E A SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 07/06/2013 TRECHO GRU/GIG, GIG/CGH - 13/06/2013 TRECHO BSB/GIG - 11/06/2013, TRECHO SDU/BSB - 26/06/2013 TRECHO GIG/BSB, CONFORME FATURA 70724.
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
4 4
MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
MAIORCA T U R f s . o CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - N4 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI CEP: 70390-970, BRASILIA, OF, BRASIL Fone ......... .55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........: -
No.Fatura/ Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$]
1
Emissão Vencimento
FT00070724 3.195,18 01/07/2013 10/07 /2013
RJU14A JPE0R ELEIT
Sacado........: 02263. PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) Fit 000021 A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS
Endereco ..... .SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERL215 Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax.... Cobrança.....: SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -1AL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praca do pagamento: BRASILIA Irrresso em: 02107/2013 16:57:06
EXTENSO TresMil, Noventa e Cinco REAlS e Dezoito Centavos **********************************
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIQOS TUR(STICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite: Data:
DESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3
Recibo do Sacadol
R$ 1 09
N
Serv J 3114-3/0419289-3 Gectente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS - NQ 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF- CEP: 70390-970- CNPJ: 60.626.512/0002-70
Autenticaçao mecânica
Bradesco I 237-2 I 23793.1140690000.005372 78041.9289008 57550000319518 Local de Pagamento PAGAVEL PREFER ENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Venomento
10/07/2013 Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data do Documento 01/07/2013
Num. do Documento FT00070724
Espécie Doc. Serv
Aceite N
Data do Processamento 02/07/2013
Nosso NUmero 09/00000053778-3
Banco - Carteira 09
Especle R$
Quantidade Valor l) Valor do documento 3195,18
lnstruçSes (Todas informaçoes deste bloqueto são de exciusiva responsabllidade do cedente) t-) Uesconto/Abatimento
+) Mora1?4ulta
ry-l-r Cobrado
oacaao PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PAB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000053778-3 Sacador/Avalista Codigo de Baixa
Autenticaçào mecénica-Ficha de compensacão
MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
10 T Li R t' $ t'1 D CNPJ.......:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - N 27, Bloco F, Sal as 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, OF BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ASAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
Fl.:2/2
Fatura: FT00070724
Nota Débito Num. Solicit. Passageiro lipo Emissão BilheteNC/OS Salda/PerIodo Rota/Produto I Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. "4 Total Observaçao
Filial: MAIORCA TURISMO - OF Fb 000022 Centro de Custo: MULHER
ND00346787 3345786 RIBEIRO/ROSANA IADTI 05/06/13 2379334959 06/06/13-07/06/13 BS TAM BRASILIA 00413892 656,20[R$] 1,000000 656,20 0,00 108,32 764,52
ND00346788 3346293 GOMES/ROSANGELA [ADT] 07/06/13 GE77GT 07/06/13 GRU/GIG GOL BRASILIA 00413893 502,90 LR$J 1,000000 502,90 0,00 71,42 574,32
ND00346789 3346204 GOMES/ROSANGELA [ADT] 07/06/13 E8Z73V 07/06/13 GlG/CGH GOL BRASILIA 00413895 553,90 [R$] 1,000000 553,90 0,00 76,96 630,86
ND00347140 3347329 GOMES/ROSANGELA [ADT] 13/06/13 WDRVFJ 13/06/13 BSB/GIG GOL BRASILIA 00414473 440,90[R$] 1,000000 440,90 0,00 65,22 506,12
ND00347168 3346622 GOMES/ROSANGELA [ADT] 10/06/13 2379377658 11/06/13 SDU/BSB TAM BRASILIA 00414509 403,75 [R$] 1,000000 403,75 0,00 61,94 465,69
....410349193 3348622 GOMES/ROSANGELA [ADT] 21/06/13 0126309341 26/06/13 GIG/BSB AVIANCA BRASILIA 00416719 192,10[R$] 1,000000 192,10 6,00 61,57 253,67 Localizador: 1 2N83W
*** Total do Centro de Custo MULHER .............................: 2.749,75 0,00 445,43 3.195,18
TOTAL DA FATURA 2.749,75 0,00 445,43 3.195,18
DE I FROM
Brasilia International
06 Jun 2013
15:07
S
/oo I Ftight AssentoI Seat
!JJ3560 17A
DORTAO I GATE 3 ABARQUE I BOARDING 1 4:27
RUPOIGROUP C
PARA I TO •0O
Salvador D.LE.Magalhaes
06 Jun 2013 L 16:56 PROGRAMA FIDELIzA4;A0
Nenhum
A STAR ALLIA'NCE.MEMBER
ill artâo de Ernbarque I Boarding Pass
iibëiro I Rosana Mrs
CLASSE DA VIAGEM Economy
LOCALIZADOR
4AMB6Y /
BILHETE
ETKT
9572379334959
A STAR AL1AWCE MEMBER
'k '' 111111
iCartãodeErnbarque I Boarding Pass
Ribeiro I Rosäha Mrs . JI3FIi59ht67AssertOJ7s:
SVoo
:
DE I FROM
Salvador D.L.E.Magalhaes
PARA I TO
Brasilia
PORTAO I GATE Confirme no Aeroporto 07 Jun 2013
07Jun2013 L BOARDING 1 6:57 17:37
19:37 PROGRAMA FIDELIzAçA0
..RUPOIGROUP D Nenhum
CLASSE DA VIAGEM Economy
LOCALIZADOR 4AMB6Y
BILHETE ETKT
9572379334959
07/06/13 Gc - Cartão de Embarque
I CARIAO DERQUE BOARDING PASS
L1gs -
[VIA DO CLIENTE
[ Codlgodereserva
J nome(name)
0 ROSANGELA documento(id) 070305792 contato(contact) telefone(phone)
F01V Näo constà. parentesco(kinship)
[1111111]
voo(f light) portão(gate) assento(seat) ( horáriodeembarqueE3 21 hOO 9236 7A %# (boarding time)
de(from) para(to) portão(gate)
SAO-Guarulhos-SP (GRU) RIO-Galeao-RJ (GIG)
07JUN13 21:40 07JUN13 22:40 classe(class) J
data(date) 07JUN13
.IportioTrTrr1,l1.ti fecha 15 minutos antes dadecolagem.
ii!! franquia de bagagem bagagem de
P • Crianças ate 2 anos incornpletos: nSo possuem franquia. 05kg per passageiro. Bagagens do mao que excedam os padrOes Dernais passagelrus: 23kg. estabelecidos pets ANAC, serSo despachados no portao. A some
des dirnensSes nSa pode ultpassar 115 centlmetros (comprimentoulargurai-altura)
**()% de desconto na Localiza** ItePORTANE: esteja rnunido de documento de dentif(caqao
61 ( original, corn fato, informado no momenta do check-in.
Cliente GOL tern 20% de desconto pars alugar carrus na POLTRONA: apôs a impressao deste, a martacao da poltrona Localize e ainda ganha upgrade nacateoria economics: nSa poderd seralterada. Ar-condicionado, Dir. HidrOulica, Vidrosliravas eldtricas e 4 pOrtas. Acesse wewvoegol .com.br
Sujeito as condiçaes do contrato. Cdpia do contrato a disposiçSo dos interessados mediante solicitaçSo. NSa endossOvel. VStido apenas pars a GOL.
07/06/13 Gol - Cartãode Embarque
co LCART N! RQUE PASS VIA DO CLIENTE COdig
~9~ nome(name)
fl ROSANGELA GOMES
documento(id) 070305792 contato(contact)' telefone(phone) Fh .000026
FQTV Não consta. parentesco(kinship)
E3v oo(f light) portão(gate) assento(seat)
': fN horânodeémbarque 1607 07 5C 13h20
de(from) para(to) portão(gate) RlO-Galeao-RJ (GIG) SAO-Congonhas-SP (CGH) 07
07JUN13 14:00 07JUN13:; 15:08 classe(class) W
data(date) 07JUN13
franquia de bagagem bagagem de mao Cdanças ate 2 anos incompletos: são possuem franquia. 05kg porpassageiro. Bagagens de mao que excedam Os padrOes Demars passageiros: 23kg. 'estabelecldos pela ANAC. SerSo despachados no portSo. A soma
das dimenskes nSo pode ultpassar 115 centlmetros (comprimentorlargurs+altura)
de desconto na Localiza** ItIPORTAN1E: esteja munidode documento de identiftcaçao
U original, corn lob, inborniado no momento do check-in. Cliente GOt. tern 20% de desconto pars alugar canes na POLIRONA: apds a impressao deste, a marcaçao da poltrona Localiza e ainda ganha upgrade na categona economics: são poderd set alterada. Ar.condicionado, Dir. Hidrdulica, Vidros/travas eldtricas e 4 portas. Acesse www.soegol.com.br
Sujelto as condrçaes de coritrato. COpia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitaçao. NSo endossdvel. Vdlido apenas pars a GOt..
3 Got - Cartãode Embarque
L LCART?QUET 1 ID L25 Tfl-
00002
VIA DO CL1ENTEWDRVFJ
nome(name)
U ROSANGELA GOMES documefltO(id) 070305792 contato(contact)
telefofle(phOfle)
FQTV No consta. parentesco(kirtshlP)
:f voo(tlight) portäo(gate) assento(seat)
1629 G 2E ® 20h46
de(from) para(to) portao(gate)
Brasilia (BSB) RIO-GaleaO-RJ (GIG) G
13JUN13 Z, 21:26 13JUN13 23:10 classe(cIass) T
data(date) 13JUN13
bagagem de
05kg por passageito Bagagens de mao que e,edam Os padrOes estabeleCidOS pets ANAC, serSO despachadOs no pomiSo. A soma dan dimensdeS nSo pode ultpassar 115 centirnetmOS (cornpTirnentO.tamgurnatta)
INPORTAN1E esteta munido de docurnentO de identificac5O
** o% de desconto na LocaIiZa**
U onginal. corn toto, irmtonnado no momenta do check4n.
fta Cliente GOL tern 20% de descontO porn alu9ar caruos no POL1RONA apds a impmessOO deste. a marcacOo da poltmna
Locatiza e ainda ganha upgrade no categofla econdrnlca. nSo poderd sem alterada.
ArcondiclOfladO. Dir. l-tidrdUliCa. Vidros!travaS eldtdcas e 4 portaS. Accsse geol.combr
Sujelto as condi0eS de contrato. Copia do contrato a disposicSO dos intemessadoS mediante solicitacão. NSo endossdVel. Valido apenas pars a G.
M* franqula de bagagem
Criarrcas aId 2 anos incompletoS: nSo possuern tranqliia. Demals passageicoS 23kg.
pqI Sj qSEu/
A V 40 J4;G
72 1l.JJ
nt; -
000028
4
I
CONFERE COM
S
-rA4WW A STAR ALLIANCE MEMBER
Cártão de Ernbarque J Boarding Pass
Gomes / Rosangela Mrs - OR
I
MMI Flight Assento
,J3022
DE I FROM PARA I TO
Rio De Janeiro Santos Brasilia I Du.
[s1sIIIsJ'I
- )RTAO I GATE Confirme no Aeroporto
'1BARQUEIB0ARDING. 06:26
tUPOIGROUP A
PROGRAMA FIDELIZAçAO
JJ0043782040 11 Jun2013 11 Jun2013 VERMELHOG0Id
07:06 08:56 CLASSE DA VIAGEM Economy
- LOCAUZADOR
7CQV5R
BILHETE ETKT
9572379377658
Avianca -
AVUanca wwwavianca corn br
BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO
(
Ateflção!
LFbo
FOREA 9 L APRESENTAR-SE AC FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTOES DE EMaARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERMITIDOOBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.
ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E vAUDO PAPA C VOO E DATA ABAIXO
Norr: GOMES/ROSANGELA
RG: 070305792
Errissão: 25/6/2013 10:30:20 Localizador: 12N83W
Portâo:
Data:26/6/2013 Entarque: 21:15
Voo: 6216
Partida: R) - Gateo - 21:56 Chegada: Brasia - 23:37
Assento: GIG-BSB: 7A
Nro. Atendinnto: 4 Nro. AtendinEnto Gate: 22009740
Apresente-se no porto de errbarque 40 ninutos antes da partida.
Classe Tarifária: QOWL
Tarifa: 192,10 Taxas: 21,57 Total: 213,67
Forrm de PaganEnto:-Faturado.
A nrcaco de assento no poderé rrBis ser alterada.
Cópia do contrato a disposicão dos interessados ndiante soticitaco. NAO ENDOSSAVEL Vâlido apenas para Avianca.
AVflCa CentraldeReservaseVendas:
4004-4040 (Principals Capitals) ou 0300-7898160 (DemaisCidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Defidentes Auditivos ) 0800-286-5445
Emissão de comprovantes A33F101540969912028 10/07/2013 16:02:02
L
10/07/2013 - BANCO DO BRASIL. - 16:02:02 312903129 0003
CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITTJLOS
CLIENTE: PRO MIJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-.1 CONTA: 78.430-3
1R1UUUPEIOR EU
ITAG UNIBA.NCO S.A. 000031
34191573876145996054026717550003157550002400000 NR. DOCUMENTO 71.004 DlfS DATA DO PAGAMENTO 1.0/07/2013 VALOR DO DOCUNENTO 24.000,00 VALOR COBRADO 24.000,00
NR.AUTENTICACAO 2.7CE.B8C.853.8AC.2D7
Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE CREDENCIAMENTO LOCAL COM EMISSAO DE CERTIFICADOS, SISTEMA DE INSCRIcAO ONLINE E SERVIO DE PESSOAL PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A REALIZAR-SE ENTRE 08 E 10/08/2013 NO CCUG, CONFORME NF: 198 (1 PARCELA)
FORNECEDOR: FAZENDO MAIS A T S P E LTDA.
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
sBancolta6S.A. I 341-7 I
PECIRO nfl SACAflO Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10107/2013, Benefldáno Agência/Codigo Beneficiáno /
FAZENDO MAtS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82 0542/6717515 Endereco Beneficiáno / Sacador Avalista
QUADRA 34 CASA 24 SETOR LESTE GAMA DF 72460-340 \ Data do documento
09/07/2013 No. Do documento 001981
Especie doc. DSI
Aceite N
Data Processamento 09/07/2013
Nosso N.'.----
I Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ()Valor4aDrji
157 R$ t 24.000,001 lnstruçées de resonsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer düvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 2,64 A0 DIA
(-) DescoiteAbt?flto 1
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 480,00
(+) Mora/Multa
S
(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO I CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:
Autenticacao mecânica
Bancoltaü S.A. I 341-7 I 34191.57387 61459.960540 26717.550003 1 57550002400000 Local de Pagamento -
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Vencimento
10/07/2013 Beneficlérto
FAZENDO MAIS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82
Agencia/Codigo Beneliciärio
0542/67175-5 Data do documento
09/07/2013 No. Do documento
001981 Especie doc.
DSI Aceite N
Data Processamento 09/07/2013
Nosso NCimero 157/38614599-6
Uso do Banco Carteira
157
Especie
1 R$
Quantidade Valor (=) Valor do Documento
24.000,00 lnstrucoes de responsabilidade do BEN EFICIARIO. Qualquer düvida sabre este boleto contate 0 beneficiáno.
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 2,64 A0 DIA APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 480,00
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO I CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:
Ficha de Compensaçäo
Off II I 0110 I 1111110111111 I I I Ill Ii ii I HO II 1 II 1 II II HI 1111101111 I I i
ndo Mais Alta Tecuologia e Sistemas para Eventos LTDA. NOTA FISCAL DE SERVIOS (MODELO3) DES11NAcAO DO DOCUMENTO Fazendo DusuARIonl- DREMESSA
Mais DsuBc0NTRATAcA0 DENTRADA Fone: 61 3486-1106
acmiciam.nto www.fazendomais.com.br 198 [email protected]
QUADRA 34- CASA 24- SETOR LESTE - GAMA CEP: 72.460-340 - BrasIlia Dl DATA LIMITE PARA EMISSAO 13/10/2012 CNPJ: 12.487.878/0001-82 CFIDF: 07 54.894/001-641 OATADEEMWO 08 104 'j 3
MP(Lb UUULA ALMIDA L.OPES ME - SIG Conj. A Loto 11 - FONE: 3338-7128 - Tag. Norto OF CNPJ: 13.563.52110001-07 CF!DF: 07.571.9921001-04 -02 TaIbes 3 Vias do 101 a 200 - AIDF: NO 1-418-0426912011
de R$ 10.000,00(dez mil reals) cada, em moeda corrente do Pals.
SETA CONTABJLIDADE LTDA - CRC/DF 687
1)
r A33K1 71 23443801 6010
17/07/2013 12:42:08
15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:25 312903129
SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F! CONTA CORRENTE
CLIENTE: PRO MULMER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2013 NB. DOCUNENTO 661.423.000.068.921 VALOR TOTAL 20.000,00 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1 NE. DOCUNENTO 663.129.000.078.430
NR.AUTENTICACAO 3.0D8.6D2.079.32C.B24
NAt S9PE1OR EU
000034
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
PRESTAQAO DE SERVIO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA 0 l CONGRESSO DO PRB MULHER, QUE OCORRERA EM AGOSTO DE 2013 EM BRAS1IA-DF, CONFORME NF 08.
FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS LTDA.
NOTA FISCAL SERVIOS
Modelo 3.
oe 1jJsuario Final Remessa
1.1 Subcontratacao Entrada
P Via Branca - Cliente 2 Via Amarela - Cliente -
3 Via Verde - Contabilida C Via Azul - Fixa
Eventos e Montagens START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME
FONES:(61) 3297-30851 3208-3085
Condominlo Residencial La Fonte CL Lt. 01 Lojas 01 e 02- CEP: 71.574-100 - Paranoá/DF ESTINATARIOIREMETENTE NOME-/,RAZAO SOCIAL IV )- ,-, jy7 * /) J
[CNPJ 12.847.144/0001-67
1CF/DF 07.559.327/001-20
DATA LIMITE PM EMISSAO
10/0812013
t) (L 2J 4 62,Y9, I I BAIRRO
b
I CIDADE - ESTADO CEP:
-&! FO F-
INSC.ESTADUAL
n~ 4&2Ioa4- M . LZ ' N° E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$ N° E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$
.COD. QUANT. DESCRIc AO DOS SERVIOS - PREOS
UNITARIO TOTAL
• p2tnA poita T1 e-
______________ /1 __ ___
(i- i' di9
_)UCc3ES LEGAIS PROCONJDF - TEL. 3212.1500 OU 151 - SCS VENA1CI0 2000 RI. B60 SI. 240 - 70333-900 - BRASILIA/OF
iI11iO q2n/2 d4 SI7I71A , T TA L
BASEbECALCULODOISS VAL D
INFORMAçOES COMPLEMENTARES
MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC!SW QMSW 02 CONJ. D LT. 094 - TeI.:(61) 3344-3317 - Fax:(61) 33424582 - CNPJ 03.494.3431000148 CFIDF 07.403.973/001-19 02 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050- AIDF: 1.111.14586/2012
Recebi(emos) de START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME, os serviços Constante desta NotaFiscaI de Serviços Modelo 3.
NOTA FISCAL SERVIOS MOD.
.
OOQ8 \ DATA DO RECEBIMENTO
J Z / 0 / j
IDENTIFICAcAO E ASSIFATU5$O-RECEBEoOR
Assinatura ('r032iw"
a rw --
Emissão de comprovantes A33K1 71234438016009 17/07/2013 12:41 :51
15/07/2013 - BANCO DO BRASIL •- 12:31:25 312903129
SEGUNDA VIA 0006 COMPP.OVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
CLIENTE: PRBMULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
FTRIEU1L $u?EQR EU DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2013 NE. DOCUI4ENTO 662.944.000.027.242 •00006 VALOR TOTAL 28.155 00 "'' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SEMPRE PROMOCOES E EVENTO AGENCIA: 2944-0 CONTA: 27.242-6 NB. DOCUNENTO 663.129.000.078.430
NR.AUTENTICACAO 8.3E2.FAE.A09.181.2C4
Transacao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
SERVIOS DE MAO DE OBRA, GERENCIAMENTO E ORGANIZAcA0 DO EVENTO: 12 CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER EM BRASILIA-DF.
FORNECEDOR: SEMPRE PROMOcOES E EVENTOS LTDA ME.
.•
F34SEMP f?t' Foiioçs & Entos
SEMPREPROMOcOES E EVENTOS LTDAME...— - IAIDF: N° 1.515.0310201
Fone: (61) 3234-2012 IProrrógada ate 06/05/201
poaa SEFP: N° 208t20 Sia Sul QD. 04-C Lote 56 Sala 06 Subsolo - Cep 71.200-045 - Setor elnaustria - asiiia - DF
Nota riscai ae ev.ços Modelo3
SUARIO FINAL REM ESSA DEVOLUçAO
SUOCONTRATACAO ENTRADA
I n
Via Cliente - 2 Via Cliente .3 Via Contabilidade-4' Via Fixa no Ta(äo .
Data Limite para Ernissão: 07/0.5/2013 CNPJ 15.441.433/0001-50 •. CF/DF 07.606.171/OOT-671 PROCONDF 151- Sc ENANdIO2000 - BLOCO 8.60 - SALA 240-CEp:7033390O- FONE: (61) 3212-1612
Tomador do Servico ou Destinátário '/jJ/&ea1Y1 •'L24(JLt •
Endereco:641J . '' ... .. •Cep:
Cidade:tQ$Ltad Estado: 00037
y-'-- j . I CNPJ: t.
:. I;
CF/DF: . . .
Data da Emissäo: 4: / O V NE PARCELA VENCIMENTO VALOR R$ N E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$
(JAJ) C/
)COD QUANT DEscRIcAo DOS SERVIOS ALIQ PREO TOTAL
04 I$ ott, cv 'ijTVZ O rt&tqrt, r, 6
ell
.4, iflfAçfl de BENS MOVEIS ISENT406 d3 TRISUTAcAO
I • . do ISS;em conformidade corn a item 3.01. da "tista de Serviços anexa a IPICflmfltemenP nQ hF. ri,, 1 Ihde2O3' -
RETENçOEs LEGAIS .( NF r
__________
I . . . . TIPOdoTRIBUTO • % Valor R$
I_______ - . PIS/COF1NS/CSIL-1N381/2003 4.65% 4.3061Z
I L• • . - IRRF=Dt3000-Art.64-41Q 1,50%
I . Total Liqu;doda Nótá Fiscal
oc: 4&- o
Valor dIV
BasedeCalculodoiSS G'c33 oD ValordoiSS
Deduçoes Legais Valor Total
I • •- • 0 •
Informaçoes.Complementares • . • NOS PREOS DOS SERVIOS
Gráfica S&S Vaz Ltdà - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: (61) 3376-6689 - Fax: (61) 3378-3175 • 0BIocosde25x4 - 001 A 125 - AIDF/DFn° 1-515-03102/2012
Recebi(ernos) de SEMPRE PROMOçOES E EVENTOS LTDA ME, os serviços contantes desta Nota Fiscal Modelo 3
NOTA FISCAL
I' DATA DO RECEBIMENTO ID TIFIC Ao ASSINATURA DQBECEBED (-1 ,,1
0,
: . Emissão de comprovantes A33K1 71234438016008 17/07/2013 12:41:11
919MB - SISTEMA DE INFORMACOES BINCO DO BRASIL 17/07/2013 - AtJTOATENDIMENTO - 12.4111.3.1. 3129103129 SEGUNDA VIA .0004
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PBB MULBER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84610000000-5 48510014908-0
59687120130-4 70118500000-0 Data do pagamento . 15/07/2013 Valor em Dinheiro . 48,51 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 48,51 ------------------------------------------------ DOCUNENTO: 071501 AtJTENTICACAO SISBB: 5.993.A38.CE3.6B4.4C2
TRIWIAL SUPE1OR ELI
000038
Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXE IRA SANTOS.
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 MES DE JUNHO/2013, PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013, CONFORME FATURA 1307.000061325 E NF 060.960.
FORNECEDOR: 01 S/A.
01 FIXO 01 FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
TRSWL S'JPE8IOR EU
Fu 000039
mm Total Udc1_
R$48,51
R$ 48,51 48,51
TVencjmento I 1
14/07/2013 ]
[iefone ]
[6132484015 1 Resumo da sua fatura
.2 Bloco E Projec8o 21 - ASA SUL 302-903 - Brasilia - OF
,J Matriz: 76.535.764/0001-43 ,4PJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23
PARTIDO REPIJBLICANO BRASILEIRO - PRB 00 SI-US QL 22 CONJUNTO 1 C 2 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF
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?FIXO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23
84610000000 548510014908 0 596871201304 70118500000 0
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB NOmero do Telefone: 61 32484015 NUmero da Fatura: 1307.000061325 Sequencial: 908596871 20130701185 Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - ia Via
Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a paqar: 48,51
N Identificador para Oébito Automélico: 908.596.871-8
Comp Banco Agflca DV Cl 452 001 3129 1 0 am E1B MM U U
Pague por este cheque a quantla do jfj ,.d
Conta 78. 4a30 3 Fringrow
C2 Sêtlé 8 800 U ME
Cheque N.o C3 8501160 8 R$ --4—I—
- e centavosacima
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BUc'ooBnAsu. 5032 00.000.000/3204.20 ELIPRESAS Ii
CONFECCAO: 09/2011
PMTIDO REPUBUCANO 6PASILER0 - PR8 CNPJ 07.665.132/0001-81 CUENTE BANCARIO DESDE 11/2005
LUPDELEJT
!!cc:3:31::3i12!1!!
it: 152:E!!; fl;it ( 2 ::!3 1:10? "'31143 037 i$ Fu 000040
2.OFIC0OE451S - ci I AUTENT A AO ftutenticD eta coi u? e eptoduc.e II Ifiel it oiina1 ( i 893 f94 1
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cu.oco L1END1S•ALVE I
ITA RIDES AIAU FEREIRA 5 Iit1 AVTM uA0CMrMDrl trisnri 'I
BANd) DO BRAI1. 481110.133 0.t40
dIPEEUVAIflE DE DHt.lSt It) EM POt) AWLA EM IiINHEI.R()
CLILNIE: ZENILDA E SAN1US AGENCIA: 2911.4 CON1A: 45, 12/4 VAt) 'Si
DATA NR. UOLI1MLNIO 48. 1 11 i Lfl 1, JOt) ,140 VALOR CHEQUE 8B LIQUID. 6.280,00 VALOR TOTAL
NR .AOIENI ICACAO 0.FOIi 5b0 - 130.2/6 - 489
CiecIii:os a partit cle 04 05 2012 e'tai; disciplinados pela ME'. 567/2012,
LIEIA NO VERSO COMO CONSERVAR [SIE DUCUMLN1O, ENTREE OUfRAS INFORMACOES,
16/07/2013 BANCO DO BRASIL 15:43:25 481110333 0340
COMPROVANrE DE DEPOSIrO EM POIJPANCA EM DINHEIRO
CLIENTE: ZEN1LDA E SANTOS AGENCIA: 2911-4 CONTA: 45.127-4 VAR;bi DATA
16/07/2013 . NR. DOCUMENTO
48.11)0333ØØ34Ø VALOR CHEQUE RB LIQUID. 6.280,00 VALOR TOTAL 6.280,00
NR.AUTENTICACAO 0.FOE.558. 138.275.489
Creditos a partir de 04 05 2012 estao dlsc1pflnados peja HP. 567/2012.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OOCUMENTO, ENTRE OUTRAs INFORMACOES.
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FONE: (61) 9841-4436
QNM 08 - CONJUNTO H - LOTE 15- CASA 02 CEP: 72.210-088 - CEILANDIA - DE
SUBCONTRATAcA0 0 ENTPriA itut
2 VIA CONTAB. 1VIACUE4is
00 3 VIA FIXA
___________________________
DATA LIMITE PARA EMISSAO: 22/04/Zu74
- ROREU
041
- CNPJ: 05.039.84110001 -26 - CF/DF: 07.530.612/001-37 DE EMISSAO /
[2/ho - 2 /1
11
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QUANT. - DESCRIçAO ALtO. 1 PREç0sUNITARIO TOTAL
(
ZIIA:- éi
S -KiY A1
t' 'l '1 iS S'o
P iiIvi
LPROCON- SCO VOnanajo 2000 8loo 8-60 Sale 240. CEP: 70333-900. Tel.: (61) 3212-1500/PR000N/DF: 151 TOTAL
C.'O'f fr'( Deduçoes Legais:
Base de Cálculo do ISS: VALOR
F!C!Q D I IntormaçOes Complementares: "1 2A UT I
......... • ...: -. MaradeF, 6I) 3964-79I I
jq- •IQT
w1iftiubr
I $UM1A
A1AJ PEREIRk I MENlO 8ERtDU
Emissão de comprovantes A33J250857097474017 25/07/2013 09:10:01
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25107/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.59 3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PRO MULEER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
Convenio ERATEL TELEFONIA (P6S) Codigo de Barras 8466000000070 84880006002-4
10254737215-5 20130724000-6 Data do pagament.o 24/07/2013 Valor em Dinheiro 84,88 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------ DOCOMENTO: 072401 AUTENTICACAO SISBB: C.242.AB3.99C.949.64D
L SUPEOR EU
000042
Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, PERIODO DE 09/06 A 08/07/201 3, CONFORME FATURA 0210254737215 E NF: 3153.
FORNECEDOR: EMBRATEL.
STCOMERCIALSULQO5BLESIN,45A51J1.Brasjlja- Em pro sa Br asilo ira do Telecom unicacöe s SIA OF Fatura dB Servicos Prestados - Detaiharnento
Ceo: 70310-980- CNPJ: 33.530.488101 18-78-I.E.: 07.229.0381002-8 P0g.: 0000110002 CNPJ do Embratel RJ: 33.530.48610001-29
IIIIiIiuiIIiIIu,IIIIIIIlI illIuli,, IIIIiI,uiIIII CDDLAGOSULBSB
to PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB OD STSHIS OL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGOSUL 71650-215 BRASILIA OF
P _____________ 1111111110111 DII IIIIIII1IIIIIIOII 1111111111111 lIIlII III 72870070450028600000006227301 50713
POSTAGEM: 1510712013 VENCIMENTO: 2410712013
Vantagens do sir urn cliente Embratel A Embratel tern o melhor serviço em Telefonia Local para vocO. Voja no versa do sua nato fiscal a quo a Tolefonia Local do Embratel pode fazor pela sua amprosa. Corn a Soluço Cornplata do Voz Embratel sua ernpresa tarn muito mais transparöncia, facilidada e economia. Saiba mais o entre em contato corn seu Gerente de Cantos ou ligue 0800 72 12 109.
Visando facilitar a conhecimento dos regras do seu sarviço talofOnico, este documanto de cobrança passa a ser ernitido corn a identificaço dos pianos do sarviço longa distOncia de sua oscoiha. Para maiores informacâes sabre a cobrança a outras regras dos pianos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central do atendimento.
C6d.Conta 170079684 r 000043
SUACONTAVENCEii'I f VALOR DASUACONTA
2410712013 J [ R$ 84,88
() Você está em dia corn a Embratel.
o Seu Telefone: 61 32484015 (CLASSE: El mês de refer6ncia: Julhol2013 data de emissia: 1210712013 no do fatura: 0210254737215
O do nota fiscal: 000003153 cod. para dObito autamético: 170078684-8
flResurno do sua Conta Dosntos
Total dos Servicos: (corn descontos) 84.88 nfoacoes
Total do Conla: R$ 84.88 Aproveite o Piano Comercial 21: todos as dias em qualquer hortrioi
L ICMS: R$ 21.22
Resume par teiifonalcartdo faturado TEL. FATURACO SERVIO CIIAMADAS DURAçAO VALOR 6132484015 Comercial 212000 mm Fixo Fixo Automatica 1 0:05:42 0.00 8132484015 Total 1 0:05:42 0.00
Total do Resume 1 0:05:42 0100
Resume dos seus Pianos a Services orscRlcAo OUANTIDAOE PERI000 VALOR Piano Comercial 21 .2.000 min 0910812013 a 0810712013 84,90 Pacole 50 min tixo-ml,eI Corp . 0910612013 a 0810712013 19.98
SebtutaI 84,88
Comercial 212000 min Fixo Fixo Autornatica PAS 247-LD -Data do adeslo: 2110812012 TEL FATURADO DESTINOIAREA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA
Pixel Fix, p2484015 RIO DEJANEIRO 2129881243 0810712013 12:05:42
Silitotal 00:05:42
EPOiEtUI-E I c c Q 0L) I
I
-------------------------------------------------- Des,.
-igdvelna redo bancdria. correios e agentes Iotóricos. AulontcscUo I ratio do faturs. ara sua moiar comodidade soiicite a dtbito automdtico.
J(ALOROA CONTA: COOIGO 00 CONTA: I NUMERO OA FATIIRA: eTA Of VENCIMENTO:
-br-a L__170079684 t 010254737215J L 2410712013
o R$ 84.88 rm tel
846600000000 848800060024 102547372155 201307240006
Ernissão de corn provantes A33J25085709747401 8 25/07/2013 09:10:34
25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:1035 312903129 0001
COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITTJLOS
CLIEN'TE PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO DO BRASIL ------------------------------------------------- 0 019 0 00 0 09 016510154 04 00 3 2 188 01891000 00000 040280 NR. DOCUMENTO 72.501 NOSSO NUNERO 16510154000321880 CONV3IO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGANENTO 25/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO 02,80 VALOR COBRADO 402,80
NR.AUTENTICACAO 7.AD9.172.ADE.37D.5FD
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
VALE ALIMENTAQA0 - REFERENTE AO MES 08/2013.
FORNECEDOft CIA BRASILEIRA SOLUçOES E SERVIc0S.
tAL SUPOR EU
000044
I - -
Sistema de Pedidos de BenefIcios - Financeiro Boleto Página 1 de 1
Recibo do Sacado Banco do Brasil I 001-9 I 00190 00009 01651-015404 0021.Rg0129 I 0000000004fl2RO Cedente encimento CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 26/07/2013 gencia/Codigo do Cedente 4ümero do Documento Carteira / Nosso Nimero ) Valor do Documento
3070-8 / 10334-9 18 116510154000321880 402,80 Cobranca: 7545271
Pedido(s) NOmero do Pedido Beneficiários CNPJ Faturamento Data Disponibilização Valor Total
10032185 1 07665132 31/07/2013 R$396,00
TPJBM WWOR EL Serviço(s)
NUmero da Cobrança Descncao Quantidade Valor Unitário v4r 04
7545271 Disponibiltzaçao do Beneficto jmu-
1 R$ 6,80 F 8,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
Autenticação Mecàrrica
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF
Sacador/Avalista
rl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00321.880189 1 00000000040280 Local de Pagamento Vencimento
PagaveI em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentacao Cedente gència/Codrgo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 3070 -8/10334 -9
Data de emissão Nmero do Documento spécieDoc Iceite ata do Processamento Carteira / Nosso Nümero 15/07/2013 R$ N 115/0712013 18 / 16510154000321880
Uso do Banco 0
Carteira spécie 18
buantdade Valor
1 (=) Valor do Documento
402,80 nstrucoes (-) Desconto
Cedente 0 pagamento poderá ser efetuado ate 15 dias após a data de vencimento, apos esta (-) Outras DeducOes
data o pedido será cancelado automaticamente. (+)MoralMulta
Banco Não cobrar multa e juros apos vencimento. +) OutrosAcréscimos
Não receber apOs 15 dias da data do vencimento. (=) Valor Cobrado 40280
acado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia I DF
Sacador/Avalista COdigo de Baixa #uienticaçao iviecanica - -Icna oe ompensaçao
111111111111111111111111111111111111111111111
https ://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=754527 1 &nrNotaFiscal... 15/07/2013
k NoFUotcthtrtoo PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
!7K BAR UE RI SECRETARIADEFINANAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Onto E,nI0000 Unto Em0000 NOTA FISCAL ELETRONICA DE 31107/2013 08:53 SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Codigo Autoot1cfd040 000teoo do Nota 84,15 do Nob
podera ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet-no Endereço: 814U.1031.0458.3993099-T
867494 NC,mono UPS 54,1, UPS Data RPS <http://w.barueri.sp.gov.br/nfe>
- 0003458897 UP 31F0712013
COMPANHIA BRASILEIRA DE soLucOEs E SERVIOS
ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP 1 CNPJICPF 04.740.876/0001-25 Inscriçao Municipal 4910046
Telefone e-mail
do Solvlcos I CPF/CNPJ
PARTIDO REPLIBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.132/0001-81
End010go - I coo,plen,onto
SHIS, 00022 I CONJUNTO 1 CASA 2
CEP Bob Cidodo IUF
71650-215 LAGO SUL Brasilia DF
E-o,ad [email protected]
Obo I 0050 do SoMco - I C6d0 SoMgo I Atiqoots Volon Ungd,lo Vstto Total
1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISOUER 100203219 2,00 6,80 6,80
DISCRIMINAcAO DOS SERVICOS E INF0RMAcOEs RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 396,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 402,80 Auto-retençao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.
VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Obsetoncsos (exceto tributos federals)
R$ 396,00 ISSON devido a: BARUERI-SP
IRRF PISIPASEP I COUrtS csti I
0,10 0,00 0,00 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA H 402,80 I Valor do Fotoro R$ I Forms Pogontomrto
345889 R$ 402,80 Vcto31107I2013
Valor pm Eotoroo
quatrocentos e dobs reais a oitonta ceotovos
A outonticidade dosta Nota Fiscal ElotrOnica de Servicos poderâ nor confirmoda Codigo Aotommtidd040
no pâgino do Prefeitura do Barueri no Internet. no Endereço: 814U.1031 .0458.3993099-T http:/Iwww.baruerl.sp.gov.brbnfe
RECEBEMOS BA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLucO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NUmero do Nota Serle do Nota
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS
Local
Data Assomaloms -
867494
Emissäo de comprovantes A33G290859118340014 29/07/2013092415
26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51 312903129
SEOTJNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE Pt CONTA COP.RENTE
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
DATA CA TRANSFERENCIA 26/07/2013 NA. DOCUMENTO 552.863.000.019.714 VALOR TOTAL 3.360,00
TR.ANSFERIDO PARA: CLIEN'rE: CIA VIG N SEG LIrJA NE AGF.NCIA: 2863-0 CONTA: 19.714-9 NA. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
NR.AUTENTICACAO 8.E77.344.86E.40E.559
Transação efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
SERVIO DE SEGURANA PARA 0 EVENTO - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENç0ES ULISSES GUIMARAES.
FORNECEDOR: CIA - VIGILANCIA F SEGURANA LTDA - ME.
CIA
C/4ESG
CIA - VIGILANCIA E SEGURANA LTDA. - ME A
Fone/Fax: (61) 3354-01 69
QI. 12- Lotes 29/31 - Setor Industrial - Taguatinga - DF
NOTA FISCAL DE SERVIOS - MOD. 3
1583
DESTINAAO DO DOCUMENTO
USUARIO FINAL REMESSA
El suBc0NTRATAcA0 ENTRADA/
PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâcio 2000
DATA LIMITE PARA EMISSAO: 17/01/2014
CF/DF: 07.372.259/001-18 - CNPJ: 01 .625.989/0001-91 -
DATA DA EMISSAO: TRAL SUPERIOR E.E1OPL
I. I \\ TOMADOR DO SERVIO OU DESTINATARIO
000048
GFAD1!SJO
ENDEREO
CIDADE UF CEP
CNPJ/CPF Insc. Est
CODIGO QUANT. -
DESCRIAO .
ALIQ. PREO
UNIT. TOTAL
- - _••,'i .)
TOTAL DEDUcOES LEGAIS
BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS
.)RMAcOE5 COMPLEMENTARES
Valdeir Marinho Gomes - ME - Quadra 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - 'DF CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 -10 BI. 25X4 - 1.501 a 1.750 - Aut. 1-818-00713/2013
Recebi(emos) de CIA - VIGILANCIA E SEGURANcA LTDA. - ME, NOTA FISCAL os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.
DATA DO RECEBIMENTO I ASSINATURA DO R
K.W
CIA
A CIA - VIGILANCIA E SEGURANA LTDA. - ME
Fone/Fax: (61) 3354-0169
QI. 12 - Lotes 29/31 - Setor Industrial - Taguatinga - DF
NOTA FISCAL DE SERVIOS - MOD. 3
1583
DESTINAcAO DO DOCUMENTO
E USUARIO FINAL [J REMESSA
14 SUBCONTRATAçAO ENTRADA
PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08- Entrada B-60 - Sala 240- Ed. Venâncio 2000
DATA LIMITE PARA EMISSAO: 17/01/2,014 CF/DF: 07.372.259/001-18 - CNPJ: 01.625.989/0001-91 DATA DA EMISSAO: I / / TOMADOR DO SERVIO OU DESTINATARIO
k'U-\P'("3 v'ArtpWL IBM ENDEREO
S - iS (L t04 o CASI 04 Fb 000049
L CID DE UF
tACC5 SuLOF CNPJICPF
CEP
k Insc. Est
CôDIGO QUANT. DESCRIAO ALIQ. PRECO-
UNIT. TOTAL
$EA/V RA 0 &CQA)TkO iV
COPML Oo iV\JLHE WOS UtA) Q8,09 € 10 U Acücio AIQ Cf'JTR
"°"- -'°
TOTAL
33&UOO DEoucOEs LEGAIS
BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS
II FORMAçOES COMPLEMENTARES
Valdeir Marinho Gomes - ME - Quadra 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CFIDF: 07.525.862/001-58 - 10 131. 25X4 - 1.501 a 1.750 - Aut. 1-818-00713/2013
Ci1a 0. rigUe OA )F 3O7
J
Comp Banco Agenda DV Cl Coma 62 Setie Cheque N.o C3
452 001 3129 1 0 18.430-3 8 800 850156 4 00 a
R$ 35- 5O,
cheque a quanUa de 1)ti,v-. u JX) JId w Jbutb11 Pague por este
- - e centavos acima 'I'.
ou a sua-6em a lln A. ix.. rxiY ) '.j "
de JA &AQ . de 3
BANcOOBRASW 5032
PARTIDO REPUeUCANO 6RASILEIR0 - PR
00.000.000/320420 , ,CNPJ 07.665.132/000181
EIAPRESA5 ii WENTE BANCARIO OEDE 11/2005
[RL!tL WPEI0 E1ff
CONFECCAO: 02/2012 OQ9,O5O
6Pvt,o v& ina'Th6em 06 €7)DE5 e LOCAç-,O 06 mov(S ffiR
0 T. CnAJCiP.&550 riPCOfWL. Aw P P6 fflULH, QU OCORPt-2P P0
iA o' 10/0/i3CONFoRM6, iF C(I.
okeo SYT FVeMT0 C MOJ Th6E"5-fl%
29/07/2013 - BANCO DO BRASh - 11:37:58 481115629 0083
COMPROVANTE DE DEPOSI1O EM CONTA CORRENIL EM DINHEIRO
CLIEN1E: SlARI EVENTUS E MONIAGENS AGENdA: 1423-0 CONTA: 68.921-4
DATA 29/07/2013 NP. DUCUMENTO 48, 111.562,900,083 VALOR CHEQUE B8 LIQUID. 35,590.00 VALOR TOTAL 35.590,00
NR.AUTENTICACAO 6, i84,574,656.ED2A04 I,EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUIRAS INFORMACQES.
29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:58 481115629 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO -
CLIENTE: START EVENTOS F MONTAGENS AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68,921-1
DATA 29/07/2013 NP, DOCUMENTO 48,111.562.900,083 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 35,590.00 VALOR TOTAL 35.590,00
NR.AUTENTICACAO 6, 184.574.656,ED2,A04 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
2
Co
IIJuP1Icxh 4UY4 It' Pra consul t'-. •sse: v*wti'fftiws,br
014 de Jav&r 2O1
1ENOUIJI3 M.VS SOtMIA flA hIDES IAO PEREIRA
RCLAYTOk $ASCMENTQ 8ERNiEO
Ti.. .., NOTA HSCALSERVIc0S 10 Via Branca- Cliente 21 ViaArnareIaC:nte
j. Usuário Final Remessa 4 VraAzul Fixa
Eventos e Montagens El Subcontratacao Entrada .0-0.1.1. START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME
CNPJ
12.847.144/0001-67 J DATA LIMITE PAl FONES:(61) 3297-3085 / 3208-3085 EMISSAO
Condominio Residencial La Fonte CL Lt. 01 Lojas 01 e 02- CEP: 71.574-100 - ParanoâlDF 07.559.327/001-20 ] 10/08/2011 DESTINATARIO/REMETENTE . .0
(iöME / RAZAO SOCIAL .
"YO/lt119 7,IYL&Y11O' 'OWi4 ENDEREO -
QL &n r4 o,Q1 O2 BAIRRO C ADE ESTADO CEP: FONE:
7tfr& c5t aw; DATA DE EMIS CNPJ: INSC. ESTADUAL .
I Al2/v2024- 4 4OoO5A1 /j1V N0 E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$ N° E PARCELA VENCIMENTO R R$ VAL
COD QUANT. DEscRIc Ao DOS SERVIOS - PREOS
UNITARIO TOTAL
eu,2
- . 01
W "I IkX Q.4 jjJ(7. h'i -.
5O
DL cOES LEGAIS PROCON/DF - TEL. 3212.1500 OU 151 - SCS VENANCIO 2000 RI. 860 SI. 240- 70333-900 - BRAS1LIWDF * . TO TA L 6/77 17í 712 2LlQ J rThvL
BASEDECALCULODOISS VAL DO I SS
INFORMAcOES COMPLEMENTARES . .7
MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. 0 LT. 09A - TeI.:(61) 3344-3317 - Fax:(61) 3342-4582 - CNPJ 03.494.3431000148 CFIDF 07.403.973/001-1 02 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050 -AIDF: 1.111.1458612012
Recebi(emos) de START EVENTOS E MONTAGSLTDA-ME, NOTA FISCAL SERVIOS MOD os servicos Constantes desta Nota Fiscal.de ServiçosModelo 3.
DATA DO RECEBIMENIO
5 IDENTIFIcAcA0 EASSINA-TURAp.O RECEBEDOR
2/ I J Assinatura
I Emissão de comprovantes
MPRFSA
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.40 3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELE'TRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULFER DIR SAC AGENdA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
FINALIDADE:01 CREDITO EN CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BP.ASIL) S.A. AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT CONTA: 13.001.178-6
FAVORECIDO: MADALNANO & NUNES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67 VALOR: R$ 2.750,00 DEBITO EM: 29/07/2013
DOCLThNTO: 072901 AUTENTICACAO SISEB: 7.8CD.346.47F.89C.C83
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
PRODUçAO DO PROGRAMA PARTIDARIO 20 SEMESTRE (2 PARCELA).
FORNECEDOR: MADALHANO & NUNES LTDA.
A33G2908591 18340016 29/07/201309:24:39
1RNAL EUPOR EU
000052
PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSEDO RIO PRETO Nümeroda • SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NFS-e
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIO - NFS-e 816
Data e Flora da Emiss6a 02107/2913 17:24:14 Competência 7/2013 Codigo de Vmlllcação: 496497113
NmeodoRPS: . . N°da NFS-e sidstitulda
Dados do Prestador de Servicos
Razâo SoclaL/Noma IADALHANO & NUNES LTDA
F CNPJ/CPF: 1 08.932.076(0001-67lnscricão MunicIpal: 1370960 Murlclpio: 1 SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Ccnuflic Enderecoecep: S1LVAJARD1M,3810-SANTACRUZ-VILACEP: 15014-050
4
191PI0EIElTJJ
T1 Complemmto: Teiefon (17)3016-5383 e-mail: refloccrItlg aI.cn
Dados do Torn ador de Servicos OOOO53
Razz Social/Name artloo RepulIca10 Brasileiro - PRB -
CNPJ/CPF: 07.665.132(0001-81 inscricão Municipal: Muriclpio: ORASIUA UF: DF
Endereco e CEP: ISHIS - DL 22 ,Conjurto 1 - Lago Sal CEP: 71650-215
Compiemm,to: Casa 2 Teiefone e-mail:
Discriminacäo dos Servicos 'RODU cAD oo PROGRAMA PARTIDARIO DE 10 + PROD1JçAO DEVT 30' -2° SEMESTRE
(ENCIMENTO:. 29/07/2013
)ADOS PARA DEPOSITO:
IANCO SAN TAN DER G: 3815
13801178-6 IADALHANO&NUNESLTDA
J: 08.932.076(0001-67
VALORES ftPROXIMADOS DOS TRIB1JTOS 12,38% - PS 38900 -
Código do Servico / Atividade
10.08 / 10.08.00 - Agenclamento de putecld ad e e propaganda, inclusive o agerelamerto de valcuiacão par quaisqurn' melos
Detaihamento EspecUlco da Construcâo Civil
COgo da Obra .
Cdlgo ART:
Tnbutos Federals
PIS: CORNS: iR(R$): iNSS: CSLLR$)
Detaiharnento de Valores - Prestor dos Ser.lcos O.mas Retencoes Cálcuiodo ISSON de4do no Murtclpio
Valor dos Servtcos PS: 2.750,00 Natu'ezaOracao Valor dos Ser4cos PS 2.750,00
Descaito lreondlciono: 1-Trib.tacao no mtziicipio Ded6es permitidas em Let
Desccrlto Cordclonada Regime Especial Trlbltac6o Descorto lncdicionade:
Retencôes Federals: 0.00 0-Nertlum • (°) Base de Calct10 2.750,00
rIatras Retencóes: OpcaoSimles Naclonal (x)Aiiquota % 3,00
jrlSSQNPeVde: • 0,00 2-Nâo ISSareter . ()Sim(X)Nâo
lreenuvader CuitiJral
) Valor do ISS R$: 82,50 • 2446o
TOTAL DA NFS-e R$: 2.750,00 1- Uma la clesta Nota Fiscal serâ erMada alravés do e-mail fomecido peio Tomador dos Servlcos. • - - A aitenbcldade clesta Note Fiscal poderá ser verificada no site, corn a utlilzacao do COdigo tie Verificac.
Aisos:
Coma 78.4303
Camp Banco Agenda DV Cl
452 001 3129 1 0 D
Pague par este cheque a quantia de etji)
C2 Série Cheque N.o C3
00 8 800 850154 8 R$ - 6 !
ti
centavos acima
ou a sua ordem
oe L)JJUfVJ A.
5032 00.000.000/3204.20
MPRE5AS II
CONFECCAO: 02/2012
PA1TI00REPU8LICANO BRASILEIRO - PR8 CNPJ 07.665.132/0001-6l WENTE 6ANCARIO DESDE 11/2005
wx:3 413112 I:! :; ; 112,! ' 2::3 :3 Q Q? 4'"R, 143 0:19, 10,
TR1BU(*L SUP0R EU
000054
swço . 1-0cAcAO De mWS c1lDI5 ,TO1LHf ..t 1R1 1J?S
FLOP A(5 PcA C I (.OAKnIZ6fO ri/fON/1L, V0 PR8 rY)uCi-i 006
OcORJ?J D Dif O' cA iOIO'i,. 1 cONFORffl&-' Jf 03S.
FoMceDok In,9, flTU 6 Fl65E5501R e ry, 6J6fJTO 5 ATDII
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENdA: 0674 DATA: 29/07p013 HORA: 11: 26: 13 TERMINAL: 1007 NLi: O0kI!58 OUT : 0006
COMPROVANft HE OEPOSJ 10 NUN DOd.: 000674
AGENCIA/CONI A (HED.j IADO: H30/O3/002 173-3 NONE: M2 MARKETiNG F OSSESSORJA EM EVE
DEPOSITANJE OP
VALOR TOTAL: 6.150,00
VALOR CHEQUE: 6.65000
DADOS DOS CHUOUES BANCO COMPE AGE PRZ OLD VALOR 001 452 3179 01 6 650,00
Informacues, red amacce:; •uyestoe:; ë ci ogios SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouidoria da CAIXA: 0800 775 7474 ca i yov. . hr
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674 DATA: 29/07/2013 HORk. 11:26:13 TERMINAL: 1007 NSU: 000188 AUT.: 0006
COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 000674
AGENCIA/CONTA CREDI IADA: 0630/003/00.002.173-3 NOME: M2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVE
DEPOSITANTE: OP
VALOR TOTAL: 6.650,00 VALOR CHEQUE: 6.650,00
DADOS DOS CHEQUES i BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR 001 452 3129 01 6.650,00
Informacoes, recIainacoe, sugestoes e ei.eios
1 Via - Via Cliente
12 Via - Via JW!h br
M 2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA
Modelo 3
EZI U.uario Final Romesso
Jsuontrato Ejentrada
PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Od. 08 Ed. VenOndo 2000- Bloco 060- Sala 240- 2 Andar
Fone: 9987-6113 No OO Ir SHCSW CLSW 101 BLOCO A 82 SALA 154 SUDOESTE
BRASILIA- DF I CEP 70.670-501 - 1 2 V. TalOa [5ara o oj
t3ViaContablildade 4ViaFiaco 11/1 12 £ Data da Emlssão
055 D1ISJ
CF/DF 07.584.172/001-25 CNPJ 00.114.682/0001-63 TomaljePo Servco ou DestiQtário
£I-1 - 1-(E vt,L a!- 2.o
tn indereco
o-' Cidadm 1Fone.
nsc.
CN P MF . 66 P 3 /c'c'oj4Ji I flSC. CF/DF
1
Cod. Quant. I I
Oescnção dos Serviços J AIiq. PREO
Unitaflo I TOTAL
- 99-A
0 KO A I DE h 2— L1 50869J2011
N.F.Preaói7It1t2H'
Pi,taIk1SEF 9 If
Deduç6es Legae: TOTAL
Base de Cdlculo do ISS: Vor do ISS:
lnformaçães Complementares: N de .Contjole do Eormulário:
Gráfica & Papeloria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São SebasliãOJj - CF/DFO7.422.9771001-46-02Tal0es25x04-OOl a050-AIDF
0 Of ..........-. . ..---- rj
Atentco nzita copi ie raroducia . DIAC t LiE51lL •.-& in
lArt6fl1,V) / I
Par cnsu1tar Ct:e: wtidftiu1br I 104 de frove*o 2013 : I
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Comp Banco igOncia DV Cl Coma C2 Série Cheque N.o C3
52 001 3129 1 0 78.4303 6 800 850155 .6 it .O 4O xa -
'I' )
Pague Pr este qia de )}YJ iiicn t iOItp,yo ,tao 0 centavos adma
a eI 1.!AA oh,vdi I9wu. . . ou a sua ordem
..,,. .. .' de i1 _de3
\ØBA$CODDBASIL 5032 PARTIDO REPUBUCANO 6RA5ILEIRO - PR6
00.000.000/3204.20 CNPJ 07.665132/0001-81
EL4PRE5AS II . CUENTE 8ANCARI0 OE5DE 11/2005
CONFECCAO: 02/2012
.
000GS ml)(114312E.13M
5V(ç0 M, I36164STI , ULAJ\)Cffi T1t (JT 6 40QRo OG
XT(N1o.E5 p1qpj o I COM550 J1C(O1U4L- Do
aue OoRP,R/1 00 DIA OS pIO/o'1I3,CQp°1?J)& iJP
CARLOS $2QZTO
le Via - Via Cliente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674 DATA: 29/07/2013 HORA: 11:27:.05 TERMINAL: 1007 NSLJ: 000192 AIJT.: 0007
COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 000674
AGENCIA/CONTA CREDIIADA: 3001/003/00.001 .331-3 NOME: CARLOS ROBERTO PERE IRA ALVES ME
DEPOSITANTE: OP
VALOR TOTAL: 10.680,00 VALOR CHEQUE: 10.680,00
03005 DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR 001 452 3129 01 10680.00
Informacoe: reclamacoes, cugetoes e eIogio SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 wwui . ca ywa,.9wbrm
2 IFIC10 DE NOl E P ESTU - OF
U T E I CIO
flAutentico eArsItta c .-i e reróduc
Ufiel dD orina (L4 935I94, IlArt.6-IXI,V)
le Via - Via Clierite ITNT31300Z 3 e w1tidft.iu,br
04 de i0ver1*2013
ENOi* LVE8 6LUA HiTA OLIDES AIA0 PREIR I-CLAYWO NASCRENTO BMW
CAIXA ECONOMICA FEDERAt
BANCO: 104 AGENCIA: 0674 DATA: 29/07/?@13 HORA: 11:27:05 TERMINAL: 1007 NSu: 00019 31)1 : 0007
COMFOOVAN1E DC DEPOSITO MUM DOC : 000674
AGENCIA/COM1A CREDIT3D 3001/003/00,1411 331 -3 NOME: CARLOS ROBERTO PLOC IRA ALVES ME
DEPOSITANTE: Op
VALOR TOTAL: 10,630,00 VALOR CHEQUE: 10 630.00
03005 DO CHEQUES BANCO COMPE . AGE PR . RLO. VALOR 001 452 3129 01 10.68000
Inforniacoe:; rec I awacre , :u,yitt.e: e ci oyio SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 01)00 725 7474 ca <a. ov . br
GAD4 3393-5157
A1916+ 3393-1769 84507916
CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES - ME
OR 402 - CONJUNTO ((W)) - CASA 01 CEP 72502-623 - SANTA MARIA - BRASIIiA-DF
CNPJ 05.161.784/0001-53 - CF/DF 07.514.773/001-70
NOTAFISCALDE SERVIç0s
21 TRAL
Modelo3 -
0 Usuário Final 0 RemesJa IFl
0 Subcontrataçao (D Entrada tH
[?ata limite para emissão: 18/09/2013
13ViaCliente - 21viaFixa 31viacontabilidade Tomador do Service ou Des8natddo
P1i PRC Endereço
, I £ I( I S ' tL1 Cidade ado
Df Fone: fax
CNPJ!CPF
____ _ ____
CF/OF / Insce. Estadual I Data da EmissSo
.16 LQj20 COD. QUANT. DESCRIcA000SSERVIçOS ALtO. P.IJNITARIO PREOTOTAL
- - fl1L11O 4A - LiX1b fV (LOMAL Ao=
- Ji1AtA7 i4 Ao 1AIYv1JXIJtMd
- Are rhr.. o' c..o cLo. \o Ch
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Deduçoes Legais Valor Total yJ 4
NOW Fiscal de Subcontraço N° ISSJAESTAINCLU100NOPREQODOSSERVIcOS TEL.: 3556-6321 HUMBERTO J056 OE OLIVEIRA - ME - 00. 06 LT, 308-ST. LESTE INDUSTRIAL/ CNPJ 10.478.I1O/0001-17/ CF/OF 07.513.247601-47
200 Jogos de 50x3 Was de 201 0400.- AIDE 1-418-0382112012 End.: PROCON - SCS -0.08-81. B - N° 60- Sala 240- Ed. Vendncio2000 . CEP 70.333-900. Brasijia-DF - Fone: 151 (Ouvidorsa; 3212-1577 -LEt 4029 de 16/10/2807
8L S1JPtOR
)00057
CPA0US
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! Emissãode comprovantes . . A33J010843109508006 01/08/2013 08:48:10
LrMrfllS.5
31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 1456:45 312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA V . DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NAC . . AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.40-3
DATA DA TR/\NSFERENCIA 31/07/2013 NR. DOCUNENTO . 553.476.000.225.028 VALOR TOTAL 6.727,50
TPANSFRRIDO PARA: CLIENTE: ILNA DA IMAGEM EVENTOS AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4 000058 NR. DOCUNENTO 553.129.000.078.430
CPABS NR.AUTENTICACAO 3..66B.B74.85E.D4E.19A
Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXE IRA SANTOS.
PREsTAcA0 DE SERVIQOS DE FILMAGEM COM 3 CAMARAS COM GRAvAcA0 E TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: 12 CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE coNvENçOEs ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/DF, CONFORME CONTRATO FILMAGEM N9 0808/13 E NF: 0535 (191 PARCELA).
FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME.
liha da Imagem Consultoria e EventosLTDA-ME.
Tel/Fax (61) 3367-0800 SHIS CL QI 26 LI. B/E SI. 115
EdifIcio Serrano Center
CEP 71.670-000 BrasIlia-DF
[email protected] ilhad a imagem www.ilhadaimagem.com.br
CF/DF 07.515.722/001-10
CNPJ 10.585.846/0001-94
NOTA FISCAL DE SERVIOS - MODELO 3
Usurio Final Remessa
II Subcontrataco
0535 Vias: 19 Branca • 28 Amarela • 30 Verde • 48 Rosa
Data limite para emisso: 22/06/1013
DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ENDEREO
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
MUNICIPIO FONE/FAX
BRASILIA
DADOS DOS SERVICOS
CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81
BAIRRO / DISTRITO CEP
LAGOSUL 71.650-
UFDF
INSC. EST.
DATA DAMISSAO
26/1J7/13
L SUP1OR ELITOP.BJ
O0005ADA
CODIGO DEscRIcAo DOS SERVIOS ALIQ. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PRESTAçAO DE SERVIO DE FILMAGEM COM 3 CAMERAS COM GRAvAcA0 E 01 R$ 13.455,00 R$ 13.455,00
TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: I CONGRESSO PRB MUIHERES
A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE
coNvENcOEs ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA / DF, CONFORME CONTRATO
FILMAGEM N 0808/13
D. ESLEGAIS .
TOTAL R$ 13.455,00. BASE DE CALCULO DO ISO • VALOR DO ISS
INFORMAcOESCOMPLEMENTARE5 • LEI CREDITO 4.159/68
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SÃO GRRA PROCON- DF 051
DADOS ADICIONAIS • DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE 155 E IPI. SCS 0008-BLOCS BOO- SALA 240-ED. VENANCIO 2000 ASA 501- CEP 70033-900 - BRASILIA - DO
(GRAFICA 3386 j] GFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax 3386-7024
- - CNPJ: 24.909541/0001-03 - CF/DF: 07.305174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 501 a 1000 - AIDE: 1-111-11326/2012
I RECEBEMOS SE ILl-IA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 03 _ DE SERVIOS - MOD 3.
oATApoRECEMENTO IDENT A A DORECEBEDOR.
ilhadoimagem 0535
A33J01 0843109508005 01108/2013 08:47:25
Emissâo de comprovantes
ZMPPZiA
01/08/201.3 - BANCO DO BRASIL - 08:47:26 312903129 0001
COMPROVNTE DE PAGANENTO DE TITULOS
OLIEN'TE: PEE MOLDER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO DO BRASIL ------------------------------------------------ 00190000090254025200000000001180357760004018675 NR. DOCUNENTO 73.101 NOSSO NUNERO 25402520000000001 CONVENIO - 02540252 ILHA DA IMAGEN CONSULTORIA B B AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00225028 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2013 DATA DO PAGAI'IENTO 31/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO 40. 186,75 VALOR COBRADO 40.186,75
NR.AtJTEI24TICACA0 F.386.206.316.CC9.B8A
TRIBUNAL SUPEIO EU
' 000060
Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PRoJEcAo, ILUMINAçAO, PALCO E PR0JEcA0 MAPEADA PARA 0 EVENTO: 1 CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CON VENç0ES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIAIDF. CONFORME NF: 0533 (iN PARCELA).
FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.
* SANCODORPk 1001-91 00190.00009 02540.252000 00000.001180 3 57760004018675
Vendmento Local de Pagamento -
Pagâvel em qualquer banco ate o vencimentO Cedente -
ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTD Data do Documento Nr. do documentO - Especie doc. Ac
r 1710712013 . 0533 j DM N
; Carteira Espécie , Quantidade p x Valor
18/19 R$ lnstruçâes
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
JUROS 7,5% A0 MES PROTESTAR APOS 05 DIA UTIL DO VENCIMENTO
I PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02- BRASIUA - DF .71650-215
! Sacador/Avatista AutenticacãO mecânica - Ficha de CompensacâO
Corte na linha pontilhada
L[irli tft GerarPDF [thar [ Pagar eren titJ
process.
Página I de 1
ilhadaimagem
DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
liha da Imagem Consultoria
e Eventos LTDA-ME.
Tel/Fax (61) 3367-0800
SHIS CL 01 26 LI. B/E SI. 115 Edificio Serrario Center CEP 71.670-000 BrasIlia-DF
[email protected] www.ilhaclaimagem.com.br
CF/DF 07.515.722/001-10 CNPJ 10.585.846/0001-94
NOTA FISCAL DE SERVIc0S - MODELO 3
Usuário Final Remessa
Subcontratacâo Entrada
0533 Vias: 12 Branca • 2P Amarela • 39 Verde • 49 Rosa
Data limite para emissào: 22/06/2 '13
CNPJ/CPF DATA DA E,1ISSAO
07.665.132/0001-81 17/0/13
ENDEREO BAIRRO / DISTRITO
SHIS OL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL CEP DATA DA SA1t/ENTREGA
71.650-215
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSC EXT
BRASILIA DF
DADOSDOSSERVIOS 000062
cODiGo DESCRIAO DOS SERVIOS ALIQ. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA 01 $80.373,50 $ 80.373,50
BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PROJEcAO, ILUMINAçAO, PALCO E
PRoiEcAo MAPEADA PARAO EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER
REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE
CONVENç0ES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/ DF.
DEl - LEGAIS
TOTAL •R$ 80.373,50.' BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS
NFORMAcOES COMPLEMENTARES LEI CREDITO 4.159/ 08
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO SERfS PROCON - DF 151
DADOS ADICIONAIS DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE 55 E ii. 5(5 QD 08- BLOCO 8.60- SALA 240 -ED. VENANCIO2000 ASA 341- CEP 70333-900 - BRASILIA - DF
r GRAF 3386-192J GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SIBS Qd 3 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03. -- CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bis. 25x4 de 501 a 1000 - AIDF: 1111-11326/2012
NOTA FISCAL DE SERVIOS - MOD 3
TUB 0 RECEBEDOR DATA S RECEBIM TO IDENTIFI
ilhadaimagem - C Tzo 0533
Extrato conta corrente
Cliente - Contaatual Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAG Periodo do extrato 08/2013
A33F1 30819073509013 13/0912013 08:27:06
Lancamentos / DL movimento Ot. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ (aldo
31/07/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 27.32,96 C 01/08/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.101 1.858,40 D 25.46,56 C 06/08/2013 3129 99026 470 Transferência on line 662.945.000.008.290 8.375,00 0
06/08 2945 MOURA IRA 00007665132000181 06/08(2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 80,601 2 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 07/08/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.701 5 0000V 00 63 07/08/2013 0000 13113 310 Tar DOG/TED Eletrônico 812.191.300.134.052 7,4031.335, 2 C
Tarifa referente a 07/08/2013 08/08/2013 3129 99026 870 Transferência on line 663.129.000.015.382 89.487,64 C
08/08 3129 15382-6 p R BRASILEIRO 08/08/2013 3129 99026 870 Transferência on line 663.129.000.015.382 7.460,00 C
08/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 08/08/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.801 7.460,000 08/08/2013 0000 13113 310 Tar DOG/TED Eletrônico 882.201.300.134.509 7,400
Tarifa referente a 08/08/2013 08/08/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.116 75.368,000 25.447,76 C 09/08/2013 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 842.210.700.003.184 82,900 25.364,86 C
Tarifa referente a 08/08/2013 12/08/2013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 2.800,00 C
12/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 12/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.201 442,15 D
BANCO BRADESCO S.A. 12/08/2013 - 0000 13105 lO9 Pagamento deTitulo 81.202 594,000
BANCO BRADESCO S.A. 12/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.203 2.800,000
MAtS STAND PROJETOS INTELIGENT 12108/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.241.002.977.093 36,000 24.292,71 C
Tarifa referente a 12/08/2013 14/08/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81 .401 48,51 0
BRASIL TELECOM (OF) 14/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.402 2.387,42 0 21.856,78 C
BANCO BRADESCO S.A. 16/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.601 550,000 21.306,78 C
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 20/08/2013 0000 14105 874 Transferência Agendada 312.900.000.015.382 55.000,00 C
20/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 20/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 82.001 40.186,750
20/08/2013 0000 13105 474 Transferência Agendada 347.600.000.225.028 6.727,50 0 29.392,53 C 31/07 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM
.6/08/2013 3129 99015 870 Transferéncia on line 553.129.000.015.382 24.892,17 C 26/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO
26/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 82.602 384,800
26/08/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.603 84,88 0 53.815,02 C EMBRATEL TELEFONIA (POS)
28/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 82.801 8.375,000 45.440,02 C
30/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Tltulo 83.001 24.000,00 0 21.440,02 C ITAU UNIBANCO S.A.
31/08/2013 0000 00000 999 SALDO 21.440,02 C
------------------------------------------------0ESERVAcöES:
Emissäo de comprovantes A33K020932176887050 02/08/2013100832
518313 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.30 3129103129
1SEC-UNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA CONPROVANTE 1313
TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE - BANCO:- 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO $iPEPOR CONTA: 155.929-0
FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CRAVES RIBEIRO Fis 000064
CPF/CNPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.858,40 DEBITO EM: 01/08/2013
--------------------------------DOCUT"IENTO: 080101 AUTENTICACAO SISBB: 3.B9A.DEF.B3D86F.EOC
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.
FUNCIONARIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.
00001 PARTIDO REPULICANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de Salário SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/07/2013 a 31107/2013 PRB MULHER 07665132000181
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COd. Descncao Referenda Vericimentos Descontos 001 Salário Base 220:00 2.035,00 043 Anuênio Progressivo 1% 20,35 903 INSS Folha 184,98 914 IRRFFoIha 11,97
CMIISJD
2.055,35 196,95
Valor Liquido 1.858,40 Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. FGTS F.G.T.S do mér Base Cãlc. IRRF Faixa IRRF
2.035,00 2.055,35 9,00 2.055,35 164,42 1.870,37 DECLARO TERrBrI
NIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC~O , 1
-
-
DATA / RA 66 FUNCIONARIO
NID v*w1tidft.iu,br
Emissão de corn provantes A33H071413633407019 07/08/2013 14:23:11
06/08/2013 - BANCO no BRASIL - 16:55:19 312903129
• SEGUNDA VIA 0020 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE RI CONTA CORRENTE
CLIENTE: PRO MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: : 78.430-3
DATA BA TRANSFERENCIA 06/08/2013 NR. DOCU14E1TO 662.945.000.008.290 VALOR TOTAL • • 8.375 • 00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MOURA TRANSPORTES LTDA AGENCIA: 2945-9 CONTA: 8.290-2 NR. DOCUNENTO 663.129.000.078.430 ------------------------------------------------
IIJE6TIFICADOR 1: 7.665.132.000.181 IDENTIFICADOR 2: 07.665.132/0001 81
NR.AUTENTICACAO 7.549.088.F8C.5E5.7D8
TRISUAL $JPER1QR EU
000066
ADIANTAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA 0 ENCONTRO NACION DO PRB MULHER, CONFORME CONTRATO.
FORNECEDOR: MOURA TRANSPORTES LTDA.
A33H07141 3633407018 07/08/2013 14:22:46
Emissäo de corn provantes
MPWS
07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:46 312903129 0005
COMPROVANTE DE PAGRJ4ENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN MULHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ------------------------------------------------
033 96429100013443885214700033534957830000074464 NR. DOCU31ENTO 80.601 DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 744,64 VALOR COBRADO 744,64
WL $U!E1OR EU
000067
NR.AUTENTICACAO 0. 6B3 .A36 446 27C 37C
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
APOLICE DE SEGURO PARA 0 EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER.
FORNECEDOR: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS (BANCO SANTANDER).
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS AV.MARIAcOaHO OEAGI.UM, 215- 8L0c0 F 4°M4DA
ai 33.170.O55/0001-05
SEGUROS
BOLETO DE PAGAMENTO
- ----.-.-- ---- thA00001 -
SACADO -
PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ 07665132000181
INSTRUcOES PARA IMPRESSAO E PAGAMENTO DESTE BOLETO
- UTIUZE UMA IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA (INK JET) OU LASER. - CONFIGURE A IMPRESSORA PAR.A UTIUZAR QUAUDADE DE IMPRESSAO NORMAL. NAO UTIUZE AS oPcOEs RASCUNHO OU ECONOMICA.
IMPRIMIR EM FOLHA A4 (210X297 MM) OU CARTA (216X279 MM) DE COR BRANCA. - CORTE NAS DUAS LINHAS TNr)TCAr1A RIlrl llD - ------------------ - -
- . fl3J L DM1SF5J.
Fis 000068
Bas co 44~0 I—
033-7 - -
.1yall4stander RECIBO DO SACADO LOCAL 0€ PAGAMENTO
-
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO VENCIMENTO
07/08/2013 BENEFICIARIO
CHUBB DO BRASILCIA DE SEGUROS CNPJ 33.170.085/0001-05 AGENdA I CODfGO 0€ BENEFICARIO
642 DATA DOCUMENTO NO DOCUMENTO ESPECIE DOC I ACEITE DATA PROCESSAMENTO 06/08/2013 3885147 DM Cl NOSSO NUMERO J N USO DO BANCO CARTEIRA ESPECIE QUANTIDDE VALOR MORUMBI COB R$
642 38851474 (=) VALOR DO DOCUMENTO
INSTRucOEs 744.64 -
1 - ATE 0 VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENdA. BANCARIA. (-) DESCONTO / ABATIMENTO
2 - APOS ESTE PRAZO, ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO TOLL FREE 0800 7036665 (4.) MORN MULTA
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: PARTIDO REPUBLJCANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181
AUTENTICAçA0 MECANICA
* Baitco Snntai.der 033-7 03396.42910 001 34.438852 14700.033534 9 57830000074464
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 07/08/2013 BENEFICLARIO
AGENdA / CODIGO 0€ BENEFICIARIO CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS CNPJ 33.170.085/0001-05 642 91 00134 4 DATA DOCUMENTO N° DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO 06/08/2013 3885147 DM
Cl
N 642 38851474 USO DO BANCO CARTEIRA ESPCIE QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO - ORUMBI COB R$
74464 UCOES
E
SCONTO/ABATIMENTO 1 - tTE 0 VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENdA BANCARIA.2 - APOS ESTE PRAZO, ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO TOLL FREE 0800 7036665 ______________________-
REPUBUCANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181
C6dgo4eBaIxa
FICHA
AUTENTICAQAO MECANICA
S •
1)/
OA J!)F
/ /
Apólice 9.001.907 C14-LJBB
EndOSSO 0 SEGUROS
Segurado PARTIDO REPUBL!4N0 BP4SlLElR0 PRB CNPJ/CPF: 07665132000181 QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 BRASILIA DF 71650215
Coherturas Limite Ma.ximo
Ramo Descriçao
de !ndenizaçao 0351 -050 51.050 - RC Eventos
500.000,00
- - ------ --- ----- Demonstrativo do Prernio - --
Prêmio Chubb - 693,46. Prêmio Congeneres. - 0,00 Desconto - 0,00 Prêmio LIquido Chubb 693,46 Prêrnio Liquido Congeneres 0,00 Sub-Total - 693,46 Juros Chubb - 0,00 Juros Congeneres - 0,00 Custo de Apólice - 0,00 IOF 51,18 Total 744,64
Corretor - - -- Susep cod. Chubb TERRACOCORRETORADE SEGUROS LTDA 05050710540501 24999
VigenciaDeo8/08/2013aIo/08/2013
Cosseguro Nào Ha. 771113 tuxt iii5 - OF Fe ALIT I A -Ci0 F
ffutentico e ao i- ia - Ic e retoduc fie1 a (1 89I94 1
Ilfirt6911170 UDFT213O0 28 102R - F Para armul sse: unto.tidft1iubr F 4 de Nov - - . 2013
AENDOUB
- I
ALVES BOiMI& - -F 18T8 IZIIt
i%t
U.Uftb N1H'J rtKt1vll - I LAYT NASCINENrO BERNMIDD - I
Este documento é válido pelo prazo de 2 dias, corn vigência das 24:00hs do dia 08/08/2013 as 24:00hs do dia 10/08/2013 estando de acordo corn as condicöes gerais e especiais vigentes na data de inIcio deste seguro. Tratando-se derenovaçäo de
ólice corn término de vigencia diferente de 24:00hs, o novo inIcio de vgência será a partir da hora devencimento do contrato ao dia anterior. Dando validade ao presente contrato, a seguradora através de seu representante legal, assina este docurnento.
Brasilia - , 20 de Agosto de 2013 ,T----- ------.
4 7 AThMZENIO AO CUB1TE - - 0800 703 6W CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS www.chubb.combr Av. Maria Coal ho de Agular, 215 bI F 4 and CEP 05805-900 Sâo Paulo-SP
- CNPJ 33.170.08510001-05
N° On Propouto: 50.665.483 N° On ApOflceiEndouso: 9.001.907 / 0
Fronting I
1111111 liii 111111 11111 11111 1111ffliii 11111 111ff 11111111111111111111111111
CI-UJUR SEGUROS
São Paulo, 6 de agosto de 2013
A Terraco Corretora de Seguros Cod Susep A informar At.: Valeska
UDWDF 039 I 2013
Ref.: Cotação de Seguros para Riscos Empresarlais
Conforme solicitado, apresentarnos nossa proposta e seguro comas cond :Oes comerciais a se
TEJEUM. SUPEOR EU
'ti 000070
Segurado: Cnpj: 07.665.13210001-81
Seguro Responsabilidade Civil Eventos e lnstalacão e Montagem
Riscos Cobertos: 0 presente seguro tern por objetivo reembolsar o Segurado, ate o limite máximo da importância segurada, das quantias pelas quals vier a ser responsável civilmente, em seritenca judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reparaçoes por danos involuntários, pessoais e/ou materials causados a terceiros, ocorridos durante a vigencia deste contrato e que decorram de riscos cobertos e nele previstos.
I Pubilco Estimado. Evento Perlodo I Local 3000 Pessoas A Avisar 08/08/2013 a 10/08/201 I Centro de Convençoes
Ulisses Guimarães
Modalidades LMI - R$ Frangulas 500.000,00
10% dos prejuIzos indenizáveis, corn minimo de R$ R.C. Eventos Artisticos, Esportivos ou Similares 2.000,00 por ocorréncia de sinistro e por terceiro
reclamante.
Modalidades LMI - R$ Frangulas
Premjo Total R$: 744,64 -
PremjoNetR$:
óTiTTTk&
Forma de Pagamento:
A vista, IOF de 7,38 %
Observaçoes:
Este seguro exclui Atos de Terrorismo confonne Circular PRESI - 00712001;
Prazo de Validade desta Proposta : 0 dias Nil t...
Seguro Responsabilidade Civil aprovado na SUSEP atravésdO Processo.: 15414.001674/2005-50
000071
A presente proposta comercial fol elaborada corn as inforrnacoes apresentadas a esta seguradora através do corretor/segurado e conforme Os dados relacionados nesta cotaçao, caso seja venficada alguma divergênci nas informacoes, a Chubb Seguro8 podera recusar a aceitacio do rlsco ou alterar o prémlo apresentado
Agradecemos a oportunldade e colocamo-nos a dlsposlçao paraqualsquer esciarecimentos que se fizeren necessários.
Atenciosamente,
(o assinado, enviado eletronicamente) -' ma Sabrina doe Santos
riscos Empresarials e Entretenirnento Tel: 11-3741-3415 Fax: 11-3741-3077 e-mail : [email protected]
-pi,-I,1oJLi1 Rodrigues D
N
Emissão dé corn provantes
L
SISBB SISTEMA DE INFORNACOES BA11CO DO BRASIL 08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.0331 3129103129 SEC-U14DA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENC1A COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIEPTE: PRB MULI-IER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EN CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONONICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA: 51.253-3
FAVORECIDO: FAI4A-LOCACAO E ASSESSORIA PARA PEST CPF/CNPJ: 01.904.569/0001-44 VALOR: R$ 5.000,00 DE]31T0 EN: 07/08/2013
DOCUNENTO: 080701 AUTENTICACAO SISBI3: 2.8E3.A5C105.37F.48E
A33F0808531 11281011 08/08/2013 09:03:33
TRiEU1*L SUPLRDJR ELI
000072
Transaçâo efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULOTEXEIRA SANTOS.
MONTAGEM DE SALA VIP, COM MOBILIARIO, ACESSORIOS E ENFEITES DE MESA, PARA 0 ENCONTR' NACIONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 2017.
FORNECEDOR: FAMA LOCAcAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP.
y) NOTA FISCAL DE I
'1I1e SERVIc05M0DELO3I 2017
— LocaçDo a assessoria f/pars festas DESTINAcA0 DO DOCUMENTO FAMAJcAçAo E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP 0 USUARIO FINAL 0 REMESSA
,- Fone: (61) 3202-8242 0 SUBCONTRATAcAO 0 ENTRADA Www.tableonhjnecombr 1.' VIA 8ranca 12.' VIA Awl I 3.' VIA Amarela 14,' VIA Rosa
SHCN CI QD. 202 - BL. 'w' - LOJAS 13 E 17- TERREO DATA LIMITE PARA EMISSAO:26106/2014 CEP 70832-515 - ASA NORTE - BRASILIA - OF -
CF/DFO7.372.751/0o166 CNPJO1,9O4,56O/OOOl DATA DA EMISSAO O TOMADOR OOSERVIçO OtJ DESTINATARIO
QL 2, cô,Jj- ) C4 TEL.:
-
BAIRRO .SUL CIDADE
. J MUNICIPIO I UF P2e-.s:Lgp p I
CNPJICPF i itF It'6So—I', O:f.f ,,65..3.2/co3l -R/ ICF/DF FATURA
VENCIMENTO: 'DEPOSITO BANCARJO
Q__40.j,I 3 BOLErO BANCARIO
0iO9jJ3, CHEQUE PRE.DATADO
0
VALOR: R$ O, 00 R$ 5. cx ii -
R$_______________ CODJGO QUANT.
i DEScRIcAO ALIO '
PREç0 1 UNIT. TOTAL
r i'iac 4Ji QXD
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I I
INDIcAçA0 CARGA TRIBUTARIA: INSS 4% - ISS 2% TOTAL ) 0. 003f 1Z0 DEDUcOES LEGAtS
BASE DE CALCULO DO ISS (2%) DO ISS
INFORMAcOES COMPLEMENTARES
E5
N
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DIREITO A FISCAL PROCON.DF I51 -ScSa008.)L B.60.&24o E BE ISS ED. VENA!4. 2000 . ASA SM. 'CEP 7O333.f 8RAStMOF CC (AC GC.ráfica Editora e Papelarla [Ida.. Quadra 01 Conj A. Late 31 - (eIIAndia.DF -Tel: (611 3377.1365 - (tIP'. A £Ofl CA.*n. - -
Recebi(emos) de FAMA LOCAçA0 E ASSESSORPA PARA FESTAS LTDA-EpP, I NOTA FISCAL Os serviços constantes desta Nota Fiscal. MODELO 3 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAcAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR1
2017
00173
Emissâo de corn provantes A33F090907146087019
ol 09/08/2013 09:22:39
SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.2233 3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA CONPROVANIE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
------------------ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6557-9 - BRASILIA/SATELITE TAGUASUL CONTA: 4.848-2
FAVORECIDO: PEIXINHO SOM E LUZ LTDA - ME CPF/CNPJ: 05.334.237/0001-22 VALOR: R$ 7.460,00 DEBITO EM: 08/08/2013
DOCUNENTO: 080801 AUTENTICACAO SISBB: 5.B1B.238.A31.E40.744
000074
Trarisaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
LocAcAo DE 02 GRUPOS DE GERADORES DE 180 KVA PARA REALJzAcA0 DO EVENTO 10 ENCONTR NACONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 506.
FORNECEDOR: PEIXINHO SOM E LUZ LTDA - ME.
N0TAFIscALDEsERvIc0s. MdeIo3
506 Peixinho Som e Luz Ltda - ME
Usuano Final £1 Remessa Telefones: 3356-3907 / 8409-5719 Subcontratacao J Entrada
Setor E Sul - AE NO 19 Lote 13- Taguatinga Sul -_Brasilia- DF Data limite para emissäo 2610412013 CNPJ: 05.334.237/0001-22 fit L Tomador do Servico ou Destinatário\ . :.
iLo 4P() cA MO 000075
L4 o4 -"° 1 Cidade e Estado Tetefone Comercial L. CNPJ (MF) FIDF - Insc. Est.
i 1 Data da Emisso
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— Quant.
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PREQOS Unitáno Total
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OeducoesLegais. - TOTAL ____
Base de Cálculo do ISS. Valor do ISS
lnformacaes Complementares AIDF autorliado pars ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Gráfica eEditoreSolLtda, Tel: (61)3344-6283 -CNPJOS.078.635!0001.25.CF/0F07.434.3411001-35.OStaläes -2Zx4 Vias-451 a515 -A.ID.F N°1.81804932!2012
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d'eológica (art. 299 do C\digo Penal) e ao crime contra a
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5032 PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO- PRB
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CON ECCAO 09/2011
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PRi motM, A EIc?. 11 LIZ'I' DO D/A .A o/o 42Ol5
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RECIBO ThEUNAL SUPERIOR EU
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Recebemos do Partido Republicano Brasileiro - PRB a importância supra de R$ 75.368,00 (Setenta e cinco mu e trezentos sessenta e oito reais) através do cheque nr.850116 Banco do BrasH, referente parte do pagamento das hospedagens no perlodo de 08/08/13 a 10/08/2013, correspondente a ao bloqueio 106 apartamentos duplos e 96 apartamento triplos, cheque pré-datado para o dia 02/08/2013
BrasIlia-DF., 03 de juiho de 2013.
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STINATARIO I REMETENTE / USUARIO FINAL Alp
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117 de Abril de 2014
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HOTEL NACIONAL S/A. SHS Quadra 01, Bioco "A"
Cep: 70322-900 - Brasflia-DF Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
LI LI LII SAIDA ENTRADA SERVI90
CNPJ
72.629.140/0001-34
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le VIA DESTINATARIO
DATA LIMITE PARA EMISSAO
2010612013
gSTINATARIO I REMETENTE / USUARIO FINAL
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UF I INSCRIQAO ESTADUAL
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HOTEL NACIONAL S/A.
NOTA FISCAL- Mod. 01 - Série 2
LII El SAIDA ENTRADA SEA VIO
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20/06/2013
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HOTEL NACIONAL S/A. NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 N2
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Cop: 70322-900 - Brasulia-DF L__J L_J L_J Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213 SAIDA ENTRADA SERVIQO
http://www.hotelnaciorial.com.br CNPJ DESTINATA HOTEL NACIONAL S/A.. e-mail: [email protected] 72.629.140/0001-34 RIo
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J 07.348.346/001-52 20106/2013
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(L 22 C()NJ ':I. CISA 02 I
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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
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NOTA FISCAL. Mod. 01 - Série 2
LI LI SAIDA ENTRADA SEA VIO
CNPJ 72.629.140/0001-34
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DATA LIMITE PARA EMISSAO
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acesse tiw. 2014 •/
RECIBO
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Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscri io tO99
CNPJ n° 07.665.132/0001-81 estabelecido a SHIS QL 22 CONJ 01
02 - LAGO SUL - BrasiliaIDF, o cheque n° 850116 no valor de R$
75 .368,00 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais),
referente 2a parcela da hospedagem para ó Encontro Nacional do PRB
Muiher, que ocorrerá do dia 08 ao dia 10/08/20 13:
OBS: 0 cheque acima mencionado deverá ser, compensado no dia
02/08/2013.
Brasilia, 03 dejuiho de 2013.
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Emissão de comprovantes A33K12091 0163074019 12/08/2013 09:24:53
12/08/2013 - BP_NCO DO BRASIL - 09:24:52 312903129 0001
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CLIENTE: PRB MULHER IJIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
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EANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------
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DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - NAS DATAS 28/06 ATE 29/06/20 E 05/07 ATE 06/07/2013. CONFORME FATURA 71166.
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
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lnstruç6es (Todas informaçoos deste bloqueto s5o de exciusiva responsabilidade do cedente) )-) Desconto/Abatimento
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(:)Valor Cobrado
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LAGO SUL BRASILIA Dl 09/00000054187-P Sacador/Avalista . codigo de Baixa
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BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL CEP
70390-970 DATA ENTRADAJSADA
29/06/2013
MUNICIPIO
BRASILIA
FONE/FAX
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UF
DF INSCRIçAO ESTADUAL
ISENTO HORA ENTRAOAJSAIDA
11:20
FATURA
Num. / V.Orig.: 0,00 I V. DeSe.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00
CALCULODOIMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00 VALOR DO ICMS
0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00 VALOR DO ICMS ST VALOR
0,00 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGIJRO
-0,00 DESCONTO
0,00 DESPESAS ACESSORIAS
0,00 VALOR DO IPI
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
190,30
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete ICODIGO ANTF PLACA
I VEICULO UF CPF/CNP.I
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIçAO ESTADUAL
QI.LO' 'E VOLUMES
ox ESPECIE MARCA NIJMERACAO PESO BRUTO
0,000 PESO LIQUIDO
0,000
CAL... -,)DO ISSQN OIcAO MUNICIPAL
[0745836700109 VALOR TOTAL DOS SERVIO
190,30 BASE OP CALCULO DO ISSQN
190,30 VALOR DE ISSQN
8,65
COD. PRODUTO DESCRIQAO DO PRODUTOISERVIQO NCMISH CST CFOP
IVHF7-1056
TAXA DE SERVICO --
UN JQTD V. UNITARIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IN ALIQ. ICMS ALIQ. IpI
99999999 5933 1 UN 1 17,30 17,30
[HF7-I057 DIARIA 99999999 5933 UN I 173,00 173.00
DESTINATARIO/REMETENIE
INF0RMAcOEs COMPLEMENTARES RESERV Inforrnac6es Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0208 RESERVA: 10565442 ROSANGELA GOMES CHEGADA:28/06/2013 PART1DA:29/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS EID.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
SL240
Recibo Provisário de Serviços
Numero: 039064/1 1 Data da emissao: 29/06/2013 11:20
Prestador de Servigos
ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA Razào Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09 Endereco: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902 Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449
Tomador de Servigos
Home: ROSANGELA GOMES . TJ8L$JPEOEU
Ernpresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISNO LTDA - CNPJ/CPF: 60.626.512/0002-70 'i . ISENTO 000104 Enderego: SOS CJ BARACAT 50 ANDAR, 514 BLOCO FS Bairro: Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70390970
Reserva: 10565442 Chegada: 28/06/2013 Partida: 29/06/2013. Adulto/Crianca: 1 / UH: 0208 Funcionário: SPH FREDERICO
DiscriminacBo dos Servicos -
DATA DESCRIcAO UNITARIO QTDE
28/06/2013 Diana 173,00 1 Taxa de Servico 0,00 1
------------------------------
VALOR SALDO
173,00 173,00
17,30 190,30
Valor ISS 5%
Valor Total do RPS
8,65
190,30
Este RPS será convertido em NF-e ate o décimo dia subsequente a sue emiss5o - Decreto Lei NOmero 9.139,
u5/07/2 007
Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsavel no caso em que
pessoa, companhia ou associacão indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui specificadas
I agree my liability for this }Sill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated .1 /
company or association failsl,ko pay for any part or the full amount of these charges.
As4naLura / signature
CONFERE COM IGINAI
Carla 0. Rodrigues AF!3b;7
MAIORCA TURISMO — OF -
/.. MAIORCA PASSAGENS E 'f M
t CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 -Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergéncia: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 Iata.. ...... .. 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail........ Nu
3349819 m. Solicit: NOTA DEDEBITO Reserva00419059 Fl.: 1/1
rnpresso em: 16/07/2013 09:58:37
Cliente .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SAN4TOS
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 Vencimento....: 10/08/2013 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215 Numero.......... Telefone ... : 61 3366-3986 1
Pela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo reIacionadó(s) '. , . - . -
000105
'Passageiro Emissão Produto Forpqced9r. .. Matricula Voucher/OS VIr.Original Câ,mbio , Valor [R$] Extras Total [R$]
Num.Viagem Observacao --
If
GOMES/ROSANGELA 16/07/2013 HOTELARIA NACIONAL SAINT PAUL PLAZA BRASILIA 28/06/2013 ate 29/06/2013 VC00146096 173,00 R$..1,000000 173,00 17,30 190,30
DIARIA R$ 173,00 .
Total da Nota de Débito .............................: 173,00 17,30 190,30
BRASILIA, 16 de Julho de 2013 Atencâo..: Caso constate alguma divergencia nesta nota, favor
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA solicitar as alteracoes antes do faturamento.
Logifi LUIS RIO ACEITE: DATA:
I
MAIORCA TURISMO - OF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ.......:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515- Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergència: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
3350798 imSolicit.. NOTA DE DEBITO Reserva00419676 Fl.: 1 /1 ,rosso em: 18/07/2013 12:17:24
I .iente .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS
SHISQL22CONJUNTOO1 CASAN02 Vencimento....: 10/0812013
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71 650-215 ______________ Numero..........: N000 352026 Teleforte...: 61 3366-3986 RI1ALJPE1ORELEIT
I 'ela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo relacionado(s). FI& p ( 010
Thssageiro Emissão Produto Fornecedor t' Peiodo
Matricula Voucher/OS Vlr.Original.Cãmbio >r. Valor [R$] Extrs— T dl [R$]
I jm.Viagem Observacâo I
DMES/ROSANGELA 18/07/2013 . HOTELARIA NACIONAL DEVILLE PORTO ALEGRE 05/07/2013 ate 06/07/2013
VC00146233 219;00 [ R$]1,000000 219,00 32,85 251,85
Total da Nota de Débito .............................: 219,00 32,85 25185
I BRASILIA, 18 de Julho de 2013 Atenção..: Caso constate alguma divergéncia nesta nota, favor
I Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA solicitar as alteracöes antes do faturamento.
ACEITE: DATA: II
c$a 0. odrg5
HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. Nota Fiscal de Serviços Av. Dos Estados, 1909- Porto Alegre - RS - B. Anchieta
CEP: 90200-001 - Fone (51) 3373.5000 - Fax:(51) 3373.5010 H 0 T 0 1 N lnscriçaoCNPJ: 81.071.623/0004-08
D E " I L L E Inscriçao Estadual: 096/2764663. 1 0 VIA - TOMADOR DOS SERVIOS P0010 ALEGRI A000POATO
Inscriçao Muniopal. 186.543-2-0 DATA UMTTE PP EMISSAO ATE 12/12/2016
HOTElS DEVILLE . CENTRAL DE RESERVAS PORTO ALEGRE - CURITIBA- MARINGA - CUIABA 0800.7031866
HOTElS DEVILLE EXPRESS RESERVAS ON-LINE CASCAVEL - GUAIFIA - FLORIANOPOLIS . . www.deville.com.br
Roeangeia EMPRESA: - EMASAO: 431761 ENDEPEQO:' Paggegng Tunsmo We - 06107120
SOS C4Baracal- 5á*JBI !;s1 514 e I. EST.: . I. MUNIC.: TRIBM WPE10 CNPJICPF: 60626512.000270 -
CHEGADA: PARTIDA: RESERVA:
0&0NUMERO
7-1 3 - - . o4R4R - . FUNCIONAR0747'13
DATA .
- DESCPIcAO - IUU.ALOR SAL_(
05-07-13 Txa ISSON 1095 10.95 05-07-13 Taxa de Serco 21.90 32.85 05-07-13 Oiatias . 210.00 251.85
OTAL EIEBBOS 251.85
TOTAL RETENcôEs ALJQUOTA VALOR
SSON POR suBsTrnJIcAo TRIBUTARIA
VALOR LiQUIDO 251.85
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORADO-MESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU AssoclAcAo INDICADA DEIXE GE PAGAR PARCIAL OIJ TOTALMENTE KSOMA D'DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS.
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD RSO LLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PA R T ULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
SSI AT/iRA
L)RIJU MUlUIUNAI 1NFORMAQ6ES COMPLEMENTARES
ERE COM co oRiG'qjQ
3,351
i
I Emissão decomprovantes
L4
12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:25:28 312903129 0003
COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS
CLIENTE: PRB MtJLHER. DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 79.430-3 ----------------------------
BANCO BRADESCO S.A.
23793114069000000541485041928905357860000059400 NR. DOCUMENTO 81.202 DATA DO PAGAI4ENTO 12/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 594,00 VALOR COJ3RADO 594,00
NPL.AU'l'ENTICACAO E.D5F.778.AOA.677. 182
A33K1 20910163074020 12/08/2013 09:25:30
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 26/06 ATE 28/06/201 3, CONFORME FATURA 71164.
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
MAIORCA TURISMO - DF - .L.--- MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ ....... :60.626.51210002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - NQ 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.......... 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: w.maiorca.com.br
E-Mail........ FL: 1/2
No.Fatural Valor Fatura! Data de
Data de Para uso da Inst. Financeira
Duplicata Duplicata [ R$] Emissão
Vencimento
FT00071164 - 594,00 22/07/2013
10/08/2013
TRI&1tAL 6UPE1QR
000109
Sacado ........ - 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) I "" A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA
Endereco-----: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro-----------: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAI215 Fone(s)--------: 61 3366-3986 Fax ..... Cobranca ..... : SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA NO2 Bairro-----------: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ ............ :07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA . Impresso em: 29/07/2013 10:01:52
EXTENSO Qwnhentos
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAQA E VENCIMENTOS INDICADOS.
I Aceite: Data:
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3
- Recibo do Sacado Nosso-Nümero Espdcie Carteira Aceite Espécie docto. Agéncia/Codigo cedente
09/000000541853 R$ 09 N Serv 3114-3/0419289-3 .,eoenre MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - N5 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626512/0002-70 Autenticação mecânica
1237-21 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento
10/08/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AgenciaiCodigo Cedente 3114-3/0419289-3
Data do Documento 22/07/2013
Num. do Documents FT00071 164
Espdcie Doc. Serv
Aceit N
Data do Proceasamento 29/07/2013
Nosso Ndmero 09/00000054185-3
o do Banco Carteira 09
Espécie R$
Quantidade Valor -
() Valor do documents 594,00
lnstrucoes (Todaa informaçSes deste bloqueto sao de excluaiva reaponsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimenlo
lI Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS QL 22 CONJUNTO Cl CASA N°02
LAGO SUL BRASILIA Dl . 09/00000054185-3 Sacador/Avalista Código de Baixa
(• -
MAIORCA TURISMO - DF MAJORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N1 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.......... 55-61 -3022-9400 Emergencia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
FI.:2/2
Fatura: FT00071164
Nota Débito Num. Solicit. Passageiro Tipo Emissao Bilhete/VC/OS SaIda/PerIodo Rota/Produto I Fornecedor SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. çJ Total Observacao
Filial: MAJORCA TURISMO - DF FU 000110
Centro de Custo: MULHER
daymn Ljitliar.102 N000350934 3348945 GOMES/ROSANGELA 11/07/13 VC00146037 26/06/13 ate 28/06/13 H SAINT PAUL PLAZA 00416728 540,00 [R$] 1,000000 540,00 54,00 0,00 594,00
Total do Centro de Custo MULHER .............................: 540,00 54,00 0,00 594,00
TOTAL DA FATURA 540,00 54,00 0,00 594,00
kECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURISMO LTDA Os PROOUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INU/('ADAAOLADO NF-e
00037068 No Série 004
DATA RECEBIMNTO CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBF.DOR
IDENTIFICAçAO DO EMITENTE DANFE ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURJSMO . Documento Auxiliar da
II 2III
LTDA Nota Fiscal EletrOnica CHAVE DE ACESSO II III
U III ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS 02 QUADRA 53(306069360(0000110 5500 4000 0370 6812 4644 5010
II_Ltill BLOCOH 0-ENTRADA L_'_i Consulta de autencictade no portal nacional da SOTELEIRO SIJL - BRASILIA - DF .H I - SAIDA _br/ortal ou no site -e wwx.nfe.faenda.Ov p N t
S-T• Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902 da SEFAZ Autoricada
_
N° 00037068 PROTOCOLODCAUTORIZACRODCUSO /
codigo 353130017155465 28/06/20131 Folha 1/1
NATUREZA DA 0PERAcAO . JR8UlAt SUPEl0 SERVICOS / VENDA INSCRICAO ESTADUAL DO EMITENTE IN5cR(cAo ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CPF/CNP DC EMITENTE
00011 0745836700109 . . 106936'3l0/0001-10
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. ENDEREçO SOS Ci BARACAT 5 ANDAR 514 BLOCO F SLS 514 E 515 MUNICIPIO FONE/FAX
BRASILIA FATIJRA
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00 CALCULO DO IMPOSTO - BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS . BASE DE
0,00 0,00 ::.. 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SECURO DESCONTO
0100 . 0.00 0.00
IWow]
CPF/CNPJ DATA DEEMISSAO
60 626.512/0002-70 28/06/2013 0/DISTRITO . . CEP DATA ENTRADSAIDA
SUL - 70390-970 28/06/2013 UF INscRIc.O E.STADUAI, HORA ENTRADA/SA(DA
OF ISENTO 10:08
(R DO ICMS sr. : VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00 [VALOR ISOIP......VALOR TOTAL DANOTA
0,00 594,00
------------- RAZAOSOCIAL •. FRETE POR CONTA
9-SemFrete CODICOANTT PLACAVE1CULO
I UF CPF/CNPJ
ENDERECO S . , . SiUNICIPIO UF INScRIçAO ESTADUAL
QUANT.DE VOLUMES Lr ESPECIE MARCA N(JMERAçAO PESO BRUTO
0,000 . PESO LIQUIDO
0,000
CAL DO ISSQN [iZRIcAo MUNICIPAL
0745836700109 VALOR TOTAL DOS SERVICO
594,00 BASE OF CALCULO DO ISSQN
594.00 VALOR DE ISSQN
27,00
-. TOTAL ist ICIsIS V UNITARIO V. V. ICMS V. IPI AUQ. ICMS ALIO. (P1 COD. PRODUTO DESCRIcAO DO pRoDuTo/sERvico NCM/SH CST:CFOP UN QTD
VHF7-1056 TAXA DE SERVICO IN99999 I 5933 UN I _ 22.50t 22.5/I VHF7-1057 DIARIA . 4_/F)999 F33 UN 22501L
225.0& _
VHF7.105(, _TAXA DE SERVICO 9999999) 5933
_
UN I - - U .5(j_3L50
VHF7-1057 DIARIA .. 99999999 5933 UN 35/9) 3(5i0
DESTINATARIO/REMETENTE
INF0RMAcOEs COMPLEMENTARES -. . IRESERVADO AO FISCO
InfonnacSes Adicionais de Inleresse do Contribuinte: UH: 0208 RESERVA: 10542094 ROSANGELA GOMES CHEGADA:26/06/2013 PARTIDA:28/06/2013 PROCON-DE TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.BoOQDS SL240
4Iiido pelo CMNF-e 2.0
Recibo Provisório de Serviços Nulnero: 038890/1 1 Data da emissao: 28/06/2013 09:43
Prestador de Servicos
ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA Razäo Social: ST. PAUL FLPZA -OTEL. t TURIMO LTDA CNPJ: 06.936.010/0001-12 IE: 07.428.367/001-09 Endereco: SHS QUADRA 02 BLOCO i-i Bairro: ASA NORTE Cidade/UF: Distrito Fedeiai/DF CEP: 70.322-902 Telefone: (61) 2102-8420 - Fax: (61) 2132-8449
Tomàdor de Servigos
Name: ROSANGELA GOMES Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 60.626.512/0022-70 ISENTC' TRIB)AUJPORE11Tc1.
Enderego: SDS CJ BAPACAT 50 ANDAR, 514 BLOCO F 'S. Bairro: Cidade: Brasilia 1TF OF CEP: 70390970 000112
Reserve: 10542094 Chegada: 26/06/2013 Parfida: 28/06/2013 Adulto/Crianca: 1 / OH: 0208 Funcionário: STP.FLA'ICM
Discriminacào dos ServicOs -
DATA DESCRICO - UNITARIO VALOR SALDO
26/06/2013 Diana 15, 00 315,00 315,00
27/06/2013 Diana 225,00 225,00 540,00 Taxa de Servigo 0,00 1 54,00 594,00
Valor ISS 5% Valor Total do RPS
27,00 594,00
Este RPS será convertido em NF-e ate 0 décimo dia subsequente a sua emissEo -. Decreto Lei NQmero 9.139,
05/07/2007
Concordo que a minha responsabilidade par este recibo continua em vigor tornando-me responsvel no caso em que
pessoa, companhia ou associacäo indiceda deixe de pager parcial ou totalment.e a some das despesas aqui
?specificadas
I agree my liability for this UI i not waived and agree to be held personally liable in the evento that
indicated company or association fails t9 p or any part or the full amount of these charges.
AssinturZ [Signature
. MAIORCA TURISMO — OF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, BE, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata ......... .5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
imoUcit.: NOTA DE DEBITO . Fl 1/1 3348945 eserva.O 67
,iente....: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ1CPF: 08.052.906/0001-61
NC.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS
SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02 . Vencimento....: 10/0812013
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215 - Numero..........: Telefone...: 61 3366-3986
'ela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo relacionado(s). -' ' . . 1 1F:h QQQI3
ssageiro Emissão Produto -. . Fornecedor PerI4to BlSJD Matricula Voucher/OS VIr.Orginal Câmbio -. . Valor [R$] Extrae..orito Tot R$I i
im.Viagem Observaco .
DMES/ROSANGELA 11/07/2013 HOTELARIA NACIONAL ' SAINT PAUL PLAZA BRASILIA 26/06/2013 ate 28/06/2013
VC00146037 540,00 [ R$ 1,000000 -: ..:, . 540,00 54,00 0,00 594,00
. Total da Nota de Débito .............................: 540,00 54,00 0,00 594,00
I 3RASILIA, 11 de Juiho de 2013 Atenção..: Caso constate alguma divergéncia nesta rlota, favor
I missor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA
solicitar as alteraçöeS antes do faturamerlto.
ACEITE: DATA:
ogin: RENATA
L Ernissãode comprovantes A331D1 41006236311004 14/08/2013 10:10:59
14/08/2013. - B_NCO 00 BRASIL - 10:10:57 312903129 0001
COMPROVANTE DE PAGANENTO 135 TITULOS
CLIENTS: PRB MIJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO DO-BRASIL
001900000902382754 0060000017717 0157880000280000 NR. DOCUMENTO 81.203 NOSSO NDNERO 23827540000000177 CONVENIO 02382754 MAIS STAND PROJETOS INTELIGENT AGENdA/COD. CEDENTE 0826/00043898 DATA DE VENCIMENTO 12/08/2013 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 2.800,00 VALOR COBRADO 2.800,00
NR.AtJTENTICACAO 4 .24A.813 .A90.964.R8E
TRJU4L $UfElOR EU
000114
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
MONTAGEM DE ESTRUTURAS E LOCAcAO DE CADEIRAS, PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E- 10/08/2013, CONFORME NF: 291.
ORNECEDOR: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA.
Páginalde2
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lnstruçOes:
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Cortenalinhapontithada
-- 001- Cedenta I Esplael Quatdade
MAIS STAND PROJETOS INTEUGENTES LTDA R$ *
NUC CAUB I-OF-020 CII 42 GALPAO 03 RIACHO FUNDO II BRASIUA DF - 71884690 W. do doajmento Contrato J CPFICNPJ Cedente Venatnento
0441.1 I 18.871.4691 11.732.87010001-71 1 12108I2013
I Noaso NOrro
PART1DO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: I
JRS: VI piDla Afraso - R$ 18,48 APOS 12.08.2013 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 1310812013 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NF 291
Cotta na rmha pontilhada
0014 00190.0000902382.754006 00000.177170 1 57880000280000 Pagávol em quslquer banco ate o voncimento I 1210812013 Cedente I AgêndalCOdigo cedente
MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA 826-5143898-7 Data do Docemento I NT. do doamiento Espéde dec. 1 I Data pocess Nosso nraero
07108I2013 10441.1 I DM I N 07I08l2D13 00023827540000000177 Catetra I EP Orssflidede xVator Valor Doaime,lo
17 I R$ I 1 2.800,00 lnstiuçOes (4 DesosntolAbattmento JRS:VlplDlaAtraso - R$ 18,48 APOS 12.08.2013 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 1310812013 (4 Ouhas DeducOes
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO (-) MoralMulta
NF 291
PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.13210001-81 SHIS 0L22 CONJUNTO 01 CASA 02 BRASIUA - DF .71650-218
I SacadotiAvahsta Autentiosçao mecnica -
Corte na linha pontlihada
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DANFE MAIS STAND PROJETOS DocumentoAuxiliardallota
Fiscal Eletrônica IIIIHI III Ill IIII IHIIII UIIIIOIHIIIIIHIIIOhIHOH INTELIGENTES LTDA 0 - Entiad a
I
- Safda F1 (OSAVE 0€ ACEM
1 5313 0811 7328 7000 0171 5500 1000 0002 9117 5008 0019 SIA S LJL QUADRA SC Wit 10 ENTRADA 100 SALA, 201 - - N° 000.000.291
Consulta de autenticklade no portal nacional da ZONA INDUSTRIAL, Brasilia, DF - CEP: 71200055 - Fone/Fax: sERIE: 1 6132024264 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZADA OPERACAO Ps(oTocoLoo€AuToaIzAcAoD€ uso PREsTAcA0 DE SERVIOS 353130021229199-07/081201315:14 INSCRIcAOESTADUAL CNN
0757619500113 1 1 11.732.870/0001-71 / DFSTINATARIO/REMFIENTE I N0MEIRAZAo socLu. OIPLCPP DATA DA ES€SSkO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 107.665.132/0001-81 07/08/2013 ENDMtECO I BAIRROESRIlUro CE]' DATA 0€ AJSAIDA
SHISQL22-Conjuntool_-Casa,02- LagoSul 171650-215 ____RFF
______
MUNtCIPIO P,EAX
16133663986 1NSCEJ A
Brasilia
FATIJRA I
PAGAMENTO A VISTA / Num.: 0444.1- Vencimento: 12/08/2013 / V. Orig.: 2.800,00
CALCLJLO DO IMPOSTO BASE DECALCULODOICMS I VALORDOICNS . I BASE DR CALCULO DOK.lS ST I VALORDOIQ4S Sr VALOR TOTAL DOS PR000TOS
0,00! 0,001 0,001 0,00 2.800,00 VALOR DO FREZE I VALOR DO SEGURO DESCONTO OEJIRAS DESEESAS IUAS j ACESSÔ [vu.o€oo IFS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
0,001, 0,00! 0,001 0,00 2.800,00 TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRESE POR CONTA CÔDIGOANFT j Pi.ACADO VE]CULO 1 10-Emitente I
ENDEEEçO
IMUNKJNO UF INSCIUçAOESTADUAL
QUANI1DADE EE]CIE MARCA NUMERAcAO PESO BRUO PESO liQumo
VALOR1UrAL DOS SERVIOS DO ISSQN I VALOR DO ISSQN
WI J IUI7.J'JSJL £_
DADOS ADICJONAIS
0€OEMAVOES COMP1EEFffARES
Evento: I Congresso PRB Muiher - Local:Centro de ConvençOes Ulisses GuirnarAes - Perlodo: 08 a 10 de agosto de 2013 InforrnaçOes Adicionais de Interesse do Fisco: R incidência de ICMS de acordo corn o Artigo 5°inciso V do Decreto 18955/ 97.
Emissão de comprovantes A33F140847102724019 14/08/2013 08:58:57
SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.56 3129103129 SEC-UNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78,430-3
Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000000-2 48510014908-0
59687120130-4 80118000000-3 Data do pagamento 14/08/2013 Valor em Dinheiro 48,51 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 48,51 ------------------------------------------------
BOCUMENTO: 081401 AUTENTICACAO SISBB: 1.B57.BA9.768E8EF8E
AL 5UPEOR EU
000117
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 MES DE AGOSTO/2013 - PERIODO DE 26/06 A 25/07/201 CONFORME FATURA: 1308.000060356 E NF: 059.937.
FORNECEDOR: 01 S/A.
Fatura de Services de Telecomunicaçoes
01 S.A. SCS Od. 02 Bloco E Projeçao 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - OF CNPJ Matnz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.635.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
I'agrna 000001 de 000004
1111 II,.,IIuIIIIII. I.II111I1I111IkI1I11II1I COD LAGO SUL BSB
PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO - PB QD SHISQL22ONJUNTO1C2 SKIS 71650-215 BRASILIA - OF
III IIIIiHIHIDhIIIIIIIIIIIIIIUIIIUDIllhIllhlIli 7200039006074460000002273430060813
- [Referenda 1____ I AGOSTO/2013
TR8U1IAL SUPi60fi EtS
FU 000118
LTee 0t ]
L6132484015 )
[Vencimento
1_14/08/2013)
[Total a pagar]
R$48,51
Resumo da sua fatura
c# 01 FIXO 01 FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO
R$ 48,51 48,51
R$,00 0,00
2 CFICIO DE NO1,AS E OTE9,11rf AJTEfTIgACA
nti o e rep thc <(e835f949
a de
.iw1tidf iu1br
0. • VhJI R I&.i1i.J 1tuIl.%UU
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SCSQd 02 Bloco E Projeçao 21— ASA SUL PARflDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
- CEP 70302-903 - BrasIlia - OF O IF'XO CNPJ Matdz: 76.535.764/0001.43
I CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
84640000000 248510014908 0 59687120130 4 80118000000 3
Data de Vencimento - 14/08/2013
Valor a pagar: 48,61
N Identificador pam Débito Automético: 908.596.871-8 72510602/ 047561
NOmero do Telefone: 613248 4015 NOmero da Fatura: 1308.000060356 Sequencial: 908596871 201308 01180 Contrato Agnipador: 908.596.871-8 - 18 Via
Emissão de comprovantes A33F140847102724020 14/08/2013 08:59:16 -
I: EMPW'
14/08/2013 - DANCO DO BRASIL - 08:59:16 312903129 0002
COMPROVANTE DR PAGANENTO DR TITULOS -
CLIENTE: PRB M[JLHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3 ----------------
BANCO BRA]JESCO S.A. ------------------------------------------------
237 93 114 069 0000 00 544 807 04192 890 92 57 9000 0023 8742 NR. DOCUMENTO 81.402 TPEOELi DATA DO PAGAI4ENTO 14/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 2.387,42 000119 VALOR COI3RADO 2.387,42
NR.AUTENT1CACA0 F.580. 808.3EE.F4B.E67
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 03/07/2013, TRECHO GIG/BSB - DATA 04/07/2013, TRECHO BSB/GIG - DATA 06/07/2013, TRECHO POA/GIG - DATA 05/07/2013 TRECHO GIGIPOA. CON FORME FATURA 71434.
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
r MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
R - CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone..........55-61-3022-9400 Emergéncia:
Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail........ Fl.: 1/2
No.Fatura/
Duplicata
FT00071434
Valor Fatura/
Duplicata [ R$]
2.387,42
I Data de
Emissão
101/08/2013
Data de
Vencimento
14/08/2013
Para uso da Inst. Financeira
FIS 000120 Sacado ........ : 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FED9d215 Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax..... Cobranca.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/08/2013 11:27:
EXTENSO I Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Sete REAlS e Quarenta e Dois Centavos **************************
RECONKECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA OS SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., QUA SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite:
Data: / I.
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3
Recto do Sacado Nosso.NUmero Espdcie Carteira Aceite Especie docto. Agencia/Codigo cedente
09/00000054407-0 R$ 1 09 N I Serv 1 3114-3/0419289-3
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Autenticacao mecànica
Ift Bradesco 1237-21 23793.11406 90000.005448 07041.928909 2 57900000238742 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento
14/08/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AgènCia/COdigO Cedente 3114-3/0419289-3
Data do Documento 01/08/2013
Num. do Documento FT00071434
Especie Doc. Aceite N
Data do Processamento 07/08/2013
Nosso Ndmero 09/00000054407-0
o do Banco Carteira 09
Espdcie R$
[5unddade Valor (-) Valor do documento 2387,42
lnstrucOes (Todas informaçOes deste bloqueto so de eaclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento
(1 Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
acaoo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000054407-0 Sacador/Avalista Codigo de Baixa
Autenticacao mecànica-Ficha de compensacao
ll I 0101 I I 101 I I HI III II I Ill 0011101101 II I I Ml 101 HI OH I I I H l H ll I I
MAIORCA TURISMO — DF — - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
oil CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergência: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata .......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Rome Page: www.maiorca.com.br E-Mail........
Fl.: 2/2
Fatura: FT00071434
Nota Débito Nurn..Solicit. Passageiro Tipo Emissâo BilheteNC/OS Saida/Periodo Rota/Produto Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. 4-4 Total Observacao jTRU1tALE4JFEI0R I
Filial: MAIORCATURISMO - DF . Fh 000121 \ Centro de Custo: MULHER .
- j ADlISJ ND00350199 3350360 GOMES/ROSANGELA FADT]02/07/13 2379500607 03/07/13 GIG/BSB
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ND00350205 3350730 GOMES/ROSANGELA [ADT] 04/07/13 FKDGNB 06/07/13 POAIGIG GOL BRASILIA 00417845 456,90 [R$] 1,000000 456,90 0,00 67,26 524,16
ND00351311 3350380 GOMES/ROSANGELA LADT]02/07/13 2379500608 05/07/13 GIG/POA TAM BRASILIA 00419009 670,65 [R$] 1,000000 670,65 0,00 88,63 759,28
Total do Centro de Custo MULHER .............................: 2.092,30 0,00 295,12 2.387,42
TOTAL DA FATURA 2.092,30 0,00 295,12 2.387,42
rAW I ALLIANE 1MEMBER
Cartão de Emb.arque I Boarding Pass
Gomes /Rosangela Mrs : /00 I FLIGHT DE I FROM
Rio De Janeiro Intl
Terminal .2
PARA I To
Brasilia I 00122 11 ional
CFADYW
.'ORTAO I GATE Confirme no Aeroporto
MBARQUE I BOARDING 1 1 :31 .RUPOIGROUP A
03 Jul 2013
12:31
03 Jul 2013
PROGRAMA FIDELIZAAO 14.17 JJ0043782040
VERMELHO Gold
CLASSE DA VIAGEM Economy
LOCALIZADOR
3W7N5D
BILHETE ETKT 9572379500607
Avianca
Avianca www.avianca.com.br,
BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO
TEL Atençâo!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FuC
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÔES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERM1TIDO 08) ETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.
ESTECARTAO DEEMBARQUESOEVALIDOPARAOVOOEDATAABAIXO.
None: GOMES/ROSANGELA
RG: 6611102
Errisso: 4/7/2013 13:05:03 Localizador: 132ABD
Portäo:
Data: 4/7/2013 Entarque: 18:13
Voo: 6219
Partida: Brasflia - 18:54 Chegada: RJ - Galeo - 20:22
Assento: BSB- 20C
Nro. AtendimentO: 22 Nro. Atendimento Gate: 22261624
Apresénte-se no portâo de errbarque 40 ninutos antes da partida.
Classe Tarifria: B01OWL
Tarifa: 565,25 Taxas: 21,13 Total: 586,38
Forrna de Pagannto: Faturado
A rrørcaço de assento n5o poderá ntis ser atterada.
Cópia do contrato a disposico dos interessados mediante solicitaço. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.
Central de Reservas e Vend as: 4004-4040 (Principals capitals) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Defidentes Auditivos ) 0800-286-5445
r - GCaaodeEque
CAR TAO iiDE EMBARQUE I .000124
- BOARDING PASS J GPADU
ths
ntes
VIA DO CLIENTE L CódiodereservaFKDGNB
J nome(name)
0 ROSANGELA GOMES documento(id) 070305792 contato(contact) telefone(phone)
FQ1V Não consta. parentesCo(kinshlp)
voo(fkght) portâo(gate) entoseafl QrUej6h42
de(from) para(to) portão(gate)
Porto Alegre (POA) RIO-Galeao-RJ (GIG)
06JUL13 17:22 06JUL13 19:31 classe(class) W
data(date) 06JUL13
--
franqula de bagagem bagagem de mao
Cdanças ate 2 anos incomptetos: n5o possuem fianqula. 051 per passagelto. Bagagens de m5o quo eaedam on padlees Demais passageiros: 231. estabelecidos peta ANAC, sergo despachados no portSo. A some
das dimensOes n5o pode ultpassar 115 centilmotras (compdmanto+1SrgiiFa-1aItUrA)
20% de desconto na LocaIiza
Ciiente GC(. tern 20% do desconto pare alugar carms no Localize e ainda ganha upgrade no cetogoria econOmica: Ar.condicionado. Dir. Hidráuiica, Vidros/travas oldtdcas a 4 panes. Acesse www.voegol.com.br
IWOR1MI1E: esteja munido do dotumento do identilicepSo
Uoriginal, corn foto, informado no momento do checltrmn.
POL1ROIIA: apts a impmssSo deste, a martaç5o do pottmna nSa podere nor aitemda.
Suelto as condiçOas do contrato. C6pta do contrato a disposlçSo dos intoressados mediante solicitaçSo. NSo endossS'ol. Vátido apenas pars a
05 Jul 2013
CLASSE DA VIAGEM Economy
LOCALIZADOR
3XDRZO
BILHETE
ETKT
9572379500608
05Jul 2013 L PROGRAMA FIDELIZAçA0 JJ0043782040
VERMELHO Gold
'ORTAO I GATE Confirme no Aeroporto
Wffi
M A STAR ALLIANCE MEMBER lIft Cartâo de Embarque I Boarding Pass
Gomes / Rosangela Mrs
I. DE I FROM
PARA I To 11RJELuaaT
Voo Right Assento Seat
Rio De Janeiro Intl
Porto AIegr1i?
JJ3096 2A Terminal 2
Fil
Emissâode comprovantes A331160856113253017 16/08/2013 09:07:48
PRE
16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:48 312903129 0002
COMPROVA3TE DE PAGAIVIENTO DE .TITULOS
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAG AGENCIA: 3129-i CONTA: 78.430-3
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. ------------------------------------------------
07090001030011863810504914070414457920000055000 NR. DOCUNENTO 81.601 $UPEOREIJ DATA DO PAGANENTO 16/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 550,00 Fl 000126 VALOR COBRADO 55000
cF1fw
NR.AtJ'TENTICACAO C.381.267.8FB.E5F.C72
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, MARCA BROTHER, CONFORME NF: 007.257
FORNECEDOR: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.
A -Banco de BrasIlia COBRANA I BRB ELETRÔNICA 070-1 07090.00103 00118.6381 05 04914.0704144 57920000055000
Local do pagamento Pagar prelOrenclalmonto no BRB ConvenlOncla
Vencmento 1610812013
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPFICNPJ: 01.251.18910001-58
Cod. Cedente 100-011883-8
Data do Documento 0110812013
Ntm. do Documento I 7257
I Eapecle Doc. I DV
I Acelte N
I Data do Processamento 0110812013
Nosso NLmerO 100491407041
Uso do Banco Sam Rag.
j Carteira I COB I EspOde
REAL Quantidade
I I Valor () Valor do Documento
I 550,00 InstrucOes de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido.
(-)Desconto/AbatiTnento
Juros de Mora de R$ 3,00 ao més. Cobrar multa de 0,26% apOs o vencimento.
(-)OutrasDedugOes
(+) Mora/Multa
(+) Oulros AorOscrmos
(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDOREPUBUCANOBRASILEIRO CNPJ:07.665.13210001.81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIUA DF 71650215 CONTROD Sacador/Avalista 00012 7
f Recebimento atravOs do theque no do Esta pultagSo sO tera validade apOs a liquidagâo do theque polo Banco sacado.
BRB A 1of A 1070-1f 07090.00103 00118.638105 04914.0704i4 4 57920000055000 Local do pagamento Pagai preferenclalmente no BRB Convenlèncla
Vendmento 1610812013
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPFICNPJ: 01.251.18910001.58
COd. Cedente 100.011863.8
Data do Documento 0110812013
Niim. do Documento 7257
Espede Do DV
Acelle N
Data do Processamento 0110812013
Nosso NOmero 100491407041
Uso do Banco Sam Reg
Carteira I COB Espécie
I REAL I Quantidade Valor (=) Valor do Documento
R$ 550.00
PEInstrucaes de Responsabiljdade do Cedente Protestar após 5 dies de vencido.
() DeScOfltOlAbOtimefltO
Juros de Mora de R$ 3,00 ao mOs. Cobrar multa de 0,26% apOs o vencimento.
(-)OutrasDedugOes
(+) Mora/Multa
(+) OutrosAcréadmos
(=) Valor Cobrado
Sacado PARI1DO REPUBUCANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.1321000141 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIUA DF 71650215 RECIBO DO SACADO Sacador/Avalista
Reoebimento atraves do doeque no do Banco Esta quitaçâo sO twé validade apos a llquidagao do cheque pelo Banco sacado.
Autenticacao Mecénica
-qwCOBRANA I 1 "'-- ' 07090.001 03 00118.63810504914.0704144 57920000055000 BRB ELETRÔNICA
Local do pagamento Pager preferencialmente no BRB Convenléncla
Vendmento 1610812013
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPFICNPJ: 01.251.18910001-58
COd. Cedente 1004118634
Data do Documento 0110812013
Ndm. do Documento 7257
Espécie Do DV
Acelle N
Data do Processamento 0110812013
Nosso Nümero 100491407041
Uso do Banco Sam Rag.
Carteira COB
Espécie REAL
Quantidade Valor (e) Valor do Documento R$ 550,00
InstruCOes de Responsabilidade do Cedente Protestar apOs 5 dies de vencido.
(-)Descoqrto/Abatlmento
Juros de Mora de R$ 3,00 ao roes. (-)OutrasDeduc5es Cobrar multa de 0,26% apOs 0 vencimento.
(+) Mora/multa
(+) Oulros Aoéscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.1321000141 81415 QI. 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIUA DF 71650215 FICHA DE COMPENsAcA0 Sacador/Avahsta
AutenticacAo Mecénlca
NF-e as Ba
.'. H
N: 000.007.257
SERIE: 001
------------------- ------------------------------------------------------- DAN FE CONIROLEDO FISCO
CGF COMERCIO DE PRODUTOS Documentoauxjliarda
DE INFORMATICA, ESCRITORI Nota Fiscal EletrSnica
ST SHCN CLOD 202 BLOCO B LOJA 61 EntSaida 1 llhIII9I I9llIII UhIllIllIll Ni hllI 111111111 1I1 ilhIllIllhl I II II
rada 0
SUBSOLO, 0 ASA NORTE BRASILIA! DF 70832-525 N°: 000.007.257 61 3327-8545 SERIE: 001
Páglna I / I
NOtwoza do opeseçBo P,CIOCOJO do AotcffzaçBo do 1/so
VENDA DE MERCADORIA 353130020672169 11812013 l:lS:ll
lnethçBo V
Chase do acesso 48 8F-0 - COnaEanO ae WWJlelsnda.8/aot
asmdo
otd F 531308012511890001585500107362412
aadaseal
01. .
189/0001-581 Destinatário/Remefente I NomeIRazäoSodol
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665. 1 32/oOql I
-8-i oota.mtssso!1
9,McpI20 lq
Endoseco I BBaseCNOIO Data do SaEnbSd5
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LLAGO SUL 71650-215 01/08/2013 MUrasp!O fFf*e r msaao astadimi HOtO do sal/a
BRASILIA 161 33663986 DF 17:16
CAlculn dt, imrinAtn Base do CdtCtBa do ICMS V8JO(do ICMS fBase do cdJcuk, do ICMS Salst. V&fardo ICMS StMlufçBo VatarftA,Jdos sediEos - -- -
0,00 0,001 0,00 0,00 550,00 Valor do late JVaIordo segwc ]005acfo Toovxas doleSasaCessd,1es Va/Or Ba 1Ff ValOr/tel/do note
0,001 0,00 1 0,00! 0,00 0,00 550,00 Transportaaorivolumes transpotados
azSoSoBa/ Faa/a porcoala codlgoAi!rr Ptacadooekteo CPF,CNPJ 0- Emltente
[] 1- Deotk,atBIIo
jWaa*lpJO
IUF
J
Insalçloel/aduaf
NBa/a/ado E.op&de 11Mar08 INaa'naraceo
0,00L I fQ00000 f 0.001 0,01
Dados do Produto'Se,viQo Cdd. Produto Descflçlo do padutolServo I NCMISM ST/CSOSN I CFOP lUND I VIR. UNI11 VLa TOTAL I BC 1CMS IVLR. ICMS VIfl 1Ff AIJOJCMSIAZJQJPI
1084 MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, SERIE U6290583F1 32765. MARCA BROTHER
84433111 0102 5.102 .JN I
1,0000 550,000(1 550,00 I
MsaiçBo Mar/c/pa! Valor/cIa/dos setwpos Base do cr//cute do ISSON Vabr IsSQN
10736241200100 0,00 0,001 0,00
Dados adicionais lnfoamaçoes compfeanenlwes Resarvado ao Race
BOLETO VENCIMENTO FARA 16/08/2013. MULTIFtJNCIONAL MFCJ-430W, SERIE 062905B3F132765. MARCA BROTHER.;Val Aprox Tributos R$174,02(31,64o/o)Forite:IBPT Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. Ref. Orcamento: 5478 Ref. Orcaniento: 5478 Vendedor: CGF
PROCON - DF SCS QD. 8 BLOCO B-60 SALA 240
SHOPPING VENANCIO 2000
FONE: 61 3212-1500
EMPRESA OPTANTE PELO 0 SMPLES NAC1ONAL
CONFORME IC 12312006 OBS: NAO RETER IMPOSTO CONFORME INRS9 76512007
I
.0emode CGF COMERCIO DEPRODUTOS DE INFORMATICA,
IDENTIFI CA cÁo oo RECEBEDOR
Emissâo de comprovantes A33K210831080412025
AS 21/08/2013 08:47:29
EMPiWiA
21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:28 312903129 0002
COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS
CLIENTE: PRB MULBER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
00190000090254025200000000002188957960004018675 NP. DOCUMENTO 82.001 NOSSO NUMERO 25402520000000002 CONVENIO 02540252 ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA S E AGENdA/COD. CEDENTE 3476/00225028 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2013 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 40,186,75 VALOR COBRADO
-------------------------------- 40.186,75
NR.AUTENTICACAO 0.264.F8D.E2C.16E.70F
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027 148 JOAO PAULO TEXDRA SANTOS.
LOCAcAO DE EQUPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PROJEçAO, ILuMINAcA0, PALCO E PR0JEcA0 MAPEADA PARA 0 EVENTO: 1 COGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO I 'ONvENcOE5 ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/OF.
FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.
001-9 11 00190.00009 02540.252000 00000.002188 9 57 Local de Pagamento Venmento \ I PagávelemquaIquej,anco ate o vencimento IFl _000 f8I20l Cedente Agència/Côdigo ceden+
_
ILHA DA IMAGEM CONSULTORIAE EVENTOS lTD Data do Domento Nr. do documen NEspéc°e dóc. Aceite Data process. Nosso námero
1710712013 _0533I i DM ' N _. 17/07/2013. 25402520000000002 Carteira Espécie Quantidade x Veior Valor Documento
18/19 R$ 40.186,75 lnstcuçães . (-) Descónto/Abatlmento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) - - - JUROS 7,5% AO MES - (-) Outras DeduçOes
PROTESTAR APOS 0 5DIA UTIL DO VENCIMENTO - (-) Mora/Multa
OutrosAcrescimos
1 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02.- BRASILIA . OF -71 650.215
re Sacador/Avalista -
Corte na linha pontithada
c1LJI R!!] LPag5rgerenciadorfnancero__ jPager_sue conta
COtFE COM
ilhadaimagem
Itha da Imagern consultoria e Eventos LTDA-ME.
Tel/Fax (61) 3367-0800 SHIS CL 0.1 26 LI. B/E Si. 115 Edificio Serrano Center CEP 71.670-000 Brasilia-OF
ilhaIilhadaimagern.c0n1.br www.ilhsdaimagem.com.br
CF/DF 07.515.722/001-10 CNPJ 10.585.84610001-94
NOTA FISCAL DE SERVIOS - MODELO 3
II .Usuário Final Rernessa
I j Subcontratacäo Entrada
0533 Vias: 1i Branca • 2 Amarela • 34 Vee . 4a Rosa
Data limite para emisso: 22f06f2013
DESTINATARIO/REMETENTE -- I - xOME ( SAZAO SOCIAL c' 11.5
PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB 1
07.665.1321000181 17/0'13
NCUECC SAIP.R0 i oisrarro cs DATA DASA3A1/5NTREGA
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 ILAGO SUL 71.E50-215 [iRt(II &UPOR EWTCL HORA OS SAILS
BRASILIA j j UF
DF 000131 j
cn5fs DADOS DOS SERV1OS
C60130 I DESCRIcAO DOS SERVIOS J AuG. J QUANT. VALOR UNIt VALOR TOTAL
LOcAçAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA 01 F $ 80.373,50 14$ 80.373,50
BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PR0JEcA0, ILUMINAcA0, PALCO E PROJEcAO MAPEADA PARAO EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER
REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE
coNvENcôEs ULYSSES GUIMARAES - BRAS1UA/ DF.
2 OFIC10 DE NQTAS21R7E9TO - (Df A1tJTEtNCø
7
rMidfUlabir
TOTAL R$ 80.373,50
LEt CREDITO 4.159/08
- ----:LSY S?7A DADOSADICIONAIS :-z.:-:r s
C.RAPcc, GRAFCA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SuBS ad. 3 Conj. A Us. 30132— N. Ba eirante-0F - Fax: 3385-7024 JJOU) CNPJ: 24909541I00D-03 - CF/ar: 07.305.1741001-50 - 20 BIs. 25x4 de 501 a 1000 - A/aF: 1-1i1-11326.'2012
R-KEEK 05 c07 CBAE5ETC3M45OS DE S(0D3
_____ __- 0533
Emissâo de comprovantes A33K210831080412026 21/08/2013 08:47:59
1MPEs.A
21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:57 312903129 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013 NR. DOCUMENTO 347.600.000.225.028 VALOR TOTAL 6.727,50
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ILHA DA IMAGEM EVENTOS AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4 NR. DOCUMENTO 312.900.000.078.430
NR.AUTENTICACAO 4.692.22A.59E.6B7.F21
TRU1AUUPE1IOREU
000132
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
PRESTAcAO DE SERVIOS DE FILMAGEM COM 3 CAMARAS COM GRAVAcAO E TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: 10 CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E ii DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CON VENçOES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/DF, CONFORFJ CONTRATO FILMAGEM No 0808/1 3. (2a PARCELA).
FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.
ilhadamagem
liha cIa imagem Consultoria e Eventos LTDA-ME.
Te'/Fax (61 3367-0800 SfHS CL OJ 26 Ii. B/E SI. 115 Edifido Serrano Center CEP 7L670-OOG SrasiIi2-DF
[email protected] ww.iIksdsrnagen.cor.b
CFfDF 07515J22/00140 CNPJ 10.585.846/0001-54
NOTA FISCAL DE sERvtços - MODELO 3
r i Usuário Final Remessa
II Subcontrataco
Vies: 1 Brarca • 2! Amarela • 33 Verde • 0 Rose Data lirnite para emisso: 22/06/2013
S3ME / r.AZAO 30U4L
PARTD0 REPIJBLICANO BRASILEIRO - PRB
r?JDEREcO
SHIS 0122 CONJ. 01 CASA 02
W. SW0P!O
BRASILIA
DADOS DOS SERVtOS
cóoIGO I DESc:R,çAO DOS SERVIOS
C4P1/CPF 07.665.132/0001-81
51, pRO I OlSISiFO
LAGOSUL
OF
AUQ- I QJ5JjT. I VN.OR uNit I VALOR TOTAL
pRE5TAcA0 DE sERvIco DE FILMAGEM COM 3 CAMERAS COM GRAvAcA0
TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHER
A SER REALIZADO NOS bIAS 08,09 F 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO F
coNvENcoEs ULYSSES GUIMARAES - BRASIUA I DF, CONFORME CONTRA1
FILMAGEM NQ0808/13
oi 1 P4 13.455,00 I R$ 13.455,00
2 UFIçIQ. EJ4OJE)g0E10 - of
! 1tS'iftiubr
- BANCO DO 6RASIL AG. 3476-2 C1C225.028-4
TOTAL R$ 13.455,00
LEI CRtDITO 4.159108
- DADOS ADICIONAIS - -- :::-.
s -oz sl GRAFICA E EOTO8A COPACAANA LTDA-ME - S3S Od. 3 C- A LIe. 30132 - N. BendeirerIte-Off - Fsc 3386-7024 M CNPJ: 2490954110001-03 - CF/i3F: 07305174/001-50 - 20 315. 25x4 de 501 a 1000 - AIDF: 1-111-11326!2012
CC2. 3 cDA-r C3es3Sr
un '
NOTA F'ScA,. DE SERV1OS - MOD 3
Emissâo de corn provantes A33G260844099797017 26/08/2013 09:10:42
26/08/2013 RA_NCO DO DRASIL - 09:10:42 312903129 0003
COMPROVP3'TE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTS: P55 MULHER DIR SAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
0019000 009 0 165 10154 04 003 324 64 18 96 00 0000 00 03 8480 NR. DOCUMENTO 82.602 NOSSO NUI4ERO 16510154000332464 CONVENIO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA OS SOLtJCO Ac-ENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013 VALOR DO 000UMENTO 384,80 VALOR COIBRADO 384,80
NR.AUTENTICACAO 9.FF9.9DE.957.7A4.8E6
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
VALE ALIMENTAcAO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.
FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUcOES E sERvlcos.
Sistema de Pedidos de Beneficios - Financeiro Boleto Página 1 de 1
Recibo do Sacado Banco do Brasil I 001-9 I 001 90.00009 01651 .015404 00332.464189 6 00000000038480 Cedente Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 27/08/2013 géncia/Código do Cedente Qmero do Documento Carteira / Nosso Nümero =) Valor do Documento
3070 - 8 /10334 - 9 18/16510154000332464 384,80 Cobranca: 7663220
Pedido(s) NUmero do Pedido Beneflciarios CNPJ Faturamento Data Disponibilizaçao Valor Total
10221907 1 07665132 30/06/2013 R$378,00
Servico(s)
Nümero da Cobrança Descriçao Quantidade Valor Unitário Valor Total
7663220 Disponibilizaçâo do Beneficio 1 R$ 6,80 R$,80
Sacado Autenticação Mec8nica PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia I DF
Sacador/Avalista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rancn do Brasil I 001-9 I 0019000009 01651015404 00332.464189 6 00000000038480 Local de Paganlento Vencimento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentacäo
Cedente gencia/Codigo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV1COS 3070 -8 / 10334 -9
Data de emissâo Nümero do Documento Aceite )ata do Processamento Carteira / Nosso NLmero
12/08/2013 R$ jN 12/08/2013 18 116510154000332464 Uso do Banco Carteira rsp6cie Quantidade alor (=) Valor do Documento
0 18 384,80
InstrucUes (-) Desconto
Cedente -) Outras Deduçães ) pagamento podera ser efetuado ate 15 dias após a data de vencimento, após esta
data o pedido será cancelado automaticamente. +) Mora/Multa
Banco (+) Outros Acrdscimos Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber apôs 15 dias da data do vencimento. =) Valor Cobrado 384,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SKIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia! DF
Sacador/Avalista Código de Baixa iutenncaçao iviecanica - -Icna se .ompensaçao
I I IH 111 1111111111H 11111111111111111111111111111
https://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=7663220&nrNotaFiscal... 12/08/2013
bko~PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
BARUERI SECRETARIA DE FINANAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE HoroEnreoao NOTA FISCAL ELETRONICA DE
13 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Servicos
Cddigo Aotenhiddade Ndn,ero da No/a Sena da No/a poderã ser conf'irniada na pagina da Prefeitura de Barueri
796M.1 714.7877.31 99799-L N6mro Stne RPS Data RPS <http//wwwbarueri.sp.gov.brinfe> 000357425/ RP 30/08/2013
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIOS
ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.87610001-25 Inscriçao Municipal 4.44096-8
Telefone e-mail
00,00 TOmador de Solo/coo CPF/CNPJ SJPe0 &ITOP
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.13210001-81 FIt OO('YI'
Enderoço COnlpienlento
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 c.8iSJ0
CEP
71650-215 BainO
LAGOSUL Cidade
Brasilia UF
DF
Qtde Oeooecao do Servico Cdd/go Sarvico Ahqoota Valor Unitdno Valor Total
1 AGENcIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER 100203219 200 6,80 6,80
DlscRIMlNAcAo DOS SERVIOS E INF0RMAcOES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 378,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0.10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 384,80 Auto-retençao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107191 e 670/06, art. 15.
VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Oboervacaes (exceto tributos federais)
R$ 378,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP
IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL
0,10 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 384,80 Falura N1 Valor da Fatura RB Fomnia Pagamerrto
357425 R$ 384,80 Vcto"30/08/2013
Valor par EoteflsO
trezentos e often/a e quatro reais e oitenta centavos
A autenticidade desta Nota Fiscal EletrOnica de Servlços poderft ser confirmada Cddigo Au/onto/dade
na pagina da Prefeitura de Baruen na Internet, no Endereco: 796M.1 714.7877.31 99799-L
http://www.baruensp.gov.br/nfe
RECEBEMOS BA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE soLucO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NUmero da Nota Séne da Nota
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS
Local Data Annifloloro
989866
4:.. Emissâo de comprovantes . A33G260844099797019 26/08/201309:11:06
SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2.013 AUTOATENDINENTO - 09.1105 3129103129 SECUNDA VIA . 0001
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PRB MULI-1ER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÔS) Codigo de Barras 84640000000-2 84880006002-4
10323781849-9 20130824000-5 Data do pagamento 26/08/2013 Valor em Dinheiro 84,88 . TPJSUPOEU Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------ DOCUT'IENTQ: 082603 AUTENTICACAO SISBB: E.6A9.DDB.A3A.A39.691
Transacao efetuada corn sucesso por: J5027 148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2013.
FORNECEDOR: EMBRATEL.
ST COMERCIAL 501 006 OL (SIN ASA SElL' Branilia OF 'Ceo; 70310.500. CNPJ: 33.530.4860)11678 I.E.; 07.329.0380)02-8 CNPJ da Embratel Ri: 33.530,480001-20
1111.1111 II,lI,,,I, liii. 11111111, hIll COD LAGO SUL BSB
Ce) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGOSUL
71650-215 BRASILIA DF
III IHIIII liii liii IIIIIIIIIIIIH Ill IIIIIlIIIIIIII lilt 72870070450032200000006461 301 40813
POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTQ: 24/08/2013
Vantagens do ser urn cliente Embratel
A Embratel tern a rnelhor selvico ern Telefonia Local pata vocè. Veja no versa do sua nota fiscal a que a Telefonia Local da Embratel pode lacer pela sua ernplesa. Corn a Soluc0o Completa de Voz Embratel sua ernpiesa tern muito rnais
- transpardncia, facilidade e economia. Satba mais a entre ern contato corn sea Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.
Nos terrnos da Let 12.007, infoirnamos nOn bayer ddbitos pendentes de pagarnento para a COdiga do Cliente desta fatura, refeientes a faturas vencidas no ano do 2012. Esta declarac0o substitui, para a cornprovac0o do curnprimento dos obrigacOes do consumidor, as qultacoes dos faturamernos rnensars dos dObitos do ano a que se refere e do anos anteriores.
Empresa Brasileira do TelecornunicacOes SIA F a t u r a de Servicos Prestados Detaihamento
P0g.: 0000110002
TPJUt4AL SUPEOIIOR ELI C6d.Conta 170079684
IFU 000138
SUA CONTA VENCE E [ VALOR DA SLJA CONTA
24/0812013 j [ R$ 84,88
VocO estO em dia corn a Embratel. Obrigado,
Seu Teiefone:61.2g&4gjj (CIASSE: E rnds de referOncia: Agoot0)2013 data do erniss5o: 1210812013 no da fatura: 0210323781649 no da iota fiscal: 000003105 cOd. para dObito autornOtico: 1700796848
Resumo da sua Conta Descontos
Total dos Services; (coni descontos) 8$ 84,88 of orniacOes
Total da Conta: R$ 84,88 Aproveite a Piano Conrercial 21: bOos on than enr qualquer horElrio!
ICMS; 8$ 21,22
Resumo per teisfonejcártOo faturado TEL. FATURAOO SERVICO CHAMADAS OURACAO VALOR 6132454015 Concercial 212000 olin Fixo Fixo Autonrarica 1 0:01:56 0,00 6132484015 Total . 1 0:01:58 0,00
Total do Resumo 1 0:01:58 0,00
Resurno dos seus Pianos e Serviços OESCRICAO OUAPJTIOAOE PERi000 VALOR Piano Con,ercial 21 2.000 min 0010712013 a 08109)2013 64.90 Pacote 50mm fixo-mOvel Corp . 0993712013 a 080)812013 10,08
Subtotal: 84,88
Cornerciai 212000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247•LD Data do adesOo: 2110812012 TEL. FATURADO OESTINO/AREA LOCAL TEL, 3ESTINO DATA HORA OURAC4O TARIFA VALOR
Elsa I Fixo 32484015 RIOOEJANEIRO 2125881000, 1510712013 10:18:31 . :00:01:58 0/a 0.00
Subtotal: - 1I11
Ei
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Pagável na rode bancria, correios e agentes Iotéricos. - - - - - - - AcoenlacboMncnrca
ot qno pro-ar
-oca por
-e da ISIM3.
Para sua major cumudidade solicite o dElbita automitico.
I COD/GO 00 CONTA:
170079684 EAibrateI
tilMeFo 04 P01000; "1 0210323781849J
IlO ..
1-~~',,,24&
846400000002 848800060024 103237818499 201308240005
Emissão de comprovantes A33G29083407 5267012 29/08/2013 08:44:44
29/08/2013 BANCO DO BRASIL - 08:44:42 312903129 0002
COMPROVANTE DR PAGANENTO DR TITULOS
CLIENTE: PRB MtJLHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO DO ERASIL
00190000090221527000601369948185658040000837500 NR. DOCUMENTO 82.801 NOSSO NIJMERO 22152700001369948 CONVENIO 02215270 MOURA TRANS PORTES LTDA AGENdA/COD. CEDENTE 2945/00008290 DATA DR VENCIMENTO 28/08/2013 DATA DO PAGANENTO 28/08/2013 VALOR. DO DOCUMENTO 8.375,00 VALOR COBRADO 8.375,00
TRJU3AL SMOR ELI
000139
NR.AUTENTICACAO 5.B5C.7A8.767.B07.97D
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEtRA SANTOS.
LOCAçAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, CONFORF CONTRATO E NF 5694. (2 a PARCELA)
0RNECEDOR: MOURA TRANSPORTES LTDA.
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0 pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.
instruçOes:
Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Näo use modo econômico. Utilize foiha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mInimas a esquerda e a direita do tormulário. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiôa onde se encontra o cOdigo de barras.
Corte na linha pontihada ------------------------------------------------------------------------------------------------
:1#NcoDonnsitIoo1-9l 00190.00009 02215.27000601369.948185658040000837500f Cedente Espéce Quantidade Nosso Ntmem
MOURA TRANSPORTES LTDA R$ 2215270000136994 Endereço
0133 BLOCO A SALA 207-ED. SENADOR PEDRO TEIX GUARA II BRASILIA DF -71065330
948 18.694.050 01.028.067/0001-05 28/08/2013 IN 000 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduçôes (-) MoralMulta (.) Outros Aaescimos (=) Valor Cobrado I --
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ:07.665.f 32/0001-81 lnstruç4es . Autenticaçâo mecânica
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) SERVICO DE 07 A 11/08/2013 APOS 0 VENCIMENTO, MULTA DE %
Corte na linha pontllhada
1001 -91 00190.00009 0221 5.270006 01369.948185 6 58040000837500 Local de Pagamento Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento 28/08/2013 Cedente AgênaalCódigo cedente
MOURA TRANSPORTES LTDA 2945-9 / 8290-2 Data do Documento Nr. do doojmento Espée doc. Aceite Data process. Nosso nimero
05/08/2013 948 FAT N 05/08/2013 22152700001369948 Carteira - Espéde Quantidade x Valor - Valor Dooimento
18/19 R$ 8.375,00 tnstruçSeS (-I DescontolAbatimento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) SERVICO DE 07 A 11/08/2013 (-) Outras Deduçes
APOS 0 VENCIMENTO, MULTA DE % (-3 Mora/Multa
(-) Outros AcrescimOs
(=) Valor Cobrado
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA - DF -71650-215 Sacador/Avalista
Hill I I H I 00101 MI 101100 Iil H MI I MI I MI I M II H I MI II 10 II H MI I II Il
Auteno mecénica-
Corte na linha pontithada
1111 Gerar PDF Iirchar j11111 Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta III
https://aapj .bb.com.br/aapj/cobrancafHC3 5 .bb?link=&metodo=emitirBoleto&j anelaTr... 05/08/2013
'
TRANSPORTES LTDA.
Fones: (61) 3244-8890 - Fax: (61) 3443-3072
SRIA QI 33 - CL - Bloco A - Sala 207 - Guará II - Brasilia-DF CEP: 71065-330
[email protected] www.mouratransportes.com.br
NOTA FISCAL DE SERVIOS MODELO
0 IJSuARIO FINAL Q REMESSA
SUBCONTRATAçAo AIDF 5.01589/2
i8 Via Branca - 28 Via Amarela - 3f
(ip ipj - ViAI .
og aateu/12/j ortaria SEFP N° 158 2
DATA LIMITE PARA EMISSAO: 005 e 94 20/12/2012 r CNPJ: 01.028.067/0001-05 - CF/DF: 07.368.833/001-631
FTOMADOR DO SERVIO 0 DESTINATARIO
?oit nivo
/
ENDEREO
F BAIRRO CIDADE
FLLX~ _________Jr _____________________________ ___________________________
CNPJ: CF/DF
_ i r
"T I
___ FOO __________
. DATA DEMISSAO: I
F020 COD. QUANT.
-
DESCRI AO ALIQ. PREOS
UNITARIO TOTAL
_ jj:010801R
• __
Deduçöes Legais . TOTAL G. 0 00
Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:
lnformaçoes complementares: InstitutodeIDefesado Consumidor - ProconDF -_Telefone:151 - SCS Qd. 8 edifIcio Venâncio 2000 bI. 6-60 2°Andar, Sala 240, CEP: 70.333-900
Gráfica OG Ltda - ME - Fone: 3046-3086 - CF/DF: 07377.995/001-71 - CNPJ: 02.197.940/000148 -40 Blocos 25x4 vias de 5.001 a 6.000 - AIDE: 1.345.01589/2011 - N.F. vàlida ate: 20/1
Recebi(emos) de MOURA TRANSPORTES LTDA. NOTA FISCAL - MODELO
Os servicos constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado
Data do Recebimento Identificaçao e Assinatura do Recebedor 0 0 5 6 s 4
/ / Assinatura
p
Emissão de comprovantes' A331020848123661013 02/09/2013 08:55:48
02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:46 312903129 0002
COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
ITAU UNIBANCO S.A.
34 191573 876 14 946 9054 026 7175 500 032 58 06 00 0240 00 00 NR. DOCU14ENTO 83.001
TJPREU DATA DO PAGAI'IENTO 30/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 24.000,00
000142 VALOR COBRADO 24.000,00
ci!sJo
NR.AUTENTICACAO D.C48.8B7.EA6.D14.F85
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE CREDENCIAMENTO LOCAL COM EMISSAO DE CERTIFICADOS, SISTEMA DE INscRIcAo ONLINE E SERVIO DE PESSOAL PARA 0 EVENTO ENCONTI NACIONAL DO PRB MULHER, A REALIZAR-SE ENTRE 08 E 10/08/2013 NO CCUG, CONFORME NF: 198. ( PARCELA).
FORNECEDOR: FAZENDO MAIS A T S P E LTDA. 13
Segunda Via
inBanco Jtaü S.A. I 341-7 1 - - - - Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Beneficiãno
FAZENDO MAIS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82
ria'.j IJ'J tM'.,MuJPc Vencimento
30/08/2013 Agência/COdigo Beneficiãn9
O542I6717fl-5 Endereço Benellciäno / Sacador Avalista
QUADRA 34 CASA 24 SETOR LESTE GAMA DF 72460 340 Data do documento No. Do documento Especie doc. Aceite Data Processamento
09/07/2013 1982 DSI N 09/07/2013 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
157 R$ ltruies de resnonsabjlldade do BENEFICIARIO. Qualnuer dtvida sobre este boleto contate a beneficjárjo. 2PO 0 VENCIMENTO COBRAR MORA DE R' ...............2,64 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE ..........................480,00 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
Nosso NUmero
157/38614 6-9 () Valor do Documento
21. 00 (-) Desi iFtA en
ft nnn,.—, -
(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:
- . Autenticaçao mecânica
- Banco Ita(i R. A I &4_7I 2A414 --------------------- , Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Beneflciário
FAZENDO MAIS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001.82 Data do documento No. Do documento Especie doc. Aceite Data Processamento
09/07/2013 1982 DSI N 09/07/2013
OUUUUU4UUUUU Vndmento
30/08/2013 Agëncia/COdigo Beneficléno
0542/67175-5 Nosso NUmero
157/38614946-9 Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor () Valor do Documento - 157 R$
lnstruçôes de responsabibdade do BENEFICIARIO. Qusiquer dCivida Sabre este boleto contate o benefiaáno 24.000,00
(-) Descontos/Abatimento APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............2,64 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE ..........................480,00 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
(+) Mora/Mufta
() Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE WWJV.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SillS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71 650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:
ricna uo tompensaçao Autenticaçao Mecanica
-
t,'
NOTA FISCAL DE SERVIOS (MODELO3)
DESTINAçAO DO DOUMENTO
o usuAio FmL DREMESSA
DSUBGONTRATAcAO DENTRADA
:4 U
azendo Mai e Sistemas LTDA.
Fazendo Fone 61 3486-1106 Mais
wfazendomais.com.br [email protected]
WUADNA 34 - ASA 24- STOR LESTE - GAMA CEP: 72.460-340 - Brasilia Dq DATA LIMITE PAM EMISSAC 13/10/2012 NPJ: 12.487.87810001-82 CFJDF: 07 546.8941001-641 oATADEESSAO Q3 i 0 4
fÔMAQQR DO SERV1O 00 DES11NATARIO c up ? o
ENDEREc05 Cpt&ri p -
CIDADE I UF I CEP
CNPJCPF o - s- kco .jsz 1INScRIcAO
'€kirG
irIMtL UUUiLA ALNIIUA LOf'ES ME - SIG Conj. A Late 11- FONE: 3336-7128 - Tag. Nerte OF CNPJ: 13.563.621/0001 -07 CF/OF: 07.571.9921001.04 -02 TalOes 3 Vias do 101 a 200 - AIOF: NO 1-418-04269/2011
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA
PRESTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos doze dias do mês de maio do aro de dois mil e quatorze, procedi ao
encerramento do aeo , a fi. J -
da Coordenadoria de Registros Partidarios, Autuaçao I
e DistribuiçãotADI, Iarei o presente termo.