Trabajo Final Coporaque

Gerencia de proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANOFACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓNMención: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

GERENCIA DE PROYECTOSDOCENTE: Mg. Ing. Econ. Polan F. Ferró GonzalesALUMNOS: Elisa Barrientos Paredes

Verónica Ramos CamachoAlfredo Velásquez Lope

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico y Biodigestor en la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi,

Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar – Cusco”

1. Introducción:El presente trabajo se elaboro con el objetivo de obtener nota enla parte de trabjo grupal del curso de Gerencia de Proyectos.“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico y Biodigestor en la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar – Cusco” El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación el sistema de agua potable, en función a la demanda requerida para dotar una adecuada atención del servicio y mejorar el sistema integralmente. Así mismo, la instalación del sistema de alcantarillado, conforme a lo requerido por las normas técnicas de salubridad, así como la instalación de nuevas conexiones domiciliarias. La Municipalidad Distrital de Coporaque ha enviado a elaborar el Proyecto de Inversión Pública por consultoría externa para su inscripción en el Banco de Proyectos, aplicativo informativo del Sistema Nacional de Inversión Publica, a fin de cumplir con la fase de pre-inversión establecida en la ley Nº 27293 “ Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”La unidad ejecutora recomendada es la Municipalidad Distrital de Coporaque porque la zona de intervención se encuentra ubicada dentro de su jurisdicción; y se enmarca dentro de las competencias del Gobierno Local.El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en participación de diferentes instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas de la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi, debido a que su concepción surge de una necesidad expresa por la población de la zona, la misma que está relacionada con la problemática de los deficientes servicios de saneamiento. La identificación, priorización y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la Municipalidad Distrital de Ccoporaque.

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2. Antecedentes:La Comunidad Campesina de Huayhuahuasi, durante los últimos meses ha percibido una situación preocupante respecto a la calidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento; ya que constituye una localidad en expansión poblacional con un número significativo a lo largo de sus sectores existentes. El mismo crecimiento poblacional, es la orientación hacia una mayor demanda de servicios básicos, lo que ha generado una mayor preocupación en los últimos años en la población de la comunidad. El Centro de salud de Huayhuahuasi ha emitido notificaciones respecto a la presencia de coliformes, microorganismos dañinos que al localizarse en mayores cantidades en el colon o intestino grueso generan enfermedades diarreicas, las cuales se concentran en el recurso hídrico, agua que es distribuida en la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi. La inadecuada prestación de servicios demostrada es preocupante. En la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi se tiene 8 sectores a intervenir los cuales son ALTO MAYOCHULLO, BAJO MAYOCHULLO, LAUCCA, IRAPAÑI, TACACCA, PINAYA, TOROMANI, LLACHAÑI ALTO de las cuales el número de población de familias es de 358 las cuales no cuentan con servicio de Saneamiento. En el presente año, dada la preocupación de las familias de la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi, han priorizado la intervención con las obras de Saneamiento Básico en los 8 sectores de la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi por parte de la Municipalidad Distrital de Coporaque.

3. Matriz del Marco Lógico (con su presupuesto)

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTO

FIN ULTIMO Mejora en la calidad de vida de la población en la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi

Los niveles de ingreso han mejorado en un 30% al año 10 de implementado el proyecto.

Evaluaciones expost, INEI, IDH, ENDES

OBJETIVO CENTRAL

Disminución del índice de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi.

Se ha disminuido la presencia de EDAs en la comunidad campesina de Huayhuahuasi, a un 70% de la situación inicial, esto se

Reportes del puesto de Salud de Huahuahuasi.

Mantenimiento adecuado de la infraestructura.Correcto uso de la misma.Pago por el servicio de

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alcanza al año 5 de implementado el proyecto.

agua.

COMPONENTES

Adecuada cobertura del sistema de agua(S/. 4,436,161)

El 100% de la comunidad campesina de Huayhuahuasi está coberturada con el sistema de agua potable, al año 1 de ejecutado el proyecto.La continuidad del agua alcanza a las 24 horas por día al primer año de implementado el proyecto.La calidad de agua no muestra ningún tipo de contaminación, al primer año de ejecutado el proyecto.

Verificación física de la obra.Acta de entrega y recepción de obra.Informes de capacitación.Material fotográfico.Fichas de seguimiento a la JASS.

Cumplimiento de los compromisos y normas técnicas de construcción vigentes.

Existencia de un sistema de desagüe y su tratamiento (S/. 3,480,381)

El 100% del C.C. de Huayhuahuasi está cobertura da con el sistema de saneamiento, el año 1 de ejecutado el proyecto.

Capacitación a Se ha

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los usuarios y organización de la JASS y la población (S/. 86,880)

capacitado al 100% de los integrantes de la JASS, al primer año de ejecutado el proyecto.Se ha capacitado al 70% de la población en hábitos de higiene, al primer año de ejecutado el proyecto.

ACCIONES Construcción de infraestructura para el sistema de agua potable con conexiones domiciliarias.Construcción de reservorio para el agua potable.Construcción captación de agua potable.Construcción de redes de distribución.

Se ha ejecutado el sistema de agua, por un monto de S/. 4,436,161.39

Reporte de avance de la unidad ejecutora.Reportes de logística y presupuesto.Informes de liquidación de obra.

Participación de los beneficiarios.Oportuna asignación presupuestaria para la ejecución de la obra.

Construcción del sistema de eliminación de excretas (letrinas con biodigestores)

Se ha ejecutado la instalación de letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor, por un monto de S/. 3,480,380.76PRESUPUESTO TOTAL S/. 9,560,087.75

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4. Generación de la Estrategia:4.1 Jerarquización decisional:4.2 Generación y Selección de la Estrategia

5.GRUPOS INVOLUCRADOS ESTRATEGIAS

Población Involucrarlos directamente en el proyecto, a través de campañas de sensibilización

Municipalidad Distrital de Coporaque Trabajar de manera conjunta con la población beneficiada, JASS, Salud y Educación en resolver el problema

Junta Administrador a de Servicios de Saneamiento - JASS

Trabajar de manera conjunta con los involucrados en el proyecto

Sector Salud Participar en las campañas de sensibilización en temas relacionados en la adecuada conducta sanitaria

Sector Educación Participar en las campañas de sensibilización en temas relacionados en la educación sanitaria ambiental

6. Plan de gestión del alcance

6.1 Definición del alcance del proyectoALCANCE DE LOS SERVICIOS

El estudio se elaborara teniendo en cuenta el contenido mínimo del estudio de pre inversión y se debe de considerar entre otros los antecedentes, como será el tipo de intervención, ubicación geográfica así como otro tipo de información disponible. En ningún caso el contenido de estos términos de referencia son limitativos y reemplazan el conocimiento del Consultor, quien será responsable de la calidad de los estudios encomendados. El PIP mínimamente deberá desarrollar los siguientes ítems.6.2 Estructura de desglose del trabajoUna estructura de desglose del trabajo (EDT) es un gráfico en el que los elementos de trabajo críticos, actividades y tareas de un proyecto, se representan para retratar sus relaciones entre sí y con el proyecto en su conjunto. Haces los elementos críticos del py

7. Gestión de los involucrados7.1 Mapa de Relaciones donde se refleje importancia, sentido de fuerzas y

resultante7.2 Sugerir las principales líneas de estrategia para responder a las expectativas

de los involucrados críticos, conciliados con los objetivos del proyecto

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8. Gestión del Tiempo8.1 Definir actividades, secuencia, duración.

Asignación presupuestal, duración 4 días. Expediente técnico, inicia después de la asignación presupuestal,

duración 1 mes. Mejoramiento de sistema de agua, inicia después de la culminación del

ET, duración 12 meses. Mejoramiento de sistema de alcantarillado, termina junto con la tarea

de mejoramiento de sistema de agua, duración 10 meses Construcción de la planta de tratamiento, termina junto con

mejoramiento de alcantarillado, duración de 8 meses. Implementación de capacitación en gestión, inicia junto con

construcción de planta de tratamiento, duración 6 meses. Implementación de la capacitación sanitaria, inicia después 4 después

de iniciado el implementado la capacitación en gestión, duración 6 meses.

Liquidación técnica financiera, inicia una vez terminada todas las tareas anteriores, duración de 74 días.

Operación y mantenimiento, inicia después de terminar la etapa de inversión, duración de 20 años.

8.2 Diagrama de Red

A S I G N A C I O N P R E S U P U E S T A L

C o m ie n z o : 0 2 / 0 1 / 1 3 I d e n ti fi c a d o r : 1

F in : 0 7 / 0 1 / 1 3 D u r : 4 d ía s

R E :

E T AP A DE I N V E R S I O N

C o m ie n z o : 0 2 / 0 1 / 1 3 I d .: 2

F in : 1 6 / 0 7 / 1 3 D u r .: 1 4 0 d ía s

C o m p l.: 0 %

E X P E D I E N T E T E C N I C O


F in : 2 9 / 0 1 / 1 3 D u r : 1 m s

R E :

M E J O R A M I E N T O D E S I S T E M A D E A G U A


F in : 1 6 / 0 7 / 1 3 D u r : 6 m s s

R E :

M E J O R A M I E N T O D E S I S T E M A D E A L C A N T A R I L L A D O


F in : 1 6 / 0 7 / 1 3 D u r : 5 m s s

R E :

C O N S T R U C C I O N D E L A P L A N T A D E T R A T A M I E N T O


F in : 1 6 / 0 7 / 1 3 D u r : 4 m s s

R E :

I M P L E M E N T A C I O N D E C A P A C I T A C I O N E N G E S T I O N


F in : 1 8 / 0 6 / 1 3 D u r : 3 m s s

R E :

L I Q U I DA C I O N T E C N I C A F I N A N C I E RA

C o m ie n z o : 1 7 / 0 7 / 1 3 I d .: 9

F in : 2 8 / 1 0 / 1 3 D u r .: 7 4 d ía s

C o m p l.: 0 %

P R O Y E C T O S A N E A M I E N T O - C O P O R A Q U E

C o m ie n z o : 0 2 / 0 1 / 1 3 I d .: 0

F in : 2 0 / 0 7 / 3 2 D u r .: 5 1 0 0 d ía s

C o m p l.: 0 %

8.3 Cronograma.

Id Modo de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 PROYECTO SANEAMIENTO - COPORAQUE 378 días mié 02/01/13vie 13/06/141 ASIGNACION PRESUPUESTAL 4 días mié 02/01/13 lun 07/01/132 ETAPA DE INVERSION 0 días lun 07/01/13 lun 07/01/133 ETAPA DE INVERSION 300 días mar 08/01/13 lun 03/03/144 EXPEDIENTE TECNICO 1 ms mar 08/01/13 lun 04/02/135 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 12 mss mar 05/02/13 lun 06/01/146 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 10 mss mar 02/04/13 lun 06/01/147 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 8 mss mar 28/05/13 lun 06/01/148 IMPLEMENTACION DE CAPACITACION EN GESTION 6 mss mar 28/05/13 lun 11/11/139 IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACION SANITARIA 6 mss mar 17/09/13 lun 03/03/1410 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/1411 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 74 días lun 03/03/14 vie 13/06/1412 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 74 días mar 04/03/14 vie 13/06/1413 POSTINVERSION 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14

378 días PROYECTO SANEAMIENTO - COPORAQUE

4 días ASIGNACION PRESUPUESTAL

07/01 ETAPA DE INVERSION

300 días ETAPA DE INVERSION

1 ms EXPEDIENTE TECNICO

12 mss MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA

10 mss MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

8 mss CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

6 mss IMPLEMENTACION DE CAPACITACION EN GESTION

6 mss IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACION SANITARIA

03/03 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

74 días LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA


03/03 POSTINVERSION

sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene3er trimestre 1er trimestre 3er trimestre 1er trimestre 3er trimestre 1er trimestre

8.4 Ruta crítica del proyectoId Modo de

tareaNombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Proyecto1 378 días mié 02/01/13vie 13/06/141 ASIGNACION PRESUPUESTAL 4 días mié 02/01/13 lun 07/01/132 ETAPA DE INVERSION 0 días lun 07/01/13 lun 07/01/133 ETAPA DE INVERSION 300 días mar 08/01/13 lun 03/03/144 EXPEDIENTE TECNICO 1 ms mar 08/01/13 lun 04/02/135 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 12 mss mar 05/02/13 lun 06/01/146 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 10 mss mar 02/04/13 lun 06/01/147 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 8 mss mar 28/05/13 lun 06/01/148 IMPLEMENTACION DE CAPACITACION EN GESTION 6 mss mar 28/05/13 lun 11/11/139 IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACION SANITARIA 6 mss mar 17/09/13 lun 03/03/1410 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/1411 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 74 días lun 03/03/14 vie 13/06/1412 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 74 días mar 04/03/14 vie 13/06/1413 POSTINVERSION 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14

378 días Proyecto1

07/01 ETAPA DE INVERSION

300 días ETAPA DE INVERSION

12 mss MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA

10 mss MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

03/03 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA


03/03 POSTINVERSION

may sep ene may sep ene may sep ene4º trimestre 3er trimestre 2º trimestre 1er trimestre 4º trimestre

9. Gestión de los costos

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10. Gestión de RR.HH. (EDT- analisis critico)10.1 Identificar el equipo técnico y Determinar roles (Responsabilidades,

competencias y calificaciones)La Municipalidad Distrital de Coporaque puede constituir una Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS), cuyo ámbito de acción son los Coordinadores Zonales, los Miembros de los Comités de las Asociaciones de las UGSAS, de las Unidad de Gestión del Servicios de Agua y Saneamiento, operadores especializados que se encuentra prestando servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales del distrito, incluyendo la Capital del distrito, centros poblados menores, comunidades, caseríos y anexos. Las UGMAS si bien forman parte de la estructura orgánica de la Municipalidad, su manejo económico y financiero es autónomo, separado de la Municipalidad. Las Municipalidades Distritales, por su rol de promotor del desarrollo de su localidades, son entidades responsables de organizar y reglamentar los servicios de agua potable y saneamiento en sus respectivas jurisdicciones, son responsables de la prestación de servicios de saneamiento, así mismo planificar y promover dichos servicios en el ámbito de pequeñas ciudades y zonas rurales, las cuales puedan administrar directamente o por medio de operadores u organizaciones comunales JASSPara el caso de la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi, se recomienda lo siguiente:

Constituir la JASS antes del inicio de la ejecución del proyecto, de tal manera que organice la participación de sus miembros con mano de obra en la ejecución y en los talleres de capacitación.

La JASS será la responsable de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, de la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi.

La JASS estará constituida por los siguientes miembros: Presidente (Representante de La Municipalidad) Secretario (Representante de La Municipalidad) Fiscal (Representante de La Comunidad)

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Tesoreros (Representantes de La Comunidad) Vocal (Representante de La Municipalidad) . Dos gasfiteros, Dichos miembros serán elegidos por un período de dos años, en

asamblea de usuarios, dos meses antes de iniciar la construcción del sistema, la máxima instancia es la Asamblea de Usuarios.

Los requisitos y obligaciones para formar parte de la JASS, son los siguientes: Ser comunero reconocido por la Comunidad Haber solicitado ser beneficiario del servicio Estar inscrito en el padrón de usuarios

Participar en las diferentes actividades convocadas por al JASS: La ejecución del proyecto, asambleas ordinarias y extraordinarias, y talleres de capacitación.

11. Monitoreo, Control y Simulación…..

Esta tarea la determinaremos el sábado 11 de abril11.1 Detalle de las modificaciones de acuerdo a las simulaciones dadas.

Explicar quemodificaciones ha habido y el porqué de las mismas. ¿Cómo afecta al proyecto?

12. Conclusiones del grupo Las condiciones actuales en las que se brindan los servicios de agua y

saneamiento en el Comunidad Campesina de Huayhuahuasi muestran serias deficiencias, ocasionadas por las limitaciones que se tiene en la infraestructura y recursos humanos.

El Proyecto busca mejorar las condiciones en las que se brindan los servicios, orientado a satisfacer la demanda por servicios. Esto permitirá a los pobladores mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus niveles de salubridad, disminuir sus índices de enfermedades relacionadas al agua y saneamiento, entre otros beneficios.

El presente proyecto ha demostrado ser técnica y económicamente viable. La población potencialmente beneficiaria, está sensibilizada y apuesta por la ejecución del proyecto en forma organizada y concertada con los entes correspondientes.

13. Bibliografía14. Anexos

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